Consulta de Cheques a Proveedores Mayo 2017

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Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2017

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Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2017
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
6368 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220006290.- PUBLICIDAD EN INTERNET, DESARROLLO, ASESORIA Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DE COM. DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6368, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $625,000.00
6367 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 220006278.- SERVICIO DE CREATIVIDAD ESTRATEGIAS Y DISEÑO DE COMUNICACION PERIODO MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6367, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $625,000.00
6365 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DESPACHO TESORERIA FUNDACION ARA AC CR NO. 220006189.- SUBSIDIO DEL 50% APORTACION COMO ANTICIPO P/ACCIONES DEL PROGRAMA MPAL. MEJORAMIENTO FISICO EXTERIOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6365, A FAVOR DE FUNDACION ARA AC $7,500,000.00
6362 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIR. ASEO PUBLICO INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006101.- COMPRA DE CARRITO RECOLECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6362, A FAVOR DE INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. $57,922.28
6200 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN RANGEL AGUILAR CR NO. 220006235.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6200, A FAVOR DE JUAN RANGEL AGUILAR $10,244.93
6200 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN RANGEL AGUILAR CR NO. 220006235.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6200, A FAVOR DE JUAN RANGEL AGUILAR $642.54
6200 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN RANGEL AGUILAR CR NO. 220006235.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6200, A FAVOR DE JUAN RANGEL AGUILAR $-533.59
6199 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO CERVANTES ROSALES CR NO. 220006226.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6199, A FAVOR DE RICARDO CERVANTES ROSALES $6,545.50
6199 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO CERVANTES ROSALES CR NO. 220006226.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6199, A FAVOR DE RICARDO CERVANTES ROSALES $47,782.16
6199 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO CERVANTES ROSALES CR NO. 220006226.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6199, A FAVOR DE RICARDO CERVANTES ROSALES $79.57
6199 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO CERVANTES ROSALES CR NO. 220006226.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6199, A FAVOR DE RICARDO CERVANTES ROSALES $-340.91
6198 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO LEDESMA GONZALEZ CR NO. 220006210.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6198, A FAVOR DE PEDRO LEDESMA GONZALEZ $6,150.41
6198 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO LEDESMA GONZALEZ CR NO. 220006210.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6198, A FAVOR DE PEDRO LEDESMA GONZALEZ $44,898.00
6198 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO LEDESMA GONZALEZ CR NO. 220006210.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6198, A FAVOR DE PEDRO LEDESMA GONZALEZ $71.98
6198 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO LEDESMA GONZALEZ CR NO. 220006210.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6198, A FAVOR DE PEDRO LEDESMA GONZALEZ $-320.34
6197 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPERANZA NAVARRO QUEZADA CR NO. 220006209.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6197, A FAVOR DE ESPERANZA NAVARRO QUEZADA $5,983.56
6197 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPERANZA NAVARRO QUEZADA CR NO. 220006209.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6197, A FAVOR DE ESPERANZA NAVARRO QUEZADA $43,680.00
6197 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPERANZA NAVARRO QUEZADA CR NO. 220006209.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6197, A FAVOR DE ESPERANZA NAVARRO QUEZADA $68.78
6197 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPERANZA NAVARRO QUEZADA CR NO. 220006209.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6197, A FAVOR DE ESPERANZA NAVARRO QUEZADA $-311.64
6196 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO CR NO. 220006208.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6196, A FAVOR DE SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO $11,265.92
6196 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO CR NO. 220006208.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6196, A FAVOR DE SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO $82,241.20
6196 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO CR NO. 220006208.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6196, A FAVOR DE SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO $753.63
6196 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO CR NO. 220006208.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6196, A FAVOR DE SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO $-586.77
6195 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDO VAZQUEZ VENEGAS CR NO. 220006204.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6195, A FAVOR DE FERNANDO VAZQUEZ VENEGAS $5,387.63
6195 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDO VAZQUEZ VENEGAS CR NO. 220006204.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6195, A FAVOR DE FERNANDO VAZQUEZ VENEGAS $39,329.68
6195 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDO VAZQUEZ VENEGAS CR NO. 220006204.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6195, A FAVOR DE FERNANDO VAZQUEZ VENEGAS $57.34
6195 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDO VAZQUEZ VENEGAS CR NO. 220006204.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6195, A FAVOR DE FERNANDO VAZQUEZ VENEGAS $-280.61
6194 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN VALENCIANA ALANIS CR NO. 220006203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6194, A FAVOR DE MARTIN VALENCIANA ALANIS $43,680.00
6194 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN VALENCIANA ALANIS CR NO. 220006203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6194, A FAVOR DE MARTIN VALENCIANA ALANIS $68.78
6194 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN VALENCIANA ALANIS CR NO. 220006203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6194, A FAVOR DE MARTIN VALENCIANA ALANIS $-311.64
6194 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN VALENCIANA ALANIS CR NO. 220006203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6194, A FAVOR DE MARTIN VALENCIANA ALANIS $5,983.56
6193 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON MEDINA ZAMORA CR NO. 220006200.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6193, A FAVOR DE RAMON MEDINA ZAMORA $5,983.56
6193 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON MEDINA ZAMORA CR NO. 220006200.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6193, A FAVOR DE RAMON MEDINA ZAMORA $43,680.00
6193 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON MEDINA ZAMORA CR NO. 220006200.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6193, A FAVOR DE RAMON MEDINA ZAMORA $68.78
6193 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON MEDINA ZAMORA CR NO. 220006200.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6193, A FAVOR DE RAMON MEDINA ZAMORA $-311.64
6192 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO ECOMODA TEXTIL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006122.- APOYO QUE CORRESPONDE AL CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO 201603079, HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6192, A FAVOR DE GRUPO ECOMODA TEXTIL, S.A. DE C.V. $100,000.00
6191 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES KADMIEL ARTE Y DISEÑO FLORAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006131.- APOYO QUE CORRESPONDE AL CAPTIAL SEMILLA PROYECTO 201603067, HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6191, A FAVOR DE KADMIEL ARTE Y DISEÑO FLORAL, S. DE R.L. DE C.V. $100,000.00
6190 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MINISUPER LUGUI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006124.- APOYO QUE CORRESPONDE AL CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO 20160308, HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6190, A FAVOR DE MINISUPER LUGUI, S.A. DE C.V. $100,000.00
6189 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO EMPRESARIAL MOKALI, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006123.- APOYO QUE CORRESPONDE AL CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO 201603079, HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6189, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL MOKALI, S. DE R.L. DE C.V. $100,000.00
6188 Detalle Factura de click aquí 31/05/2017 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA RECINTO FUNERAL LOPEZ AQUINO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006270.- GASTOS FUNERARIOS DE LA VICTIMA CINTYA GUADALUPE ZAVALA AYALA CON EXP. NUC D-1 49522/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6188, A FAVOR DE RECINTO FUNERAL LOPEZ AQUINO, S.A. DE C.V. $18,000.00
6360 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006144.- PAGO DE COMPLEMENTO DE LAS APORTACIONES DEL C. AGUILAR OROZCO EFREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6360, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,153.13
6360 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006144.- PAGO DE COMPLEMENTO DE LAS APORTACIONES DEL C. AGUILAR OROZCO EFREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6360, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $16,128.12
6360 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006144.- PAGO DE COMPLEMENTO DE LAS APORTACIONES DEL C. AGUILAR OROZCO EFREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6360, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,623.92
6360 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006144.- PAGO DE COMPLEMENTO DE LAS APORTACIONES DEL C. AGUILAR OROZCO EFREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6360, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,586.85
6359 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220006140.- ARRENDAMIENTO DE EPIGMENIO GLEZ. NO.50 POR EL MES DE ABRIL Y MAYO, R. MICHEL NO. 564 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6359, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $17,021.78
6359 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220006140.- ARRENDAMIENTO DE EPIGMENIO GLEZ. NO.50 POR EL MES DE ABRIL Y MAYO, R. MICHEL NO. 564 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6359, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $13,715.65
6359 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220006140.- ARRENDAMIENTO DE EPIGMENIO GLEZ. NO.50 POR EL MES DE ABRIL Y MAYO, R. MICHEL NO. 564 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6359, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $13,715.65
6358 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220006137.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6358, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,500,000.00
6357 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 220005350.- COMPRA DE SEGURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6357, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $17,733.33
6356 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 220005349.- COMPRA DE SEGURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6356, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $18,646.79
6187 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSEFINA CONTRERAS MENDOZA CR NO. 220006196.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6187, A FAVOR DE JOSEFINA CONTRERAS MENDOZA $5,983.56
6187 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSEFINA CONTRERAS MENDOZA CR NO. 220006196.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6187, A FAVOR DE JOSEFINA CONTRERAS MENDOZA $43,680.00
6187 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSEFINA CONTRERAS MENDOZA CR NO. 220006196.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6187, A FAVOR DE JOSEFINA CONTRERAS MENDOZA $68.78
6187 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSEFINA CONTRERAS MENDOZA CR NO. 220006196.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6187, A FAVOR DE JOSEFINA CONTRERAS MENDOZA $-311.64
6186 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR MACIAS ESPINOZA CR NO. 220006194.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6186, A FAVOR DE SALVADOR MACIAS ESPINOZA $6,929.22
6186 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR MACIAS ESPINOZA CR NO. 220006194.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6186, A FAVOR DE SALVADOR MACIAS ESPINOZA $50,583.28
6186 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR MACIAS ESPINOZA CR NO. 220006194.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6186, A FAVOR DE SALVADOR MACIAS ESPINOZA $281.79
6186 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR MACIAS ESPINOZA CR NO. 220006194.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6186, A FAVOR DE SALVADOR MACIAS ESPINOZA $-360.90
6185 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE VELASCO GARCIA CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6185, A FAVOR DE JOSE VELASCO GARCIA $6,357.53
6185 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE VELASCO GARCIA CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6185, A FAVOR DE JOSE VELASCO GARCIA $46,410.00
6185 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE VELASCO GARCIA CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6185, A FAVOR DE JOSE VELASCO GARCIA $75.96
6185 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE VELASCO GARCIA CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6185, A FAVOR DE JOSE VELASCO GARCIA $-331.13
6184 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODOLFO GAMIÑO ACEVES CR NO. 220006192.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6184, A FAVOR DE RODOLFO GAMIÑO ACEVES $16,394.72
6184 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODOLFO GAMIÑO ACEVES CR NO. 220006192.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6184, A FAVOR DE RODOLFO GAMIÑO ACEVES $119,681.44
6184 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODOLFO GAMIÑO ACEVES CR NO. 220006192.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6184, A FAVOR DE RODOLFO GAMIÑO ACEVES $1,879.90
