Consulta de Cheques a Proveedores Junio 2017

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Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2017

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Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2017
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
6581 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 BANAMEX ***2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007612.- TRANSMISION DE SPOT EN TV FORMA DE PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6581, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. $600,000.00
6580 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 BANAMEX ***2016 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 220007667.- ESTRATEGIAS Y DISEÑO DE COMUNICACION PERIODO JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6580, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $625,000.00
6578 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 BANAMEX ***2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007673.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, 1ER. PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6578, A FAVOR DE NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $75,000.00
6577 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 BANAMEX ***2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007672.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, 1ER. PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6577, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. $100,000.00
6576 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 BANAMEX ***2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007671.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, 1ER. PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6576, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $175,000.00
6575 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 BANAMEX ***2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007670.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, 1ER. PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6575, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $175,000.00
100 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. CR NO. 220007665.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-MOD-AD-029-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. $-109,117.24
100 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. CR NO. 220007665.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-MOD-AD-029-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. $436,468.98
99 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220007568.- 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-MOD-CI-053-17: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LÚDICOS EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,134,090.69
61 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. CR NO. 220002883.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-252-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. $1,854,515.20
61 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. CR NO. 220002883.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-252-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. $-556,354.56
48 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 BANCO DEL BAJIO ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220004492.- PAGO DE LA ESTIMACION 4 FINIQUITO.- DOP-REH-FED-FOR-CI-172-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. $209,888.31
48 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 BANCO DEL BAJIO ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220004492.- PAGO DE LA ESTIMACION 4 FINIQUITO.- DOP-REH-FED-FOR-CI-172-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. $-62,966.49
48 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***IVAS 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220002098.- ARRENDAMIENTO 20 DE 114 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
47 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 BANCO DEL BAJIO ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220004491.- PAGO DE LA ESTIMACION 3.- DOP-REH-FED-FOR-CI-172-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. $566,126.98
47 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 BANCO DEL BAJIO ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220004491.- PAGO DE LA ESTIMACION 3.- DOP-REH-FED-FOR-CI-172-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. $-169,838.09
46 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 BANCO DEL BAJIO ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003595.- PAGO ESTIMACION No.- 8 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-LP-097-16 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $298,063.45
46 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***IVAS 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220001412.- CONTRATO ARREND. 15/04/2015 Y SU CONVENIO MOD. 29/01/2016, RENTA 15 DE 114 MES MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
45 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 BANCO DEL BAJIO ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220003573.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 8 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-LP-094-16 REHABILITACION Y EQUIPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $795,050.29
44 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 BANCO DEL BAJIO ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220003571.- PAGO ESTIMACION No.- 7, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-LP-094-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $644,074.79
43 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 BANCO DEL BAJIO ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003192.- PAGO ESTIMACION No.- 6 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-LP-098-16 PAVIMENTACION CON CONCRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $649,899.92
42 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 BANCO DEL BAJIO ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220003615.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-REH-FED-FOR-LP-096-16: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $485,102.63
41 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 BANCO DEL BAJIO ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220003175.- PAGO DE ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-FOR-CI-169-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-86,079.87
41 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 BANCO DEL BAJIO ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220003175.- PAGO DE ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-FOR-CI-169-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $286,930.73
40 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMKRETE S.A. DE C.V. CR NO. 220003767.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-MER-AD-194-16 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. $100,229.30
35 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220003027.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-215-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $1,301,442.23
34 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003870.- PAGO DE ESTIMACION 2 .DOP-CON-FED-PAV-CI-234-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 1, MUNICIPIO DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. $-426,410.99
34 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003870.- PAGO DE ESTIMACION 2 .DOP-CON-FED-PAV-CI-234-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 1, MUNICIPIO DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. $1,421,369.95
33 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220003287.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-217-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $1,192,853.74
33 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220003287.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-217-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $-357,856.12
30 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220003637.- PAGO DE ESTIMACION 8 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $2,220,341.60
29 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220003350.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA SAN MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $805,108.82
29 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220003350.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA SAN MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $-241,532.65
25 Detalle Factura de click aquí 30/06/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007663.- 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-042-17: RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $4,113,496.94
6571 Detalle Factura de click aquí 29/06/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220006971.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6571, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $291,666.66
6569 Detalle Factura de click aquí 29/06/2017 BANAMEX ***2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 220007170.- COTIZACION DE SEGURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6569, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $68,180.15
6568 Detalle Factura de click aquí 29/06/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220007491.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6568, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,500,000.00
6567 Detalle Factura de click aquí 29/06/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 220007236.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17: SUPERVISIÒN TÈCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6567, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $1,739,765.78
85 Detalle Factura de click aquí 29/06/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EMMAQUI SA DE CV CR NO. 220006266.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-002-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (JUZGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE EMMAQUI SA DE CV $472,405.33
85 Detalle Factura de click aquí 29/06/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EMMAQUI SA DE CV CR NO. 220006266.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-002-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (JUZGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE EMMAQUI SA DE CV $-118,101.33
84 Detalle Factura de click aquí 29/06/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EMMAQUI SA DE CV CR NO. 220006262.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-002-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (JUZGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE EMMAQUI SA DE CV $347,889.74
84 Detalle Factura de click aquí 29/06/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EMMAQUI SA DE CV CR NO. 220006262.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-002-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (JUZGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE EMMAQUI SA DE CV $-86,972.44
6721 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE RAMON TORRES FIERROS CR NO. 220007526.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6721, A FAVOR DE JOSE RAMON TORRES FIERROS $4,710.36
6721 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE RAMON TORRES FIERROS CR NO. 220007526.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6721, A FAVOR DE JOSE RAMON TORRES FIERROS $7,326.22
6721 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE RAMON TORRES FIERROS CR NO. 220007526.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6721, A FAVOR DE JOSE RAMON TORRES FIERROS $46.96
6720 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007493.- MICROFONO MARCA LAVALIER INALAMBRICO, ESTABILIZADOR DE CAMARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6720, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $42,549.02
6565 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIR. CEMENTERIOS LARA CONTRERAS AGUSTIN CR NO. 220006309.- SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6565, A FAVOR DE LARA CONTRERAS AGUSTIN $29,754.00
6563 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006410.- SERVICIOS DE EVENTOS DEL 30 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6563, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $107,068.00
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $212.00
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $137.00
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $65.50
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $739.00
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $957.00
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $638.00
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,028.34
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $279.99
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $388.80
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $205.67
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $295.93
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $21.90
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $27.50
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $828.74
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $29.21
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $205.67
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,038.43
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,695.33
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,296.88
