Consulta de Cheques a Proveedores Abril 2017

<< Regresar

Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2017

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Abril 2017

Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ

1,288 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2017
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
5934 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220004068.- 50% ANT SERV. ENSAMBLE, ORGANIZACION,EMPAQUE,SEGURO DE PROTECCION,RENTA DE BODEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5934, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. $2,372,400.00
5933 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220004728.- SUBSIDIO MUNICIPAL AMPLIACION ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5933, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $1,150,000.00
5932 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004543.- ARRENDAMIENTO DE SALON DE EVENTOS Y DEPOSITO EN GARANTIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5932, A FAVOR DE OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. $1,394,665.58
5931 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220004544.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5931, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $1,223,800.00
5930 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220004525.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5930, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,500,000.00
5929 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004411.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5929, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $62,920.17
5929 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004411.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5929, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $62,072.19
5929 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004411.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5929, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $165,484.26
5928 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004410.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5928, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $94,185.30
5928 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004410.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5928, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $85,322.20
5928 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004410.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5928, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $172,738.10
5928 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004410.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5928, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $68,544.15
5927 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004408.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5927, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $172,877.49
5927 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004408.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5927, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $70,769.09
5927 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004408.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5927, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $70,126.26
5926 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004407.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5926, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $82,709.15
5925 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004400.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5925, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $67,551.31
5924 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004399.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5924, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $69,362.17
5923 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004398.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5923, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $68,666.67
5922 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004397.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5922, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $60,804.84
5921 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004395.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5921, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $60,024.47
5920 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004394.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5920, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $74,201.77
5919 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004393.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5919, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $86,404.14
5918 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004392.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5918, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $62,518.46
5917 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004391.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5917, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $184,282.74
5916 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004390.- CONSUMO DE GASOLINA, MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5916, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $125,040.78
5915 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004359.- 50% ANT. PARTIDA 1 PLAYERA TIPO POLO BLANCA, SERV. PAQ. ESC. PROG. UTILES ESCOLARES, CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5915, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $707,100.00
5914 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CREACIONES MM, S.C. CR NO. 220003948.- 50% ANT. TARTIDA 1 , FABRICACION DE PLAYERAS DEL PROG. UNIFORMES,CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5914, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. $456,000.00
5913 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003941.- 50% ANT. EN LA PARTIDA 3, AQUISICION DE CALZADO ESCOLAR, 18,21, PROG. UNIFORMES, CALZADO, UTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5913, A FAVOR DE INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. $4,326,075.00
5912 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003939.- ANT.50% EN LA PARTIDA 2, UTILES ESCOLARES 1° Y 2°PRIMARIA DEL PROG. UNIFORMES,CALZADO Y UTILES ESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5912, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,897,499.99
5366 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS QUIBRERA RAMIREZ RICARDO CR NO. 220004515.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5366, A FAVOR DE QUIBRERA RAMIREZ RICARDO $3,901.29
5366 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS QUIBRERA RAMIREZ RICARDO CR NO. 220004515.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5366, A FAVOR DE QUIBRERA RAMIREZ RICARDO $28.80
5362 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $87.20
5362 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,740.00
5362 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $81.00
5362 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $405.00
5362 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $386.08
5362 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $65.80
5362 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $75.00
5362 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $369.29
5362 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $180.00
5362 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $170.01
5362 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $499.20
5362 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $258.00
5362 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $31.50
5362 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $284.30
5362 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $147.00
5362 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $522.00
5362 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $231.20
5362 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $225.01
5362 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,260.00
5362 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $104.00
5362 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $644.84
5362 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $880.00
5362 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $417.60
5362 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $208.80
5362 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $551.00
5362 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $676.00
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $97.73
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $60.00
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $52.00
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $127.60
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $128.01
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $99.99
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $100.00
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $89.00
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $223.55
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $62.02
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $75.00
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $156.60
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $56.90
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $189.00
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $49.94
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $59.50
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $50.00
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $175.00
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $100.44
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $17.99
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $73.98
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $9.48
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $11.47
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $524.90
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $882.03
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $19.48
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $64.99
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $50.01
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $58.97
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $85.00
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $192.00
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $109.04
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $109.99
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $419.00
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $55.00
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $155.00
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $90.00
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $105.56
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $175.00
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $170.00
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $754.00
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $696.00
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $2,600.00
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $5.80
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $180.73
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $33.00
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $16.19
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $7,540.00
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $16.70
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $199.00
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $378.20
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $119.89
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $132.36
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $74.50
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $41.00
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $17.74
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $25.76
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $650.02
5361 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $509.00
284 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004528.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E284, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14,953,521.24
284 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004528.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E284, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,563,474.21
27 Detalle Factura de click aquí 28/04/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***QUES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE BERMUDEZ TORRES VERONICA CR NO. 220001201.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-SAL-AD-106-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. LEON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA $1,170,436.88
5911 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. CR NO. 220004537.- APOYO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5911, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. $500,000.00
5910 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. CR NO. 220004536.- APOYO PARA REALIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5910, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. $100,000.00
5909 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,569.00
5909 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $150.00
5909 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $2,020.00
5909 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,600.00
5909 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,192.00
5909 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $404.00
5909 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $59.00
5909 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $62.50
5909 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $49.00
5909 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $151.50
5909 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $49.50
5909 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $845.00
5909 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $400.00
5909 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $2,235.00
5909 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $233.00
5909 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $245.00
5909 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $556.80
5909 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $36.00
5909 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $65.50
5909 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $3,735.20
5909 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $40.11
5909 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $49.50
5909 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO JEFATURA DE GABINETE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $627.90
5909 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $4,408.00
5909 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $203.22
5909 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $2,320.00
5909 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000006.- Reembolso de fondo revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5909, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $253.00
5906 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ CR NO. 220003926.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-041-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5906, A FAVOR DE ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ $599,816.79
5906 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ CR NO. 220003926.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-041-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5906, A FAVOR DE ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ $-179,945.04
5359 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA MACIAS ESPINOZA CHRISTOPHER ANDRES CR NO. 220004452.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 044/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5359, A FAVOR DE MACIAS ESPINOZA CHRISTOPHER ANDRES $1,575.00
5355 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA ALFARO VILLALOBOS GUILLERMINA CR NO. 220004443.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 080/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5355, A FAVOR DE ALFARO VILLALOBOS GUILLERMINA $1,570.65
5354 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA SANCHEZ MALDONADO ADALBERTO CR NO. 220004439.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 049/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5354, A FAVOR DE SANCHEZ MALDONADO ADALBERTO $5,425.73
5353 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220004409.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE ABRIL DE 2017 CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5353, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
5352 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS GERARDO PRIETO LEON CR NO. 220004406.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA POR PENSION VITALICIA DE ABRIL DE 2017 CON SESION ORDINARIA DEL 15/11/2001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5352, A FAVOR DE GERARDO PRIETO LEON $16,911.03
69 Detalle Factura de click aquí 27/04/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220003047.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-161-16: CORREDOR LÓPEZ COTILLA (CHAPULTEPEC A MARCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $1,388,993.16
5902 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 220004354.- PAGO DE ESTIMACION 14 DE DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMINADOS "INGRESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5902, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. $207,090.25
5902 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 220004354.- PAGO DE ESTIMACION 14 DE DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMINADOS "INGRESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5902, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. $-62,127.08
5901 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 220004353.- ESTIMACIÓN 13 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMINADOS "INGRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5901, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. $173,844.98
5901 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 220004353.- ESTIMACIÓN 13 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMINADOS "INGRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5901, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. $-52,153.49
5899 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004403.- SUMINISTRO DE 333 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5899, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,527.47
5899 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004403.- SUMINISTRO DE 333 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5899, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-216.45
5898 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004401.- SUMINISTRO DE 372 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5898, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-241.80
5898 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004401.- SUMINISTRO DE 372 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5898, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,823.48
5897 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004396.- SUMINISTRO DE 350 LITROS PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5897, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,656.50
5897 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004396.- SUMINISTRO DE 350 LITROS PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5897, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-227.50
5896 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004388.- SUMINISTRO DE 283 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5896, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,147.97
5896 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004388.- SUMINISTRO DE 283 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5896, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-183.95
5895 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004386.- SUMINISTRO DE 306 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5895, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-198.90
5895 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004386.- SUMINISTRO DE 306 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5895, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,322.54
5894 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004384.- SUMINISTRO DE 250 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5894, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,897.50
5894 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004384.- SUMINISTRO DE 250 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5894, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-162.50
5893 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220004324.- COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5893, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $7,975.00
5892 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA PARQUE AGUA AZUL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004072.- MOTOSIERRA PPT 266 DE EJE TELESCOPICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5892, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $14,076.60
5891 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DESPACHO CGGIC HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220004070.- MOTOSIERRA, HIDROLAVADORA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5891, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $31,250.40
5890 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220004055.- DESTORNILLADOR INALAMBRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5890, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $4,025.78
5889 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. 220003971.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-190-16 CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA DE LA UNIDAD D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5889, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $527,079.85
5351 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUGO JAVIER RAMIREZ MORA CR NO. 220004432.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5351, A FAVOR DE HUGO JAVIER RAMIREZ MORA $4,487.67
5351 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUGO JAVIER RAMIREZ MORA CR NO. 220004432.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5351, A FAVOR DE HUGO JAVIER RAMIREZ MORA $448.77
5351 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUGO JAVIER RAMIREZ MORA CR NO. 220004432.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5351, A FAVOR DE HUGO JAVIER RAMIREZ MORA $40.06
5350 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS RIVAS SALMERON CR NO. 220004430.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5350, A FAVOR DE JESUS RIVAS SALMERON $24,146.10
5350 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS RIVAS SALMERON CR NO. 220004430.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5350, A FAVOR DE JESUS RIVAS SALMERON $1,089.52
5350 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS RIVAS SALMERON CR NO. 220004430.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5350, A FAVOR DE JESUS RIVAS SALMERON $48,365.82
5350 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS RIVAS SALMERON CR NO. 220004430.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5350, A FAVOR DE JESUS RIVAS SALMERON $5,259.90
5350 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS RIVAS SALMERON CR NO. 220004430.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5350, A FAVOR DE JESUS RIVAS SALMERON $13,434.95
5350 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS RIVAS SALMERON CR NO. 220004430.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5350, A FAVOR DE JESUS RIVAS SALMERON $350.50
5350 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS RIVAS SALMERON CR NO. 220004430.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5350, A FAVOR DE JESUS RIVAS SALMERON $475.00
5350 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS RIVAS SALMERON CR NO. 220004430.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5350, A FAVOR DE JESUS RIVAS SALMERON $370.83
5349 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE FLORES ALVAREZ CR NO. 220004428.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5349, A FAVOR DE JORGE FLORES ALVAREZ $2,583.04
5349 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE FLORES ALVAREZ CR NO. 220004428.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5349, A FAVOR DE JORGE FLORES ALVAREZ $51,426.00
5349 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE FLORES ALVAREZ CR NO. 220004428.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5349, A FAVOR DE JORGE FLORES ALVAREZ $3.49
36 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. CR NO. 220003804.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-EST-FCC-AD-267-16: INSTALACIONES ELÉCTRICAS (MEDIA TENSIÓN) DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. $776,964.26
35 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. CR NO. 220003204.- PAGO DE ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE DOP-REH-EST-FCC-AD-267-16 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (MEDIA TENSIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. $36,334.55
34 Detalle Factura de click aquí 26/04/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. CR NO. 220003203.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-FCC-AD-267-16 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (MEDIA TENSIÓN) DE LA CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. $205,544.54
5888 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 BANAMEX ***2016 4390 OTROS SUBSIDIOS PRESUPUESTO Y EGRESOS HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004413.- SERVICIO DE PRODUCCION DEL EVENTO FESTIVAL CULTURAL DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5888, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $1,600,000.01
5348 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN AUDITORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000001.- Compra de papelería, servicio de capacitación, tarjetas de presentación y carteles para las diferent. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5348, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,050.02
5348 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000001.- Compra de papelería, servicio de capacitación, tarjetas de presentación y carteles para las diferent. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5348, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,287.60
5348 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000001.- Compra de papelería, servicio de capacitación, tarjetas de presentación y carteles para las diferent. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5348, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $46.98
5348 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000001.- Compra de papelería, servicio de capacitación, tarjetas de presentación y carteles para las diferent. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5348, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $951.20
5348 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000001.- Compra de papelería, servicio de capacitación, tarjetas de presentación y carteles para las diferent. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5348, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,196.69
5348 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN AUDITORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000001.- Compra de papelería, servicio de capacitación, tarjetas de presentación y carteles para las diferent. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5348, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $3,619.20
5344 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AURORA TELLEZ CR NO. 220004382.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5344, A FAVOR DE AURORA TELLEZ $4,696.52
5344 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AURORA TELLEZ CR NO. 220004382.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5344, A FAVOR DE AURORA TELLEZ $469.65
5344 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AURORA TELLEZ CR NO. 220004382.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5344, A FAVOR DE AURORA TELLEZ $44.07
5343 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MARTIN DE LA CRUZ LEON CR NO. 220004381.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5343, A FAVOR DE JOSE MARTIN DE LA CRUZ LEON $3,505.05
5343 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MARTIN DE LA CRUZ LEON CR NO. 220004381.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5343, A FAVOR DE JOSE MARTIN DE LA CRUZ LEON $21.19
5342 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIRO MERCADO LANDEROS CR NO. 220004380.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5342, A FAVOR DE RAMIRO MERCADO LANDEROS $6,337.80
5342 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIRO MERCADO LANDEROS CR NO. 220004380.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5342, A FAVOR DE RAMIRO MERCADO LANDEROS $633.78
5342 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIRO MERCADO LANDEROS CR NO. 220004380.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5342, A FAVOR DE RAMIRO MERCADO LANDEROS $75.58
5341 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS FEDERICO RIVERA GARCIA CR NO. 220004378.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5341, A FAVOR DE JESUS FEDERICO RIVERA GARCIA $12,873.81
5340 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO AREVALO TAMAYO CR NO. 220004377.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5340, A FAVOR DE ANTONIO AREVALO TAMAYO $3,023.95
5340 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO AREVALO TAMAYO CR NO. 220004377.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5340, A FAVOR DE ANTONIO AREVALO TAMAYO $302.40
5340 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO AREVALO TAMAYO CR NO. 220004377.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5340, A FAVOR DE ANTONIO AREVALO TAMAYO $44,898.00
5340 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO AREVALO TAMAYO CR NO. 220004377.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5340, A FAVOR DE ANTONIO AREVALO TAMAYO $11.96
5339 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS IGNACIO GABRIEL MUÑOZ ALVARADO CR NO. 220004376.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5339, A FAVOR DE IGNACIO GABRIEL MUÑOZ ALVARADO $22,361.18
5339 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS IGNACIO GABRIEL MUÑOZ ALVARADO CR NO. 220004376.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5339, A FAVOR DE IGNACIO GABRIEL MUÑOZ ALVARADO $1,013.98
5339 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS IGNACIO GABRIEL MUÑOZ ALVARADO CR NO. 220004376.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5339, A FAVOR DE IGNACIO GABRIEL MUÑOZ ALVARADO $3,234.75
5339 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS IGNACIO GABRIEL MUÑOZ ALVARADO CR NO. 220004376.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5339, A FAVOR DE IGNACIO GABRIEL MUÑOZ ALVARADO $-38.00
5339 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS IGNACIO GABRIEL MUÑOZ ALVARADO CR NO. 220004376.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5339, A FAVOR DE IGNACIO GABRIEL MUÑOZ ALVARADO $-29.67
5339 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS IGNACIO GABRIEL MUÑOZ ALVARADO CR NO. 220004376.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5339, A FAVOR DE IGNACIO GABRIEL MUÑOZ ALVARADO $-34.09
5339 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS IGNACIO GABRIEL MUÑOZ ALVARADO CR NO. 220004376.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5339, A FAVOR DE IGNACIO GABRIEL MUÑOZ ALVARADO $-980.40
146 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 BANAMEX ***2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004345.- 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17: 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. $1,210,106.93
61 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220004367.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-177-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $286,748.81
61 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220004367.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-177-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $-71,687.20
60 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220004339.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-CRD-CI-284-16 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $3,316,751.07
60 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220004339.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-CRD-CI-284-16 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $-829,187.77
59 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220004309.- PAGO DE ESTIMACION 1 DOP-CON-EST-CRD-AD-007-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDICOS EN ESP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $790,098.56
59 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220004309.- PAGO DE ESTIMACION 1 DOP-CON-EST-CRD-AD-007-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDICOS EN ESP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $-197,524.64
32 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMKRETE S.A. DE C.V. CR NO. 220003766.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-MER-AD-194-16 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. $848,130.23
32 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMKRETE S.A. DE C.V. CR NO. 220003766.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-MER-AD-194-16 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. $-237,090.20
21 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220003655.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-221-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $2,810,564.17
21 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220003655.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-221-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $-843,169.25
6 Detalle Factura de click aquí 25/04/2017 BBVA BANCOMER ***2015 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- PAGO ESTIMACION No.- 6, SEGUN CONTRATO DOP-CON-FED-MUS-LP-100-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $312,329.33
5885 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004074.- 50% ANT. UNIFORMES ESCOLARES Y SERV.ENSAMBLE "PROG.UNIFORMES UTILES ESC". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5885, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $2,310,000.00
5884 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003952.- 50% ANT. PARTIDA 2-A FABRICACION DE PANTALON ESCOLAR, PROG.UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5884, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $9,082,312.80
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $210.00
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $418.50
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $203.00
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,872.00
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,132.14
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,693.60
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,679.76
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,207.26
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,364.00
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,060.00
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $295.80
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $265.91
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $113.68
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $304.62
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $50.18
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,653.00
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $147.00
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,758.00
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $626.40
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $657.00
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $126.00
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $100.00
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $185.60
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $487.20
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $368.42
5883 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5883, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $417.00
5877 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. RASTRO MUNICIPAL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004325.- COMPRA DE ARTICULOS PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5877, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $78,300.00
5876 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004319.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5876, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $146,098.75
5876 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004319.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5876, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $113,907.64
5876 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004319.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5876, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $58,336.85
5876 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004319.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5876, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $50,077.00
5876 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004319.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5876, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $32,107.75
5875 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220004318.- APOYO OTORGADO AL CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5875, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $2,041,666.66
5874 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. DE CULTURA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220004317.- COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5874, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $55.11
5874 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220004317.- COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5874, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $363.78
5874 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220004317.- COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5874, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $662.59
5871 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220004311.- TELEFONO INALAMBRICO MOTOROLA GATE4500CE-2 CCONT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5871, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,199.00
5870 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. CR NO. 220004307.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5870, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. $1,438.40
5868 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004301.- FLUXOMETRO DE PALANCA, LLAVE ECONOMIZADORA,CONECTOR MACHO PVC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5868, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $128,448.23
5867 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220004296.- GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5867, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $134,914.84
5867 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220004296.- GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5867, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $69,505.50
5866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004295.- GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5866, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $222,612.96
5866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004295.- GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5866, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $159,812.71
5866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004295.- GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5866, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $163,072.88
5866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004295.- GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5866, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $177,658.85
5866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004295.- GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5866, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $71,430.48
5866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004295.- GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5866, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $238,452.76
5866 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004295.- GASOLINA MAGNA, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5866, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $192,507.85
5865 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE PAVIMENTOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004291.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5865, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,466.47
5865 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES INGRESOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004291.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5865, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,036.42
5865 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004291.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5865, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $679.76
5865 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. EDUCACION BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004291.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5865, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $561.67
5865 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. MERCADOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004291.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5865, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $428.73
5865 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. EDUCACION BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004291.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5865, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $526.64
5865 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PAVIMENTOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004291.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5865, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,475.75
5864 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA PARQUE AGUA AZUL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004290.- DESBROZADORA DE GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5864, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $29,100.00
5863 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004287.- RENTAS DE FEBRERO, SERVICIO MEDIDO INTERNET, LLAMADAS A CELULAR Y LARGAS DISTANCIAS, ORDEN 563. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5863, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $273,548.54
5862 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004286.- servicio de internet. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5862, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $95,084.62
5861 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004280.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5861, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $13,677.20
5860 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004279.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5860, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $69,728.76
5859 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004278.- RENTAS SERVICIO MEDIDO INTERNET, LLAMADAS A CELULAR, LARGA DISTANCIA SOLUCIONES INTEGRALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5859, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $33,000.13
5858 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220004276.- PTR, LADRILLO DE LAMA,BLOQUE DE CONCRETO,SOLDADURA, PVC HIDRAULICO, TABLAS DE MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5858, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $686.14
5858 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220004276.- PTR, LADRILLO DE LAMA,BLOQUE DE CONCRETO,SOLDADURA, PVC HIDRAULICO, TABLAS DE MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5858, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $4,847.64
5858 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. EDUCACION PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220004276.- PTR, LADRILLO DE LAMA,BLOQUE DE CONCRETO,SOLDADURA, PVC HIDRAULICO, TABLAS DE MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5858, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $610.98
5857 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004271.- LAMPARA FLOURESCENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5857, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $1,218.00
5856 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004077.- SUMINISTRO DE 253 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5856, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,920.27
5856 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004077.- SUMINISTRO DE 253 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5856, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-164.45
5855 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004076.- SUMINISTRO DE 222 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5855, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-144.30
5855 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004076.- SUMINISTRO DE 222 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5855, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,998.00
5854 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220004071.- COMPRA DE LAMIMAS Y SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5854, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $1,762.74
5853 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004062.- TARJETA DE RED MARCA D-LINK GIGABIT PCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5853, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $445.44
5852 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. EDUCACION COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004057.- TUBO FLOURESCENTE 60 W. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5852, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $638.00
5851 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. DE CULTURA FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004040.- COMPRA DE LLAVES ANGULARES, MANGUERAS Y SELLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5851, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $501.82
5851 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004040.- COMPRA DE LLAVES ANGULARES, MANGUERAS Y SELLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5851, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $363.73
5851 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. DE CULTURA FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004040.- COMPRA DE LLAVES ANGULARES, MANGUERAS Y SELLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5851, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $567.24
5851 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004040.- COMPRA DE LLAVES ANGULARES, MANGUERAS Y SELLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5851, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $524.32
5850 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220004037.- COMPRA DE DESPACHADORES PARA PAPEL Y JABON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5850, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $3,002.08
5849 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004032.- SUMINISTRO DE 337 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5849, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,567.94
5849 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004032.- SUMINISTRO DE 337 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5849, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-219.05
5848 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004031.- SUMINISTRO DE 638 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5848, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,842.42
5848 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004031.- SUMINISTRO DE 638 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5848, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-414.70
5847 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPACIO PUBLICO SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220004029.- CARTUCHOS DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5847, A FAVOR DE SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. $5,700.00
5846 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220004027.- HORNO DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5846, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $1,499.88
5846 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220004027.- HORNO DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5846, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $1,500.00
5845 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003973.- ESCOBA METALICA,DESBROZADORA, PALA HOYADORA,TARRAJA PARA LLANTERO, BRASSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5845, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,949.84
5845 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003973.- ESCOBA METALICA,DESBROZADORA, PALA HOYADORA,TARRAJA PARA LLANTERO, BRASSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5845, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $18,112.24
5845 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003973.- ESCOBA METALICA,DESBROZADORA, PALA HOYADORA,TARRAJA PARA LLANTERO, BRASSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5845, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $247.00
5845 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003973.- ESCOBA METALICA,DESBROZADORA, PALA HOYADORA,TARRAJA PARA LLANTERO, BRASSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5845, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,450.00
5844 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003972.- ARVCO PARA SEGUETA TRADICONAL ,JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5844, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $1,284.58
5842 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. ASEO PUBLICO PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003951.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE COLOR GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5842, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $6,727.05
5841 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003946.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5841, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $10,873.34
5840 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003943.- COMPRA DE CINTA DE TEFLON, ESCALERA E HILO PARA DESBROZADORA EN CARRETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5840, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $450.08
5840 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 5630 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003943.- COMPRA DE CINTA DE TEFLON, ESCALERA E HILO PARA DESBROZADORA EN CARRETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5840, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $1,700.00
5840 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003943.- COMPRA DE CINTA DE TEFLON, ESCALERA E HILO PARA DESBROZADORA EN CARRETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5840, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $11,100.02
5839 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA CR NO. 220003938.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5839, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA $319.00
5838 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. MERCADOS SANCHEZ DIAZ ALFONSO CR NO. 220003934.- Silla secretarial color negro. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5838, A FAVOR DE SANCHEZ DIAZ ALFONSO $1,728.40
5837 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN CATASTRO COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220003928.- Monitor marca Hp modelo V244h de 23.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5837, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $18,388.32
5836 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 220003925.- hoja membretadas e impresion de tripticos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5836, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $3,422.00
5836 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 220003925.- hoja membretadas e impresion de tripticos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5836, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $3,828.00
5835 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIR. DE PARQUES Y JARDINES CONSTRUCCIONES ALTAS GT, S.A. DE C.V. CR NO. 220003924.- Hojas de triplay de caobilla. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5835, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ALTAS GT, S.A. DE C.V. $10,915.60
5834 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220003782.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5834, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $63,588.40
5834 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220003782.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5834, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $15,679.00
5338 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,990.00
5338 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $121.95
5338 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,064.00
5338 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $426.35
5338 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $88.00
5338 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $359.60
5338 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $93.67
5338 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $56.99
5338 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $352.00
5338 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $286.30
5338 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $371.40
5338 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $59.06
5338 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $176.00
5338 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,160.00
5338 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $27.50
5338 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $128.20
5338 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $714.00
5338 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $189.91
5338 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $39.00
5338 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000009.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEB AL 31 MAR 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $766.00
5337 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000021.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5337, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,549.99
5337 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000021.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5337, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $178.73
5337 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000021.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5337, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $5,220.00
5337 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000021.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5337, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $522.00
5337 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000021.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5337, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $8,467.60
5337 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000021.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5337, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $406.00
5337 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000021.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5337, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,716.80
5337 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000021.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5337, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $7,000.00
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $2,088.00
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $216.00
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $81.20
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $97.50
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $254.04
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $162.40
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $560.00
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $162.40
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $58.50
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,914.00
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $162.40
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $300.00
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $300.00
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $64.15
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $268.00
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $286.15
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $132.00
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $939.60
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,972.00
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $313.20
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,740.00
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $81.20
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $208.80
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $197.20
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.50
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $232.00
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $7,308.00
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,368.80
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $81.20
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $162.40
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $162.40
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $162.40
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $162.17
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $240.00
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $236.00
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $300.00
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $208.00
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $3,906.88
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $208.80
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $246.00
5336 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000019.- FONDO REVOLVENTE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $390.00
5335 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000016.- 3RA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5335, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $49.40
5335 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000016.- 3RA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5335, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $89.00
5335 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000016.- 3RA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5335, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $58.08
5335 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000016.- 3RA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5335, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $9,280.00
5335 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000016.- 3RA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5335, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $189.68
5335 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000016.- 3RA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5335, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $50.49
5335 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000016.- 3RA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5335, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $134.91
5335 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000016.- 3RA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5335, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $2,099.90
5335 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000016.- 3RA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5335, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $499.20
5334 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5334, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $698.67
5334 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5334, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $135.00
5334 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5334, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $676.00
5334 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5334, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $600.00
5334 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5334, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,495.00
5334 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5334, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $73.66
5334 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5334, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $93.61
5334 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5334, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $9,246.20
5334 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5334, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $207.00
5334 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5334, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,395.14
5334 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5334, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $518.00
5334 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5334, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $139.80
5334 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5334, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $233.23
5334 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5334, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $491.00
5334 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000009.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5334, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $242.44
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $93.60
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $86.70
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $17.99
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $51.90
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $51.90
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $51.90
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $51.90
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $151.13
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,426.80
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $2,571.92
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $150.00
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $168.20
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $20.00
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $180.01
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $207.06
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $74.90
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $151.00
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $62.50
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $259.00
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $75.00
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $356.00
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $290.00
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $218.00
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $270.00
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $297.00
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,502.20
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $114.00
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $114.00
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $307.01
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $114.00
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $165.00
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $128.01
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $87.00
5333 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000007.- Comprovacion de gastos de fondo revolvente de el mes de marzo de 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $350.00
5332 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5332, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $812.00
5332 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5332, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $117.28
5332 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5332, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $59.80
5332 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5332, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $140.00
5332 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5332, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $190.00
5332 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5332, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $2,718.95
5332 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5332, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $167.99
5332 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5332, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $2,032.00
5332 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5332, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $4,999.60
5332 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5332, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $338.02
5332 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5332, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $4,872.00
5332 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5332, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $89.00
5332 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000006.- FONDO REVOLVENTE No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5332, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $89.00
5330 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220004340.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5330, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $819.40
5330 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220004340.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5330, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $704.99
5328 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI CR NO. 220004079.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL TALLERES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 709. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5328, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI $17,400.00
5327 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV CR NO. 220004064.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5327, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV $37,700.00
5327 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV CR NO. 220004064.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5327, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV $706.44
5326 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIR. RASTRO MUNICIPAL CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM CR NO. 220004042.- TRAMPA PARA GRASAS PARA LA SEPARACION DE SOLIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5326, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM $60,900.00
5321 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS GLOBAL UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002961.- COMPRA VESTUARIO PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5321, A FAVOR DE GLOBAL UNIFORMES, S.A. DE C.V. $9,544.48
5320 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL LOPEZ SANDOVAL LORENA CR NO. 220002842.- SERVICIO DE INSTALACION DE BOLARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5320, A FAVOR DE LOPEZ SANDOVAL LORENA $159,210.00
5319 Detalle Factura de click aquí 24/04/2017 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS CR NO. 220004371.- PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5319, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS $21,910.95
5318 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/04/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL CR NO. 220004082.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5318, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL $5,737.82
5317 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/04/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL CR NO. 220004081.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5317, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL $5,737.82
5316 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/04/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO CR NO. 220004080.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5316, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO $5,737.82
5833 Detalle Factura de click aquí 19/04/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PRESUPUESTO Y EGRESOS AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220004363.- CONTRATO DE CONCESION DE 12/11/2014, MES MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5833, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $758,833.34
5832 Detalle Factura de click aquí 19/04/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PRESUPUESTO Y EGRESOS AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220004362.- CONTRATO DE CONCESION DE 12/11/2014, MES FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5832, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $758,833.34
5831 Detalle Factura de click aquí 19/04/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PRESUPUESTO Y EGRESOS AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220004361.- CONTRATO DE CONCESION DE 12/11/2014, MES ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5831, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $758,833.34
5828 Detalle Factura de click aquí 19/04/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA CR NO. 220004333.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-RES-MUN-PRO-AD-240-16: TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA ESCULTURA "LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5828, A FAVOR DE KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA $3,314,933.46
5828 Detalle Factura de click aquí 19/04/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA CR NO. 220004333.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-RES-MUN-PRO-AD-240-16: TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA ESCULTURA "LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5828, A FAVOR DE KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA $-994,480.04
5827 Detalle Factura de click aquí 19/04/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. CR NO. 220004289.- PAGO DE ESTIMACIÓN 12 DE DOP-REH-MUN-JAR-LP-008-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERIA) DE CAMELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5827, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. $872,662.70
5826 Detalle Factura de click aquí 19/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004272.- GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5826, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $163,796.25
5826 Detalle Factura de click aquí 19/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004272.- GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5826, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $58,763.50
5826 Detalle Factura de click aquí 19/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004272.- GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5826, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $76,973.25
5826 Detalle Factura de click aquí 19/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004272.- GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5826, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $76,465.86
5826 Detalle Factura de click aquí 19/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004272.- GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5826, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $149,595.79
5826 Detalle Factura de click aquí 19/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004272.- GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5826, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $165,734.92
5826 Detalle Factura de click aquí 19/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004272.- GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5826, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $93,217.37
5315 Detalle Factura de click aquí 19/04/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004332.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5315, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $626,550.80
24 Detalle Factura de click aquí 19/04/2017 BANORTE ***2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004337.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE ABRIL 2017S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,001.52
23 Detalle Factura de click aquí 19/04/2017 BANORTE ***2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004336.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,001.52
22 Detalle Factura de click aquí 19/04/2017 BANORTE ***2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004335.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,001.52
21 Detalle Factura de click aquí 19/04/2017 BANORTE ***2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004334.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,001.52
20 Detalle Factura de click aquí 19/04/2017 BANORTE ***2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004321.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $18,219,010.36
5824 Detalle Factura de click aquí 12/04/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003936.- ANT. D/50% PARTIDA 4, UTILES ESCOLARES GRADO SECUNDARIA ,DENTRO D/PROG.UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5824, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $7,897,500.00
5823 Detalle Factura de click aquí 12/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004268.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5823, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $71,838.67
5823 Detalle Factura de click aquí 12/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004268.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5823, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $179,156.68
5823 Detalle Factura de click aquí 12/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004268.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5823, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $172,766.63
5823 Detalle Factura de click aquí 12/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004268.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5823, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $64,176.90
5823 Detalle Factura de click aquí 12/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004268.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5823, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $64,981.18
5823 Detalle Factura de click aquí 12/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004268.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5823, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $64,065.65
5823 Detalle Factura de click aquí 12/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004268.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5823, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $160,277.33
5823 Detalle Factura de click aquí 12/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004268.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5823, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $148,296.57
5823 Detalle Factura de click aquí 12/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004268.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5823, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $80,419.16
5823 Detalle Factura de click aquí 12/04/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004268.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5823, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $169,531.33
5814 Detalle Factura de click aquí 12/04/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002940.- COMPRA DE TARJETAS DE MEMORIA "SD" PARA CAMARA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5814, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $777.99
5813 Detalle Factura de click aquí 12/04/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002837.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5813, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $54,055.42
5810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. CR NO. 220003950.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBA DOP-REH-MUN-PRO-AD-129-16: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BACHEO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5810, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. $1,555,046.63
5810 Detalle Factura de click aquí 12/04/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. CR NO. 220003950.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBA DOP-REH-MUN-PRO-AD-129-16: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BACHEO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5810, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. $-466,513.99
5809 Detalle Factura de click aquí 12/04/2017 BANAMEX ***2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003916.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5809, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $95,978.40
5808 Detalle Factura de click aquí 12/04/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003058.- COMPRA DE PIOLA DE NYLON PARA DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5808, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $116,000.14
5807 Detalle Factura de click aquí 12/04/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002996.- COMPRA DE JUEGO DE CONEXIONES PARA FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5807, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $169,799.99
5313 Detalle Factura de click aquí 12/04/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. CR NO. 220002822.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5313, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. $50,000.00
5312 Detalle Factura de click aquí 12/04/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS BBVA BANCOMER, S.A. F/294280 CR NO. 220004302.- SUBSIDIO FIDEICOMISO No.294280 EXPLOSIONES DEL 22 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5312, A FAVOR DE BBVA BANCOMER, S.A. F/294280 $4,000,000.00
283 Detalle Factura de click aquí 12/04/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001191.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GDL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14,928,657.28
283 Detalle Factura de click aquí 12/04/2017 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001191.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GDL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,559,193.23
282 Detalle Factura de click aquí 12/04/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001187.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E282, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14,856,332.86
282 Detalle Factura de click aquí 12/04/2017 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001187.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E282, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,546,794.59
5805 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003949.- 50% ANT. PARTIDA 2-B FABRICACION DE ENSAMBLES DE PAQ.ESCOLARES, PROG. UNIFORMES ESCOLARES,UTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5805, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $2,491,680.00
5803 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. CR NO. 220003944.- 50% ANT. EN LA PARTIA 4, CALZADO ESCOLAR P/NIÑOS, 22/29 D/PROG.UNIFORMES, CALZADO, UTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5803, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. $12,097,350.00
5801 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004061.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMIREZ LOZANO MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5801, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $784.35
5801 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004061.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMIREZ LOZANO MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5801, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14.32
5801 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004061.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMIREZ LOZANO MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5801, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $462.02
5801 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004061.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMIREZ LOZANO MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5801, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $22,617.43
5800 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004059.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RODRIGUEZ CASTELLON LUCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5800, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,798.82
5800 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004059.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RODRIGUEZ CASTELLON LUCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5800, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,877.16
5800 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004059.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RODRIGUEZ CASTELLON LUCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5800, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $47,390.48
5800 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004059.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RODRIGUEZ CASTELLON LUCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5800, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,846.12
5799 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004058.- PAGO DE APORTACIONES, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DEL C. ANGUIANO GUTIERREZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5799, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $17,656.46
5798 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004056.- PAGO DE APORTACIONES, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DEL C. CERVANTES ALVARADO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5798, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $19,383.90
5797 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003957.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16: REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5797, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $348,330.57
5797 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003957.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16: REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5797, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-104,499.17
5796 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220004085.- REEMBOLSO DE FONDO POR APOYO A GUSTAVO IVAN JIMENEZ NEMECIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5796, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,058.00
5795 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220004084.- REEMBOLSO DE FONDO POR APOYO A MENOR INGRID VALERIA MURILLO NUÑEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5795, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,800.00
5794 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220004047.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5794, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $2,379,816.00
5793 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220003931.- SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5793, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $416,666.66
5792 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220003874.- TARJETA PARA VALES ELECTRONICOS Y COBRO DE COMISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5792, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,029.00
5792 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220003874.- TARJETA PARA VALES ELECTRONICOS Y COBRO DE COMISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5792, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $2,620,863.00
5792 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220003874.- TARJETA PARA VALES ELECTRONICOS Y COBRO DE COMISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5792, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,029.00
5792 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220003874.- TARJETA PARA VALES ELECTRONICOS Y COBRO DE COMISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5792, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $5,145.00
5792 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220003874.- TARJETA PARA VALES ELECTRONICOS Y COBRO DE COMISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5792, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,029.00
5792 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220003874.- TARJETA PARA VALES ELECTRONICOS Y COBRO DE COMISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5792, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $11,319.00
5792 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220003874.- TARJETA PARA VALES ELECTRONICOS Y COBRO DE COMISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5792, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $235,661.58
5791 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220003873.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5791, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $583,333.33
5791 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220003873.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5791, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $583,333.33
5790 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220003868.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5790, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $541,666.67
5789 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003824.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5789, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,695,911.14
5788 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220003777.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5788, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $291,666.66
5787 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220003003.- CONSUMOS DE DIFERENCIAS DEP. DEL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5787, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $6,477,102.01
5786 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220002963.- VALES ELECTRONICOS Y COMISION DE TARJETA PARA VALE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 510. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5786, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $307,099.24
5786 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220002963.- VALES ELECTRONICOS Y COMISION DE TARJETA PARA VALE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 510. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5786, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,087.00
5786 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220002963.- VALES ELECTRONICOS Y COMISION DE TARJETA PARA VALE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 510. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5786, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,630.50
5786 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220002963.- VALES ELECTRONICOS Y COMISION DE TARJETA PARA VALE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 510. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5786, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $2,174.00
5786 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220002963.- VALES ELECTRONICOS Y COMISION DE TARJETA PARA VALE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 510. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5786, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $3,261.00
5786 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220002963.- VALES ELECTRONICOS Y COMISION DE TARJETA PARA VALE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 510. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5786, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $2,174.00
5786 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220002963.- VALES ELECTRONICOS Y COMISION DE TARJETA PARA VALE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 510. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5786, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,413.10
5786 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220002963.- VALES ELECTRONICOS Y COMISION DE TARJETA PARA VALE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 510. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5786, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,630.50
5785 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220002836.- RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE RENOVACION INTEGRAL DE LA ZONA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5785, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $5,000,000.00
5784 Detalle Factura de click aquí 11/04/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001709.- ARRENDAMIENTO DE AV. HIDALGO NO. 434 Y 436 POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5784, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
5781 Detalle Factura de click aquí 10/04/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL CR NO. 220002612.- APORTACION MUNICIPAL DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017, SEGUN DECRETO 25899/LXI-16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5781, A FAVOR DE AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL $2,500,000.00
5779 Detalle Factura de click aquí 10/04/2017 BANAMEX ***2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004044.- PUBLICIDAD EN INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5779, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $309,061.84
5778 Detalle Factura de click aquí 10/04/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. CR NO. 220003801.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5778, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. $174,350.00
5777 Detalle Factura de click aquí 10/04/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002428.- COMPRA DE MOCHILAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5777, A FAVOR DE GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. $130,082.40
5285 Detalle Factura de click aquí 10/04/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000004.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO II DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5285, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $45.00
5285 Detalle Factura de click aquí 10/04/2017 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000004.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO II DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5285, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $108.05
5285 Detalle Factura de click aquí 10/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000004.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO II DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5285, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $802.00
5285 Detalle Factura de click aquí 10/04/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000004.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO II DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5285, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $185.00
5285 Detalle Factura de click aquí 10/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000004.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO II DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5285, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $189.39
5285 Detalle Factura de click aquí 10/04/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000004.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO II DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5285, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $80.04
5284 Detalle Factura de click aquí 10/04/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220004046.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5284, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
58 Detalle Factura de click aquí 10/04/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PETROLAST S.A. DE C.V. CR NO. 220004051.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-PAV-CI-174-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE PETROLAST S.A. DE C.V. $1,261,913.03
57 Detalle Factura de click aquí 10/04/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOINDUSTRIA Y TECNOGLOBAL S.A. DE C.V. CR NO. 220004050.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-PAV-CI-171-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE TECNOINDUSTRIA Y TECNOGLOBAL S.A. DE C.V. $873,685.84
5774 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 220003947.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5774, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $604,502.22
5774 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 220003947.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5774, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $-181,350.67
5773 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. CR NO. 220003967.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-AD-010-17 TRABAJOS DE PLATAFORMAS Y MUROS DE CONTENCIÓN PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5773, A FAVOR DE LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. $416,207.47
5772 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003966.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-CI-014-17 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5772, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $2,795,144.78
5771 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220003599.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5771, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,500,000.00
5770 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS MANTENIMIENTO URBANO GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL CR NO. 220003921.- COMPRA DE UREA GRANULADA EN COSTAL DE 50 KILOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5770, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL $84,800.00
5769 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002965.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5769, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $2,875,714.33
5767 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220003932.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5767, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,083.33
5765 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003920.- SUMINISTRO DE 346 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5765, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-224.90
5765 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003920.- SUMINISTRO DE 346 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5765, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,626.14
5763 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003919.- SUMINISTRO DE 350 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5763, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-227.50
5763 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003919.- SUMINISTRO DE 350 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5763, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,150.00
5762 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220003753.- EVENTO CULTURAL Y TALLERES "MODA DEL SIGLO XX EN LA ACTUALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5762, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $64,380.00
5761 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5761, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $33,738.60
5760 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL SURTIDORA MEXICANA, S.A. CR NO. 220003917.- JUEGO DE DESARMADORES Y LLAVES STILSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5760, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. $673.96
5760 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL SURTIDORA MEXICANA, S.A. CR NO. 220003917.- JUEGO DE DESARMADORES Y LLAVES STILSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5760, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. $697.84
5759 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220003915.- vales,formatos de vales de almacen. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5759, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $754.00
5758 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003862.- ESCALERA METALICA DE TIJERA,ARAÑA PARA BARRER JARDINES, SEGUETA, CRUCETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5758, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $459.36
5758 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003862.- ESCALERA METALICA DE TIJERA,ARAÑA PARA BARRER JARDINES, SEGUETA, CRUCETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5758, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $220.05
5757 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220002949.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5757, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $3,437.08
5756 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220002948.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5756, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $163,225.50
5283 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003750.- COMPRA DE LECHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5283, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. $29,610.00
5282 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 220003727.- FORMATO PARA ESPECTACULOS Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5282, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $696.00
5282 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 220003727.- FORMATO PARA ESPECTACULOS Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5282, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $34,800.00
5281 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ CR NO. 220002195.- REEMBOLSO DE VIATICOS GENERADO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017 A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5281, A FAVOR DE MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ $535.00
5281 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ CR NO. 220002195.- REEMBOLSO DE VIATICOS GENERADO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017 A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5281, A FAVOR DE MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ $63.64
5281 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ CR NO. 220002195.- REEMBOLSO DE VIATICOS GENERADO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017 A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5281, A FAVOR DE MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ $67.76
5281 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ CR NO. 220002195.- REEMBOLSO DE VIATICOS GENERADO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017 A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5281, A FAVOR DE MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ $78.92
5281 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ CR NO. 220002195.- REEMBOLSO DE VIATICOS GENERADO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017 A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5281, A FAVOR DE MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ $44.31
5281 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ CR NO. 220002195.- REEMBOLSO DE VIATICOS GENERADO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017 A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5281, A FAVOR DE MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ $134.23
5281 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ CR NO. 220002195.- REEMBOLSO DE VIATICOS GENERADO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017 A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5281, A FAVOR DE MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ $205.57
5281 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ CR NO. 220002195.- REEMBOLSO DE VIATICOS GENERADO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017 A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5281, A FAVOR DE MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ $168.31
5281 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ CR NO. 220002195.- REEMBOLSO DE VIATICOS GENERADO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017 A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5281, A FAVOR DE MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ $109.93
5281 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ CR NO. 220002195.- REEMBOLSO DE VIATICOS GENERADO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017 A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5281, A FAVOR DE MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ $70.15
5281 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ CR NO. 220002195.- REEMBOLSO DE VIATICOS GENERADO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017 A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5281, A FAVOR DE MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ $91.90
5281 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ CR NO. 220002195.- REEMBOLSO DE VIATICOS GENERADO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017 A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5281, A FAVOR DE MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ $68.82
5281 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ CR NO. 220002195.- REEMBOLSO DE VIATICOS GENERADO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017 A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5281, A FAVOR DE MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ $58.74
5281 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ CR NO. 220002195.- REEMBOLSO DE VIATICOS GENERADO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017 A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5281, A FAVOR DE MARIANA ORTIZ TIRADO GONZALEZ $435.00
5280 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA LAURA TAPIA GONZALEZ CR NO. 220004041.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5280, A FAVOR DE ANA LAURA TAPIA GONZALEZ $4,788.13
5280 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA LAURA TAPIA GONZALEZ CR NO. 220004041.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5280, A FAVOR DE ANA LAURA TAPIA GONZALEZ $45.83
5279 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENCISO ROBLEDO ARTURO CR NO. 220004043.- PAGO DE FINIQUITO A TUTOR DE LA MENOR Y BENEFICIARIA GARCIA ROBLEDO CARINA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5279, A FAVOR DE ENCISO ROBLEDO ARTURO $4,491.98
5279 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENCISO ROBLEDO ARTURO CR NO. 220004043.- PAGO DE FINIQUITO A TUTOR DE LA MENOR Y BENEFICIARIA GARCIA ROBLEDO CARINA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5279, A FAVOR DE ENCISO ROBLEDO ARTURO $16.64
5279 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENCISO ROBLEDO ARTURO CR NO. 220004043.- PAGO DE FINIQUITO A TUTOR DE LA MENOR Y BENEFICIARIA GARCIA ROBLEDO CARINA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5279, A FAVOR DE ENCISO ROBLEDO ARTURO $252.68
67 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220003828.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-028-16: RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE MEXICALTZING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $700,974.25
56 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220003956.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-177-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $420,792.74
56 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220003956.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-177-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $-105,198.18
55 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. CR NO. 220003965.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-MOD-AD-029-17: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LÚDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. $246,139.92
54 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003964.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO OP-CON-EST-PAV-CI-170-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $1,051,018.42
54 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003964.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO OP-CON-EST-PAV-CI-170-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $-262,754.60
53 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003953.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CRE-CI-036-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. $1,050,879.97
15 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220003177.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-238-16 REPAVIMENTACIÓN DE AVENIDA VALLARTA DEL MUNICIPIO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $6,010,984.09
15 Detalle Factura de click aquí 07/04/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220003177.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-238-16 REPAVIMENTACIÓN DE AVENIDA VALLARTA DEL MUNICIPIO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $-1,803,295.23
5754 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES AYUDART SALUD ALIMENTACION Y EDUCACION, A.C. CR NO. 220002864.- PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROGRAMA PARA ATENCION A PESONAS EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5754, A FAVOR DE AYUDART SALUD ALIMENTACION Y EDUCACION, A.C. $210,000.00
5753 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC CR NO. 220002863.- PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROGRAMA PARA LA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5753, A FAVOR DE CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC $120,000.00
5752 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,577.25
5752 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL PROYECTOS ESPECIALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $730.80
5752 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL PROYECTOS ESPECIALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $745.69
5752 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $259.00
5752 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $596.00
5752 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,051.97
5752 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,389.01
5752 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,640.00
5752 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,999.60
5752 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $191.40
5752 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $689.04
5752 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $986.00
5752 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,459.20
5752 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,976.97
5752 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,059.93
5752 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,920.30
5752 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $215.76
5752 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $39.90
5752 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $113.74
5752 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $9.50
5752 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $78.45
5752 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $40.33
5752 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
5752 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $64.99
5752 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $108.00
5752 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $46.00
5752 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5752, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $98.00
5750 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220003871.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5750, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $45,240.00
5749 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220003865.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5749, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $23,225.52
5748 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220003827.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5748, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,250.00
5747 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003818.- SUMINISTRO DE 1,678 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5747, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,045.50
5747 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003818.- SUMINISTRO DE 1,678 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5747, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,524.08
5747 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003818.- SUMINISTRO DE 1,678 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5747, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-254.80
5747 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003818.- SUMINISTRO DE 1,678 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5747, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-292.50
5747 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003818.- SUMINISTRO DE 1,678 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5747, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $7,515.64
5747 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003818.- SUMINISTRO DE 1,678 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5747, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-543.40
5746 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003780.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5746, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $2,970.89
5746 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003780.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5746, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $738.69
5745 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS RANDLE CHESTER COULSON PONCE CR NO. 220003776.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5745, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE $15,808.94
5744 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS JUSTICIA MUNICIPAL PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003751.- CUBRE BOCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5744, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $502.69
5743 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220003748.- BANDA A27 PARA PLACA VIBRATORIA MOTOR HONDA 5.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5743, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $2,204.00
5742 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. CEMENTERIOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003746.- PEGA AZULEJO, SACO DE 20 KILOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5742, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,846.32
5741 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS JUSTICIA MUNICIPAL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220003744.- ALCOHOL, ETILICO DE 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5741, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $478.15
5740 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220003742.- EQUIPO PARA VENOCLISIS S/A C/ NORMOGOTERO ESTERIL Y ALCOHOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5740, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $331.76
5739 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220003729.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5739, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $1,392.00
5738 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003723.- COMPRA DE BALEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5738, A FAVOR DE MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. $3,480.00
5737 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. DE CULTURA PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003715.- CONTRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5737, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $1,268.00
5737 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. DE CULTURA PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003715.- CONTRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5737, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $634.00
5737 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. DE CULTURA PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003715.- CONTRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5737, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $1,743.50
5737 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. DE CULTURA PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003715.- CONTRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5737, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $634.00
5735 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO TESORERIA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220003709.- COMPRA DE UTENCILIOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5735, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $2,668.00
5735 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGCC HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220003709.- COMPRA DE UTENCILIOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5735, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $2,094.96
5734 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. MERCADOS YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220003706.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5734, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO $1,566.00
5733 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003695.- COMPRA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5733, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $47,026.98
5733 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 5630 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003695.- COMPRA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5733, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $7,304.38
5732 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003694.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5732, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $29,933.92
5731 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADMVA. TESORERIA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003044.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5731, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $17,400.00
5731 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003044.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5731, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $17,400.00
5731 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003044.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5731, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $14,500.00
5730 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220001735.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5730, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $138,608.40
5278 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EVERARDO ANDRADE JUAREZ CR NO. 220004024.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5278, A FAVOR DE EVERARDO ANDRADE JUAREZ $2,646.68
5278 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EVERARDO ANDRADE JUAREZ CR NO. 220004024.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5278, A FAVOR DE EVERARDO ANDRADE JUAREZ $264.67
5278 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS EVERARDO ANDRADE JUAREZ CR NO. 220004024.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5278, A FAVOR DE EVERARDO ANDRADE JUAREZ $74,789.91
5278 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS EVERARDO ANDRADE JUAREZ CR NO. 220004024.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5278, A FAVOR DE EVERARDO ANDRADE JUAREZ $4.71
5277 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN DIEGO DE JESUS MERA MARTINEZ CR NO. 220004023.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5277, A FAVOR DE JUAN DIEGO DE JESUS MERA MARTINEZ $4,114.98
5277 Detalle Factura de click aquí 06/04/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN DIEGO DE JESUS MERA MARTINEZ CR NO. 220004023.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5277, A FAVOR DE JUAN DIEGO DE JESUS MERA MARTINEZ $32.90
5276 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/04/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VIZCARRA FLORES GENARO CR NO. 220004022.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5276, A FAVOR DE VIZCARRA FLORES GENARO $5,737.82
5275 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/04/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VERDUZCO HERNANDEZ EDUARDO CR NO. 220004021.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5275, A FAVOR DE VERDUZCO HERNANDEZ EDUARDO $5,737.82
5273 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/04/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELASCO AVILA ABIUTH VICTOR JESUS CR NO. 220004019.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5273, A FAVOR DE VELASCO AVILA ABIUTH VICTOR JESUS $5,737.82
5272 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/04/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO AMEZQUITA MIGUEL ANGEL CR NO. 220004018.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5272, A FAVOR DE TRUJILLO AMEZQUITA MIGUEL ANGEL $5,737.82
5271 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/04/2017