6184 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODOLFO GAMIÑO ACEVES CR NO. 220006192.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6184, A FAVOR DE RODOLFO GAMIÑO ACEVES $-853.89
6183 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUZ MARIA GONZALEZ RIVAS CR NO. 220006191.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6183, A FAVOR DE LUZ MARIA GONZALEZ RIVAS $5,897.26
6183 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUZ MARIA GONZALEZ RIVAS CR NO. 220006191.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6183, A FAVOR DE LUZ MARIA GONZALEZ RIVAS $43,050.00
6183 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUZ MARIA GONZALEZ RIVAS CR NO. 220006191.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6183, A FAVOR DE LUZ MARIA GONZALEZ RIVAS $67.12
6183 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUZ MARIA GONZALEZ RIVAS CR NO. 220006191.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6183, A FAVOR DE LUZ MARIA GONZALEZ RIVAS $-307.15
6182 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220006190.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ FLORES RAMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6182, A FAVOR DE BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE $183.34
6182 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220006190.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ FLORES RAMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6182, A FAVOR DE BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE $3,295.54
6182 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220006190.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ FLORES RAMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6182, A FAVOR DE BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE $0.19
6182 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220006190.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ FLORES RAMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6182, A FAVOR DE BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE $2,421.38
6182 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220006190.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ FLORES RAMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6182, A FAVOR DE BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE $227.33
6181 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS HERNANDEZ ROSALES CR NO. 220006188.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6181, A FAVOR DE JOSE LUIS HERNANDEZ ROSALES $6,127.40
6181 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS HERNANDEZ ROSALES CR NO. 220006188.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6181, A FAVOR DE JOSE LUIS HERNANDEZ ROSALES $44,730.00
6181 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS HERNANDEZ ROSALES CR NO. 220006188.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6181, A FAVOR DE JOSE LUIS HERNANDEZ ROSALES $71.54
6181 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS HERNANDEZ ROSALES CR NO. 220006188.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6181, A FAVOR DE JOSE LUIS HERNANDEZ ROSALES $-319.14
6180 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR ARTURO GUTIERREZ DE LA ROSA CR NO. 220006187.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6180, A FAVOR DE SALVADOR ARTURO GUTIERREZ DE LA ROSA $12,144.66
6180 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR ARTURO GUTIERREZ DE LA ROSA CR NO. 220006187.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6180, A FAVOR DE SALVADOR ARTURO GUTIERREZ DE LA ROSA $88,656.00
6180 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR ARTURO GUTIERREZ DE LA ROSA CR NO. 220006187.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6180, A FAVOR DE SALVADOR ARTURO GUTIERREZ DE LA ROSA $849.23
6180 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR ARTURO GUTIERREZ DE LA ROSA CR NO. 220006187.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6180, A FAVOR DE SALVADOR ARTURO GUTIERREZ DE LA ROSA $-632.53
6179 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE CR NO. 220006157.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6179, A FAVOR DE BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE $31,617.88
38 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMKRETE S.A. DE C.V. CR NO. 220003665.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MER-CI-256-16: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. $1,041,060.80
38 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMKRETE S.A. DE C.V. CR NO. 220003665.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MER-CI-256-16: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. $-260,265.20
22 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220003332.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $2,405,280.15
22 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220003332.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $-721,584.05
21 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220003330.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $2,125,320.34
21 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220003330.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $-637,596.10
20 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220006182.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-046-17: RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $2,012,228.93
19 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220006202.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-CZM-LP-044-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $2,425,852.16
18 Detalle Factura de click aquí 30/05/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. CR NO. 220006197.- PAGO DE ANTICIO DE 25% DE DOP-CON-EST-CZM-LP-045-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. $2,019,459.88
6355 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $142.00
6355 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $93.00
6355 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $106.00
6355 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $17.00
6355 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $192.00
6355 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $538.24
6355 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $310.52
6355 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $149.90
6355 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $696.00
6355 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $110.00
6355 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $55.00
6355 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $580.00
6355 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $4,127.28
6355 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $6,090.00
6355 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $3,596.00
6355 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $2,807.20
6355 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $372.16
6355 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $13,000.05
6355 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $3,480.00
6354 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006173.- SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES EN LOS 28 PUNTOS DE COBRO ENE Y FEB 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6354, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,483,532.60
6351 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220005622.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6351, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,029.00
6351 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220005622.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6351, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,029.00
6350 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005621.- 10 CAZANGAS 18". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6350, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $795.53
6349 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005699.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6349, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. $4,207.32
6348 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MONJARAZ MORALES JESUS ISAAC CR NO. 220005658.- COMPRA DE ALIEMTNOS PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6348, A FAVOR DE MONJARAZ MORALES JESUS ISAAC $17,052.00
6347 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE MEDIO AMBIENTE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220005630.- RENTA DE TOLDO TIPO ARABE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6347, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $9,697.60
6346 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005610.- DISPLAY MEDIDAS 2.32 DE ALTO POR 3.10 MTS. ANCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6346, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $12,876.00
6345 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005607.- COMPRA DE MOTOBOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6345, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $24,267.20
6344 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. RASTRO MUNICIPAL COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005396.- COMPRA DE BOTAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6344, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. $132,746.92
6343 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA DIR. MERCADOS GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005618.- SERVICIO DE VIGILANCIA EN MERCADO CORONA D/1 DE AGO. AL 31 DIC 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6343, A FAVOR DE GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. $120,640.00
6342 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005423.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6342, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
6342 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005423.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6342, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,224.00
6341 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220005402.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6341, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $168,727.24
6340 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004721.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6340, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $11,391.20
6340 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004721.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6340, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $26,671.56
6340 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004721.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6340, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $136,325.38
6339 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004510.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6339, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $149,972.92
6338 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220005438.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6338, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,956.31
6337 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005424.- SUMINISTRO DE 343 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6337, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,798.88
6337 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005424.- SUMINISTRO DE 343 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6337, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-222.95
6336 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005419.- SUMINISTRO DE 241 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6336, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-156.65
6336 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005419.- SUMINISTRO DE 241 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6336, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,959.33
6335 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE CR NO. 220005413.- CAMISA DE VESTIR PARA CABALLERO, BLUSA DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6335, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE $3,433.60
6334 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005411.- SUMINISTRO DE 306 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6334, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-198.90
6334 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005411.- SUMINISTRO DE 306 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6334, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,487.78
6333 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005405.- LAMPARA FLOURESCENTE Y TRAMO DE CANALETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6333, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. $2,830.40
6333 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005405.- LAMPARA FLOURESCENTE Y TRAMO DE CANALETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6333, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. $1,074.86
6332 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005393.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6332, A FAVOR DE SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. $5,452.00
6331 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGGIC REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005348.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6331, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $4,396.17
6330 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGDECD GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220005240.- COMPRA DE BANCOS METALICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6330, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $5,637.60
6329 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE OBRAS PUBLICAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005416.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6329, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $6,285.04
6328 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220005401.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6328, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $6,218.00
6327 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE CULTURA CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005390.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6327, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $7,236.89
6326 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005287.- SUMINISTRO DE 1,516 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6326, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,582.80