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $83.52
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $818.00
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $226.63
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $83.52
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $395.00
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $458.00
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $138.00
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $185.02
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $327.00
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $480.00
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $549.02
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $253.00
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $184.00
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,495.32
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $139.20
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $327.00
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $327.00
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $698.00
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $352.00
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $515.28
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $495.00
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,530.00
6562 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6562, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $344.00
6560 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220007541.- APOYO ECONOMICO EN ESPECIE PARA SOLVENTAR GASTOS QUE SE GENEREN POR EL VIAJE DEL DR FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6560, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $24,179.00
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $209.70
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $63.00
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $232.00
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $47.50
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $141.07
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $140.00
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $312.74
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $243.60
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $710.00
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $226.00
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $342.20
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $58.50
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $532.36
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,988.00
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,739.98
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,135.00
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,320.00
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,610.00
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,053.12
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $238.83
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $440.80
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $119.00
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $91.64
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $853.76
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $223.65
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $327.84
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,920.30
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,480.00
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,053.20
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $290.40
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,317.68
6559 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6559, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,480.00
98 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MIRELES NAVARRO SAUL CR NO. 220007548.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-173-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS IND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL $1,489,954.74
98 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MIRELES NAVARRO SAUL CR NO. 220007548.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-173-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS IND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL $-372,488.68
97 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220007540.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-177-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $963,939.80
97 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220007540.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-177-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $-240,984.95
60 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. 220003754.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-213-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $1,728,617.35
60 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. 220003754.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-213-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $-518,585.20
59 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003132.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-159-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $1,660,480.78
24 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUADRA URBANISMO SA DE CV CR NO. 220004999.- PAGO ESTIMACION 2 .-DOP-EYP-EST-CZM-AD-262-16 PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URBANA EN POLÍGONO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CUADRA URBANISMO SA DE CV $856,658.84
24 Detalle Factura de click aquí 28/06/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUADRA URBANISMO SA DE CV CR NO. 220004999.- PAGO ESTIMACION 2 .-DOP-EYP-EST-CZM-AD-262-16 PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URBANA EN POLÍGONO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CUADRA URBANISMO SA DE CV $-214,164.71
23 Detalle Factura de click aquí 27/06/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUADRA URBANISMO SA DE CV CR NO. 220004501.- PAGO DE ESTIMACION 1.- DOP-EYP-EST-CZM-AD-262-16 'ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE CUADRA URBANISMO SA DE CV $-122,525.29
23 Detalle Factura de click aquí 27/06/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUADRA URBANISMO SA DE CV CR NO. 220004501.- PAGO DE ESTIMACION 1.- DOP-EYP-EST-CZM-AD-262-16 'ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE CUADRA URBANISMO SA DE CV $490,101.16
6719 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000037.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6719, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $17.00
6719 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000037.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6719, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,039.00
6719 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000037.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6719, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $7,000.00
6719 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000037.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6719, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $10,523.52
6719 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000037.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6719, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,700.00
6719 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000037.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6719, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $34.00
6719 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000037.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6719, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $102.00
6718 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $52.20
6718 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $193.99
6718 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $63.90
6718 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $168.00
6718 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $280.00
6718 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $245.00
6718 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $259.00
6718 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $308.00
6718 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $161.50
6718 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $210.00
6718 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $210.00
6718 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $181.00
6718 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $313.00
6718 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $182.00
6718 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $203.00
6718 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $165.00
6718 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $225.00
6718 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $251.00
6718 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $215.00
6718 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $200.00
6718 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $223.00
6718 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $404.16
6718 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $81.85
6718 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $85.20
6718 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $193.00
6718 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $118.00
6718 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6718, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $219.00
6717 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA DEL CALZADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007494.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 073/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6717, A FAVOR DE ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA DEL CALZADO, S.A. DE C.V. $5,836.00
6716 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007271.- COMPRA DE LONA IMPRESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6716, A FAVOR DE CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. $73,200.64
6715 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007258.- CABLE CAT 6 GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6715, A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO, S.A. DE C.V. $5,461.28
6714 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007257.- PLUG TX-6 PLUS MODULAR, JACK CAT. 6/TG AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6714, A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO, S.A. DE C.V. $63,800.20
6713 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES EWORK, S.A. DE C.V. CR NO. 220005698.- COMPRA DE ACIETE HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6713, A FAVOR DE EWORK, S.A. DE C.V. $73,744.68
6712 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. SALUD PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000032.- 6TA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6712, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,869.98
6712 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000032.- 6TA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6712, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $79.99
6712 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000032.- 6TA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6712, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $446.20
6712 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000032.- 6TA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6712, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $310.52
6712 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000032.- 6TA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6712, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $270.00
6712 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000032.- 6TA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6712, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $736.60
6712 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000032.- 6TA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6712, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $383.86
6712 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000032.- 6TA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6712, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $324.80
6712 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000032.- 6TA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6712, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,914.00
6712 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000032.- 6TA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6712, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $464.00
6712 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000032.- 6TA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6712, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $41.50
6712 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000032.- 6TA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6712, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $160.45
6712 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000032.- 6TA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6712, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $54.73
6711 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007484.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES DE ABRIL 2017 POR DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6711, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $3,505.42
