|
6368 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3660 |
SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET |
DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL |
INDATCOM, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006290.- PUBLICIDAD EN INTERNET, DESARROLLO, ASESORIA Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DE COM. DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6368, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. |
$625,000.00
|
|
6367 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3630 |
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET |
DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL |
EU ZEN CONSULTORES, S.C. |
CR NO. 220006278.- SERVICIO DE CREATIVIDAD ESTRATEGIAS Y DISEÑO DE COMUNICACION PERIODO MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6367, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. |
$625,000.00
|
|
6365 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4450 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
DESPACHO TESORERIA |
FUNDACION ARA AC |
CR NO. 220006189.- SUBSIDIO DEL 50% APORTACION COMO ANTICIPO P/ACCIONES DEL PROGRAMA MPAL. MEJORAMIENTO FISICO EXTERIOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6365, A FAVOR DE FUNDACION ARA AC |
$7,500,000.00
|
|
6362 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
5620 |
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL |
DIR. ASEO PUBLICO |
INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006101.- COMPRA DE CARRITO RECOLECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6362, A FAVOR DE INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. |
$57,922.28
|
|
6200 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JUAN RANGEL AGUILAR |
CR NO. 220006235.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6200, A FAVOR DE JUAN RANGEL AGUILAR |
$10,244.93
|
|
6200 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JUAN RANGEL AGUILAR |
CR NO. 220006235.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6200, A FAVOR DE JUAN RANGEL AGUILAR |
$642.54
|
|
6200 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JUAN RANGEL AGUILAR |
CR NO. 220006235.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6200, A FAVOR DE JUAN RANGEL AGUILAR |
$-533.59
|
|
6199 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RICARDO CERVANTES ROSALES |
CR NO. 220006226.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6199, A FAVOR DE RICARDO CERVANTES ROSALES |
$6,545.50
|
|
6199 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RICARDO CERVANTES ROSALES |
CR NO. 220006226.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6199, A FAVOR DE RICARDO CERVANTES ROSALES |
$47,782.16
|
|
6199 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RICARDO CERVANTES ROSALES |
CR NO. 220006226.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6199, A FAVOR DE RICARDO CERVANTES ROSALES |
$79.57
|
|
6199 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RICARDO CERVANTES ROSALES |
CR NO. 220006226.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6199, A FAVOR DE RICARDO CERVANTES ROSALES |
$-340.91
|
|
6198 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
PEDRO LEDESMA GONZALEZ |
CR NO. 220006210.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6198, A FAVOR DE PEDRO LEDESMA GONZALEZ |
$6,150.41
|
|
6198 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
PEDRO LEDESMA GONZALEZ |
CR NO. 220006210.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6198, A FAVOR DE PEDRO LEDESMA GONZALEZ |
$44,898.00
|
|
6198 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
PEDRO LEDESMA GONZALEZ |
CR NO. 220006210.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6198, A FAVOR DE PEDRO LEDESMA GONZALEZ |
$71.98
|
|
6198 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
PEDRO LEDESMA GONZALEZ |
CR NO. 220006210.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6198, A FAVOR DE PEDRO LEDESMA GONZALEZ |
$-320.34
|
|
6197 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ESPERANZA NAVARRO QUEZADA |
CR NO. 220006209.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6197, A FAVOR DE ESPERANZA NAVARRO QUEZADA |
$5,983.56
|
|
6197 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ESPERANZA NAVARRO QUEZADA |
CR NO. 220006209.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6197, A FAVOR DE ESPERANZA NAVARRO QUEZADA |
$43,680.00
|
|
6197 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ESPERANZA NAVARRO QUEZADA |
CR NO. 220006209.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6197, A FAVOR DE ESPERANZA NAVARRO QUEZADA |
$68.78
|
|
6197 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ESPERANZA NAVARRO QUEZADA |
CR NO. 220006209.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6197, A FAVOR DE ESPERANZA NAVARRO QUEZADA |
$-311.64
|
|
6196 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO |
CR NO. 220006208.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6196, A FAVOR DE SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO |
$11,265.92
|
|
6196 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO |
CR NO. 220006208.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6196, A FAVOR DE SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO |
$82,241.20
|
|
6196 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO |
CR NO. 220006208.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6196, A FAVOR DE SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO |
$753.63
|
|
6196 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO |
CR NO. 220006208.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6196, A FAVOR DE SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO |
$-586.77
|
|
6195 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
FERNANDO VAZQUEZ VENEGAS |
CR NO. 220006204.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6195, A FAVOR DE FERNANDO VAZQUEZ VENEGAS |
$5,387.63
|
|
6195 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
FERNANDO VAZQUEZ VENEGAS |
CR NO. 220006204.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6195, A FAVOR DE FERNANDO VAZQUEZ VENEGAS |
$39,329.68
|
|
6195 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
FERNANDO VAZQUEZ VENEGAS |
CR NO. 220006204.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6195, A FAVOR DE FERNANDO VAZQUEZ VENEGAS |
$57.34
|
|
6195 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
FERNANDO VAZQUEZ VENEGAS |
CR NO. 220006204.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6195, A FAVOR DE FERNANDO VAZQUEZ VENEGAS |
$-280.61
|
|
6194 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARTIN VALENCIANA ALANIS |
CR NO. 220006203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6194, A FAVOR DE MARTIN VALENCIANA ALANIS |
$43,680.00
|
|
6194 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARTIN VALENCIANA ALANIS |
CR NO. 220006203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6194, A FAVOR DE MARTIN VALENCIANA ALANIS |
$68.78
|
|
6194 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARTIN VALENCIANA ALANIS |
CR NO. 220006203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6194, A FAVOR DE MARTIN VALENCIANA ALANIS |
$-311.64
|
|
6194 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARTIN VALENCIANA ALANIS |
CR NO. 220006203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6194, A FAVOR DE MARTIN VALENCIANA ALANIS |
$5,983.56
|
|
6193 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RAMON MEDINA ZAMORA |
CR NO. 220006200.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6193, A FAVOR DE RAMON MEDINA ZAMORA |
$5,983.56
|
|
6193 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RAMON MEDINA ZAMORA |
CR NO. 220006200.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6193, A FAVOR DE RAMON MEDINA ZAMORA |
$43,680.00
|
|
6193 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RAMON MEDINA ZAMORA |
CR NO. 220006200.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6193, A FAVOR DE RAMON MEDINA ZAMORA |
$68.78
|
|
6193 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RAMON MEDINA ZAMORA |
CR NO. 220006200.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6193, A FAVOR DE RAMON MEDINA ZAMORA |
$-311.64
|
|
6192 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO ECOMODA TEXTIL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006122.- APOYO QUE CORRESPONDE AL CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO 201603079, HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6192, A FAVOR DE GRUPO ECOMODA TEXTIL, S.A. DE C.V. |
$100,000.00
|
|
6191 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
KADMIEL ARTE Y DISEÑO FLORAL, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220006131.- APOYO QUE CORRESPONDE AL CAPTIAL SEMILLA PROYECTO 201603067, HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6191, A FAVOR DE KADMIEL ARTE Y DISEÑO FLORAL, S. DE R.L. DE C.V. |
$100,000.00
|
|
6190 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MINISUPER LUGUI, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006124.- APOYO QUE CORRESPONDE AL CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO 20160308, HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6190, A FAVOR DE MINISUPER LUGUI, S.A. DE C.V. |
$100,000.00
|
|
6189 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO EMPRESARIAL MOKALI, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220006123.- APOYO QUE CORRESPONDE AL CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO 201603079, HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6189, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL MOKALI, S. DE R.L. DE C.V. |
$100,000.00
|
|
6188 |
Detalle Factura de click aquí
|
31/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
DESPACHO SINDICATURA |
RECINTO FUNERAL LOPEZ AQUINO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006270.- GASTOS FUNERARIOS DE LA VICTIMA CINTYA GUADALUPE ZAVALA AYALA CON EXP. NUC D-1 49522/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6188, A FAVOR DE RECINTO FUNERAL LOPEZ AQUINO, S.A. DE C.V. |
$18,000.00
|
|
6360 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220006144.- PAGO DE COMPLEMENTO DE LAS APORTACIONES DEL C. AGUILAR OROZCO EFREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6360, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$3,153.13
|
|
6360 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220006144.- PAGO DE COMPLEMENTO DE LAS APORTACIONES DEL C. AGUILAR OROZCO EFREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6360, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$16,128.12
|
|
6360 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220006144.- PAGO DE COMPLEMENTO DE LAS APORTACIONES DEL C. AGUILAR OROZCO EFREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6360, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$4,623.92
|
|
6360 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220006144.- PAGO DE COMPLEMENTO DE LAS APORTACIONES DEL C. AGUILAR OROZCO EFREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6360, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$4,586.85
|
|
6359 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO |
CR NO. 220006140.- ARRENDAMIENTO DE EPIGMENIO GLEZ. NO.50 POR EL MES DE ABRIL Y MAYO, R. MICHEL NO. 564 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6359, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO |
$17,021.78
|
|
6359 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO |
CR NO. 220006140.- ARRENDAMIENTO DE EPIGMENIO GLEZ. NO.50 POR EL MES DE ABRIL Y MAYO, R. MICHEL NO. 564 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6359, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO |
$13,715.65
|
|
6359 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO |
CR NO. 220006140.- ARRENDAMIENTO DE EPIGMENIO GLEZ. NO.50 POR EL MES DE ABRIL Y MAYO, R. MICHEL NO. 564 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6359, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO |
$13,715.65
|
|
6358 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO CGDECD |
SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA |
CR NO. 220006137.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6358, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA |
$14,500,000.00
|
|
6357 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3450 |
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES |
DIR. DE ADMINISTRACION |
SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA |
CR NO. 220005350.- COMPRA DE SEGURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6357, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA |
$17,733.33
|
|
6356 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3450 |
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES |
DIR. DE ADMINISTRACION |
SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA |
CR NO. 220005349.- COMPRA DE SEGURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6356, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA |
$18,646.79
|
|
6187 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSEFINA CONTRERAS MENDOZA |
CR NO. 220006196.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6187, A FAVOR DE JOSEFINA CONTRERAS MENDOZA |
$5,983.56
|
|
6187 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSEFINA CONTRERAS MENDOZA |
CR NO. 220006196.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6187, A FAVOR DE JOSEFINA CONTRERAS MENDOZA |
$43,680.00
|
|
6187 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSEFINA CONTRERAS MENDOZA |
CR NO. 220006196.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6187, A FAVOR DE JOSEFINA CONTRERAS MENDOZA |
$68.78
|
|
6187 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSEFINA CONTRERAS MENDOZA |
CR NO. 220006196.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6187, A FAVOR DE JOSEFINA CONTRERAS MENDOZA |
$-311.64
|
|
6186 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SALVADOR MACIAS ESPINOZA |
CR NO. 220006194.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6186, A FAVOR DE SALVADOR MACIAS ESPINOZA |
$6,929.22
|
|
6186 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SALVADOR MACIAS ESPINOZA |
CR NO. 220006194.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6186, A FAVOR DE SALVADOR MACIAS ESPINOZA |
$50,583.28
|
|
6186 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SALVADOR MACIAS ESPINOZA |
CR NO. 220006194.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6186, A FAVOR DE SALVADOR MACIAS ESPINOZA |
$281.79
|
|
6186 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SALVADOR MACIAS ESPINOZA |
CR NO. 220006194.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6186, A FAVOR DE SALVADOR MACIAS ESPINOZA |
$-360.90
|
|
6185 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE VELASCO GARCIA |
CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6185, A FAVOR DE JOSE VELASCO GARCIA |
$6,357.53
|
|
6185 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE VELASCO GARCIA |
CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6185, A FAVOR DE JOSE VELASCO GARCIA |
$46,410.00
|
|
6185 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE VELASCO GARCIA |
CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6185, A FAVOR DE JOSE VELASCO GARCIA |
$75.96
|
|
6185 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE VELASCO GARCIA |
CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6185, A FAVOR DE JOSE VELASCO GARCIA |
$-331.13
|
|
6184 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RODOLFO GAMIÑO ACEVES |
CR NO. 220006192.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6184, A FAVOR DE RODOLFO GAMIÑO ACEVES |
$16,394.72
|
|
6184 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RODOLFO GAMIÑO ACEVES |
CR NO. 220006192.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6184, A FAVOR DE RODOLFO GAMIÑO ACEVES |
$119,681.44
|
|
6184 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RODOLFO GAMIÑO ACEVES |
CR NO. 220006192.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6184, A FAVOR DE RODOLFO GAMIÑO ACEVES |
$1,879.90
|
|
6184 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RODOLFO GAMIÑO ACEVES |
CR NO. 220006192.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6184, A FAVOR DE RODOLFO GAMIÑO ACEVES |
$-853.89
|
|
6183 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
LUZ MARIA GONZALEZ RIVAS |
CR NO. 220006191.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6183, A FAVOR DE LUZ MARIA GONZALEZ RIVAS |
$5,897.26
|
|
6183 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
LUZ MARIA GONZALEZ RIVAS |
CR NO. 220006191.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6183, A FAVOR DE LUZ MARIA GONZALEZ RIVAS |
$43,050.00
|
|
6183 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
LUZ MARIA GONZALEZ RIVAS |
CR NO. 220006191.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6183, A FAVOR DE LUZ MARIA GONZALEZ RIVAS |
$67.12
|
|
6183 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
LUZ MARIA GONZALEZ RIVAS |
CR NO. 220006191.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6183, A FAVOR DE LUZ MARIA GONZALEZ RIVAS |
$-307.15
|
|
6182 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 220006190.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ FLORES RAMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6182, A FAVOR DE BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE |
$183.34
|
|
