Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2017
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2017 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 5595 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003148.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5595, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $170,474.25 |
| 5595 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003148.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5595, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $125,556.75 |
| 5594 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002916.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y POR TRANSFERENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5594, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $16,216.00 |
| 5594 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002916.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y POR TRANSFERENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5594, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $147.20 |
| 5593 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220001393.- ESTIMACION No.- 11, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-JAR-LP-008-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERIA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5593, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | $593,874.16 |
| 5153 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | HERNANDEZ MUÑOZ FRANCISCO GUADALUPE | CR NO. 220003326.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 050/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5153, A FAVOR DE HERNANDEZ MUÑOZ FRANCISCO GUADALUPE | $42,204.00 |
| 5152 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003130.- COMPRA DE SILLONES Y SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5152, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | $10,226.56 |
| 5151 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | CABRERA GOMEZ MARIELA | CR NO. 220003102.- COMPRA DE SELLOS AUTOENTINTABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5151, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA | $812.00 |
| 5150 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMAS DE GESTION E INNOVACION TECNOLOGICA S.C. | CR NO. 220002993.- ASESORIA PROFESIONAL PARA EL DIAGNOSTICO TECNICO ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5150, A FAVOR DE ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMAS DE GESTION E INNOVACION TECNOLOGICA S.C. | $58,000.00 |
| 5149 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002227.- SERVICIO DE PRODUCCION E INSTALACION DE 13 GUINARLDAS PARA EL EVENTO SEMANA ARGENTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5149, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $22,741.80 |
| 5148 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO | CR NO. 220003567.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5148, A FAVOR DE YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 5147 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO | CR NO. 220003566.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5147, A FAVOR DE RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO | $5,737.82 |
| 5146 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN | CR NO. 220003565.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5146, A FAVOR DE RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN | $5,737.82 |
| 5145 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA VALDEZ BENJAMIN | CR NO. 220003562.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5145, A FAVOR DE MEJIA VALDEZ BENJAMIN | $5,737.82 |
| 5144 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LIZARRAGA LOPEZ EDUARDO DAVID | CR NO. 220003560.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5144, A FAVOR DE LIZARRAGA LOPEZ EDUARDO DAVID | $5,737.82 |
| 5143 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS | CR NO. 220003559.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5143, A FAVOR DE GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS | $5,737.82 |
| 5142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE | CR NO. 220003558.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5142, A FAVOR DE GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 5141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ESTRADA ANGELICA JANETH | CR NO. 220003557.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5141, A FAVOR DE GARCIA ESTRADA ANGELICA JANETH | $5,737.82 |
| 5140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX PEREZ JESUS EDEN | CR NO. 220003556.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5140, A FAVOR DE FELIX PEREZ JESUS EDEN | $5,737.82 |
| 5139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE | CR NO. 220003555.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5139, A FAVOR DE CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE | $5,737.82 |
| 5138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL | CR NO. 220003554.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5138, A FAVOR DE CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL | $5,737.82 |
| 5137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO | CR NO. 220003552.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5137, A FAVOR DE BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO | $5,737.82 |
| 5136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE LOPEZ ABRAHAM | CR NO. 220003551.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5136, A FAVOR DE ANDRADE LOPEZ ABRAHAM | $5,737.82 |
| 5135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | CR NO. 220003564.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5135, A FAVOR DE PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | $5,737.82 |
| 5134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | CR NO. 220003563.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5134, A FAVOR DE MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | $5,737.82 |
| 5133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | CR NO. 220003561.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5133, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | $5,737.82 |
| 5132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO DELGADO MARIA TERESA | CR NO. 220003553.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5132, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA | $5,737.82 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003590.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-197-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO LOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $-522,710.35 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003590.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-197-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO LOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $1,447,489.66 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003586.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-197-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO (LOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $1,796,170.39 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003586.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-197-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO (LOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $-538,851.11 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. | CR NO. 220003575.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-LP-204-16: REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL JAVIER M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. | $3,977,445.25 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. | CR NO. 220003575.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-LP-204-16: REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL JAVIER M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. | $-1,193,233.58 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220003544.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-247-16: REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $456,525.51 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220003544.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-247-16: REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $-136,957.66 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220003543.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-247-16: REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $-122,770.59 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220003543.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-247-16: REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $409,235.30 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220003342.- PAGO ESTIMACION No.- 2. SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-MER-CI-230-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $2,429,815.01 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220003342.- PAGO ESTIMACION No.- 2. SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-MER-CI-230-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $-728,944.50 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV | CR NO. 220003242.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-248-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE, MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV | $869,837.83 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV | CR NO. 220003242.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-248-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE, MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV | $-260,951.35 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003205.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-249-16: REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL SANTA CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | $826,781.62 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003205.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-249-16: REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL SANTA CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | $-248,034.49 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003196.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-MER-LP-203-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL IGNACIO ALDAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $6,306,896.83 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003196.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-MER-LP-203-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL IGNACIO ALDAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $-1,892,069.05 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003193.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-MER-LP-205-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL SAN JACINTO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $-415,272.05 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003193.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-MER-LP-205-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL SAN JACINTO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $1,384,240.18 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003190.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-MER-LP-205-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL SAN JACINTO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $2,717,696.55 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003190.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-MER-LP-205-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL SAN JACINTO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $-815,308.97 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003173.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-232-16: REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PEDRO VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $350,647.36 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003173.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-232-16: REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PEDRO VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $-105,194.21 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003172.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-232-16: REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PEDRO VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $315,635.69 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003172.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-232-16: REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PEDRO VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $-94,690.71 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003171.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-232-16: REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PEDRO VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $320,654.36 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003171.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-232-16: REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PEDRO VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $-96,196.31 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003124.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-LP-206-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO BELISARIO DOMÍNGU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $2,187,997.20 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003124.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-LP-206-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO BELISARIO DOMÍNGU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-656,399.15 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ANITSUJ SA DE CV | CR NO. 220003109.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-231-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL INDEPEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV | $-324,968.58 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ANITSUJ SA DE CV | CR NO. 220003109.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-231-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL INDEPEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV | $1,083,228.64 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003108.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-LP-207-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPLA PONCIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $4,442,474.62 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003108.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-LP-207-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPLA PONCIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $-1,332,742.39 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | CR NO. 220003593.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-140-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | $4,148,406.06 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | CR NO. 220003593.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-140-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | $-1,244,521.82 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220003584.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-137-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $4,367,432.49 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220003584.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-137-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $-1,310,229.76 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220003268.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-FED-PDR-LP-138-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $2,173,323.87 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220003268.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-FED-PDR-LP-138-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $-651,997.16 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Ceico S.A. de C.V. | CR NO. 220003238.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. | $1,153,147.32 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Ceico S.A. de C.V. | CR NO. 220003238.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. | $-345,944.20 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003221.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-141-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $1,989,978.61 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003221.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-141-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-596,993.58 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220003214.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-RCON-FED-PDR-LP-138-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $-1,408,161.95 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220003214.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-RCON-FED-PDR-LP-138-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $5,628,566.77 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | CR NO. 220003183.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-139-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | $1,956,037.74 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | CR NO. 220003183.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-139-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | $-586,811.32 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003612.- PAGO ESTIMACION NO.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-LP-097-16 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,795,579.22 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003588.- PAGO ESTIMACION NO.- 6 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-LP-097-16 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,066,049.28 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | CR NO. 220003180.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-139-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | $707,116.59 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | CR NO. 220003180.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-139-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | $-212,134.98 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003144.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-141-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TUCSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-528,483.89 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003144.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-141-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TUCSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $1,761,612.96 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003189.- PAGO ESTIMACION No.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-LP-098-16 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $505,830.10 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003178.- PAGO ESTIMACION No.- 4 .SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-LP-098-16 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $841,599.72 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003085.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-FED-PRE-LP-156-16 CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL AV. PATRIA, FRENTE 1, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. | $3,201,117.35 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003032.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-FED-PRE-LP-157-16 CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL AV. PATRIA, FRENTE 2, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | $1,945,725.93 |
| 5592 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002409.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5592, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 5592 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002409.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5592, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $5,659.50 |
| 5592 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002409.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5592, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $6,688.50 |
| 5592 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002409.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5592, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $229,981.50 |
| 5592 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002409.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5592, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $2,624,979.00 |
| 5592 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002409.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5592, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 5592 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002409.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5592, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 5592 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002409.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5592, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 5592 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002409.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5592, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $514.50 |
| 5592 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220002409.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5592, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 5591 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220002962.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5591, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $14,000,000.00 |
| 5590 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220002937.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5590, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,500,000.00 |
| 5097 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO RAMOS MELENDRES | CR NO. 220003328.- PAGO DE FINIQUITO AL C.PABLO RAMOS MELENDRES POR PENSION DE INVALIDEZ DEFINITIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5097, A FAVOR DE PABLO RAMOS MELENDRES | $1,371.80 |
| 5097 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO RAMOS MELENDRES | CR NO. 220003328.- PAGO DE FINIQUITO AL C.PABLO RAMOS MELENDRES POR PENSION DE INVALIDEZ DEFINITIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5097, A FAVOR DE PABLO RAMOS MELENDRES | $1,822.89 |
| 5097 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO RAMOS MELENDRES | CR NO. 220003328.- PAGO DE FINIQUITO AL C.PABLO RAMOS MELENDRES POR PENSION DE INVALIDEZ DEFINITIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5097, A FAVOR DE PABLO RAMOS MELENDRES | $17,500.00 |
| 5097 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO RAMOS MELENDRES | CR NO. 220003328.- PAGO DE FINIQUITO AL C.PABLO RAMOS MELENDRES POR PENSION DE INVALIDEZ DEFINITIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5097, A FAVOR DE PABLO RAMOS MELENDRES | $-5,867.97 |
| 5096 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 220003133.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5096, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | $6,966.00 |
| 5095 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | CR NO. 220003128.- COMPRA DE CASTILLOS Y CARRETILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5095, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | $4,640.00 |
| 5095 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | CR NO. 220003128.- COMPRA DE CASTILLOS Y CARRETILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5095, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | $44,022.00 |
| 5094 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PALOS VAZQUEZ LUIS OSCAR | CR NO. 220003077.- EVENTO CULTURAL DE MARTER CLASS SOBRE LA CULTURA GASTRONOMICA DE ARGENTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5094, A FAVOR DE PALOS VAZQUEZ LUIS OSCAR | $77,372.00 |
| 5093 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS | CR NO. 220002992.- SERVCIO DE EVENTO CULTURAL DEL 11 AL 14 DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5093, A FAVOR DE MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS | $18,676.00 |
| 5092 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | CR NO. 220002989.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA Y ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5092, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | $58,464.00 |
| 5092 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | CR NO. 220002989.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA Y ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5092, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | $44,196.00 |
| 5091 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | CR NO. 220002988.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5091, A FAVOR DE MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | $28,130.00 |
| 5090 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SILVIANO ALEJANDRE SALGADO | CR NO. 220003237.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5090, A FAVOR DE SILVIANO ALEJANDRE SALGADO | $1,545.75 |
| 5090 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SILVIANO ALEJANDRE SALGADO | CR NO. 220003237.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5090, A FAVOR DE SILVIANO ALEJANDRE SALGADO | $154.58 |
| 5090 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SILVIANO ALEJANDRE SALGADO | CR NO. 220003237.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5090, A FAVOR DE SILVIANO ALEJANDRE SALGADO | $43,680.00 |
| 5089 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CANDELARIO OSEGUEDA JIMENEZ | CR NO. 220003235.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5089, A FAVOR DE CANDELARIO OSEGUEDA JIMENEZ | $2,941.92 |
| 5089 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CANDELARIO OSEGUEDA JIMENEZ | CR NO. 220003235.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5089, A FAVOR DE CANDELARIO OSEGUEDA JIMENEZ | $294.19 |
| 5089 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CANDELARIO OSEGUEDA JIMENEZ | CR NO. 220003235.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5089, A FAVOR DE CANDELARIO OSEGUEDA JIMENEZ | $43,680.00 |
| 5089 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CANDELARIO OSEGUEDA JIMENEZ | CR NO. 220003235.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5089, A FAVOR DE CANDELARIO OSEGUEDA JIMENEZ | $10.38 |
| 5088 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA MARIA JARAMILLO SANDOVAL | CR NO. 220003232.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5088, A FAVOR DE ROSA MARIA JARAMILLO SANDOVAL | $1,888.79 |
| 5088 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA MARIA JARAMILLO SANDOVAL | CR NO. 220003232.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5088, A FAVOR DE ROSA MARIA JARAMILLO SANDOVAL | $188.88 |
| 5088 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA MARIA JARAMILLO SANDOVAL | CR NO. 220003232.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5088, A FAVOR DE ROSA MARIA JARAMILLO SANDOVAL | $53,373.43 |
| 5087 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA GUADALUPE ALMARAZ ACOSTA | CR NO. 220003229.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5087, A FAVOR DE MA GUADALUPE ALMARAZ ACOSTA | $2,941.92 |
| 5087 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA GUADALUPE ALMARAZ ACOSTA | CR NO. 220003229.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5087, A FAVOR DE MA GUADALUPE ALMARAZ ACOSTA | $294.19 |
| 5087 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA GUADALUPE ALMARAZ ACOSTA | CR NO. 220003229.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5087, A FAVOR DE MA GUADALUPE ALMARAZ ACOSTA | $10.38 |
| 5086 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON CONTRERAS LOMELI | CR NO. 220003228.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5086, A FAVOR DE RAMON CONTRERAS LOMELI | $2,941.92 |
| 5086 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON CONTRERAS LOMELI | CR NO. 220003228.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5086, A FAVOR DE RAMON CONTRERAS LOMELI | $294.19 |
| 5086 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON CONTRERAS LOMELI | CR NO. 220003228.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5086, A FAVOR DE RAMON CONTRERAS LOMELI | $43,680.00 |
| 5086 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON CONTRERAS LOMELI | CR NO. 220003228.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5086, A FAVOR DE RAMON CONTRERAS LOMELI | $10.38 |
| 5085 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCOS LOPEZ FIGUEROA | CR NO. 220003227.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5085, A FAVOR DE MARCOS LOPEZ FIGUEROA | $5,388.13 |
| 5085 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCOS LOPEZ FIGUEROA | CR NO. 220003227.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5085, A FAVOR DE MARCOS LOPEZ FIGUEROA | $538.81 |
| 5085 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCOS LOPEZ FIGUEROA | CR NO. 220003227.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5085, A FAVOR DE MARCOS LOPEZ FIGUEROA | $80,000.00 |
| 5085 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCOS LOPEZ FIGUEROA | CR NO. 220003227.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5085, A FAVOR DE MARCOS LOPEZ FIGUEROA | $57.35 |
| 5084 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR ENRIQUE GARCIA BEJARANO | CR NO. 220003226.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5084, A FAVOR DE HECTOR ENRIQUE GARCIA BEJARANO | $6,196.35 |
| 5084 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR ENRIQUE GARCIA BEJARANO | CR NO. 220003226.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5084, A FAVOR DE HECTOR ENRIQUE GARCIA BEJARANO | $619.63 |
| 5084 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR ENRIQUE GARCIA BEJARANO | CR NO. 220003226.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5084, A FAVOR DE HECTOR ENRIQUE GARCIA BEJARANO | $92,000.00 |
| 5084 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR ENRIQUE GARCIA BEJARANO | CR NO. 220003226.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5084, A FAVOR DE HECTOR ENRIQUE GARCIA BEJARANO | $72.87 |
| 5083 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MARTIN LUPIAN DIAZ | CR NO. 220003194.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5083, A FAVOR DE JOSE MARTIN LUPIAN DIAZ | $4,071.60 |
| 5083 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MARTIN LUPIAN DIAZ | CR NO. 220003194.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5083, A FAVOR DE JOSE MARTIN LUPIAN DIAZ | $407.16 |
| 5083 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MARTIN LUPIAN DIAZ | CR NO. 220003194.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5083, A FAVOR DE JOSE MARTIN LUPIAN DIAZ | $60,452.96 |
| 5083 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MARTIN LUPIAN DIAZ | CR NO. 220003194.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5083, A FAVOR DE JOSE MARTIN LUPIAN DIAZ | $32.07 |
| 5082 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE GUADALUPE REYNOSO SANCHEZ | CR NO. 220003182.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5082, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE REYNOSO SANCHEZ | $6,196.35 |
| 5082 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE GUADALUPE REYNOSO SANCHEZ | CR NO. 220003182.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5082, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE REYNOSO SANCHEZ | $619.63 |
| 5082 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE GUADALUPE REYNOSO SANCHEZ | CR NO. 220003182.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5082, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE REYNOSO SANCHEZ | $92,000.00 |
| 5082 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE GUADALUPE REYNOSO SANCHEZ | CR NO. 220003182.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5082, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE REYNOSO SANCHEZ | $72.87 |
| 5081 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS AVILA MOLINA | CR NO. 220003170.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5081, A FAVOR DE CARLOS AVILA MOLINA | $3,359.92 |
| 5081 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS AVILA MOLINA | CR NO. 220003170.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5081, A FAVOR DE CARLOS AVILA MOLINA | $335.99 |
| 5081 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS AVILA MOLINA | CR NO. 220003170.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5081, A FAVOR DE CARLOS AVILA MOLINA | $49,886.33 |
| 5081 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS AVILA MOLINA | CR NO. 220003170.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5081, A FAVOR DE CARLOS AVILA MOLINA | $18.41 |
| 5080 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ | CR NO. 220003169.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5080, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ | $3,736.14 |
| 5080 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ | CR NO. 220003169.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5080, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ | $373.61 |
| 5080 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ | CR NO. 220003169.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5080, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ | $55,472.16 |
| 5080 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ | CR NO. 220003169.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5080, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ | $25.63 |
| 5079 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS GONZALEZ ZAMORA | CR NO. 220003168.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5079, A FAVOR DE LUIS GONZALEZ ZAMORA | $3,268.27 |
| 5079 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS GONZALEZ ZAMORA | CR NO. 220003168.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5079, A FAVOR DE LUIS GONZALEZ ZAMORA | $326.83 |
| 5079 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS GONZALEZ ZAMORA | CR NO. 220003168.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5079, A FAVOR DE LUIS GONZALEZ ZAMORA | $48,525.52 |
| 5079 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS GONZALEZ ZAMORA | CR NO. 220003168.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5079, A FAVOR DE LUIS GONZALEZ ZAMORA | $16.65 |
| 5078 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5078, A FAVOR DE JIMENEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL | $13,670.03 |
| 5078 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5078, A FAVOR DE JIMENEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL | $825.03 |
| 5078 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5078, A FAVOR DE JIMENEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL | $122,496.00 |
| 5078 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5078, A FAVOR DE JIMENEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL | $1,341.59 |
| 5077 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ | CR NO. 220003165.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5077, A FAVOR DE ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ | $3,953.50 |
| 5077 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ | CR NO. 220003165.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5077, A FAVOR DE ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ | $395.35 |
| 5077 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ | CR NO. 220003165.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5077, A FAVOR DE ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ | $58,699.36 |
| 5077 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ | CR NO. 220003165.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5077, A FAVOR DE ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ | $29.80 |
| 5076 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO CARDENAS RICO | CR NO. 220003164.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5076, A FAVOR DE FRANCISCO CARDENAS RICO | $10,520.86 |
| 5076 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO CARDENAS RICO | CR NO. 220003164.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5076, A FAVOR DE FRANCISCO CARDENAS RICO | $710.21 |
| 5076 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO CARDENAS RICO | CR NO. 220003164.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5076, A FAVOR DE FRANCISCO CARDENAS RICO | $105,448.00 |
| 5076 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO CARDENAS RICO | CR NO. 220003164.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5076, A FAVOR DE FRANCISCO CARDENAS RICO | $682.41 |
| 5075 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE SANCHEZ VILLANUEVA | CR NO. 220003163.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5075, A FAVOR DE ENRIQUE SANCHEZ VILLANUEVA | $3,023.95 |
| 5075 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE SANCHEZ VILLANUEVA | CR NO. 220003163.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5075, A FAVOR DE ENRIQUE SANCHEZ VILLANUEVA | $302.40 |
| 5075 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE SANCHEZ VILLANUEVA | CR NO. 220003163.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5075, A FAVOR DE ENRIQUE SANCHEZ VILLANUEVA | $44,898.00 |
| 5075 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE SANCHEZ VILLANUEVA | CR NO. 220003163.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5075, A FAVOR DE ENRIQUE SANCHEZ VILLANUEVA | $11.96 |
| 5074 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO SOTO CHAVEZ | CR NO. 220003153.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5074, A FAVOR DE FRANCISCO SOTO CHAVEZ | $10.49 |
| 5074 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO SOTO CHAVEZ | CR NO. 220003153.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5074, A FAVOR DE FRANCISCO SOTO CHAVEZ | $2,947.39 |
| 5074 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO SOTO CHAVEZ | CR NO. 220003153.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5074, A FAVOR DE FRANCISCO SOTO CHAVEZ | $294.74 |
| 5074 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO SOTO CHAVEZ | CR NO. 220003153.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5074, A FAVOR DE FRANCISCO SOTO CHAVEZ | $49,652.24 |
| 5073 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BENITO PEREZ SANCHEZ | CR NO. 220003152.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5073, A FAVOR DE BENITO PEREZ SANCHEZ | $4,555.01 |
| 5073 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BENITO PEREZ SANCHEZ | CR NO. 220003152.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5073, A FAVOR DE BENITO PEREZ SANCHEZ | $455.50 |
| 5073 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BENITO PEREZ SANCHEZ | CR NO. 220003152.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5073, A FAVOR DE BENITO PEREZ SANCHEZ | $67,630.32 |
| 5073 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BENITO PEREZ SANCHEZ | CR NO. 220003152.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5073, A FAVOR DE BENITO PEREZ SANCHEZ | $41.35 |
| 5072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO GUZMAN SANCHEZ | CR NO. 220003146.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5072, A FAVOR DE SANTIAGO GUZMAN SANCHEZ | $3,827.29 |
| 5072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO GUZMAN SANCHEZ | CR NO. 220003146.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5072, A FAVOR DE SANTIAGO GUZMAN SANCHEZ | $382.73 |
| 5072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO GUZMAN SANCHEZ | CR NO. 220003146.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5072, A FAVOR DE SANTIAGO GUZMAN SANCHEZ | $56,825.60 |
| 5072 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO GUZMAN SANCHEZ | CR NO. 220003146.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5072, A FAVOR DE SANTIAGO GUZMAN SANCHEZ | $27.38 |
| 5071 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE GUTIERREZ TOSTADO | CR NO. 220003140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5071, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE GUTIERREZ TOSTADO | $3,554.63 |
| 5071 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE GUTIERREZ TOSTADO | CR NO. 220003140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5071, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE GUTIERREZ TOSTADO | $355.46 |
| 5071 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE GUTIERREZ TOSTADO | CR NO. 220003140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5071, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE GUTIERREZ TOSTADO | $52,777.20 |
| 5071 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE GUTIERREZ TOSTADO | CR NO. 220003140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5071, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE GUTIERREZ TOSTADO | $22.15 |
| 5070 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA HERLINDA GUERRERO MARTINEZ | CR NO. 220003126.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5070, A FAVOR DE MA HERLINDA GUERRERO MARTINEZ | $2,941.92 |
| 5070 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA HERLINDA GUERRERO MARTINEZ | CR NO. 220003126.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5070, A FAVOR DE MA HERLINDA GUERRERO MARTINEZ | $294.19 |
| 5070 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA HERLINDA GUERRERO MARTINEZ | CR NO. 220003126.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5070, A FAVOR DE MA HERLINDA GUERRERO MARTINEZ | $43,680.00 |
| 5070 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA HERLINDA GUERRERO MARTINEZ | CR NO. 220003126.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5070, A FAVOR DE MA HERLINDA GUERRERO MARTINEZ | $10.38 |
| 5069 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE ESPAÑA LOPEZ | CR NO. 220003123.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5069, A FAVOR DE ENRIQUE ESPAÑA LOPEZ | $2,941.92 |
| 5069 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE ESPAÑA LOPEZ | CR NO. 220003123.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5069, A FAVOR DE ENRIQUE ESPAÑA LOPEZ | $294.19 |
| 5069 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE ESPAÑA LOPEZ | CR NO. 220003123.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5069, A FAVOR DE ENRIQUE ESPAÑA LOPEZ | $43,680.00 |
| 5069 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE ESPAÑA LOPEZ | CR NO. 220003123.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5069, A FAVOR DE ENRIQUE ESPAÑA LOPEZ | $10.38 |
| 5068 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBEN GASPAR CHAVEZ | CR NO. 220003120.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5068, A FAVOR DE RUBEN GASPAR CHAVEZ | $3,291.11 |
| 5068 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBEN GASPAR CHAVEZ | CR NO. 220003120.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5068, A FAVOR DE RUBEN GASPAR CHAVEZ | $329.11 |
| 5068 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBEN GASPAR CHAVEZ | CR NO. 220003120.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5068, A FAVOR DE RUBEN GASPAR CHAVEZ | $48,864.64 |
| 5068 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUBEN GASPAR CHAVEZ | CR NO. 220003120.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5068, A FAVOR DE RUBEN GASPAR CHAVEZ | $17.09 |
| 5067 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE JESUS JUAREZ RODRIGUEZ | CR NO. 220003117.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5067, A FAVOR DE MARIA DE JESUS JUAREZ RODRIGUEZ | $2,941.92 |
| 5067 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE JESUS JUAREZ RODRIGUEZ | CR NO. 220003117.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5067, A FAVOR DE MARIA DE JESUS JUAREZ RODRIGUEZ | $294.19 |
| 5067 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE JESUS JUAREZ RODRIGUEZ | CR NO. 220003117.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5067, A FAVOR DE MARIA DE JESUS JUAREZ RODRIGUEZ | $43,680.00 |
| 5067 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE JESUS JUAREZ RODRIGUEZ | CR NO. 220003117.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5067, A FAVOR DE MARIA DE JESUS JUAREZ RODRIGUEZ | $10.38 |
| 5066 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ | CR NO. 220003076.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5066, A FAVOR DE JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ | $3,081.71 |
| 5066 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ | CR NO. 220003076.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5066, A FAVOR DE JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ | $308.17 |
| 5066 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ | CR NO. 220003076.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5066, A FAVOR DE JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ | $13.07 |
| 5065 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN FERNANDEZ PULIDO | CR NO. 220003075.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5065, A FAVOR DE JUAN FERNANDEZ PULIDO | $2,815.29 |
| 5065 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN FERNANDEZ PULIDO | CR NO. 220003075.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5065, A FAVOR DE JUAN FERNANDEZ PULIDO | $281.53 |
| 5065 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN FERNANDEZ PULIDO | CR NO. 220003075.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5065, A FAVOR DE JUAN FERNANDEZ PULIDO | $5,666.85 |
| 5065 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN FERNANDEZ PULIDO | CR NO. 220003075.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5065, A FAVOR DE JUAN FERNANDEZ PULIDO | $45.05 |
| 5065 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN FERNANDEZ PULIDO | CR NO. 220003075.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5065, A FAVOR DE JUAN FERNANDEZ PULIDO | $4,215.72 |
| 5065 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN FERNANDEZ PULIDO | CR NO. 220003075.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5065, A FAVOR DE JUAN FERNANDEZ PULIDO | $64.04 |
| 5065 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN FERNANDEZ PULIDO | CR NO. 220003075.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5065, A FAVOR DE JUAN FERNANDEZ PULIDO | $165.33 |
| 5065 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN FERNANDEZ PULIDO | CR NO. 220003075.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5065, A FAVOR DE JUAN FERNANDEZ PULIDO | $133.33 |
| 5064 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO | CR NO. 220003074.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5064, A FAVOR DE JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO | $6,399.74 |
| 5064 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO | CR NO. 220003074.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5064, A FAVOR DE JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO | $639.97 |
| 5064 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO | CR NO. 220003074.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5064, A FAVOR DE JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO | $435.04 |
| 5064 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO | CR NO. 220003074.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5064, A FAVOR DE JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO | $4,392.29 |
| 5064 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO | CR NO. 220003074.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5064, A FAVOR DE JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO | $209.00 |
| 5064 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO | CR NO. 220003074.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5064, A FAVOR DE JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO | $163.17 |
| 5063 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NETZAHUALCOYOTL SALVADOR LOPEZ CHAVEZ | CR NO. 220003073.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE CON AMPARO DIRECTO 354/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5063, A FAVOR DE NETZAHUALCOYOTL SALVADOR LOPEZ CHAVEZ | $17,879.82 |
| 5063 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NETZAHUALCOYOTL SALVADOR LOPEZ CHAVEZ | CR NO. 220003073.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE CON AMPARO DIRECTO 354/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5063, A FAVOR DE NETZAHUALCOYOTL SALVADOR LOPEZ CHAVEZ | $533.62 |
| 5063 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NETZAHUALCOYOTL SALVADOR LOPEZ CHAVEZ | CR NO. 220003073.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE CON AMPARO DIRECTO 354/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5063, A FAVOR DE NETZAHUALCOYOTL SALVADOR LOPEZ CHAVEZ | $2,197.12 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JENNIFER FLORES CHAVEZ | CR NO. 220003222.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-186-16 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE HUENTITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE JENNIFER FLORES CHAVEZ | $299,834.71 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JENNIFER FLORES CHAVEZ | CR NO. 220003222.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-186-16 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE HUENTITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE JENNIFER FLORES CHAVEZ | $-74,958.68 |
| 5587 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003166.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA SSM-RM-AP-CI-C05-002/15: SUPERVISIÓN EXTERNA A LA SUSTITUCIÓN DE LUMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5587, A FAVOR DE PARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,050,263.27 |
| 5575 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | RESCATANDO TESOROS DE LA OSCURIDAD, A.C. | CR NO. 220002862.- FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROGRAMA PARA LA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5575, A FAVOR DE RESCATANDO TESOROS DE LA OSCURIDAD, A.C. | $235,500.00 |
| 5574 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | CR NO. 220001994.- FINIQUITO DEL 50% P/LA ATENCION DE MEJORAR CONDICIONES DE VIDA EN SITUACIONES DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5574, A FAVOR DE CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | $64,000.00 |
| 5062 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000013.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5062, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $16,704.00 |
| 5062 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000013.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5062, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,276.00 |
| 5062 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000013.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5062, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $4,872.00 |
| 5061 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000010.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5061, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $131.98 |
| 5061 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000010.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5061, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $375.95 |
| 5061 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000010.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5061, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $174.00 |
| 5061 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000010.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5061, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $432.27 |
| 5061 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000010.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5061, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $350.00 |
| 5061 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000010.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5061, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $545.00 |
| 5061 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000010.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5061, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,793.15 |
| 5061 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000010.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5061, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $124.93 |
| 5061 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000010.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5061, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,784.77 |
| 5060 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $91.04 |
| 5060 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $674.16 |
| 5060 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,834.51 |
| 5060 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $450.01 |
| 5060 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $199.99 |
| 5060 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $328.15 |
| 5060 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $83.00 |
| 5060 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $810.29 |
| 5060 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $417.00 |
| 5060 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $319.00 |
| 5060 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $754.00 |
| 5060 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $812.00 |
| 5059 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ANGEL MORENO JUAREZ | CR NO. 220003245.- PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR JUBILACION (DEVOLUCION DESCUENTO INDEBIDO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5059, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORENO JUAREZ | $2,475.81 |
| 5056 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003037.- PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5056, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $632.20 |
| 5056 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003037.- PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5056, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $632.20 |
| 5056 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003037.- PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5056, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $632.20 |
| 5056 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003037.- PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5056, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $632.20 |
| 5051 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | H20 ELITE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002982.- CAPITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201603082 DEL PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5051, A FAVOR DE H20 ELITE, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 5050 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TRIUNFO TRAS TRINFO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002981.- CAPITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201603033 DEL PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5050, A FAVOR DE TRIUNFO TRAS TRINFO, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 5049 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAYTA SPA CENTRO HOLISTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002980.- CAPITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201603075 DEL PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5049, A FAVOR DE MAYTA SPA CENTRO HOLISTICO, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 5048 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002947.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5048, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | $1,316.00 |
| 5047 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002946.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5047, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | $910.99 |
| 5046 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002877.- COMPRA DE LAMPARAS TUBO LED 18W. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5046, A FAVOR DE TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO, S.A. DE C.V. | $8,322.30 |
| 5045 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | APSCONTROL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002922.- SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5045, A FAVOR DE APSCONTROL, S.A. DE C.V. | $5,046.00 |
| 5044 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CASILLAS BUSTAMANTE MANUEL | CR NO. 220002917.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5044, A FAVOR DE CASILLAS BUSTAMANTE MANUEL | $23,370.11 |
| 5043 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002911.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5043, A FAVOR DE CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | $1,328.61 |
| 5042 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220002908.- HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5042, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $893.20 |
| 5041 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002904.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5041, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $4,570.99 |
| 5041 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002904.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5041, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $8,977.24 |
| 5040 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002900.- COMPRA DE CABLE UTP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5040, A FAVOR DE INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | $19,950.03 |
| 5039 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002878.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5039, A FAVOR DE TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO, S.A. DE C.V. | $1,478.42 |
| 5038 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | APSCONTROL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002874.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5038, A FAVOR DE APSCONTROL, S.A. DE C.V. | $8,642.00 |
| 5037 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002835.- IMPRESION DE HOJA MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5037, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | $3,364.00 |
| 5036 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002833.- APUNTALAMIENTO (LIGERO) DE LA EXPLANADA DEL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS DEL 5 AL 19 DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5036, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $31,320.00 |
| 5035 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002817.- PRORROGA A LA POLIZA NUMERO 07000096 REPONSABILIDAD CIVIL DEL MUESO DEL GLOBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5035, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $632.20 |
| 5034 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002814.- PRORROGA A LA POLIZA NUMERO 07000097, REPONSABILIDAD CIVIL DEL MUESO DE LA CUIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5034, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $632.20 |
| 5033 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220001983.- COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5033, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $67,444.20 |
| 5033 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220001983.- COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5033, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $19,205.50 |
| 5032 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARMEN RODRIGUEZ MAYORAL | CR NO. 220003107.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5032, A FAVOR DE CARMEN RODRIGUEZ MAYORAL | $2,941.92 |
| 5032 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARMEN RODRIGUEZ MAYORAL | CR NO. 220003107.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5032, A FAVOR DE CARMEN RODRIGUEZ MAYORAL | $294.19 |
| 5032 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARMEN RODRIGUEZ MAYORAL | CR NO. 220003107.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5032, A FAVOR DE CARMEN RODRIGUEZ MAYORAL | $43,680.00 |
| 5032 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARMEN RODRIGUEZ MAYORAL | CR NO. 220003107.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5032, A FAVOR DE CARMEN RODRIGUEZ MAYORAL | $10.38 |
| 5031 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL ESPINOSA AVELAR | CR NO. 220003103.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5031, A FAVOR DE DANIEL ESPINOSA AVELAR | $5,971.13 |
| 5031 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL ESPINOSA AVELAR | CR NO. 220003103.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5031, A FAVOR DE DANIEL ESPINOSA AVELAR | $597.11 |
| 5031 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL ESPINOSA AVELAR | CR NO. 220003103.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5031, A FAVOR DE DANIEL ESPINOSA AVELAR | $88,656.00 |
| 5031 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL ESPINOSA AVELAR | CR NO. 220003103.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5031, A FAVOR DE DANIEL ESPINOSA AVELAR | $68.54 |
| 5030 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL REFUGIO BEAR GUZMAN | CR NO. 220003100.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5030, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO BEAR GUZMAN | $3,220.18 |
| 5030 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL REFUGIO BEAR GUZMAN | CR NO. 220003100.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5030, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO BEAR GUZMAN | $322.02 |
| 5030 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL REFUGIO BEAR GUZMAN | CR NO. 220003100.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5030, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO BEAR GUZMAN | $47,811.52 |
| 5030 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL REFUGIO BEAR GUZMAN | CR NO. 220003100.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5030, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO BEAR GUZMAN | $15.72 |
| 5029 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MANUEL LOPEZ ZUÑIGA | CR NO. 220003096.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5029, A FAVOR DE JUAN MANUEL LOPEZ ZUÑIGA | $4,259.05 |
| 5029 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MANUEL LOPEZ ZUÑIGA | CR NO. 220003096.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5029, A FAVOR DE JUAN MANUEL LOPEZ ZUÑIGA | $425.90 |
| 5029 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MANUEL LOPEZ ZUÑIGA | CR NO. 220003096.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5029, A FAVOR DE JUAN MANUEL LOPEZ ZUÑIGA | $63,236.00 |
| 5029 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MANUEL LOPEZ ZUÑIGA | CR NO. 220003096.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5029, A FAVOR DE JUAN MANUEL LOPEZ ZUÑIGA | $35.67 |
| 5028 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL MARTINEZ OLIVARES | CR NO. 220003086.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5028, A FAVOR DE DANIEL MARTINEZ OLIVARES | $4,259.05 |
| 5028 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL MARTINEZ OLIVARES | CR NO. 220003086.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5028, A FAVOR DE DANIEL MARTINEZ OLIVARES | $425.90 |
| 5028 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL MARTINEZ OLIVARES | CR NO. 220003086.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5028, A FAVOR DE DANIEL MARTINEZ OLIVARES | $63,236.00 |
| 5028 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL MARTINEZ OLIVARES | CR NO. 220003086.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5028, A FAVOR DE DANIEL MARTINEZ OLIVARES | $35.67 |
| 5027 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA CRISTINA IVON PEREZ | CR NO. 220003084.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5027, A FAVOR DE MARIA CRISTINA IVON PEREZ | $2,862.91 |
| 5027 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA CRISTINA IVON PEREZ | CR NO. 220003084.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5027, A FAVOR DE MARIA CRISTINA IVON PEREZ | $286.29 |
| 5027 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA CRISTINA IVON PEREZ | CR NO. 220003084.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5027, A FAVOR DE MARIA CRISTINA IVON PEREZ | $42,506.96 |
| 5027 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA CRISTINA IVON PEREZ | CR NO. 220003084.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5027, A FAVOR DE MARIA CRISTINA IVON PEREZ | $8.86 |
| 5026 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERMIN GUSTAVO GONZALEZ ESTRADA | CR NO. 220003082.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5026, A FAVOR DE FERMIN GUSTAVO GONZALEZ ESTRADA | $5,131.22 |
| 5026 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERMIN GUSTAVO GONZALEZ ESTRADA | CR NO. 220003082.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5026, A FAVOR DE FERMIN GUSTAVO GONZALEZ ESTRADA | $513.12 |
| 5026 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERMIN GUSTAVO GONZALEZ ESTRADA | CR NO. 220003082.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5026, A FAVOR DE FERMIN GUSTAVO GONZALEZ ESTRADA | $76,185.52 |
| 5026 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERMIN GUSTAVO GONZALEZ ESTRADA | CR NO. 220003082.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5026, A FAVOR DE FERMIN GUSTAVO GONZALEZ ESTRADA | $52.42 |
| 5025 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA SANDOVAL FIERRO | CR NO. 220003079.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5025, A FAVOR DE ROSA SANDOVAL FIERRO | $3,814.58 |
| 5025 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA SANDOVAL FIERRO | CR NO. 220003079.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5025, A FAVOR DE ROSA SANDOVAL FIERRO | $381.46 |
| 5025 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA SANDOVAL FIERRO | CR NO. 220003079.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5025, A FAVOR DE ROSA SANDOVAL FIERRO | $56,636.80 |
| 5025 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA SANDOVAL FIERRO | CR NO. 220003079.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5025, A FAVOR DE ROSA SANDOVAL FIERRO | $27.14 |
| 5024 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO MANUEL FLORES SANTILLAN | CR NO. 220003078.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5024, A FAVOR DE SERGIO MANUEL FLORES SANTILLAN | $6,196.35 |
| 5024 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO MANUEL FLORES SANTILLAN | CR NO. 220003078.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5024, A FAVOR DE SERGIO MANUEL FLORES SANTILLAN | $619.63 |
| 5024 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO MANUEL FLORES SANTILLAN | CR NO. 220003078.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5024, A FAVOR DE SERGIO MANUEL FLORES SANTILLAN | $92,000.00 |
| 5024 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO MANUEL FLORES SANTILLAN | CR NO. 220003078.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5024, A FAVOR DE SERGIO MANUEL FLORES SANTILLAN | $72.87 |
| 5023 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MEDINA QUINTERO RAFAEL | CR NO. 220002200.- FINIQUITO DEL 50% PARA MEJORAR CONDICIONES DE VIDA DE LAS POBLACIONES EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5023, A FAVOR DE MEDINA QUINTERO RAFAEL | $160,000.00 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003000.- PAGO ESTIMACION NO.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $259,203.84 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003000.- PAGO ESTIMACION NO.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-129,601.92 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BBVA BANCOMER | 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002856.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-FED-MUS-LP-100-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $808,529.66 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 29/03/2017 | BBVA BANCOMER | 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002855.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-FED-MUS-LP-100-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $99,441.57 |
| 5567 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA | CR NO. 220002604.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5567, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA | $8,000.00 |
| 5566 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220002406.- SERVICIO DE NOTIFIACACIONES DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5566, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $351,290.63 |
| 5565 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001972.- MOCHILA ESCOLAR PAQUETE DE UTILES A NIVEL SECUNDARIA CONTRATO NO. 01/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5565, A FAVOR DE GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. | $441,500.64 |
| 5560 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002270.- CONSUMO 10 ENERO 2017, UNIDAD RECURSOS MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5560, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $29,660.59 |
| 5554 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220002356.- SERVICIO DE EVENTOS Y BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5554, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $11,530.40 |
| 5554 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220002356.- SERVICIO DE EVENTOS Y BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5554, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $16,999.80 |
| 5553 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220002355.- RENTA DE TOLDOS, SILLAS Y AUTOBUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5553, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $23,200.00 |
| 5553 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220002355.- RENTA DE TOLDOS, SILLAS Y AUTOBUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5553, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $17,898.57 |
| 5551 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002352.- COMPRA DE LONAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5551, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $68,904.00 |
| 5544 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ASEO PUBLICO | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002343.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5544, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,809.60 |
| 5544 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002343.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5544, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $2,686.56 |
| 5544 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002343.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5544, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $661.20 |
| 5543 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002341.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5543, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $17,295.39 |
| 5543 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ASEO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002341.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5543, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $7,465.74 |
| 5543 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002341.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5543, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $15,912.53 |
| 5543 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGSM | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002341.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5543, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $24,475.18 |
| 5542 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002340.- COMOPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5542, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $393.35 |
| 5541 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | CR NO. 220002288.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTO "SEMANA ARGENTINA" DEL 11 AL 17 DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5541, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | $41,412.00 |
| 5540 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002283.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5540, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $3,523.62 |
| 5540 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002283.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5540, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $584.64 |
| 5540 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002283.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5540, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $3,847.72 |
| 5539 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002273.- SUMINISTRO DE 1,981 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,566.92 |
| 5539 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002273.- SUMINISTRO DE 1,981 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-330.20 |
| 5539 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002273.- SUMINISTRO DE 1,981 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,074.58 |
| 5539 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002273.- SUMINISTRO DE 1,981 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-222.30 |
| 5539 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002273.- SUMINISTRO DE 1,981 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,959.82 |
| 5539 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002273.- SUMINISTRO DE 1,981 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-141.70 |
| 5539 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002273.- SUMINISTRO DE 1,981 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,641.50 |
| 5539 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002273.- SUMINISTRO DE 1,981 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-552.50 |
| 5538 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. 220001960.- PAGO ESTIMACION No.-1,DOP-RES-MUN-PRO-AD-080-16 DIAGNOSTICO, RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO: DE LA FACH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5538, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | $1,069,473.17 |
| 5538 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. 220001960.- PAGO ESTIMACION No.-1,DOP-RES-MUN-PRO-AD-080-16 DIAGNOSTICO, RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO: DE LA FACH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5538, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | $-320,841.95 |
| 5019 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CARMEN MEJIA CAMPOS | CR NO. 220003007.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DEL JUICIO 2099/2010-C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5019, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN MEJIA CAMPOS | $16,000.00 |
| 5537 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220002832.- RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE RENOVACION INTEGRAL DE LA ZONA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5537, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $5,000,000.00 |
| 5536 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220002602.- RECURSO PARA LA OBRA DE RENOVACION INTEGRAL DE LA ZONA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5536, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $5,000,000.00 |
| 5535 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002427.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1158 DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5535, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 5535 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002427.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1158 DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5535, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 5535 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002427.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1158 DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5535, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 5535 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002427.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1158 DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5535, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 5535 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002427.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1158 DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5535, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 5535 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002427.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1158 DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5535, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 5535 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002427.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1158 DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5535, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 5534 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | CR NO. 220002405.- CALZADO ESCOLAR PARTIDA 3 TALLAS 18-28, CONTRATO 01/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5534, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | $1,565,947.80 |
| 5533 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | CR NO. 220002404.- CALZADO ESCOLAR PARTIDA 3 PARA NIÑO TALLA 18-28, CONTRATO NO. 01/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5533, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | $564,038.37 |
| 5529 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TALLER LED SC | CR NO. 220002969.- PAGO DE ESTIAMCIÓN 1 DE DOP-SUP-MUN-PRO-AD-261-16 SUPERVISIÓN, CONTROL Y GESTIÓN ARQUITECTÓNICA DE E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5529, A FAVOR DE TALLER LED SC | $1,105,442.80 |
| 5529 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TALLER LED SC | CR NO. 220002969.- PAGO DE ESTIAMCIÓN 1 DE DOP-SUP-MUN-PRO-AD-261-16 SUPERVISIÓN, CONTROL Y GESTIÓN ARQUITECTÓNICA DE E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5529, A FAVOR DE TALLER LED SC | $-331,632.84 |
| 5528 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220002094.- PRIMERA APORTACION 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5528, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $5,000,000.00 |
| 5527 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000414.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-LP-165-16 REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, FRENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5527, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $3,330,629.82 |
| 5526 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220002913.- BOLETOS DE AVION DE FUNCIOANRIOS DE MPIO. DE GUDALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5526, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $61,059.00 |
| 5525 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220002910.- HOSPEDAJE Y TRASLADO DE MIUEL ANGEL PEREZ MEJIA DEL 26 DE FEB. AL 9 DE MZO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5525, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $11,865.00 |
| 5524 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3780 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220002909.- BOLETOS DE FUNCIONARIOS DEL MPIO. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5524, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $20,615.00 |
| 5523 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220002907.- BOLETO DE AVION PARA ENRIQUE ALFARO RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5523, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $26,613.00 |
| 5522 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220002906.- BOLETOS DE AVION DE FUNCIONARIOS DEL MPIO. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5522, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $27,665.00 |
| 5018 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | CR NO. 220002976.- BECARIOS POLICIA GENERACIO 102 MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5018, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | $5,737.82 |
| 5017 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | CR NO. 220002975.- BECARIOS POLICIA GENERACIO 102 MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5017, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 5016 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | CR NO. 220002974.- BECARIOS POLICIA GENERACIO 102 MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5016, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | $5,737.82 |
| 5014 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002938.- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5014, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $17,052.00 |
| 5013 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | MACA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002928.- RENTA DE SALON DE EVENTOS Y ALIMENTOS INCLUIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5013, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. | $6,500.00 |
| 5012 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220002400.- SEGURO CUBIERTO DEL 30 DE DICIEMBRE 2016 AL 28 DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5012, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $18,039.22 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $60.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $31.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $275.08 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $73.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $28.50 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $174.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $478.97 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $66.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $81.08 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $2,000.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $4,640.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $414.00 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $272.50 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $332.54 |
| 5011 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,662.69 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | GLOSA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $350.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,870.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $174.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,856.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $998.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $168.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $205.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $20.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $162.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $250.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $250.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $310.52 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $64.15 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3160 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $316.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3160 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $160.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $754.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $286.62 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $116.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $104.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $85.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $103.45 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $153.11 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $199.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $64.96 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | GLOSA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $700.01 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $935.01 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,220.91 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $310.52 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $179.80 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $161.24 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $287.59 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3160 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $352.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3160 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $174.00 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $180.96 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $17.40 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $90.77 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $130.99 |
| 5010 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | GLOSA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $350.00 |
| 5009 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JARED JIMENEZ RESENDIZ | CR NO. 220002985.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE JUICIO 17/2016-D1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5009, A FAVOR DE JUAN JARED JIMENEZ RESENDIZ | $225,000.00 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002977.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-CI-026-17 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA LA REHABILITAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | $1,271,977.55 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002942.- PAGO ESTIMACION N.- 2 CONVENIO ADICIONAL, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-032-16 REPAVIMENTACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,384,448.02 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002936.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE CONVENIO ADICIONAL DE DOP-CON-EST-CZM-LP-032-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,291,984.22 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002918.- PAGO ESTIMACION No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-155-16 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,257,522.05 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220002905.- ESTIMACIÓN 4 DOP-CON-EST-CZM-LP-028-16: RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE MEXICALTZINGO SEGUNDA ETAPA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $397,111.64 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220002903.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-EST-CZM-LP-153-16: RENOVACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $1,677,286.04 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002902.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-AD-243-16 TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CUBIERTA DE CONCRETO, PR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $720,235.97 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002902.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-AD-243-16 TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CUBIERTA DE CONCRETO, PR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $-180,058.99 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002919.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-181-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | $286,386.45 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 24/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002919.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-181-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | $-71,596.61 |
| 5512 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002914.- SUMINISTRO DE 351 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5512, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,159.00 |
| 5512 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002914.- SUMINISTRO DE 351 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5512, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-228.15 |
| 5511 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002896.- SUMINISTRO DE 2,058 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5511, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-553.15 |
| 5511 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002896.- SUMINISTRO DE 2,058 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5511, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,128.52 |
| 5511 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002896.- SUMINISTRO DE 2,058 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5511, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-226.20 |
| 5511 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002896.- SUMINISTRO DE 2,058 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5511, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,935.51 |
| 5511 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002896.- SUMINISTRO DE 2,058 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5511, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-356.85 |
| 5511 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002896.- SUMINISTRO DE 2,058 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5511, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,786.90 |
| 5511 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002896.- SUMINISTRO DE 2,058 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5511, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-201.50 |
| 5511 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002896.- SUMINISTRO DE 2,058 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5511, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,650.49 |
| 5510 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002895.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA UNIDAD DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5510, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,798.00 |
| 5510 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002895.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA UNIDAD DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5510, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
| 5504 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002871.- PAGO DE LAS APORTACIONES, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE LOS AFILIADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5504, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $142,788.43 |
| 5503 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220001955.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-EQP-CI-052-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALBERCA EN EL PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5503, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,204,772.84 |
| 5503 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220001955.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-EQP-CI-052-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALBERCA EN EL PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5503, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-361,431.85 |
| 5502 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220001943.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5502, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $2,562,104.00 |
| 5501 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HARO RENT SA DE CV | CR NO. 220001756.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-003-17: PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5501, A FAVOR DE HARO RENT SA DE CV | $899,888.07 |
| 5500 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220000865.- INCREMENTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5500, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $2,333,333.34 |
| 5007 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $746.03 |
| 5007 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $30.50 |
| 5007 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $777.60 |
| 5007 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $410.00 |
| 5007 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $4,000.00 |
| 5007 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $197.90 |
| 5007 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $17.00 |
| 5007 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $464.00 |
| 5007 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $301.60 |
| 5007 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $2,500.00 |
| 5007 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $138.01 |
| 5007 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,262.08 |
| 5007 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $746.03 |
| 5000 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO | CR NO. 220002825.- SOLICITUD DE PAGO POR CERTIFICACION Y FE DE HECHOS, ESCRITURA 1896. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5000, A FAVOR DE VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO | $4,671.71 |
| 4999 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002277.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4999, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | $649.00 |
| 4998 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | FELIPE PEREDO AVALOS | CR NO. 220002955.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DEL JUICIO 3098/2015-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4998, A FAVOR DE FELIPE PEREDO AVALOS | $47,425.00 |
| 4997 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS MENA | CR NO. 220002954.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4997, A FAVOR DE JOSE DE JESUS MENA | $3,840.68 |
| 4997 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS MENA | CR NO. 220002954.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4997, A FAVOR DE JOSE DE JESUS MENA | $384.07 |
| 4997 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS MENA | CR NO. 220002954.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4997, A FAVOR DE JOSE DE JESUS MENA | $27.64 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220000065.- ARRENDAMIENTO 12 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 5497 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002280.- SUMINISTRO DE 1,720 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5497, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,890.56 |
| 5497 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002280.- SUMINISTRO DE 1,720 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5497, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-353.60 |
| 5497 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002280.- SUMINISTRO DE 1,720 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5497, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,192.00 |
| 5497 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002280.- SUMINISTRO DE 1,720 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5497, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-520.00 |
| 5497 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002280.- SUMINISTRO DE 1,720 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5497, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,380.24 |
| 5497 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002280.- SUMINISTRO DE 1,720 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5497, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-244.40 |
| 5496 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220002275.- COMPRA DE PUERTA TIPO REJA DE TUBULAR CUADRADO DE 1" CON CHAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5496, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,915.00 |
| 5495 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MANTENIMIENTO URBANO | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002256.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5495, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $33,707.63 |
| 5495 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002256.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5495, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,165.10 |
| 5494 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA | CR NO. 220002253.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5494, A FAVOR DE KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA | $5,214.66 |
| 5493 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002250.- COMPRA DE PNTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5493, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | $28,304.00 |
| 5492 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002249.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5492, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $88,098.52 |
| 5491 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | MANTENIMIENTO URBANO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002246.- COMPRA DE LADRILLO BOVEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5491, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,857.00 |
| 5490 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002233.- SUMINISTRO DE 802 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5490, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,218.00 |
| 5490 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002233.- SUMINISTRO DE 802 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5490, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-521.30 |
| 5489 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220002226.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO "SEMANA ARGENTINA" DEL 11 AL 17 DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5489, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $72,511.60 |
| 5488 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002215.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5488, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $19,256.00 |
| 5487 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002214.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5487, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $44,149.60 |
| 5486 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002211.- COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5486, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $435.00 |
| 5486 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002211.- COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5486, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,083.32 |
| 5486 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | PARQUE AGUA AZUL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002211.- COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5486, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $694.68 |
| 5486 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002211.- COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5486, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $856.08 |
| 5486 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002211.- COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5486, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,883.91 |
| 5486 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002211.- COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5486, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,779.42 |
| 5485 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220002190.- COMPRA DE VESTUARIO PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5485, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $19,766.40 |
| 5485 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220002190.- COMPRA DE VESTUARIO PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5485, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $6,113.20 |
| 5484 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002181.- COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5484, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | $58,228.94 |
| 5483 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220002178.- ARRENDAMIENTO DE LA FINCA EN EPIGMENIO GONZALEZ #50 DEL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5483, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $12,323.13 |
| 5482 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220002176.- ARRENDAMIENTO DE LA FINCA VENEZUELA #475 CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5482, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $19,029.70 |
| 5482 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220002176.- ARRENDAMIENTO DE LA FINCA VENEZUELA #475 CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5482, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $19,029.70 |
| 5482 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220002176.- ARRENDAMIENTO DE LA FINCA VENEZUELA #475 CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5482, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $19,029.70 |
| 5481 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002149.- COMPRA DE SELLO DE CLAUSURADO, IMPRESO, AUTOADHERIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5481, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $50,112.00 |
| 5480 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002139.- COMPRA PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5480, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $6,322.00 |
| 5480 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | DIR. DE PAVIMENTOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002139.- COMPRA PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5480, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $5,115.64 |
| 5480 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | MANTENIMIENTO URBANO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002139.- COMPRA PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5480, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $565.50 |
| 5479 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002135.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5479, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $25,938.18 |
| 5478 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGAIG | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002133.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5478, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,438.40 |
| 5478 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002133.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5478, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $14,133.81 |
| 5478 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002133.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5478, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $12,949.73 |
| 5477 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220001948.- SERVICIO DE APUNTALAMIENTO DE LA PLAZA LA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5477, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $28,000.00 |
| 5477 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220001948.- SERVICIO DE APUNTALAMIENTO DE LA PLAZA LA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5477, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $8,000.00 |
| 5477 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220001948.- SERVICIO DE APUNTALAMIENTO DE LA PLAZA LA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5477, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $28,000.00 |
| 5476 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001044.- SUMINISTRO DE 90 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5476, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $800.10 |
| 5476 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001044.- SUMINISTRO DE 90 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5476, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-58.50 |
| 5471 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASPAVI S.A. DE C.V. | CR NO. 220001531.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-PAV-MUN-PRO-CI-082-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5471, A FAVOR DE ASPAVI S.A. DE C.V. | $531,337.04 |
| 5471 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASPAVI S.A. DE C.V. | CR NO. 220001531.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-PAV-MUN-PRO-CI-082-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5471, A FAVOR DE ASPAVI S.A. DE C.V. | $-264,735.76 |
| 4995 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002229.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4995, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $98,118.60 |
| 4994 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220002216.- COMPRA DE 10 TRAMOS DE ANGULO DE 1/2 X 1/4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4994, A FAVOR DE MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER | $3,725.92 |
| 4993 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220002140.- COMPRA DE REFRESCO DE LATA Y BOTELLAS DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4993, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | $91,280.00 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | CR NO. 220002881.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-RES-EST-CZM-CI-005-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (EDIFICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | $731,564.01 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | CR NO. 220002882.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-124-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | $2,895,795.96 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | CR NO. 220002882.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-124-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | $-723,948.99 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PARED URBANA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002880.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-PAV-CI-001-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE PARED URBANA S.A. DE C.V. | $1,230,726.59 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002879.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-117-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $686,611.31 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 22/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002879.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-117-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $-171,652.83 |
| 5470 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $742.40 |
| 5470 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $238.83 |
| 5470 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,624.00 |
| 5470 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $4,009.98 |
| 5470 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $234.99 |
| 5470 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $373.00 |
| 5470 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2970 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $116.86 |
| 5470 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2970 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $85.00 |
| 5470 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $247.08 |
| 5470 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $228.54 |
| 5470 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $34.80 |
| 5470 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $198.00 |
| 5470 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $463.00 |
| 5470 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $87.50 |
| 5470 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,508.00 |
| 5465 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002419.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5465, A FAVOR DE INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. | $38,629.19 |
| 5464 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002417.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5464, A FAVOR DE INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. | $38,629.19 |
| 5463 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002416.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5463, A FAVOR DE INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. | $38,629.19 |
| 5462 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | RAMOS BARAJAS ALBERTO | CR NO. 220002396.- SERVICIO DE EVENTOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5462, A FAVOR DE RAMOS BARAJAS ALBERTO | $15,080.00 |
| 5461 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002232.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y FORMATOS DE RECIBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5461, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $10,242.80 |
| 5461 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002232.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y FORMATOS DE RECIBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5461, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $4,524.00 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $35.86 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $102.64 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $301.60 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $126.00 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. SALUD | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $348.00 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,299.00 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $297.00 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,995.20 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $30.39 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $57.61 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $129.00 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,135.87 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $5,178.24 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $207.00 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $225.89 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $4,930.00 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $2,674.96 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $239.00 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $118.91 |
| 4992 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $13.59 |
| 4991 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | GARCIA RODRIGUEZ ARIANNA | CR NO. 220002870.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 056/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4991, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ ARIANNA | $4,191.60 |
| 4990 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | JIMENEZ IÑIGUEZ SILVIA | CR NO. 220002868.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 022/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4990, A FAVOR DE JIMENEZ IÑIGUEZ SILVIA | $7,528.96 |
| 4989 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002867.- DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4989, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,073.88 |
| 4988 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002866.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4988, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,903,346.99 |
| 4987 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | DE LA TORRE FLORES ANTONIO | CR NO. 220002861.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 047/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4987, A FAVOR DE DE LA TORRE FLORES ANTONIO | $2,450.30 |
| 4986 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERARDO PRIETO LEON | CR NO. 220002860.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4986, A FAVOR DE GERARDO PRIETO LEON | $8,518.09 |
| 4986 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERARDO PRIETO LEON | CR NO. 220002860.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4986, A FAVOR DE GERARDO PRIETO LEON | $851.81 |
| 4986 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERARDO PRIETO LEON | CR NO. 220002860.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4986, A FAVOR DE GERARDO PRIETO LEON | $477.20 |
| 4985 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA AMPARO CHAVEZ MENDOZA | CR NO. 220002859.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4985, A FAVOR DE MARIA AMPARO CHAVEZ MENDOZA | $3,202.16 |
| 4985 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA AMPARO CHAVEZ MENDOZA | CR NO. 220002859.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4985, A FAVOR DE MARIA AMPARO CHAVEZ MENDOZA | $320.22 |
| 4985 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA AMPARO CHAVEZ MENDOZA | CR NO. 220002859.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4985, A FAVOR DE MARIA AMPARO CHAVEZ MENDOZA | $15.38 |
| 4984 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CESAR OMAR VILLALOBOS HERRERA | CR NO. 220002851.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO CELEBRADO CON EL ACTOR DEL JUICIO 121/2010-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4984, A FAVOR DE CESAR OMAR VILLALOBOS HERRERA | $1,914,815.70 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220002849.- PAGO DE ESTIMACIÓN 8 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-059-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $2,132,767.74 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220002611.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-EST-CZM-LP-063-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $368,818.61 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220002610.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-EST-CZM-LP-063-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $1,488,326.25 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220002821.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-154-16 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLES EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $2,700,070.39 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002609.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-CZM-LP-152-16: RENOVACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $548,123.36 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 21/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002601.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-EST-CZM-LP-155-16: RENOVACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,084,468.05 |
| 5458 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002829.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE MARZO DE 2017 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5458, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,687,692.66 |
| 5454 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002383.- SUMINISTRO DE 430 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5454, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,865.70 |
| 5454 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002383.- SUMINISTRO DE 430 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5454, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-279.50 |
| 5453 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002380.- SUMINISTRO DE 311 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5453, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-202.15 |
| 5453 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002380.- SUMINISTRO DE 311 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5453, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,799.00 |
| 5452 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002360.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5452, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 5451 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002350.- SUMINISTRO DE 190 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5451, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,577.00 |
| 5450 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002342.- SUMINISTRO DE 405 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5450, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,645.00 |
| 5450 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002342.- SUMINISTRO DE 405 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5450, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-263.25 |
| 5449 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002234.- SUMINISTRO DE 291 LITROS DE GAS LICUADO PARA PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5449, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,619.00 |
| 5449 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002234.- SUMINISTRO DE 291 LITROS DE GAS LICUADO PARA PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5449, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-189.15 |
| 5448 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 220002231.- REPARCION DE VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5448, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $1,453.78 |
| 5447 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 220002228.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5447, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $1,453.78 |
| 5446 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. MERCADOS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002213.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5446, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,192.40 |
| 5446 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002213.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5446, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 5445 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220002163.- COMPRA DE FORMAS VALORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5445, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $1,508.00 |
| 5445 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220002163.- COMPRA DE FORMAS VALORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5445, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $3,549.60 |
| 5444 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002151.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5444, A FAVOR DE FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. | $4,651.60 |
| 5443 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR PADRON Y LICENCIAS | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | CR NO. 220001584.- KIOSKO DIGITAL INTERACTIVO CON CAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5443, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | $778,070.00 |
| 5442 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001460.- COMPRA DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5442, A FAVOR DE EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. | $1,200.60 |
| 5441 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001427.- COMPRA DE PALAS CARBONERAS MANGO LARGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5441, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $680.36 |
| 4980 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000008.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVS. MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4980, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $614.80 |
| 4980 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000008.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVS. MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4980, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $4,616.80 |
| 4980 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000008.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVS. MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4980, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,160.00 |
| 4980 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000008.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVS. MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4980, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,152.16 |
| 4980 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000008.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVS. MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4980, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,758.56 |
| 4980 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000008.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVS. MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4980, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $881.60 |
| 4980 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000008.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVS. MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4980, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $953.17 |
| 4980 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000008.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVS. MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4980, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $3,750.00 |
| 4980 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000008.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVS. MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4980, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,856.00 |
| 4979 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | GONZALEZ ANDRADE DANIEL | CR NO. 220002853.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 034/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4979, A FAVOR DE GONZALEZ ANDRADE DANIEL | $2,255.22 |
| 4978 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220002410.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE DEL MUSEO RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4978, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $17,485.74 |
| 4977 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 220002255.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4977, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $8,500.00 |
| 4976 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220002113.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4976, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $8,500.00 |
| 4975 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220002112.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4975, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $8,500.00 |
| 4974 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220002110.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4974, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $8,500.00 |
| 4973 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $243.60 |
| 4973 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $203.35 |
| 4973 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $44.00 |
| 4973 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $90.00 |
| 4973 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,148.40 |
| 4973 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INTEGRACION Y DICTAMINACION | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $3,387.20 |
| 4973 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $104.94 |
| 4973 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $119.00 |
| 4973 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $29.00 |
| 4973 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $72.51 |
| 4973 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $667.00 |
| 4973 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $17.99 |
| 4973 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $114.00 |
| 4973 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $108.00 |
| 4973 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $185.60 |
| 4973 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $36.00 |
| 4973 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $103.50 |
| 4973 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $245.00 |
| 4973 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $4,545.44 |
| 4973 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $375.00 |
| 4973 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,723.12 |
| 4973 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $4,980.00 |
| 4973 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $139.00 |
| 280 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002826.- RETENCIONES DE LA 1ER QNA DE MARZO DE 2017 EFECTUADAS AL PERSONAL DE MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E280, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,882,913.23 |
| 280 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002826.- RETENCIONES DE LA 1ER QNA DE MARZO DE 2017 EFECTUADAS AL PERSONAL DE MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E280, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,551,369.77 |
| 5440 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BETANCOURT SURIEL JOSE ARIEL | CR NO. 220001643.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES, MES DE ENERO Y FEBRERO 2017, ORDEN 4968-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5440, A FAVOR DE BETANCOURT SURIEL JOSE ARIEL | $1,624.00 |
| 5440 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BETANCOURT SURIEL JOSE ARIEL | CR NO. 220001643.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES, MES DE ENERO Y FEBRERO 2017, ORDEN 4968-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5440, A FAVOR DE BETANCOURT SURIEL JOSE ARIEL | $1,624.00 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $179.00 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $373.70 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $186.00 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $183.02 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $116.00 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $98.25 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $30.25 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,589.49 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,750.00 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $220.82 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $217.00 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $456.23 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $661.20 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,494.08 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,680.06 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,925.98 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,437.96 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $284.00 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,472.96 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,596.00 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,518.44 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $264.12 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $195.44 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $54.00 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $92.50 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $141.99 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $812.00 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $812.00 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,160.00 |
| 5439 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $112.00 |
| 5437 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002420.- SUMINISTRO DE 60 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5437, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-39.00 |
| 5437 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002420.- SUMINISTRO DE 60 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5437, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $539.40 |
| 5436 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002381.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5436, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $707.00 |
| 5436 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002381.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5436, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $707.00 |
| 5436 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002381.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5436, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,252.20 |
| 5434 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002362.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5434, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $195,913.20 |
| 5434 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002362.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5434, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $242,791.56 |
| 5434 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002362.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5434, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $247,619.30 |
| 5433 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002361.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5433, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $225,807.28 |
| 5433 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002361.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5433, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $136,706.72 |
| 5433 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002361.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5433, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $268,388.40 |
| 5432 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002359.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $174,014.74 |
| 5432 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002359.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $151,384.53 |
| 5432 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002359.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $142,221.59 |
| 5432 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002359.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $176,716.74 |
| 5431 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220002354.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5431, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $2,041,666.66 |
| 5430 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002268.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5430, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $116,143.84 |
| 5429 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220002260.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5429, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $291,666.66 |
| 5428 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002247.- CAMPAÑA DE ADWORDS DE GOOLGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5428, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $192.02 |
| 5425 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220001980.- COMPRA DE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5425, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $132,500.00 |
| 5424 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO | CR NO. 220001954.- COMPRA DE CALCOMANIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5424, A FAVOR DE CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO | $119,999.68 |
| 5423 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL | CR NO. 220001611.- APOYO PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTOS Y/O UNIFORMES PARA LA BANDA DE GUERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5423, A FAVOR DE SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL | $7,000.00 |
| 5422 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220001466.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5422, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $5,373,276.00 |
| 4972 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE MARZO DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4972, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,720.00 |
| 4972 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE MARZO DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4972, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $113.00 |
| 4972 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE MARZO DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4972, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $115.00 |
| 4972 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE MARZO DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4972, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $123.45 |
| 4972 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE MARZO DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4972, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $120.03 |
| 4971 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4971, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $259.00 |
| 4971 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4971, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $158.50 |
| 4971 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4971, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $982.73 |
| 4971 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4971, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $130.00 |
| 4971 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4971, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $2,088.00 |
| 4971 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4971, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $50.00 |
| 4971 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4971, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $696.00 |
| 4971 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4971, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $294.00 |
| 4971 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4971, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $69.00 |
| 4971 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4971, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $504.00 |
| 4971 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4971, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $200.00 |
| 4970 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220002418.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4970, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,000.00 |
| 4969 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220002401.- ARRENDAMIENTO DEL PENT-HOUSE NO. 1 EN PEDRO MORENO NO. 1521 POR EL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4969, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 4968 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002399.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4968, A FAVOR DE SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $1,985.00 |
| 4967 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | EL SAZON DE LAS 10, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002385.- CAPITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201603046 DEL PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4967, A FAVOR DE EL SAZON DE LAS 10, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 4966 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ESTETICA BELLE EPOQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002382.- CAPITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 301603039 DEL PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4966, A FAVOR DE ESTETICA BELLE EPOQUE, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 4965 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002378.- ARTE PARA PARABUS DISEÑOS DIFERENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4965, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $18,591.32 |
| 4964 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONJARAZ MORALES JESUS ISAAC | CR NO. 220002377.- COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4964, A FAVOR DE MONJARAZ MORALES JESUS ISAAC | $36,454.40 |
| 4963 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002358.- SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERODICO MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4963, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $2,525.00 |
| 4963 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002358.- SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERODICO MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4963, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $2,525.00 |
| 4963 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002358.- SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERODICO MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4963, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $2,525.00 |
| 4962 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002279.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4962, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | $1,322.00 |
| 4961 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002278.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4961, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | $649.00 |
| 4960 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002276.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4960, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | $618.00 |
| 4959 | Detalle Factura de click aquí | 16/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DESECHABLES E HIGIENICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002257.- COMPRA DE 300 PZAS. DE VENDA ELASTICA 5 CM X 5 MT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4959, A FAVOR DE DESECHABLES E HIGIENICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $870.00 |
| 5418 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220002287.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5418, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.66 |
| 5417 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220002286.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5417, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.66 |
| 5416 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002265.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5416, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,182.29 |
| 5416 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002265.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5416, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,881.57 |
| 5416 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002265.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5416, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,612.77 |
| 5416 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002265.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5416, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $688.90 |
| 5416 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002265.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5416, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,838.19 |
| 5415 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002262.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CARDENAS RICO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5415, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,269.28 |
| 5415 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002262.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CARDENAS RICO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5415, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $995.00 |
| 5415 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002262.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CARDENAS RICO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5415, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $852.86 |
| 5415 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002262.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CARDENAS RICO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5415, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $363.35 |
| 5415 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002262.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CARDENAS RICO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5415, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,440.75 |
| 5414 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002259.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C.DE ANDA ZAMBRANO J. JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,236.56 |
| 5414 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002259.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C.DE ANDA ZAMBRANO J. JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $985.04 |
| 5414 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002259.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C.DE ANDA ZAMBRANO J. JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $844.32 |
| 5414 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002259.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C.DE ANDA ZAMBRANO J. JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $338.15 |
| 5414 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002259.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C.DE ANDA ZAMBRANO J. JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,290.59 |
| 5412 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220002220.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5412, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $433,333.33 |
| 5411 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002198.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CEJA TINAJERO EZEQUIEL DEL 01/02/201 AL 15/03/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5411, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $48,414.05 |
| 5411 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002198.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CEJA TINAJERO EZEQUIEL DEL 01/02/201 AL 15/03/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5411, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,015.72 |
| 5411 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002198.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CEJA TINAJERO EZEQUIEL DEL 01/02/201 AL 15/03/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5411, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $16,255.08 |
| 5411 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002198.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CEJA TINAJERO EZEQUIEL DEL 01/02/201 AL 15/03/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5411, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,995.50 |
| 5405 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002289.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5405, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $146,819.09 |
| 5405 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002289.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5405, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $181,560.61 |
| 5405 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002289.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5405, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $116,791.81 |
| 5405 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002289.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5405, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $165,485.58 |
| 5404 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220002169.- VIATICOS DE ISIDRO MOLINA ALVAREZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5404, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $132.00 |
| 5404 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220002169.- VIATICOS DE ISIDRO MOLINA ALVAREZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5404, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $255.00 |
| 5404 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220002169.- VIATICOS DE ISIDRO MOLINA ALVAREZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5404, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $164.00 |
| 5403 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220002159.- VIATICOS DE TANIA RAQUEL PADILLA RON A LA CD. DE4 MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5403, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $129.00 |
| 5403 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220002159.- VIATICOS DE TANIA RAQUEL PADILLA RON A LA CD. DE4 MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5403, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $164.00 |
| 5403 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220002159.- VIATICOS DE TANIA RAQUEL PADILLA RON A LA CD. DE4 MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5403, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $35.00 |
| 5403 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220002159.- VIATICOS DE TANIA RAQUEL PADILLA RON A LA CD. DE4 MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5403, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $250.00 |
| 5403 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220002159.- VIATICOS DE TANIA RAQUEL PADILLA RON A LA CD. DE4 MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5403, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $250.00 |
| 5402 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220002158.- VIATICOS DE MONICA OFELIA VILLANUEVA A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $202.00 |
| 5402 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220002158.- VIATICOS DE MONICA OFELIA VILLANUEVA A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5402, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $131.01 |
| 5401 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220002157.- VIATICOS A L CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5401, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $300.00 |
| 5401 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220002157.- VIATICOS A L CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5401, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $95.00 |
| 5401 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220002157.- VIATICOS A L CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5401, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $225.00 |
| 5401 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220002157.- VIATICOS A L CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5401, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $151.00 |
| 5401 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220002157.- VIATICOS A L CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5401, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $69.00 |
| 4729 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220002607.- ADEUDO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 56.84% DE 2015,2016 Y 1ER BIMESTRE 2017, INMUEBLE PROYECTO ICONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4729, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,883,717.66 |
| 4728 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000004.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4728, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,352.00 |
| 4728 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000004.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4728, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $64.90 |
| 4728 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000004.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4728, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $230.00 |
| 4728 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000004.- COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4728, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,086.00 |
| 4727 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002384.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4727, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $589,091.03 |
| 4727 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002384.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4727, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $570,550.27 |
| 4727 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002384.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4727, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $582,567.46 |
| 4726 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LEON ALVARADO ERNESTO ULISES | CR NO. 220002357.- PAGO DE FINIQUITO AL BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DE LEON NAVARRETE ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4726, A FAVOR DE DE LEON ALVARADO ERNESTO ULISES | $1,473.33 |
| 4726 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LEON ALVARADO ERNESTO ULISES | CR NO. 220002357.- PAGO DE FINIQUITO AL BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DE LEON NAVARRETE ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4726, A FAVOR DE DE LEON ALVARADO ERNESTO ULISES | $368.34 |
| 4726 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LEON ALVARADO ERNESTO ULISES | CR NO. 220002357.- PAGO DE FINIQUITO AL BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DE LEON NAVARRETE ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4726, A FAVOR DE DE LEON ALVARADO ERNESTO ULISES | $1,291.95 |
| 4726 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LEON ALVARADO ERNESTO ULISES | CR NO. 220002357.- PAGO DE FINIQUITO AL BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DE LEON NAVARRETE ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4726, A FAVOR DE DE LEON ALVARADO ERNESTO ULISES | $8,274.89 |
| 4726 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LEON ALVARADO ERNESTO ULISES | CR NO. 220002357.- PAGO DE FINIQUITO AL BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DE LEON NAVARRETE ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4726, A FAVOR DE DE LEON ALVARADO ERNESTO ULISES | $48.69 |
| 4726 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LEON ALVARADO ERNESTO ULISES | CR NO. 220002357.- PAGO DE FINIQUITO AL BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DE LEON NAVARRETE ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4726, A FAVOR DE DE LEON ALVARADO ERNESTO ULISES | $76.00 |
| 4726 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LEON ALVARADO ERNESTO ULISES | CR NO. 220002357.- PAGO DE FINIQUITO AL BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DE LEON NAVARRETE ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4726, A FAVOR DE DE LEON ALVARADO ERNESTO ULISES | $59.33 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JENNIFER FLORES CHAVEZ | CR NO. 220002339.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-CI-186-16 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE JENNIFER FLORES CHAVEZ | $316,225.56 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JENNIFER FLORES CHAVEZ | CR NO. 220002339.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-CI-186-16 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE JENNIFER FLORES CHAVEZ | $-79,056.39 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 15/03/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002334.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $16,256,222.21 |
| 5400 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | NEMOTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000567.- POLIZA ANUAL DE SOPORTE Y MANTENIIENTO DEL SISTEMA ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5400, A FAVOR DE NEMOTEK, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 5399 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220002197.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5399, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,500,000.00 |
| 5398 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220002019.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5398, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $14,000,000.00 |
| 5396 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5396, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,290.07 |
| 5396 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5396, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,740.00 |
| 5396 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5396, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $306.24 |
| 5396 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5396, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,132.00 |
| 5396 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5396, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $109.74 |
| 5396 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5396, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $153.40 |
| 5396 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5396, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $232.00 |
| 5396 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5396, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 5396 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5396, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 5396 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5396, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 5396 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5396, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $500.01 |
| 5396 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5396, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $125.00 |
| 5396 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5396, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $580.00 |
| 5396 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5396, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $103.50 |
| 5396 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5396, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $160.00 |
| 5388 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002219.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5388, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $532,266.58 |
| 5387 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002218.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5387, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $510,148.86 |
| 5386 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002187.- SUMINISTRO DE 305 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5386, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,745.00 |
| 5386 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002187.- SUMINISTRO DE 305 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5386, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-198.25 |
| 5384 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002162.- COMPRA DE AZUCAR Y CREMA PARA CAFÉ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5384, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $632.50 |
| 5383 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220002160.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5383, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $792.51 |
| 5382 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002156.- COMPRA DE PLATOS PARA TAZA DE CAFÉ, VASO GRANDE, CUCHARAS Y JARRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5382, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | $946.88 |
| 5381 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002154.- COMPRA DE ALAMBRON DE 1/4". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5381, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $1,415.20 |
| 5379 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002150.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. +. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5379, A FAVOR DE FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. | $2,858.24 |
| 5379 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002150.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. +. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5379, A FAVOR DE FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. | $6,543.94 |
| 5378 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002148.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE LAVADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5378, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | $14,650.80 |
| 5375 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002134.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5375, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $3,780.71 |
| 5374 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PAVIMENTOS | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002132.- COMPRA DE CUBREBOCA TIPO CONCHA BLANCO DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5374, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $1,102.00 |
| 5373 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220002125.- COMPRA DE SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5373, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $2,699.90 |
| 5372 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | APSCONTROL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002118.- SERVICIO DE FUMIGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5372, A FAVOR DE APSCONTROL, S.A. DE C.V. | $3,770.00 |
| 5371 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | AP & SUCS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002117.- SERVICIO DE FUMIGACION DL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5371, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 5370 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002116.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5370, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $2,753.84 |
| 5369 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002109.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5369, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $3,101.38 |
| 5369 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002109.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5369, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $5,816.64 |
| 5368 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002108.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5368, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,389.74 |
| 5367 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL | CR NO. 220001560.- APOYO A EVENTOS SINDICALES DEPORTIVOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5367, A FAVOR DE SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL | $35,000.00 |
| 5366 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | MANTENIMIENTO URBANO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001548.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5366, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,674.12 |
| 5366 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | MANTENIMIENTO URBANO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001548.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5366, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,610.00 |
| 5366 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001548.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5366, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,947.68 |
| 4724 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. | CR NO. 220002222.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4724, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. | $50,000.00 |
| 4722 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIZCARRA FLORES GENARO | CR NO. 220002330.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4722, A FAVOR DE VIZCARRA FLORES GENARO | $4,000.00 |
| 4721 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VERDUZCO HERNANDEZ EDUARDO | CR NO. 220002329.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4721, A FAVOR DE VERDUZCO HERNANDEZ EDUARDO | $4,000.00 |
| 4720 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ BETANCOURT ERNESTO RAMON | CR NO. 220002328.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4720, A FAVOR DE VELAZQUEZ BETANCOURT ERNESTO RAMON | $4,000.00 |
| 4719 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO AVILA ABIUTH VICTOR JESUS | CR NO. 220002327.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4719, A FAVOR DE VELASCO AVILA ABIUTH VICTOR JESUS | $4,000.00 |
| 4718 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO AMEZQUITA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002326.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4718, A FAVOR DE TRUJILLO AMEZQUITA MIGUEL ANGEL | $4,000.00 |
| 4717 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO | CR NO. 220002325.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4717, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO | $4,000.00 |
| 4716 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GUTIERREZ EMILIA | CR NO. 220002324.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4716, A FAVOR DE SANCHEZ GUTIERREZ EMILIA | $4,000.00 |
| 4715 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ TOLEDO LUIS ANGEL | CR NO. 220002323.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4715, A FAVOR DE RUIZ TOLEDO LUIS ANGEL | $4,000.00 |
| 4714 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ LOZA ARTURO TONATIHU | CR NO. 220002322.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4714, A FAVOR DE RUIZ LOZA ARTURO TONATIHU | $4,000.00 |
| 4713 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO RAMIREZ ALFREDO ISRAEL | CR NO. 220002321.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4713, A FAVOR DE ROMERO RAMIREZ ALFREDO ISRAEL | $4,000.00 |
| 4712 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO CARMONA JULIO CESAR | CR NO. 220002320.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4712, A FAVOR DE ROMERO CARMONA JULIO CESAR | $4,000.00 |
| 4711 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ROLDAN RICARDO | CR NO. 220002319.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4711, A FAVOR DE RODRIGUEZ ROLDAN RICARDO | $4,000.00 |
| 4710 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES ACOSTA ALEJANDRO ANTONIO | CR NO. 220002318.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4710, A FAVOR DE REYES ACOSTA ALEJANDRO ANTONIO | $4,000.00 |
| 4709 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ SERVIN SERGIO RUBEN | CR NO. 220002317.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4709, A FAVOR DE RAMIREZ SERVIN SERGIO RUBEN | $4,000.00 |
| 4708 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RAMIREZ SIBILA ESMERALDA | CR NO. 220002316.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4708, A FAVOR DE RAMIREZ RAMIREZ SIBILA ESMERALDA | $4,000.00 |
| 4707 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA LANGUREN PEDRO FELIPE | CR NO. 220002315.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4707, A FAVOR DE PADILLA LANGUREN PEDRO FELIPE | $4,000.00 |
| 4706 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA CAMPOS DAVID | CR NO. 220002314.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4706, A FAVOR DE OCHOA CAMPOS DAVID | $4,000.00 |
| 4705 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ LUNA JUAN JOSE | CR NO. 220002313.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4705, A FAVOR DE NUÑEZ LUNA JUAN JOSE | $4,000.00 |
| 4704 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ AGUIRRE ROSA ISELA | CR NO. 220002312.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4704, A FAVOR DE MUÑOZ AGUIRRE ROSA ISELA | $4,000.00 |
| 4703 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO MARTINEZ ALEJANDRO | CR NO. 220002311.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4703, A FAVOR DE MERCADO MARTINEZ ALEJANDRO | $4,000.00 |
| 4702 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RAMIREZ HORACIO | CR NO. 220002310.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4702, A FAVOR DE MENDOZA RAMIREZ HORACIO | $4,000.00 |
| 4701 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA CONTRERAS KATIA BERENICE | CR NO. 220002309.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4701, A FAVOR DE MEDINA CONTRERAS KATIA BERENICE | $4,000.00 |
| 4700 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RAMIREZ TERESA ALEJANDRA | CR NO. 220002308.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4700, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ TERESA ALEJANDRA | $4,000.00 |
| 4699 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LLAMAS DANIEL | CR NO. 220002307.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4699, A FAVOR DE MARTINEZ LLAMAS DANIEL | $4,000.00 |
| 4698 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JIMENEZ JORGE ANTONIO | CR NO. 220002306.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4698, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ JORGE ANTONIO | $4,000.00 |
| 4697 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JIMENEZ AARON MAURICIO | CR NO. 220002305.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4697, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ AARON MAURICIO | $4,000.00 |
| 4696 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BRAVO ROBERTO | CR NO. 220002304.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4696, A FAVOR DE MARTINEZ BRAVO ROBERTO | $4,000.00 |
| 4695 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS ORTEGA MARIO ALBERTO | CR NO. 220002303.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4695, A FAVOR DE LEMUS ORTEGA MARIO ALBERTO | $4,000.00 |
| 4694 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GRAJEDA MENDEZ RODOLFO DONIZETTI | CR NO. 220002302.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4694, A FAVOR DE GRAJEDA MENDEZ RODOLFO DONIZETTI | $4,000.00 |
| 4693 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROCHA JUAN CARLOS | CR NO. 220002301.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4693, A FAVOR DE GOMEZ ROCHA JUAN CARLOS | $4,000.00 |
| 4692 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SAENZ SERGIO ADAN | CR NO. 220002300.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4692, A FAVOR DE GARCIA SAENZ SERGIO ADAN | $4,000.00 |
| 4691 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA QUINTERO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220002299.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4691, A FAVOR DE GARCIA QUINTERO MANUEL ALEJANDRO | $4,000.00 |
| 4690 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALVEZ RODRIGUEZ LUCIANO BENJAMIN | CR NO. 220002298.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4690, A FAVOR DE GALVEZ RODRIGUEZ LUCIANO BENJAMIN | $4,000.00 |
| 4689 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO VARGAS LEONARDO | CR NO. 220002297.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4689, A FAVOR DE DELGADO VARGAS LEONARDO | $4,000.00 |
| 4688 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE MARTINEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220002296.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4688, A FAVOR DE DE LA TORRE MARTINEZ JUAN CARLOS | $4,000.00 |
| 4687 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA RUIZ EDUARDO | CR NO. 220002295.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4687, A FAVOR DE CASTAÑEDA RUIZ EDUARDO | $4,000.00 |
| 4686 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO SANCHEZ JOSE ANGEL | CR NO. 220002294.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE CAMACHO SANCHEZ JOSE ANGEL | $4,000.00 |
| 4685 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA MONTALVO ROCIO LILIANA | CR NO. 220002293.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4685, A FAVOR DE BECERRA MONTALVO ROCIO LILIANA | $4,000.00 |
| 4684 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO GOMEZ LUIS ALBERTO IGNACIO | CR NO. 220002292.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4684, A FAVOR DE AQUINO GOMEZ LUIS ALBERTO IGNACIO | $4,000.00 |
| 4683 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMEZQUITA FIERROS JORGE ANTONIO | CR NO. 220002291.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4683, A FAVOR DE AMEZQUITA FIERROS JORGE ANTONIO | $4,000.00 |
| 4682 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA CABRERA CESAR | CR NO. 220002290.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4682, A FAVOR DE ALCALA CABRERA CESAR | $4,000.00 |
| 4681 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000004.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENE AL 28 FEB/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4681, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $2,528.80 |
| 4681 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000004.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENE AL 28 FEB/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4681, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $945.00 |
| 4681 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000004.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENE AL 28 FEB/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4681, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $979.00 |
| 4681 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000004.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENE AL 28 FEB/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4681, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $678.00 |
| 4681 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000004.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENE AL 28 FEB/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4681, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $199.00 |
| 4681 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000004.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENE AL 28 FEB/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4681, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $8.50 |
| 4681 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000004.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENE AL 28 FEB/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4681, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $338.30 |
| 4681 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000004.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENE AL 28 FEB/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4681, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $88.00 |
| 4681 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000004.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENE AL 28 FEB/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4681, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $159.00 |
| 4681 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000004.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENE AL 28 FEB/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4681, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $116.00 |
| 4681 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000004.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENE AL 28 FEB/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4681, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $275.00 |
| 4681 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000004.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENE AL 28 FEB/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4681, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $474.00 |
| 4681 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000004.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENE AL 28 FEB/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4681, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,454.40 |
| 4681 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000004.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENE AL 28 FEB/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4681, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,263.00 |
| 4681 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000004.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENE AL 28 FEB/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4681, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,206.00 |
| 4681 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000004.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENE AL 28 FEB/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4681, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,948.80 |
| 4681 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000004.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENE AL 28 FEB/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4681, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $696.00 |
| 4681 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000004.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENE AL 28 FEB/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4681, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $79.99 |
| 4680 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000006.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4680, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $135.00 |
| 4680 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000006.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4680, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $385.12 |
| 4680 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000006.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4680, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $366.00 |
| 4680 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000006.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4680, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $492.00 |
| 4680 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000006.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4680, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $267.00 |
| 4680 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000006.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4680, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $2,128.17 |
| 4680 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000006.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4680, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $66.00 |
| 4680 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000006.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4680, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $143.00 |
| 4680 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000006.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4680, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $185.60 |
| 4680 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000006.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4680, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,392.00 |
| 4680 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000006.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4680, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,726.08 |
| 4680 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000006.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4680, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $5,690.96 |
| 4680 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000006.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4680, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $7,540.00 |
| 4680 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000006.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4680, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $40.00 |
| 4680 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000006.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4680, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $16.00 |
| 4680 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000006.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4680, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $81.20 |
| 4680 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000006.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4680, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $85.80 |
| 4680 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000006.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4680, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $990.13 |
| 4679 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,763.20 |
| 4679 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $50.00 |
| 4679 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $51.00 |
| 4679 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $696.00 |
| 4679 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $188.00 |
| 4679 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $374.68 |
| 4679 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $213.01 |
| 4679 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,102.00 |
| 4679 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $299.79 |
| 4679 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $189.00 |
| 4679 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $272.01 |
| 4679 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $185.99 |
| 4679 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $58.00 |
| 4679 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $12.76 |
| 4679 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,317.68 |
| 4679 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $223.21 |
| 4679 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $104.40 |
| 4679 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,278.75 |
| 4679 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $99.97 |
| 4679 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $227.05 |
| 4679 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,302.60 |
| 4679 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $995.99 |
| 4679 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,196.00 |
| 4679 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $754.00 |
| 4679 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $458.25 |
| 4679 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $170.01 |
| 4675 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220002196.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE MARZO DE 2017 CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4675, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 4672 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. | CR NO. 220002185.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4672, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. | $50,000.00 |
| 4671 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220002172.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 POR EL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4671, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $77,464.80 |
| 4670 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220002171.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4670, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $77,464.80 |
| 4669 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220002170.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4669, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $77,464.80 |
| 4668 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | RUVALCABA PEREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002161.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 072/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4668, A FAVOR DE RUVALCABA PEREZ MIGUEL ANGEL | $2,368.92 |
| 4667 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | JUSTICIA MUNICIPAL | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002119.- COMPRA DE VIDEO PROYECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4667, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $8,410.00 |
| 4667 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | JUSTICIA MUNICIPAL | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002119.- COMPRA DE VIDEO PROYECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4667, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $8,410.00 |
| 4666 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BETANCOURT SURIEL JOSE ARIEL | CR NO. 220001649.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR MDO. MEXICALTZINGO, ORDEN 5297-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4666, A FAVOR DE BETANCOURT SURIEL JOSE ARIEL | $12,006.00 |
| 4665 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BETANCOURT SURIEL JOSE ARIEL | CR NO. 220001647.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR EDIFICIO RIVIAL, ORDEN 4959-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4665, A FAVOR DE BETANCOURT SURIEL JOSE ARIEL | $6,380.00 |
| 4664 | Detalle Factura de click aquí | 14/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BETANCOURT SURIEL JOSE ARIEL | CR NO. 220001645.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORE UBICADO EN MDO. MEXICALTZINGO, ORDEN 4958-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4664, A FAVOR DE BETANCOURT SURIEL JOSE ARIEL | $8,700.00 |
| 5355 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220001959.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5355, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $604,502.22 |
| 5355 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220001959.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5355, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $-181,350.67 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $31.32 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $319.00 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $10.96 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $665.00 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $309.00 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $362.00 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $180.00 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $3,450.00 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $2,784.00 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $482.99 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $276.00 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $806.00 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $50.50 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $524.00 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $690.10 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $57.00 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $123.78 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $70.00 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $297.00 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $298.00 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $108.96 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $437.00 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $396.00 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $424.00 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $25.00 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $40.00 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $4,350.00 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $234.99 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $195.00 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $682.00 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $379.00 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $220.50 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $76.00 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,364.56 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $52.43 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2970 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $730.80 |
| 5354 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5354, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $299.00 |
| 5349 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220002221.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5349, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,083.33 |
| 5348 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002013.- COMISION DE RECEPCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Y TRANSFERENCIA POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5348, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,608.00 |
| 5348 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002013.- COMISION DE RECEPCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Y TRANSFERENCIA POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5348, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $161.92 |
| 4663 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GALILEA 2000.A.C. | CR NO. 220002285.- PREMIOS AL MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4663, A FAVOR DE GALILEA 2000.A.C. | $148,186.87 |
| 4662 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | NUPALI, A.C. | CR NO. 220002284.- PREMIOS AL MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4662, A FAVOR DE NUPALI, A.C. | $74,055.69 |
| 4661 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PARAMO ORTEGA MARCELA | CR NO. 220002282.- PREMIOS AL MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4661, A FAVOR DE PARAMO ORTEGA MARCELA | $111,121.28 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220002153.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,917,213.00 |
| 5347 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002188.- HONORARIO POR PRESTACION DE SERVICIO "FORTALECIMIENTO HACENDARIO" DEL 16/01/17 AL 31/01/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5347, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $1,159,745.36 |
| 5346 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002186.- HONORARIO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA "FORTALECIMIENTO HACENDARIO" 01/01/17 AL 15/02/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5346, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $456,469.85 |
| 5342 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002032.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5342, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $31,639.05 |
| 5341 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. MERCADOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002029.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5341, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $11,103.98 |
| 5341 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002029.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5341, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $729.12 |
| 5340 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002022.- COMPRA DE GUANTES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5340, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,816.46 |
| 5339 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220002021.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5339, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $2,146.00 |
| 5338 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. ASEO PUBLICO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220002018.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCILLA PARA HOMBRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5338, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $55,935.20 |
| 5337 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001999.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5337, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | $6,264.00 |
| 5336 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001998.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5336, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $3,800.00 |
| 5335 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | LOPEZ MARTINEZ JESUS | CR NO. 220001995.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5335, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS | $8,000.00 |
| 5334 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220001993.- RENTA DE TOLDOS PARA LOS DIAS 11, 12 Y 17 DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5334, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $14,922.24 |
| 5333 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220001992.- ARRENDAMIENTO DE PLAZA EXHI-MODA LOCALES 6 Y 7 POR EL MES DE MES MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5333, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $23,896.26 |
| 5332 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220001991.- ARRENDAMIENTO DE PLAZA EXHI-MODA LOCALES 6 Y 7 POR EL MES DE MES FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5332, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $23,896.26 |
| 5331 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220001990.- ARRENDAMIENTO DE PLAZA EXHI-MODA LOCALES 6 Y 7 POR EL MES DE MES ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5331, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $23,896.26 |
| 5330 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001952.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5330, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $28,862.00 |
| 5330 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001952.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5330, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $2,237.00 |
| 5329 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001950.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5329, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $1,138.89 |
| 5328 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001946.- COMPRA DE SOLDADURA DE ESTAÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5328, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $464.00 |
| 5327 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220001938.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5327, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $8,500.00 |
| 5326 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PEREZ CASTILLO UBALDO | CR NO. 220001937.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5326, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UBALDO | $8,500.00 |
| 5325 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220001769.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5325, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $8,500.00 |
| 5324 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001767.- COMPRA DE DIPTICOS Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5324, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $3,538.00 |
| 5324 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001767.- COMPRA DE DIPTICOS Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5324, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,642.56 |
| 5323 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001766.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5323, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $13,605.41 |
| 5323 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001766.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5323, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $12,249.60 |
| 5322 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001765.- SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO INFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5322, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $1,800.00 |
| 5322 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001765.- SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO INFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5322, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $1,800.00 |
| 5322 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001765.- SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO INFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5322, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $1,800.00 |
| 5321 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220001764.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5321, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $9,187.20 |
| 5321 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO TESORERIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220001764.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5321, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,357.20 |
| 5321 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO TESORERIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220001764.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5321, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $417.60 |
| 5321 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROCESOS CIUDADANOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220001764.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5321, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $92.80 |
| 5321 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220001764.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5321, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $522.00 |
| 5320 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220001747.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5320, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,453.70 |
| 5319 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001744.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5319, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $559.24 |
| 5318 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001741.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5318, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $35,900.02 |
| 5317 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5317, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $21,432.07 |
| 5316 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001738.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5316, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $429.20 |
| 5316 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001738.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5316, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $325.03 |
| 5315 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE ADMINISTRACION | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | CR NO. 220001732.- COMPRA DE KIT TOMA TURNO 3T PAQUETE CON 5 ROLLOS DE TICKETS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5315, A FAVOR DE SANCHEZ DIAZ ALFONSO | $4,402.20 |
| 5314 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001731.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5314, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $4,315.20 |
| 5313 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220001728.- SERVICIO DE RENTA DE VALLAS DE POPOTE DE 650 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5313, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $84,448.00 |
| 5306 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220001989.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5306, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $21,842.50 |
| 5306 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. MERCADOS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220001989.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5306, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $1,034.00 |
| 5305 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001970.- PAQUETE DE UTILES PARA NIVEL SECUNDARIA CONTRATO NO. 01/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5305, A FAVOR DE GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. | $441,500.64 |
| 5304 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001969.- PAQUETE DE UTILES PARA NIVEL PREESCOLAR, CONTRATO NO. 02/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5304, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $540,300.64 |
| 5303 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220001410.- PAGO ESTIMACIÓN 12 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMINADOS "I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5303, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | $130,298.36 |
| 5303 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220001410.- PAGO ESTIMACIÓN 12 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMINADOS "I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5303, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | $-39,089.51 |
| 4658 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | LOPEZ MARTINEZ MOISES | CR NO. 220001997.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4658, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ MOISES | $8,000.00 |
| 4657 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | CR NO. 220001996.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4657, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | $8,000.00 |
| 4656 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DIMEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001947.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4656, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. | $6,978.00 |
| 4655 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JUAN MANUEL ARELLANO VEGA | CR NO. 220002210.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 733/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4655, A FAVOR DE JUAN MANUEL ARELLANO VEGA | $5,000.00 |
| 4654 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CLAUDIA LUCERO CASTRO REA | CR NO. 220002194.- PAGO DE LAUDO CON JUICIO LABORAL 3429/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4654, A FAVOR DE CLAUDIA LUCERO CASTRO REA | $730,082.94 |
| 4641 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA AYON FLORES | CR NO. 220002209.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4641, A FAVOR DE ROSA AYON FLORES | $43,344.00 |
| 4641 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA AYON FLORES | CR NO. 220002209.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4641, A FAVOR DE ROSA AYON FLORES | $153.39 |
| 4641 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSA AYON FLORES | CR NO. 220002209.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4641, A FAVOR DE ROSA AYON FLORES | $1,533.86 |
| 4640 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ADELAIDA PULIDO CERVANTES | CR NO. 220002208.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4640, A FAVOR DE ADELAIDA PULIDO CERVANTES | $23,574.40 |
| 4640 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ADELAIDA PULIDO CERVANTES | CR NO. 220002208.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4640, A FAVOR DE ADELAIDA PULIDO CERVANTES | $83.43 |
| 4640 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ADELAIDA PULIDO CERVANTES | CR NO. 220002208.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4640, A FAVOR DE ADELAIDA PULIDO CERVANTES | $834.25 |
| 4639 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OBED EDOM ACOSTA ESQUIVIAS | CR NO. 220002206.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4639, A FAVOR DE OBED EDOM ACOSTA ESQUIVIAS | $240.45 |
| 4639 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OBED EDOM ACOSTA ESQUIVIAS | CR NO. 220002206.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4639, A FAVOR DE OBED EDOM ACOSTA ESQUIVIAS | $0.06 |
| 4639 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OBED EDOM ACOSTA ESQUIVIAS | CR NO. 220002206.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4639, A FAVOR DE OBED EDOM ACOSTA ESQUIVIAS | $2,404.45 |
| 4638 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME GARCIA DIAZ | CR NO. 220002205.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4638, A FAVOR DE JAIME GARCIA DIAZ | $1,161.41 |
| 4638 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME GARCIA DIAZ | CR NO. 220002205.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4638, A FAVOR DE JAIME GARCIA DIAZ | $3,069.60 |
| 4638 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME GARCIA DIAZ | CR NO. 220002205.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4638, A FAVOR DE JAIME GARCIA DIAZ | $21,453.84 |
| 4637 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAULIO ANDRES BEJARANO VALDEZ | CR NO. 220002204.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4637, A FAVOR DE BRAULIO ANDRES BEJARANO VALDEZ | $7,536.97 |
| 4637 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAULIO ANDRES BEJARANO VALDEZ | CR NO. 220002204.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4637, A FAVOR DE BRAULIO ANDRES BEJARANO VALDEZ | $1,318.37 |
| 4637 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAULIO ANDRES BEJARANO VALDEZ | CR NO. 220002204.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4637, A FAVOR DE BRAULIO ANDRES BEJARANO VALDEZ | $5,789.52 |
| 4637 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAULIO ANDRES BEJARANO VALDEZ | CR NO. 220002204.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4637, A FAVOR DE BRAULIO ANDRES BEJARANO VALDEZ | $27,638.19 |
| 4637 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAULIO ANDRES BEJARANO VALDEZ | CR NO. 220002204.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4637, A FAVOR DE BRAULIO ANDRES BEJARANO VALDEZ | $126.60 |
| 4637 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAULIO ANDRES BEJARANO VALDEZ | CR NO. 220002204.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4637, A FAVOR DE BRAULIO ANDRES BEJARANO VALDEZ | $439.83 |
| 5302 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002212.- PRORROGA PARA POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL DEL GOBIERNO DE GUADALAJARA, FACT. 213. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5302, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,627,064.00 |
| 5301 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220002136.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5301, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,833.33 |
| 5300 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220002111.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5300, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $416,666.66 |
| 5299 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220002030.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5299, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $541,666.67 |
| 5298 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002027.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. THOMAS RUIZ MANUEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5298, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,151.12 |
| 5298 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002027.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. THOMAS RUIZ MANUEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5298, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $959.04 |
| 5298 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002027.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. THOMAS RUIZ MANUEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5298, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $822.03 |
| 5298 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002027.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. THOMAS RUIZ MANUEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5298, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $165.44 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | CR NO. 220001768.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-253-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | $2,298,176.94 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | CR NO. 220001768.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-253-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | $-689,453.08 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220001726.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $6,373,028.00 |
| 5293 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002095.- SUMINISTRO DE 37 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5293, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $333.00 |
| 5292 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002093.- SUMINISTRO DE 305 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5292, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,745.00 |
| 5292 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002093.- SUMINISTRO DE 305 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5292, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-198.25 |
| 5291 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002092.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5291, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,350.00 |
| 5291 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002092.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5291, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 5290 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002090.- SUMINISTRO DE 585 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5290, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,265.00 |
| 5290 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002090.- SUMINISTRO DE 585 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5290, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-380.25 |
| 5289 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002033.- SUMINISTRO DE 261 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5289, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,349.00 |
| 5289 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002033.- SUMINISTRO DE 261 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5289, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-169.65 |
| 5288 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002031.- SUMINISTRO DE 289 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5288, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,601.00 |
| 5288 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002031.- SUMINISTRO DE 289 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5288, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-187.85 |
| 5287 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220001982.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280, 290 Y 292 POR EL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5287, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $44,259.43 |
| 5286 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220001981.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280, 290 Y 292 POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5286, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $44,259.43 |
| 5285 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220001979.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280, 290 Y 292 POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5285, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $44,259.43 |
| 5284 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220001978.- ARRENDAMIENTO DE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5284, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $33,266.71 |
| 5283 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220001977.- ARRENDAMIENTO DE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5283, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $33,266.71 |
| 5282 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220001976.- ARRENDAMIENTO DE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5282, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $33,266.71 |
| 5281 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220001975.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5281, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $21,948.36 |
| 5280 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220001974.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5280, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $21,948.36 |
| 5279 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220001973.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5279, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $21,948.36 |
| 5278 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220001965.- COMPRA DE CHAMARRAS Y UN PAR DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5278, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $4,721.20 |
| 5277 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001654.- COMPRA DE DIPTRICOS Y FORMATOS, ORDEN 5435-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5277, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $8,004.00 |
| 5276 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220001078.- BOLETOS DE AVION DE FUNCIONARIOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5276, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $30,721.00 |
| 5275 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220001064.- BOLETOS DE AVION DE FUNCIONARIOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5275, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $31,055.00 |
| 5273 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | CR NO. 220001963.- PAGO DE ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-187-16 RESCATE DE ESPACIO PÚBLICO EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5273, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | $1,341,832.47 |
| 5273 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | CR NO. 220001963.- PAGO DE ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-187-16 RESCATE DE ESPACIO PÚBLICO EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5273, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | $-402,549.74 |
| 5272 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | PARQUE AGUA AZUL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001707.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETGERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5272, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,725.68 |
| 5272 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | PARQUE AGUA AZUL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001707.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETGERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5272, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,065.26 |
| 5272 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001707.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETGERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5272, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $451.58 |
| 5271 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220001706.- SERVICIOS DE EVENTOS DE VIDEO PROYECCION Y PANTALLA DEL 11 DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5271, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $7,888.00 |
| 5270 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220001704.- RENTA DE PLANTE DE LUZ PARA EL EVENTO DE LA FUNDACION DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5270, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $9,974.84 |
| 5269 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220001702.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA EVENTO DEL 11 AL 17 FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5269, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $92,684.00 |
| 5268 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001701.- PRESENTACION ARTISTICA DEL 26 DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5268, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $62,408.00 |
| 5267 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001673.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5267, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $360.76 |
| 5266 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001670.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5266, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $13,161.02 |
| 5265 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | GLOSA | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220001664.- COMPRA DE SUSTITUTO DE AZUCAR Y GALLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5265, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $510.00 |
| 5264 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220001663.- COMPRA DE BOLSA ROJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5264, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $8,166.40 |
| 5263 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001660.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5263, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $23,589.76 |
| 5262 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001655.- SERVICIO DE IMPRESIONES DE FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5262, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $23,617.60 |
| 5261 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001635.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, CEPILLOS P/PINTAR Y ROLLO DE TELA PARA IMPERMEABILIZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5261, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $6,361.98 |
| 5260 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | JUSTICIA MUNICIPAL | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001634.- COMPRA DE UNA ASPIRADORA SECO/MOJADO ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5260, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $2,262.00 |
| 5259 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220001628.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5259, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $27,187.27 |
| 5258 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220001627.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5258, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $27,187.27 |
| 5257 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220001626.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5257, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $27,187.27 |
| 5256 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220001625.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5256, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 4636 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220002028.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4636, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $2,610.00 |
| 4635 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | VELAZQUEZ ESPARZA JORGE ALBERTO | CR NO. 220002026.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 053/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4635, A FAVOR DE VELAZQUEZ ESPARZA JORGE ALBERTO | $4,353.71 |
| 4633 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 220002023.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4633, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $1,000.00 |
| 4632 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220002020.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE MARZO 2017 CON DECRETO D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4632, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $15,809.00 |
| 4631 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO | CR NO. 220001986.- ARRENDAMIENTO DE NOCOLAS BRAVO NO. 626 POR EL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4631, A FAVOR DE PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO | $21,193.20 |
| 4630 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO | CR NO. 220001985.- ARRENDAMIENTO DE NOCOLAS BRAVO NO. 626 POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4630, A FAVOR DE PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO | $21,193.20 |
| 4629 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO | CR NO. 220001984.- ARRENDAMIENTO DE NOCOLAS BRAVO NO. 626 POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4629, A FAVOR DE PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO | $21,193.20 |
| 4628 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 220001940.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4628, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | $8,500.00 |
| 4627 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001939.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4627, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $23,695.32 |
| 4627 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001939.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4627, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $8,128.58 |
| 4627 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001939.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4627, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $10,607.04 |
| 4626 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MARTINEZ GARCIA NOAH | CR NO. 220001746.- COMPRA DE PERSIANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4626, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH | $46,794.40 |
| 4625 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220001736.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4625, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $8,000.00 |
| 4624 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. MERCADOS | SODINET DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001730.- COMPRA ESCANER MULTIFUNCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4624, A FAVOR DE SODINET DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,557.61 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002097.- 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-MOD-CI-017-17: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $433,002.32 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002091.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,549,380.03 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 08/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002091.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-387,345.01 |
| 5251 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | CR NO. 220002166.- SEGURO DEL HELICOPTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5251, A FAVOR DE SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | $123,132.25 |
| 5250 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002165.- SEGURO PARQUE VEHICULAR DEL 31/12/16 AL 28/02/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5250, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,204,004.40 |
| 5249 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220002164.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE ENERO Y LA 20/39 MENSUALIDAD DEL CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5249, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $5,929,628.00 |
| 5242 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001733.- PUBLICIDAD EN INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5242, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $481,819.02 |
| 5241 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CREACIONES MM, S.C. | CR NO. 220000115.- PLAYERAS TIPO POLO COLOR BLANCO TALLAS 8,10,12 DE ADQUISICIONES DE UNIFORMES Y PAQ. ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5241, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. | $576,502.18 |
| 5240 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RANDLE CHESTER COULSON PONCE | CR NO. 220002017.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE MARZO DE 2017 CON DECRETO D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5240, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE | $15,808.94 |
| 5239 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220002016.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE MARZO DE 2017 CON DECRETO D 83/05/09. POR EL FALLECIMIENTO DEL C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5239, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 5238 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001708.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5238, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $169,084.25 |
| 5238 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001708.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5238, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $230,728.75 |
| 5238 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001708.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5238, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $149,932.55 |
| 5237 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001666.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5237, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $193,869.34 |
| 5237 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001666.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5237, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $177,467.33 |
| 5237 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001666.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5237, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $221,242.61 |
| 5237 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001666.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5237, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $187,378.39 |
| 5237 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001666.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5237, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $68,950.55 |
| 5236 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001665.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5236, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $217,259.20 |
| 5236 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001665.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5236, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $209,812.29 |
| 5236 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001665.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5236, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $312,249.36 |
| 5236 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001665.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5236, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $226,106.80 |
| 5235 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001631.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5235, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $78,842.12 |
| 5235 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001631.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5235, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $141,257.06 |
| 5234 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001618.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5234, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $158,233.04 |
| 5234 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001618.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5234, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $178,737.78 |
| 5234 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001618.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5234, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $134,167.94 |
| 5234 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001618.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5234, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $167,176.18 |
| 5234 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001618.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5234, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $183,023.05 |
| 5234 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001618.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5234, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $155,175.12 |
| 5234 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001618.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5234, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $175,473.96 |
| 5234 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001618.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5234, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $160,258.22 |
| 4620 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RODRIGUEZ IXTLAHUAC LEOCADIA | CR NO. 220002122.- RECONOCIMIENTO A MUJERES DESTACADAS IRENE ROBLEDO GARCIA 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4620, A FAVOR DE RODRIGUEZ IXTLAHUAC LEOCADIA | $50,000.00 |
| 4619 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MEDINA GOMEZ PATRICIA | CR NO. 220002121.- RECONOCIMIENTO A MUJERES DESTACADAS IRENE ROBLEDO GARCIA 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4619, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ PATRICIA | $50,000.00 |
| 4618 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CARTAGENA LOPEZ ALEJANDRA MARTIZA | CR NO. 220002120.- RECONOCIMIENTO A MUJERES DESTACADAS IRENE ROBLEDO GARCIA 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4618, A FAVOR DE CARTAGENA LOPEZ ALEJANDRA MARTIZA | $50,000.00 |
| 4617 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERARDO QUINTANA ROJAS | CR NO. 220002129.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4617, A FAVOR DE GERARDO QUINTANA ROJAS | $119,681.44 |
| 4617 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERARDO QUINTANA ROJAS | CR NO. 220002129.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4617, A FAVOR DE GERARDO QUINTANA ROJAS | $423.53 |
| 4617 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERARDO QUINTANA ROJAS | CR NO. 220002129.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4617, A FAVOR DE GERARDO QUINTANA ROJAS | $39.25 |
| 4617 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERARDO QUINTANA ROJAS | CR NO. 220002129.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4617, A FAVOR DE GERARDO QUINTANA ROJAS | $4,235.30 |
| 4616 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO BRABO BARAJAS | CR NO. 220002127.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4616, A FAVOR DE PEDRO BRABO BARAJAS | $46,410.00 |
| 4616 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO BRABO BARAJAS | CR NO. 220002127.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4616, A FAVOR DE PEDRO BRABO BARAJAS | $158.94 |
| 4616 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO BRABO BARAJAS | CR NO. 220002127.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4616, A FAVOR DE PEDRO BRABO BARAJAS | $1,589.38 |
| 4615 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JOSE FLORES ULLOA | CR NO. 220002126.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4615, A FAVOR DE JUAN JOSE FLORES ULLOA | $4,529.07 |
| 4614 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PATRICIA FERNANDA ACOSTA LEON | CR NO. 220002123.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4614, A FAVOR DE PATRICIA FERNANDA ACOSTA LEON | $63,814.80 |
| 4614 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PATRICIA FERNANDA ACOSTA LEON | CR NO. 220002123.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4614, A FAVOR DE PATRICIA FERNANDA ACOSTA LEON | $225.83 |
| 4614 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PATRICIA FERNANDA ACOSTA LEON | CR NO. 220002123.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4614, A FAVOR DE PATRICIA FERNANDA ACOSTA LEON | $1.29 |
| 4614 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PATRICIA FERNANDA ACOSTA LEON | CR NO. 220002123.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4614, A FAVOR DE PATRICIA FERNANDA ACOSTA LEON | $2,258.28 |
| 4602 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220001967.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4602, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 4596 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ASHIDA CUETO MONICA TERESA | CR NO. 220001734.- SERVICIO DE EXPOSICION CON TITULO 2 "EL VESTIDO Y LA MODA: VIDA COTIDIANA DE PRINCIPIO DE SIGLO XX". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4596, A FAVOR DE ASHIDA CUETO MONICA TERESA | $98,600.00 |
| 4595 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CORREA MARQUEZ JAVIER | CR NO. 220001713.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL TENEBRA FILM FEST EN GUADALAJARA DEL 5 AL 17 DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4595, A FAVOR DE CORREA MARQUEZ JAVIER | $24,074.64 |
| 4594 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO ALFEREZ MERCADO | CR NO. 220001680.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4594, A FAVOR DE RICARDO ALFEREZ MERCADO | $16,747.66 |
| 4594 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO ALFEREZ MERCADO | CR NO. 220001680.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4594, A FAVOR DE RICARDO ALFEREZ MERCADO | $564.39 |
| 4593 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001672.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4593, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $3,217.84 |
| 4592 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGGIC | INNOVACION BASICA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001668.- HORNO DE MICROHONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4592, A FAVOR DE INNOVACION BASICA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $1,751.60 |
| 4591 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | DIMEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001667.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4591, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. | $617.79 |
| 4590 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220001661.- ARRENDAMIENTO EN PEDRO MORENO NO. 1521 DESPACHO NO. 301 POR EL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4590, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $10,328.64 |
| 4589 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220001659.- ARRENDAMIENTO EN PEDRO MORENO NO. 1521 PENT-HOUSE NO. 3 POR EL MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4589, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 4588 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220001658.- ARRENDAMIENTO EN PEDRO MORENO NO. 1521 PENT-HOUSE NO. 1 POR EL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4588, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 4587 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220001657.- ARRENDAMIENTO EN PEDRO MORENO NO. 1521 DESPACHOS 304 Y 305 POR EL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4587, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 4586 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220001651.- ARRENDAMIENTO EN PEDRO MORENO NO. 1521 PENT-HOUSE NO. 3 POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4586, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 4585 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220001650.- ARRENDAMIENTO EN PEDRO MORENO NO. 1521 DESPACHO 201 POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4585, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $10,328.64 |
| 4584 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220001648.- ARRENDAMIENTO EN PEDRO MORENO NO. 1521 DESPACHOS 304 305 POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4584, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 4583 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220001646.- ARRENDAMIENTO EN PEDRO MORENO NO. 1521 PENT-HOUSE NO. 1 POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4583, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 4582 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220001644.- ARRENDAMIENTO EN PEDRO MORENO NO. 1521 DESPACHO 301 POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4582, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $10,328.64 |
| 4581 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220001642.- ARRENDAMIENTO EN PEDRO MORENO NO. 1521 PENT-HOUSE NO. 1 POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4581, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 4580 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220001641.- ARRENDAMIENTO EN PEDRO MORENO NO. 1521 PENT-HOUSE NO. 3 POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4580, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 4579 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220001640.- ARRENDAMIENTO EN PEDRO MORENO NO. 1521 DESCHACHOS 304 Y 305 POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4579, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 4578 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220001639.- ARRENDAMIENTO EN PEDRO MORENO NO. 1521 DESPS. 304 Y 305 POR EL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4578, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 4577 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220001638.- ARRENDAMIENTO EN PEDRO MORENO NO. 1521 PENT-HOUSE 3 POR EL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4577, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 4576 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220001637.- ARRENDAMIENTO EN PEDRO MORENO NO. 1521 DESPACHO 301 POR EL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4576, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 4575 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 220001624.- ARRENDAMIENTO DE AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 410 PISO 6 Y 7 POR EL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4575, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $40,193.61 |
| 4574 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 220001623.- ARRENDAMIENTO DE AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 410 PISO 6 Y 7 POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4574, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $40,193.61 |
| 4573 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 220001622.- ARRENDAMIENTO DE AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 410 PISO 6 Y 7 POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4573, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $40,193.61 |
| 4571 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA PERALTA HECTOR | CR NO. 220002089.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4571, A FAVOR DE ZEPEDA PERALTA HECTOR | $5,737.82 |
| 4570 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO | CR NO. 220002088.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4570, A FAVOR DE YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 4569 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOPETE MEJIA JOSE MANUEL | CR NO. 220002087.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4569, A FAVOR DE TOPETE MEJIA JOSE MANUEL | $5,737.82 |
| 4568 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TADEO AGUILA ANGEL | CR NO. 220002085.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4568, A FAVOR DE TADEO AGUILA ANGEL | $5,737.82 |
| 4567 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SOLORIO ESTRADA DIEGO JOSE | CR NO. 220002084.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4567, A FAVOR DE SOLORIO ESTRADA DIEGO JOSE | $5,737.82 |
| 4566 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL TADEO CINTYA LIZETH | CR NO. 220002083.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4566, A FAVOR DE SANDOVAL TADEO CINTYA LIZETH | $5,737.82 |
| 4565 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RANGEL ADRIAN | CR NO. 220002082.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4565, A FAVOR DE SANCHEZ RANGEL ADRIAN | $5,737.82 |
| 4564 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO | CR NO. 220002080.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4564, A FAVOR DE RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO | $5,737.82 |
| 4563 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ ADAN ENRIQUE | CR NO. 220002079.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4563, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ ADAN ENRIQUE | $5,737.82 |
| 4562 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ESPINOSA JUAN FRANCISCO | CR NO. 220002078.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE RODRIGUEZ ESPINOSA JUAN FRANCISCO | $5,737.82 |
| 4561 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN | CR NO. 220002077.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4561, A FAVOR DE RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN | $5,737.82 |
| 4560 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS MAURICIO ANA CRISTINA | CR NO. 220002076.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4560, A FAVOR DE RAMOS MAURICIO ANA CRISTINA | $5,737.82 |
| 4559 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PALACIOS PEREZ DAVID | CR NO. 220002074.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4559, A FAVOR DE PALACIOS PEREZ DAVID | $5,737.82 |
| 4558 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OLMOS ZEPEDA MARIO EDGAR | CR NO. 220002073.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4558, A FAVOR DE OLMOS ZEPEDA MARIO EDGAR | $5,737.82 |
| 4557 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO | CR NO. 220002072.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4557, A FAVOR DE NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO | $5,737.82 |
| 4556 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HERNANDEZ ALBERTO EMMANUEL | CR NO. 220002071.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4556, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ ALBERTO EMMANUEL | $5,737.82 |
| 4555 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA VALDEZ BENJAMIN | CR NO. 220002069.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4555, A FAVOR DE MEJIA VALDEZ BENJAMIN | $5,737.82 |
| 4554 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LIMON MARTHA GUADALUPE | CR NO. 220002068.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4554, A FAVOR DE MARTINEZ LIMON MARTHA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 4553 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN NAVARRO JORGE ALBERTO | CR NO. 220002066.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4553, A FAVOR DE MARTIN NAVARRO JORGE ALBERTO | $5,737.82 |
| 4552 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LIZARRAGA LOPEZ EDUARDO DAVID | CR NO. 220002063.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4552, A FAVOR DE LIZARRAGA LOPEZ EDUARDO DAVID | $5,737.82 |
| 4551 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERAS GARCIA EDUARDO | CR NO. 220002062.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4551, A FAVOR DE HERAS GARCIA EDUARDO | $5,737.82 |
| 4550 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS | CR NO. 220002061.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4550, A FAVOR DE GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS | $5,737.82 |
| 4549 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MEZA CHRISTIAN ALEJANDRO | CR NO. 220002060.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4549, A FAVOR DE GONZALEZ MEZA CHRISTIAN ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 4548 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE | CR NO. 220002059.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4548, A FAVOR DE GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 4547 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ BERNAL JULIO CESAR | CR NO. 220002058.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4547, A FAVOR DE GOMEZ BERNAL JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 4546 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ESTRADA ANGELICA JANETH | CR NO. 220002057.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4546, A FAVOR DE GARCIA ESTRADA ANGELICA JANETH | $5,737.82 |
| 4545 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ELVIRO SERGIO | CR NO. 220002056.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4545, A FAVOR DE GARCIA ELVIRO SERGIO | $5,737.82 |
| 4544 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO BECERRA OSCAR | CR NO. 220002055.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4544, A FAVOR DE FRANCO BECERRA OSCAR | $5,737.82 |
| 4543 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ JOSE GERARDO | CR NO. 220002054.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4543, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ JOSE GERARDO | $5,737.82 |
| 4542 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA GARCIA RAUDEL | CR NO. 220002052.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4542, A FAVOR DE FIGUEROA GARCIA RAUDEL | $5,737.82 |
| 4541 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX PEREZ JESUS EDEN | CR NO. 220002051.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4541, A FAVOR DE FELIX PEREZ JESUS EDEN | $5,737.82 |
| 4540 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ BRAMASCO PABLO EDGAR | CR NO. 220002050.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4540, A FAVOR DE DIAZ BRAMASCO PABLO EDGAR | $5,737.82 |
| 4539 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ AYALA JOSE DE JESUS | CR NO. 220002049.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4539, A FAVOR DE DIAZ AYALA JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 4538 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE | CR NO. 220002047.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4538, A FAVOR DE CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE | $5,737.82 |
| 4537 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CEJA JULIAN GABRIEL | CR NO. 220002046.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4537, A FAVOR DE CEJA JULIAN GABRIEL | $5,737.82 |
| 4536 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL | CR NO. 220002045.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4536, A FAVOR DE CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL | $5,737.82 |
| 4535 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS VIDALES ADALBERTO | CR NO. 220002044.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4535, A FAVOR DE CAMPOS VIDALES ADALBERTO | $5,737.82 |
| 4534 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS REYNA MARCOS ABRAHAM | CR NO. 220002043.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4534, A FAVOR DE CAMPOS REYNA MARCOS ABRAHAM | $5,737.82 |
| 4533 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BORBON GARCIA ANGEL GERMAN | CR NO. 220002041.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4533, A FAVOR DE BORBON GARCIA ANGEL GERMAN | $5,737.82 |
| 4532 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCO NAVARRO JOSE MARTIN | CR NO. 220002040.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4532, A FAVOR DE BLANCO NAVARRO JOSE MARTIN | $5,737.82 |
| 4531 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA ESPINOZA ALMA EDITH | CR NO. 220002039.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4531, A FAVOR DE BECERRA ESPINOZA ALMA EDITH | $5,737.82 |
| 4530 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO | CR NO. 220002038.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4530, A FAVOR DE BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO | $5,737.82 |
| 4529 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AZPEITIA NUÑO LUIS DANIEL | CR NO. 220002037.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4529, A FAVOR DE AZPEITIA NUÑO LUIS DANIEL | $5,737.82 |
| 4528 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVILA RAYAS ALBERTO | CR NO. 220002036.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4528, A FAVOR DE AVILA RAYAS ALBERTO | $5,737.82 |
| 4527 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE LOPEZ ABRAHAM | CR NO. 220002035.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4527, A FAVOR DE ANDRADE LOPEZ ABRAHAM | $5,737.82 |
| 4526 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | CR NO. 220002086.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4526, A FAVOR DE TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | $5,737.82 |
| 4525 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO TORRES ROBERTO | CR NO. 220002081.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4525, A FAVOR DE SALCEDO TORRES ROBERTO | $5,737.82 |
| 4524 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | CR NO. 220002075.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4524, A FAVOR DE PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | $5,737.82 |
| 4523 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | CR NO. 220002070.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4523, A FAVOR DE MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | $5,737.82 |
| 4522 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | CR NO. 220002065.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4522, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | $5,737.82 |
| 4521 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL | CR NO. 220002064.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4521, A FAVOR DE LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL | $5,737.82 |
| 4520 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO | CR NO. 220002053.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4520, A FAVOR DE FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 4519 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220002048.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4519, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS | $5,737.82 |
| 4518 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO DELGADO MARIA TERESA | CR NO. 220002042.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4518, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA | $5,737.82 |
| 4517 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | CR NO. 220002067.- BECARIOS POLICIA 98,99,101 Y 103 DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4517, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | $5,737.82 |
| 4516 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARLENE ALEJANDRA URZUA VELASCO | CR NO. 220002014.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 1211/2010-F1, 202/2014-D2 Y SU ACUMULADO 1640/2014-B (ULTIMO PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE MARLENE ALEJANDRA URZUA VELASCO | $500,000.00 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001949.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-029-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE MEXICALTZINGO SEGU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $1,783,609.55 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001945.- PAGO ESTIMACION No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-152-16 RENOVACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $924,439.76 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. 220002010.- PAGO DE ESTIMACION NO.-3,SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-125-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | $2,708,035.34 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. 220002010.- PAGO DE ESTIMACION NO.-3,SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-125-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | $-677,008.84 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 220001957.- 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-CRD-CI-284-16: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $1,004,072.76 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220001968.- PAGO ESTIMACION 4 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-LP-097-16 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $306,650.19 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002107.- SERVICIO DE RECLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.10 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002106.- SERVICIO DE RECLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.10 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002105.- SERVICIO DE RECLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.10 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 07/03/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002104.- SERVICIO DE RECLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.10 |
| 5225 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220001692.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5225, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $7,424.00 |
| 5224 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220001688.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280, 286, 290, 292 POR EL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5224, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 5223 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001683.- SUMINISTRO DE 300 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5223, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,664.00 |
| 5223 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001683.- SUMINISTRO DE 300 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5223, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 5222 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220001528.- SOPRTE PARA PNANTALLA UNIVERSAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5222, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,784.00 |
| 5221 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220001703.- RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA EL EVENTO DEL 17 DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5221, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $9,860.00 |
| 5220 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001682.- SUMINISTRO DE 1,898 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5220, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,394.00 |
| 5220 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001682.- SUMINISTRO DE 1,898 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5220, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-390.00 |
| 5220 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001682.- SUMINISTRO DE 1,898 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5220, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,146.50 |
| 5220 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001682.- SUMINISTRO DE 1,898 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5220, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 5220 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001682.- SUMINISTRO DE 1,898 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5220, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,596.00 |
| 5220 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001682.- SUMINISTRO DE 1,898 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5220, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-260.00 |
| 5220 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001682.- SUMINISTRO DE 1,898 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5220, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,926.52 |
| 5220 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001682.- SUMINISTRO DE 1,898 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5220, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-356.20 |
| 5219 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ASEO PUBLICO | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220001472.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5219, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $122,855.60 |
| 5218 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001700.- PRESENTACION DE ARTISTAS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5218, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $62,060.00 |
| 5217 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. MERCADOS | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001609.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5217, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $32,868.23 |
| 5216 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. MERCADOS | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001184.- COMPRA DE BOMBA DE PIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5216, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
| 5215 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220001717.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5215, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $5,930.85 |
| 5214 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001698.- CDOMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5214, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $354.96 |
| 5213 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001716.- COMPRA DE THINNER Y RODILLOS PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5213, A FAVOR DE SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 5213 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001716.- COMPRA DE THINNER Y RODILLOS PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5213, A FAVOR DE SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. | $464.00 |
| 5212 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220001710.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5212, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $3,781.60 |
| 5211 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220001705.- RENTA DE TOLDO PARA EL 12 DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5211, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $2,403.36 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220001953.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-153-16 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLES EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $1,355,262.75 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220001951.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-153-16 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLES EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $904,387.01 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-128-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,312,005.82 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000407.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-128-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-328,001.46 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220000592.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-250-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,414,743.75 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220000592.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-250-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-424,423.13 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. 220000554.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-213-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $2,765,793.63 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. 220000554.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-213-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $-829,738.09 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000405.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-128-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-74,973.06 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000405.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-128-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $299,892.25 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. 220000496.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-251-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE, MUNICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $-302,845.31 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. 220000496.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-251-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE, MUNICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $1,009,484.36 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. 220000457.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-254-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | $3,241,511.45 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. 220000457.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-254-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | $-972,453.44 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220000406.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-235-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $1,883,958.75 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220000406.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-235-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $-565,187.62 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220000902.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-246-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL EL FERROCARRIL, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $1,154,490.58 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220000902.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-246-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL EL FERROCARRIL, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-346,347.17 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV | CR NO. 220000597.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-248-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE, MUNICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV | $1,586,004.30 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV | CR NO. 220000597.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-248-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE, MUNICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV | $-475,801.29 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220000595.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-249-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA, MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | $1,566,874.11 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220000595.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-249-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA, MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | $-470,062.23 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NICCO SA DE CV | CR NO. 220000572.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-245-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL BENITO JUÁREZ, MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE NICCO SA DE CV | $912,072.53 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NICCO SA DE CV | CR NO. 220000572.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-245-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL BENITO JUÁREZ, MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE NICCO SA DE CV | $-273,621.76 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000497.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-MER-LP-203-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL IGNACIO ALDAMA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $6,425,614.07 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000497.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-MER-LP-203-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL IGNACIO ALDAMA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $-1,927,684.22 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220000823.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-MER-CI-256-16 TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $1,531,219.02 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220000823.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-MER-CI-256-16 TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $-382,804.76 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000551.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-MER-CI-257-16 REHABILITACIÓN DE BAJANTES, IMPERMEABILIZACIÓN, DOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $2,075,534.32 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000551.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-MER-CI-257-16 REHABILITACIÓN DE BAJANTES, IMPERMEABILIZACIÓN, DOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA S.A. DE C.V. | $-518,883.58 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CR NO. 220000539.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-MER-CI-275-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, GAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | $1,748,512.73 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CR NO. 220000539.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-MER-CI-275-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, GAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | $-437,128.18 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220000631.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-138-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $4,583,136.64 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220000631.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-138-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $-1,374,940.99 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220000839.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FOR-CI-172-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $1,642,004.01 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220000839.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FOR-CI-172-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $-492,601.21 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | CR NO. 220001569.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-217-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | $3,337,445.63 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | CR NO. 220001569.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-217-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | $-1,001,233.69 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | CR NO. 220000494.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-140-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TUCSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | $2,473,120.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | CR NO. 220000494.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-140-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TUCSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | $-741,936.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220000636.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-219-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN LA ZONA PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $4,662,220.38 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220000636.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-219-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN LA ZONA PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $-1,398,666.11 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220000455.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FOR-CI-169-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $2,192,060.35 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220000455.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FOR-CI-169-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-657,618.10 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | CR NO. 220000460.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-236-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | $2,266,325.51 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | CR NO. 220000460.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-236-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | $-679,897.65 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220000412.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-094-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $4,578,945.24 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220000586.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-279-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $2,021,774.30 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220000586.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-279-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $-505,443.58 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | CR NO. 220000573.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-282-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | $1,304,175.85 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | CR NO. 220000573.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-282-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | $-326,043.96 |
| 5210 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5210, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $216.00 |
| 5210 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5210, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $153.89 |
| 5210 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5210, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $449.96 |
| 5210 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5210, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,136.17 |
| 5210 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5210, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $238.43 |
| 5210 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5210, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,900.00 |
| 5210 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5210, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $234.00 |
| 5210 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5210, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $225.01 |
| 5210 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5210, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 5210 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5210, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 5210 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5210, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $63.00 |
| 5210 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5210, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 5210 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5210, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 5210 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5210, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $63.00 |
| 5210 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5210, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 5210 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5210, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 5210 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5210, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 5210 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5210, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $112.00 |
| 5210 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5210, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $909.44 |
| 5210 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5210, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,539.47 |
| 5210 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5210, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,988.24 |
| 5210 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5210, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $257.91 |
| 5210 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5210, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,300.20 |
| 5210 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5210, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $60.36 |
| 5210 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5210, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $142.20 |
| 5210 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5210, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $350.00 |
| 5210 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5210, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,206.40 |
| 5205 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001615.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5205, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $134,099.16 |
| 5205 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001615.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5205, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $135,994.52 |
| 5205 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001615.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5205, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $158,179.44 |
| 5205 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001615.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5205, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $154,635.48 |
| 5205 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001615.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5205, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $173,060.84 |
| 5203 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220001674.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 "PAESPAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5203, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 5202 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 220001633.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5202, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,266.32 |
| 5202 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 220001633.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5202, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $180.00 |
| 5202 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 220001633.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5202, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $260.00 |
| 5202 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 220001633.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5202, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $91.80 |
| 5201 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001632.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MATA BAHENA DANIEL DEL 01 AL 30 DE NOV/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5201, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,250.59 |
| 5201 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001632.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MATA BAHENA DANIEL DEL 01 AL 30 DE NOV/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5201, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $989.31 |
| 5201 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001632.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MATA BAHENA DANIEL DEL 01 AL 30 DE NOV/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5201, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $847.98 |
| 5201 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001632.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MATA BAHENA DANIEL DEL 01 AL 30 DE NOV/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5201, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $191.04 |
| 5200 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001630.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GERARDO ASCENCIO GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5200, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $37,327.34 |
| 5200 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001630.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GERARDO ASCENCIO GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5200, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $43,709.12 |
| 5200 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001630.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GERARDO ASCENCIO GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5200, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,679.35 |
| 5200 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001630.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GERARDO ASCENCIO GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5200, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $21,624.01 |
| 5197 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220001752.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5197, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $291,666.66 |
| 5195 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001988.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA A LA 2DA QNA DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5195, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,680,474.90 |
| 5194 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220001942.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5194, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,250.00 |
| 5193 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001763.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MELGOZA CAEDENAS JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5193, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $41.90 |
| 5193 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001763.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MELGOZA CAEDENAS JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5193, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $25.14 |
| 5193 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001763.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MELGOZA CAEDENAS JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5193, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $718.70 |
| 5192 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO TESORERIA | OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | CR NO. 220001214.- RENTA 8 DE 24 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5192, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | $2,555,386.12 |
| 4515 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO PARRA IRMA | CR NO. 220001760.- PAGO DE FINIQUITO A LA BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ FIGUEROA JOSE DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4515, A FAVOR DE CAMACHO PARRA IRMA | $1,928.79 |
| 4515 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO PARRA IRMA | CR NO. 220001760.- PAGO DE FINIQUITO A LA BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ FIGUEROA JOSE DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4515, A FAVOR DE CAMACHO PARRA IRMA | $10,566.12 |
| 4515 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO PARRA IRMA | CR NO. 220001760.- PAGO DE FINIQUITO A LA BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ FIGUEROA JOSE DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4515, A FAVOR DE CAMACHO PARRA IRMA | $87.65 |
| 4515 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO PARRA IRMA | CR NO. 220001760.- PAGO DE FINIQUITO A LA BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ FIGUEROA JOSE DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4515, A FAVOR DE CAMACHO PARRA IRMA | $114.00 |
| 4515 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO PARRA IRMA | CR NO. 220001760.- PAGO DE FINIQUITO A LA BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ FIGUEROA JOSE DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4515, A FAVOR DE CAMACHO PARRA IRMA | $89.00 |
| 4515 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO PARRA IRMA | CR NO. 220001760.- PAGO DE FINIQUITO A LA BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ FIGUEROA JOSE DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4515, A FAVOR DE CAMACHO PARRA IRMA | $2,667.41 |
| 4515 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO PARRA IRMA | CR NO. 220001760.- PAGO DE FINIQUITO A LA BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ FIGUEROA JOSE DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4515, A FAVOR DE CAMACHO PARRA IRMA | $502.42 |
| 4514 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ PEREZ ALEJANDRA NAYELI | CR NO. 220001759.- PAGO DE FINIQUITO A LA BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ FIGUEROA JOSE DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4514, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ ALEJANDRA NAYELI | $1,333.72 |
| 4514 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ PEREZ ALEJANDRA NAYELI | CR NO. 220001759.- PAGO DE FINIQUITO A LA BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ FIGUEROA JOSE DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4514, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ ALEJANDRA NAYELI | $251.21 |
| 4514 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ PEREZ ALEJANDRA NAYELI | CR NO. 220001759.- PAGO DE FINIQUITO A LA BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ FIGUEROA JOSE DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4514, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ ALEJANDRA NAYELI | $964.39 |
| 4514 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ PEREZ ALEJANDRA NAYELI | CR NO. 220001759.- PAGO DE FINIQUITO A LA BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ FIGUEROA JOSE DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4514, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ ALEJANDRA NAYELI | $5,283.06 |
| 4514 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ PEREZ ALEJANDRA NAYELI | CR NO. 220001759.- PAGO DE FINIQUITO A LA BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ FIGUEROA JOSE DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4514, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ ALEJANDRA NAYELI | $43.82 |
| 4514 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ PEREZ ALEJANDRA NAYELI | CR NO. 220001759.- PAGO DE FINIQUITO A LA BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ FIGUEROA JOSE DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4514, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ ALEJANDRA NAYELI | $101.50 |
| 4513 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ MORENO GILBERTO | CR NO. 220001758.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ DE LA CRUZ GILBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4513, A FAVOR DE RUIZ MORENO GILBERTO | $1,509.94 |
| 4513 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ MORENO GILBERTO | CR NO. 220001758.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ DE LA CRUZ GILBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4513, A FAVOR DE RUIZ MORENO GILBERTO | $214.60 |
| 4513 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ MORENO GILBERTO | CR NO. 220001758.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ DE LA CRUZ GILBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4513, A FAVOR DE RUIZ MORENO GILBERTO | $144.85 |
| 4513 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ MORENO GILBERTO | CR NO. 220001758.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ DE LA CRUZ GILBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4513, A FAVOR DE RUIZ MORENO GILBERTO | $2,145.97 |
| 4513 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ MORENO GILBERTO | CR NO. 220001758.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ DE LA CRUZ GILBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4513, A FAVOR DE RUIZ MORENO GILBERTO | $76.00 |
| 4513 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ MORENO GILBERTO | CR NO. 220001758.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ DE LA CRUZ GILBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4513, A FAVOR DE RUIZ MORENO GILBERTO | $59.33 |
| 4512 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VAZQUEZ GRACIELA | CR NO. 220001757.- PAGO DE FINIQUITO A LA BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ DE LA CRUZ GILBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4512, A FAVOR DE DE LA CRUZ VAZQUEZ GRACIELA | $144.85 |
| 4512 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VAZQUEZ GRACIELA | CR NO. 220001757.- PAGO DE FINIQUITO A LA BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ DE LA CRUZ GILBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4512, A FAVOR DE DE LA CRUZ VAZQUEZ GRACIELA | $2,145.97 |
| 4512 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VAZQUEZ GRACIELA | CR NO. 220001757.- PAGO DE FINIQUITO A LA BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ DE LA CRUZ GILBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4512, A FAVOR DE DE LA CRUZ VAZQUEZ GRACIELA | $76.00 |
| 4512 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VAZQUEZ GRACIELA | CR NO. 220001757.- PAGO DE FINIQUITO A LA BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ DE LA CRUZ GILBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4512, A FAVOR DE DE LA CRUZ VAZQUEZ GRACIELA | $59.33 |
| 4512 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VAZQUEZ GRACIELA | CR NO. 220001757.- PAGO DE FINIQUITO A LA BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ DE LA CRUZ GILBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4512, A FAVOR DE DE LA CRUZ VAZQUEZ GRACIELA | $1,509.94 |
| 4512 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VAZQUEZ GRACIELA | CR NO. 220001757.- PAGO DE FINIQUITO A LA BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ DE LA CRUZ GILBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4512, A FAVOR DE DE LA CRUZ VAZQUEZ GRACIELA | $214.60 |
| 4510 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO CASTELLON MARIA DE JESUS | CR NO. 220001749.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DE LEON NAVARRETE ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4510, A FAVOR DE ALVARADO CASTELLON MARIA DE JESUS | $1,473.34 |
| 4510 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO CASTELLON MARIA DE JESUS | CR NO. 220001749.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DE LEON NAVARRETE ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4510, A FAVOR DE ALVARADO CASTELLON MARIA DE JESUS | $368.33 |
| 4510 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO CASTELLON MARIA DE JESUS | CR NO. 220001749.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DE LEON NAVARRETE ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4510, A FAVOR DE ALVARADO CASTELLON MARIA DE JESUS | $1,291.95 |
| 4510 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO CASTELLON MARIA DE JESUS | CR NO. 220001749.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DE LEON NAVARRETE ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4510, A FAVOR DE ALVARADO CASTELLON MARIA DE JESUS | $8,274.89 |
| 4510 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO CASTELLON MARIA DE JESUS | CR NO. 220001749.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DE LEON NAVARRETE ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4510, A FAVOR DE ALVARADO CASTELLON MARIA DE JESUS | $48.69 |
| 4510 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO CASTELLON MARIA DE JESUS | CR NO. 220001749.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DE LEON NAVARRETE ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4510, A FAVOR DE ALVARADO CASTELLON MARIA DE JESUS | $76.00 |
| 4510 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO CASTELLON MARIA DE JESUS | CR NO. 220001749.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DE LEON NAVARRETE ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4510, A FAVOR DE ALVARADO CASTELLON MARIA DE JESUS | $59.33 |
| 4509 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARMENTA LOWEREE IGNACIO | CR NO. 220001748.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. REYNOSO BOLAÑOS MARIA DEL CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4509, A FAVOR DE ARMENTA LOWEREE IGNACIO | $480.09 |
| 4509 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARMENTA LOWEREE IGNACIO | CR NO. 220001748.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. REYNOSO BOLAÑOS MARIA DEL CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4509, A FAVOR DE ARMENTA LOWEREE IGNACIO | $8,542.64 |
| 4509 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARMENTA LOWEREE IGNACIO | CR NO. 220001748.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. REYNOSO BOLAÑOS MARIA DEL CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4509, A FAVOR DE ARMENTA LOWEREE IGNACIO | $-1,385.81 |
| 4509 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARMENTA LOWEREE IGNACIO | CR NO. 220001748.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. REYNOSO BOLAÑOS MARIA DEL CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4509, A FAVOR DE ARMENTA LOWEREE IGNACIO | $854.27 |
| 4508 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURA CECILIA VAZQUEZ SILVA | CR NO. 220001745.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4508, A FAVOR DE LAURA CECILIA VAZQUEZ SILVA | $88,659.52 |
| 4508 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURA CECILIA VAZQUEZ SILVA | CR NO. 220001745.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4508, A FAVOR DE LAURA CECILIA VAZQUEZ SILVA | $313.75 |
| 4508 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURA CECILIA VAZQUEZ SILVA | CR NO. 220001745.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4508, A FAVOR DE LAURA CECILIA VAZQUEZ SILVA | $14.14 |
| 4508 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURA CECILIA VAZQUEZ SILVA | CR NO. 220001745.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4508, A FAVOR DE LAURA CECILIA VAZQUEZ SILVA | $3,137.49 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CARMELO SANCHEZ HERNANDEZ | CR NO. 220001743.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE JOSE CARMELO SANCHEZ HERNANDEZ | $74,789.92 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CARMELO SANCHEZ HERNANDEZ | CR NO. 220001743.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE JOSE CARMELO SANCHEZ HERNANDEZ | $264.67 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CARMELO SANCHEZ HERNANDEZ | CR NO. 220001743.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE JOSE CARMELO SANCHEZ HERNANDEZ | $4.70 |
| 4507 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CARMELO SANCHEZ HERNANDEZ | CR NO. 220001743.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE JOSE CARMELO SANCHEZ HERNANDEZ | $2,646.68 |
| 4506 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRO LEAL DOMINGUEZ | CR NO. 220001739.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4506, A FAVOR DE ALEJANDRO LEAL DOMINGUEZ | $74,789.92 |
| 4506 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRO LEAL DOMINGUEZ | CR NO. 220001739.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4506, A FAVOR DE ALEJANDRO LEAL DOMINGUEZ | $264.68 |
| 4506 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRO LEAL DOMINGUEZ | CR NO. 220001739.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4506, A FAVOR DE ALEJANDRO LEAL DOMINGUEZ | $4.71 |
| 4506 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRO LEAL DOMINGUEZ | CR NO. 220001739.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4506, A FAVOR DE ALEJANDRO LEAL DOMINGUEZ | $2,646.65 |
| 4505 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARMENTA LOWEREE IGNACIO | CR NO. 220001761.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DE LAS C. REYNOSO BOLAÑOS MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4505, A FAVOR DE ARMENTA LOWEREE IGNACIO | $83,148.36 |
| 278 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001762.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMOS TORRES ISRAEL AGUSTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E278, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,179.09 |
| 278 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001762.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMOS TORRES ISRAEL AGUSTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E278, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $30,736.56 |
| 278 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001762.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMOS TORRES ISRAEL AGUSTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E278, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $672.58 |
| 277 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001987.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL EN LA 2DA QNA DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E277, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,819,757.43 |
| 277 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001987.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL EN LA 2DA QNA DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E277, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,540,543.13 |
| 4476 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PRECIADO ZAMORA HUGO NOEL | CR NO. 220001755.- PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4476, A FAVOR DE PRECIADO ZAMORA HUGO NOEL | $6,000.00 |
| 4475 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARAVILLA CASILLAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220001754.- 3ER. LUGAR DEL PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4475, A FAVOR DE MARAVILLA CASILLAS JOSE DE JESUS | $24,000.00 |
| 4474 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SANCHEZ ROSALES ALEJANDRO RICARDO | CR NO. 220001753.- 2DO. LUGAR DEL PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4474, A FAVOR DE SANCHEZ ROSALES ALEJANDRO RICARDO | $40,000.00 |
| 4473 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ALCOCER DE ANDA ARMANDO | CR NO. 220001750.- 1ER. LUGAR DEL PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4473, A FAVOR DE ALCOCER DE ANDA ARMANDO | $60,000.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $252.05 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $657.72 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $900.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,044.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $139.20 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $272.99 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $340.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $867.42 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $499.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $97.44 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $82.36 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $464.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,740.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $904.80 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $85.84 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $527.01 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $158.02 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,996.13 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $471.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $161.99 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $162.30 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $774.02 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. EDUCACION | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,995.84 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $103.50 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $66.00 |
| 4472 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $194.02 |
| 4469 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS CHAVEZ CIBRIAN | CR NO. 220001737.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4469, A FAVOR DE JOSE LUIS CHAVEZ CIBRIAN | $48,594.00 |
| 4469 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS CHAVEZ CIBRIAN | CR NO. 220001737.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4469, A FAVOR DE JOSE LUIS CHAVEZ CIBRIAN | $171.97 |
| 4469 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS CHAVEZ CIBRIAN | CR NO. 220001737.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4469, A FAVOR DE JOSE LUIS CHAVEZ CIBRIAN | $1,719.65 |
| 4468 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCA CASTRO GABRIEL | CR NO. 220001729.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4468, A FAVOR DE FRANCISCA CASTRO GABRIEL | $50,936.33 |
| 4468 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCA CASTRO GABRIEL | CR NO. 220001729.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4468, A FAVOR DE FRANCISCA CASTRO GABRIEL | $180.25 |
| 4468 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCA CASTRO GABRIEL | CR NO. 220001729.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4468, A FAVOR DE FRANCISCA CASTRO GABRIEL | $1,802.54 |
| 4467 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL MENDEZ LUNA | CR NO. 220001727.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4467, A FAVOR DE RAUL MENDEZ LUNA | $74,789.92 |
| 4467 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL MENDEZ LUNA | CR NO. 220001727.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4467, A FAVOR DE RAUL MENDEZ LUNA | $264.67 |
| 4467 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL MENDEZ LUNA | CR NO. 220001727.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4467, A FAVOR DE RAUL MENDEZ LUNA | $4.71 |
| 4467 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL MENDEZ LUNA | CR NO. 220001727.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4467, A FAVOR DE RAUL MENDEZ LUNA | $2,646.68 |
| 4466 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS JIMENEZ MELENDEZ | CR NO. 220001725.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4466, A FAVOR DE JOSE DE JESUS JIMENEZ MELENDEZ | $69,572.00 |
| 4465 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ANGEL MORENO JUAREZ | CR NO. 220001724.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4465, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORENO JUAREZ | $88,659.52 |
| 4465 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ANGEL MORENO JUAREZ | CR NO. 220001724.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4465, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORENO JUAREZ | $313.75 |
| 4465 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ANGEL MORENO JUAREZ | CR NO. 220001724.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4465, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORENO JUAREZ | $45.27 |
| 4465 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ANGEL MORENO JUAREZ | CR NO. 220001724.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4465, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORENO JUAREZ | $4,758.86 |
| 4464 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001689.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4464, A FAVOR DE SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $52,500.00 |
| 4463 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 220001687.- ARRENDAMIENTO DE AV. 16 SE SEPTIEMBRE NO. 410 PISOS 6 Y 7 POR EL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4463, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $32,999.68 |
| 4462 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA TRINIDAD RANGEL HERNANDEZ | CR NO. 220001721.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4462, A FAVOR DE MARIA TRINIDAD RANGEL HERNANDEZ | $42,000.00 |
| 4462 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA TRINIDAD RANGEL HERNANDEZ | CR NO. 220001721.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4462, A FAVOR DE MARIA TRINIDAD RANGEL HERNANDEZ | $148.63 |
| 4462 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA TRINIDAD RANGEL HERNANDEZ | CR NO. 220001721.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4462, A FAVOR DE MARIA TRINIDAD RANGEL HERNANDEZ | $1,486.30 |
| 4460 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR HUMBERTO BARRAGAN SAINZ | CR NO. 220001718.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4460, A FAVOR DE OSCAR HUMBERTO BARRAGAN SAINZ | $122,497.20 |
| 4460 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR HUMBERTO BARRAGAN SAINZ | CR NO. 220001718.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4460, A FAVOR DE OSCAR HUMBERTO BARRAGAN SAINZ | $433.49 |
| 4460 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR HUMBERTO BARRAGAN SAINZ | CR NO. 220001718.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4460, A FAVOR DE OSCAR HUMBERTO BARRAGAN SAINZ | $74.01 |
| 4460 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR HUMBERTO BARRAGAN SAINZ | CR NO. 220001718.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4460, A FAVOR DE OSCAR HUMBERTO BARRAGAN SAINZ | $6,255.77 |
| 4458 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEOPOLDO HERNANDEZ REVELES | CR NO. 220001714.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4458, A FAVOR DE LEOPOLDO HERNANDEZ REVELES | $223.77 |
| 4458 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEOPOLDO HERNANDEZ REVELES | CR NO. 220001714.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4458, A FAVOR DE LEOPOLDO HERNANDEZ REVELES | $2,237.80 |
| 4457 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OBED CHRISTIAN SEPULVEDA PORTILLO | CR NO. 220001697.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4457, A FAVOR DE OBED CHRISTIAN SEPULVEDA PORTILLO | $223.77 |
| 4457 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OBED CHRISTIAN SEPULVEDA PORTILLO | CR NO. 220001697.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4457, A FAVOR DE OBED CHRISTIAN SEPULVEDA PORTILLO | $2,237.80 |
| 4456 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSALIO MENDOZA MARTINEZ | CR NO. 220001695.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4456, A FAVOR DE ROSALIO MENDOZA MARTINEZ | $216.56 |
| 4456 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSALIO MENDOZA MARTINEZ | CR NO. 220001695.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4456, A FAVOR DE ROSALIO MENDOZA MARTINEZ | $2,165.61 |
| 4455 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CAZARES NORMA | CR NO. 220001694.- PAGO DE FINIQUITO AL BENEFICIARIO DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ FIGUEROA JOSE DE JES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4455, A FAVOR DE PEREZ CAZARES NORMA | $44.50 |
| 4455 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CAZARES NORMA | CR NO. 220001694.- PAGO DE FINIQUITO AL BENEFICIARIO DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ FIGUEROA JOSE DE JES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4455, A FAVOR DE PEREZ CAZARES NORMA | $1,333.71 |
| 4455 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CAZARES NORMA | CR NO. 220001694.- PAGO DE FINIQUITO AL BENEFICIARIO DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ FIGUEROA JOSE DE JES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4455, A FAVOR DE PEREZ CAZARES NORMA | $251.22 |
| 4455 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CAZARES NORMA | CR NO. 220001694.- PAGO DE FINIQUITO AL BENEFICIARIO DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ FIGUEROA JOSE DE JES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4455, A FAVOR DE PEREZ CAZARES NORMA | $964.39 |
| 4455 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CAZARES NORMA | CR NO. 220001694.- PAGO DE FINIQUITO AL BENEFICIARIO DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ FIGUEROA JOSE DE JES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4455, A FAVOR DE PEREZ CAZARES NORMA | $5,283.06 |
| 4455 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CAZARES NORMA | CR NO. 220001694.- PAGO DE FINIQUITO AL BENEFICIARIO DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ FIGUEROA JOSE DE JES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4455, A FAVOR DE PEREZ CAZARES NORMA | $43.82 |
| 4455 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CAZARES NORMA | CR NO. 220001694.- PAGO DE FINIQUITO AL BENEFICIARIO DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ FIGUEROA JOSE DE JES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4455, A FAVOR DE PEREZ CAZARES NORMA | $57.00 |
| 4454 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO SANDOVAL MA. DE LOS ANGELES | CR NO. 220001693.- PAGO DE FINIQUITO DEL 100% A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESTRADA MONTES ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4454, A FAVOR DE MALDONADO SANDOVAL MA. DE LOS ANGELES | $4,215.72 |
| 4454 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO SANDOVAL MA. DE LOS ANGELES | CR NO. 220001693.- PAGO DE FINIQUITO DEL 100% A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESTRADA MONTES ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4454, A FAVOR DE MALDONADO SANDOVAL MA. DE LOS ANGELES | $166.04 |
| 4454 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO SANDOVAL MA. DE LOS ANGELES | CR NO. 220001693.- PAGO DE FINIQUITO DEL 100% A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESTRADA MONTES ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4454, A FAVOR DE MALDONADO SANDOVAL MA. DE LOS ANGELES | $1,660.30 |
| 4454 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO SANDOVAL MA. DE LOS ANGELES | CR NO. 220001693.- PAGO DE FINIQUITO DEL 100% A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESTRADA MONTES ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4454, A FAVOR DE MALDONADO SANDOVAL MA. DE LOS ANGELES | $106.72 |
| 4454 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO SANDOVAL MA. DE LOS ANGELES | CR NO. 220001693.- PAGO DE FINIQUITO DEL 100% A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESTRADA MONTES ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4454, A FAVOR DE MALDONADO SANDOVAL MA. DE LOS ANGELES | $165.33 |
| 4454 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO SANDOVAL MA. DE LOS ANGELES | CR NO. 220001693.- PAGO DE FINIQUITO DEL 100% A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESTRADA MONTES ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4454, A FAVOR DE MALDONADO SANDOVAL MA. DE LOS ANGELES | $133.33 |
| 4452 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220001616.- COMPRA DE BOTELLA LISA DE PET DE 1/2 LITRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4452, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,258.60 |
| 4451 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001613.- COMPRA DE LECHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4451, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $28,728.00 |
| 4450 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ORNELAS RODRIGUEZ CESAR ANTONIO | CR NO. 220001608.- IMPRESIONES DE CEDULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4450, A FAVOR DE ORNELAS RODRIGUEZ CESAR ANTONIO | $5,568.00 |
| 4449 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO | CR NO. 220001604.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MICROFILMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4449, A FAVOR DE CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO | $12,307.60 |
| 4448 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONJARAZ MORALES JESUS ISAAC | CR NO. 220001601.- COMPRA DE ALFALFA EN PACA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4448, A FAVOR DE MONJARAZ MORALES JESUS ISAAC | $79,344.00 |
| 4447 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220001593.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4447, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $19,405.50 |
| 4446 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220001592.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4446, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $75,888.50 |
| 4445 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220001583.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 POR EL MES DE DIC. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4445, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $69,600.00 |
| 4444 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001579.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4444, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $10,109.40 |
| 4444 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001579.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4444, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $4,860.40 |
| 4444 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001579.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4444, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $5,834.80 |
| 4444 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001579.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4444, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $4,744.40 |
| 4444 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001579.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4444, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $3,364.00 |
| 4444 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001579.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4444, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $9,680.20 |
| 4444 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001579.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4444, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $3,364.00 |
| 4444 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001579.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4444, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $9,048.00 |
| 4444 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001579.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4444, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $7,830.00 |
| 4444 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001579.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4444, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $8,816.00 |
| 4444 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001579.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4444, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $7,806.80 |
| 4444 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001579.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4444, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $19,314.00 |
| 4443 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001564.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4443, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $11,136.00 |
| 4443 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001564.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4443, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $14,500.00 |
| 4443 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001564.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4443, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $4,756.00 |
| 4443 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001564.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4443, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $10,927.20 |
| 4443 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001564.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4443, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $17,202.80 |
| 4443 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001564.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4443, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $10,788.00 |
| 4443 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001564.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4443, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $2,146.00 |
| 4443 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001564.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4443, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $4,825.60 |
| 4443 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001564.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4443, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $13,815.60 |
| 4443 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001564.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4443, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $15,196.00 |
| 4443 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001564.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4443, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $4,466.00 |
| 4443 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001564.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4443, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $10,660.40 |
| 4442 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001561.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4442, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $7,714.00 |
| 4442 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001561.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4442, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $2,830.40 |
| 4442 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001561.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4442, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $7,018.00 |
| 4442 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001561.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4442, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $13,920.00 |
| 4442 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001561.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4442, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $3,596.00 |
| 4442 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001561.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4442, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $6,913.60 |
| 4442 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001561.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4442, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $2,366.40 |
| 4442 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001561.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4442, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $12,354.00 |
| 4442 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001561.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4442, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $9,303.20 |
| 4442 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001561.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4442, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $8,352.00 |
| 4442 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001561.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4442, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $15,648.40 |
| 4442 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220001561.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4442, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $3,340.80 |
| 4441 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 220001533.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA FINCA CUAUHTEMOC #178 CORRESPONDIENTE A MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4441, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $12,910.80 |
| 4440 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220001532.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4440, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,042.26 |
| 4439 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | AGUILAR BARAJAS MARIA | CR NO. 220001515.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4439, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA | $1,000.00 |
| 4438 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | CR NO. 220001513.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4438, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | $1,000.00 |
| 4437 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220001512.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4437, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $1,000.00 |
| 4436 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001475.- COMPRA DE LAVADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4436, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | $13,200.80 |
| 4435 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001474.- COMPRA DE ENFRIADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4435, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | $2,949.88 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220000064.- ARRENDAMIENTO 11 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. | CR NO. 220001577.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-220-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN LA ZONA PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. | $4,609,066.43 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. | CR NO. 220001577.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-220-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN LA ZONA PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE Carsa Grupo Constructor Inmobiliario S.A. de C.V. | $-1,382,719.93 |
| 5188 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220001621.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5188, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $53,833.38 |
| 5187 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220001620.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5187, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $53,833.38 |
| 5186 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220001619.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5186, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $53,833.38 |
| 5185 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220001590.- ARRDENADAMIENTO DE EPIGMENIO GONZALEZ NO. 50 POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5185, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $13,715.65 |
| 5184 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220001589.- ARRENDAMIENTO DE EPIGMENIO GONZALEZ NO. 50 POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5184, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $13,715.65 |
| 5183 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220001588.- ARRENDAIENTO DELMES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5183, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.65 |
| 5182 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220001587.- ARRENDMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5182, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 5181 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220001586.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE DIC. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5181, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 5180 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220001585.- ARRENDAMIENTO DE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE DIC. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5180, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $29,889.23 |
| 5179 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001576.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5179, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,062.49 |
| 5179 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001576.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5179, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $362.85 |
| 5178 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001573.- COMPRA DE MATERIAL SOLVENTES ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5178, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $24,882.00 |
| 5178 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001573.- COMPRA DE MATERIAL SOLVENTES ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5178, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $931.94 |
| 5177 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001558.- COMPRA DE ESTOPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5177, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $157.47 |
| 5176 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220001555.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5176, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $17,790.92 |
| 5176 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220001555.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5176, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $381.68 |
| 5175 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGGIC | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001549.- COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL PARA 7 HOJAS AL PASO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5175, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 5174 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001529.- COMPRA DE BITACORA DE OBRA T. CARTA, PASTA SULFATADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5174, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $23,142.00 |
| 5173 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. EDUCACION | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001527.- COMPRA DE CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5173, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $3,069.36 |
| 5172 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001526.- IMPRESIONES DE FOTOGRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5172, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $5,551.76 |
| 5171 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220001517.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO DE 19 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5171, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $25,520.00 |
| 5170 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | CR NO. 220001514.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5170, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL | $1,000.00 |
| 5169 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001492.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5169, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $2,262.00 |
| 5168 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001486.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESETNACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5168, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 5167 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001485.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5167, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,437.60 |
| 5166 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | GLOSA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001484.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5166, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,152.40 |
| 5165 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001482.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5165, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $17,400.00 |
| 5165 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001482.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5165, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $22,028.40 |
| 5164 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220001471.- COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5164, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $4,889.40 |
| 5163 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220001470.- RENTA DE PLANTA DE LUZ DEL 11 AL 17 DE FEB. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5163, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $31,668.00 |
| 5162 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001449.- IMPRESIONES DE VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5162, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $1,566.00 |
| 5161 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220001386.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5161, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
| 5160 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220001216.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5160, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $1,000.00 |
| 5159 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | PEREZ CASTILLO UBALDO | CR NO. 220001215.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5159, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UBALDO | $1,000.00 |
| 5158 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220001209.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5158, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $1,000.00 |
| 5147 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220001444.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5147, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $6,264.00 |
| 5146 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220001435.- SERVICIO DE PAN INTEGRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5146, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $17,399.96 |
| 5145 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220001218.- APUNTAIENTO DE LA PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5145, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $28,000.00 |
| 5144 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220001217.- APUNTAMIENTO DE LA PLAZA LIBERCAION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5144, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $47,000.00 |
| 5143 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | AGUILAR BARAJAS ASTRID | CR NO. 220001210.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5143, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID | $2,000.00 |
| 5142 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001207.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5142, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $10,440.00 |
| 5139 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001636.- SUMINISTRO DE 182 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5139, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-118.30 |
| 5139 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001636.- SUMINISTRO DE 182 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5139, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,638.00 |
| 5138 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001617.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y CERTIFICADOS DE VACUNACION ANTIRRABICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5138, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $5,962.40 |
| 5137 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220001614.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5137, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $2,992.80 |
| 5136 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. ASEO PUBLICO | LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | CR NO. 220001612.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5136, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | $3,873.24 |
| 5135 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIR. DE PAVIMENTOS | HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001610.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5135, A FAVOR DE HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. | $33,825.49 |
| 5134 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220001607.- COMPRA DE BANDA DE MOTOR DE BOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5134, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $1,577.60 |
| 5133 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIR. MERCADOS | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001606.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5133, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $2,512.50 |
| 5133 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. MERCADOS | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001606.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5133, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $7,660.00 |
| 5132 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220001602.- ARRENDAMIENTO DE ALDAMA NO. 624 POR EL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5132, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $28,973.27 |
| 5131 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001600.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5131, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $16,588.00 |
| 5131 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001600.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5131, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $7,192.00 |
| 5130 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220001599.- ARRENDAMIENTO DE ALDAMA NO. 624 POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5130, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $28,973.27 |
| 5129 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220001598.- ARRENDAMIENTO DE ALDAMA NO. 624 POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5129, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $28,973.27 |
| 5128 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220001597.- ARRENDAMIENTO DE ALDAMA NO. 624 POR EL MES DE DIC. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5128, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 5127 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220001591.- ARRENDAMIENTO DE EPIGMENIO GONZALEZ NO. 50 POR EL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5127, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $13,715.65 |
| 5126 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001480.- SUMINISTRO DE 328 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5126, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,952.00 |
| 5126 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001480.- SUMINISTRO DE 328 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5126, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-213.20 |
| 5125 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001479.- SUMINISTRO DE 336 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5125, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-218.40 |
| 5125 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001479.- SUMINISTRO DE 336 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5125, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,024.00 |
| 5124 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001454.- SUMINISTRO DE 325 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5124, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-211.25 |
| 5124 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001454.- SUMINISTRO DE 325 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5124, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,889.25 |
| 4434 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | RENTERIA JAIME MA.AUXILIO | CR NO. 220001723.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO CON JUICIO 2125/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4434, A FAVOR DE RENTERIA JAIME MA.AUXILIO | $848,676.45 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220000813.- PAGO ESTIMACIÓN 9 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-066-16 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE ANALCO, UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $1,955,185.32 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220001652.- PAGO ESTIMACION NO.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-119-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $1,302,486.08 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220001652.- PAGO ESTIMACION NO.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-119-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $-325,621.52 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220001570.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-177-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $504,182.93 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220001570.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-177-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $-126,045.73 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220001567.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-119-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $671,803.57 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220001567.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-119-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $-167,950.89 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001530.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-181-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | $233,732.95 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001530.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-181-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | $-58,433.24 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220000468.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-137-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $5,544,968.79 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 01/03/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220000468.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-137-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $-1,663,490.64 |
| Total Mensual Marzo 2017 acumulado a la fecha de consulta: 25/04/2024 - 00:24 hrs. |
$386,253,090.99 | |||||||||
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