6710 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAHAZIEL LOPEZ ZAMORA CR NO. 220007241.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6710, A FAVOR DE JAHAZIEL LOPEZ ZAMORA $2,082.50
6710 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAHAZIEL LOPEZ ZAMORA CR NO. 220007241.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6710, A FAVOR DE JAHAZIEL LOPEZ ZAMORA $144.67
6710 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAHAZIEL LOPEZ ZAMORA CR NO. 220007241.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6710, A FAVOR DE JAHAZIEL LOPEZ ZAMORA $116.66
6710 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAHAZIEL LOPEZ ZAMORA CR NO. 220007241.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6710, A FAVOR DE JAHAZIEL LOPEZ ZAMORA $896.58
6558 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220006985.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17: APLICACIÓN DE CLAFATEO EN CALLES DE LAS ZONAS 1 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6558, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $959,592.86
6557 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005619.- CEPILLOS PARA PINTAR CON BASTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6557, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $500.25
6556 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220007525.- APOYO ECONOMICO EN ESPECIE A FAVOR DE IGNACIO YAÑEZ LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6556, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $11,155.00
6555 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA CR NO. 220004426.- FILTRO DE AIRE PARA VEHICULO, JUEGO DE CABLES PARA VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6555, A FAVOR DE VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA $9,167.37
6554 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220006174.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6554, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $433,333.33
96 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220007514.- PAGO DE ESTIMACION 4 (CONVENIO ADICIONAL) DE DOP-CON-EST-PAV-CI-170-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $407,616.74
96 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220007514.- PAGO DE ESTIMACION 4 (CONVENIO ADICIONAL) DE DOP-CON-EST-PAV-CI-170-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $-8,384.61
2 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***NICO 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CR NO. 220006745.- REQUERIMIENTO ANUAL DE EVALUACIONES DE NUEVO IMPGRESO PLOS ELEMENTOS C/RECURSO FORTASEG 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $683,999.99
1 Detalle Factura de click aquí 26/06/2017 BANAMEX ***NICO 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CR NO. 220006744.- REQUERIMIENTO ANUAL DE EVALUACIONES DE PERMANECIA P/LOS ELEMENTOS OPERATIVOS, RECURSO FORTASEG 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $1,747,999.96
6709 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $444.01
6709 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $136.02
6709 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $70.00
6709 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $162.48
6709 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $98.00
6709 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $248.00
6709 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $119.00
6709 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $327.99
6709 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $386.00
6709 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $168.00
6709 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $205.00
6709 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $139.20
6709 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $91.50
6709 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $690.78
6709 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $4,950.00
6709 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,160.00
6709 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $575.65
6709 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $148.95
6709 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $446.05
6709 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $87.00
6709 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $69.60
6709 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $4,786.40
6709 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $605.00
6709 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $568.40
6709 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $16.00
6709 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $113.50
6709 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $134.00
6709 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000018.- Gastos efectuados por fondo revolvente correspondiente a los meses mayo-junio 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6709, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $542.00
6707 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TEJEDA CORONEL ARTEMIO CR NO. 220007278.- GRATIFICACION ESPECIAL PARA LOS POLICIAS BECARIOS DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6707, A FAVOR DE TEJEDA CORONEL ARTEMIO $5,737.82
6706 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220007230.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6706, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ ESPERANZA $1,299.35
6706 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220007230.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6706, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ ESPERANZA $46.69
6706 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220007230.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6706, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ ESPERANZA $51.67
6706 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220007230.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6706, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ ESPERANZA $41.67
6706 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220007230.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6706, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ ESPERANZA $1,317.41
6706 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220007230.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6706, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ ESPERANZA $129.94
6706 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220007230.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6706, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ ESPERANZA $1.90
6705 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEJIA VALDEZ BENJAMIN CR NO. 220007264.- GRATIFICACION ESPECIAL PARA LOS POLICIAS BECARIOS GEN. 103 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6705, A FAVOR DE MEJIA VALDEZ BENJAMIN $5,737.82
6704 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE CR NO. 220007234.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6704, A FAVOR DE BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE $1,317.41
6704 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE CR NO. 220007234.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6704, A FAVOR DE BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE $129.94
6704 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE CR NO. 220007234.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6704, A FAVOR DE BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE $1.90
6704 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE CR NO. 220007234.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6704, A FAVOR DE BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE $1,299.35
6704 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE CR NO. 220007234.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6704, A FAVOR DE BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE $46.69
6704 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE CR NO. 220007234.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6704, A FAVOR DE BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE $51.67
6704 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE CR NO. 220007234.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER A BENEFICIARIA DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6704, A FAVOR DE BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE $41.67
6703 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS KARLA FABIOLA PALOMARES MUÑOZ CR NO. 220007499.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6703, A FAVOR DE KARLA FABIOLA PALOMARES MUÑOZ $17,098.73
6703 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS KARLA FABIOLA PALOMARES MUÑOZ CR NO. 220007499.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6703, A FAVOR DE KARLA FABIOLA PALOMARES MUÑOZ $2,030.27
6702 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GERARDO VIZCARRA SEDANO CR NO. 220007497.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 3543/2015-G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6702, A FAVOR DE GERARDO VIZCARRA SEDANO $40,000.00
6701 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CESAR SANTIAGO CAMPECHANO ASCENCIO CR NO. 220007496.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE No. 2212/2015-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6701, A FAVOR DE CESAR SANTIAGO CAMPECHANO ASCENCIO $30,000.00
6700 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220007450.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6700, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $5,000.00
6699 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIR. ADQUISICIONES INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007231.- EQUIPOS DE RADIO PORTATILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6699, A FAVOR DE INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. $42,804.00
6698 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007194.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6698, A FAVOR DE PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $39,195.24
6697 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ADMINISTRACION Y GESTION URBANA CABRERA GOMEZ MARIELA CR NO. 220006966.- IMPRESIONES Y ENCUADERNACION DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6697, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA $42,913.04
6696 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA SONATA SERVICIOS, S.C. CR NO. 220006330.- SERVICIOS PROFECIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6696, A FAVOR DE SONATA SERVICIOS, S.C. $153,000.01
6553 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACION DE FAMILIA Y POBLACION, A.C. CR NO. 220007169.- SUBSIDIO DE LA 2DA. MINISTRACION DEL PROGRAMA "YO QUIERO, YO PUEDO. SER AGENTE DE CAMBIO EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6553, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACION DE FAMILIA Y POBLACION, A.C. $2,880,000.00
6552 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005705.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6552, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,691,078.73
6551 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005615.- SEGURO PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6551, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $18,644,424.88
6550 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,575.00
6550 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $392.00
6550 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $930.00
6550 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,103.25
6550 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $14,969.80
6550 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $674.00
6550 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $468.00
6550 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $2,784.00
6550 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $6,185.12
6550 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $870.00
6550 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $177.00
6550 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $410.00
6550 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $904.80
6550 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,793.00
6550 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $49.99
6550 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $92.90
6550 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $928.00
6550 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $300.00
6550 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $140.00
6550 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $786.00
6550 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $9,545.64
6550 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $440.80
6550 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $2,320.00
6550 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $165.69
6550 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,856.00
6550 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $107.79
6550 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000009.- Fondo Reevolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6550, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $17.00
6549 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS OK CAMPUS S.A. DE C.V. CR NO. 220007267.- 1 PRIMER EXHIBICION DE 2 DEL SUBSIDIO PARA LA REALIZACION DE CAMPUS PARTY 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6549, A FAVOR DE OK CAMPUS S.A. DE C.V. $3,480,000.00