6182 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 220006190.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ FLORES RAMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6182, A FAVOR DE BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE |
$3,295.54
|
|
6182 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 220006190.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ FLORES RAMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6182, A FAVOR DE BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE |
$0.19
|
|
6182 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 220006190.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ FLORES RAMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6182, A FAVOR DE BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE |
$2,421.38
|
|
6182 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 220006190.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ FLORES RAMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6182, A FAVOR DE BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE |
$227.33
|
|
6181 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE LUIS HERNANDEZ ROSALES |
CR NO. 220006188.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6181, A FAVOR DE JOSE LUIS HERNANDEZ ROSALES |
$6,127.40
|
|
6181 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE LUIS HERNANDEZ ROSALES |
CR NO. 220006188.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6181, A FAVOR DE JOSE LUIS HERNANDEZ ROSALES |
$44,730.00
|
|
6181 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE LUIS HERNANDEZ ROSALES |
CR NO. 220006188.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6181, A FAVOR DE JOSE LUIS HERNANDEZ ROSALES |
$71.54
|
|
6181 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE LUIS HERNANDEZ ROSALES |
CR NO. 220006188.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6181, A FAVOR DE JOSE LUIS HERNANDEZ ROSALES |
$-319.14
|
|
6180 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SALVADOR ARTURO GUTIERREZ DE LA ROSA |
CR NO. 220006187.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6180, A FAVOR DE SALVADOR ARTURO GUTIERREZ DE LA ROSA |
$12,144.66
|
|
6180 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SALVADOR ARTURO GUTIERREZ DE LA ROSA |
CR NO. 220006187.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6180, A FAVOR DE SALVADOR ARTURO GUTIERREZ DE LA ROSA |
$88,656.00
|
|
6180 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SALVADOR ARTURO GUTIERREZ DE LA ROSA |
CR NO. 220006187.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6180, A FAVOR DE SALVADOR ARTURO GUTIERREZ DE LA ROSA |
$849.23
|
|
6180 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SALVADOR ARTURO GUTIERREZ DE LA ROSA |
CR NO. 220006187.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6180, A FAVOR DE SALVADOR ARTURO GUTIERREZ DE LA ROSA |
$-632.53
|
|
6179 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE |
CR NO. 220006157.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6179, A FAVOR DE BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE |
$31,617.88
|
|
38 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICA |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
COMKRETE S.A. DE C.V. |
CR NO. 220003665.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MER-CI-256-16: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. |
$1,041,060.80
|
|
38 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICA |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
COMKRETE S.A. DE C.V. |
CR NO. 220003665.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MER-CI-256-16: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. |
$-260,265.20
|
|
22 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
INTERACCIONES |
***IO E |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. |
CR NO. 220003332.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. |
$2,405,280.15
|
|
22 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
INTERACCIONES |
***IO E |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. |
CR NO. 220003332.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. |
$-721,584.05
|
|
21 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
INTERACCIONES |
***IO E |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. |
CR NO. 220003330.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. |
$2,125,320.34
|
|
21 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
INTERACCIONES |
***IO E |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. |
CR NO. 220003330.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. |
$-637,596.10
|
|
20 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006182.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-046-17: RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. |
$2,012,228.93
|
|
19 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006202.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-CZM-LP-044-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
$2,425,852.16
|
|
18 |
Detalle Factura de click aquí
|
30/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006197.- PAGO DE ANTICIO DE 25% DE DOP-CON-EST-CZM-LP-045-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. |
$2,019,459.88
|
|
6355 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$142.00
|
|
6355 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$93.00
|
|
6355 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$106.00
|
|
6355 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$17.00
|
|
6355 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$192.00
|
|
6355 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$538.24
|
|
6355 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$310.52
|
|
6355 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$149.90
|
|
6355 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$696.00
|
|
6355 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$110.00
|
|
6355 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$55.00
|
|
6355 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$580.00
|
|
6355 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$4,127.28
|
|
6355 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$6,090.00
|
|
6355 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$3,596.00
|
|
6355 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$2,807.20
|
|
6355 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$372.16
|
|
6355 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$13,000.05
|
|
6355 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$3,480.00
|
|
6354 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3430 |
SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES |
INGRESOS |
ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006173.- SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES EN LOS 28 PUNTOS DE COBRO ENE Y FEB 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6354, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$1,483,532.60
|
|
6351 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. |
CR NO. 220005622.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6351, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. |
$1,029.00
|
|
6351 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. |
CR NO. 220005622.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6351, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. |
$1,029.00
|
|
6350 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005621.- 10 CAZANGAS 18". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6350, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. |
$795.53
|
|
6349 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
5110 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005699.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6349, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. |
$4,207.32
|
|
6348 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2220 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
MONJARAZ MORALES JESUS ISAAC |
CR NO. 220005658.- COMPRA DE ALIEMTNOS PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6348, A FAVOR DE MONJARAZ MORALES JESUS ISAAC |
$17,052.00
|
|
6347 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
5110 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA |
DIR. DE MEDIO AMBIENTE |
INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005630.- RENTA DE TOLDO TIPO ARABE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6347, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. |
$9,697.60
|
|
6346 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005610.- DISPLAY MEDIDAS 2.32 DE ALTO POR 3.10 MTS. ANCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6346, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. |
$12,876.00
|
|
6345 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
5620 |
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL |
DIR. DE PARQUES Y JARDINES |
POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005607.- COMPRA DE MOTOBOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6345, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$24,267.20
|
|
6344 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2720 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005396.- COMPRA DE BOTAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6344, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. |
$132,746.92
|
|
6343 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3380 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
DIR. MERCADOS |
GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005618.- SERVICIO DE VIGILANCIA EN MERCADO CORONA D/1 DE AGO. AL 31 DIC 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6343, A FAVOR DE GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. |
$120,640.00
|
|
6342 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005423.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6342, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
$-97.50
|
|
6342 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005423.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6342, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
$1,224.00
|
|
6341 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V |
CR NO. 220005402.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6341, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V |
$168,727.24
|
|
6340 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIR. SALUD |
GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004721.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6340, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. |
$11,391.20
|
|
6340 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIR. SALUD |
GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004721.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6340, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. |
$26,671.56
|
|
6340 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIR. SALUD |
GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004721.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6340, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. |
$136,325.38
|
|
6339 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
5670 |
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004510.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6339, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$149,972.92
|
|
6338 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. MERCADOS |
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005438.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6338, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
$1,956.31
|
|
6337 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005424.- SUMINISTRO DE 343 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6337, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
$2,798.88
|
|
6337 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005424.- SUMINISTRO DE 343 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6337, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. |
$-222.95
|
|
6336 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005419.- SUMINISTRO DE 241 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6336, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-156.65
|
|
6336 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005419.- SUMINISTRO DE 241 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6336, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$1,959.33
|
|
6335 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE |
CR NO. 220005413.- CAMISA DE VESTIR PARA CABALLERO, BLUSA DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6335, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE |
$3,433.60
|
|
6334 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005411.- SUMINISTRO DE 306 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6334, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-198.90
|
|
6334 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005411.- SUMINISTRO DE 306 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6334, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$2,487.78
|
|
6333 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. DE CULTURA |
COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005405.- LAMPARA FLOURESCENTE Y TRAMO DE CANALETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6333, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. |
$2,830.40
|
|
6333 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. MERCADOS |
COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005405.- LAMPARA FLOURESCENTE Y TRAMO DE CANALETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6333, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. |
$1,074.86
|
|
6332 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIR. DE PARQUES Y JARDINES |
SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005393.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6332, A FAVOR DE SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. |
$5,452.00
|
|
6331 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DESPACHO CGGIC |
REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005348.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6331, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. |
$4,396.17
|
|
6330 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
5110 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA |
DESPACHO CGDECD |
GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005240.- COMPRA DE BANCOS METALICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6330, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. |
$5,637.60
|
|
6329 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005416.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6329, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. |
$6,285.04
|
|
6328 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2220 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES |
PARQUE AGUA AZUL |
SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V |
CR NO. 220005401.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6328, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V |
$6,218.00
|
|
6327 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2720 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL |
DIR. DE CULTURA |
CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005390.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6327, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. |
$7,236.89
|
|
6326 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005287.- SUMINISTRO DE 1,516 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6326, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
$12,582.80
|
|
6325 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005282.- SUMINISTRO DE 1,320 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6325, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
$10,665.60
|
|
6324 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005433.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6324, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. |
$13,702.33
|
|
6323 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005277.- SUMINISTRO DE 1,622 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6323, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
$13,105.76
|
|
6322 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
5670 |
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA |
PARQUE AGUA AZUL |
CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005417.- COMPRA DE BOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6322, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. |
$14,231.75
|
|
6321 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DESPACHO CGGIC |
GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220005408.- FOLLETO CAM-BIEMOS LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6321, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. |
$18,096.00
|
|
6321 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220005408.- FOLLETO CAM-BIEMOS LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6321, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. |
$3,132.58
|
|
6320 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005286.- SUMINISTRO DE 1,660 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6320, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
$13,778.00
|
|
6319 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005281.- SUMINISTRO DE 1,674 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6319, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
