Consulta de Cheques a Proveedores Noviembre 2017

<< Regresar

Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2017

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2017

Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ

1,613 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2017
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
9090 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO ACEVES AZUCENA MONSERRAT CR NO. 220014489.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9090, A FAVOR DE GUERRERO ACEVES AZUCENA MONSERRAT $45,408.00
9089 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO JOYERO ZAHAV, S.A. DE C.V. CR NO. 220014259.- CAPITAL SEMILLA POR LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR KUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9089, A FAVOR DE GRUPO JOYERO ZAHAV, S.A. DE C.V. $300,000.00
9088 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EL RINCONCITO DE HUENTITAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220014258.- CAPITAL SEMILLA POR LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR KUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9088, A FAVOR DE EL RINCONCITO DE HUENTITAN, S.A. DE C.V. $170,000.00
9087 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES AGUA PURIFICADA POR MUJERES TAPATIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014257.- CAPITAL SEMILLA POR LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR KUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9087, A FAVOR DE AGUA PURIFICADA POR MUJERES TAPATIAS, S.A. DE C.V. $300,000.00
9086 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES KILO DELI, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014256.- CAPITAL SEILLA POR LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR KUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9086, A FAVOR DE KILO DELI, S. DE R.L. DE C.V. $128,530.00
9085 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BESAINT, S. DE C.L. DE C.V. CR NO. 220014255.- CAPITAL SEILLA POR LAS BENEFICADAS DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR KUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9085, A FAVOR DE BESAINT, S. DE C.L. DE C.V. $100,000.00
8885 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014734.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8885, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $505,266.69
8884 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL V CORP DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220014717.- SUMINISTRO E INST. DE PASTO SINTETICO,DIF. AREAS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8884, A FAVOR DE V CORP DE MEXICO S.A. DE C.V. $296,263.54
8883 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $881.60
8883 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $6,032.00
8883 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,371.00
8883 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $4,500.00
8883 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $96.00
8883 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $656.00
8883 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $3,003.59
8883 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $107.07
8883 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,465.00
8883 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,740.00
8881 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014351.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8881, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $42,328.40
8879 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220014133.- SERVICIO DE COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8879, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $95,891.40
8878 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MEJIA ERNESTO CR NO. 220013999.- SERVICIO DE EVENTO CULTRUAL DEL 22 DE MAYO AL 30 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8878, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO $69,910.28
8877 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO BARRETO AVALOS LAURA CECILIA CR NO. 220013507.- JUEGO DE CONEXIONES PARA FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8877, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA $167,950.01
8876 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BARRETO AVALOS LAURA CECILIA CR NO. 220012799.- SERVICIO DE REP. MAQ. ASTILLADORA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8876, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA $285,000.01
8875 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CATASTRO F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012125.- COMPRA DE CARTUCHO DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8875, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $60,105.01
8874 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220011859.- HOJAS BLANCAS, CARPETA PANORAMICA,CALCULADORAS, CINTA PARA RELOJ, SOBRE BOLSA, PERFORADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8874, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $1,500.00
8874 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220011859.- HOJAS BLANCAS, CARPETA PANORAMICA,CALCULADORAS, CINTA PARA RELOJ, SOBRE BOLSA, PERFORADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8874, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $864.20
8874 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO TESORERIA PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220011859.- HOJAS BLANCAS, CARPETA PANORAMICA,CALCULADORAS, CINTA PARA RELOJ, SOBRE BOLSA, PERFORADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8874, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $19,662.00
8874 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220011859.- HOJAS BLANCAS, CARPETA PANORAMICA,CALCULADORAS, CINTA PARA RELOJ, SOBRE BOLSA, PERFORADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8874, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $63,162.00
8874 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220011859.- HOJAS BLANCAS, CARPETA PANORAMICA,CALCULADORAS, CINTA PARA RELOJ, SOBRE BOLSA, PERFORADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8874, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $27,144.00
8874 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220011859.- HOJAS BLANCAS, CARPETA PANORAMICA,CALCULADORAS, CINTA PARA RELOJ, SOBRE BOLSA, PERFORADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8874, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $19,256.00
181 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. 220014886.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV $158,560.70
181 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. 220014886.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV $-39,640.18
48 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220014866.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $1,449,787.45
48 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220014866.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $-434,936.24
43 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV CR NO. 220003681.- PAGO ESTIMACIÓN 3 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-224-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV $2,441,219.30
39 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014851.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FOC-AD-214-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD 18 DE MAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. $375,103.64
35 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220014849.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-195-17 REHABILITACIÓN DE ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (PRELIMINAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $639,975.46
35 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220014849.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-195-17 REHABILITACIÓN DE ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (PRELIMINAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-191,992.64
9 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANORTE ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014884.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA BL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $586,783.76
9 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANORTE ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014884.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA BL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $-176,035.13
9084 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO LOPEZ DE LA ROSA LUCIO CR NO. 220014221.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9084, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO $5,500.00
9083 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO CR NO. 220013067.- SERVICIOS VETERINARIOS TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9083, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO $35,579.31
9082 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE CR NO. 220013055.- SERVCIOS PROFESIONALES ASESOR TAURINO TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9082, A FAVOR DE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE $39,844.90
9081 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS PRESUPUESTO Y EGRESOS COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. CR NO. 220014689.- SERVICIO PERITAJE VIVEROS EN AV 18 DE MARZO ESQ. GOBERNADOR CURIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9081, A FAVOR DE COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. $117,600.00
9080 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS PRESUPUESTO Y EGRESOS COLEGIO DE ARQUITECTOS ACADEMICOS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. CR NO. 220014687.- AVALUOS DE INMUEBLES UBICADOS EN ALCALDE 924 Y OTRO EN PEDRO MORENO Y MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9080, A FAVOR DE COLEGIO DE ARQUITECTOS ACADEMICOS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. $116,000.00
9079 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ CR NO. 220014308.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9079, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ $20,876.54
9079 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ CR NO. 220014308.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9079, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ $589.05
9079 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ CR NO. 220014308.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9079, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ $2,870.82
9078 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIR. DE CULTURA ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014304.- PUBLICIADAD EN TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9078, A FAVOR DE ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V. $57,350.40