6548 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220006900.- HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6548, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $3,393.00
6547 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220006719.- IMPRESIONES DE CARTELES T/TABLOIDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6547, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $1,624.00
6546 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA CR NO. 220006078.- COMPRA DE SACRIFICIO DE CERDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6546, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA $8,700.00
6545 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 BANAMEX ***2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007467.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6545, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $532,064.97
28 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003789.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-227-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA SAN AN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $3,227,508.59
28 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003789.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-227-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA SAN AN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-968,252.57
27 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220003181.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-238-16 REPAVIMENTACIÓN DE AVENIDA VALLARTA DEL MUNICIPIO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $4,947,123.43
27 Detalle Factura de click aquí 23/06/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220003181.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-238-16 REPAVIMENTACIÓN DE AVENIDA VALLARTA DEL MUNICIPIO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $-1,484,137.02
6544 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARTHA EUGENIA PRECIADO MENDOZA CR NO. 220007460.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO CON JUICIO 861/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6544, A FAVOR DE MARTHA EUGENIA PRECIADO MENDOZA $520,000.00
6543 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006660.- SUMINISTRO DE 97 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6543, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $791.52
6542 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PARQUES Y JARDINES BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006263.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6542, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $117,876.30
6542 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO MORALES VAZQUEZ CR NO. 220007277.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6542, A FAVOR DE GUSTAVO MORALES VAZQUEZ $10,453.34
6542 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO MORALES VAZQUEZ CR NO. 220007277.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6542, A FAVOR DE GUSTAVO MORALES VAZQUEZ $1,045.33
6542 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO MORALES VAZQUEZ CR NO. 220007277.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6542, A FAVOR DE GUSTAVO MORALES VAZQUEZ $665.22
6541 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006107.- 20 OVEROLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6541, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $11,298.40
6541 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE CR NO. 220007183.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES DE SEPT. Y OCT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6541, A FAVOR DE SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE $2,000.00
6540 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006109.- SUMINISTRO DE 80 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6540, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $652.80
6540 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES IMUNE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007178.- COMPRA DE PRODUCTOS DE VIDRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6540, A FAVOR DE IMUNE, S.A. DE C.V. $33,344.20
6539 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006108.- SUMINISTRO DE 80 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $648.00
6538 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006104.- SUMINISTRO DE 123 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6538, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,003.68
6537 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006043.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6537, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,610.00
6536 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006039.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6536, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,496.01
6536 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FAMUVEN JOYAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007187.- CAPTIAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6536, A FAVOR DE FAMUVEN JOYAS, S.A. DE C.V. $100,000.00
6535 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005685.- SUMINISTRO DE 157 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6535, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,276.41
6535 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005685.- SUMINISTRO DE 157 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6535, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-102.05
6534 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005684.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6534, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,219.50
6534 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005684.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6534, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-97.50
6533 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006300.- SUMINISTRO DE 297 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6533, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,414.61
6533 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006300.- SUMINISTRO DE 297 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6533, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-193.05
6532 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005688.- SUMINISTRO DE 266 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6532, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-172.90
6532 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005688.- SUMINISTRO DE 266 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6532, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,162.58
6531 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005686.- SUMINISTRO DE 228 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6531, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-148.20
6531 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005686.- SUMINISTRO DE 228 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6531, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,860.48
6531 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6531, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $71.00
6531 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6531, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $63.05
6531 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6531, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $205.00
6531 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6531, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $95.00
6531 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6531, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $47.00
6531 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6531, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $355.00
6531 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6531, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,198.28
6531 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6531, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $325.00
6531 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6531, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $436.16
6531 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6531, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,859.00
6531 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6531, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $217.50
6531 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6531, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $30.50
6531 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6531, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $349.00
6531 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6531, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $640.32
6530 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $400.00
6530 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,160.00
6530 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,856.00
6530 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $730.04
6530 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $140.32
6530 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $3,626.00
6530 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,231.32
6530 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,134.00
6530 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,248.38
6530 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2740 PRODUCTOS TEXTILES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,999.14
6530 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $368.00
6530 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $309.00
6530 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $387.96
6530 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $390.00
6530 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $324.80
6530 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $299.90
6530 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,148.40
6530 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,575.28
6530 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $812.00
6530 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000020.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6530, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,670.40
6530 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005652.- SUMINISTRO DE 230 LITROS DE GAS LICUADO PARA JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6530, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-149.50
6530 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005652.- SUMINISTRO DE 230 LITROS DE GAS LICUADO PARA JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6530, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,863.00
6529 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006297.- SUMINISTRO DE 333 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6529, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-216.45
6529 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006297.- SUMINISTRO DE 333 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6529, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,707.29
6529 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6529, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $7,000.00
6529 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6529, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $6,221.40
6529 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6529, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,414.04
6529 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6529, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $172.98
6529 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6529, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $108.03
6529 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6529, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $990.00
6529 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6529, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $545.00
6529 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6529, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $170.01
6529 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6529, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $196.04
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $17.00
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN GLOSA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $1,809.60
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $418.01
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2740 PRODUCTOS TEXTILES CONTABILIDAD ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $1,856.00
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $232.00
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $160.00
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $316.00
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA GLOSA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $136.50
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $76.73
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $238.83
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $935.01
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $286.62
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $935.01
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $316.00
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $160.00
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $92.80
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CONTABILIDAD ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $120.00