$13,894.20
|
|
6318 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005278.- SUMINISTRO DE 1,654 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6318, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
$13,728.19
|
|
6317 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
NAVARRO MACIAS ANTONIO |
CR NO. 220005409.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 29 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6317, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO |
$50,376.48
|
|
6316 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2420 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO |
DIR. DE CULTURA |
TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$125.91
|
|
6316 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
DIR. DE CULTURA |
TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$207.81
|
|
6316 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. DE CULTURA |
TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$498.86
|
|
6316 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. DE CULTURA |
TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$833.80
|
|
6316 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
DIR. DE CULTURA |
TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$223.59
|
|
6316 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. DE CULTURA |
TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$476.76
|
|
6316 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$470.01
|
|
6316 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. MERCADOS |
TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$581.58
|
|
6316 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DESPACHO CGGIC |
TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$5,315.05
|
|
6316 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
5670 |
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$3,450.00
|
|
6316 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. ALUMBRADO PUBLICO |
TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$1,675.92
|
|
6316 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$3,347.24
|
|
6315 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DESPACHO CGAIG |
DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
CR NO. 220005089.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION QUE INCLUYA DOS REFLECTORES Y RENTA DE ENTARIMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6315, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
$20,487.92
|
|
6314 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. ALUMBRADO PUBLICO |
NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005617.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6314, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. |
$41,862.08
|
|
6313 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES |
SERRANO BARBA GABRIELA |
CR NO. 220005435.- PANTALONES Y CAMISAS CON LOGO DEL H.AYTTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6313, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA |
$8,110.72
|
|
6313 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
SERRANO BARBA GABRIELA |
CR NO. 220005435.- PANTALONES Y CAMISAS CON LOGO DEL H.AYTTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6313, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA |
$36,946.00
|
|
6312 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V |
CR NO. 220005207.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6312, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V |
$41,594.60
|
|
6311 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
RAMOS BARAJAS ALBERTO |
CR NO. 220005415.- SERVICIO DE EVENTOS DEL 22 DE FEB. AL 24 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6311, A FAVOR DE RAMOS BARAJAS ALBERTO |
$41,760.00
|
|
6310 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
5670 |
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005397.- COMPRA DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6310, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$83,427.20
|
|
6309 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIR. ASEO PUBLICO |
GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA |
CR NO. 220005392.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6309, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA |
$17,469.60
|
|
6309 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA |
CR NO. 220005392.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6309, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA |
$1,127.52
|
|
6309 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
JUSTICIA MUNICIPAL |
GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA |
CR NO. 220005392.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6309, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA |
$804.37
|
|
6309 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA |
CR NO. 220005392.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6309, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA |
$8,665.20
|
|
6309 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA |
CR NO. 220005392.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6309, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA |
$25,433.00
|
|
6308 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIR. DE PARQUES Y JARDINES |
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005391.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6308, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. |
$52,145.76
|
|
6307 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIR. SALUD |
PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005146.- APOSITO ESTERIL, JERINGA ASEPTICO, JERINGA DESECH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6307, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. |
$134,225.23
|
|
6176 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$386.00
|
|
6176 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$380.00
|
|
6176 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$59.80
|
|
6176 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$522.25
|
|
6176 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$356.70
|
|
6176 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$139.25
|
|
6176 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2480 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$2,668.00
|
|
6176 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$425.99
|
|
6176 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$4,985.97
|
|
6176 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$403.98
|
|
6176 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$249.60
|
|
6176 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$220.80
|
|
6176 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$169.42
|
|
6176 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$500.94
|
|
6176 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2720 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$1,380.40
|
|
6176 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2720 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$4,248.38
|
|
6176 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$1,523.65
|
|
6176 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$162.40
|
|
6176 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2950 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$1,199.99
|
|
6176 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$696.00
|
|
6176 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$80.01
|
|
6176 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$26.00
|
|
6176 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$114.00
|
|
6176 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$3,384.88
|
|
6176 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$980.00
|
|
6176 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$812.00
|
|
6176 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$2,668.00
|
|
6175 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. DE CULTURA |
DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005276.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6175, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. |
$9,883.20
|
|
6175 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. DE CULTURA |
DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005276.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6175, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. |
$5,170.12
|
|
6175 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. DE CULTURA |
DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005276.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6175, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. |
$8,133.92
|
|
6175 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. MERCADOS |
DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005276.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6175, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. |
$7,110.80
|
|
6175 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. MERCADOS |
DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005276.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6175, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. |
$2,900.00
|
|
6175 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005276.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6175, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. |
$928.00
|
|
6174 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL |
DIMEJAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005266.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6174, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. |
$1,599.16
|
|
6173 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3590 |
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
ARCHIVO MUNICIPAL |
GUERRERO BOCANEGRA RAUL |
CR NO. 220005425.- fumigacion bimestral a edificios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6173, A FAVOR DE GUERRERO BOCANEGRA RAUL |
$1,090.40
|
|
28 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANORTE |
***2017 |
3110 |
ENERGÍA ELÉCTRICA |
DIR. ALUMBRADO PUBLICO |
CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006159.- PRESTACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO ETAPA TRANSITORIA POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$2,900,000.00
|
|
28 |
Detalle Factura de click aquí
|
29/05/2017 |
BANORTE |
***2017 |
3110 |
ENERGÍA ELÉCTRICA |
DIR. ALUMBRADO PUBLICO |
CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006159.- PRESTACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO ETAPA TRANSITORIA POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$1,450,000.00
|
|
166013 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
MONASTERIO BENEDICTINO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES |
CR NO. 220006160.- APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE INSCRIPCION DE 9 INTEGRANTES DEL "ENSAMBLE VOCAL CONTRAPUNTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166013, A FAVOR DE MONASTERIO BENEDICTINO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES |
$10,800.00
|
|
166012 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
4450 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
HOTELES AM S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006158.- APOYO PARA LA RED LATINOAMERICANA DE ABOGADOS PENALISTAS, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166012, A FAVOR DE HOTELES AM S.A. DE C.V. |
$25,000.01
|
|
6304 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3590 |
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
DIR. DE PARQUES Y JARDINES |
CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005084.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES DEL MES ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6304, A FAVOR DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. |
$2,500,000.74
|
|
6172 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
DESPACHO SINDICATURA |
ZAVALA PEREZ MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220006145.- PAGO DE REPARACION DEL DAÑO POR HOMICIDIO CULPOSO DE LA C. CINTYA GUADALUPE ZAVALA AYALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6172, A FAVOR DE ZAVALA PEREZ MIGUEL ANGEL |
$400,200.00
|
|
6170 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220005134.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6170, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
6170 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220005134.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6170, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
6170 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220005134.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6170, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
6170 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220005134.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6170, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
6170 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
CR NO. 220005134.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6170, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. |
$9,860.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$740.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$64.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$169.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$114.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$129.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$595.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$595.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$595.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$595.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$595.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$595.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$336.01
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$168.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$2,680.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
ENLACE CON AYUNTAMIENTO |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$1,554.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$4,159.25
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$71.50
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$126.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$124.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$126.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$185.60
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$96.50
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$215.01
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$177.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$242.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$114.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$87.50
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
REGISTRO CIVIL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$60.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
REGISTRO CIVIL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$202.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
REGISTRO CIVIL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$161.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
REGISTRO CIVIL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$184.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$124.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$114.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$48.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
REGISTRO CIVIL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$202.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
REGISTRO CIVIL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$786.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$200.09
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$32.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$16.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$38.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
REGISTRO CIVIL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$244.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
REGISTRO CIVIL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$206.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
REGISTRO CIVIL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$181.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
ARCHIVO MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$207.06
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
5150 |
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN |
DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$250.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
ARCHIVO MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$70.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
ARCHIVO MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$209.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
ARCHIVO MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$45.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
ARCHIVO MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$491.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
ARCHIVO MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$207.06
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
ARCHIVO MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$165.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