9077 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUGO ALBERTO RODRIGUEZ OCHOA CR NO. 220014303.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9077, A FAVOR DE HUGO ALBERTO RODRIGUEZ OCHOA $3,320.61
9077 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUGO ALBERTO RODRIGUEZ OCHOA CR NO. 220014303.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9077, A FAVOR DE HUGO ALBERTO RODRIGUEZ OCHOA $20.27
9076 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA TERESA MEDINA VILLALOBOS CR NO. 220014292.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9076, A FAVOR DE MA TERESA MEDINA VILLALOBOS $23,160.05
9076 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA TERESA MEDINA VILLALOBOS CR NO. 220014292.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9076, A FAVOR DE MA TERESA MEDINA VILLALOBOS $3,356.83
9075 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS IGNACIO RAMIREZ CASTAÑEDA CR NO. 220014287.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9075, A FAVOR DE IGNACIO RAMIREZ CASTAÑEDA $13,556.74
9075 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS IGNACIO RAMIREZ CASTAÑEDA CR NO. 220014287.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9075, A FAVOR DE IGNACIO RAMIREZ CASTAÑEDA $345.89
9075 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS IGNACIO RAMIREZ CASTAÑEDA CR NO. 220014287.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9075, A FAVOR DE IGNACIO RAMIREZ CASTAÑEDA $1,302.86
9074 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS IRMA GABRIELA GUTIERREZ HINOJOSA CR NO. 220014283.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9074, A FAVOR DE IRMA GABRIELA GUTIERREZ HINOJOSA $1,352.65
9074 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS IRMA GABRIELA GUTIERREZ HINOJOSA CR NO. 220014283.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9074, A FAVOR DE IRMA GABRIELA GUTIERREZ HINOJOSA $13,789.86
9074 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS IRMA GABRIELA GUTIERREZ HINOJOSA CR NO. 220014283.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9074, A FAVOR DE IRMA GABRIELA GUTIERREZ HINOJOSA $351.84
9073 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROSALVA LOPEZ TALINGO CR NO. 220014281.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9073, A FAVOR DE ROSALVA LOPEZ TALINGO $467.24
9073 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROSALVA LOPEZ TALINGO CR NO. 220014281.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9073, A FAVOR DE ROSALVA LOPEZ TALINGO $8.97
9072 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OROSCO LOPEZ RAFAEL CR NO. 220014277.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9072, A FAVOR DE OROSCO LOPEZ RAFAEL $268.53
9072 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OROSCO LOPEZ RAFAEL CR NO. 220014277.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9072, A FAVOR DE OROSCO LOPEZ RAFAEL $8,348.49
9072 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OROSCO LOPEZ RAFAEL CR NO. 220014277.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9072, A FAVOR DE OROSCO LOPEZ RAFAEL $42,356.67
9071 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LAURA MONTAÑO JASSO CR NO. 220014273.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9071, A FAVOR DE LAURA MONTAÑO JASSO $49,176.99
9071 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LAURA MONTAÑO JASSO CR NO. 220014273.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9071, A FAVOR DE LAURA MONTAÑO JASSO $1,254.72
9071 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LAURA MONTAÑO JASSO CR NO. 220014273.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9071, A FAVOR DE LAURA MONTAÑO JASSO $10,587.93
9071 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS LAURA MONTAÑO JASSO CR NO. 220014273.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9071, A FAVOR DE LAURA MONTAÑO JASSO $-22,160.00
9070 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220014266.- 12 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9070, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $6,000.00
9069 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220014265.- 12 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9069, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $6,000.00
9067 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL BARAJAS COSIO MARCO AURELIO CR NO. 220013074.- HONORARIOS POR SERVICIOS EN LAS NOVILLADAS TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9067, A FAVOR DE BARAJAS COSIO MARCO AURELIO $29,889.70
9066 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO CR NO. 220013072.- SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9066, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO $33,874.23
9065 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220013069.- ACTUACIONES VETERINARIAS TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9065, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO $35,579.30
8872 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. CR NO. 220014679.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-228-17 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 2 MINERV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8872, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. $750,955.36
8871 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MIRELES NAVARRO SAUL CR NO. 220014474.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-CI-116-17 TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LA COMISARIA DE POLICIA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8871, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL $1,197,173.59
8871 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MIRELES NAVARRO SAUL CR NO. 220014474.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-CI-116-17 TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LA COMISARIA DE POLICIA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8871, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL $-359,152.08
8870 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ISMAEL SALAZAR ALVAREZ CR NO. 220013679.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-065-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JORGE ISAAC Y BANQUETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8870, A FAVOR DE ISMAEL SALAZAR ALVAREZ $1,505,258.97
8869 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. CR NO. 220013667.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-120-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA MARTÍN NAVARRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8869, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. $917,215.17
8869 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. CR NO. 220013667.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-120-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA MARTÍN NAVARRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8869, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. $-275,164.55
8868 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220013063.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE LAS ZONAS 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8868, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $441,388.42
8868 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220013063.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE LAS ZONAS 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8868, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $-132,416.53
8867 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS HARO RENT SA DE CV CR NO. 220011235.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-003-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EN DI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8867, A FAVOR DE HARO RENT SA DE CV $1,456,936.37
8867 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS HARO RENT SA DE CV CR NO. 220011235.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-003-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EN DI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8867, A FAVOR DE HARO RENT SA DE CV $-437,080.91
8866 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA IBAÑEZ GOMEZ ALEJANDRA CR NO. 220013988.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 22 DE MAYO AL 25 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8866, A FAVOR DE IBAÑEZ GOMEZ ALEJANDRA $41,557.91
8865 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220013654.- SERVICIOS PROFESIONANLES DEL MES DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8865, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $46,400.00
8864 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013568.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8864, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $67,079.78
8863 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 220013466.- ASESORIA LEGAL POR LA DEFENSA JURIDICO LABORAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8863, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $46,400.00
8860 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013023.- SERVICIO DE RENTA DE PIPAS PARA RIEGO DE AREAS VERDES PARA RIEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8860, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $102,016.20
8859 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 220012780.- SERVICIOS PROFESINALES POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8859, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $46,400.00
8858 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $58,824.40
8858 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $92,990.85
8858 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $75,666.63
8858 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $83,498.51
8858 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $174,343.21
8858 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $65,713.44
8858 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $111,456.82
8857 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $94,211.79
8857 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $93,915.30
8857 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $93,868.64
8857 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $83,882.59
8857 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $159,388.82
8857 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $72,769.84
8856 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014490.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8856, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $70,443.16
8856 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014490.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8856, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $76,306.12