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $90.77
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $286.62
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CONTABILIDAD ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $138.00
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $160.00
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $286.62
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CATASTRO ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $42.92
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $58.00
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $310.52
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $10.00
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $1,317.61
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $90.77
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $310.52
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $84.00
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $303.30
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $60.90
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $935.01
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CONTABILIDAD ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $50.00
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CONTABILIDAD ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $60.00
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $174.00
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $352.00
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $280.00
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $1,355.11
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $139.20
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEB. AL 10 DE JUN. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6528, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $150.80
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006106.- SUMINISTRO DE 496 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6528, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-322.40
6528 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006106.- SUMINISTRO DE 496 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6528, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,032.48
6527 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006042.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6527, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,494.00
6527 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000012.- REPOSICION DE 2o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6527, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $140.00
6527 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000012.- REPOSICION DE 2o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6527, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $3,160.42
6527 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000012.- REPOSICION DE 2o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6527, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $1,860.00
6527 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000012.- REPOSICION DE 2o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6527, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $207.00
6527 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000012.- REPOSICION DE 2o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6527, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $1,837.44
6527 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000012.- REPOSICION DE 2o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6527, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $870.00
6527 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000012.- REPOSICION DE 2o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6527, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $3,862.80
6527 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000012.- REPOSICION DE 2o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6527, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $5,846.40
6527 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000012.- REPOSICION DE 2o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6527, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $1,252.80
6527 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000012.- REPOSICION DE 2o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6527, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $1,252.80
6526 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 21 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6526, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,463.27
6526 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 21 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6526, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $111.59
6526 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 21 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6526, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $390.00
6526 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 21 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6526, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $597.34
6526 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 21 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6526, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $209.34
6526 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 21 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6526, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,950.00
6526 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 21 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6526, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $202.00
6526 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 21 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6526, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,133.00
6526 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 21 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6526, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,500.00
6526 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 21 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6526, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $382.13
6526 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 21 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6526, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $917.99
6526 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UGP PRISCILIANO SANCHEZ RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 21 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6526, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $567.12
6526 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 21 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6526, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $5,000.00
6526 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000021.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 21 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6526, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $351.07
6526 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005656.- SUMINISTRO DE 374 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6526, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-243.10
6526 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005656.- SUMINISTRO DE 374 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6526, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,040.62
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006295.- SUMINISTRO DE 1,449 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-162.50
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006295.- SUMINISTRO DE 1,449 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,455.00
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006295.- SUMINISTRO DE 1,449 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-357.50
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006295.- SUMINISTRO DE 1,449 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,025.00
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006295.- SUMINISTRO DE 1,449 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-162.50
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006295.- SUMINISTRO DE 1,449 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-259.35
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006295.- SUMINISTRO DE 1,449 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,025.00
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006295.- SUMINISTRO DE 1,449 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6525, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,231.90
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $1,212.20
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $4,424.59
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $406.00
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $146.50
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $195.00
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $1,338.90
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $102.00
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $419.97
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $381.00
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $1,080.00
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $406.00
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $107.01
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $100.00
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $658.00
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $260.00
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $113.70
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $28.00
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $78.45
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $21.87
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $852.58
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $449.98
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $519.50
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $27.59
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $1,044.00
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $3,201.60
6525 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000011.- REPOSICION DEL1er FONDO REVOLVENTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6525, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $1,653.00
6524 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005673.- SUMINISTRO DE 754 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6524, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,130.02
6524 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005673.- SUMINISTRO DE 754 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6524, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-490.10
6523 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005667.- SUMINISTRO DE 1,066 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6523, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-299.65
6523 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005667.- SUMINISTRO DE 1,066 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6523, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,875.50
6523 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005667.- SUMINISTRO DE 1,066 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6523, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-230.75
6523 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005667.- SUMINISTRO DE 1,066 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6523, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,025.00
6523 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005667.- SUMINISTRO DE 1,066 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6523, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-162.50
6523 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005667.- SUMINISTRO DE 1,066 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6523, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,734.10
6522 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220006713.- COMPRA DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6522, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $12,052.40
6522 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIR. ADQUISICIONES XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220006713.- COMPRA DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6522, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $16,182.00
6521 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005687.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6521, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $175,120.00
6520 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL MANTENIMIENTO URBANO GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005650.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGUIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6520, A FAVOR DE GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $175,642.56
6519 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGGIC AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006407.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6519, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $9,900.06
6518 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220006227.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ABRIL A OCTUBRE 2017 UB. PLAZA EXHIMODA 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6518, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $23,896.26