ARCHIVO MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$240.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
ARCHIVO MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$74.90
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
ARCHIVO MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$182.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
ARCHIVO MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$40.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
ARCHIVO MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$60.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
ARCHIVO MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$148.00
|
|
6169 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$114.00
|
|
6168 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000028.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6168, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$5,974.00
|
|
6168 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000028.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6168, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$1,000.00
|
|
6168 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000028.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6168, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$1,080.00
|
|
32 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
INTERACCIONES |
***2016 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. 220003589.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-136-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
$4,005,458.64
|
|
32 |
Detalle Factura de click aquí
|
26/05/2017 |
INTERACCIONES |
***2016 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. 220003589.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-136-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
$-1,201,637.58
|
|
6302 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005143.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-LP-164-16: REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA CENTRO, FRENTE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6302, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. |
$1,896,687.86
|
|
6301 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
5190 |
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN |
TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS |
LONAS LORENZO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005056.- COMPRA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6301, A FAVOR DE LONAS LORENZO, S.A. DE C.V. |
$502,764.08
|
|
6300 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6130 |
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV |
CR NO. 220004374.- ESTIMACIÓN 2 DOP-CON-MUN-PRO-CI-034-17: TRABAJOS DE RAMPA PEATONAL, OBRA ELÉCTRICA, ANDADORES DEL PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6300, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV |
$-573,244.92
|
|
6300 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6130 |
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV |
CR NO. 220004374.- ESTIMACIÓN 2 DOP-CON-MUN-PRO-CI-034-17: TRABAJOS DE RAMPA PEATONAL, OBRA ELÉCTRICA, ANDADORES DEL PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6300, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV |
$1,910,816.41
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$119.99
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$488.00
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$218.00
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$2,784.00
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$4,941.60
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$1,705.20
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$4,640.00
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$1,927.00
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2410 |
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$1,096.20
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2560 |
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$3,800.16
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$260.00
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$1,200.00
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2560 |
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS |
DIR. CEMENTERIOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$1,695.00
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. CEMENTERIOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$1,032.40
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
MANTENIMIENTO URBANO |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$500.19
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$499.99
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2510 |
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$426.30
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$893.20
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$4,959.00
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$2,059.93
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$4,640.00
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$1,295.38
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$360.00
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$9.78
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$33.08
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$56.00
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$42.00
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$42.00
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$35.00
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. DE PAVIMENTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$29.50
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIR. DE PAVIMENTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$112.00
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
DIR. DE PAVIMENTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$9.61
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. DE PAVIMENTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$30.50
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. ASEO PUBLICO |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$84.00
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
MANTENIMIENTO URBANO |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$4,918.40
|
|
6299 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CGSM |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$871.45
|
|
6298 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3950 |
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES |
DESPACHO TESORERIA |
TESORERIA DE LA FEDERACION |
CR NO. 220006099.- MULTA POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6298, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION |
$8,062.00
|
|
6293 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
FUNDACION VIVIR EN ARMONIA, A.C. |
CR NO. 220005700.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6293, A FAVOR DE FUNDACION VIVIR EN ARMONIA, A.C. |
$98,595.36
|
|
6292 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005690.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6292, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$30,330.44
|
|
6292 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005690.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6292, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$183,441.55
|
|
6292 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005690.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6292, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$24,203.70
|
|
6292 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005690.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6292, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$25,308.08
|
|
6292 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005690.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6292, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$61,995.24
|
|
6292 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005690.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6292, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$101,774.10
|
|
6291 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005645.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6291, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
$82,403.52
|
|
6291 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005645.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6291, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
$257,100.00
|
|
6291 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005645.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6291, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
$55,812.96
|
|
6290 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6190 |
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV |
CR NO. 220005058.- PAGO ESTIMACIÓN 9 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6290, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV |
$633,388.37
|
|
6290 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6190 |
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV |
CR NO. 220005058.- PAGO ESTIMACIÓN 9 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6290, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV |
$-62,227.82
|
|
6289 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO JEFATURA DE GABINETE |
PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. |
CR NO. 220005035.- SUBSIDIO POR EL MES DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6289, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. |
$541,666.67
|
|
6288 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DESPACHO SINDICATURA |
BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. |
CR NO. 220006085.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6288, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. |
$46,400.00
|
|
6167 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
PULIDO TINAJERO JOSEFINA |
CR NO. 220006053.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA DON JORGE MATUE REMUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6167, A FAVOR DE PULIDO TINAJERO JOSEFINA |
$12,326.16
|
|
6166 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
PONCE PONCE GLORIA YOLANDA |
CR NO. 220006076.- ESTIMULO GALARDONADA CON EL RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6166, A FAVOR DE PONCE PONCE GLORIA YOLANDA |
$40,000.00
|
|
6165 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
RUIZ PARGA ROSA ELENA |
CR NO. 220006077.- ESTIMULO GALARDONADA CON EL RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6165, A FAVOR DE RUIZ PARGA ROSA ELENA |
$40,000.00
|
|
6164 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
MAGAÑA RODRIGUEZ MARIA |
CR NO. 220006075.- ESTIMULO GALARDONADA CON EL RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6164, A FAVOR DE MAGAÑA RODRIGUEZ MARIA |
$40,000.00
|
|
6163 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
HERNANDEZ GUTIERREZ ANA CECILIA |
CR NO. 220006072.- ESTIMULO GALARDONADA CON EL RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6163, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ ANA CECILIA |
$40,000.00
|
|
6162 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
ANA ROSA ORDOÑEZ VIZCARRA |
CR NO. 220006070.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA DON GUADALUPE ZUNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6162, A FAVOR DE ANA ROSA ORDOÑEZ VIZCARRA |
$20,650.32
|
|
6161 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
SILVA NAVARRO AVELINA |
CR NO. 220006069.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA DON GUADALUPE ZUNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6161, A FAVOR DE SILVA NAVARRO AVELINA |
$20,650.32
|
|
6160 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
HERRERA CONTRERAS GRACIELA |
CR NO. 220006068.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA GPE. MARTINEZ DE HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6160, A FAVOR DE HERRERA CONTRERAS GRACIELA |
$20,650.32
|
|
6159 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
MENA MENDOZA ESPERANZA |
CR NO. 220006067.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA GPE. MARTINEZ DE HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6159, A FAVOR DE MENA MENDOZA ESPERANZA |
$20,650.32
|
|
6157 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
IBARRA PADILLA MARTHA |
CR NO. 220006062.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA GPE. MARTINEZ DE HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6157, A FAVOR DE IBARRA PADILLA MARTHA |
$20,650.32
|
|
6156 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
FAJARDO AYALA ANA MARGARITA |
CR NO. 220006061.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA GPE. MARTINEZ DE HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6156, A FAVOR DE FAJARDO AYALA ANA MARGARITA |
$20,650.32
|
|
6155 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
ESTEVEZ NAVARRO MARIA REFUGIO |
CR NO. 220006060.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA GPE. MARTINEZ DE HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6155, A FAVOR DE ESTEVEZ NAVARRO MARIA REFUGIO |
$20,650.32
|
|
6154 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
MARTINEZ MEZA JOSE REFUGIO |
CR NO. 220006059.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA GPE. MARTINEZ DE HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6154, A FAVOR DE MARTINEZ MEZA JOSE REFUGIO |
$20,650.32
|
|
6153 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
PEREZ GUERRERO ARACELI |
CR NO. 220006058.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA DON JORGE MATUE REMUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6153, A FAVOR DE PEREZ GUERRERO ARACELI |
$12,326.16
|
|
6152 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
DELGADILLO CARLOS MARIA ELISA |
CR NO. 220006057.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA DON JORGE MATUE REMUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6152, A FAVOR DE DELGADILLO CARLOS MARIA ELISA |
$12,326.16
|
|
6151 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
CALATA LOZANO ANA MARIA |
CR NO. 220006055.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA DON JORGE MATUE REMUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6151, A FAVOR DE CALATA LOZANO ANA MARIA |
$12,326.16
|
|
6150 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
RUIZ PADILLA JUAN JORGE |
CR NO. 220006052.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6150, A FAVOR DE RUIZ PADILLA JUAN JORGE |
$10,965.48
|
|
6149 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
ORENDAIN SILVIA |
CR NO. 220006051.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6149, A FAVOR DE ORENDAIN SILVIA |
$10,965.48
|
|
6148 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
VIEYRA LOMELI ALEJANDRO |
CR NO. 220006050.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6148, A FAVOR DE VIEYRA LOMELI ALEJANDRO |
$10,965.48
|
|
6147 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
ROSALES LOPEZ MARIA ANGELINA |
CR NO. 220006049.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6147, A FAVOR DE ROSALES LOPEZ MARIA ANGELINA |
$10,965.48
|
|
6146 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
CANALES LIMON MARIA BERENICE |
CR NO. 220005701.- SERVICIO EVENTOS CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6146, A FAVOR DE CANALES LIMON MARIA BERENICE |
$89,900.00
|
|
6145 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR |
CR NO. 220005623.- ARRENTADMIENTO DE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE ENERO A MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6145, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR |
$17,400.00
|
|
6145 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR |
CR NO. 220005623.- ARRENTADMIENTO DE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE ENERO A MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6145, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR |
$17,400.00
|
|
6145 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR |
CR NO. 220005623.- ARRENTADMIENTO DE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE ENERO A MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6145, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR |
$17,400.00
|
|
6144 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JOSE MANUEL ESPARZA ISLAS |
CR NO. 220006024.- REIMPRESION DEL CHEQUE No. 0259004 DE SANTANDER CON FECHA 07/12/2016 CON JUICIO 681/2010-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6144, A FAVOR DE JOSE MANUEL ESPARZA ISLAS |
$204,971.78
|
|
6141 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JULIO CESAR SILVA AGUILAR |
CR NO. 220006092.- PAGO DE LAUDO CON JUICIO V-492/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6141, A FAVOR DE JULIO CESAR SILVA AGUILAR |
$9,126.60
|
|
6140 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DESPACHO SINDICATURA |
CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. |
CR NO. 220006084.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6140, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. |
$46,400.00
|
|
6138 |
Detalle Factura de click aquí
|
25/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DESPACHO SINDICATURA |
ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006081.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6138, A FAVOR DE ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. |
$46,400.00
|
|
6284 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004267.- ANT DEL 50% DE COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO BLANCA LICITACION LP/001/2017 DE ADQUISICION DE UNIFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6284, A FAVOR DE KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. |
$2,639,350.00
|
|
6283 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004069.- 50% FABRICACION DE FALDA, LICITACION LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6283, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. |
$2,978,488.28
|
|
6282 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
CIUDADES HERMANAS |
IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005679.- RENTA DE EQUIPOS ADMINISTRATIVO Y ENROLAMIENTO POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6282, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. |
$106,025.16
|
|
6281 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3290 |
OTROS ARRENDAMIENTOS |
DESPACHO CGDECD |
LAURE RUIZ MIGUEL |
CR NO. 220004517.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6281, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL |
$101,500.00
|
|
6280 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004275.- ANT. DEL 50% DE PLAYERAS TIPO POLO BLANCAS LICITACION PUB. LP/001/2017 DENTRO DEL PROG. DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6280, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. |
$2,262,300.00
|
|
6279 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004073.- 50% ANT.DE UNIFORMES ESCOLARES Y SERV.ENSAMBLE, PROG. UNIFORMES,CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6279, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. |
$3,719,497.95
|
|
6277 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
CIUDADES HERMANAS |
IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005613.- RENTA MENSUAL DE SERVICIO DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6277, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. |
$104,346.39
|
|
6277 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
CIUDADES HERMANAS |
IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005613.- RENTA MENSUAL DE SERVICIO DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6277, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. |
$113,297.06
|
|
6276 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO CGCC |
CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO |
CR NO. 220002846.- RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE RENOVACION INTEGRAL DE LA ZONA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6276, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO |
$5,000,000.00
|
|
6275 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
IDEOGRAFICOS, S.C. |
CR NO. 220005236.- SEÑALETICAS VARIAS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6275, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. |
$2,438.32
|
|
6274 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2720 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$3,997.19
|
|
6274 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. ALUMBRADO PUBLICO |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$2,131.79
|
|
6274 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
MANTENIMIENTO URBANO |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$3,712.00
|
|
6274 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
MANTENIMIENTO URBANO |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$107.37
|
|
6274 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2440 |
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$1,323.24
|
|
6274 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$504.83
|
|
6274 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$2,320.00
|
|
6274 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2410 |
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS |
DIR. DE PARQUES Y JARDINES |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$4,999.99
|
|
6274 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$1,392.00
|
|
6274 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$649.96
|
|
6274 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$1,517.31
|
|
6274 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2410 |
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$80.04
|
|
6274 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$199.79
|
|
6274 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$14.00
|
|
6274 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$49.00
|
|
6274 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$21.00
|
|
6274 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$35.00
|
|
6274 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$49.00
|
|
6274 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$323.09
|
|
6274 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$100.00
|
|
6274 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$360.00
|
|
6274 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$526.00
|
|
6274 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$1,252.80
|
|
6274 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$870.00
|
|
6274 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. ASEO PUBLICO |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$77.00
|
|
6274 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIR. DE PAVIMENTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$1,015.00
|
|
6274 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$59.80
|
|
6274 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
PROYECTOS ESPECIALES |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$250.00
|
|
6274 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$69.99
|
|
6274 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$220.40
|
|
6274 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$203.00
|
|
6273 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
CR NO. 220005683.- VIATICOS DE ISIDRO MOLINA ALVAREZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6273, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
$250.00
|
|
6273 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
CR NO. 220005683.- VIATICOS DE ISIDRO MOLINA ALVAREZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6273, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
$255.00
|
|
6273 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
CR NO. 220005683.- VIATICOS DE ISIDRO MOLINA ALVAREZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6273, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
$250.00
|
|
6273 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
CR NO. 220005683.- VIATICOS DE ISIDRO MOLINA ALVAREZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6273, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
$159.00
|
|
6273 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
CR NO. 220005683.- VIATICOS DE ISIDRO MOLINA ALVAREZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6273, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
$113.00
|
|
6272 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO CGDECD |
INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD |
CR NO. 220005988.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6272, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD |
$291,666.66
|
|
6271 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO CGDECD |
INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD |
CR NO. 220005985.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6271, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD |
$291,666.66
|
|
6270 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO CGGIC |
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA |
CR NO. 220005157.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6270, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA |
$416,666.66
|
|
6269 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DESPACHO CGGIC |
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005252.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6269, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
$1,292.71
|
|
6268 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. |
CR NO. 220005241.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6268, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. |
$514.50
|
|
6268 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. |
CR NO. 220005241.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6268, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. |
$1,029.00
|
|
6267 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. |
CR NO. 220005235.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6267, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. |
$2,572.50
|
|
6266 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005229.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6266, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$250.20
|
|
6265 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL |
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. |
CR NO. 220005227.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6265, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. |
$380.00
|
|
6264 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIR. EDUCACION |
GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005216.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6264, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. |
$580.00
|
|
6263 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIR. DE PARQUES Y JARDINES |
PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005275.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6263, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. |
$7,310.78
|
|
6263 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIR. ASEO PUBLICO |
PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005275.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6263, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. |
$986.07
|
|
6262 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES |
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. |
CR NO. 220005269.- PRESENTA
|
$9,120.00
|
|
|
6261 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3590 |
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
DIR. MERCADOS |
APSCONTROL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005250.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6261, A FAVOR DE APSCONTROL, S.A. DE C.V. |
$8,642.00
|
|
6260 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ARBOKEL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005225.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR EL MES DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6260, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. |
$9,860.00
|
|
6259 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005256.- SUMINISTRO DE 1,485 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6259, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$6,998.40
|
|
6259 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005256.- SUMINISTRO DE 1,485 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6259, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-526.50
|
|
6259 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005256.- SUMINISTRO DE 1,485 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6259, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$2,289.60
|
|
6259 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005256.- SUMINISTRO DE 1,485 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6259, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-172.25
|
|
6259 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005256.- SUMINISTRO DE 1,485 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6259, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$3,542.40
|
|
6259 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005256.- SUMINISTRO DE 1,485 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6259, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-266.50
|
|
6258 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
DIR. DE PARQUES Y JARDINES |
NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005232.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6258, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. |
$15,252.84
|
|
6258 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. MERCADOS |
NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005232.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6258, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. |
$721.61
|
|
6257 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005280.- SUMINISTRO DE 1,832 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6257, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
$14,802.56
|
|
6256 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3290 |
OTROS ARRENDAMIENTOS |
DESPACHO CGDECD |
DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
CR NO. 220005254.- RENTA DE TOLDOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6256, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
$73,799.20
|
|
6255 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2560 |
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS |
MANTENIMIENTO URBANO |
AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005160.- MOTOBOMBA DE 2" H.P. MONOFASICA Y MANGUERA FLEXIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6255, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. |
$33,546.73
|
|
6254 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3250 |
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR |
DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
CR NO. 220005292.- RENTA DE AUTOBUSES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6254, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
$72,500.00
|
|
6253 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2720 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL |
DIR. ASEO PUBLICO |
EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005222.- COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6253, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$4,489.20
|
|
6253 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005222.- COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6253, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$55,796.00
|
|
6252 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3290 |
OTROS ARRENDAMIENTOS |
DESPACHO CGDECD |
DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
CR NO. 220005110.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6252, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
$80,437.88
|
|
6252 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3290 |
OTROS ARRENDAMIENTOS |
DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO |
DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
CR NO. 220005110.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6252, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
$10,832.03
|
|
6251 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
5110 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA |
DIR. DE ADMINISTRACION |
INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005101.- MESA DE CONSEJO PARA 14 PNAS. ESCRITORIO PENINSULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6251, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. |
$94,389.20
|
|
6250 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. |
CR NO. 220005226.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6250, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. |
$3,900.00
|
|
6250 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. |
CR NO. 220005226.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6250, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. |
$96,660.00
|
|
6249 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005200.- COMPRA DE ROLLAS DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6249, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. |
$608.42
|
|
6248 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005191.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6248, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$1,251.00
|
|
6248 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005191.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6248, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-97.50
|
|
6247 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DESPACHO CGGIC |
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005190.- COMPRA D MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6247, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$382.45
|
|
6247 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005190.- COMPRA D MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6247, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$793.44
|
|
6246 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
ARCHIVO MUNICIPAL |
BARRETO AVALOS LAURA CECILIA |
CR NO. 220005178.- BATERIA ALCALINA , EXTENSION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6246, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA |
$825.05
|
|
6245 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005208.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LA FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6245, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$1,350.00
|
|
6245 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005208.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LA FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6245, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-97.50