6325 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005282.- SUMINISTRO DE 1,320 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6325, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,665.60
6324 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005433.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6324, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $13,702.33
6323 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005277.- SUMINISTRO DE 1,622 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6323, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,105.76
6322 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA PARQUE AGUA AZUL CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005417.- COMPRA DE BOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6322, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $14,231.75
6321 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005408.- FOLLETO CAM-BIEMOS LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6321, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $18,096.00
6321 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005408.- FOLLETO CAM-BIEMOS LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6321, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $3,132.58
6320 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005286.- SUMINISTRO DE 1,660 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6320, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,778.00
6319 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005281.- SUMINISTRO DE 1,674 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6319, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,894.20
6318 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005278.- SUMINISTRO DE 1,654 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6318, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,728.19
6317 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA NAVARRO MACIAS ANTONIO CR NO. 220005409.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 29 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6317, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO $50,376.48
6316 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. DE CULTURA TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $125.91
6316 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $207.81
6316 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $498.86
6316 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $833.80
6316 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $223.59
6316 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $476.76
6316 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $470.01
6316 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $581.58
6316 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGGIC TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,315.05
6316 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,450.00
6316 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,675.92
6316 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,347.24
6315 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220005089.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION QUE INCLUYA DOS REFLECTORES Y RENTA DE ENTARIMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6315, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $20,487.92
6314 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005617.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6314, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $41,862.08
6313 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220005435.- PANTALONES Y CAMISAS CON LOGO DEL H.AYTTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6313, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $8,110.72
6313 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220005435.- PANTALONES Y CAMISAS CON LOGO DEL H.AYTTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6313, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $36,946.00
6312 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220005207.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6312, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $41,594.60
6311 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA RAMOS BARAJAS ALBERTO CR NO. 220005415.- SERVICIO DE EVENTOS DEL 22 DE FEB. AL 24 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6311, A FAVOR DE RAMOS BARAJAS ALBERTO $41,760.00
6310 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005397.- COMPRA DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6310, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $83,427.20
6309 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220005392.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6309, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $17,469.60
6309 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220005392.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6309, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,127.52
6309 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220005392.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6309, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $804.37
6309 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220005392.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6309, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $8,665.20
6309 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220005392.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6309, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $25,433.00
6308 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005391.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6308, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $52,145.76
6307 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005146.- APOSITO ESTERIL, JERINGA ASEPTICO, JERINGA DESECH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6307, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $134,225.23
6176 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $386.00
6176 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $380.00
6176 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $59.80
6176 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $522.25
6176 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $356.70
6176 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $139.25
6176 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $2,668.00
6176 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $425.99
6176 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,985.97
6176 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $403.98
6176 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $249.60
6176 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $220.80
6176 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $169.42
6176 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $500.94
6176 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,380.40
6176 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,248.38
6176 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,523.65
6176 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $162.40
6176 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,199.99
6176 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $696.00
6176 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $80.01
6176 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $26.00
6176 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $114.00
6176 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $3,384.88
6176 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $980.00
6176 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $812.00
6176 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $2,668.00
6175 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005276.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6175, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $9,883.20
6175 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005276.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6175, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $5,170.12
6175 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005276.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6175, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $8,133.92
6175 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005276.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6175, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $7,110.80
6175 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005276.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6175, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $2,900.00
6175 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005276.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6175, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $928.00
6174 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL DIMEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005266.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6174, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. $1,599.16
6173 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL GUERRERO BOCANEGRA RAUL CR NO. 220005425.- fumigacion bimestral a edificios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6173, A FAVOR DE GUERRERO BOCANEGRA RAUL $1,090.40
28 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANORTE ***2017 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006159.- PRESTACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO ETAPA TRANSITORIA POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,900,000.00
28 Detalle Factura de click aquí 29/05/2017 BANORTE ***2017 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006159.- PRESTACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO ETAPA TRANSITORIA POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,450,000.00
166013 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MONASTERIO BENEDICTINO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES CR NO. 220006160.- APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE INSCRIPCION DE 9 INTEGRANTES DEL "ENSAMBLE VOCAL CONTRAPUNTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166013, A FAVOR DE MONASTERIO BENEDICTINO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES $10,800.00
166012 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BBVA BANCOMER ***5848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS HOTELES AM S.A. DE C.V. CR NO. 220006158.- APOYO PARA LA RED LATINOAMERICANA DE ABOGADOS PENALISTAS, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166012, A FAVOR DE HOTELES AM S.A. DE C.V. $25,000.01
6304 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005084.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES DEL MES ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6304, A FAVOR DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. $2,500,000.74
6172 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA ZAVALA PEREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220006145.- PAGO DE REPARACION DEL DAÑO POR HOMICIDIO CULPOSO DE LA C. CINTYA GUADALUPE ZAVALA AYALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6172, A FAVOR DE ZAVALA PEREZ MIGUEL ANGEL $400,200.00
6170 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005134.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6170, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
6170 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005134.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6170, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
6170 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005134.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6170, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
6170 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005134.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6170, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
6170 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005134.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6170, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $740.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $64.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $169.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $114.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $129.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $595.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $595.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $595.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $595.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $595.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $595.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $336.01
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $168.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $2,680.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,554.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $4,159.25
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $71.50
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $126.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $124.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $126.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $185.60
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $96.50
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $215.01
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $177.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $242.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $114.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $87.50
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $60.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $202.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $161.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $184.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $124.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $114.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $48.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $202.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $786.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $200.09
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $32.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $16.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $38.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $244.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $206.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $181.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $207.06