6518 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220006227.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ABRIL A OCTUBRE 2017 UB. PLAZA EXHIMODA 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6518, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $23,896.26
6517 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006167.- TAMBO RECIPIENTE DE 220 LTS. CON TAPA Y CINCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6517, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $10,000.07
6516 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005627.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6516, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $30,851.82
6515 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007216.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE MAXIMO TORRES PONCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6515, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14,772.53
6515 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007216.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE MAXIMO TORRES PONCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6515, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,599.96
6515 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007216.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE MAXIMO TORRES PONCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6515, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,381.73
6515 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007216.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE MAXIMO TORRES PONCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6515, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,641.81
6514 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006097.- SERVICIO DE INTERNET 15 GB 12 MESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6514, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $586,000.10
39 Detalle Factura de click aquí 22/06/2017 BANCO DEL BAJIO ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003266.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-LP-093-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. $2,276,662.12
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $22.50
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $117.00
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $498.80
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $690.78
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $230.00
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $575.65
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $3,375.25
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $179.80
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $81.20
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $187.10
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $183.00
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $96.00
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $134.56
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $243.60
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $256.00
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $308.00
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $124.97
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $85.00
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $79.00
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $81.20
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $69.60
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $568.40
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $182.00
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $209.00
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $162.40
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $67.28
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $3,564.67
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $788.80
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $350.32
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $328.28
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $424.56
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $647.28
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $357.28
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $243.60
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $116.00
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $2,000.00
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $162.40
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $116.00
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $3,248.00
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DESPACHO CGCC CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $408.00
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $508.00
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,577.60
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $4,303.60
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $202.00
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $639.03
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $71.29
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $78.90
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $70.01
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $250.56
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $143.00
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $438.00
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $129.00
6524 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000034.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6524, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,044.00
6523 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO EVENTOS CAFEMI ANALCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007186.- CAPTIPAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADAJALARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6523, A FAVOR DE GRUPO EVENTOS CAFEMI ANALCO, S.A. DE C.V. $100,000.00
6522 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. CEMENTERIOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220006963.- 1 ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6522, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $500.00
6521 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. CEMENTERIOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220006962.- 1 ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6521, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $500.00
6520 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA ACEVEDO TORRES MYRNA YADIRA CR NO. 220007165.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 071/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6520, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES MYRNA YADIRA $892.00
6519 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BRANDPACK, S.A. DE C.V. CR NO. 220006975.- COMPRA DE MICAS PARA GAFETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6519, A FAVOR DE BRANDPACK, S.A. DE C.V. $2,992.80
6518 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. CEMENTERIOS VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220006961.- 1 ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6518, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $500.00
6517 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CISNEROS CASTELLANOS MIGUEL ANGEL CR NO. 220007202.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 1 DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6517, A FAVOR DE CISNEROS CASTELLANOS MIGUEL ANGEL $82,393.64
6515 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. MERCADOS APSCONTROL, S.A. DE C.V. CR NO. 220007175.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6515, A FAVOR DE APSCONTROL, S.A. DE C.V. $8,642.00
6514 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004282.- REFRESCOS EN LATA, DE DIF. SABORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6514, A FAVOR DE EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V. $36,750.10
6514 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004282.- REFRESCOS EN LATA, DE DIF. SABORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6514, A FAVOR DE EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V. $2,500.00
6514 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004282.- REFRESCOS EN LATA, DE DIF. SABORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6514, A FAVOR DE EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V. $2,500.00
6514 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004282.- REFRESCOS EN LATA, DE DIF. SABORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6514, A FAVOR DE EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V. $1,250.00
6514 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004282.- REFRESCOS EN LATA, DE DIF. SABORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6514, A FAVOR DE EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V. $36,750.10
6513 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ADRIAN RESENDIZ PEREZ CR NO. 220007240.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6513, A FAVOR DE JORGE ADRIAN RESENDIZ PEREZ $2,092.24
6513 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6513, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $34.50
6513 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6513, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,372.40
6513 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6513, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $483.26
6513 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6513, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $226.43
6513 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6513, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,060.00
6513 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6513, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $125.00
6513 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6513, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $233.00
6513 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6513, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $243.60
6513 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6513, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $112.00
6513 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6513, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $122.00
6513 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6513, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $88.00
6513 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6513, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $928.00
6513 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6513, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,900.00
6513 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6513, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $200.00
6513 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6513, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,784.00
6513 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6513, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $895.01
6512 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $183.16
6512 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL CONSTRUCCIONES Y EXTRUCTURAS ITZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220007221.- SERVICIOS PROFESIONALES DE PRUEBAS MECANICAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6512, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y EXTRUCTURAS ITZ, S.A. DE C.V. $18,792.00
6512 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,568.16
6512 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,930.00
6512 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,190.08
6512 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $250.00
6512 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,770.00
6512 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,527.48
6512 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,815.40
6512 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $144.00
6512 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $91.00
6512 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $84.00
6512 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $96.86
6512 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,524.00
6512 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,590.77
6512 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,087.09
6512 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $348.00
6512 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $211.00
6512 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
6512 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
6512 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $63.00
6512 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
6512 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
6512 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $465.00
6512 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $551.00
6512 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $551.00
6512 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $401.79
6512 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $185.00
6512 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000015.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6512, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $112.00
6511 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS GONZALEZ GALINDO CR NO. 220007218.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6511, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GONZALEZ GALINDO $5,294.30