|
|
6244 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2420 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO |
DESPACHO CGGIC |
PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005204.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6244, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. |
$2,461.60
|
|
6243 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL |
LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005133.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6243, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
$758.64
|
|
6243 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL |
LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005133.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6243, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
$49.75
|
|
6243 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL |
LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005133.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6243, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
$72.00
|
|
6243 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL |
LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005133.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6243, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
$18.34
|
|
6243 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL |
LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005133.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6243, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
$440.16
|
|
6242 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2560 |
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS |
DIR. MERCADOS |
NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005094.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6242, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. |
$1,706.64
|
|
6241 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2750 |
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
SERRANO BARBA GABRIELA |
CR NO. 220004283.- COMPRA DE BATA EN COLOR AZUL MARINO, ORDEN 5351 DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6241, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA |
$2,784.00
|
|
6240 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2410 |
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS |
DIR. MERCADOS |
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005210.- COMPRA DE ARENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6240, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
$2,900.00
|
|
6239 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIR. DE PARQUES Y JARDINES |
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005113.- COMPRA DE THINER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6239, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
$9,224.32
|
|
6238 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005112.- SUMINISTRO DE 1,150 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6238, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-325.00
|
|
6238 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005112.- SUMINISTRO DE 1,150 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6238, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-227.50
|
|
6238 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005112.- SUMINISTRO DE 1,150 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6238, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$2,430.00
|
|
6238 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005112.- SUMINISTRO DE 1,150 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6238, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-195.00
|
|
6238 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005112.- SUMINISTRO DE 1,150 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6238, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$4,050.00
|
|
6238 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005112.- SUMINISTRO DE 1,150 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6238, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$2,835.00
|
|
6237 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005105.- SUMINISTRO DE 399 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6237, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$3,447.36
|
|
6237 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005105.- SUMINISTRO DE 399 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6237, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-259.35
|
|
6236 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005103.- SUMINISTRO DE 775 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-503.75
|
|
6236 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005103.- SUMINISTRO DE 775 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$6,719.25
|
|
6235 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. ASEO PUBLICO |
HERNANDEZ ORTIZ CELIA |
CR NO. 220005138.- LLANTA PARA DIABLITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6235, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA |
$10,266.00
|
|
6234 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005119.- ESMALTE ACRILICO,THINNER, BORREGA DOBLE, PULIMENTO, CINTA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6234, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
$7,449.52
|
|
6234 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005119.- ESMALTE ACRILICO,THINNER, BORREGA DOBLE, PULIMENTO, CINTA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6234, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. |
$4,843.00
|
|
6233 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005117.- SUMINISTRO DE 1,331 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6233, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
$9,942.57
|
|
6232 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005079.- SUMINISTRO DE 1,700 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6232, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
$13,685.00
|
|
6231 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005118.- SUMINISTRO DE 1,699 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6231, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
$13,676.95
|
|
6230 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005080.- SUMINISTRO DE 1,655 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6230, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. |
$13,322.75
|
|
6229 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO CGCC |
DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005010.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6229, A FAVOR DE DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. |
$8,254.56
|
|
6229 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIR. DE PAVIMENTOS |
DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005010.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6229, A FAVOR DE DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. |
$6,807.39
|
|
6227 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN |
CATASTRO |
COLEGIO DE INGENIEROS TOPOGRAFOS, A.C. |
CR NO. 220005203.- DIPLOMADO EN FOTOGRAMTRIA DEL 26 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6227, A FAVOR DE COLEGIO DE INGENIEROS TOPOGRAFOS, A.C. |
$20,880.00
|
|
6226 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3290 |
OTROS ARRENDAMIENTOS |
DESPACHO CGDECD |
DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
CR NO. 220005111.- SERVICIO DE VARIOS VENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6226, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
$22,443.68
|
|
6225 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V |
CR NO. 220005206.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6225, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V |
$30,886.10
|
|
6224 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
5620 |
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL |
DIR. DE PARQUES Y JARDINES |
AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005179.- MOTOBOMBA DE 2" HP MONOFASICA PERIFERICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6224, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. |
$21,500.02
|
|
6223 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL |
GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005147.- HIDROCLORURO DE XILASCINA AL 2%,VACUNAS POLIVALENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6223, A FAVOR DE GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. |
$46,620.00
|
|
6221 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2720 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL |
DIR. DE PARQUES Y JARDINES |
EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005088.- CASCO DIELETRICO DE PLATICO DE ALTO IMPACTO , GUANTES DE CARNAZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6221, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$53,899.40
|
|
6221 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2720 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL |
DIR. DE MEDIO AMBIENTE |
EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005088.- CASCO DIELETRICO DE PLATICO DE ALTO IMPACTO , GUANTES DE CARNAZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6221, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$1,363.00
|
|
6220 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DIR. EDUCACION |
AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005009.- COMPRA DE TABLETS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6220, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. |
$49,559.84
|
|
6218 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
MARTINEZ SALAS JOSE LUIS |
CR NO. 220005092.- APUNTALAMIETNO REFORZADO DE LA PLAZA LA LIBERACION, INST. Y DESINSTALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6218, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS |
$68,000.00
|
|
6217 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220005706.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VICTOR MANUEL ESPINOZA FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6217, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$19,201.36
|
|
6217 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220005706.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VICTOR MANUEL ESPINOZA FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6217, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$13,247.19
|
|
6217 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220005706.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VICTOR MANUEL ESPINOZA FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6217, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$7,948.32
|
|
6216 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2940 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
CR NO. 220005646.- COMPRA DE BOBINA DE CABLE UTP PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6216, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO |
$9,744.00
|
|
6215 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3420 |
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR |
INGRESOS |
SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. |
CR NO. 220005194.- SERVICIO DE NOTIFIACACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6215, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. |
$126,579.20
|
|
6214 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL |
ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001565.- SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6214, A FAVOR DE ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. |
$193,053.34
|
|
6212 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DESPACHO CGCC |
DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO |
CR NO. 220005394.- PRESENTA
|
$55,332.00
|
|
|
6211 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
5210 |
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES |
DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL |
IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005193.- COMPRA DE GRABADORA REPORTERA DE VOZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6211, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. |
$28,060.40
|
|
6210 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2420 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO |
MANTENIMIENTO URBANO |
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004442.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6210, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
$35,779.97
|
|
6210 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
MANTENIMIENTO URBANO |
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004442.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6210, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
$58,725.00
|
|
6210 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
MANTENIMIENTO URBANO |
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004442.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6210, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
$35,335.63
|
|
6210 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2410 |
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS |
MANTENIMIENTO URBANO |
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004442.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6210, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
$23,200.00
|
|
6210 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES |
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004442.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6210, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
$626.63
|
|
6209 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005635.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6209, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$68,420.06
|
|
6209 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005635.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6209, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$72,212.21
|
|
6208 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005242.- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6208, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$513,861.15
|
|
6207 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005628.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL 18 AL 20 DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6207, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$77,826.18
|
|
6207 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005628.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL 18 AL 20 DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6207, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$65,619.83
|
|
6207 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005628.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL 18 AL 20 DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6207, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$65,879.15
|
|
6206 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005247.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6206, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$80,282.14
|
|
6206 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005247.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6206, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$87,505.20
|
|
6136 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. EDUCACION |
CANALES LIMON MARIA BERENICE |
CR NO. 220005042.- SERVICIO DE DESAYUNO DEL 26 ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6136, A FAVOR DE CANALES LIMON MARIA BERENICE |
$18,241.00
|
|
6135 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE FELIX FLORES FLORES |
CR NO. 220005979.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6135, A FAVOR DE JOSE FELIX FLORES FLORES |
$19,520.55
|
|
6135 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE FELIX FLORES FLORES |
CR NO. 220005979.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6135, A FAVOR DE JOSE FELIX FLORES FLORES |
$1,258.52
|
|
6135 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE FELIX FLORES FLORES |
CR NO. 220005979.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6135, A FAVOR DE JOSE FELIX FLORES FLORES |
$122,496.00
|
|
6135 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE FELIX FLORES FLORES |
CR NO. 220005979.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6135, A FAVOR DE JOSE FELIX FLORES FLORES |
$2,558.83
|
|
6134 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4450 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. |
CR NO. 220005695.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6134, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. |
$50,000.00
|
|
6133 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL |
AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005048.- BATERIA PORTATIL CON ENTRADA USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6133, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. |
$2,215.60
|
|
6132 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JORGE VICENTE QUIJANO LARIOS |
CR NO. 220005990.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6132, A FAVOR DE JORGE VICENTE QUIJANO LARIOS |
$9,108.49
|
|
6132 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JORGE VICENTE QUIJANO LARIOS |
CR NO. 220005990.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6132, A FAVOR DE JORGE VICENTE QUIJANO LARIOS |
$910.85
|
|
6132 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JORGE VICENTE QUIJANO LARIOS |
CR NO. 220005990.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6132, A FAVOR DE JORGE VICENTE QUIJANO LARIOS |
$88,656.00
|
|
6132 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JORGE VICENTE QUIJANO LARIOS |
CR NO. 220005990.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6132, A FAVOR DE JORGE VICENTE QUIJANO LARIOS |
$518.90
|
|
6131 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JUAN SANDOVAL MANZO |
CR NO. 220005982.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6131, A FAVOR DE JUAN SANDOVAL MANZO |
$9,108.49
|
|
6131 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JUAN SANDOVAL MANZO |
CR NO. 220005982.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6131, A FAVOR DE JUAN SANDOVAL MANZO |
$910.85
|
|
6131 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JUAN SANDOVAL MANZO |
CR NO. 220005982.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6131, A FAVOR DE JUAN SANDOVAL MANZO |
$88,656.00
|
|
6131 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JUAN SANDOVAL MANZO |
CR NO. 220005982.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6131, A FAVOR DE JUAN SANDOVAL MANZO |
$518.90
|
|
6130 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
FELIX OCTAVIO VENEGAS MENDOZA |
CR NO. 220005980.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6130, A FAVOR DE FELIX OCTAVIO VENEGAS MENDOZA |
$7,683.70
|
|
6130 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
FELIX OCTAVIO VENEGAS MENDOZA |
CR NO. 220005980.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6130, A FAVOR DE FELIX OCTAVIO VENEGAS MENDOZA |
$768.37
|
|
6130 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
FELIX OCTAVIO VENEGAS MENDOZA |
CR NO. 220005980.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6130, A FAVOR DE FELIX OCTAVIO VENEGAS MENDOZA |
$74,788.00
|
|
6130 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
FELIX OCTAVIO VENEGAS MENDOZA |
CR NO. 220005980.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6130, A FAVOR DE FELIX OCTAVIO VENEGAS MENDOZA |
$363.88
|
|
6128 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARIA CRISTINA JIMENEZ GUZMAN |
CR NO. 220005993.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6128, A FAVOR DE MARIA CRISTINA JIMENEZ GUZMAN |
$4,387.43
|
|
6128 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARIA CRISTINA JIMENEZ GUZMAN |
CR NO. 220005993.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6128, A FAVOR DE MARIA CRISTINA JIMENEZ GUZMAN |
$438.74
|
|
6128 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARIA CRISTINA JIMENEZ GUZMAN |
CR NO. 220005993.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6128, A FAVOR DE MARIA CRISTINA JIMENEZ GUZMAN |
$42,704.32
|
|
6128 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARIA CRISTINA JIMENEZ GUZMAN |
CR NO. 220005993.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6128, A FAVOR DE MARIA CRISTINA JIMENEZ GUZMAN |
$38.14
|
|
6127 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
APOLINAR LOPEZ ZAYAGO |
CR NO. 220005978.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6127, A FAVOR DE APOLINAR LOPEZ ZAYAGO |
$9,745.27
|
|
6127 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
APOLINAR LOPEZ ZAYAGO |
CR NO. 220005978.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6127, A FAVOR DE APOLINAR LOPEZ ZAYAGO |
$47,427.00
|
|
6127 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
APOLINAR LOPEZ ZAYAGO |
CR NO. 220005978.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6127, A FAVOR DE APOLINAR LOPEZ ZAYAGO |
$588.18
|
|
6127 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
APOLINAR LOPEZ ZAYAGO |
CR NO. 220005978.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6127, A FAVOR DE APOLINAR LOPEZ ZAYAGO |
$-343.15
|
|
6126 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE |
CR NO. 220005715.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6126, A FAVOR DE JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE |
$7,683.70
|
|
6126 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE |
CR NO. 220005715.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6126, A FAVOR DE JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE |
$768.37
|
|
6126 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE |
CR NO. 220005715.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6126, A FAVOR DE JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE |
$74,788.00
|
|
6126 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE |
CR NO. 220005715.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6126, A FAVOR DE JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE |
$363.88
|
|
6126 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE |
CR NO. 220005715.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6126, A FAVOR DE JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE |
$-310.00
|
|
6126 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE |
CR NO. 220005715.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6126, A FAVOR DE JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE |
$-250.00
|
|
6126 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1310 |
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE |
CR NO. 220005715.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6126, A FAVOR DE JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE |
$-280.14
|
|
6126 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE |
CR NO. 220005715.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6126, A FAVOR DE JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE |
$-9,348.50
|
|
6125 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SABAS MARTINEZ BIBIANO |
CR NO. 220005712.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6125, A FAVOR DE SABAS MARTINEZ BIBIANO |
$10,072.90
|
|
6125 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SABAS MARTINEZ BIBIANO |
CR NO. 220005712.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6125, A FAVOR DE SABAS MARTINEZ BIBIANO |
$49,021.44
|
|
6125 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SABAS MARTINEZ BIBIANO |
CR NO. 220005712.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6125, A FAVOR DE SABAS MARTINEZ BIBIANO |
$623.83
|
|
6125 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SABAS MARTINEZ BIBIANO |
CR NO. 220005712.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6125, A FAVOR DE SABAS MARTINEZ BIBIANO |
$-354.42
|
|
6124 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
J JESUS GARCIA MELGOZA |
CR NO. 220006013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6124, A FAVOR DE J JESUS GARCIA MELGOZA |
$4,487.67
|
|
6124 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
J JESUS GARCIA MELGOZA |
CR NO. 220006013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6124, A FAVOR DE J JESUS GARCIA MELGOZA |
$448.77
|
|
6124 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
J JESUS GARCIA MELGOZA |
CR NO. 220006013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6124, A FAVOR DE J JESUS GARCIA MELGOZA |
$43,680.00
|
|
6124 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
J JESUS GARCIA MELGOZA |
CR NO. 220006013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6124, A FAVOR DE J JESUS GARCIA MELGOZA |
$40.06
|
|
6123 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ASCENCION GOMEZ MEDINA |
CR NO. 220006011.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6123, A FAVOR DE ASCENCION GOMEZ MEDINA |
$4,539.45
|
|
6123 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ASCENCION GOMEZ MEDINA |
CR NO. 220006011.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6123, A FAVOR DE ASCENCION GOMEZ MEDINA |
$453.95
|
|
6123 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ASCENCION GOMEZ MEDINA |
CR NO. 220006011.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6123, A FAVOR DE ASCENCION GOMEZ MEDINA |
$44,184.00
|
|
6123 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ASCENCION GOMEZ MEDINA |
CR NO. 220006011.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6123, A FAVOR DE ASCENCION GOMEZ MEDINA |
$41.05
|
|
6122 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
NORBERTO GUZMAN ZEPEDA |
CR NO. 220006008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6122, A FAVOR DE NORBERTO GUZMAN ZEPEDA |
$5,036.74
|
|
6122 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
NORBERTO GUZMAN ZEPEDA |
CR NO. 220006008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6122, A FAVOR DE NORBERTO GUZMAN ZEPEDA |
$503.67
|
|
6122 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
NORBERTO GUZMAN ZEPEDA |
CR NO. 220006008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6122, A FAVOR DE NORBERTO GUZMAN ZEPEDA |
$49,024.24
|
|
6122 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
NORBERTO GUZMAN ZEPEDA |
CR NO. 220006008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6122, A FAVOR DE NORBERTO GUZMAN ZEPEDA |
$50.60
|
|
6121 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
DANIEL HERNANDEZ LOPEZ |
CR NO. 220006002.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6121, A FAVOR DE DANIEL HERNANDEZ LOPEZ |
$4,487.67
|
|
6121 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
DANIEL HERNANDEZ LOPEZ |
CR NO. 220006002.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6121, A FAVOR DE DANIEL HERNANDEZ LOPEZ |
$448.77
|
|
6121 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
DANIEL HERNANDEZ LOPEZ |
CR NO. 220006002.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6121, A FAVOR DE DANIEL HERNANDEZ LOPEZ |
$43,680.00
|
|
6121 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
DANIEL HERNANDEZ LOPEZ |
CR NO. 220006002.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6121, A FAVOR DE DANIEL HERNANDEZ LOPEZ |
$40.06
|
|
6120 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ANGEL MAGDALENO CABRERA |
CR NO. 220005998.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6120, A FAVOR DE ANGEL MAGDALENO CABRERA |
$4,487.67
|
|
6120 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ANGEL MAGDALENO CABRERA |
CR NO. 220005998.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6120, A FAVOR DE ANGEL MAGDALENO CABRERA |
$448.77
|
|
6120 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ANGEL MAGDALENO CABRERA |
CR NO. 220005998.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6120, A FAVOR DE ANGEL MAGDALENO CABRERA |
$43,680.00
|
|
6120 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ANGEL MAGDALENO CABRERA |
CR NO. 220005998.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6120, A FAVOR DE ANGEL MAGDALENO CABRERA |
$40.06
|
|
6119 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RAMON LOPEZ CHAVEZ |
CR NO. 220005975.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6119, A FAVOR DE RAMON LOPEZ CHAVEZ |
$5,155.19
|
|
6119 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RAMON LOPEZ CHAVEZ |
CR NO. 220005975.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6119, A FAVOR DE RAMON LOPEZ CHAVEZ |
$515.52
|
|
6119 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RAMON LOPEZ CHAVEZ |
CR NO. 220005975.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6119, A FAVOR DE RAMON LOPEZ CHAVEZ |
$50,177.20
|
|
6119 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RAMON LOPEZ CHAVEZ |
CR NO. 220005975.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6119, A FAVOR DE RAMON LOPEZ CHAVEZ |
$52.88
|
|
6118 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MANUEL ZARATE OCHOA |
CR NO. 220005719.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6118, A FAVOR DE MANUEL ZARATE OCHOA |
$6,496.85
|
|
6118 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MANUEL ZARATE OCHOA |
CR NO. 220005719.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6118, A FAVOR DE MANUEL ZARATE OCHOA |
$649.68
|
|
6118 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MANUEL ZARATE OCHOA |
CR NO. 220005719.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6118, A FAVOR DE MANUEL ZARATE OCHOA |
$63,236.00
|
|
6118 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MANUEL ZARATE OCHOA |
CR NO. 220005719.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6118, A FAVOR DE MANUEL ZARATE OCHOA |
$78.64
|
|
6117 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ANTONIO PRADO PEREZ |
CR NO. 220005718.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6117, A FAVOR DE ANTONIO PRADO PEREZ |
$7,683.70
|
|
6117 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ANTONIO PRADO PEREZ |
CR NO. 220005718.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6117, A FAVOR DE ANTONIO PRADO PEREZ |
$768.37
|
|
6117 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ANTONIO PRADO PEREZ |
CR NO. 220005718.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6117, A FAVOR DE ANTONIO PRADO PEREZ |
$74,788.00
|
|
6117 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ANTONIO PRADO PEREZ |
CR NO. 220005718.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6117, A FAVOR DE ANTONIO PRADO PEREZ |
$363.88
|
|
6116 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE DE JESUS BELTRAN JIMENEZ |
CR NO. 220006014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6116, A FAVOR DE JOSE DE JESUS BELTRAN JIMENEZ |
$4,612.81
|
|
6116 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE DE JESUS BELTRAN JIMENEZ |
CR NO. 220006014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6116, A FAVOR DE JOSE DE JESUS BELTRAN JIMENEZ |
$461.28
|
|
6116 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE DE JESUS BELTRAN JIMENEZ |
CR NO. 220006014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6116, A FAVOR DE JOSE DE JESUS BELTRAN JIMENEZ |
$44,898.00
|
|
6116 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE DE JESUS BELTRAN JIMENEZ |
CR NO. 220006014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6116, A FAVOR DE JOSE DE JESUS BELTRAN JIMENEZ |
$42.46
|
|
6113 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DESPACHO SINDICATURA |
MUNDO JURIDICO, S.C. |
CR NO. 220005612.- REPRENTA LA TITULARIDAD DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 49 DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6113, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. |
$4,060.00
|
|
6112 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$54.00
|
|
6112 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2230 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$537.00
|
|
6112 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2230 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$489.00
|
|
6112 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$121.10
|
|
6112 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$198.00
|
|
6112 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$84.66
|
|
6112 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$1,362.72
|
|
6112 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$558.88
|
|
6112 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$98.00
|
|
6112 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2940 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$384.33
|
|
6112 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$689.04
|
|
6112 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2230 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$556.20
|
|
6112 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$522.00
|
|
6112 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$349.00
|
|
6112 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$164.00
|
|
6112 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3590 |
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$1,700.00
|
|
6111 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2480 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS |
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL |
MARTINEZ GARCIA NOAH |
CR NO. 220005130.- PERSIANAS DE PVC BLANCA, PERSIANA DE ALUMINIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6111, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH |
$29,979.04
|
|
6110 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3610 |
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES |
DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL |
IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220004997.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6110, A FAVOR DE IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. |
$200,000.00
|
|
6108 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
DIR. DE PARQUES Y JARDINES |
TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005209.- COMPRA DE VALVULAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6108, A FAVOR DE TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO, S.A. DE C.V. |
$3,294.17
|
|
6107 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
DESPACHO CGGIC |
MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER |
CR NO. 220005154.- COMPRA DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6107, A FAVOR DE MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER |
$1,230.18
|
|
6106 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
GARCIA SERVIN HORACIO |
CR NO. 220004983.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y PROYECCION Y RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6106, A FAVOR DE GARCIA SERVIN HORACIO |
$73,080.00
|
|
6106 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
GARCIA SERVIN HORACIO |
CR NO. 220004983.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y PROYECCION Y RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6106, A FAVOR DE GARCIA SERVIN HORACIO |
$40,600.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2150 |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$1,340.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$230.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$279.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$116.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$150.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$120.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$150.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$120.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$120.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$150.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$120.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$5,800.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2150 |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$904.80
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$661.20
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$3,451.96
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2170 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$1,925.02
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2170 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$2,665.31
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$2,088.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$5,800.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$1,110.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$69.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$300.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$69.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$70.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$59.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$69.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$180.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$304.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$201.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$175.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$69.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$69.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$69.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$34.50
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$46.50
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$30.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$289.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$210.00
|
|
6105 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$1,190.00
|
|
84 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006007.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-117-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. |
$487,262.50
|
|
84 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006007.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-117-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. |
$-121,815.62
|
|
83 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006004.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MOD-CI-017-17: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LÚDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. |
$306,087.27
|
|
83 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006004.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MOD-CI-017-17: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LÚDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. |
$-76,521.82
|
|
82 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005989.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
$-42,374.04
|
|
82 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005989.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
$162,977.08
|
|
81 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV |
CR NO. 220005977.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CRD-AD-007-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV |
$221,126.65
|
|
81 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV |
CR NO. 220005977.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CRD-AD-007-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV |
$-55,281.66
|
|
80 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006018.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-128-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
$2,274,358.58
|
|
80 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006018.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-128-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
$-570,336.73
|
|
79 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220006001.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-181-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. |
$771,021.55
|
|
79 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220006001.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-181-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. |
$-192,755.39
|
|
54 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
INTERACCIONES |
***NICA |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
CR NO. 220003360.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-246-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL EL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
$605,864.42
|
|
54 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
INTERACCIONES |
***NICA |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
CR NO. 220003360.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-246-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL EL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
$-181,759.33
|
|
53 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
INTERACCIONES |
***IO B |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. 220003131.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP159-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. |
$1,379,643.70
|
|
45 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***IVAS |
3290 |
OTROS ARRENDAMIENTOS |
DESPACHO TESORERIA |
SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR |
CR NO. 220002101.- ARRENDAMIENTO 19 DE 114 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR |
$4,436,715.40
|
|
43 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***IVAS |
3290 |
OTROS ARRENDAMIENTOS |
DESPACHO TESORERIA |
SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR |
CR NO. 220000067.- ARRENDAMIENTO 14 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR |
$4,436,715.40
|
|
37 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICA |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV |
CR NO. 220003660.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MER-CI-271-16: TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV |
$1,230,836.90
|
|
37 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICA |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV |
CR NO. 220003660.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MER-CI-271-16: TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV |
$-615,418.45
|
|
25 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANORTE |
***IO C |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
CR NO. 220003019.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-215-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
$2,469,777.29
|
|
25 |
Detalle Factura de click aquí
|
24/05/2017 |
BANORTE |
***IO C |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
CR NO. 220003019.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-215-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
$-740,933.19
|
|
6203 |
Detalle Factura de click aquí
|
23/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV |
CR NO. 220006017.- CONTRATO DE CONCESION 12/11/2014, MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6203, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV |
$791,159.64
|
|
6202 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV |
CR NO. 220004404.- CONTRATO DE CONCESION 12/11/2014, MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6202, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV |
$791,159.64
|
|
6201 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DESPACHO SINDICATURA |
ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005153.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERO A MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6201, A FAVOR DE ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. |
$139,200.00
|
|
6200 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DESPACHO SINDICATURA |
BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. |
CR NO. 220005116.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERO A MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6200, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. |
$139,200.00
|
|
6199 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DESPACHO SINDICATURA |
CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. |
CR NO. 220005114.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERO A MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6199, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. |
$139,200.00
|
|
6198 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DESPACHO SINDICATURA |
TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS |
CR NO. 220004994.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERO A ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6198, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS |
$185,600.00
|
|
6195 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
5190 |
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN |
TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS |
MONROY MONRAZ RODOLFO |
CR NO. 220005049.- RENTA DE MOBILIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6195, A FAVOR DE MONROY MONRAZ RODOLFO |
$141,520.00
|
|
5852 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CGCC |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000027.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5852, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$1,000.00
|
|
5852 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DESPACHO CGCC |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000027.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5852, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$5,916.00
|
|
5852 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIR. SALUD |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000027.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5852, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$96.00
|
|
5852 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2130 |
MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO |
PARTICIPACION CIUDADANA |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000027.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5852, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$3,533.82
|
|
5852 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2230 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
DESPACHO CGCC |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000027.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5852, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$234.00
|
|
5852 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DESPACHO CGCC |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000027.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5852, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$125.28
|
|
5852 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. EDUCACION |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000027.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5852, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$746.00
|
|
5852 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. EDUCACION |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000027.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5852, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$687.00
|
|
5852 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CGCC |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000027.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5852, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$103.50
|
|
5852 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO CGCC |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000027.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5852, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$725.00
|
|
5851 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
DESPACHO SINDICATURA |
NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
$4,999.60
|
|
5851 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DESPACHO SINDICATURA |
NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
$203.44
|
|
5851 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2940 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
DESPACHO SINDICATURA |
NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
$99.01
|
|
5851 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
DESPACHO SINDICATURA |
NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
$1,740.00
|
|
5851 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
DESPACHO SINDICATURA |
NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
$200.00
|
|
5851 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO SINDICATURA |
NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
$394.55
|
|
5851 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2940 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
DESPACHO SINDICATURA |
NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
$249.00
|
|
5851 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO SINDICATURA |
NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
$754.00
|
|
5851 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DESPACHO SINDICATURA |
NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
$29.00
|
|
5851 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO SINDICATURA |
NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
$1,113.60
|
|
5851 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DESPACHO SINDICATURA |
NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
$243.08
|
|
5851 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DESPACHO SINDICATURA |
NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
$95.91
|
|
5851 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
DESPACHO SINDICATURA |
NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
$2,436.00
|
|
5849 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4450 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005709.- PROMOCION EVENTO SAN JUAN DE DIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5849, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$58,000.00
|
|
5847 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
DIR. DE MEDIO AMBIENTE |
SOMA ESTRATEGIA SOCIOAMBIENTAL, S.C. |
CR NO. 220005608.- ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA JUSTIFICACION DE LA DECLARATORIA DE AREA NAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5847, A FAVOR DE SOMA ESTRATEGIA SOCIOAMBIENTAL, S.C. |
$40,600.00
|
|
5847 |
Detalle Factura de click aquí
|
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
DIR. DE MEDIO AMBIENTE |
SOMA ESTRATEGIA SOCIOAMBIENTAL, S.C. |
CR NO. 220005608.- ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA JUSTIFICACION DE LA DECLARATORIA DE AREA NAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5847, A FAVOR DE SOMA ESTRATEGIA SOCIOAMBIENTAL, S.C. |
$40,600.00
|
|
5846 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1220 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
VELAZQUEZ LOPEZ HUMBERTO |
CR NO. 220005389.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5846, A FAVOR DE VELAZQUEZ LOPEZ HUMBERTO |
$5,737.82
|
|
5845 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1220 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
VARGAS VILLASEÑOR VICTOR HUGO |
CR NO. 220005388.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5845, A FAVOR DE VARGAS VILLASEÑOR VICTOR HUGO |
$5,737.82
|
|
5844 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1220 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SALAZAR MONTES OMAR |
CR NO. 220005387.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5844, A FAVOR DE SALAZAR MONTES OMAR |
$5,737.82
|
|
5843 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1220 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO |
CR NO. 220005386.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5843, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO |
$5,737.82
|
|
5842 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1220 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE |
CR NO. 220005385.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5842, A FAVOR DE RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE |
$5,737.82
|
|
5841 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1220 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RAMOS MORALES JOSE ANTONIO |
CR NO. 220005384.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5841, A FAVOR DE RAMOS MORALES JOSE ANTONIO |
$5,737.82
|
|
5840 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
22/05/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1220 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
PEREZ |