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $250.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $70.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $209.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $45.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $491.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $207.06
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $165.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $240.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $74.90
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $182.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $40.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $60.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $148.00
6169 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $114.00
6168 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000028.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6168, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $5,974.00
6168 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000028.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6168, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,000.00
6168 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000028.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6168, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,080.00
32 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003589.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-136-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $4,005,458.64
32 Detalle Factura de click aquí 26/05/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003589.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-136-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-1,201,637.58
6302 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005143.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-LP-164-16: REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA CENTRO, FRENTE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6302, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $1,896,687.86
6301 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS LONAS LORENZO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005056.- COMPRA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6301, A FAVOR DE LONAS LORENZO, S.A. DE C.V. $502,764.08
6300 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220004374.- ESTIMACIÓN 2 DOP-CON-MUN-PRO-CI-034-17: TRABAJOS DE RAMPA PEATONAL, OBRA ELÉCTRICA, ANDADORES DEL PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6300, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $-573,244.92
6300 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220004374.- ESTIMACIÓN 2 DOP-CON-MUN-PRO-CI-034-17: TRABAJOS DE RAMPA PEATONAL, OBRA ELÉCTRICA, ANDADORES DEL PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6300, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $1,910,816.41
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $871.45
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $119.99
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $488.00
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $218.00
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,784.00
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,941.60
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,705.20
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,640.00
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,927.00
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,096.20
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,800.16
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $260.00
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,200.00
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,695.00
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,032.40
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $500.19
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $499.99
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $426.30
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $893.20
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,959.00
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,059.93
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,640.00
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,295.38
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $360.00
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $9.78
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $33.08
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $29.50
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $112.00
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $9.61
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $30.50
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $84.00
6299 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,918.40
6298 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220006099.- MULTA POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6298, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,062.00
6293 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA FUNDACION VIVIR EN ARMONIA, A.C. CR NO. 220005700.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6293, A FAVOR DE FUNDACION VIVIR EN ARMONIA, A.C. $98,595.36
6292 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005690.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6292, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $30,330.44
6292 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005690.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6292, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $183,441.55
6292 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005690.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6292, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $24,203.70
6292 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005690.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6292, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $25,308.08
6292 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005690.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6292, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $61,995.24
6292 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005690.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6292, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $101,774.10
6291 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005645.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6291, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $82,403.52
6291 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005645.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6291, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $257,100.00
6291 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005645.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6291, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $55,812.96
6290 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 220005058.- PAGO ESTIMACIÓN 9 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6290, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $633,388.37
6290 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 220005058.- PAGO ESTIMACIÓN 9 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6290, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $-62,227.82
6289 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220005035.- SUBSIDIO POR EL MES DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6289, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $541,666.67
6288 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 220006085.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6288, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $46,400.00
6167 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS PULIDO TINAJERO JOSEFINA CR NO. 220006053.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA DON JORGE MATUE REMUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6167, A FAVOR DE PULIDO TINAJERO JOSEFINA $12,326.16
6166 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS PONCE PONCE GLORIA YOLANDA CR NO. 220006076.- ESTIMULO GALARDONADA CON EL RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6166, A FAVOR DE PONCE PONCE GLORIA YOLANDA $40,000.00
6165 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS RUIZ PARGA ROSA ELENA CR NO. 220006077.- ESTIMULO GALARDONADA CON EL RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6165, A FAVOR DE RUIZ PARGA ROSA ELENA $40,000.00
6164 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MAGAÑA RODRIGUEZ MARIA CR NO. 220006075.- ESTIMULO GALARDONADA CON EL RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6164, A FAVOR DE MAGAÑA RODRIGUEZ MARIA $40,000.00
6163 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS HERNANDEZ GUTIERREZ ANA CECILIA CR NO. 220006072.- ESTIMULO GALARDONADA CON EL RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6163, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ ANA CECILIA $40,000.00
6162 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS ANA ROSA ORDOÑEZ VIZCARRA CR NO. 220006070.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA DON GUADALUPE ZUNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6162, A FAVOR DE ANA ROSA ORDOÑEZ VIZCARRA $20,650.32
6161 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS SILVA NAVARRO AVELINA CR NO. 220006069.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA DON GUADALUPE ZUNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6161, A FAVOR DE SILVA NAVARRO AVELINA $20,650.32
6160 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS HERRERA CONTRERAS GRACIELA CR NO. 220006068.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA GPE. MARTINEZ DE HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6160, A FAVOR DE HERRERA CONTRERAS GRACIELA $20,650.32
6159 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MENA MENDOZA ESPERANZA CR NO. 220006067.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA GPE. MARTINEZ DE HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6159, A FAVOR DE MENA MENDOZA ESPERANZA $20,650.32
6157 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS IBARRA PADILLA MARTHA CR NO. 220006062.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA GPE. MARTINEZ DE HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6157, A FAVOR DE IBARRA PADILLA MARTHA $20,650.32
6156 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS FAJARDO AYALA ANA MARGARITA CR NO. 220006061.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA GPE. MARTINEZ DE HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6156, A FAVOR DE FAJARDO AYALA ANA MARGARITA $20,650.32
6155 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS ESTEVEZ NAVARRO MARIA REFUGIO CR NO. 220006060.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA GPE. MARTINEZ DE HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6155, A FAVOR DE ESTEVEZ NAVARRO MARIA REFUGIO $20,650.32
6154 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ MEZA JOSE REFUGIO CR NO. 220006059.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA GPE. MARTINEZ DE HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6154, A FAVOR DE MARTINEZ MEZA JOSE REFUGIO $20,650.32
6153 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS PEREZ GUERRERO ARACELI CR NO. 220006058.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA DON JORGE MATUE REMUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6153, A FAVOR DE PEREZ GUERRERO ARACELI $12,326.16
6152 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS DELGADILLO CARLOS MARIA ELISA CR NO. 220006057.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA DON JORGE MATUE REMUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6152, A FAVOR DE DELGADILLO CARLOS MARIA ELISA $12,326.16
6151 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS CALATA LOZANO ANA MARIA CR NO. 220006055.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA DON JORGE MATUE REMUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6151, A FAVOR DE CALATA LOZANO ANA MARIA $12,326.16
6150 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS RUIZ PADILLA JUAN JORGE CR NO. 220006052.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6150, A FAVOR DE RUIZ PADILLA JUAN JORGE $10,965.48
6149 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS ORENDAIN SILVIA CR NO. 220006051.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6149, A FAVOR DE ORENDAIN SILVIA $10,965.48
6148 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS VIEYRA LOMELI ALEJANDRO CR NO. 220006050.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6148, A FAVOR DE VIEYRA LOMELI ALEJANDRO $10,965.48
6147 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS ROSALES LOPEZ MARIA ANGELINA CR NO. 220006049.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6147, A FAVOR DE ROSALES LOPEZ MARIA ANGELINA $10,965.48
6146 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE CANALES LIMON MARIA BERENICE CR NO. 220005701.- SERVICIO EVENTOS CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6146, A FAVOR DE CANALES LIMON MARIA BERENICE $89,900.00
6145 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR CR NO. 220005623.- ARRENTADMIENTO DE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE ENERO A MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6145, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR $17,400.00
6145 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR CR NO. 220005623.- ARRENTADMIENTO DE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE ENERO A MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6145, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR $17,400.00
6145 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR CR NO. 220005623.- ARRENTADMIENTO DE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE ENERO A MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6145, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR $17,400.00
6144 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JOSE MANUEL ESPARZA ISLAS CR NO. 220006024.- REIMPRESION DEL CHEQUE No. 0259004 DE SANTANDER CON FECHA 07/12/2016 CON JUICIO 681/2010-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6144, A FAVOR DE JOSE MANUEL ESPARZA ISLAS $204,971.78
6141 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JULIO CESAR SILVA AGUILAR CR NO. 220006092.- PAGO DE LAUDO CON JUICIO V-492/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6141, A FAVOR DE JULIO CESAR SILVA AGUILAR $9,126.60
6140 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. CR NO. 220006084.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6140, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. $46,400.00