6511 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS GONZALEZ GALINDO CR NO. 220007218.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6511, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GONZALEZ GALINDO $529.43
6511 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS GONZALEZ GALINDO CR NO. 220007218.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6511, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GONZALEZ GALINDO $314.77
6511 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS GONZALEZ GALINDO CR NO. 220007218.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6511, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GONZALEZ GALINDO $4,695.60
6511 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS GONZALEZ GALINDO CR NO. 220007218.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6511, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GONZALEZ GALINDO $268.66
6511 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS GONZALEZ GALINDO CR NO. 220007218.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6511, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GONZALEZ GALINDO $216.67
6510 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS GERARDO GUARDADO AVILA CR NO. 220007272.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6510, A FAVOR DE GERARDO GUARDADO AVILA $3,774.85
6510 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GERARDO GUARDADO AVILA CR NO. 220007272.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6510, A FAVOR DE GERARDO GUARDADO AVILA $190.00
6510 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GERARDO GUARDADO AVILA CR NO. 220007272.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6510, A FAVOR DE GERARDO GUARDADO AVILA $148.33
6509 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EDGAR ISMAEL GALLARDO ORTEGA CR NO. 220007268.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6509, A FAVOR DE EDGAR ISMAEL GALLARDO ORTEGA $8,275.26
6509 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS EDGAR ISMAEL GALLARDO ORTEGA CR NO. 220007268.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6509, A FAVOR DE EDGAR ISMAEL GALLARDO ORTEGA $32,752.08
6509 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS EDGAR ISMAEL GALLARDO ORTEGA CR NO. 220007268.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6509, A FAVOR DE EDGAR ISMAEL GALLARDO ORTEGA $428.24
6509 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EDGAR ISMAEL GALLARDO ORTEGA CR NO. 220007268.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6509, A FAVOR DE EDGAR ISMAEL GALLARDO ORTEGA $-82.25
6508 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J.ASUNCION GARCIA LOPEZ CR NO. 220007275.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6508, A FAVOR DE J.ASUNCION GARCIA LOPEZ $6,929.21
6508 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS J.ASUNCION GARCIA LOPEZ CR NO. 220007275.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6508, A FAVOR DE J.ASUNCION GARCIA LOPEZ $50,583.28
6508 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS J.ASUNCION GARCIA LOPEZ CR NO. 220007275.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6508, A FAVOR DE J.ASUNCION GARCIA LOPEZ $546.18
6508 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS J.ASUNCION GARCIA LOPEZ CR NO. 220007275.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6508, A FAVOR DE J.ASUNCION GARCIA LOPEZ $2,950.69
6508 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J.ASUNCION GARCIA LOPEZ CR NO. 220007275.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6508, A FAVOR DE J.ASUNCION GARCIA LOPEZ $-360.90
6508 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006871.- COMPRA DE ALIMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6508, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $132,594.96
6507 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ANALISIS Y PROSPECTIVA BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. CR NO. 220006143.- COMPRA DE MANDILES UNITALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6507, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. $128,760.00
6507 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA NIDIA RAMIREZ ARREOLA CR NO. 220007252.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6507, A FAVOR DE BLANCA NIDIA RAMIREZ ARREOLA $20,630.02
6507 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA NIDIA RAMIREZ ARREOLA CR NO. 220007252.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6507, A FAVOR DE BLANCA NIDIA RAMIREZ ARREOLA $2,784.56
6507 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA NIDIA RAMIREZ ARREOLA CR NO. 220007252.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6507, A FAVOR DE BLANCA NIDIA RAMIREZ ARREOLA $-430.36
6506 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR MACIAS ESPINOZA CR NO. 220007250.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6506, A FAVOR DE SALVADOR MACIAS ESPINOZA $2,950.69
6506 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. CR NO. 220006113.- ARTE PARA PARABUS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6506, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. $12,458.40
6505 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGGIC HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220005682.- COMPRA DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6505, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $3,248.00
6505 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL ROSARIO JAIME GOMEZ CR NO. 220007255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6505, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO JAIME GOMEZ $3,754.66
6505 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL ROSARIO JAIME GOMEZ CR NO. 220007255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6505, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO JAIME GOMEZ $25.99
6505 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL ROSARIO JAIME GOMEZ CR NO. 220007255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6505, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO JAIME GOMEZ $2,068.60
6505 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL ROSARIO JAIME GOMEZ CR NO. 220007255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6505, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO JAIME GOMEZ $165.33
6505 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL ROSARIO JAIME GOMEZ CR NO. 220007255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6505, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO JAIME GOMEZ $133.33
6504 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE ISRAEL GUTIERREZ ESPAÑA CR NO. 220007254.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6504, A FAVOR DE ENRIQUE ISRAEL GUTIERREZ ESPAÑA $6,496.93
6504 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE ISRAEL GUTIERREZ ESPAÑA CR NO. 220007254.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6504, A FAVOR DE ENRIQUE ISRAEL GUTIERREZ ESPAÑA $78.64
6504 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE ISRAEL GUTIERREZ ESPAÑA CR NO. 220007254.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6504, A FAVOR DE ENRIQUE ISRAEL GUTIERREZ ESPAÑA $-135.54
6504 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UGP PRISCILIANO SANCHEZ HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220005681.- COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO Y JUGUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6504, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $5,707.20
6504 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UGP PRISCILIANO SANCHEZ HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220005681.- COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO Y JUGUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6504, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $6,575.46
6503 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. EDUCACION HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220006136.- COMPRA DE PELOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6503, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $6,999.44
6503 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANUEL SALVADOR ROMERO GARCIA CR NO. 220007256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6503, A FAVOR DE MANUEL SALVADOR ROMERO GARCIA $14,264.69
6503 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANUEL SALVADOR ROMERO GARCIA CR NO. 220007256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6503, A FAVOR DE MANUEL SALVADOR ROMERO GARCIA $1,424.92
6502 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220006048.- COMPRA DE LOTERIA Y PELOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6502, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $4,709.60
6502 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220006048.- COMPRA DE LOTERIA Y PELOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6502, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $2,099.83
6502 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220007260.- PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ FLORES RAMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6502, A FAVOR DE BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE $8,987.84
6502 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220007260.- PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ FLORES RAMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6502, A FAVOR DE BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE $620.00
6502 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220007260.- PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ FLORES RAMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6502, A FAVOR DE BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE $500.00
6501 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220006047.- 4 LICUADORAS, 5 PLANCHAS, 5 VAJILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6501, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $8,758.00
6500 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. ASEO PUBLICO CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004292.- PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6500, A FAVOR DE CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. $5,508.72
83 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220003198.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-028-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE MEXICALTZINGO SEGUNDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $710,256.52
58 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003118.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-160-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA PLAN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $986,842.50
57 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003028.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-210-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,533,812.67
57 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003028.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-210-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $-460,143.80
39 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003639.- PAGO ESIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-MER-CI-257-16: REHABILITACIÓN DE BAJANTES, IMPERMEABILIZACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $1,721,091.66
39 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003639.- PAGO ESIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-MER-CI-257-16: REHABILITACIÓN DE BAJANTES, IMPERMEABILIZACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. $-430,272.92
38 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANCO DEL BAJIO ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. 220003568.- PAGO ESTIMACION No.- 6, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-LP-094-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $649,754.55
32 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220003656.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-221-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $1,407,116.49
26 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. CR NO. 220003260.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-229-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. $1,153,956.96
26 Detalle Factura de click aquí 21/06/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. CR NO. 220003260.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-229-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. $-346,187.09
6498 Detalle Factura de click aquí 20/06/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECORSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005707.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-LP-166-16 REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, FRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6498, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. $1,558,730.89
6497 Detalle Factura de click aquí 20/06/2017 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220004373.- ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-MUN-PRO-CI-034-17: TRABAJOS DE RAMPA PEATONAL, OBRA ELÉCTRICA, ANDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6497, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $4,003,851.51
6497 Detalle Factura de click aquí 20/06/2017 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220004373.- ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-MUN-PRO-CI-034-17: TRABAJOS DE RAMPA PEATONAL, OBRA ELÉCTRICA, ANDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6497, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $-1,201,155.45
31 Detalle Factura de click aquí 20/06/2017 BANORTE ***2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007199.- RECOLECCION POR EL MES DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $19,338,153.02
30 Detalle Factura de click aquí 20/06/2017 BANORTE ***2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007198.- RECOLECCION POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.55
30 Detalle Factura de click aquí 20/06/2017 BANORTE ***2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007198.- RECOLECCION POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.55
30 Detalle Factura de click aquí 20/06/2017 BANORTE ***2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007198.- RECOLECCION POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.55
30 Detalle Factura de click aquí 20/06/2017 BANORTE ***2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007198.- RECOLECCION POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.55
6501 Detalle Factura de click aquí 19/06/2017 BANAMEX ***2016 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERIK ABRAHAM CHAVARRIA MARTINEZ CR NO. 220007222.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO CON EXPEDIENTE 128/2010-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6501, A FAVOR DE ERIK ABRAHAM CHAVARRIA MARTINEZ $30,000.00
6497 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL CR NO. 220007207.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6497, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL $5,737.82
6496 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL CR NO. 220007206.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6496, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL $5,737.82
6495 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/06/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO CR NO. 220007205.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DEL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6495, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO $5,737.82
6495 Detalle Factura de click aquí 19/06/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000020.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 2 FACTURAS CAPITULO 5000 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6495, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,407.08
6495 Detalle Factura de click aquí 19/06/2017 BANAMEX ***2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000020.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 2 FACTURAS CAPITULO 5000 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6495, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $2,000.00
6495 Detalle Factura de click aquí 19/06/2017 BANAMEX ***2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000020.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE 2 FACTURAS CAPITULO 5000 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6495, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,372.22
6493 Detalle Factura de click aquí 19/06/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. CR NO. 220006834.- JERINGAS DESECHABLES, VENDAS ELASTICAS, CUBRE BOCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6493, A FAVOR DE SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. $3,040.41
6492 Detalle Factura de click aquí 19/06/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003010.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6492, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $427,460.00
158 Detalle Factura de click aquí 19/06/2017 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. CR NO. 220003866.- PAGO ESTIMACION No.- 8 FINIQUITO , SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-061-16 2° ETAPA RENOVACIÓN IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. $514,600.80
95 Detalle Factura de click aquí 19/06/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007179.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-CRE-CI-036-17: REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUPAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. $693,030.60
95 Detalle Factura de click aquí 19/06/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007179.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-CRE-CI-036-17: REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUPAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. $-173,257.65
6494 Detalle Factura de click aquí 16/06/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220007189.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6494, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $9,948,937.29
6493 Detalle Factura de click aquí 16/06/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000033.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6493, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $10,544.00
6493 Detalle Factura de click aquí 16/06/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000033.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6493, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $9.48
6493 Detalle Factura de click aquí 16/06/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000033.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6493, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $42.46
6493 Detalle Factura de click aquí 16/06/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000033.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6493, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $626.00
6493 Detalle Factura de click aquí 16/06/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000033.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6493, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $95.91
6492 Detalle Factura de click aquí 16/06/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000031.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6492, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $870.23
6492 Detalle Factura de click aquí 16/06/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000031.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6492, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $471.05
6492 Detalle Factura de click aquí 16/06/2017 BANAMEX ***2016 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000031.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6492, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $580.00
6492 Detalle Factura de click aquí 16/06/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000031.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6492, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,250.40
6491 Detalle Factura de click aquí 16/06/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007210.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JUAN JOSE GALINDO CAMPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6491, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $31,990.04
6491 Detalle Factura de click aquí 16/06/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007210.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JUAN JOSE GALINDO CAMPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6491, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,996.06
6491 Detalle Factura de click aquí 16/06/2017 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007210.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JUAN JOSE GALINDO CAMPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6491, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $10,665.28
6491 Detalle Factura de click aquí 16/06/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007210.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JUAN JOSE GALINDO CAMPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6491, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $10,984.62
6490 Detalle Factura de click aquí 16/06/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005205.- ACTAS DE NACIMIENTO ETC. IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6490, A FAVOR DE MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. $3,316,082.72
6488 Detalle Factura de click aquí 16/06/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL VAZQUEZ BARRON GERMAN CR NO. 220006849.- MONITOREO INFORMATIVO POR EL PERIODO 2017, FORMA DE PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6488, A FAVOR DE VAZQUEZ BARRON GERMAN $37,500.00
6487 Detalle Factura de click aquí 16/06/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006082.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6487, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $2,035.80
6487 Detalle Factura de click aquí 16/06/2017 BANAMEX ***2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006082.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6487, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $14,596.25
6487 Detalle Factura de click aquí 16/06/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006082.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6487, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $11,149.92
6487 Detalle Factura de click aquí 16/06/2017 BANAMEX ***2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006082.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6487, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $48,606.15
286 Detalle Factura de click aquí 16/06/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005703.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E286, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14,897,418.43
286 Detalle Factura de click aquí 16/06/2017 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005703.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E286, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,553,856.45
6489 Detalle Factura de click aquí 15/06/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006982.- CUOTAS OBRERAS DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6489, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $633,732.54
6485 Detalle Factura de click aquí 15/06/2017 BANAMEX ***2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MONROY MONRAZ RODOLFO CR NO. 220006749.- TOLDOS DE FIBRA SINTETICA IMPERMEABLE ESTRUCTURA TUBULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6485, A FAVOR DE MONROY MONRAZ RODOLFO $158,920.00
6484 Detalle Factura de click aquí 15/06/2017 BANAMEX ***2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MONROY MONRAZ RODOLFO CR NO. 220006656.- RENTA DE TOLDOS DE FIBRA SINTETICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6484, A FAVOR DE MONROY MONRAZ RODOLFO $158,920.00
6483 Detalle Factura de click aquí 15/06/2017 BANAMEX ***2016 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIO A TRES S.C. CR NO. 220006866.- PAGO ESTIMACION No.-3, SEGUN CONTRATO DOP-SUP-MUN-PRO-AD-239-16 DIAGNOSTICO, ANALISIS, VALORACIÓN Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6483, A FAVOR DE ESTUDIO A TRES S.C. $61,374.32
6483 Detalle Factura de click aquí 15/06/2017 BANAMEX ***2016 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIO A TRES S.C. CR NO. 220006866.- PAGO ESTIMACION No.-3, SEGUN CONTRATO DOP-SUP-MUN-PRO-AD-239-16 DIAGNOSTICO, ANALISIS, VALORACIÓN Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6483, A FAVOR DE ESTUDIO A TRES S.C. $-18,412.30
6482 Detalle Factura de click aquí 15/06/2017 BANAMEX ***2016 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIO A TRES S.C. CR NO. 220006863.- PAGO DE LA ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-SUP-MUN-PRO-AD-239-16 DIAGNOSTICO, ANALISIS, VALORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6482, A FAVOR DE ESTUDIO A TRES S.C. $61,374.32
6482 Detalle Factura de click aquí 15/06/2017 BANAMEX ***2016 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIO A TRES S.C. CR NO. 220006863.- PAGO DE LA ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-SUP-MUN-PRO-AD-239-16 DIAGNOSTICO, ANALISIS, VALORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6482, A FAVOR DE ESTUDIO A TRES S.C. $-18,412.30
6480 Detalle Factura de click aquí 15/06/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220006245.- RECURSOS QUE SERAN APLICADOS P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE RENOVACION INTEGRAL EN ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6480, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $5,000,000.00
6479 Detalle Factura de click aquí 15/06/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220006242.- RECURSOS QUE SERAN APLICADOS P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE RENOVACION INTEGRAL EN ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6479, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $5,000,000.00
6478 Detalle Factura de click aquí 15/06/2017 BANAMEX ***2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MONROY MONRAZ RODOLFO CR NO. 220006080.- COMPRA DE CARRITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6478, A FAVOR DE MONROY MONRAZ RODOLFO $246,500.00
6475 Detalle Factura de click aquí 15/06/2017 BANAMEX ***2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220006327.- COMPRA DE SACO DE CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6475, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $14,801.60
6474 Detalle Factura de click aquí 15/06/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006166.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6474, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $195,623.79
6473 Detalle Factura de click aquí 15/06/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220006087.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6473, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRU