Consulta de Cheques a Proveedores Marzo 2017

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Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2017
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
5595 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003148.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5595, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $170,474.25
5595 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003148.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5595, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $125,556.75
5594 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 BANAMEX ***2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002916.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y POR TRANSFERENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5594, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $16,216.00
5594 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 BANAMEX ***2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002916.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y POR TRANSFERENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5594, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $147.20
5593 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. CR NO. 220001393.- ESTIMACION No.- 11, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-JAR-LP-008-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERIA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5593, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. $593,874.16
5153 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA HERNANDEZ MUÑOZ FRANCISCO GUADALUPE CR NO. 220003326.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 050/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5153, A FAVOR DE HERNANDEZ MUÑOZ FRANCISCO GUADALUPE $42,204.00
5152 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003130.- COMPRA DE SILLONES Y SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5152, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. $10,226.56
5151 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC CABRERA GOMEZ MARIELA CR NO. 220003102.- COMPRA DE SELLOS AUTOENTINTABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5151, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA $812.00
5150 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMAS DE GESTION E INNOVACION TECNOLOGICA S.C. CR NO. 220002993.- ASESORIA PROFESIONAL PARA EL DIAGNOSTICO TECNICO ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5150, A FAVOR DE ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMAS DE GESTION E INNOVACION TECNOLOGICA S.C. $58,000.00
5149 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002227.- SERVICIO DE PRODUCCION E INSTALACION DE 13 GUINARLDAS PARA EL EVENTO SEMANA ARGENTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5149, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $22,741.80
5148 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO CR NO. 220003567.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5148, A FAVOR DE YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO $5,737.82
5147 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO CR NO. 220003566.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5147, A FAVOR DE RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO $5,737.82
5146 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN CR NO. 220003565.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5146, A FAVOR DE RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN $5,737.82
5145 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEJIA VALDEZ BENJAMIN CR NO. 220003562.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5145, A FAVOR DE MEJIA VALDEZ BENJAMIN $5,737.82
5144 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LIZARRAGA LOPEZ EDUARDO DAVID CR NO. 220003560.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5144, A FAVOR DE LIZARRAGA LOPEZ EDUARDO DAVID $5,737.82
5143 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS CR NO. 220003559.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5143, A FAVOR DE GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS $5,737.82
5142 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE CR NO. 220003558.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5142, A FAVOR DE GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE $5,737.82
5141 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ESTRADA ANGELICA JANETH CR NO. 220003557.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5141, A FAVOR DE GARCIA ESTRADA ANGELICA JANETH $5,737.82
5140 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FELIX PEREZ JESUS EDEN CR NO. 220003556.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5140, A FAVOR DE FELIX PEREZ JESUS EDEN $5,737.82
5139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE CR NO. 220003555.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5139, A FAVOR DE CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE $5,737.82
5138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL CR NO. 220003554.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5138, A FAVOR DE CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL $5,737.82
5137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO CR NO. 220003552.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5137, A FAVOR DE BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO $5,737.82
5136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE LOPEZ ABRAHAM CR NO. 220003551.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5136, A FAVOR DE ANDRADE LOPEZ ABRAHAM $5,737.82
5135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO CR NO. 220003564.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5135, A FAVOR DE PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO $5,737.82
5134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS CR NO. 220003563.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5134, A FAVOR DE MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS $5,737.82
5133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO CR NO. 220003561.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5133, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO $5,737.82
5132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BRAVO DELGADO MARIA TERESA CR NO. 220003553.- BECARIOS POLICIA GEN. 99,101 Y 103 DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5132, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA $5,737.82
51 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. 220003590.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-197-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO LOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. $-522,710.35
51 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. 220003590.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-197-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO LOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. $1,447,489.66
50 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. 220003586.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-197-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO (LOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. $1,796,170.39
50 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. 220003586.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-197-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO (LOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. $-538,851.11
49 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. CR NO. 220003575.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-LP-204-16: REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL JAVIER M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. $3,977,445.25
49 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. CR NO. 220003575.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-LP-204-16: REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL JAVIER M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. $-1,193,233.58
48 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220003544.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-247-16: REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $456,525.51
48 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220003544.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-247-16: REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $-136,957.66
47 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220003543.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-247-16: REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $-122,770.59
47 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220003543.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-247-16: REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $409,235.30
46 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. CR NO. 220003342.- PAGO ESTIMACION No.- 2. SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-MER-CI-230-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. $2,429,815.01
46 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. CR NO. 220003342.- PAGO ESTIMACION No.- 2. SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-MER-CI-230-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. $-728,944.50
45 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV CR NO. 220003242.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-248-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE, MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV $869,837.83
45 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV CR NO. 220003242.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-248-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE, MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV $-260,951.35
44 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CR NO. 220003205.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-249-16: REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL SANTA CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. $826,781.62
44 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CR NO. 220003205.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-CI-249-16: REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL SANTA CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. $-248,034.49
43 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 220003196.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-MER-LP-203-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL IGNACIO ALDAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $6,306,896.83
43 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 220003196.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-MER-LP-203-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL IGNACIO ALDAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $-1,892,069.05
42 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 220003193.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-MER-LP-205-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL SAN JACINTO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $-415,272.05
42 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 220003193.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-MER-LP-205-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL SAN JACINTO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $1,384,240.18
41 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 220003190.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-MER-LP-205-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL SAN JACINTO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $2,717,696.55
41 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 220003190.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-MER-LP-205-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL SAN JACINTO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $-815,308.97
40 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. CR NO. 220003173.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-232-16: REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PEDRO VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. $350,647.36
40 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. CR NO. 220003173.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-232-16: REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PEDRO VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. $-105,194.21
39 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. CR NO. 220003172.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-232-16: REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PEDRO VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. $315,635.69
39 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. CR NO. 220003172.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-232-16: REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PEDRO VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. $-94,690.71
38 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. CR NO. 220003171.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-232-16: REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PEDRO VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. $320,654.36
38 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. CR NO. 220003171.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-232-16: REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PEDRO VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. $-96,196.31
37 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220003124.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-LP-206-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO BELISARIO DOMÍNGU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $2,187,997.20
37 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220003124.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-LP-206-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO BELISARIO DOMÍNGU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-656,399.15
36 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ANITSUJ SA DE CV CR NO. 220003109.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-231-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL INDEPEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV $-324,968.58
36 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ANITSUJ SA DE CV CR NO. 220003109.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-231-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL INDEPEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV $1,083,228.64
35 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220003108.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-LP-207-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPLA PONCIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $4,442,474.62
35 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220003108.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-LP-207-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPLA PONCIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $-1,332,742.39
31 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 220003593.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-140-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $4,148,406.06
31 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 220003593.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-140-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $-1,244,521.82
30 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220003584.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-137-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $4,367,432.49
30 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220003584.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-137-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $-1,310,229.76
29 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220003268.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-FED-PDR-LP-138-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $2,173,323.87
29 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220003268.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-FED-PDR-LP-138-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $-651,997.16
28 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220003238.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $1,153,147.32
28 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220003238.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $-345,944.20
27 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220003221.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-141-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $1,989,978.61
27 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220003221.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-141-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-596,993.58
26 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220003214.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-RCON-FED-PDR-LP-138-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $-1,408,161.95
26 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220003214.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-RCON-FED-PDR-LP-138-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $5,628,566.77
25 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. CR NO. 220003183.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-139-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. $1,956,037.74
25 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. CR NO. 220003183.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-139-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. $-586,811.32
25 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 BANCO DEL BAJIO ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003612.- PAGO ESTIMACION NO.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-LP-097-16 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,795,579.22
24 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 BANCO DEL BAJIO ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003588.- PAGO ESTIMACION NO.- 6 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-LP-097-16 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,066,049.28
24 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. CR NO. 220003180.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-139-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. $707,116.59
24 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. CR NO. 220003180.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-139-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. $-212,134.98
23 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220003144.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-141-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TUCSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-528,483.89
23 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220003144.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-141-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TUCSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $1,761,612.96
23 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 BANCO DEL BAJIO ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003189.- PAGO ESTIMACION No.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-LP-098-16 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $505,830.10
22 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 BANCO DEL BAJIO ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003178.- PAGO ESTIMACION No.- 4 .SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-LP-098-16 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $841,599.72
22 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003085.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-FED-PRE-LP-156-16 CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL AV. PATRIA, FRENTE 1, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. $3,201,117.35
21 Detalle Factura de click aquí 31/03/2017 INTERACCIONES ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAOBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 220003032.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-FED-PRE-LP-157-16 CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL AV. PATRIA, FRENTE 2, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. $1,945,725.93
5592 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220002409.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5592, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,029.00
5592 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220002409.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5592, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $5,659.50
5592 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220002409.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5592, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $6,688.50
5592 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220002409.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5592, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $229,981.50
5592 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220002409.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5592, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $2,624,979.00
5592 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220002409.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5592, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,029.00
5592 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220002409.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5592, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,029.00
5592 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220002409.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5592, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,029.00
5592 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220002409.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5592, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $514.50
5592 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220002409.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5592, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,029.00
5591 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220002962.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5591, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $14,000,000.00
5590 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220002937.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5590, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,500,000.00
5097 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO RAMOS MELENDRES CR NO. 220003328.- PAGO DE FINIQUITO AL C.PABLO RAMOS MELENDRES POR PENSION DE INVALIDEZ DEFINITIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5097, A FAVOR DE PABLO RAMOS MELENDRES $1,371.80
5097 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO RAMOS MELENDRES CR NO. 220003328.- PAGO DE FINIQUITO AL C.PABLO RAMOS MELENDRES POR PENSION DE INVALIDEZ DEFINITIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5097, A FAVOR DE PABLO RAMOS MELENDRES $1,822.89
5097 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO RAMOS MELENDRES CR NO. 220003328.- PAGO DE FINIQUITO AL C.PABLO RAMOS MELENDRES POR PENSION DE INVALIDEZ DEFINITIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5097, A FAVOR DE PABLO RAMOS MELENDRES $17,500.00
5097 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO RAMOS MELENDRES CR NO. 220003328.- PAGO DE FINIQUITO AL C.PABLO RAMOS MELENDRES POR PENSION DE INVALIDEZ DEFINITIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5097, A FAVOR DE PABLO RAMOS MELENDRES $-5,867.97
5096 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO CR NO. 220003133.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5096, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO $6,966.00
5095 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM CR NO. 220003128.- COMPRA DE CASTILLOS Y CARRETILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5095, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM $4,640.00
5095 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM CR NO. 220003128.- COMPRA DE CASTILLOS Y CARRETILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5095, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM $44,022.00
5094 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PALOS VAZQUEZ LUIS OSCAR CR NO. 220003077.- EVENTO CULTURAL DE MARTER CLASS SOBRE LA CULTURA GASTRONOMICA DE ARGENTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5094, A FAVOR DE PALOS VAZQUEZ LUIS OSCAR $77,372.00
5093 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS CR NO. 220002992.- SERVCIO DE EVENTO CULTURAL DEL 11 AL 14 DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5093, A FAVOR DE MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS $18,676.00
5092 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM CR NO. 220002989.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA Y ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5092, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM $58,464.00
5092 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM CR NO. 220002989.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA Y ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5092, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM $44,196.00
5091 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESUPUESTO Y EGRESOS MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO CR NO. 220002988.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5091, A FAVOR DE MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO $28,130.00
5090 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SILVIANO ALEJANDRE SALGADO CR NO. 220003237.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5090, A FAVOR DE SILVIANO ALEJANDRE SALGADO $1,545.75
5090 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SILVIANO ALEJANDRE SALGADO CR NO. 220003237.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5090, A FAVOR DE SILVIANO ALEJANDRE SALGADO $154.58
5090 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS SILVIANO ALEJANDRE SALGADO CR NO. 220003237.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5090, A FAVOR DE SILVIANO ALEJANDRE SALGADO $43,680.00
5089 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CANDELARIO OSEGUEDA JIMENEZ CR NO. 220003235.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5089, A FAVOR DE CANDELARIO OSEGUEDA JIMENEZ $2,941.92
5089 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CANDELARIO OSEGUEDA JIMENEZ CR NO. 220003235.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5089, A FAVOR DE CANDELARIO OSEGUEDA JIMENEZ $294.19
5089 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS CANDELARIO OSEGUEDA JIMENEZ CR NO. 220003235.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5089, A FAVOR DE CANDELARIO OSEGUEDA JIMENEZ $43,680.00
5089 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CANDELARIO OSEGUEDA JIMENEZ CR NO. 220003235.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5089, A FAVOR DE CANDELARIO OSEGUEDA JIMENEZ $10.38
5088 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROSA MARIA JARAMILLO SANDOVAL CR NO. 220003232.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5088, A FAVOR DE ROSA MARIA JARAMILLO SANDOVAL $1,888.79
5088 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROSA MARIA JARAMILLO SANDOVAL CR NO. 220003232.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5088, A FAVOR DE ROSA MARIA JARAMILLO SANDOVAL $188.88
5088 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROSA MARIA JARAMILLO SANDOVAL CR NO. 220003232.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5088, A FAVOR DE ROSA MARIA JARAMILLO SANDOVAL $53,373.43
5087 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA GUADALUPE ALMARAZ ACOSTA CR NO. 220003229.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5087, A FAVOR DE MA GUADALUPE ALMARAZ ACOSTA $2,941.92
5087 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA GUADALUPE ALMARAZ ACOSTA CR NO. 220003229.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5087, A FAVOR DE MA GUADALUPE ALMARAZ ACOSTA $294.19
5087 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA GUADALUPE ALMARAZ ACOSTA CR NO. 220003229.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5087, A FAVOR DE MA GUADALUPE ALMARAZ ACOSTA $10.38
5086 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON CONTRERAS LOMELI CR NO. 220003228.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5086, A FAVOR DE RAMON CONTRERAS LOMELI $2,941.92
5086 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON CONTRERAS LOMELI CR NO. 220003228.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5086, A FAVOR DE RAMON CONTRERAS LOMELI $294.19
5086 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON CONTRERAS LOMELI CR NO. 220003228.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5086, A FAVOR DE RAMON CONTRERAS LOMELI $43,680.00
5086 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON CONTRERAS LOMELI CR NO. 220003228.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5086, A FAVOR DE RAMON CONTRERAS LOMELI $10.38
5085 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCOS LOPEZ FIGUEROA CR NO. 220003227.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5085, A FAVOR DE MARCOS LOPEZ FIGUEROA $5,388.13
5085 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCOS LOPEZ FIGUEROA CR NO. 220003227.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5085, A FAVOR DE MARCOS LOPEZ FIGUEROA $538.81
5085 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCOS LOPEZ FIGUEROA CR NO. 220003227.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5085, A FAVOR DE MARCOS LOPEZ FIGUEROA $80,000.00
5085 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCOS LOPEZ FIGUEROA CR NO. 220003227.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5085, A FAVOR DE MARCOS LOPEZ FIGUEROA $57.35
5084 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR ENRIQUE GARCIA BEJARANO CR NO. 220003226.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5084, A FAVOR DE HECTOR ENRIQUE GARCIA BEJARANO $6,196.35
5084 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR ENRIQUE GARCIA BEJARANO CR NO. 220003226.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5084, A FAVOR DE HECTOR ENRIQUE GARCIA BEJARANO $619.63
5084 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR ENRIQUE GARCIA BEJARANO CR NO. 220003226.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5084, A FAVOR DE HECTOR ENRIQUE GARCIA BEJARANO $92,000.00
5084 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR ENRIQUE GARCIA BEJARANO CR NO. 220003226.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5084, A FAVOR DE HECTOR ENRIQUE GARCIA BEJARANO $72.87
5083 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MARTIN LUPIAN DIAZ CR NO. 220003194.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5083, A FAVOR DE JOSE MARTIN LUPIAN DIAZ $4,071.60
5083 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MARTIN LUPIAN DIAZ CR NO. 220003194.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5083, A FAVOR DE JOSE MARTIN LUPIAN DIAZ $407.16
5083 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MARTIN LUPIAN DIAZ CR NO. 220003194.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5083, A FAVOR DE JOSE MARTIN LUPIAN DIAZ $60,452.96
5083 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MARTIN LUPIAN DIAZ CR NO. 220003194.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5083, A FAVOR DE JOSE MARTIN LUPIAN DIAZ $32.07
5082 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE GUADALUPE REYNOSO SANCHEZ CR NO. 220003182.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5082, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE REYNOSO SANCHEZ $6,196.35
5082 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE GUADALUPE REYNOSO SANCHEZ CR NO. 220003182.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5082, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE REYNOSO SANCHEZ $619.63
5082 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE GUADALUPE REYNOSO SANCHEZ CR NO. 220003182.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5082, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE REYNOSO SANCHEZ $92,000.00
5082 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE GUADALUPE REYNOSO SANCHEZ CR NO. 220003182.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5082, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE REYNOSO SANCHEZ $72.87
5081 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS AVILA MOLINA CR NO. 220003170.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5081, A FAVOR DE CARLOS AVILA MOLINA $3,359.92
5081 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS AVILA MOLINA CR NO. 220003170.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5081, A FAVOR DE CARLOS AVILA MOLINA $335.99
5081 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS AVILA MOLINA CR NO. 220003170.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5081, A FAVOR DE CARLOS AVILA MOLINA $49,886.33
5081 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS AVILA MOLINA CR NO. 220003170.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5081, A FAVOR DE CARLOS AVILA MOLINA $18.41
5080 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ CR NO. 220003169.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5080, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ $3,736.14
5080 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ CR NO. 220003169.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5080, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ $373.61
5080 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ CR NO. 220003169.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5080, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ $55,472.16
5080 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ CR NO. 220003169.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5080, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ $25.63
5079 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS GONZALEZ ZAMORA CR NO. 220003168.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5079, A FAVOR DE LUIS GONZALEZ ZAMORA $3,268.27
5079 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS GONZALEZ ZAMORA CR NO. 220003168.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5079, A FAVOR DE LUIS GONZALEZ ZAMORA $326.83
5079 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS GONZALEZ ZAMORA CR NO. 220003168.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5079, A FAVOR DE LUIS GONZALEZ ZAMORA $48,525.52
5079 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS GONZALEZ ZAMORA CR NO. 220003168.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5079, A FAVOR DE LUIS GONZALEZ ZAMORA $16.65
5078 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL CR NO. 220003167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5078, A FAVOR DE JIMENEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL $13,670.03
5078 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL CR NO. 220003167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5078, A FAVOR DE JIMENEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL $825.03
5078 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL CR NO. 220003167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5078, A FAVOR DE JIMENEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL $122,496.00
5078 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL CR NO. 220003167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5078, A FAVOR DE JIMENEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL $1,341.59
5077 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ CR NO. 220003165.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5077, A FAVOR DE ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ $3,953.50
5077 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ CR NO. 220003165.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5077, A FAVOR DE ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ $395.35
5077 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ CR NO. 220003165.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5077, A FAVOR DE ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ $58,699.36
5077 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ CR NO. 220003165.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5077, A FAVOR DE ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ $29.80
5076 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO CARDENAS RICO CR NO. 220003164.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5076, A FAVOR DE FRANCISCO CARDENAS RICO $10,520.86
5076 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO CARDENAS RICO CR NO. 220003164.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5076, A FAVOR DE FRANCISCO CARDENAS RICO $710.21
5076 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO CARDENAS RICO CR NO. 220003164.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5076, A FAVOR DE FRANCISCO CARDENAS RICO $105,448.00
5076 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO CARDENAS RICO CR NO. 220003164.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5076, A FAVOR DE FRANCISCO CARDENAS RICO $682.41
5075 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE SANCHEZ VILLANUEVA CR NO. 220003163.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5075, A FAVOR DE ENRIQUE SANCHEZ VILLANUEVA $3,023.95
5075 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE SANCHEZ VILLANUEVA CR NO. 220003163.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5075, A FAVOR DE ENRIQUE SANCHEZ VILLANUEVA $302.40
5075 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE SANCHEZ VILLANUEVA CR NO. 220003163.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5075, A FAVOR DE ENRIQUE SANCHEZ VILLANUEVA $44,898.00
5075 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE SANCHEZ VILLANUEVA CR NO. 220003163.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5075, A FAVOR DE ENRIQUE SANCHEZ VILLANUEVA $11.96
5074 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO SOTO CHAVEZ CR NO. 220003153.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5074, A FAVOR DE FRANCISCO SOTO CHAVEZ $49,652.24
5074 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO SOTO CHAVEZ CR NO. 220003153.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5074, A FAVOR DE FRANCISCO SOTO CHAVEZ $10.49
5074 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO SOTO CHAVEZ CR NO. 220003153.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5074, A FAVOR DE FRANCISCO SOTO CHAVEZ $2,947.39
5074 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO SOTO CHAVEZ CR NO. 220003153.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5074, A FAVOR DE FRANCISCO SOTO CHAVEZ $294.74
5073 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BENITO PEREZ SANCHEZ CR NO. 220003152.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5073, A FAVOR DE BENITO PEREZ SANCHEZ $4,555.01
5073 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BENITO PEREZ SANCHEZ CR NO. 220003152.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5073, A FAVOR DE BENITO PEREZ SANCHEZ $455.50
5073 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS BENITO PEREZ SANCHEZ CR NO. 220003152.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5073, A FAVOR DE BENITO PEREZ SANCHEZ $67,630.32
5073 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BENITO PEREZ SANCHEZ CR NO. 220003152.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5073, A FAVOR DE BENITO PEREZ SANCHEZ $41.35
5072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO GUZMAN SANCHEZ CR NO. 220003146.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5072, A FAVOR DE SANTIAGO GUZMAN SANCHEZ $3,827.29
5072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO GUZMAN SANCHEZ CR NO. 220003146.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5072, A FAVOR DE SANTIAGO GUZMAN SANCHEZ $382.73
5072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO GUZMAN SANCHEZ CR NO. 220003146.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5072, A FAVOR DE SANTIAGO GUZMAN SANCHEZ $56,825.60
5072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO GUZMAN SANCHEZ CR NO. 220003146.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5072, A FAVOR DE SANTIAGO GUZMAN SANCHEZ $27.38
5071 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE GUTIERREZ TOSTADO CR NO. 220003140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5071, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE GUTIERREZ TOSTADO $3,554.63
5071 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE GUTIERREZ TOSTADO CR NO. 220003140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5071, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE GUTIERREZ TOSTADO $355.46
5071 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE GUTIERREZ TOSTADO CR NO. 220003140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5071, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE GUTIERREZ TOSTADO $52,777.20
5071 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE GUTIERREZ TOSTADO CR NO. 220003140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5071, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE GUTIERREZ TOSTADO $22.15
5070 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA HERLINDA GUERRERO MARTINEZ CR NO. 220003126.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5070, A FAVOR DE MA HERLINDA GUERRERO MARTINEZ $2,941.92
5070 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA HERLINDA GUERRERO MARTINEZ CR NO. 220003126.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5070, A FAVOR DE MA HERLINDA GUERRERO MARTINEZ $294.19
5070 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA HERLINDA GUERRERO MARTINEZ CR NO. 220003126.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5070, A FAVOR DE MA HERLINDA GUERRERO MARTINEZ $43,680.00
5070 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA HERLINDA GUERRERO MARTINEZ CR NO. 220003126.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5070, A FAVOR DE MA HERLINDA GUERRERO MARTINEZ $10.38
5069 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE ESPAÑA LOPEZ CR NO. 220003123.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5069, A FAVOR DE ENRIQUE ESPAÑA LOPEZ $2,941.92
5069 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE ESPAÑA LOPEZ CR NO. 220003123.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5069, A FAVOR DE ENRIQUE ESPAÑA LOPEZ $294.19
5069 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE ESPAÑA LOPEZ CR NO. 220003123.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5069, A FAVOR DE ENRIQUE ESPAÑA LOPEZ $43,680.00
5069 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE ESPAÑA LOPEZ CR NO. 220003123.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5069, A FAVOR DE ENRIQUE ESPAÑA LOPEZ $10.38
5068 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUBEN GASPAR CHAVEZ CR NO. 220003120.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5068, A FAVOR DE RUBEN GASPAR CHAVEZ $3,291.11
5068 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUBEN GASPAR CHAVEZ CR NO. 220003120.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5068, A FAVOR DE RUBEN GASPAR CHAVEZ $329.11
5068 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUBEN GASPAR CHAVEZ CR NO. 220003120.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5068, A FAVOR DE RUBEN GASPAR CHAVEZ $48,864.64
5068 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUBEN GASPAR CHAVEZ CR NO. 220003120.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5068, A FAVOR DE RUBEN GASPAR CHAVEZ $17.09
5067 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE JESUS JUAREZ RODRIGUEZ CR NO. 220003117.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5067, A FAVOR DE MARIA DE JESUS JUAREZ RODRIGUEZ $2,941.92
5067 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE JESUS JUAREZ RODRIGUEZ CR NO. 220003117.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5067, A FAVOR DE MARIA DE JESUS JUAREZ RODRIGUEZ $294.19
5067 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE JESUS JUAREZ RODRIGUEZ CR NO. 220003117.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5067, A FAVOR DE MARIA DE JESUS JUAREZ RODRIGUEZ $43,680.00
5067 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE JESUS JUAREZ RODRIGUEZ CR NO. 220003117.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5067, A FAVOR DE MARIA DE JESUS JUAREZ RODRIGUEZ $10.38
5066 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ CR NO. 220003076.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5066, A FAVOR DE JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ $3,081.71
5066 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ CR NO. 220003076.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5066, A FAVOR DE JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ $308.17
5066 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ CR NO. 220003076.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5066, A FAVOR DE JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ $13.07
5065 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN FERNANDEZ PULIDO CR NO. 220003075.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5065, A FAVOR DE JUAN FERNANDEZ PULIDO $2,815.29
5065 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN FERNANDEZ PULIDO CR NO. 220003075.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5065, A FAVOR DE JUAN FERNANDEZ PULIDO $281.53
5065 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN FERNANDEZ PULIDO CR NO. 220003075.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5065, A FAVOR DE JUAN FERNANDEZ PULIDO $5,666.85
5065 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN FERNANDEZ PULIDO CR NO. 220003075.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5065, A FAVOR DE JUAN FERNANDEZ PULIDO $45.05
5065 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN FERNANDEZ PULIDO CR NO. 220003075.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5065, A FAVOR DE JUAN FERNANDEZ PULIDO $4,215.72
5065 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN FERNANDEZ PULIDO CR NO. 220003075.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5065, A FAVOR DE JUAN FERNANDEZ PULIDO $64.04
5065 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN FERNANDEZ PULIDO CR NO. 220003075.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5065, A FAVOR DE JUAN FERNANDEZ PULIDO $165.33
5065 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN FERNANDEZ PULIDO CR NO. 220003075.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5065, A FAVOR DE JUAN FERNANDEZ PULIDO $133.33
5064 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO CR NO. 220003074.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5064, A FAVOR DE JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO $6,399.74
5064 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO CR NO. 220003074.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5064, A FAVOR DE JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO $639.97
5064 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO CR NO. 220003074.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5064, A FAVOR DE JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO $435.04
5064 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO CR NO. 220003074.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5064, A FAVOR DE JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO $4,392.29
5064 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO CR NO. 220003074.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5064, A FAVOR DE JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO $209.00
5064 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO CR NO. 220003074.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5064, A FAVOR DE JUAN MIGUEL GARCIA REYNOSO $163.17
5063 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NETZAHUALCOYOTL SALVADOR LOPEZ CHAVEZ CR NO. 220003073.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE CON AMPARO DIRECTO 354/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5063, A FAVOR DE NETZAHUALCOYOTL SALVADOR LOPEZ CHAVEZ $17,879.82
5063 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NETZAHUALCOYOTL SALVADOR LOPEZ CHAVEZ CR NO. 220003073.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE CON AMPARO DIRECTO 354/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5063, A FAVOR DE NETZAHUALCOYOTL SALVADOR LOPEZ CHAVEZ $533.62
5063 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS NETZAHUALCOYOTL SALVADOR LOPEZ CHAVEZ CR NO. 220003073.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE CON AMPARO DIRECTO 354/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5063, A FAVOR DE NETZAHUALCOYOTL SALVADOR LOPEZ CHAVEZ $2,197.12
140 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS JENNIFER FLORES CHAVEZ CR NO. 220003222.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-186-16 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE HUENTITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE JENNIFER FLORES CHAVEZ $299,834.71
140 Detalle Factura de click aquí 30/03/2017 BANAMEX ***2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS JENNIFER FLORES CHAVEZ CR NO. 220003222.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-186-16 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE HUENTITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE JENNIFER FLORES CHAVEZ $-74,958.68
5587 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS PARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003166.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA SSM-RM-AP-CI-C05-002/15: SUPERVISIÓN EXTERNA A LA SUSTITUCIÓN DE LUMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5587, A FAVOR DE PARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,050,263.27
5575 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES RESCATANDO TESOROS DE LA OSCURIDAD, A.C. CR NO. 220002862.- FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROGRAMA PARA LA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5575, A FAVOR DE RESCATANDO TESOROS DE LA OSCURIDAD, A.C. $235,500.00
5574 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC CR NO. 220001994.- FINIQUITO DEL 50% P/LA ATENCION DE MEJORAR CONDICIONES DE VIDA EN SITUACIONES DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5574, A FAVOR DE CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC $64,000.00
5062 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000013.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5062, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $16,704.00
5062 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000013.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5062, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,276.00
5062 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000013.- 2DA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5062, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $4,872.00
5061 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000010.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5061, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $131.98
5061 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000010.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5061, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $375.95
5061 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000010.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5061, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $174.00
5061 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000010.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5061, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $432.27
5061 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000010.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5061, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $350.00
5061 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000010.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5061, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $545.00
5061 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000010.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5061, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,793.15
5061 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000010.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5061, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $124.93
5061 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000010.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5061, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,784.77
5060 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $91.04
5060 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $674.16
5060 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,834.51
5060 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $450.01
5060 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $199.99
5060 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $328.15
5060 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $83.00
5060 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $810.29
5060 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $417.00
5060 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $319.00
5060 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $754.00
5060 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5060, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $812.00
5059 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL MORENO JUAREZ CR NO. 220003245.- PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR JUBILACION (DEVOLUCION DESCUENTO INDEBIDO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5059, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORENO JUAREZ $2,475.81
5056 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003037.- PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5056, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $632.20
5056 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003037.- PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5056, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $632.20
5056 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003037.- PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5056, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $632.20
5056 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003037.- PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5056, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $632.20
5051 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES H20 ELITE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002982.- CAPITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201603082 DEL PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5051, A FAVOR DE H20 ELITE, S.A. DE C.V. $100,000.00
5050 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TRIUNFO TRAS TRINFO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002981.- CAPITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201603033 DEL PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5050, A FAVOR DE TRIUNFO TRAS TRINFO, S. DE R.L. DE C.V. $100,000.00
5049 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAYTA SPA CENTRO HOLISTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002980.- CAPITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201603075 DEL PROG. SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5049, A FAVOR DE MAYTA SPA CENTRO HOLISTICO, S.A. DE C.V. $100,000.00
5048 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002947.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5048, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. $1,316.00
5047 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002946.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5047, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. $910.99
5046 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE OBRAS PUBLICAS TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002877.- COMPRA DE LAMPARAS TUBO LED 18W. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5046, A FAVOR DE TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO, S.A. DE C.V. $8,322.30
5045 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. ADMVA. TESORERIA APSCONTROL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002922.- SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5045, A FAVOR DE APSCONTROL, S.A. DE C.V. $5,046.00
5044 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL CASILLAS BUSTAMANTE MANUEL CR NO. 220002917.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5044, A FAVOR DE CASILLAS BUSTAMANTE MANUEL $23,370.11
5043 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002911.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5043, A FAVOR DE CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. $1,328.61
5042 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 220002908.- HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5042, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $893.20
5041 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002904.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5041, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $4,570.99
5041 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE OBRAS PUBLICAS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002904.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5041, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $8,977.24
5040 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002900.- COMPRA DE CABLE UTP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5040, A FAVOR DE INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. $19,950.03
5039 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002878.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5039, A FAVOR DE TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO, S.A. DE C.V. $1,478.42
5038 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. MERCADOS APSCONTROL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002874.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5038, A FAVOR DE APSCONTROL, S.A. DE C.V. $8,642.00
5037 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. CR NO. 220002835.- IMPRESION DE HOJA MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5037, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. $3,364.00
5036 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002833.- APUNTALAMIENTO (LIGERO) DE LA EXPLANADA DEL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS DEL 5 AL 19 DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5036, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $31,320.00
5035 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002817.- PRORROGA A LA POLIZA NUMERO 07000096 REPONSABILIDAD CIVIL DEL MUESO DEL GLOBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5035, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $632.20
5034 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002814.- PRORROGA A LA POLIZA NUMERO 07000097, REPONSABILIDAD CIVIL DEL MUESO DE LA CUIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5034, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $632.20
5033 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220001983.- COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5033, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $67,444.20
5033 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220001983.- COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5033, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $19,205.50
5032 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARMEN RODRIGUEZ MAYORAL CR NO. 220003107.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5032, A FAVOR DE CARMEN RODRIGUEZ MAYORAL $2,941.92
5032 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARMEN RODRIGUEZ MAYORAL CR NO. 220003107.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5032, A FAVOR DE CARMEN RODRIGUEZ MAYORAL $294.19
5032 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARMEN RODRIGUEZ MAYORAL CR NO. 220003107.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5032, A FAVOR DE CARMEN RODRIGUEZ MAYORAL $43,680.00
5032 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARMEN RODRIGUEZ MAYORAL CR NO. 220003107.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5032, A FAVOR DE CARMEN RODRIGUEZ MAYORAL $10.38
5031 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL ESPINOSA AVELAR CR NO. 220003103.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5031, A FAVOR DE DANIEL ESPINOSA AVELAR $5,971.13
5031 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL ESPINOSA AVELAR CR NO. 220003103.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5031, A FAVOR DE DANIEL ESPINOSA AVELAR $597.11
5031 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL ESPINOSA AVELAR CR NO. 220003103.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5031, A FAVOR DE DANIEL ESPINOSA AVELAR $88,656.00
5031 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL ESPINOSA AVELAR CR NO. 220003103.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5031, A FAVOR DE DANIEL ESPINOSA AVELAR $68.54
5030 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL REFUGIO BEAR GUZMAN CR NO. 220003100.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5030, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO BEAR GUZMAN $3,220.18
5030 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL REFUGIO BEAR GUZMAN CR NO. 220003100.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5030, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO BEAR GUZMAN $322.02
5030 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL REFUGIO BEAR GUZMAN CR NO. 220003100.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5030, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO BEAR GUZMAN $47,811.52
5030 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL REFUGIO BEAR GUZMAN CR NO. 220003100.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5030, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO BEAR GUZMAN $15.72
5029 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MANUEL LOPEZ ZUÑIGA CR NO. 220003096.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5029, A FAVOR DE JUAN MANUEL LOPEZ ZUÑIGA $4,259.05
5029 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MANUEL LOPEZ ZUÑIGA CR NO. 220003096.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5029, A FAVOR DE JUAN MANUEL LOPEZ ZUÑIGA $425.90
5029 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MANUEL LOPEZ ZUÑIGA CR NO. 220003096.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5029, A FAVOR DE JUAN MANUEL LOPEZ ZUÑIGA $63,236.00
5029 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MANUEL LOPEZ ZUÑIGA CR NO. 220003096.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5029, A FAVOR DE JUAN MANUEL LOPEZ ZUÑIGA $35.67
5028 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL MARTINEZ OLIVARES CR NO. 220003086.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5028, A FAVOR DE DANIEL MARTINEZ OLIVARES $4,259.05
5028 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL MARTINEZ OLIVARES CR NO. 220003086.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5028, A FAVOR DE DANIEL MARTINEZ OLIVARES $425.90
5028 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL MARTINEZ OLIVARES CR NO. 220003086.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5028, A FAVOR DE DANIEL MARTINEZ OLIVARES $63,236.00
5028 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL MARTINEZ OLIVARES CR NO. 220003086.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5028, A FAVOR DE DANIEL MARTINEZ OLIVARES $35.67
5027 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA CRISTINA IVON PEREZ CR NO. 220003084.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5027, A FAVOR DE MARIA CRISTINA IVON PEREZ $2,862.91
5027 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA CRISTINA IVON PEREZ CR NO. 220003084.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5027, A FAVOR DE MARIA CRISTINA IVON PEREZ $286.29
5027 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA CRISTINA IVON PEREZ CR NO. 220003084.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5027, A FAVOR DE MARIA CRISTINA IVON PEREZ $42,506.96
5027 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA CRISTINA IVON PEREZ CR NO. 220003084.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5027, A FAVOR DE MARIA CRISTINA IVON PEREZ $8.86
5026 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERMIN GUSTAVO GONZALEZ ESTRADA CR NO. 220003082.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5026, A FAVOR DE FERMIN GUSTAVO GONZALEZ ESTRADA $5,131.22
5026 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERMIN GUSTAVO GONZALEZ ESTRADA CR NO. 220003082.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5026, A FAVOR DE FERMIN GUSTAVO GONZALEZ ESTRADA $513.12
5026 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERMIN GUSTAVO GONZALEZ ESTRADA CR NO. 220003082.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5026, A FAVOR DE FERMIN GUSTAVO GONZALEZ ESTRADA $76,185.52
5026 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERMIN GUSTAVO GONZALEZ ESTRADA CR NO. 220003082.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5026, A FAVOR DE FERMIN GUSTAVO GONZALEZ ESTRADA $52.42
5025 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROSA SANDOVAL FIERRO CR NO. 220003079.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5025, A FAVOR DE ROSA SANDOVAL FIERRO $3,814.58
5025 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROSA SANDOVAL FIERRO CR NO. 220003079.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5025, A FAVOR DE ROSA SANDOVAL FIERRO $381.46
5025 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROSA SANDOVAL FIERRO CR NO. 220003079.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5025, A FAVOR DE ROSA SANDOVAL FIERRO $56,636.80
5025 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROSA SANDOVAL FIERRO CR NO. 220003079.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5025, A FAVOR DE ROSA SANDOVAL FIERRO $27.14
5024 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO MANUEL FLORES SANTILLAN CR NO. 220003078.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5024, A FAVOR DE SERGIO MANUEL FLORES SANTILLAN $6,196.35
5024 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO MANUEL FLORES SANTILLAN CR NO. 220003078.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5024, A FAVOR DE SERGIO MANUEL FLORES SANTILLAN $619.63
5024 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO MANUEL FLORES SANTILLAN CR NO. 220003078.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5024, A FAVOR DE SERGIO MANUEL FLORES SANTILLAN $92,000.00
5024 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO MANUEL FLORES SANTILLAN CR NO. 220003078.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5024, A FAVOR DE SERGIO MANUEL FLORES SANTILLAN $72.87
5023 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MEDINA QUINTERO RAFAEL CR NO. 220002200.- FINIQUITO DEL 50% PARA MEJORAR CONDICIONES DE VIDA DE LAS POBLACIONES EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5023, A FAVOR DE MEDINA QUINTERO RAFAEL $160,000.00
50 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003000.- PAGO ESTIMACION NO.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $259,203.84
50 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003000.- PAGO ESTIMACION NO.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-129,601.92
5 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BBVA BANCOMER ***2015 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002856.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-FED-MUS-LP-100-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $808,529.66
4 Detalle Factura de click aquí 29/03/2017 BBVA BANCOMER ***2015 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002855.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-FED-MUS-LP-100-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $99,441.57
5567 Detalle Factura de click aquí 28/03/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA CR NO. 220002604.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5567, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA $8,000.00
5566 Detalle Factura de click aquí 28/03/2017 BANAMEX ***2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220002406.- SERVICIO DE NOTIFIACACIONES DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5566, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $351,290.63
5565 Detalle Factura de click aquí 28/03/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001972.- MOCHILA ESCOLAR PAQUETE DE UTILES A NIVEL SECUNDARIA CONTRATO NO. 01/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5565, A FAVOR DE GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. $441,500.64
5560 Detalle Factura de click aquí 27/03/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002270.- CONSUMO 10 ENERO 2017, UNIDAD RECURSOS MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5560, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $29,660.59
5554 Detalle Factura de click aquí 27/03/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220002356.- SERVICIO DE EVENTOS Y BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5554, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $11,530.40
5554 Detalle Factura de click aquí 27/03/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220002356.- SERVICIO DE EVENTOS Y BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5554, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $16,999.80
5553 Detalle Factura de click aquí 27/03/2017 BANAMEX ***2016 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220002355.- RENTA DE TOLDOS, SILLAS Y AUTOBUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5553, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $23,200.00
5553 Detalle Factura de click aquí 27/03/2017 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220002355.- RENTA DE TOLDOS, SILLAS Y AUTOBUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5553, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $17,898.57
5551 Detalle Factura de click aquí 27/03/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002352.- COMPRA DE LONAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5551, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $68,904.00
5544 Detalle Factura de click aquí 27/03/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ASEO PUBLICO PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220002343.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5544, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $1,809.60
5544 Detalle Factura de click aquí 27/03/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. MERCADOS PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220002343.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5544, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $2,686.56
5544 Detalle Factura de click aquí 27/03/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. MERCADOS PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220002343.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5544, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $661.20
5543 Detalle Factura de click aquí 27/03/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002341.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5543, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $17,295.39
5543 Detalle Factura de click aquí 27/03/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ASEO PUBLICO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002341.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5543, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $7,465.74
5543 Detalle Factura de click aquí 27/03/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002341.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5543, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $15,912.53
5543 Detalle Factura de click aquí 27/03/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGSM GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002341.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5543, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $24,475.18
5542 Detalle Factura de click aquí 27/03/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. MERCADOS SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002340.- COMOPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5542, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $393.35
5541 Detalle Factura de click aquí 27/03/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. CR NO. 220002288.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTO "SEMANA ARGENTINA" DEL 11 AL 17 DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5541, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. $41,412.00
5540 Detalle Factura de click aquí 27/03/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002283.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5540, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $3,523.62
5540 Detalle Factura de click aquí 27/03/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002283.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5540, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $584.64
5540 Detalle Factura de click aquí 27/03/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002283.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5540, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $3,847.72
5539 Detalle Factura de click aquí 27/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002273.- SUMINISTRO DE 1,981 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,566.92
5539 Detalle Factura de click aquí 27/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002273.- SUMINISTRO DE 1,981 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-330.20
5539 Detalle Factura de click aquí 27/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002273.- SUMINISTRO DE 1,981 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,074.58
5539 Detalle Factura de click aquí 27/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002273.- SUMINISTRO DE 1,981 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-222.30
5539 Detalle Factura de click aquí 27/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002273.- SUMINISTRO DE 1,981 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,959.82
5539 Detalle Factura de click aquí 27/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002273.- SUMINISTRO DE 1,981 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-141.70
5539 Detalle Factura de click aquí 27/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002273.- SUMINISTRO DE 1,981 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $7,641.50
5539 Detalle Factura de click aquí 27/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002273.- SUMINISTRO DE 1,981 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-552.50
5538 Detalle Factura de click aquí 27/03/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ CR NO. 220001960.- PAGO ESTIMACION No.-1,DOP-RES-MUN-PRO-AD-080-16 DIAGNOSTICO, RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO: DE LA FACH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5538, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ $1,069,473.17
5538 Detalle Factura de click aquí 27/03/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ CR NO. 220001960.- PAGO ESTIMACION No.-1,DOP-RES-MUN-PRO-AD-080-16 DIAGNOSTICO, RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO: DE LA FACH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5538, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ $-320,841.95
5019 Detalle Factura de click aquí 27/03/2017 BANAMEX ***2016 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN MEJIA CAMPOS CR NO. 220003007.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DEL JUICIO 2099/2010-C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5019, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN MEJIA CAMPOS $16,000.00
5537 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220002832.- RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE RENOVACION INTEGRAL DE LA ZONA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5537, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $5,000,000.00
5536 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220002602.- RECURSO PARA LA OBRA DE RENOVACION INTEGRAL DE LA ZONA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5536, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $5,000,000.00
5535 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002427.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1158 DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5535, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
5535 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002427.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1158 DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5535, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
5535 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002427.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1158 DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5535, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $2,800.00
5535 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002427.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1158 DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5535, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $2,800.00
5535 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002427.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1158 DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5535, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
5535 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002427.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1158 DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5535, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
5535 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002427.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1158 DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5535, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $2,800.00
5534 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. CR NO. 220002405.- CALZADO ESCOLAR PARTIDA 3 TALLAS 18-28, CONTRATO 01/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5534, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. $1,565,947.80
5533 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. CR NO. 220002404.- CALZADO ESCOLAR PARTIDA 3 PARA NIÑO TALLA 18-28, CONTRATO NO. 01/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5533, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. $564,038.37
5529 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS TALLER LED SC CR NO. 220002969.- PAGO DE ESTIAMCIÓN 1 DE DOP-SUP-MUN-PRO-AD-261-16 SUPERVISIÓN, CONTROL Y GESTIÓN ARQUITECTÓNICA DE E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5529, A FAVOR DE TALLER LED SC $1,105,442.80
5529 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS TALLER LED SC CR NO. 220002969.- PAGO DE ESTIAMCIÓN 1 DE DOP-SUP-MUN-PRO-AD-261-16 SUPERVISIÓN, CONTROL Y GESTIÓN ARQUITECTÓNICA DE E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5529, A FAVOR DE TALLER LED SC $-331,632.84
5528 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220002094.- PRIMERA APORTACION 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5528, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $5,000,000.00
5527 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220000414.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-LP-165-16 REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, FRENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5527, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $3,330,629.82
5526 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220002913.- BOLETOS DE AVION DE FUNCIOANRIOS DE MPIO. DE GUDALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5526, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $61,059.00
5525 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220002910.- HOSPEDAJE Y TRASLADO DE MIUEL ANGEL PEREZ MEJIA DEL 26 DE FEB. AL 9 DE MZO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5525, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $11,865.00
5524 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3780 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220002909.- BOLETOS DE FUNCIONARIOS DEL MPIO. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5524, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $20,615.00
5523 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220002907.- BOLETO DE AVION PARA ENRIQUE ALFARO RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5523, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $26,613.00
5522 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220002906.- BOLETOS DE AVION DE FUNCIONARIOS DEL MPIO. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5522, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $27,665.00
5018 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL CR NO. 220002976.- BECARIOS POLICIA GENERACIO 102 MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5018, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL $5,737.82
5017 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL CR NO. 220002975.- BECARIOS POLICIA GENERACIO 102 MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5017, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL $5,737.82
5016 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO CR NO. 220002974.- BECARIOS POLICIA GENERACIO 102 MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5016, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO $5,737.82
5014 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002938.- SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5014, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $17,052.00
5013 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION MACA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002928.- RENTA DE SALON DE EVENTOS Y ALIMENTOS INCLUIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5013, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. $6,500.00
5012 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 220002400.- SEGURO CUBIERTO DEL 30 DE DICIEMBRE 2016 AL 28 DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5012, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $18,039.22
5011 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
5011 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
5011 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
5011 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
5011 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
5011 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
5011 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
5011 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
5011 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
5011 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
5011 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
5011 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $60.00
5011 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $31.00
5011 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $275.08
5011 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $73.00
5011 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $28.50
5011 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $174.00
5011 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $478.97
5011 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $66.00
5011 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $81.08
5011 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $2,000.00
5011 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $4,640.00
5011 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $414.00
5011 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $272.50
5011 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $332.54
5011 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5011, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,662.69
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN GLOSA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $350.00
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $1,870.00
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $174.00
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $1,856.00
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $998.00
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $168.00
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $205.00
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $20.00
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $162.00
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $250.00
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $250.00
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $310.52
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $64.15
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $316.00
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $160.00
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $754.00
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $286.62
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $116.00
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $104.00
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $85.00
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $103.45
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $153.11
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $199.00
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $64.96
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN GLOSA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $700.01
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $935.01
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $1,220.91
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $310.52
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $179.80
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $161.24
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $287.59
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $352.00
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $174.00
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $180.96
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $17.40
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $90.77
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CONTABILIDAD ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $130.99
5010 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN GLOSA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE MZO. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5010, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $350.00
5009 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANAMEX ***2016 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JARED JIMENEZ RESENDIZ CR NO. 220002985.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE JUICIO 17/2016-D1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5009, A FAVOR DE JUAN JARED JIMENEZ RESENDIZ $225,000.00
62 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002977.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-CI-026-17 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA LA REHABILITAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. $1,271,977.55
61 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002942.- PAGO ESTIMACION N.- 2 CONVENIO ADICIONAL, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-032-16 REPAVIMENTACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,384,448.02
60 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002936.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE CONVENIO ADICIONAL DE DOP-CON-EST-CZM-LP-032-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,291,984.22
59 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002918.- PAGO ESTIMACION No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-155-16 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,257,522.05
58 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220002905.- ESTIMACIÓN 4 DOP-CON-EST-CZM-LP-028-16: RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE MEXICALTZINGO SEGUNDA ETAPA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $397,111.64
57 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220002903.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-EST-CZM-LP-153-16: RENOVACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $1,677,286.04
56 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002902.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-AD-243-16 TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CUBIERTA DE CONCRETO, PR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $720,235.97
56 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002902.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-AD-243-16 TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CUBIERTA DE CONCRETO, PR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $-180,058.99
49 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002919.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-181-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. $286,386.45
49 Detalle Factura de click aquí 24/03/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002919.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-181-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. $-71,596.61
5512 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002914.- SUMINISTRO DE 351 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5512, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,159.00
5512 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002914.- SUMINISTRO DE 351 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5512, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-228.15
5511 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002896.- SUMINISTRO DE 2,058 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5511, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-553.15
5511 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002896.- SUMINISTRO DE 2,058 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5511, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,128.52
5511 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002896.- SUMINISTRO DE 2,058 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5511, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-226.20
5511 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002896.- SUMINISTRO DE 2,058 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5511, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,935.51
5511 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002896.- SUMINISTRO DE 2,058 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5511, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-356.85
5511 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002896.- SUMINISTRO DE 2,058 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5511, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,786.90
5511 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002896.- SUMINISTRO DE 2,058 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5511, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-201.50
5511 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002896.- SUMINISTRO DE 2,058 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5511, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $7,650.49
5510 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002895.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA UNIDAD DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5510, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,798.00
5510 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002895.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA UNIDAD DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5510, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-130.00
5504 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002871.- PAGO DE LAS APORTACIONES, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE LOS AFILIADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5504, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $142,788.43
5503 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220001955.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-EQP-CI-052-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALBERCA EN EL PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5503, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,204,772.84
5503 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220001955.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-EQP-CI-052-16 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALBERCA EN EL PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5503, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-361,431.85
5502 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220001943.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5502, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $2,562,104.00
5501 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS HARO RENT SA DE CV CR NO. 220001756.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-003-17: PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5501, A FAVOR DE HARO RENT SA DE CV $899,888.07
5500 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220000865.- INCREMENTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5500, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $2,333,333.34
5007 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $746.03
5007 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $30.50
5007 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $777.60
5007 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $410.00
5007 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $4,000.00
5007 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $197.90
5007 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $17.00
5007 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $464.00
5007 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $301.60
5007 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $2,500.00
5007 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $138.01
5007 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,262.08
5007 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000004.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5007, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $746.03
5000 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO CR NO. 220002825.- SOLICITUD DE PAGO POR CERTIFICACION Y FE DE HECHOS, ESCRITURA 1896. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5000, A FAVOR DE VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO $4,671.71
4999 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002277.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4999, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. $649.00
4998 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FELIPE PEREDO AVALOS CR NO. 220002955.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DEL JUICIO 3098/2015-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4998, A FAVOR DE FELIPE PEREDO AVALOS $47,425.00
4997 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS MENA CR NO. 220002954.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4997, A FAVOR DE JOSE DE JESUS MENA $3,840.68
4997 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS MENA CR NO. 220002954.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4997, A FAVOR DE JOSE DE JESUS MENA $384.07
4997 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS MENA CR NO. 220002954.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4997, A FAVOR DE JOSE DE JESUS MENA $27.64
39 Detalle Factura de click aquí 23/03/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***IVAS 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220000065.- ARRENDAMIENTO 12 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
5497 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002280.- SUMINISTRO DE 1,720 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5497, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,890.56
5497 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002280.- SUMINISTRO DE 1,720 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5497, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-353.60
5497 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002280.- SUMINISTRO DE 1,720 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5497, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $7,192.00
5497 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002280.- SUMINISTRO DE 1,720 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5497, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-520.00
5497 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002280.- SUMINISTRO DE 1,720 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5497, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,380.24
5497 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002280.- SUMINISTRO DE 1,720 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5497, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-244.40
5496 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220002275.- COMPRA DE PUERTA TIPO REJA DE TUBULAR CUADRADO DE 1" CON CHAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5496, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3,915.00
5495 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL MANTENIMIENTO URBANO EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002256.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5495, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $33,707.63
5495 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002256.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5495, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,165.10
5494 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA CR NO. 220002253.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5494, A FAVOR DE KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA $5,214.66
5493 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002250.- COMPRA DE PNTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5493, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. $28,304.00
5492 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002249.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5492, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $88,098.52
5491 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO MANTENIMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002246.- COMPRA DE LADRILLO BOVEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5491, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,857.00
5490 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002233.- SUMINISTRO DE 802 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5490, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,218.00
5490 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002233.- SUMINISTRO DE 802 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5490, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-521.30
5489 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220002226.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO "SEMANA ARGENTINA" DEL 11 AL 17 DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5489, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $72,511.60
5488 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002215.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5488, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $19,256.00
5487 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002214.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5487, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $44,149.60
5486 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002211.- COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5486, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $435.00
5486 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002211.- COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5486, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,083.32
5486 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARQUE AGUA AZUL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002211.- COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5486, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $694.68
5486 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002211.- COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5486, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $856.08
5486 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002211.- COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5486, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,883.91
5486 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. MERCADOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002211.- COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5486, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,779.42
5485 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220002190.- COMPRA DE VESTUARIO PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5485, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $19,766.40
5485 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220002190.- COMPRA DE VESTUARIO PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5485, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $6,113.20
5484 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. CR NO. 220002181.- COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5484, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. $58,228.94
5483 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220002178.- ARRENDAMIENTO DE LA FINCA EN EPIGMENIO GONZALEZ #50 DEL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5483, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $12,323.13
5482 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220002176.- ARRENDAMIENTO DE LA FINCA VENEZUELA #475 CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5482, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $19,029.70
5482 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220002176.- ARRENDAMIENTO DE LA FINCA VENEZUELA #475 CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5482, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $19,029.70
5482 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220002176.- ARRENDAMIENTO DE LA FINCA VENEZUELA #475 CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5482, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $19,029.70
5481 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002149.- COMPRA DE SELLO DE CLAUSURADO, IMPRESO, AUTOADHERIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5481, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $50,112.00
5480 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. MERCADOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002139.- COMPRA PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5480, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $6,322.00
5480 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIR. DE PAVIMENTOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002139.- COMPRA PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5480, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $5,115.64
5480 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MANTENIMIENTO URBANO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002139.- COMPRA PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5480, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $565.50
5479 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220002135.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5479, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $25,938.18
5478 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGAIG COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002133.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5478, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $1,438.40
5478 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UGP PRISCILIANO SANCHEZ COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002133.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5478, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $14,133.81
5478 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002133.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5478, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $12,949.73
5477 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220001948.- SERVICIO DE APUNTALAMIENTO DE LA PLAZA LA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5477, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $28,000.00
5477 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220001948.- SERVICIO DE APUNTALAMIENTO DE LA PLAZA LA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5477, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $8,000.00
5477 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220001948.- SERVICIO DE APUNTALAMIENTO DE LA PLAZA LA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5477, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $28,000.00
5476 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001044.- SUMINISTRO DE 90 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5476, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $800.10
5476 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001044.- SUMINISTRO DE 90 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5476, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-58.50
5471 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASPAVI S.A. DE C.V. CR NO. 220001531.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-PAV-MUN-PRO-CI-082-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5471, A FAVOR DE ASPAVI S.A. DE C.V. $531,337.04
5471 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASPAVI S.A. DE C.V. CR NO. 220001531.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-PAV-MUN-PRO-CI-082-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5471, A FAVOR DE ASPAVI S.A. DE C.V. $-264,735.76
4995 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002229.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4995, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $98,118.60
4994 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220002216.- COMPRA DE 10 TRAMOS DE ANGULO DE 1/2 X 1/4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4994, A FAVOR DE MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER $3,725.92
4993 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN CR NO. 220002140.- COMPRA DE REFRESCO DE LATA Y BOTELLAS DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4993, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN $91,280.00
55 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV CR NO. 220002881.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-RES-EST-CZM-CI-005-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (EDIFICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV $731,564.01
48 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV CR NO. 220002882.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-124-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV $2,895,795.96
48 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV CR NO. 220002882.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-124-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV $-723,948.99
47 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PARED URBANA S.A. DE C.V. CR NO. 220002880.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-PAV-CI-001-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE PARED URBANA S.A. DE C.V. $1,230,726.59
46 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002879.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-117-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $686,611.31
46 Detalle Factura de click aquí 22/03/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002879.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-117-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $-171,652.83
5470 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $742.40
5470 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $238.83
5470 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,624.00
5470 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $4,009.98
5470 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $234.99
5470 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $373.00
5470 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 2970 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $116.86
5470 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 2970 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $85.00
5470 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $247.08
5470 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $228.54
5470 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $34.80
5470 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $198.00
5470 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $463.00
5470 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $87.50
5470 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5470, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,508.00
5465 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002419.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5465, A FAVOR DE INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. $38,629.19
5464 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002417.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5464, A FAVOR DE INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. $38,629.19
5463 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002416.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5463, A FAVOR DE INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. $38,629.19
5462 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA RAMOS BARAJAS ALBERTO CR NO. 220002396.- SERVICIO DE EVENTOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5462, A FAVOR DE RAMOS BARAJAS ALBERTO $15,080.00
5461 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220002232.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y FORMATOS DE RECIBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5461, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $10,242.80
5461 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220002232.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y FORMATOS DE RECIBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5461, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $4,524.00
4992 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $35.86
4992 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $102.64
4992 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $301.60
4992 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $126.00
4992 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. SALUD PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $348.00
4992 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,299.00
4992 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $297.00
4992 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,995.20
4992 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $30.39
4992 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $57.61
4992 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $129.00
4992 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,135.87
4992 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $5,178.24
4992 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $207.00
4992 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $225.89
4992 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $4,930.00
4992 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $2,674.96
4992 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $239.00
4992 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $118.91
4992 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000003.- 1RA COMPROBACION DE FONDO REVOLOVENTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4992, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $13.59
4991 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA GARCIA RODRIGUEZ ARIANNA CR NO. 220002870.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 056/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4991, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ ARIANNA $4,191.60
4990 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA JIMENEZ IÑIGUEZ SILVIA CR NO. 220002868.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 022/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4990, A FAVOR DE JIMENEZ IÑIGUEZ SILVIA $7,528.96
4989 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002867.- DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4989, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,073.88
4988 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002866.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4988, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $8,903,346.99
4987 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA DE LA TORRE FLORES ANTONIO CR NO. 220002861.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 047/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4987, A FAVOR DE DE LA TORRE FLORES ANTONIO $2,450.30
4986 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GERARDO PRIETO LEON CR NO. 220002860.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4986, A FAVOR DE GERARDO PRIETO LEON $8,518.09
4986 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GERARDO PRIETO LEON CR NO. 220002860.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4986, A FAVOR DE GERARDO PRIETO LEON $851.81
4986 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GERARDO PRIETO LEON CR NO. 220002860.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4986, A FAVOR DE GERARDO PRIETO LEON $477.20
4985 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA AMPARO CHAVEZ MENDOZA CR NO. 220002859.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4985, A FAVOR DE MARIA AMPARO CHAVEZ MENDOZA $3,202.16
4985 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA AMPARO CHAVEZ MENDOZA CR NO. 220002859.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4985, A FAVOR DE MARIA AMPARO CHAVEZ MENDOZA $320.22
4985 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA AMPARO CHAVEZ MENDOZA CR NO. 220002859.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4985, A FAVOR DE MARIA AMPARO CHAVEZ MENDOZA $15.38
4984 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CESAR OMAR VILLALOBOS HERRERA CR NO. 220002851.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO CELEBRADO CON EL ACTOR DEL JUICIO 121/2010-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4984, A FAVOR DE CESAR OMAR VILLALOBOS HERRERA $1,914,815.70
137 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220002849.- PAGO DE ESTIMACIÓN 8 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-059-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $2,132,767.74
136 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220002611.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-EST-CZM-LP-063-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $368,818.61
135 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220002610.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-EST-CZM-LP-063-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $1,488,326.25
54 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220002821.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-154-16 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLES EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $2,700,070.39
53 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002609.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-CZM-LP-152-16: RENOVACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $548,123.36
52 Detalle Factura de click aquí 21/03/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002601.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-EST-CZM-LP-155-16: RENOVACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,084,468.05
5458 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002829.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE MARZO DE 2017 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5458, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,687,692.66
5454 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002383.- SUMINISTRO DE 430 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5454, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,865.70
5454 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002383.- SUMINISTRO DE 430 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5454, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-279.50
5453 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002380.- SUMINISTRO DE 311 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5453, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-202.15
5453 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002380.- SUMINISTRO DE 311 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5453, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,799.00
5452 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. MERCADOS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002360.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5452, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,740.00
5451 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002350.- SUMINISTRO DE 190 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5451, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,577.00
5450 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002342.- SUMINISTRO DE 405 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5450, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,645.00
5450 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002342.- SUMINISTRO DE 405 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5450, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-263.25
5449 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002234.- SUMINISTRO DE 291 LITROS DE GAS LICUADO PARA PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5449, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,619.00
5449 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002234.- SUMINISTRO DE 291 LITROS DE GAS LICUADO PARA PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5449, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-189.15
5448 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JALISCO MOTORS, S.A. CR NO. 220002231.- REPARCION DE VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5448, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. $1,453.78
5447 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JALISCO MOTORS, S.A. CR NO. 220002228.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5447, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. $1,453.78
5446 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. MERCADOS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002213.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5446, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $2,192.40
5446 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002213.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5446, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,392.00
5445 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220002163.- COMPRA DE FORMAS VALORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5445, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $1,508.00
5445 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220002163.- COMPRA DE FORMAS VALORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5445, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $3,549.60
5444 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002151.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5444, A FAVOR DE FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. $4,651.60
5443 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR PADRON Y LICENCIAS ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V CR NO. 220001584.- KIOSKO DIGITAL INTERACTIVO CON CAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5443, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V $778,070.00
5442 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001460.- COMPRA DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5442, A FAVOR DE EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. $1,200.60
5441 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220001427.- COMPRA DE PALAS CARBONERAS MANGO LARGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5441, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $680.36
4980 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000008.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVS. MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4980, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $614.80
4980 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000008.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVS. MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4980, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $4,616.80
4980 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000008.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVS. MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4980, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,160.00
4980 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000008.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVS. MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4980, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,152.16
4980 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000008.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVS. MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4980, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,758.56
4980 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000008.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVS. MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4980, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $881.60
4980 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000008.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVS. MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4980, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $953.17
4980 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000008.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVS. MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4980, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $3,750.00
4980 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000008.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVS. MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4980, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,856.00
4979 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA GONZALEZ ANDRADE DANIEL CR NO. 220002853.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 034/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4979, A FAVOR DE GONZALEZ ANDRADE DANIEL $2,255.22
4978 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 220002410.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE DEL MUSEO RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4978, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $17,485.74
4977 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ DANIEL CR NO. 220002255.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4977, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL $8,500.00
4976 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220002113.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4976, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $8,500.00
4975 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220002112.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4975, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $8,500.00
4974 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220002110.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4974, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $8,500.00
4973 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $243.60
4973 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $203.35
4973 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $44.00
4973 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $90.00
4973 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,148.40
4973 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INTEGRACION Y DICTAMINACION MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $3,387.20
4973 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $104.94
4973 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $119.00
4973 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $29.00
4973 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $72.51
4973 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $667.00
4973 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $17.99
4973 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $114.00
4973 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $108.00
4973 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $185.60
4973 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $36.00
4973 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $103.50
4973 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $245.00
4973 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $4,545.44
4973 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $375.00
4973 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,723.12
4973 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $4,980.00
4973 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000002.- Captura del Fondo revolvente del mes de Febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4973, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $139.00
280 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002826.- RETENCIONES DE LA 1ER QNA DE MARZO DE 2017 EFECTUADAS AL PERSONAL DE MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E280, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14,882,913.23
280 Detalle Factura de click aquí 17/03/2017 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002826.- RETENCIONES DE LA 1ER QNA DE MARZO DE 2017 EFECTUADAS AL PERSONAL DE MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E280, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,551,369.77
5440 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BETANCOURT SURIEL JOSE ARIEL CR NO. 220001643.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES, MES DE ENERO Y FEBRERO 2017, ORDEN 4968-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5440, A FAVOR DE BETANCOURT SURIEL JOSE ARIEL $1,624.00
5440 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BETANCOURT SURIEL JOSE ARIEL CR NO. 220001643.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES, MES DE ENERO Y FEBRERO 2017, ORDEN 4968-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5440, A FAVOR DE BETANCOURT SURIEL JOSE ARIEL $1,624.00
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $179.00
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $373.70
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $186.00
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $183.02
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $116.00
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $98.25
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $30.25
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,589.49
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,750.00
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $220.82
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $217.00
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $456.23
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $661.20
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,494.08
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,680.06
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,925.98
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,437.96
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $284.00
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,472.96
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,596.00
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,518.44
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $264.12
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $195.44
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $54.00
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $92.50
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $141.99
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $812.00
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $812.00
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,160.00
5439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5439, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $112.00
5437 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002420.- SUMINISTRO DE 60 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5437, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-39.00
5437 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002420.- SUMINISTRO DE 60 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5437, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $539.40
5436 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002381.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5436, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $707.00
5436 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002381.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5436, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $707.00
5436 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002381.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5436, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $3,252.20
5434 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220002362.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5434, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $195,913.20
5434 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220002362.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5434, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $242,791.56
5434 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220002362.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5434, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $247,619.30
5433 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002361.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5433, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $225,807.28
5433 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002361.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5433, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $136,706.72
5433 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002361.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5433, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $268,388.40
5432 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002359.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $174,014.74
5432 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002359.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $151,384.53
5432 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002359.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $142,221.59
5432 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002359.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $176,716.74
5431 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220002354.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5431, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $2,041,666.66
5430 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002268.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5430, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $116,143.84
5429 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220002260.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5429, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $291,666.66
5428 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002247.- CAMPAÑA DE ADWORDS DE GOOLGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5428, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $192.02
5425 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220001980.- COMPRA DE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5425, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $132,500.00
5424 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO CR NO. 220001954.- COMPRA DE CALCOMANIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5424, A FAVOR DE CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO $119,999.68
5423 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL CR NO. 220001611.- APOYO PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTOS Y/O UNIFORMES PARA LA BANDA DE GUERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5423, A FAVOR DE SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL $7,000.00
5422 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220001466.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5422, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $5,373,276.00
4972 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE MARZO DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4972, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $1,720.00
4972 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE MARZO DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4972, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $113.00
4972 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE MARZO DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4972, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $115.00
4972 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE MARZO DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4972, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $123.45
4972 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE MARZO DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4972, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $120.03
4971 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4971, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $259.00
4971 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4971, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $158.50
4971 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4971, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $982.73
4971 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4971, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $130.00
4971 Detalle Factura de click aquí 16/03/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS CATASTRO CHAVEZ PICHA