6138 Detalle Factura de click aquí 25/05/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006081.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6138, A FAVOR DE ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. $46,400.00
6284 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004267.- ANT DEL 50% DE COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO BLANCA LICITACION LP/001/2017 DE ADQUISICION DE UNIFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6284, A FAVOR DE KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. $2,639,350.00
6283 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220004069.- 50% FABRICACION DE FALDA, LICITACION LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6283, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. $2,978,488.28
6282 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CIUDADES HERMANAS IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005679.- RENTA DE EQUIPOS ADMINISTRATIVO Y ENROLAMIENTO POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6282, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. $106,025.16
6281 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220004517.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6281, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $101,500.00
6280 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004275.- ANT. DEL 50% DE PLAYERAS TIPO POLO BLANCAS LICITACION PUB. LP/001/2017 DENTRO DEL PROG. DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6280, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. $2,262,300.00
6279 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004073.- 50% ANT.DE UNIFORMES ESCOLARES Y SERV.ENSAMBLE, PROG. UNIFORMES,CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6279, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $3,719,497.95
6277 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CIUDADES HERMANAS IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005613.- RENTA MENSUAL DE SERVICIO DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6277, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. $104,346.39
6277 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CIUDADES HERMANAS IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005613.- RENTA MENSUAL DE SERVICIO DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6277, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. $113,297.06
6276 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220002846.- RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE RENOVACION INTEGRAL DE LA ZONA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6276, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $5,000,000.00
6275 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE IDEOGRAFICOS, S.C. CR NO. 220005236.- SEÑALETICAS VARIAS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6275, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. $2,438.32
6274 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,015.00
6274 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $59.80
6274 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPECIALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $250.00
6274 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $69.99
6274 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $220.40
6274 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $203.00
6274 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,999.99
6274 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,392.00
6274 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $649.96
6274 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,517.31
6274 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $80.04
6274 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $199.79
6274 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
6274 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
6274 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
6274 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
6274 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
6274 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $323.09
6274 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $100.00
6274 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $360.00
6274 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $526.00
6274 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,252.80
6274 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $870.00
6274 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $77.00
6274 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,997.19
6274 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,131.79
6274 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,712.00
6274 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $107.37
6274 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,323.24
6274 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $504.83
6274 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,320.00
6273 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220005683.- VIATICOS DE ISIDRO MOLINA ALVAREZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6273, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $255.00
6273 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220005683.- VIATICOS DE ISIDRO MOLINA ALVAREZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6273, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $250.00
6273 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220005683.- VIATICOS DE ISIDRO MOLINA ALVAREZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6273, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
6273 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220005683.- VIATICOS DE ISIDRO MOLINA ALVAREZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6273, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $113.00
6273 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220005683.- VIATICOS DE ISIDRO MOLINA ALVAREZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6273, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $250.00
6272 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220005988.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6272, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $291,666.66
6271 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220005985.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6271, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $291,666.66
6270 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220005157.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6270, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $416,666.66
6269 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGGIC PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220005252.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6269, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,292.71
6268 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220005241.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6268, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $514.50
6268 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220005241.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6268, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,029.00
6267 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220005235.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6267, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $2,572.50
6266 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005229.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6266, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $250.20
6265 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220005227.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6265, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $380.00
6264 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. EDUCACION GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005216.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6264, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $580.00
6263 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005275.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6263, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. $7,310.78
6263 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. ASEO PUBLICO PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005275.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6263, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. $986.07
6262 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220005269.- PRESENTA $9,120.00
6261 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. MERCADOS APSCONTROL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005250.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6261, A FAVOR DE APSCONTROL, S.A. DE C.V. $8,642.00
6260 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005225.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR EL MES DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6260, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. $9,860.00
6259 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005256.- SUMINISTRO DE 1,485 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6259, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,998.40
6259 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005256.- SUMINISTRO DE 1,485 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6259, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-526.50
6259 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005256.- SUMINISTRO DE 1,485 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6259, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,289.60
6259 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005256.- SUMINISTRO DE 1,485 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6259, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-172.25
6259 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005256.- SUMINISTRO DE 1,485 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6259, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,542.40
6259 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005256.- SUMINISTRO DE 1,485 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6259, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-266.50
6258 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005232.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6258, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $15,252.84
6258 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005232.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6258, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $721.61
6257 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005280.- SUMINISTRO DE 1,832 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6257, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,802.56
6256 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220005254.- RENTA DE TOLDOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6256, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $73,799.20
6255 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005160.- MOTOBOMBA DE 2" H.P. MONOFASICA Y MANGUERA FLEXIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6255, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $33,546.73
6254 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220005292.- RENTA DE AUTOBUSES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6254, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $72,500.00
6253 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. ASEO PUBLICO EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005222.- COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6253, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,489.20
6253 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005222.- COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6253, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $55,796.00
6252 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220005110.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6252, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $10,832.03
6252 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220005110.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6252, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $80,437.88
6251 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE ADMINISTRACION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220005101.- MESA DE CONSEJO PARA 14 PNAS. ESCRITORIO PENINSULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6251, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $94,389.20
6250 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220005226.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6250, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $3,900.00
6250 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220005226.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6250, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $96,660.00
6249 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005200.- COMPRA DE ROLLAS DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6249, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $608.42
6248 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005191.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6248, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,251.00
6248 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005191.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6248, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-97.50
6247 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGGIC FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005190.- COMPRA D MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6247, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $382.45
6247 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005190.- COMPRA D MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6247, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $793.44
6246 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO ARCHIVO MUNICIPAL BARRETO AVALOS LAURA CECILIA CR NO. 220005178.- BATERIA ALCALINA , EXTENSION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6246, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA $825.05
6245 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005208.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LA FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6245, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,350.00
6245 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005208.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LA FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6245, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-97.50
6244 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DESPACHO CGGIC PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005204.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6244, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $2,461.60
6243 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005133.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6243, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $758.64
6243 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005133.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6243, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $49.75
6243 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005133.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6243, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $72.00
6243 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005133.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6243, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $18.34
6243 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005133.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6243, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $440.16
6242 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. MERCADOS NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005094.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6242, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $1,706.64
6241 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220004283.- COMPRA DE BATA EN COLOR AZUL MARINO, ORDEN 5351 DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6241, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $2,784.00
6240 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220005210.- COMPRA DE ARENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6240, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,900.00
6239 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220005113.- COMPRA DE THINER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6239, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $9,224.32
6238 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005112.- SUMINISTRO DE 1,150 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6238, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,835.00
6238 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005112.- SUMINISTRO DE 1,150 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6238, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-227.50
6238 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005112.- SUMINISTRO DE 1,150 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6238, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,430.00
6238 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005112.- SUMINISTRO DE 1,150 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6238, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
6238 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005112.- SUMINISTRO DE 1,150 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6238, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,050.00
6238 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005112.- SUMINISTRO DE 1,150 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6238, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-325.00
6237 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005105.- SUMINISTRO DE 399 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6237, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,447.36
6237 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005105.- SUMINISTRO DE 399 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6237, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-259.35
6236 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005103.- SUMINISTRO DE 775 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-503.75
6236 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005103.- SUMINISTRO DE 775 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,719.25
6235 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ASEO PUBLICO HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220005138.- LLANTA PARA DIABLITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6235, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $10,266.00
6234 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005119.- ESMALTE ACRILICO,THINNER, BORREGA DOBLE, PULIMENTO, CINTA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6234, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $7,449.52
6234 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005119.- ESMALTE ACRILICO,THINNER, BORREGA DOBLE, PULIMENTO, CINTA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6234, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,843.00
6233 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005117.- SUMINISTRO DE 1,331 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6233, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $9,942.57
6232 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005079.- SUMINISTRO DE 1,700 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6232, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,685.00
6231 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005118.- SUMINISTRO DE 1,699 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6231, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,676.95
6230 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005080.- SUMINISTRO DE 1,655 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6230, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,322.75
6229 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. CR NO. 220005010.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6229, A FAVOR DE DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. $8,254.56
6229 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE PAVIMENTOS DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. CR NO. 220005010.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6229, A FAVOR DE DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. $6,807.39
6227 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CATASTRO COLEGIO DE INGENIEROS TOPOGRAFOS, A.C. CR NO. 220005203.- DIPLOMADO EN FOTOGRAMTRIA DEL 26 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6227, A FAVOR DE COLEGIO DE INGENIEROS TOPOGRAFOS, A.C. $20,880.00
6226 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220005111.- SERVICIO DE VARIOS VENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6226, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $22,443.68
6225 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220005206.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6225, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $30,886.10
6224 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005179.- MOTOBOMBA DE 2" HP MONOFASICA PERIFERICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6224, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $21,500.02
6223 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005147.- HIDROCLORURO DE XILASCINA AL 2%,VACUNAS POLIVALENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6223, A FAVOR DE GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. $46,620.00
6221 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005088.- CASCO DIELETRICO DE PLATICO DE ALTO IMPACTO , GUANTES DE CARNAZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6221, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $53,899.40
6221 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MEDIO AMBIENTE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005088.- CASCO DIELETRICO DE PLATICO DE ALTO IMPACTO , GUANTES DE CARNAZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6221, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,363.00
6220 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIR. EDUCACION AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005009.- COMPRA DE TABLETS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6220, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $49,559.84
6218 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220005092.- APUNTALAMIETNO REFORZADO DE LA PLAZA LA LIBERACION, INST. Y DESINSTALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6218, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $68,000.00
6217 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005706.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VICTOR MANUEL ESPINOZA FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6217, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,201.36
6217 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005706.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VICTOR MANUEL ESPINOZA FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6217, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $13,247.19
6217 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005706.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VICTOR MANUEL ESPINOZA FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6217, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,948.32
6216 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220005646.- COMPRA DE BOBINA DE CABLE UTP PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6216, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $9,744.00
6215 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220005194.- SERVICIO DE NOTIFIACACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6215, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $126,579.20
6214 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001565.- SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6214, A FAVOR DE ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. $193,053.34
6212 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO CR NO. 220005394.- PRESENTA $55,332.00
6211 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005193.- COMPRA DE GRABADORA REPORTERA DE VOZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6211, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. $28,060.40
6210 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220004442.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6210, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $35,779.97
6210 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220004442.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6210, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $58,725.00
6210 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220004442.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6210, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $35,335.63
6210 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220004442.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6210, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $23,200.00
6210 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220004442.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6210, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $626.63
6209 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005635.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6209, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $68,420.06
6209 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005635.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6209, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $72,212.21
6208 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005242.- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6208, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. $513,861.15
6207 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005628.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL 18 AL 20 DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6207, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $77,826.18
6207 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005628.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL 18 AL 20 DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6207, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $65,619.83
6207 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005628.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL 18 AL 20 DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6207, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $65,879.15
6206 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005247.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6206, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $87,505.20
6206 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005247.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6206, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $80,282.14
6136 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION CANALES LIMON MARIA BERENICE CR NO. 220005042.- SERVICIO DE DESAYUNO DEL 26 ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6136, A FAVOR DE CANALES LIMON MARIA BERENICE $18,241.00
6135 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE FELIX FLORES FLORES CR NO. 220005979.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6135, A FAVOR DE JOSE FELIX FLORES FLORES $19,520.55
6135 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE FELIX FLORES FLORES CR NO. 220005979.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6135, A FAVOR DE JOSE FELIX FLORES FLORES $1,258.52
6135 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE FELIX FLORES FLORES CR NO. 220005979.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6135, A FAVOR DE JOSE FELIX FLORES FLORES $122,496.00
6135 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE FELIX FLORES FLORES CR NO. 220005979.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6135, A FAVOR DE JOSE FELIX FLORES FLORES $2,558.83
6134 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. CR NO. 220005695.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6134, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. $50,000.00
6133 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005048.- BATERIA PORTATIL CON ENTRADA USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6133, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $2,215.60
6132 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE VICENTE QUIJANO LARIOS CR NO. 220005990.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6132, A FAVOR DE JORGE VICENTE QUIJANO LARIOS $9,108.49
6132 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE VICENTE QUIJANO LARIOS CR NO. 220005990.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6132, A FAVOR DE JORGE VICENTE QUIJANO LARIOS $910.85
6132 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE VICENTE QUIJANO LARIOS CR NO. 220005990.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6132, A FAVOR DE JORGE VICENTE QUIJANO LARIOS $88,656.00
6132 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE VICENTE QUIJANO LARIOS CR NO. 220005990.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6132, A FAVOR DE JORGE VICENTE QUIJANO LARIOS $518.90
6131 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN SANDOVAL MANZO CR NO. 220005982.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6131, A FAVOR DE JUAN SANDOVAL MANZO $9,108.49
6131 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN SANDOVAL MANZO CR NO. 220005982.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6131, A FAVOR DE JUAN SANDOVAL MANZO $910.85
6131 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN SANDOVAL MANZO CR NO. 220005982.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6131, A FAVOR DE JUAN SANDOVAL MANZO $88,656.00
6131 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN SANDOVAL MANZO CR NO. 220005982.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6131, A FAVOR DE JUAN SANDOVAL MANZO $518.90
6130 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FELIX OCTAVIO VENEGAS MENDOZA CR NO. 220005980.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6130, A FAVOR DE FELIX OCTAVIO VENEGAS MENDOZA $7,683.70
6130 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FELIX OCTAVIO VENEGAS MENDOZA CR NO. 220005980.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6130, A FAVOR DE FELIX OCTAVIO VENEGAS MENDOZA $768.37
6130 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FELIX OCTAVIO VENEGAS MENDOZA CR NO. 220005980.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6130, A FAVOR DE FELIX OCTAVIO VENEGAS MENDOZA $74,788.00
6130 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FELIX OCTAVIO VENEGAS MENDOZA CR NO. 220005980.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6130, A FAVOR DE FELIX OCTAVIO VENEGAS MENDOZA $363.88
6128 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA CRISTINA JIMENEZ GUZMAN CR NO. 220005993.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6128, A FAVOR DE MARIA CRISTINA JIMENEZ GUZMAN $4,387.43
6128 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA CRISTINA JIMENEZ GUZMAN CR NO. 220005993.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6128, A FAVOR DE MARIA CRISTINA JIMENEZ GUZMAN $438.74
6128 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA CRISTINA JIMENEZ GUZMAN CR NO. 220005993.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6128, A FAVOR DE MARIA CRISTINA JIMENEZ GUZMAN $42,704.32
6128 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA CRISTINA JIMENEZ GUZMAN CR NO. 220005993.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6128, A FAVOR DE MARIA CRISTINA JIMENEZ GUZMAN $38.14
6127 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS APOLINAR LOPEZ ZAYAGO CR NO. 220005978.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6127, A FAVOR DE APOLINAR LOPEZ ZAYAGO $9,745.27
6127 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS APOLINAR LOPEZ ZAYAGO CR NO. 220005978.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6127, A FAVOR DE APOLINAR LOPEZ ZAYAGO $47,427.00
6127 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS APOLINAR LOPEZ ZAYAGO CR NO. 220005978.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6127, A FAVOR DE APOLINAR LOPEZ ZAYAGO $588.18
6127 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS APOLINAR LOPEZ ZAYAGO CR NO. 220005978.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6127, A FAVOR DE APOLINAR LOPEZ ZAYAGO $-343.15
6126 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE CR NO. 220005715.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6126, A FAVOR DE JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE $7,683.70
6126 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE CR NO. 220005715.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6126, A FAVOR DE JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE $768.37
6126 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE CR NO. 220005715.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6126, A FAVOR DE JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE $74,788.00
6126 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE CR NO. 220005715.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6126, A FAVOR DE JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE $363.88
6126 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE CR NO. 220005715.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6126, A FAVOR DE JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE $-310.00
6126 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE CR NO. 220005715.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6126, A FAVOR DE JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE $-250.00
6126 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE CR NO. 220005715.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6126, A FAVOR DE JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE $-280.14
6126 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE CR NO. 220005715.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6126, A FAVOR DE JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE $-9,348.50
6125 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SABAS MARTINEZ BIBIANO CR NO. 220005712.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6125, A FAVOR DE SABAS MARTINEZ BIBIANO $10,072.90
6125 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SABAS MARTINEZ BIBIANO CR NO. 220005712.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6125, A FAVOR DE SABAS MARTINEZ BIBIANO $49,021.44
6125 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SABAS MARTINEZ BIBIANO CR NO. 220005712.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6125, A FAVOR DE SABAS MARTINEZ BIBIANO $623.83
6125 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SABAS MARTINEZ BIBIANO CR NO. 220005712.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6125, A FAVOR DE SABAS MARTINEZ BIBIANO $-354.42
6124 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J JESUS GARCIA MELGOZA CR NO. 220006013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6124, A FAVOR DE J JESUS GARCIA MELGOZA $4,487.67
6124 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J JESUS GARCIA MELGOZA CR NO. 220006013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6124, A FAVOR DE J JESUS GARCIA MELGOZA $448.77
6124 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS J JESUS GARCIA MELGOZA CR NO. 220006013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6124, A FAVOR DE J JESUS GARCIA MELGOZA $43,680.00
6124 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS J JESUS GARCIA MELGOZA CR NO. 220006013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6124, A FAVOR DE J JESUS GARCIA MELGOZA $40.06
6123 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ASCENCION GOMEZ MEDINA CR NO. 220006011.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6123, A FAVOR DE ASCENCION GOMEZ MEDINA $4,539.45
6123 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ASCENCION GOMEZ MEDINA CR NO. 220006011.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6123, A FAVOR DE ASCENCION GOMEZ MEDINA $453.95
6123 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ASCENCION GOMEZ MEDINA CR NO. 220006011.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6123, A FAVOR DE ASCENCION GOMEZ MEDINA $44,184.00
6123 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ASCENCION GOMEZ MEDINA CR NO. 220006011.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6123, A FAVOR DE ASCENCION GOMEZ MEDINA $41.05
6122 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NORBERTO GUZMAN ZEPEDA CR NO. 220006008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6122, A FAVOR DE NORBERTO GUZMAN ZEPEDA $5,036.74
6122 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NORBERTO GUZMAN ZEPEDA CR NO. 220006008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6122, A FAVOR DE NORBERTO GUZMAN ZEPEDA $503.67
6122 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS NORBERTO GUZMAN ZEPEDA CR NO. 220006008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6122, A FAVOR DE NORBERTO GUZMAN ZEPEDA $49,024.24
6122 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS NORBERTO GUZMAN ZEPEDA CR NO. 220006008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6122, A FAVOR DE NORBERTO GUZMAN ZEPEDA $50.60
6121 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL HERNANDEZ LOPEZ CR NO. 220006002.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6121, A FAVOR DE DANIEL HERNANDEZ LOPEZ $4,487.67
6121 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL HERNANDEZ LOPEZ CR NO. 220006002.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6121, A FAVOR DE DANIEL HERNANDEZ LOPEZ $448.77
6121 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL HERNANDEZ LOPEZ CR NO. 220006002.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6121, A FAVOR DE DANIEL HERNANDEZ LOPEZ $43,680.00
6121 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL HERNANDEZ LOPEZ CR NO. 220006002.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6121, A FAVOR DE DANIEL HERNANDEZ LOPEZ $40.06
6120 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANGEL MAGDALENO CABRERA CR NO. 220005998.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6120, A FAVOR DE ANGEL MAGDALENO CABRERA $4,487.67
6120 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANGEL MAGDALENO CABRERA CR NO. 220005998.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6120, A FAVOR DE ANGEL MAGDALENO CABRERA $448.77
6120 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANGEL MAGDALENO CABRERA CR NO. 220005998.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6120, A FAVOR DE ANGEL MAGDALENO CABRERA $43,680.00
6120 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANGEL MAGDALENO CABRERA CR NO. 220005998.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6120, A FAVOR DE ANGEL MAGDALENO CABRERA $40.06
6119 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON LOPEZ CHAVEZ CR NO. 220005975.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6119, A FAVOR DE RAMON LOPEZ CHAVEZ $5,155.19
6119 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON LOPEZ CHAVEZ CR NO. 220005975.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6119, A FAVOR DE RAMON LOPEZ CHAVEZ $515.52
6119 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON LOPEZ CHAVEZ CR NO. 220005975.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6119, A FAVOR DE RAMON LOPEZ CHAVEZ $50,177.20
6119 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON LOPEZ CHAVEZ CR NO. 220005975.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6119, A FAVOR DE RAMON LOPEZ CHAVEZ $52.88
6118 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANUEL ZARATE OCHOA CR NO. 220005719.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6118, A FAVOR DE MANUEL ZARATE OCHOA $6,496.85
6118 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANUEL ZARATE OCHOA CR NO. 220005719.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6118, A FAVOR DE MANUEL ZARATE OCHOA $649.68
6118 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANUEL ZARATE OCHOA CR NO. 220005719.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6118, A FAVOR DE MANUEL ZARATE OCHOA $63,236.00
6118 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANUEL ZARATE OCHOA CR NO. 220005719.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6118, A FAVOR DE MANUEL ZARATE OCHOA $78.64
6117 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO PRADO PEREZ CR NO. 220005718.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6117, A FAVOR DE ANTONIO PRADO PEREZ $7,683.70
6117 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO PRADO PEREZ CR NO. 220005718.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6117, A FAVOR DE ANTONIO PRADO PEREZ $768.37
6117 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO PRADO PEREZ CR NO. 220005718.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6117, A FAVOR DE ANTONIO PRADO PEREZ $74,788.00
6117 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO PRADO PEREZ CR NO. 220005718.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6117, A FAVOR DE ANTONIO PRADO PEREZ $363.88
6116 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS BELTRAN JIMENEZ CR NO. 220006014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6116, A FAVOR DE JOSE DE JESUS BELTRAN JIMENEZ $4,612.81
6116 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS BELTRAN JIMENEZ CR NO. 220006014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6116, A FAVOR DE JOSE DE JESUS BELTRAN JIMENEZ $461.28
6116 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS BELTRAN JIMENEZ CR NO. 220006014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6116, A FAVOR DE JOSE DE JESUS BELTRAN JIMENEZ $44,898.00
6116 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS BELTRAN JIMENEZ CR NO. 220006014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6116, A FAVOR DE JOSE DE JESUS BELTRAN JIMENEZ $42.46
6113 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220005612.- REPRENTA LA TITULARIDAD DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 49 DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6113, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $4,060.00
6112 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $54.00
6112 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $537.00
6112 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $489.00
6112 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $121.10
6112 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $198.00
6112 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $84.66
6112 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,362.72
6112 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $558.88
6112 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $98.00
6112 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $384.33
6112 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $689.04
6112 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $556.20
6112 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $522.00
6112 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $349.00
6112 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $164.00
6112 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,700.00
6111 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL MARTINEZ GARCIA NOAH CR NO. 220005130.- PERSIANAS DE PVC BLANCA, PERSIANA DE ALUMINIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6111, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH $29,979.04
6110 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004997.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6110, A FAVOR DE IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. $200,000.00
6108 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005209.- COMPRA DE VALVULAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6108, A FAVOR DE TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO, S.A. DE C.V. $3,294.17
6107 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGGIC MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220005154.- COMPRA DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6107, A FAVOR DE MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER $1,230.18
6106 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA GARCIA SERVIN HORACIO CR NO. 220004983.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y PROYECCION Y RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6106, A FAVOR DE GARCIA SERVIN HORACIO $73,080.00
6106 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA GARCIA SERVIN HORACIO CR NO. 220004983.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y PROYECCION Y RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6106, A FAVOR DE GARCIA SERVIN HORACIO $40,600.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,340.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $230.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $279.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $116.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $5,800.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $904.80
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $661.20
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $3,451.96
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,925.02
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $2,665.31
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $2,088.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $5,800.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,110.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $69.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $300.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $69.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $70.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $59.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $69.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $304.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $201.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $175.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $69.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $69.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $69.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $34.50
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $46.50
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $30.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $289.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $210.00
6105 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000026.- FONDO REVOLVENTE 6 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,190.00
84 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220006007.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-117-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $487,262.50
84 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220006007.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-117-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $-121,815.62
83 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220006004.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MOD-CI-017-17: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LÚDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. $306,087.27
83 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220006004.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MOD-CI-017-17: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LÚDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. $-76,521.82
82 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220005989.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-42,374.04
82 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220005989.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $162,977.08
81 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220005977.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CRD-AD-007-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $221,126.65
81 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220005977.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CRD-AD-007-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $-55,281.66
80 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006018.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-128-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $2,274,358.58
80 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006018.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-128-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-570,336.73
79 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006001.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-181-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. $771,021.55
79 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006001.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-181-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. $-192,755.39
54 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220003360.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-246-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL EL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. $605,864.42
54 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220003360.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-246-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL EL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-181,759.33
53 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003131.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP159-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $1,379,643.70
45 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***IVAS 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220002101.- ARRENDAMIENTO 19 DE 114 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
43 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***IVAS 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220000067.- ARRENDAMIENTO 14 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
37 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV CR NO. 220003660.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MER-CI-271-16: TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV $1,230,836.90
37 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV CR NO. 220003660.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MER-CI-271-16: TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV $-615,418.45
25 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220003019.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-215-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $2,469,777.29
25 Detalle Factura de click aquí 24/05/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220003019.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-215-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-740,933.19
6203 Detalle Factura de click aquí 23/05/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PRESUPUESTO Y EGRESOS AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220006017.- CONTRATO DE CONCESION 12/11/2014, MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6203, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $791,159.64
6202 Detalle Factura de click aquí 22/05/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PRESUPUESTO Y EGRESOS AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220004404.- CONTRATO DE CONCESION 12/11/2014, MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6202, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $791,159.64
6201 Detalle Factura de click aquí 22/05/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005153.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERO A MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6201, A FAVOR DE ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. $139,200.00
6200 Detalle Factura de click aquí 22/05/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 220005116.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERO A MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6200, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $139,200.00
6199 Detalle Factura de click aquí 22/05/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220005114.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERO A MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6199, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $139,200.00
6198 Detalle Factura de click aquí 22/05/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 220004994.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERO A ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6198, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $185,600.00
6195 Detalle Factura de click aquí 22/05/2017 BANAMEX ***2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MONROY MONRAZ RODOLFO CR NO. 220005049.- RENTA DE MOBILIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6195, A FAVOR DE MONROY MONRAZ RODOLFO $141,520.00
5852 Detalle Factura de click aquí 22/05/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000027.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5852, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $5,916.00
5852 Detalle Factura de click aquí 22/05/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000027.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5852, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $96.00
5852 Detalle Factura de click aquí 22/05/2017 BANAMEX ***2016 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000027.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5852, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $3,533.82
5852 Detalle Factura de click aquí 22/05/2017 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000027.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5852, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $234.00
5852 Detalle Factura de click aquí 22/05/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000027.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5852, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $125.28
5852 Detalle Factura de click aquí 22/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000027.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5852, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $746.00
5852 Detalle Factura de click aquí 22/05/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000027.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5852, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $687.00
5852 Detalle Factura de click aquí 22/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000027.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5852, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $103.50
5852 Detalle Factura de click aquí 22/05/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000027.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5852, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $725.00
5852 Detalle Factura de click aquí 22/05/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000027.- 5TA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5852, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,000.00
5851 Detalle Factura de click aquí 22/05/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $2,436.00
5851 Detalle Factura de click aquí 22/05/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $4,999.60
5851 Detalle Factura de click aquí 22/05/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $203.44
5851 Detalle Factura de click aquí 22/05/2017 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $99.01
5851 Detalle Factura de click aquí 22/05/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,740.00
5851 Detalle Factura de click aquí 22/05/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $200.00
5851 Detalle Factura de click aquí 22/05/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $394.55
5851 Detalle Factura de click aquí 22/05/2017 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $249.00
5851 Detalle Factura de click aquí 22/05/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $754.00
5851 Detalle Factura de click aquí 22/05/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $29.00
5851 Detalle Factura de click aquí 22/05/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,113.60
5851 Detalle Factura de click aquí 22/05/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $243.08
5851 Detalle Factura de click aquí 22/05/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000007.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $95.91
5849 Detalle Factura de click aquí 22/05/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005709.- PROMOCION EVENTO SAN JUAN DE DIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5849, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $58,000.00
5847 Detalle Factura de click aquí 22/05/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MEDIO AMBIENTE SOMA ESTRATEGIA SOCIOAMBIENTAL, S.C. CR NO. 220005608.- ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA JUSTIFICACION DE LA DECLARATORIA DE AREA NAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5847, A FAVOR DE SOMA ESTRATEGIA SOCIOAMBIENTAL, S.C. $40,600.00
5847 Detalle Factura de click aquí 22/05/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MEDIO AMBIENTE SOMA ESTRATEGIA SOCIOAMBIENTAL, S.C. CR NO. 220005608.- ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA JUSTIFICACION DE LA DECLARATORIA DE AREA NAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5847, A FAVOR DE SOMA ESTRATEGIA SOCIOAMBIENTAL, S.C. $40,600.00
5846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/05/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ LOPEZ HUMBERTO CR NO. 220005389.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5846, A FAVOR DE VELAZQUEZ LOPEZ HUMBERTO $5,737.82
5845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/05/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VARGAS VILLASEÑOR VICTOR HUGO CR NO. 220005388.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5845, A FAVOR DE VARGAS VILLASEÑOR VICTOR HUGO $5,737.82
5844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/05/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR MONTES OMAR CR NO. 220005387.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104-A DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGA