Consulta de Cheques a Proveedores Febrero 2017

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Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2017

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Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2017
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
5123 Detalle Factura de click aquí 28/02/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 220001596.- ARRENDAMIENTO DE FCO. DE QUEVEDO NO. 338 POR EL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5123, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $34,019.96
5122 Detalle Factura de click aquí 28/02/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 220001595.- ARRENDAMIENTO DE FCO. DE QUEVEDO NO. 338 POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5122, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $34,019.96
5121 Detalle Factura de click aquí 28/02/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 220001594.- ARRENDAMIENTO DE FCO. DE QUEVEDO NO. 338 POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5121, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $34,019.96
5119 Detalle Factura de click aquí 28/02/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CIUDADES HERMANAS IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001459.- MENSUALIDAD POE EL MES DE ENERO 2017 DE RENTA DE EQUIPOS ADMINISTRATIVO Y ENROLAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5119, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. $116,467.89
5116 Detalle Factura de click aquí 28/02/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PALACIOS GABRIELA BELEN CR NO. 220001603.- FINIQUITO, SERVICIO DE EVENTOS SEMANA ARGENTINA EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5116, A FAVOR DE PALACIOS GABRIELA BELEN $38,106.00
5115 Detalle Factura de click aquí 28/02/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001516.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5115, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $327.30
4432 Detalle Factura de click aquí 28/02/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PATRICIA ELIZABETH HERNANDEZ CASTELLANOS CR NO. 220001559.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4432, A FAVOR DE PATRICIA ELIZABETH HERNANDEZ CASTELLANOS $192.10
4432 Detalle Factura de click aquí 28/02/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PATRICIA ELIZABETH HERNANDEZ CASTELLANOS CR NO. 220001559.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4432, A FAVOR DE PATRICIA ELIZABETH HERNANDEZ CASTELLANOS $1,552.51
4432 Detalle Factura de click aquí 28/02/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PATRICIA ELIZABETH HERNANDEZ CASTELLANOS CR NO. 220001559.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4432, A FAVOR DE PATRICIA ELIZABETH HERNANDEZ CASTELLANOS $-248.00
4432 Detalle Factura de click aquí 28/02/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PATRICIA ELIZABETH HERNANDEZ CASTELLANOS CR NO. 220001559.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4432, A FAVOR DE PATRICIA ELIZABETH HERNANDEZ CASTELLANOS $-200.00
4432 Detalle Factura de click aquí 28/02/2017 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PATRICIA ELIZABETH HERNANDEZ CASTELLANOS CR NO. 220001559.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4432, A FAVOR DE PATRICIA ELIZABETH HERNANDEZ CASTELLANOS $-192.10
4432 Detalle Factura de click aquí 28/02/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS PATRICIA ELIZABETH HERNANDEZ CASTELLANOS CR NO. 220001559.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4432, A FAVOR DE PATRICIA ELIZABETH HERNANDEZ CASTELLANOS $-8,000.00
4432 Detalle Factura de click aquí 28/02/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS PATRICIA ELIZABETH HERNANDEZ CASTELLANOS CR NO. 220001559.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4432, A FAVOR DE PATRICIA ELIZABETH HERNANDEZ CASTELLANOS $60,000.00
4432 Detalle Factura de click aquí 28/02/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PATRICIA ELIZABETH HERNANDEZ CASTELLANOS CR NO. 220001559.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4432, A FAVOR DE PATRICIA ELIZABETH HERNANDEZ CASTELLANOS $155.25
4429 Detalle Factura de click aquí 28/02/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CLEMENTE LOPEZ ARIAS CR NO. 220001550.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4429, A FAVOR DE CLEMENTE LOPEZ ARIAS $1,361.13
4429 Detalle Factura de click aquí 28/02/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CLEMENTE LOPEZ ARIAS CR NO. 220001550.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4429, A FAVOR DE CLEMENTE LOPEZ ARIAS $6,882.77
4429 Detalle Factura de click aquí 28/02/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CLEMENTE LOPEZ ARIAS CR NO. 220001550.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4429, A FAVOR DE CLEMENTE LOPEZ ARIAS $37,365.94
4428 Detalle Factura de click aquí 28/02/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUILLERMO DELGADILLO VENEGAS CR NO. 220001662.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4428, A FAVOR DE GUILLERMO DELGADILLO VENEGAS $51,603.04
4428 Detalle Factura de click aquí 28/02/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUILLERMO DELGADILLO VENEGAS CR NO. 220001662.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4428, A FAVOR DE GUILLERMO DELGADILLO VENEGAS $182.62
4428 Detalle Factura de click aquí 28/02/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUILLERMO DELGADILLO VENEGAS CR NO. 220001662.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4428, A FAVOR DE GUILLERMO DELGADILLO VENEGAS $1,826.13
4425 Detalle Factura de click aquí 28/02/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ESTRADA SALAZAR IVONNE CR NO. 220001518.- SOLICITUD DE DISPERSION DEL FOLIO 1769 DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES DE DIC. 16 Y ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4425, A FAVOR DE ESTRADA SALAZAR IVONNE $2,000.00
4424 Detalle Factura de click aquí 28/02/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4424, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $266.60
4424 Detalle Factura de click aquí 28/02/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4424, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,856.00
4424 Detalle Factura de click aquí 28/02/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4424, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $209.67
4424 Detalle Factura de click aquí 28/02/2017 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4424, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $89.00
4424 Detalle Factura de click aquí 28/02/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4424, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $238.00
4424 Detalle Factura de click aquí 28/02/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4424, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $133.40
4424 Detalle Factura de click aquí 28/02/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4424, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $29.68
4424 Detalle Factura de click aquí 28/02/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4424, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $212.98
4424 Detalle Factura de click aquí 28/02/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000001.- FONDO REVOLVENTE 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4424, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $125.05
5109 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220001556.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5109, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $45,166.66
5108 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220001552.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5108, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,500,000.00
5107 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220001146.- SUBSIDIO PARA EL FESTIVAL PAPIROLAS 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5107, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $1,350,000.00
4422 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA HERNANDEZ MARTINEZ CANDELARIO CR NO. 220001656.- CUMPLIMIENTO CONDENA IMPUESTA P/TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO XV,EXP. 368/2013 Y DIVERSOS REQUERIMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4422, A FAVOR DE HERNANDEZ MARTINEZ CANDELARIO $35,000,000.00
4421 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $340.00
4421 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $12.00
4421 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $17.99
4421 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $71.00
4421 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $114.00
4421 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,160.00
4421 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $477.00
4421 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,500.00
4421 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $83.00
4421 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $71.00
4421 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $71.00
4421 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $49.00
4421 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $117.00
4421 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $71.00
4421 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $17.99
4421 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $150.00
4421 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $108.00
4421 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $96.00
4421 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $4,060.00
4421 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $174.00
4421 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $158.00
4421 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $114.00
4421 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000001.- Captura del primer fondo del enero del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $80.39
4420 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE FEBRERO DE LA UNIDAD DE ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4420, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $367.00
4420 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE FEBRERO DE LA UNIDAD DE ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4420, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $121.50
4420 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE FEBRERO DE LA UNIDAD DE ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4420, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $30.34
4420 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE FEBRERO DE LA UNIDAD DE ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4420, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $57.66
4418 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DIR. DE CULTURA GONZALEZ GAZCON DENISSE CR NO. 220001153.- VIATICOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4418, A FAVOR DE GONZALEZ GAZCON DENISSE $112.00
4418 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DIR. DE CULTURA GONZALEZ GAZCON DENISSE CR NO. 220001153.- VIATICOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4418, A FAVOR DE GONZALEZ GAZCON DENISSE $138.30
4418 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DIR. DE CULTURA GONZALEZ GAZCON DENISSE CR NO. 220001153.- VIATICOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4418, A FAVOR DE GONZALEZ GAZCON DENISSE $210.14
4418 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DIR. DE CULTURA GONZALEZ GAZCON DENISSE CR NO. 220001153.- VIATICOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4418, A FAVOR DE GONZALEZ GAZCON DENISSE $167.00
4418 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DIR. DE CULTURA GONZALEZ GAZCON DENISSE CR NO. 220001153.- VIATICOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4418, A FAVOR DE GONZALEZ GAZCON DENISSE $193.60
4417 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS RUVALCABA NUÑEZ PAOLA LIZETTE CR NO. 220001582.- APOYO PARA PARTICIPAR EN COMPETENCIA DEPORTIVA CANAM A REALIZARSE EN WINDSOR-CANADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4417, A FAVOR DE RUVALCABA NUÑEZ PAOLA LIZETTE $10,000.00
36 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. CR NO. 220000904.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-146-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA POTRERO ALTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. $2,093,185.33
36 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. CR NO. 220000904.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-146-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA POTRERO ALTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. $-627,955.60
29 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220001571.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-247-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $739,778.00
29 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220001571.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-247-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $-221,933.40
28 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. 220000635.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-MER-CI-233-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL ÁLVARO OBREGÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV $1,674,437.73
28 Detalle Factura de click aquí 27/02/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. 220000635.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-MER-CI-233-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL ÁLVARO OBREGÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV $-502,331.32
5094 Detalle Factura de click aquí 24/02/2017 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV CR NO. 220001418.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-006-17: PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5094, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV $898,801.14
27 Detalle Factura de click aquí 24/02/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. CR NO. 220000512.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FOC-AD-283-16 TRABAJOS DE PISTA DE TARTAN PARA LA REHABILITACIÓN Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. $396,551.99
27 Detalle Factura de click aquí 24/02/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. CR NO. 220000512.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FOC-AD-283-16 TRABAJOS DE PISTA DE TARTAN PARA LA REHABILITACIÓN Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. $-99,138.00
27 Detalle Factura de click aquí 24/02/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. CR NO. 220000514.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-MER-CI-232-16 REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PEDRO VELEZ, MUNI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. $1,118,563.44
27 Detalle Factura de click aquí 24/02/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. CR NO. 220000514.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-MER-CI-232-16 REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PEDRO VELEZ, MUNI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. $-335,569.03
165164 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220001490.- VALES ELECTRONICOS P/PERSONAL DE LA COMISARIA DE SEG. CIUDADANA Y DIR. DE BOMBEROS Y PROTEC. CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165164, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $2,660,994.00
5089 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.71
5089 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,315.86
5089 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,972.00
5089 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $169.07
5089 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $205.00
5089 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $224.00
5089 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BANAMEX ***2016 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $111.36
5089 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $887.40
5089 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $548.90
5089 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $474.27
5089 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,164.61
5089 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $137.46
5089 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $414.00
5089 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,800.51
5089 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,633.06
5089 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $85.00
5089 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,872.00
5089 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,750.00
5089 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $504.01
5089 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $229.00
5089 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $126.00
5089 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000002.- FONDO REVOLVENTE NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5089, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $112.00
5085 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BANAMEX ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001450.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA DE PAPELERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5085, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $2,875,714.33
5084 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BANAMEX ***2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220001447.- SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5084, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $162,152.68
5083 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220001446.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5083, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $3,437.08
5074 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JIMENEZ GRADILLA LAUREANO CR NO. 220001189.- MANTENIMINETO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5074, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO $94,117.12
4405 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO EMPRESARIAL HOKARY S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001456.- APOYO AL CAPITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201602014 DEL PROG. SOC. HECHOS POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4405, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL HOKARY S. DE R.L. DE C.V. $100,000.00
4404 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ZEHN CREANDO MODA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001455.- APOYO AL CAPITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201602036 DEL PROG. SOC. HECHOS POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4404, A FAVOR DE ZEHN CREANDO MODA, S.A. DE C.V. $100,000.00
4403 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 220001182.- COMPRA DE 60 LTS. DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4403, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $509.40
130 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220001409.- PAGO DE ESTIMACIÓN 13 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-062-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $295,873.65
129 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220001405.- PAGO ESTIAMCIÓN 12 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-062-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $640,116.47
47 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220001167.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-028-16: RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE MEXICALTZING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $1,133,998.18
35 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 INTERACCIONES ***X/15 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001403.- PAGO DE LA ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-127-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $1,952,765.36
35 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 INTERACCIONES ***X/15 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001403.- PAGO DE LA ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-127-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $-488,191.34
34 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 INTERACCIONES ***X/15 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001169.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-127-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $1,061,343.53
34 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 INTERACCIONES ***X/15 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001169.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-127-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $-265,335.88
26 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. 220000633.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-MER-CI-197-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO (LOS ELOTES),. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. $2,359,025.47
26 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. 220000633.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-MER-CI-197-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO (LOS ELOTES),. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. $-707,707.64
17 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. CR NO. 220001170.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-FED-PDR-LP-139-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. $386,543.96
17 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. CR NO. 220001170.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-FED-PDR-LP-139-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. $-115,963.19
17 Detalle Factura de click aquí 23/02/2017 BANCO DEL BAJIO ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220000495.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-097-16 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,957,199.85
5071 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $399.96
5071 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,993.69
5071 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $294.00
5071 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $185.99
5071 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,160.00
5071 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,322.40
5071 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,106.40
5071 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $203.75
5071 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $135.97
5071 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $109.01
5071 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $208.92
5071 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,252.80
5071 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,491.49
5071 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $201.98
5071 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $751.00
5071 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $313.20
5071 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,553.14
5071 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000001.- FONDO REVOLVENTE NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5071, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,800.00
5061 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220001478.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5061, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $2,058.00
5060 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001468.- SUMINISTRO DE 88 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5060, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $792.00
5059 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001457.- SUMINISTRO DE 1,146 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5059, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,314.00
5059 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001457.- SUMINISTRO DE 1,146 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5059, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-744.90
5058 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001453.- SUMINISTRO DE 356 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5058, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-231.40
5058 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001453.- SUMINISTRO DE 356 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5058, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,204.00
5053 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001422.- SUMINISTRO DE 193 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5053, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,559.43
5052 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001421.- SUMINISTRO DE 1,921 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5052, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,521.68
5051 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220001413.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5051, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $13,677.20
5050 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220001411.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5050, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $33,226.93
5049 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220001408.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5049, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $95,084.63
5048 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220001406.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5048, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $273,941.13
5047 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220001404.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5047, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $69,728.76
5046 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220001197.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5046, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $213,376.60
5046 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220001197.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5046, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $235,669.80
5045 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001196.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5045, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $246,653.69
5045 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001196.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5045, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $165,288.97
5045 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001196.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5045, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $229,499.18
5044 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001192.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5044, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $190,956.80
5043 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001185.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5043, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $140,743.56
5043 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001185.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5043, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $179,916.06
5043 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001185.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5043, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $131,423.24
5043 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001185.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5043, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $142,490.38
5042 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001420.- SUMINISTRO DE 1,501 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5042, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,128.08
5041 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220001477.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5041, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $2,058.00
5041 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220001477.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5041, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $514.50
5041 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220001477.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5041, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,029.00
5041 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220001477.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5041, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $5,145.00
5041 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220001477.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5041, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $13,994.40
5041 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220001477.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5041, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $2,604,399.00
5041 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220001477.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5041, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $35,809.20
5032 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220001136.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5032, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-133,666.80
5032 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220001136.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5032, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $445,556.00
4402 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL RAYO NANCY GALINDO ACEVEDO CR NO. 220001509.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4402, A FAVOR DE MARIA DEL RAYO NANCY GALINDO ACEVEDO $2,240.24
4402 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL RAYO NANCY GALINDO ACEVEDO CR NO. 220001509.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4402, A FAVOR DE MARIA DEL RAYO NANCY GALINDO ACEVEDO $0.94
4385 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS CR NO. 220001452.- PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO 20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4385, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS $21,910.95
4384 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ VAZQUEZ GRACIELA CR NO. 220001451.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ DE LA CRUZ GILBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4384, A FAVOR DE DE LA CRUZ VAZQUEZ GRACIELA $22,649.08
4381 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CABRERA GOMEZ MARIELA CR NO. 220001442.- SERVICIO DE IMPRESION EN VINILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4381, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA $49,404.40
4378 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GLOSA NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220001436.- COMPRA DE CAFE DE GRAN PARA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4378, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $360.00
4372 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL CORPUS FACTURACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001417.- TIMBRADO CFDI PARA FACTURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4372, A FAVOR DE CORPUS FACTURACION, S.A. DE C.V. $44,996.40
4371 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220001395.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4371, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $31,784.00
4370 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001387.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4370, A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $39,428.40
4369 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. MERCADOS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220001385.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4369, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $630.00
4368 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220001213.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4368, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $1,000.00
4367 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220001212.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4367, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $1,000.00
4366 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220001211.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4366, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $1,000.00
4365 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN CR NO. 220001208.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4365, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN $1,000.00
4364 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ASCENCIO FUENTES PAULINA CR NO. 220001194.- SERVICIO DE EXPOSICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4364, A FAVOR DE ASCENCIO FUENTES PAULINA $66,932.00
4363 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 220001180.- ARRENDAMIENTO DE CUAUHTEMOC NO. 178 POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4363, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $12,910.80
4362 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 220001179.- ARRENDAMIENTO DE FINCA CUAUTEMOC NO. 178 POR EL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4362, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $11,600.00
4361 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220001141.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4361, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $2,030.00
4361 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220001141.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4361, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $42,906.00
4360 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS RODRIGUEZ VILLAGRANA MARIA GUADALUPE CR NO. 220000903.- VETERANA DE LA REVOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4360, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLAGRANA MARIA GUADALUPE $6,000.00
4359 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000002.- REP. FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4359, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $3,248.00
4359 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000002.- REP. FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4359, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $44.73
4359 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000002.- REP. FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4359, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,466.40
4359 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000002.- REP. FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4359, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $83.47
4359 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000002.- REP. FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4359, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $2,773.50
4359 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000002.- REP. FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4359, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,065.80
4359 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000002.- REP. FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4359, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $7,621.20
4359 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000002.- REP. FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4359, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $159.40
4359 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000002.- REP. FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4359, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,726.08
4359 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000002.- REP. FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4359, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $58.97
4359 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000002.- REP. FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4359, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $604.50
4359 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000002.- REP. FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4359, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,856.00
4359 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000002.- REP. FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4359, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,635.60
4358 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000001.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4358, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,737.29
4358 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000001.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4358, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,578.30
4358 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000001.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4358, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,700.00
4358 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000001.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4358, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,721.55
4358 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000001.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4358, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $5,498.40
4358 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000001.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4358, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,155.36
4358 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000001.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4358, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $311.32
4358 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000001.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4358, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $165.00
4358 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000001.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4358, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,276.00
4358 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000001.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4358, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $221.57
46 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220001166.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-028-16: RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE MEXICALTZING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $1,199,541.66
14 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV CR NO. 220000526.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-224-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV $5,518,202.86
14 Detalle Factura de click aquí 22/02/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV CR NO. 220000526.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-224-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV $-1,655,460.86
5019 Detalle Factura de click aquí 21/02/2017 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001439.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL LA 1ER QNA DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5019, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,686,775.93
5018 Detalle Factura de click aquí 21/02/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220001400.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5018, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $5,676,085.00
5017 Detalle Factura de click aquí 21/02/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220001396.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5017, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $583,333.33
5017 Detalle Factura de click aquí 21/02/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220001396.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5017, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $583,333.33
5016 Detalle Factura de click aquí 21/02/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220001131.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5016, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $291,666.66
5015 Detalle Factura de click aquí 21/02/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220001150.- TERCER ANTICIPO DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE OBRA DE RENOVACION INTEGRAL DE LA ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5015, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $30,000,000.00
4354 Detalle Factura de click aquí 21/02/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GUILLERMO RAFAEL GONZALEZ LOPEZ CR NO. 220001461.- PAGO DE LAUDO DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD 12/2011-II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4354, A FAVOR DE GUILLERMO RAFAEL GONZALEZ LOPEZ $1,176,930.56
4352 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL CR NO. 220001464.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4352, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL $5,737.82
4351 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL CR NO. 220001463.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4351, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL $5,737.82
4350 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO CR NO. 220001462.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4350, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO $5,737.82
4348 Detalle Factura de click aquí 21/02/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA SILVIA PRECIADO ARIZON CR NO. 220001448.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4348, A FAVOR DE MARIA SILVIA PRECIADO ARIZON $42,539.44
4347 Detalle Factura de click aquí 21/02/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220001425.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L MES DE MARZO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4347, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $5,000.00
16 Detalle Factura de click aquí 21/02/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. 220000474.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-218-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $4,209,214.37
16 Detalle Factura de click aquí 21/02/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. 220000474.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-218-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $-1,262,764.31
165163 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220001139.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIDICO MILENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165163, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $1,440.00
165163 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220001139.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIDICO MILENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165163, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $1,440.00
165163 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220001139.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIDICO MILENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165163, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $1,440.00
165162 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220000938.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165162, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $3,773.90
165161 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001159.- SUMINISTRO DE 1,575 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,996.00
165161 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001159.- SUMINISTRO DE 1,575 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-292.50
165161 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001159.- SUMINISTRO DE 1,575 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,486.40
165161 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001159.- SUMINISTRO DE 1,575 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-182.00
165161 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001159.- SUMINISTRO DE 1,575 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,664.00
165161 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001159.- SUMINISTRO DE 1,575 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
165161 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001159.- SUMINISTRO DE 1,575 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,839.60
165161 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001159.- SUMINISTRO DE 1,575 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165161, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-354.25
165160 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001154.- SUMINISTRO DE 359 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165160, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,191.51
165160 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001154.- SUMINISTRO DE 359 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165160, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-233.35
165159 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001149.- SUMINISTRO DE 375 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165159, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,333.75
165159 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001149.- SUMINISTRO DE 375 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165159, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-243.75
165158 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220001053.- COMPRA DE TAZAS, JARRAS Y CUCHILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165158, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $899.00
165157 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001047.- SUMINISTRO DE 1,346 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165157, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,996.00
165157 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001047.- SUMINISTRO DE 1,346 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165157, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-354.25
165157 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001047.- SUMINISTRO DE 1,346 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165157, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,116.88
165157 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001047.- SUMINISTRO DE 1,346 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165157, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-228.15
165157 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001047.- SUMINISTRO DE 1,346 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165157, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-292.50
165157 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001047.- SUMINISTRO DE 1,346 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165157, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,839.60
165156 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001042.- SUMINISTRO DE 742 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165156, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-482.30
165156 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001042.- SUMINISTRO DE 742 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165156, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,596.38
165155 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001040.- SUMINISTRO DE 335 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165155, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,978.15
165155 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001040.- SUMINISTRO DE 335 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165155, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-217.75
165154 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001035.- SUMINISTRO DE 329 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165154, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-213.85
165154 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001035.- SUMINISTRO DE 329 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165154, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,924.81
165153 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001033.- SUMINISTRO DE 256 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165153, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,135.04
165153 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001033.- SUMINISTRO DE 256 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165153, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-166.40
165152 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001032.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165152, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,333.50
165151 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001031.- SUMINISTRO DE 390 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165151, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $3,467.10
165151 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001031.- SUMINISTRO DE 390 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165151, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-253.50
165150 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220001148.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165150, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $9,500.00
165149 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001157.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165149, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $5,568.00
165148 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INGRESOS GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220001165.- COMPRA DE ARVHIVERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165148, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $6,101.60
165147 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220001164.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165147, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $98,954.39
165146 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001163.- SERVICIOS DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165146, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,916.00
165145 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001162.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165145, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $14,708.80
165144 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001160.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS DEL 23 DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165144, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. $16,601.33
4336 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA GERARDO HERNANDEZ VALDOVINOS CR NO. 220001419.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 1023/2011-A Y SU ACUMULADO 1071/2011-D1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4336, A FAVOR DE GERARDO HERNANDEZ VALDOVINOS $340,000.00
4335 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001155.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4335, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $742.13
128 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220001200.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-060-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $758,934.09
25 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220000603.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PRE-LP-207-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, PONCIANO ARRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $-922,866.18
25 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220000603.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PRE-LP-207-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, PONCIANO ARRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $3,076,220.60
3 Detalle Factura de click aquí 20/02/2017 BBVA BANCOMER ***2015 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001199.- PAGO ESTIMACION No.-3, SEGUN CONTRATO DOP-CON-FED-MUS-LP-100-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $411,939.22
165139 Detalle Factura de click aquí 17/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001125.- SERVICIO DE NOTIFICACIONES DE ADEUDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165139, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $956,735.55
165138 Detalle Factura de click aquí 17/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECORSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000408.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-LP-166-16 REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, FRENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165138, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. $3,349,673.59
165000 Detalle Factura de click aquí 17/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001023.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165000, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $408,006.29
165000 Detalle Factura de click aquí 17/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001023.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165000, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $554,458.22
165000 Detalle Factura de click aquí 17/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001023.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165000, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $486,018.34
164999 Detalle Factura de click aquí 17/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000915.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164999, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $672,097.75
164999 Detalle Factura de click aquí 17/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000915.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164999, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $702,970.49
164999 Detalle Factura de click aquí 17/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000915.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164999, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $574,437.15
164998 Detalle Factura de click aquí 17/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000909.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164998, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $516,136.34
164998 Detalle Factura de click aquí 17/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000909.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164998, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $594,413.14
164998 Detalle Factura de click aquí 17/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000909.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164998, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $567,460.66
4305 Detalle Factura de click aquí 17/02/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS KARLA SUSANA CARRANZA RAMIREZ CR NO. 220001172.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4305, A FAVOR DE KARLA SUSANA CARRANZA RAMIREZ $6,858.30
4305 Detalle Factura de click aquí 17/02/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS KARLA SUSANA CARRANZA RAMIREZ CR NO. 220001172.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4305, A FAVOR DE KARLA SUSANA CARRANZA RAMIREZ $274.08
4302 Detalle Factura de click aquí 17/02/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JUAN ANGEL SANTOS ROMO CR NO. 220001206.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO CON JUICIO LABORAL 736/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4302, A FAVOR DE JUAN ANGEL SANTOS ROMO $1,731,701.23
4301 Detalle Factura de click aquí 17/02/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ADALBERTO OLIVEROS HUERTA CR NO. 220000942.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4301, A FAVOR DE ADALBERTO OLIVEROS HUERTA $10,621.70
4301 Detalle Factura de click aquí 17/02/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ADALBERTO OLIVEROS HUERTA CR NO. 220000942.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4301, A FAVOR DE ADALBERTO OLIVEROS HUERTA $271.00
4301 Detalle Factura de click aquí 17/02/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ADALBERTO OLIVEROS HUERTA CR NO. 220000942.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4301, A FAVOR DE ADALBERTO OLIVEROS HUERTA $683.54
4301 Detalle Factura de click aquí 17/02/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ADALBERTO OLIVEROS HUERTA CR NO. 220000942.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4301, A FAVOR DE ADALBERTO OLIVEROS HUERTA $4,247.06
275 Detalle Factura de click aquí 17/02/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001390.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14,874,899.79
275 Detalle Factura de click aquí 17/02/2017 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001390.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,549,977.80
33 Detalle Factura de click aquí 17/02/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220000409.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-170-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $1,182,733.68
33 Detalle Factura de click aquí 17/02/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220000409.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-170-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $-295,683.42
24 Detalle Factura de click aquí 17/02/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CR NO. 220000594.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-244-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO, MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. $858,786.72
24 Detalle Factura de click aquí 17/02/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CR NO. 220000594.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PRE-CI-244-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO, MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. $-257,636.02
164996 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 220001026.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164996, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $480,747.96
164996 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 220001026.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164996, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $-144,224.39
164987 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. MERCADOS EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001144.- COMPRA DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164987, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,816.71
4300 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001178.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE ENERO DE 2017 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4300, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $9,658,988.17
4299 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001177.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE DICIEMBRE 2016 POR DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4299, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $19,592.74
4298 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE CONTRERAS RODRIGUEZ CR NO. 220001133.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4298, A FAVOR DE JUAN JOSE CONTRERAS RODRIGUEZ $12,453.39
4298 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE CONTRERAS RODRIGUEZ CR NO. 220001133.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4298, A FAVOR DE JUAN JOSE CONTRERAS RODRIGUEZ $134.96
4298 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE CONTRERAS RODRIGUEZ CR NO. 220001133.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4298, A FAVOR DE JUAN JOSE CONTRERAS RODRIGUEZ $882.82
4298 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE CONTRERAS RODRIGUEZ CR NO. 220001133.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4298, A FAVOR DE JUAN JOSE CONTRERAS RODRIGUEZ $-171.00
4298 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE CONTRERAS RODRIGUEZ CR NO. 220001133.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4298, A FAVOR DE JUAN JOSE CONTRERAS RODRIGUEZ $-133.50
4298 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE CONTRERAS RODRIGUEZ CR NO. 220001133.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4298, A FAVOR DE JUAN JOSE CONTRERAS RODRIGUEZ $-126.18
4298 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE CONTRERAS RODRIGUEZ CR NO. 220001133.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4298, A FAVOR DE JUAN JOSE CONTRERAS RODRIGUEZ $-4,030.48
4297 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220000921.- GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4297, A FAVOR DE ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE $402.40
4297 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220000921.- GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4297, A FAVOR DE ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE $1,956.71
4297 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGCC ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220000921.- GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4297, A FAVOR DE ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE $227.77
4297 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220000921.- GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4297, A FAVOR DE ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE $470.00
4297 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220000921.- GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4297, A FAVOR DE ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE $1,083.44
4297 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220000921.- GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4297, A FAVOR DE ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE $1,062.21
4297 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGCC ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220000921.- GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4297, A FAVOR DE ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE $744.00
4297 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220000921.- GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4297, A FAVOR DE ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE $696.00
4297 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGCC ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220000921.- GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4297, A FAVOR DE ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE $639.16
4297 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGCC ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220000921.- GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4297, A FAVOR DE ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE $484.88
4297 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220000921.- GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4297, A FAVOR DE ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE $185.99
4297 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANAMEX ***2016 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DESPACHO CGCC ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220000921.- GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4297, A FAVOR DE ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE $1,049.99
4296 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL KILKER, S.A. DE C.V. CR NO. 220000913.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4296, A FAVOR DE KILKER, S.A. DE C.V. $157,261.20
4295 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO CASTELLON MARIA DE JESUS CR NO. 220000563.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DE LEON NAVARRETE ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4295, A FAVOR DE ALVARADO CASTELLON MARIA DE JESUS $22,100.00
4294 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA FRANCO GUTIERREZ JOSE JESUS CR NO. 220001145.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 052/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4294, A FAVOR DE FRANCO GUTIERREZ JOSE JESUS $6,991.12
4293 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA GARCIA GALVAN ROSA ALEJANDRA CR NO. 220001143.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 045/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4293, A FAVOR DE GARCIA GALVAN ROSA ALEJANDRA $4,305.39
4292 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANAMEX ***2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220001138.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DEL MES DE FEBRERO DE 2017 CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4292, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
4289 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001156.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4289, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $651,936.61
4288 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA FELIPE PEREDO AVALOS CR NO. 220001158.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 3098/2015-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4288, A FAVOR DE FELIPE PEREDO AVALOS $23,712.50
274 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001193.- RETENCIONES A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E274, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12,095,142.34
274 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001193.- RETENCIONES A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E274, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,419,030.51
45 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220001147.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-031-16: RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO HUENTITÁN EL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $782,520.98
44 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. CR NO. 220001142.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-AD-241-16: CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. $881,600.00
44 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. CR NO. 220001142.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-AD-241-16: CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. $-220,400.00
15 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220000577.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-221-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $2,399,039.72
15 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220000577.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-221-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $-719,711.92
13 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220000461.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-225-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA INDUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV $-1,918,328.00
13 Detalle Factura de click aquí 16/02/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220000461.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-225-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA INDUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV $6,394,426.66
164984 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 220000937.- PAGO ESTIMACION NO.- 11, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164984, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. $-37,331.72
164984 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 220000937.- PAGO ESTIMACION NO.- 11, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164984, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. $124,439.06
164983 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 220000936.- PAGO ESTIMACION No.-10,SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164983, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. $141,498.77
164983 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 220000936.- PAGO ESTIMACION No.-10,SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164983, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. $-42,449.63
164981 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001007.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164981, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $86,192.12
164981 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001007.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164981, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $174,860.60
164980 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001020.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164980, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $152,651.71
164980 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001020.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164980, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $140,116.12
164980 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001020.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164980, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $184,055.35
164979 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001021.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164979, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $34,653.02
164978 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001046.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164978, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $153,270.99
164978 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001046.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164978, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $244,454.49
164978 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001046.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164978, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $202,416.53
164977 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220001048.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164977, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $104,704.27
164977 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220001048.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164977, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $277,266.90
164977 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220001048.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164977, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $192,188.70
164976 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001049.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164976, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $156,087.00
164975 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001050.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164975, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $597,536.20
164974 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO CGGIC MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220000576.- PAGO DE BOLETOS DE AVION DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO EN TERRITORIO INTERNACIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164974, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $47,616.00
164973 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS RAFAEL CR NO. 220001008.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164973, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL $10,000.00
164972 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220000916.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164972, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $685,416.61
164972 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220000916.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164972, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $594,071.99
164972 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220000916.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164972, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $433,796.83
164971 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220001054.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164971, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $2,041,666.66
4286 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE FLORES ULLOA CR NO. 220001074.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4286, A FAVOR DE JUAN JOSE FLORES ULLOA $49,408.00
4285 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR GUETA MAGALLANES CR NO. 220001073.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4285, A FAVOR DE SALVADOR GUETA MAGALLANES $39,400.00
4284 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ANGELINA ORNELAS LOMELI CR NO. 220001071.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4284, A FAVOR DE MARIA ANGELINA ORNELAS LOMELI $42,600.00
4283 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS SILVIA LORENA SEGURA ARCIGA CR NO. 220001066.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4283, A FAVOR DE SILVIA LORENA SEGURA ARCIGA $47,470.80
4282 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GERARDO GONZALEZ MEDINA CR NO. 220001061.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4282, A FAVOR DE GERARDO GONZALEZ MEDINA $-280.14
4282 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS GERARDO GONZALEZ MEDINA CR NO. 220001061.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4282, A FAVOR DE GERARDO GONZALEZ MEDINA $-6,200.23
4282 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS GERARDO GONZALEZ MEDINA CR NO. 220001061.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4282, A FAVOR DE GERARDO GONZALEZ MEDINA $47,239.84
4282 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GERARDO GONZALEZ MEDINA CR NO. 220001061.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4282, A FAVOR DE GERARDO GONZALEZ MEDINA $-310.00
4282 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GERARDO GONZALEZ MEDINA CR NO. 220001061.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4282, A FAVOR DE GERARDO GONZALEZ MEDINA $-250.00
4281 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON ROJAS ALEJANDRE CR NO. 220001060.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4281, A FAVOR DE RAMON ROJAS ALEJANDRE $47,892.88
4281 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON ROJAS ALEJANDRE CR NO. 220001060.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4281, A FAVOR DE RAMON ROJAS ALEJANDRE $-310.00
4281 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON ROJAS ALEJANDRE CR NO. 220001060.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4281, A FAVOR DE RAMON ROJAS ALEJANDRE $-250.00
4281 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON ROJAS ALEJANDRE CR NO. 220001060.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4281, A FAVOR DE RAMON ROJAS ALEJANDRE $-240.12
4281 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON ROJAS ALEJANDRE CR NO. 220001060.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4281, A FAVOR DE RAMON ROJAS ALEJANDRE $-6,285.94
4279 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA EMILIA LUVIAN DIAZ CR NO. 220001132.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4279, A FAVOR DE MARTHA EMILIA LUVIAN DIAZ $46,168.00
4278 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE JAIME AVILES AGUIRRE CR NO. 220001130.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4278, A FAVOR DE JOSE JAIME AVILES AGUIRRE $41,272.00
4277 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUSTIN DIAZ CARRILLO CR NO. 220001127.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4277, A FAVOR DE AGUSTIN DIAZ CARRILLO $57,682.80
4276 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE DOMINGUEZ BARAJAS CR NO. 220001126.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4276, A FAVOR DE ENRIQUE DOMINGUEZ BARAJAS $53,550.80
4275 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA JIMENEZ SERGIO CR NO. 220001077.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4275, A FAVOR DE ESPARZA JIMENEZ SERGIO $79,141.20
4274 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GLORIA NAVARRO TRUJILLO CR NO. 220001059.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4274, A FAVOR DE MARIA GLORIA NAVARRO TRUJILLO $-310.00
4274 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GLORIA NAVARRO TRUJILLO CR NO. 220001059.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4274, A FAVOR DE MARIA GLORIA NAVARRO TRUJILLO $-250.00
4274 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GLORIA NAVARRO TRUJILLO CR NO. 220001059.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4274, A FAVOR DE MARIA GLORIA NAVARRO TRUJILLO $-280.14
4274 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GLORIA NAVARRO TRUJILLO CR NO. 220001059.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4274, A FAVOR DE MARIA GLORIA NAVARRO TRUJILLO $-7,285.03
4274 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GLORIA NAVARRO TRUJILLO CR NO. 220001059.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4274, A FAVOR DE MARIA GLORIA NAVARRO TRUJILLO $55,504.96
4273 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA GENOVEVA HERNANDEZ GUTIERREZ CR NO. 220001055.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4273, A FAVOR DE MARTHA GENOVEVA HERNANDEZ GUTIERREZ $53,421.76
4273 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA GENOVEVA HERNANDEZ GUTIERREZ CR NO. 220001055.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4273, A FAVOR DE MARTHA GENOVEVA HERNANDEZ GUTIERREZ $-310.00
4273 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA GENOVEVA HERNANDEZ GUTIERREZ CR NO. 220001055.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4273, A FAVOR DE MARTHA GENOVEVA HERNANDEZ GUTIERREZ $-250.00
4273 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA GENOVEVA HERNANDEZ GUTIERREZ CR NO. 220001055.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4273, A FAVOR DE MARTHA GENOVEVA HERNANDEZ GUTIERREZ $-280.14
4273 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA GENOVEVA HERNANDEZ GUTIERREZ CR NO. 220001055.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4273, A FAVOR DE MARTHA GENOVEVA HERNANDEZ GUTIERREZ $-7,011.61
4272 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ESPINOSA MORA ADRIANA HERMINIA CR NO. 220000930.- SOLICITUD DE DISPERSION DEL FOLIO 1800, DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES DE DIC. 2016 Y ENE.17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4272, A FAVOR DE ESPINOSA MORA ADRIANA HERMINIA $4,000.00
4271 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ESPINOSA MORA ELISA CATALINA CR NO. 220000929.- SOLICITUD DE DISPERSION DEL FOLIO 1802, DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES DE DIC. 2016 Y ENE.17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4271, A FAVOR DE ESPINOSA MORA ELISA CATALINA $4,000.00
4270 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUENTES AGUILAR ANA BRENDA CR NO. 220000928.- SOLICITUD DE DISPERSION DEL FOLIO 1800, DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES DE DIC. 2016 Y ENE.17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4270, A FAVOR DE FUENTES AGUILAR ANA BRENDA $4,000.00
4269 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MARTINEZ GAVILANES SILVA CR NO. 220000926.- SOLICITUD DE DISPERSION DEL FOLIO 1758, DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4269, A FAVOR DE MARTINEZ GAVILANES SILVA $2,000.00
4268 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000001.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENE-FEB ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4268, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $42.00
4268 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000001.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENE-FEB ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4268, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $828.00
4268 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000001.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENE-FEB ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4268, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $170.01
4268 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000001.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENE-FEB ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4268, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $69.50
4267 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ARCOS GONZALEZ ERIKA PAOLA CR NO. 220001012.- SOLICITUD DISPERSION DE FOLIO 1804 PARA BENEFICIARIO D/PROGRAMA SOCIAL HECHOS POR MUJERES DE DIC.16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4267, A FAVOR DE ARCOS GONZALEZ ERIKA PAOLA $2,000.00
4266 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220001011.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4266, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $10,000.00
4265 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH CR NO. 220001010.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4265, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH $10,000.00
4264 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220001051.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4264, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $5,000.00
4263 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220001009.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4263, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $9,500.00
4262 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SILVA RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220001005.- SOLICITID DE DISPERSION DEL FOLIO 1803 DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES DE DIC. 16 Y ENERO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4262, A FAVOR DE SILVA RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE $4,000.00
4261 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA FERNANDA CR NO. 220001004.- SOLICITID DE DISPERSION DEL FOLIO 1805 DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES DE DIC. 16 Y ENERO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4261, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA FERNANDA $4,000.00
4260 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES RINCON RODRIGUEZ MARGARITA LETICIA CR NO. 220001003.- SOLICITID DE DISPERSION DEL FOLIO 1604 DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES DE DIC. 16 Y ENERO 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4260, A FAVOR DE RINCON RODRIGUEZ MARGARITA LETICIA $4,000.00
4259 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA SANTIAGO ANDRADE SANDOVAL CR NO. 220001062.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO BAJO EXPEDIENTE 566/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4259, A FAVOR DE SANTIAGO ANDRADE SANDOVAL $115,793.61
272 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000107.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOERA ORTEGA ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,868.24
272 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000107.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOERA ORTEGA ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $28,289.61
271 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000086.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ARGUELLES SANCHEZ IVAN EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $32,751.30
271 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000086.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ARGUELLES SANCHEZ IVAN EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,967.80
271 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000086.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ARGUELLES SANCHEZ IVAN EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,543.80
271 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000086.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ARGUELLES SANCHEZ IVAN EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,976.04
34 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220000579.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-148-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y CUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-868,538.34
34 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220000579.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-148-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y CUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $2,895,127.79
26 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLANEACION URBANA SA DE CV CR NO. 220000623.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-274-16 TRABAJOS DE BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE PLANEACION URBANA SA DE CV $2,001,850.30
26 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLANEACION URBANA SA DE CV CR NO. 220000623.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-274-16 TRABAJOS DE BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE PLANEACION URBANA SA DE CV $-500,462.58
24 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV CR NO. 220000605.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-MER-CI-271-16 TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONES DE VOZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV $2,061,950.04
24 Detalle Factura de click aquí 15/02/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV CR NO. 220000605.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-MER-CI-271-16 TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONES DE VOZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV $-1,030,975.02
164970 Detalle Factura de click aquí 14/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220001013.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164970, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,500,000.00
32 Detalle Factura de click aquí 14/02/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220000510.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-158-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TETLÁN RÍO VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $4,860,651.16
23 Detalle Factura de click aquí 14/02/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 220000549.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-MER-LP-205-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL SAN JACINTO EN G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $3,319,941.05
23 Detalle Factura de click aquí 14/02/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 220000549.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-MER-LP-205-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL SAN JACINTO EN G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $-995,982.32
23 Detalle Factura de click aquí 14/02/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. CR NO. 220000833.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-MER-CI-255-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA RED DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. $2,625,180.54
23 Detalle Factura de click aquí 14/02/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. CR NO. 220000833.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-MER-CI-255-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA RED DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. $-656,295.14
16 Detalle Factura de click aquí 14/02/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220000624.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $-477,678.22
16 Detalle Factura de click aquí 14/02/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220000624.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $1,592,260.72
10 Detalle Factura de click aquí 14/02/2017 BANORTE ***2017 9110 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO DESPACHO TESORERIA SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220000868.- ARREND. CONT. DE 15/04/15 Y CONVENIO 29/01/2016, RENTA 96 DE 114, MES DE FEBRERO 2024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
9 Detalle Factura de click aquí 14/02/2017 BANORTE ***2017 9110 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO DESPACHO TESORERIA SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220000581.- ARREND. CONT. DE 15/04/15 Y CONVENIO 29/01/2016, RENTA 97 DE 114, MES MARZO 2024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
8 Detalle Factura de click aquí 14/02/2017 BANORTE ***2017 9110 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO DESPACHO TESORERIA SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220000085.- ARRAND. CONTRATO DE 15/04/15 Y SU CONVENIO MODIF.29/01/16, RENTA 101-102/114, JUL. A AGO 2024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR $8,873,430.80
7 Detalle Factura de click aquí 14/02/2017 BANORTE ***2017 9110 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO DESPACHO TESORERIA SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220000084.- ARRAND. CONTRATO DE 15/04/15 Y SU CONVENIO MODIF.29/01/16, RENTA 98-100/114, ABR. A JUN 2024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR $13,310,146.20
164969 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220001135.- 5 BOLETOS DE AVION PARA LA AGRUPACION MUSICAL CUCA, EVENTO COSQUIN ROCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164969, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $150,007.00
164968 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE DOMINGUEZ LOYA LUIS ALONSO CR NO. 220001134.- COMPRA DE 10 CENTENARIOS PARA EL GANADOR DEL PREMIO CIUDAD DE GUADALAJARA 2017, DECRETO D49/37/1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164968, A FAVOR DE DOMINGUEZ LOYA LUIS ALONSO $326,800.00
164967 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $886.00
164967 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES DESPACHO TESORERIA RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $150.00
164967 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES DESPACHO TESORERIA RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $286.00
164967 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO TESORERIA RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $82.00
164967 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $15,312.52
164967 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $317.00
164967 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $522.00
164967 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $522.00
164967 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $34.00
164967 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $232.00
164967 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO TESORERIA RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $296.46
164967 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $420.00
164967 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $710.00
164967 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $645.00
164967 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $405.00
164967 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $130.00
164967 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $32.00
164967 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO JEFATURA DE GABINETE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $287.00
164967 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO JEFATURA DE GABINETE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,493.05
164967 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $105.00
164967 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $934.99
164967 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO JEFATURA DE GABINETE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $219.00
164967 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO JEFATURA DE GABINETE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,638.02
164967 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $59.55
164967 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,323.99
164967 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $153.00
164967 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $509.00
164967 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $2,075.00
164967 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Revolvente 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164967, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $208.00
164965 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220001045.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION Y ENTARIMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164965, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $6,380.00
164964 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220001025.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164964, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $416,666.66
164963 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS RANDLE CHESTER COULSON PONCE CR NO. 220000943.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 AUTORIZADO CON EL DECRETO D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164963, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE $15,808.94
164961 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220001041.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164961, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $541,666.67
164960 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220001037.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164960, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,083.33
164957 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000899.- SUMINISTRO DE 34 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164957, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $302.26
164956 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220000620.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164956, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $3,437.08
164955 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000890.- SUMINISTRO DE 1,532 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164955, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,796.40
164954 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000889.- SUMINISTRO DE 1,716 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164954, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,213.20
164953 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000888.- SUMINISTRO DE 1,950 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164953, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,756.00
164952 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000887.- SUMINISTRO DE 1,513 DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164952, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,650.10
164951 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000886.- SUMINISTRO DE 1,555 LITRO DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164951, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,206.75
164950 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000885.- SUMINISTRO DE 1,354 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164950, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,940.32
164949 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220000884.- COMPRA DE UN SWITCH DE 8 PUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164949, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $187.92
164948 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220000863.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164948, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $8,750.00
164947 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000891.- SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO OCCIDENTAL DEL 3 DE FEB. 2017 AL 3 DE FEB. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164947, A FAVOR DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,100.00
164946 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220000562.- APUNTALAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION PARA LOS DIAS 14 Y 15 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164946, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $29,000.00
164945 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220000830.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164945, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $9,500.00
164944 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000840.- SUMINISTRO DE 112 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164944, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $983.36
164943 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000834.- SUMINISTRO DE 352 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164943, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-228.80
164943 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000834.- SUMINISTRO DE 352 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164943, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,090.56
164942 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000850.- SUMINISTRO DE 102 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164942, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-118.30
164942 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000850.- SUMINISTRO DE 102 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164942, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,597.96
164941 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000846.- SUMINISTRO DE 310 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164941, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,721.80
164941 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000846.- SUMINISTRO DE 310 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164941, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-201.50
164940 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220000827.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164940, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $9,500.00
164939 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220000841.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164939, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $14,000,000.00
4257 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA RODOLFO GAETA DE LOS ANGELES CR NO. 220001063.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO CON JUICIO DE GARANTIAS NUMERO 52/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4257, A FAVOR DE RODOLFO GAETA DE LOS ANGELES $1,356,711.97
4253 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADO VARGAS LEONARDO CR NO. 220001087.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4253, A FAVOR DE DELGADO VARGAS LEONARDO $3,000.00
4252 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DE LA TORRE MARTINEZ JUAN CARLOS CR NO. 220001086.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4252, A FAVOR DE DE LA TORRE MARTINEZ JUAN CARLOS $3,000.00
4251 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA RUIZ EDUARDO CR NO. 220001085.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4251, A FAVOR DE CASTAÑEDA RUIZ EDUARDO $3,000.00
4250 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VIZCARRA FLORES GENARO CR NO. 220001123.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4250, A FAVOR DE VIZCARRA FLORES GENARO $3,000.00
4249 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VERDUZCO HERNANDEZ EDUARDO CR NO. 220001122.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4249, A FAVOR DE VERDUZCO HERNANDEZ EDUARDO $3,000.00
4248 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ BETANCOURT ERNESTO RAMON CR NO. 220001121.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4248, A FAVOR DE VELAZQUEZ BETANCOURT ERNESTO RAMON $3,000.00
4247 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELASCO AVILA ABIUTH VICTOR JESUS CR NO. 220001120.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4247, A FAVOR DE VELASCO AVILA ABIUTH VICTOR JESUS $3,000.00
4246 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO AMEZQUITA MIGUEL ANGEL CR NO. 220001119.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4246, A FAVOR DE TRUJILLO AMEZQUITA MIGUEL ANGEL $3,000.00
4245 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO CR NO. 220001118.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4245, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO $3,000.00
4244 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ GUTIERREZ EMILIA CR NO. 220001117.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4244, A FAVOR DE SANCHEZ GUTIERREZ EMILIA $3,000.00
4243 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUIZ TOLEDO LUIS ANGEL CR NO. 220001116.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4243, A FAVOR DE RUIZ TOLEDO LUIS ANGEL $3,000.00
4242 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUIZ LOZA ARTURO TONATIHU CR NO. 220001115.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4242, A FAVOR DE RUIZ LOZA ARTURO TONATIHU $3,000.00
4241 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROMERO RAMIREZ ALFREDO ISRAEL CR NO. 220001114.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4241, A FAVOR DE ROMERO RAMIREZ ALFREDO ISRAEL $3,000.00
4240 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROMERO CARMONA JULIO CESAR CR NO. 220001113.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4240, A FAVOR DE ROMERO CARMONA JULIO CESAR $3,000.00
4239 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ROLDAN RICARDO CR NO. 220001112.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4239, A FAVOR DE RODRIGUEZ ROLDAN RICARDO $3,000.00
4238 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES ACOSTA ALEJANDRO ANTONIO CR NO. 220001111.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4238, A FAVOR DE REYES ACOSTA ALEJANDRO ANTONIO $3,000.00
4237 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ SERVIN SERGIO RUBEN CR NO. 220001110.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4237, A FAVOR DE RAMIREZ SERVIN SERGIO RUBEN $3,000.00
4236 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RAMIREZ SIBILA ESMERALDA CR NO. 220001109.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4236, A FAVOR DE RAMIREZ RAMIREZ SIBILA ESMERALDA $3,000.00
4235 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PADILLA LANGUREN PEDRO FELIPE CR NO. 220001108.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4235, A FAVOR DE PADILLA LANGUREN PEDRO FELIPE $3,000.00
4234 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS OCHOA CAMPOS DAVID CR NO. 220001107.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4234, A FAVOR DE OCHOA CAMPOS DAVID $3,000.00
4233 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ LUNA JUAN JOSE CR NO. 220001106.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4233, A FAVOR DE NUÑEZ LUNA JUAN JOSE $3,000.00
4232 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ AGUIRRE ROSA ISELA CR NO. 220001105.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4232, A FAVOR DE MUÑOZ AGUIRRE ROSA ISELA $3,000.00
4231 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERCADO MARTINEZ ALEJANDRO CR NO. 220001104.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4231, A FAVOR DE MERCADO MARTINEZ ALEJANDRO $3,000.00
4230 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA RAMIREZ HORACIO CR NO. 220001103.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4230, A FAVOR DE MENDOZA RAMIREZ HORACIO $3,000.00
4229 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA CONTRERAS KATIA BERENICE CR NO. 220001102.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4229, A FAVOR DE MEDINA CONTRERAS KATIA BERENICE $3,000.00
4228 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RAMIREZ TERESA ALEJANDRA CR NO. 220001101.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4228, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ TERESA ALEJANDRA $3,000.00
4227 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LLAMAS DANIEL CR NO. 220001100.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4227, A FAVOR DE MARTINEZ LLAMAS DANIEL $3,000.00
4226 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JIMENEZ JORGE ANTONIO CR NO. 220001099.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4226, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ JORGE ANTONIO $3,000.00
4225 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JIMENEZ AARON MAURICIO CR NO. 220001098.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4225, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ AARON MAURICIO $3,000.00
4224 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ BRAVO ROBERTO CR NO. 220001097.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4224, A FAVOR DE MARTINEZ BRAVO ROBERTO $3,000.00
4223 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEMUS ORTEGA MARIO ALBERTO CR NO. 220001096.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4223, A FAVOR DE LEMUS ORTEGA MARIO ALBERTO $3,000.00
4221 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GRAJEDA MENDEZ RODOLFO DONIZETTI CR NO. 220001094.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4221, A FAVOR DE GRAJEDA MENDEZ RODOLFO DONIZETTI $3,000.00
4220 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROCHA JUAN CARLOS CR NO. 220001093.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4220, A FAVOR DE GOMEZ ROCHA JUAN CARLOS $3,000.00
4219 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SAENZ SERGIO ADAN CR NO. 220001092.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4219, A FAVOR DE GARCIA SAENZ SERGIO ADAN $3,000.00
4218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA QUINTERO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220001091.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4218, A FAVOR DE GARCIA QUINTERO MANUEL ALEJANDRO $3,000.00
4217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GALVEZ RODRIGUEZ LUCIANO BENJAMIN CR NO. 220001090.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4217, A FAVOR DE GALVEZ RODRIGUEZ LUCIANO BENJAMIN $3,000.00
4211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CAMACHO SANCHEZ JOSE ANGEL CR NO. 220001084.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4211, A FAVOR DE CAMACHO SANCHEZ JOSE ANGEL $3,000.00
4210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BECERRA MONTALVO ROCIO LILIANA CR NO. 220001083.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4210, A FAVOR DE BECERRA MONTALVO ROCIO LILIANA $3,000.00
4208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AQUINO GOMEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220001081.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4208, A FAVOR DE AQUINO GOMEZ LUIS ALBERTO $3,000.00
4207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMEZQUITA FIERROS JORGE ANTONIO CR NO. 220001080.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4207, A FAVOR DE AMEZQUITA FIERROS JORGE ANTONIO $3,000.00
4206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALCALA CABRERA CESAR CR NO. 220001079.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104 FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4206, A FAVOR DE ALCALA CABRERA CESAR $3,000.00
4205 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ DANIEL CR NO. 220001038.- ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4205, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL $9,500.00
4204 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CORNELIO RODRIGUEZ GOMEZ CR NO. 220001027.- PAGO DE FINIQUITO POR BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4204, A FAVOR DE CORNELIO RODRIGUEZ GOMEZ $6,014.62
6 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BANORTE ***2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000857.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR ANTICIPIO DEL MES DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.46
5 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BANORTE ***2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000860.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ANTICIPO POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.46
4 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BANORTE ***2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000859.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ANTICIPO POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.46
3 Detalle Factura de click aquí 13/02/2017 BANORTE ***2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000858.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ANTICIPO POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.46
164936 Detalle Factura de click aquí 10/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001022.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164936, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $307,975.36
164935 Detalle Factura de click aquí 10/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PALACIOS GABRIELA BELEN CR NO. 220001039.- SERVICIO SEMANA ARGENTINA EN GUADALAJARA, FACTURA 2705. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164935, A FAVOR DE PALACIOS GABRIELA BELEN $38,106.00
164934 Detalle Factura de click aquí 10/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000001.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 1, POR COMPRAS DIRECTAS DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164934, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $116.00
164934 Detalle Factura de click aquí 10/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000001.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 1, POR COMPRAS DIRECTAS DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164934, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $89.00
164934 Detalle Factura de click aquí 10/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000001.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 1, POR COMPRAS DIRECTAS DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164934, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,600.80
164934 Detalle Factura de click aquí 10/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000001.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 1, POR COMPRAS DIRECTAS DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164934, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $258.06
164934 Detalle Factura de click aquí 10/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000001.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 1, POR COMPRAS DIRECTAS DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164934, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,160.00
164934 Detalle Factura de click aquí 10/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000001.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 1, POR COMPRAS DIRECTAS DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164934, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $348.00
164934 Detalle Factura de click aquí 10/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000001.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 1, POR COMPRAS DIRECTAS DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164934, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,911.56
164934 Detalle Factura de click aquí 10/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000001.- COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 1, POR COMPRAS DIRECTAS DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164934, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $170.00
4201 Detalle Factura de click aquí 10/02/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE ZAB de Mexico, S.A. de C.V. CR NO. 220001052.- ADQUISICION DE MEDALLA ORO 10K NATURAL PARA PREMIO "MEDALLA CIUDAD DE GUADALAJARA 2017" EL14/02/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4201, A FAVOR DE ZAB de Mexico, S.A. de C.V. $27,050.00
4200 Detalle Factura de click aquí 10/02/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MANUEL VILCHES IÑIGUEZ CR NO. 220001036.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 171/2010-C1 EN RELACION A LOS 406/2015-A Y SU ACUMULADO 619/2016-D2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4200, A FAVOR DE MANUEL VILCHES IÑIGUEZ $1,000,025.69
164926 Detalle Factura de click aquí 09/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220000895.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164926, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,250.00
164925 Detalle Factura de click aquí 09/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220000893.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164925, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,692,919.96
164924 Detalle Factura de click aquí 09/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220000831.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE FEBRERO DE 2017 AUTORIZADO CON EL DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164924, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
4195 Detalle Factura de click aquí 09/02/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO, AC PA CR NO. 220000940.- APOYO PARA LA REALIZACION DEL CAMPEONATO CHARRO GUADALAJARA CONMEMORANDO 475 ANIVERSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4195, A FAVOR DE ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO, AC PA $40,000.00
4186 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZEPEDA PERALTA HECTOR CR NO. 220001000.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4186, A FAVOR DE ZEPEDA PERALTA HECTOR $5,737.82
4185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO CR NO. 220000999.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4185, A FAVOR DE YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO $5,737.82
4184 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOPETE MEJIA JOSE MANUEL CR NO. 220000998.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4184, A FAVOR DE TOPETE MEJIA JOSE MANUEL $5,737.82
4182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TEJEDA CASTAÑEDA LAURA CR NO. 220000996.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4182, A FAVOR DE TEJEDA CASTAÑEDA LAURA $5,737.82
4181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TADEO AGUILA ANGEL CR NO. 220000995.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4181, A FAVOR DE TADEO AGUILA ANGEL $5,737.82
4180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SOLORIO ESTRADA DIEGO JOSE CR NO. 220000994.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4180, A FAVOR DE SOLORIO ESTRADA DIEGO JOSE $5,737.82
4179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL TADEO CINTYA LIZETH CR NO. 220000993.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE SANDOVAL TADEO CINTYA LIZETH $5,737.82
4178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RANGEL ADRIAN CR NO. 220000992.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4178, A FAVOR DE SANCHEZ RANGEL ADRIAN $5,737.82
4177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALCEDO TORRES ROBERTO CR NO. 220000991.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4177, A FAVOR DE SALCEDO TORRES ROBERTO $5,737.82
4176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO CR NO. 220000990.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4176, A FAVOR DE RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO $5,737.82
4175 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ ADAN ENRIQUE CR NO. 220000989.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4175, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ ADAN ENRIQUE $5,737.82
4174 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ESPINOSA JUAN FRANCISCO CR NO. 220000988.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4174, A FAVOR DE RODRIGUEZ ESPINOSA JUAN FRANCISCO $5,737.82
4173 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN CR NO. 220000987.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4173, A FAVOR DE RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN $5,737.82
4172 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMOS MAURICIO ANA CRISTINA CR NO. 220000986.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4172, A FAVOR DE RAMOS MAURICIO ANA CRISTINA $5,737.82
4171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO CR NO. 220000985.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4171, A FAVOR DE PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO $5,737.82
4170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PALACIOS PEREZ DAVID CR NO. 220000984.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4170, A FAVOR DE PALACIOS PEREZ DAVID $5,737.82
4169 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS OLMOS ZEPEDA MARIO EDGAR CR NO. 220000983.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4169, A FAVOR DE OLMOS ZEPEDA MARIO EDGAR $5,737.82
4168 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO CR NO. 220000982.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4168, A FAVOR DE NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO $5,737.82
4167 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ ALBERTO EMMANUEL CR NO. 220000981.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4167, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ ALBERTO EMMANUEL $5,737.82
4166 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS CR NO. 220000980.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4166, A FAVOR DE MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS $5,737.82
4165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEJIA VALDEZ BENJAMIN CR NO. 220000979.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4165, A FAVOR DE MEJIA VALDEZ BENJAMIN $5,737.82
4164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LIMON MARTHA GUADALUPE CR NO. 220000978.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4164, A FAVOR DE MARTINEZ LIMON MARTHA GUADALUPE $5,737.82
4163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO CR NO. 220000977.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4163, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO $5,737.82
4162 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN NAVARRO JORGE ALBERTO CR NO. 220000976.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4162, A FAVOR DE MARTIN NAVARRO JORGE ALBERTO $5,737.82
4161 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO CR NO. 220000975.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4161, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO $5,737.82
4160 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL CR NO. 220000974.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4160, A FAVOR DE LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL $5,737.82
4159 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LIZARRAGA LOPEZ EDUARDO DAVID CR NO. 220000973.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4159, A FAVOR DE LIZARRAGA LOPEZ EDUARDO DAVID $5,737.82
4158 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERAS GARCIA EDUARDO CR NO. 220000972.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4158, A FAVOR DE HERAS GARCIA EDUARDO $5,737.82
4157 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS CR NO. 220000971.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4157, A FAVOR DE GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS $5,737.82
4156 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MEZA CHRISTIAN ALEJANDRO CR NO. 220000970.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4156, A FAVOR DE GONZALEZ MEZA CHRISTIAN ALEJANDRO $5,737.82
4155 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE CR NO. 220000969.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4155, A FAVOR DE GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE $5,737.82
4154 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM CR NO. 220000968.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4154, A FAVOR DE GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM $5,737.82
4153 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ BERNAL JULIO CESAR CR NO. 220000967.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4153, A FAVOR DE GOMEZ BERNAL JULIO CESAR $5,737.82
4152 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ESTRADA ANGELICA JANETH CR NO. 220000966.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4152, A FAVOR DE GARCIA ESTRADA ANGELICA JANETH $5,737.82
4151 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ELVIRO SERGIO CR NO. 220000965.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4151, A FAVOR DE GARCIA ELVIRO SERGIO $5,737.82
4150 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCO BECERRA OSCAR CR NO. 220000964.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4150, A FAVOR DE FRANCO BECERRA OSCAR $5,737.82
4149 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORES HERNANDEZ JOSE GERARDO CR NO. 220000963.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4149, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ JOSE GERARDO $5,737.82
4148 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO CR NO. 220000962.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4148, A FAVOR DE FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO $5,737.82
4147 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA GARCIA RAUDEL CR NO. 220000961.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4147, A FAVOR DE FIGUEROA GARCIA RAUDEL $5,737.82
4146 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FELIX PEREZ JESUS EDEN CR NO. 220000960.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4146, A FAVOR DE FELIX PEREZ JESUS EDEN $5,737.82
4145 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIAZ BRAMASCO PABLO EDGAR CR NO. 220000959.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4145, A FAVOR DE DIAZ BRAMASCO PABLO EDGAR $5,737.82
4144 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIAZ AYALA JOSE DE JESUS CR NO. 220000958.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4144, A FAVOR DE DIAZ AYALA JOSE DE JESUS $5,737.82
4143 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADO HERNANDEZ JESUS CR NO. 220000957.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4143, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS $5,737.82
4142 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE CR NO. 220000956.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4142, A FAVOR DE CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE $5,737.82
4141 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CEJA JULIAN GABRIEL CR NO. 220000955.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE CEJA JULIAN GABRIEL $5,737.82
4140 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL CR NO. 220000954.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4140, A FAVOR DE CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL $5,737.82
4139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS VIDALES ADALBERTO CR NO. 220000953.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4139, A FAVOR DE CAMPOS VIDALES ADALBERTO $5,737.82
4138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS REYNA MARCOS ABRAHAM CR NO. 220000952.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4138, A FAVOR DE CAMPOS REYNA MARCOS ABRAHAM $5,737.82
4137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BRAVO DELGADO MARIA TERESA CR NO. 220000951.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4137, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA $5,737.82
4136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BORBON GARCIA ANGEL GERMAN CR NO. 220000950.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4136, A FAVOR DE BORBON GARCIA ANGEL GERMAN $5,737.82
4135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCO NAVARRO JOSE MARTIN CR NO. 220000949.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4135, A FAVOR DE BLANCO NAVARRO JOSE MARTIN $5,737.82
4134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BECERRA ESPINOZA ALMA EDITH CR NO. 220000948.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4134, A FAVOR DE BECERRA ESPINOZA ALMA EDITH $5,737.82
4133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO CR NO. 220000947.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4133, A FAVOR DE BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO $5,737.82
4132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AZPEITIA NUÑO LUIS DANIEL CR NO. 220000946.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4132, A FAVOR DE AZPEITIA NUÑO LUIS DANIEL $5,737.82
4131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVILA RAYAS ALBERTO CR NO. 220000945.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4131, A FAVOR DE AVILA RAYAS ALBERTO $5,737.82
4130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE LOPEZ ABRAHAM CR NO. 220000944.- BECARIOS POLICIA GENERACIONES 98,99,101 Y 103 DEL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4130, A FAVOR DE ANDRADE LOPEZ ABRAHAM $5,737.82
4128 Detalle Factura de click aquí 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR GAETA GAETA CR NO. 220000927.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4128, A FAVOR DE HECTOR GAETA GAETA $-14.83
4128 Detalle Factura de click aquí 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR GAETA GAETA CR NO. 220000927.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4128, A FAVOR DE HECTOR GAETA GAETA $6,978.47
4128 Detalle Factura de click aquí 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR GAETA GAETA CR NO. 220000927.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4128, A FAVOR DE HECTOR GAETA GAETA $287.15
4128 Detalle Factura de click aquí 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR GAETA GAETA CR NO. 220000927.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4128, A FAVOR DE HECTOR GAETA GAETA $-371.85
4128 Detalle Factura de click aquí 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR GAETA GAETA CR NO. 220000927.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4128, A FAVOR DE HECTOR GAETA GAETA $-19.00
4127 Detalle Factura de click aquí 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL CR NO. 220000925.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4127, A FAVOR DE HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL $16,361.43
4127 Detalle Factura de click aquí 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL CR NO. 220000925.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4127, A FAVOR DE HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL $741.91
4127 Detalle Factura de click aquí 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL CR NO. 220000925.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4127, A FAVOR DE HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL $2,366.66
4127 Detalle Factura de click aquí 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL CR NO. 220000925.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4127, A FAVOR DE HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL $2,152.04
4127 Detalle Factura de click aquí 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL CR NO. 220000925.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4127, A FAVOR DE HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL $43.84
4127 Detalle Factura de click aquí 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL CR NO. 220000925.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4127, A FAVOR DE HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL $114.00
4127 Detalle Factura de click aquí 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL CR NO. 220000925.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4127, A FAVOR DE HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL $89.00
4126 Detalle Factura de click aquí 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDO FERNANDEZ VARGAS CR NO. 220000923.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4126, A FAVOR DE FERNANDO FERNANDEZ VARGAS $2,266.15
4126 Detalle Factura de click aquí 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDO FERNANDEZ VARGAS CR NO. 220000923.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4126, A FAVOR DE FERNANDO FERNANDEZ VARGAS $17,193.20
4126 Detalle Factura de click aquí 09/02/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDO FERNANDEZ VARGAS CR NO. 220000923.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4126, A FAVOR DE FERNANDO FERNANDEZ VARGAS $1,709.87
127 Detalle Factura de click aquí 09/02/2017 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220000489.- PAGO EST. 1 CONV. ADICIONAL DE DOP-CON-EST-CZM-LP-066-16 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE AN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $776,526.62
43 Detalle Factura de click aquí 09/02/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. 220000931.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-027-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO SANTA TERE TERCERA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $771,683.28
32 Detalle Factura de click aquí 09/02/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220000934.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $619,838.32
32 Detalle Factura de click aquí 09/02/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220000934.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-247,935.33
31 Detalle Factura de click aquí 09/02/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220000824.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-149-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $2,007,000.00
31 Detalle Factura de click aquí 09/02/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220000824.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-149-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-602,100.00
22 Detalle Factura de click aquí 09/02/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220000451.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-208-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $1,940,158.00
22 Detalle Factura de click aquí 09/02/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220000451.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-208-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $-582,047.40
16 Detalle Factura de click aquí 09/02/2017 BANCO DEL BAJIO ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220000932.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-096-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $3,382,814.89
15 Detalle Factura de click aquí 09/02/2017 INTERACCIONES ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 220000493.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-140-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TUCSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $1,007,212.64
15 Detalle Factura de click aquí 09/02/2017 INTERACCIONES ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 220000493.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-140-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TUCSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $-302,163.79
164923 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. 220000415.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-LP-163-16 REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA CENTRO, FRENTE 1, MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164923, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $2,026,308.07
4124 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONICA YAZMIN MOSQUEDA CISNEROS CR NO. 220000922.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4124, A FAVOR DE MONICA YAZMIN MOSQUEDA CISNEROS $259.32
4124 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONICA YAZMIN MOSQUEDA CISNEROS CR NO. 220000922.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4124, A FAVOR DE MONICA YAZMIN MOSQUEDA CISNEROS $37,037.70
4124 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONICA YAZMIN MOSQUEDA CISNEROS CR NO. 220000922.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4124, A FAVOR DE MONICA YAZMIN MOSQUEDA CISNEROS $3.69
4124 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONICA YAZMIN MOSQUEDA CISNEROS CR NO. 220000922.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4124, A FAVOR DE MONICA YAZMIN MOSQUEDA CISNEROS $2,593.20
4123 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA VALLE NAVARRO JOSE DE JESUS CR NO. 220000829.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 056/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4123, A FAVOR DE VALLE NAVARRO JOSE DE JESUS $3,672.00
4122 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SNACKS LA VICTORIA TAPATIA S.A. DE C.V. CR NO. 220000814.- PAGO CORRESPONDIENTE AL CAPITAL SEMILLA DEL PROYECTO 201602038 "HECHO POR MUJERES EN GUADALARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4122, A FAVOR DE SNACKS LA VICTORIA TAPATIA S.A. DE C.V. $100,000.00
4121 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MONTERO ESPINOZA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000910.- APOYO ECONOMICO EN ESPECIE, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE AEREO A BUENOS AIRES, ARGENTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4121, A FAVOR DE MONTERO ESPINOZA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. $275,008.00
4120 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220000908.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4120, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
4115 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MACIAS BORRAYO MARIO ALBERTO CR NO. 220000862.- SERVICIO DE EXPOSICION ETC. DEL 20 DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4115, A FAVOR DE MACIAS BORRAYO MARIO ALBERTO $56,809.36
4114 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA LUCIA RODRIGUEZ CASTELLON CR NO. 220000901.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO CON JUICIO 250/2010-E1, 474/2012-D2 y 1240/2014-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4114, A FAVOR DE LUCIA RODRIGUEZ CASTELLON $512,542.25
4113 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL RAYO NANCY GALINDO ACEVEDO CR NO. 220000898.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4113, A FAVOR DE MARIA DEL RAYO NANCY GALINDO ACEVEDO $-1,777.58
4113 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL RAYO NANCY GALINDO ACEVEDO CR NO. 220000898.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4113, A FAVOR DE MARIA DEL RAYO NANCY GALINDO ACEVEDO $-95.00
4113 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL RAYO NANCY GALINDO ACEVEDO CR NO. 220000898.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4113, A FAVOR DE MARIA DEL RAYO NANCY GALINDO ACEVEDO $-74.17
4113 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL RAYO NANCY GALINDO ACEVEDO CR NO. 220000898.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4113, A FAVOR DE MARIA DEL RAYO NANCY GALINDO ACEVEDO $1,996.74
4113 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL RAYO NANCY GALINDO ACEVEDO CR NO. 220000898.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4113, A FAVOR DE MARIA DEL RAYO NANCY GALINDO ACEVEDO $426.50
4111 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS MANUEL FLORES SANCHEZ CR NO. 220000882.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4111, A FAVOR DE LUIS MANUEL FLORES SANCHEZ $16,630.84
4111 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS MANUEL FLORES SANCHEZ CR NO. 220000882.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4111, A FAVOR DE LUIS MANUEL FLORES SANCHEZ $562.43
4111 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS MANUEL FLORES SANCHEZ CR NO. 220000882.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4111, A FAVOR DE LUIS MANUEL FLORES SANCHEZ $1,978.03
4110 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE FREGOSO PEREZ CR NO. 220000881.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4110, A FAVOR DE JORGE FREGOSO PEREZ $103.83
4110 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE FREGOSO PEREZ CR NO. 220000881.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4110, A FAVOR DE JORGE FREGOSO PEREZ $22,898.38
4110 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE FREGOSO PEREZ CR NO. 220000881.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4110, A FAVOR DE JORGE FREGOSO PEREZ $1,067.70
4110 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE FREGOSO PEREZ CR NO. 220000881.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4110, A FAVOR DE JORGE FREGOSO PEREZ $4,059.27
4110 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE FREGOSO PEREZ CR NO. 220000881.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4110, A FAVOR DE JORGE FREGOSO PEREZ $3,431.40
4110 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE FREGOSO PEREZ CR NO. 220000881.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4110, A FAVOR DE JORGE FREGOSO PEREZ $51.13
4110 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE FREGOSO PEREZ CR NO. 220000881.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4110, A FAVOR DE JORGE FREGOSO PEREZ $133.00
4109 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CYNTHIA PLASCHINSKI VAZQUEZ CR NO. 220000880.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4109, A FAVOR DE CYNTHIA PLASCHINSKI VAZQUEZ $13,207.64
4109 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CYNTHIA PLASCHINSKI VAZQUEZ CR NO. 220000880.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4109, A FAVOR DE CYNTHIA PLASCHINSKI VAZQUEZ $1,243.99
4108 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR ENRIQUE HERMOSILLO OCHOA CR NO. 220000879.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4108, A FAVOR DE HECTOR ENRIQUE HERMOSILLO OCHOA $17,881.50
4108 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR ENRIQUE HERMOSILLO OCHOA CR NO. 220000879.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4108, A FAVOR DE HECTOR ENRIQUE HERMOSILLO OCHOA $1,788.15
4108 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR ENRIQUE HERMOSILLO OCHOA CR NO. 220000879.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4108, A FAVOR DE HECTOR ENRIQUE HERMOSILLO OCHOA $2,311.69
4107 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR ALEJANDRO MORALES ROMERO CR NO. 220000878.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4107, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO MORALES ROMERO $6,281.38
4107 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR ALEJANDRO MORALES ROMERO CR NO. 220000878.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4107, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO MORALES ROMERO $33,583.17
4107 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR ALEJANDRO MORALES ROMERO CR NO. 220000878.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4107, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO MORALES ROMERO $3,358.32
4106 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EUNICE ISABEL MARTINEZ GOMEZ CR NO. 220000877.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4106, A FAVOR DE EUNICE ISABEL MARTINEZ GOMEZ $16,086.50
4106 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EUNICE ISABEL MARTINEZ GOMEZ CR NO. 220000877.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4106, A FAVOR DE EUNICE ISABEL MARTINEZ GOMEZ $1,608.65
4106 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS EUNICE ISABEL MARTINEZ GOMEZ CR NO. 220000877.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4106, A FAVOR DE EUNICE ISABEL MARTINEZ GOMEZ $1,893.39
126 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220000490.- PAGO ESTIMACIÓN 11 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-062-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $448,174.07
41 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. 220000600.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-162-16 CORREDOR LOPEZ COTILLA (CHAPULTEPEC A MARCOS CASTELLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $2,534,247.10
40 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220000578.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-154-16 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLES EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $2,895,684.63
30 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SUPERCATE S.A. DE C.V. CR NO. 220000466.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-147-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE SUPERCATE S.A. DE C.V. $1,718,793.30
30 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SUPERCATE S.A. DE C.V. CR NO. 220000466.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-147-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE SUPERCATE S.A. DE C.V. $-515,637.99
29 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220000847.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-151-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA PROGRESO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $1,862,011.10
29 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220000847.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-151-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA PROGRESO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $-558,603.33
28 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS UJTAIS S.A. DE C.V. CR NO. 220000463.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-145-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TALPITA, FREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. $3,118,033.73
28 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS UJTAIS S.A. DE C.V. CR NO. 220000463.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-145-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TALPITA, FREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. $-935,410.12
21 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ANITSUJ SA DE CV CR NO. 220000610.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-MER-CI-231-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL INDEPENDENCIA, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV $1,665,664.32
21 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ANITSUJ SA DE CV CR NO. 220000610.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-MER-CI-231-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL INDEPENDENCIA, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV $-499,699.30
20 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220000583.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-MER-LP-206-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO BELISARIO DOMINGUEZ EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $3,585,265.21
20 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220000583.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-MER-LP-206-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO BELISARIO DOMINGUEZ EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-1,075,579.56
15 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANCO DEL BAJIO ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220000417.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-096-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $2,488,883.87
14 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220000469.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-136-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $3,769,027.12
14 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220000469.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-136-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-1,130,708.14
14 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220000519.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-215-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $2,765,387.68
14 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220000519.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-215-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-829,616.30
13 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220000456.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-216-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $4,505,932.50
13 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220000456.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-216-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-1,351,779.75
13 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TEQUILENCE SA DE CV CR NO. 220000634.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-PAV-CI-277-16 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CORONEL CALDERÓN DE LA RENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TEQUILENCE SA DE CV $1,941,999.70
13 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TEQUILENCE SA DE CV CR NO. 220000634.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-PAV-CI-277-16 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CORONEL CALDERÓN DE LA RENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TEQUILENCE SA DE CV $-485,499.93
12 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TEQUILENCE SA DE CV CR NO. 220000630.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-PAV-CI-277-16 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CORONEL CALDERÓN DE LA RENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TEQUILENCE SA DE CV $1,277,631.38
12 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220000852.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-238-16 REPAVIMENTACIÓN DE AVENIDA VALLARTA DEL MUNICIPIO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $6,163,935.46
12 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220000852.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-238-16 REPAVIMENTACIÓN DE AVENIDA VALLARTA DEL MUNICIPIO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $-1,849,180.64
11 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220000848.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-238-16 REPAVIMENTACIÓN DE AVENIDA VALLARTA DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $5,136,612.89
10 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220000545.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-227-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA SAN ANDRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $9,085,881.90
10 Detalle Factura de click aquí 08/02/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220000545.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-227-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA SAN ANDRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-2,725,764.57
164921 Detalle Factura de click aquí 07/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO TESORERIA OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER CR NO. 220000914.- RENTA 7 DE 24 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164921, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER $2,555,386.12
164920 Detalle Factura de click aquí 07/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. CR NO. 220000870.- PAGO ESTIMACIÓN 10 DE LA OBRA DP-REH-MUN-JAR-LP-008-16: REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERÍA) DE CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164920, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. $1,312,823.43
164919 Detalle Factura de click aquí 07/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GILCO INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220000625.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-16: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES DE LA CALLE CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164919, A FAVOR DE GILCO INGENIERIA SA DE CV $399,658.67
125 Detalle Factura de click aquí 07/02/2017 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220000838.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-063-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $484,117.14
38 Detalle Factura de click aquí 07/02/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220000809.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-033-16: MANTENIMIENTO A LA CICLO VIA WAHINGTON E INT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $2,068,468.23
27 Detalle Factura de click aquí 07/02/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. CR NO. 220000448.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1DE DOP-REH-FED-FFI-LP-150-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. $-636,605.67
27 Detalle Factura de click aquí 07/02/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. CR NO. 220000448.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1DE DOP-REH-FED-FFI-LP-150-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. $2,122,018.91
26 Detalle Factura de click aquí 07/02/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220000518.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-160-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE SAN LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $3,845,361.28
25 Detalle Factura de click aquí 07/02/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220000454.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-214-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV $3,022,177.29
25 Detalle Factura de click aquí 07/02/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220000454.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-214-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV $-906,653.19
24 Detalle Factura de click aquí 07/02/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220000453.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-210-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $2,882,974.26
24 Detalle Factura de click aquí 07/02/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220000453.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-210-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $-864,892.28
22 Detalle Factura de click aquí 07/02/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000546.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-MER-CI-273-16 TRABAJOS DE PISOS ESPECIALES, CCTV Y PLANTA DE EME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. $1,535,745.44
22 Detalle Factura de click aquí 07/02/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000546.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-MER-CI-273-16 TRABAJOS DE PISOS ESPECIALES, CCTV Y PLANTA DE EME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. $-767,872.72
21 Detalle Factura de click aquí 07/02/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLADORA MAR MEDITERRANEO S.A. DE C.V. CR NO. 220000892.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-PRO-CI-092-16: REHABILITACIÓN DEL BOSQUE LOS COLOMOS SEGUND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE DESARROLLADORA MAR MEDITERRANEO S.A. DE C.V. $2,161,992.24
21 Detalle Factura de click aquí 07/02/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLADORA MAR MEDITERRANEO S.A. DE C.V. CR NO. 220000892.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-PRO-CI-092-16: REHABILITACIÓN DEL BOSQUE LOS COLOMOS SEGUND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE DESARROLLADORA MAR MEDITERRANEO S.A. DE C.V. $-540,498.06
20 Detalle Factura de click aquí 07/02/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMKRETE S.A. DE C.V. CR NO. 220000627.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-EST-MER-AD-194-16: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. $500,418.28
20 Detalle Factura de click aquí 07/02/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMKRETE S.A. DE C.V. CR NO. 220000627.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-EST-MER-AD-194-16: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. $-125,104.57
19 Detalle Factura de click aquí 07/02/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220000498.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-MER-AD-191-16 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $106,921.98
19 Detalle Factura de click aquí 07/02/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220000498.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-MER-AD-191-16 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $-26,730.50
19 Detalle Factura de click aquí 07/02/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. CR NO. 220000582.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-MER-LP-204-16 REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL JAVIER MINA EN GU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. $3,717,662.93
19 Detalle Factura de click aquí 07/02/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. CR NO. 220000582.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-MER-LP-204-16 REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL JAVIER MINA EN GU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. $-1,115,298.88
14 Detalle Factura de click aquí 07/02/2017 BANCO DEL BAJIO ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220000869.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FOR-LP-097-16 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $404,573.15
13 Detalle Factura de click aquí 07/02/2017 INTERACCIONES ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. CR NO. 220000507.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-FED-PRE-LP-156-16 CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL AV. PATRIA, FRENTE 1, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. $3,389,225.96
13 Detalle Factura de click aquí 07/02/2017 BANCO DEL BAJIO ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS UJTAIS S.A. DE C.V. CR NO. 220000462.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FOR-CI-101-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. $-405,563.22
13 Detalle Factura de click aquí 07/02/2017 BANCO DEL BAJIO ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS UJTAIS S.A. DE C.V. CR NO. 220000462.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FOR-CI-101-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. $1,351,877.39
12 Detalle Factura de click aquí 07/02/2017 INTERACCIONES ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAOBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 220000458.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-FED-PRE-LP-157-16 CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL AV. PATRIA, FRENTE 2, MUNI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. $2,474,003.64
9 Detalle Factura de click aquí 07/02/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV CR NO. 220000606.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-222-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV $8,848,235.70
9 Detalle Factura de click aquí 07/02/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV CR NO. 220000606.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-222-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV $-2,654,470.71
164915 Detalle Factura de click aquí 03/02/2017 BBVA BANCOMER ***5848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA O.P.D. CR NO. 220000843.- APOYO ECONOMICO PARA LA EDICION 40 DEL PREMIO NACIONAL DE CERAMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164915, A FAVOR DE PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA O.P.D. $30,000.00
4105 Detalle Factura de click aquí 03/02/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES PEREZ CASTILLO UBALDO CR NO. 220000828.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4105, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UBALDO $9,500.00
4104 Detalle Factura de click aquí 03/02/2017 BANAMEX ***2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220000832.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE FEBRERO DE 2017 AUTORIZADO CON DECRETO D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4104, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $13,359.00
4098 Detalle Factura de click aquí 03/02/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220000810.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4098, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $9,500.00
4097 Detalle Factura de click aquí 03/02/2017 BANAMEX ***2016