8856 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014490.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8856, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $140,708.75
8856 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014490.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8856, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $149,156.31
8856 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014490.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8856, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $74,901.78
8855 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014472.- CONSUMO DE GASOLINA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8855, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $64,896.13
8855 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014472.- CONSUMO DE GASOLINA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8855, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $72,276.70
8854 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014459.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8854, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $136,496.60
8854 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014459.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8854, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $67,488.06
8854 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014459.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8854, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $60,766.10
8854 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014459.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8854, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $57,594.70
8853 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009973.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8853, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $162,757.90
8853 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009973.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8853, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $136,884.40
8851 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014232.- COMPRA MEZCLA CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8851, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. $658,415.36
8850 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220014177.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8850, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $541,666.67
8849 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220014076.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8849, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $416,666.66
8848 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 5610 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO DIR. DE MEDIO AMBIENTE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013773.- FINIQUITO POR ASTILLADRA MARCA VERMEER MODELO BC1500TIER3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8848, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $575,000.00
8847 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013639.- SERVICIO DE RECOLECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8847, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $3,039,227.09
8844 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220012674.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8844, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $583,333.33
8844 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220012674.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8844, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $583,333.33
8843 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220012663.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8843, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $774,472.00
8842 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220012634.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8842, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $2,041,666.66
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,250.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,300.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,150.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,050.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,600.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,400.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $900.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,850.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,500.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,450.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,050.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $900.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,400.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $900.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,550.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,300.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,150.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,500.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $800.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,150.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,600.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $350.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $300.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,250.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,800.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,400.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,450.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,600.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,600.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,800.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,550.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,250.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,900.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,000.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,250.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,150.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,550.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,000.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,700.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,300.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,350.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $800.00
8840 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012429.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA A PLATAFORMA HIDRAUL.D/AGOSTO ADDENMUM 21/JUL/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8840, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $399,802.07
8839 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011240.- SEÑALAMIENTOS PARA LOS PASILLOS DEL MERCAO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8839, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $1,117,991.76
8838 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER S.C. CR NO. 220011078.- SERVICIO DE PRODUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8838, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. $539,400.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $13,098.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,040.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,275.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,251.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,310.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,790.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $642.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,715.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,270.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,042.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,193.05
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,716.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,455.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,178.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,712.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,165.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,355.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,602.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $15,840.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $13,098.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,162.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $13,098.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,055.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $480.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,491.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,568.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,603.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,965.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,121.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,488.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,076.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,333.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,076.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,357.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,604.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,323.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,582.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,178.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,076.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $558.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,428.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,227.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,309.50
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,971.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,791.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,434.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,035.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,285.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,362.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,940.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,914.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,390.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,548.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,256.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,319.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,586.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,808.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,187.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,468.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,188.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $846.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,350.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $13,098.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,689.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,778.56
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,590.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $975.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,989.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,879.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,879.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,667.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,410.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,461.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,413.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,568.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,343.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,945.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,814.35
180 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. 220014784.- PAGO ANTICIPO 25%, DOP-REH-EST-CRE-CI-199-17 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CORREDOR BELISARIO DO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $1,244,657.38
125 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220014240.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $-215,768.75
125 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220014240.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $863,075.01
124 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EMMAQUI SA DE CV CR NO. 220012706.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-RES-EST-CZM-CI-002-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (JUZGADO ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE EMMAQUI SA DE CV $-141,384.49
124 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EMMAQUI SA DE CV CR NO. 220012706.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-RES-EST-CZM-CI-002-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (JUZGADO ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE EMMAQUI SA DE CV $483,125.62
123 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003356.- PAGO DE ESTIMACIÓN 8 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-155-16 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLES EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $567,425.44
103 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003927.- PAGO DE ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-FFI-LP-160-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $966,526.00
56 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. CR NO. 220003826.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-280-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. $2,036,660.36
56 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. CR NO. 220003826.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-280-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. $-509,165.09
55 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Metro Arquitectura S.A. de C.V. CR NO. 220003125.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE OP-EYP-EST-CZM-AD-264-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE Metro Arquitectura S.A. de C.V. $385,758.00
55 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Metro Arquitectura S.A. de C.V. CR NO. 220003125.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE OP-EYP-EST-CZM-AD-264-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE Metro Arquitectura S.A. de C.V. $-96,439.50
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $75.01
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $141.34
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $330.37
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $3,393.00
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $720.80
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $4,106.40
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $3,999.99
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $30.40
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $288.00
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $536.04
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $52.20
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $4,930.00
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $69.02
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $2,227.20
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $2,900.00
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $58.71
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $2,262.00
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $579.14
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $4,408.00
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $947.63
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $2,916.24
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $405.00
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $301.60
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $1,960.53
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $986.00
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $1,730.72
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $642.64
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $1,298.18
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $329.07
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $928.00
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $80.01
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $151.00
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $64.99
9059 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000086.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9059, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $103.13
9059 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000086.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9059, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,856.00
9059 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000086.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9059, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $287.00
9059 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000086.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9059, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $175.00
9059 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000086.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9059, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $2,711.90
9059 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000086.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9059, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $3,503.50
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $41.30
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $67.28
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $638.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $60.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $131.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $276.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,241.20
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $3,300.01
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,409.40
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $60.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $65.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $67.50
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $4,721.01
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $638.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $765.60
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $7,942.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $69.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $260.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $65.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $116.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,439.84
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $267.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $148.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,135.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $137.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $67.50
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $131.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $91.90
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $168.20
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $167.04
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $137.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $294.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $138.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $129.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $87.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $74.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $65.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $190.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $111.50
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $64.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $60.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $77.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $79.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $198.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $60.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $60.34
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $173.78
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $148.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,112.62
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $25.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $155.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $600.88
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $986.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $8,816.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,624.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $259.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $84.92
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $17.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $320.01
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $40.00
9056 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000018.- REEMBOLSO DE FONDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9056, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $99.01
9055 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000017.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ENLACE MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9055, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $1,404.00
9051 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. CR NO. 220014396.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9051, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. $50,000.00
9050 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ALFREDO HERRERA ORTEGA CR NO. 220014370.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9050, A FAVOR DE JESUS ALFREDO HERRERA ORTEGA $25,259.75
9050 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ALFREDO HERRERA ORTEGA CR NO. 220014370.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9050, A FAVOR DE JESUS ALFREDO HERRERA ORTEGA $644.48
9050 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ALFREDO HERRERA ORTEGA CR NO. 220014370.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9050, A FAVOR DE JESUS ALFREDO HERRERA ORTEGA $3,867.60
9049 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ACEVES CARMEN CR NO. 220014369.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9049, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES CARMEN $27,012.00
9048 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL ALEJANDRO RODRIGUEZ GUZMAN CR NO. 220014364.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9048, A FAVOR DE RAUL ALEJANDRO RODRIGUEZ GUZMAN $4,038.03
9048 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL ALEJANDRO RODRIGUEZ GUZMAN CR NO. 220014364.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9048, A FAVOR DE RAUL ALEJANDRO RODRIGUEZ GUZMAN $34.05
9047 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMOS MACIAS JOSE DEL ROSARIO CR NO. 220014363.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9047, A FAVOR DE RAMOS MACIAS JOSE DEL ROSARIO $25,259.75
9047 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMOS MACIAS JOSE DEL ROSARIO CR NO. 220014363.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9047, A FAVOR DE RAMOS MACIAS JOSE DEL ROSARIO $644.48
9047 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMOS MACIAS JOSE DEL ROSARIO CR NO. 220014363.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9047, A FAVOR DE RAMOS MACIAS JOSE DEL ROSARIO $3,867.60
9046 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO ESTEBAN RODRIGUEZ MARTINEZ CR NO. 220014362.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9046, A FAVOR DE PEDRO ESTEBAN RODRIGUEZ MARTINEZ $14,793.34
9046 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO ESTEBAN RODRIGUEZ MARTINEZ CR NO. 220014362.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9046, A FAVOR DE PEDRO ESTEBAN RODRIGUEZ MARTINEZ $224.35
9046 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO ESTEBAN RODRIGUEZ MARTINEZ CR NO. 220014362.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9046, A FAVOR DE PEDRO ESTEBAN RODRIGUEZ MARTINEZ $1,567.00
9045 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA CR NO. 220014361.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ GARCIA ANGEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9045, A FAVOR DE CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA $10,015.24
9044 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. CR NO. 220014320.- SERVICIOS PROFESIOANLES EN CERFITICACION POLICIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9044, A FAVOR DE INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. $195,434.21
9043 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA CR NO. 220014319.- TAQUIZA PARA 450 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9043, A FAVOR DE GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA $26,100.00
9042 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS MARIA CR NO. 220014314.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9042, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA $5,500.00
9041 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220014313.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9041, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $6,000.00
9040 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. CR NO. 220014284.- SERVICIO DE EVENTOS 4 PARCIALIDADES DE 25% FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9040, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. $19,950.00
9038 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220014245.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE NOVIEMBRE DE 2017 A BENEFICIARIOS AUTORIZADO CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9038, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
9036 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO LOPEZ MARTINEZ MOISES CR NO. 220014220.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9036, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ MOISES $5,500.00
9035 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ DANIEL CR NO. 220014188.- 11 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9035, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL $5,500.00
9034 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220014149.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9034, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,860.91
9034 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220014149.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9034, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,979.89
9034 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220014149.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9034, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,231.44
9034 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220014149.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9034, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,163.78
9033 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS CR NO. 220013990.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 28 Y 29 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9033, A FAVOR DE MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS $69,300.00
9032 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MORA DE ANDA FERNANDO ARISTEO CR NO. 220013703.- EVENTO CULTURAL MULTIDICIPLINARIO CON LA PARTICIPACION DE ARTISTAS EN LAS COLONIAS DEL FRESNO E INDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9032, A FAVOR DE MORA DE ANDA FERNANDO ARISTEO $67,860.00
9031 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO CR NO. 220013469.- 2464 KLS HUEVO, 65 CAJAS QUESO AMARILLO,350 KLS. QUESO ADOBERA MESA,1400 KLS. CHORIZO, 420 K TOCINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9031, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO $80,438.10
9030 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO CR NO. 220013464.- 369 KG. TOCINO, 65 PZS.QUESO AMARILLO,250 QUESO ADOBERA, 768 HUEVO, 824 CHORIZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9030, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO $108,565.90
9029 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220012065.- HONORARIOS EN LA RELACION A LA ESCRITURA 59,151 NOTARIA PUBLICA NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9029, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $8,580.00
8836 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014252.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8836, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $137,418.78
8836 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014252.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8836, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $74,264.30
8836 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014252.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8836, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $223,764.40
8836 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014252.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8836, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $147,356.47
8836 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014252.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8836, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $145,832.83
8836 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014252.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8836, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $76,382.00
8835 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014251.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8835, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $92,346.90
8835 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014251.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8835, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $177,857.54
8835 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014251.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8835, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $193,231.01
8835 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014251.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8835, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $113,073.74
8835 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014251.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8835, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $257,953.25
8834 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $78.00
8834 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $485.00
8834 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $986.00
8834 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $488.24
8834 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE ADMINISTRACION RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $4,593.60
8834 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $200.00
8834 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $997.60
8834 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $3,372.35
8834 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $4,930.00
8832 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013983.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8832, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $192.56
8832 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013983.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8832, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $19,488.00
8831 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. EDUCACION DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220013770.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8831, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $20,002.69
8830 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013594.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8830, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $20,576.85
8829 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014113.- SUMINISTRO DE 2,519 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8829, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $22,142.01
8828 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL VAZQUEZ BARRON GERMAN CR NO. 220013785.- MONITOREO INFORMATIVO POR EL PERIODO 2017 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8828, A FAVOR DE VAZQUEZ BARRON GERMAN $37,500.00
8827 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220013616.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 16 DE SEPT. NO. 410 6 Y 7 PISO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8827, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $40,193.61
8826 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013583.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8826, A FAVOR DE INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. $38,629.19
8825 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 220013655.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8825, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $46,400.00
8824 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220013094.- 44 PZS. DE SILLAS SECRETARIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8824, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $44,874.37
8823 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014155.- COMPRA DE MATERIAL MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8823, A FAVOR DE GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. $57,661.90
8822 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014137.- SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8822, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $66,911.17
8821 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013727.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8821, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $19,952.00
8821 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013727.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8821, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,106.00
8821 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013727.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8821, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $17,456.84
8820 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220013614.- ARRENDEAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280, 286, 290 Y 292 POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8820, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $44,259.43
8819 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013058.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS POR EL MES DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8819, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $43,263.36
8818 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012994.- PUBLICIDAD EN INTERNET DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8818, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $22,903.64
8817 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014143.- SERVICIO DE ESTACIOAMIENTO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8817, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $25,500.00
8816 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES MANTENIMIENTO URBANO TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013592.- COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8816, A FAVOR DE TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. $25,775.20
8815 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012408.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8815, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $25,500.00
8814 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR CR NO. 220013985.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 22 DE MAYO FINAL EL 1 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8814, A FAVOR DE MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR $32,660.16
8813 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGDECD ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014242.- COMPRA DE PANTALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8813, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $30,972.00
8812 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013739.- TRIPTICOS IMPRESOS EN OFFSET EN SELECC.COLOR FRENTE Y VUELTA, IMPRESIONES VINILI, IMPRESION DE MANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8812, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $5,568.00
8812 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013739.- TRIPTICOS IMPRESOS EN OFFSET EN SELECC.COLOR FRENTE Y VUELTA, IMPRESIONES VINILI, IMPRESION DE MANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8812, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $7,476.20
8811 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. EDUCACION PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220014190.- COMPRA DE RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8811, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $13,088.28
8810 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014114.- SUMINISTRO DE 1,988 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8810, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,102.80
8809 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014015.- SUMINISTRO DE 1,684 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8809, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-1,094.60
8809 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014015.- SUMINISTRO DE 1,684 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8809, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $15,829.60
8808 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014009.- SUMINISTRO DE 1,916 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8808, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,458.44
8807 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220014001.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8807, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $12,975.30
8807 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220014001.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8807, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3,838.03
8806 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013693.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8806, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $3,313.50
8806 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. EDUCACION PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013693.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8806, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $13,726.86
8805 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220014151.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8805, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $18,529.07
8804 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013996.- COMPRA DE MATERIAL HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8804, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $653.02
8804 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013996.- COMPRA DE MATERIAL HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8804, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $5,996.52
8803 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012999.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8803, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,753.52
8802 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. CEMENTERIOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220014124.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS Y FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8802, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $6,159.60
8802 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220014124.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS Y FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8802, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $1,337.48
8801 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014345.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8801, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-96.85
8801 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014345.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8801, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,406.56
8800 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. RASTRO MUNICIPAL CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013997.- COMPRA DE BOTE DE HULE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8800, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $7,853.20
8799 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014017.- SUMINISTRO DE 957 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8799, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,005.37
8799 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014017.- SUMINISTRO DE 957 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8799, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-622.05
8798 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PAVIMENTOS EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013641.- COMPRA DE CHALECOS REFLJANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8798, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,021.90
8797 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220014181.- CDOMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8797, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $8,871.91
8796 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014039.- FORMATO DE SUPERVISION DE HABITABILIDADES IMPRESO EN PAPEL BOND, FORMATO DE CAPTURA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8796, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $8,004.00
8796 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014039.- FORMATO DE SUPERVISION DE HABITABILIDADES IMPRESO EN PAPEL BOND, FORMATO DE CAPTURA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8796, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $3,155.20
8795 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO SECRETARIA GENERAL CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220013597.- 26 PLAYERAS TIPO POLO, 36 CAMISAS MANGA LARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8795, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $11,878.40
8794 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014246.- SUMINISTRO DE 700 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8794, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $6,013.00
8793 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014035.- SUMINISTRO DE 730 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8793, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,869.30
8793 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014035.- SUMINISTRO DE 730 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8793, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-474.50
8792 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014018.- SUMINISTRO DE 182 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8792, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,718.08
8791 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014012.- SUMINISTRO DE 681 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8791, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,408.21
8791 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014012.- SUMINISTRO DE 681 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8791, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-442.65
8790 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GOMEN HEALTH CARE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013681.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8790, A FAVOR DE GOMEN HEALTH CARE, S.A. DE C.V. $2,030.00
8789 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE OBRAS PUBLICAS CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA CR NO. 220013499.- 15 CHALECO TELA GABARDINA TIPO REPORTERO COLOR GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8789, A FAVOR DE CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA $5,999.87
8788 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014038.- SUMINISTRO DE 255 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8788, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-165.75
8788 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014038.- SUMINISTRO DE 255 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8788, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,399.55
8787 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013678.- 7 DESARMADORES, 6 FLEXOMETROS DE 8 MTS. Y 10 FLEXOMETROS DE 3 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8787, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $2,649.56
8786 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220013796.- 10 PAQUETES DE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8786, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $2,966.90
8785 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013686.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8785, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,085.60
8784 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014070.- SUMINISTRO DE 403 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8784, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-261.95
8784 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014070.- SUMINISTRO DE 403 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8784, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $3,804.32
8783 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013730.- SUMINISTRO DE 412 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8783, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,876.92
8783 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013730.- SUMINISTRO DE 412 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8783, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-267.80
8782 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014016.- SUMINISTRO DE 412 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. JESUS DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8782, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-267.80
8782 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014016.- SUMINISTRO DE 412 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. JESUS DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8782, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,876.92
8781 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013725.- SUMINISTRO DE 434 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8781, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,083.94
8781 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013725.- SUMINISTRO DE 434 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8781, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-282.10
8780 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014343.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8780, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
8780 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014343.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8780, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,509.00
8779 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014337.- SUMINISTRO DE 201 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENSION SOCUIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8779, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-130.65
8779 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014337.- SUMINISTRO DE 201 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENSION SOCUIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8779, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,014.02
8778 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014325.- SUMINISTRO DE 380 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8778, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-247.00
8778 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014325.- SUMINISTRO DE 380 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8778, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,575.80
8777 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014139.- SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8777, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $4,226.39
8776 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARQUE AGUA AZUL EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014128.- 40 PZS. IMPERMEABLE TIPO GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8776, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,243.20
8775 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014019.- SUMINISTRO DE 10 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8775, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $941.00
8774 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014014.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8774, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,416.00
8774 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014014.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8774, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
8773 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014013.- SUMINISTRO DE 148 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8773, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-96.20
8773 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014013.- SUMINISTRO DE 148 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8773, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,397.12
8772 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220013769.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA, DENSA TAMAÑO NOMINAL, EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8772, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $170.15
8771 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013728.- SUMINISTRO DE 144 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8771, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,353.60
8770 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO CR NO. 220013580.- 7000 PZS. VOLANTES IMPRESOS, JUEVES CULTURAL DE DIA DE MUERTOS LA NOCHE DE VELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8770, A FAVOR DE MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO $464.00
8769 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013577.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8769, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $110.20
8769 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013577.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8769, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $46.59
8767 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014134.- SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8767, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $102,836.92
8766 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA JUSTICIA MUNICIPAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220014034.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8766, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $8,696.52
8766 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220014034.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8766, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $17,186.56
8765 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013793.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8765, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,032.00
8764 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013786.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA, EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8764, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $48,720.00
8763 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013783.- RENTA DE CAJA FUERTE, MATERIAL OPERATIVO COMPROBANTE DE SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8763, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. $17,226.00
8762 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013697.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULAMETRIA, EMUSION ASFALTICA SOBREESTABILIZADA MARZO A SEPT/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8762, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $87,102.31
8761 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220013488.- APUNTALAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION X 9 DIAS ENCUENTRO D/MARIACHI Y 13 P/SALVAGUADAR DIGNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $32,999.97
8761 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220013488.- APUNTALAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION X 9 DIAS ENCUENTRO D/MARIACHI Y 13 P/SALVAGUADAR DIGNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $25,999.98
8760 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES LOGISTICA DE TRANSPORTE REFRIGERADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013106.- 127 SERVICIO DE RENTA DE PIPAS PARA RIEGO DE AREAS VERDES PARA EL RIEGO DE LAS AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8760, A FAVOR DE LOGISTICA DE TRANSPORTE REFRIGERADO, S.A. DE C.V. $105,628.44
8759 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220011597.- 12000 PZS. ROLLO DE PAPEL BOND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8759, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $180,960.00
8758 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220014298.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8758, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,666.66
8757 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220010953.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8757, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,689,628.56
8756 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009924.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8756, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,684,822.83
102 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003689.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-214-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV $2,152,299.79
51 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220003813.- ESTIMACION No.- 4 FINIQUITO,SEGUN CONTRATO DOP-CON-FED-PDR-LP-138-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $2,448,807.83
34 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2017 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. CR NO. 220014742.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-098-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. $372,825.01
34 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2017 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. CR NO. 220014742.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-098-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. $-111,847.50
15 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220014727.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $2,502,811.70
15 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220014727.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-750,843.51
9028 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220014398.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9028, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $648,204.23
9028 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220014398.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9028, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $539,550.28
9028 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220014398.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9028, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $546,367.46
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,872.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,821.20
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $38.50
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $175.50
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $16.49
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,858.32
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $185.60
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $232.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $132.24
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,000.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,900.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $189.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $928.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $520.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,524.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $282.98
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,716.80
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,596.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $200.05
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $405.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $290.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,998.50
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $385.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $679.99
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,486.12
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $72.48
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,542.80
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,914.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,856.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $465.29
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $224.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $97.50
8753 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014146.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUBLE POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8753, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. $9,860.00
8751 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014116.- SUMINISTRO DE 2,001 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8751, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,588.49
8750 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220014112.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8750, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $291,666.66
8749 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014111.- SUMINISTRO DE 1,995 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8749, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,922.60
8748 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014110.- SUMINISTRO DE 1,867 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8748, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,965.16
8747 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014109.- SUMINISTRO DE 2,303 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8747, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $19,782.77
8746 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014008.- SUMINISTRO DE 1,555 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8746, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,668.45
8745 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013787.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETIA, EMULSION ASFALTICA SOBRESTABILIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8745, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $48,720.00
8744 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013695.- MEZCLA FRIA ASFALTICA P/BACHEO, DE JUNIO A OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8744, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $22,393.80
8743 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGDECD MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013596.- COMPRA DE SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8743, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. $957,481.40
8742 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220013590.- 200 BLOCKS DE CERTIFICADO MEDICO, 1500 BLOCKS RECETARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8742, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $18,038.00
8741 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220013444.- ADQUISICION DE FALDAS ESCOLAR EN TELA A CUADROS VARIAS TALLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8741, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. $52,804.63
8740 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013443.- ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA 22 AL 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8740, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. $97,486.40
8739 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. CR NO. 220012998.- REPARACIN DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8739, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. $18,217.80
8739 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. CR NO. 220012998.- REPARACIN DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8739, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. $24,360.00
8739 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. CR NO. 220012998.- REPARACIN DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8739, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. $13,490.80
8738 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPPO GERITEX S.A. DE C.V. CR NO. 220012615.- PROGRAMA UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017, PAQ. ESCOLARES Y SERVICIO ENSAMBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8738, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX S.A. DE C.V. $230,190.62
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8735 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014481.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDO A EMPLEADOS EN LA 1ra. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8735, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,558.05
8735 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014481.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDO A EMPLEADOS EN LA 1ra. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8735, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,033.34
8735 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014481.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDO A EMPLEADOS EN LA 1ra. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8735, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $791.32
8735 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014481.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDO A EMPLEADOS EN LA 1ra. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8735, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,582.61
8735 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014481.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDO A EMPLEADOS EN LA 1ra. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8735, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,902.92
8735 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014481.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDO A EMPLEADOS EN LA 1ra. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8735, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,279.03
8734 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220014084.- SUBSIDIO MPAL SEGUNDA PARCIALIDAD RECURSO EXTRAORDINARIO AL SUBSIDIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8734, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $2,000,000.00
179 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV CR NO. 220014714.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV $1,033,274.16
179 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV CR NO. 220014714.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV $-258,318.54
178 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220014692.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-CON-EST-CRE-CI-093-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. ENRIQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $879,652.67
178 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220014692.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-CON-EST-CRE-CI-093-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. ENRIQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $-219,913.17
101 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220003331.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-143-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $1,974,488.34
50 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. CR NO. 220014726.- PAGO ESTIMACION 5 (FINIQUITO) (CONVENIO ADICIONAL) DE DOP-CON-FED-PDR-LP-139-16 PAVIMENTACIÓN CON CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. $411,319.92
49 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220004045.- PAGO DE ESTIMACION 5 .DOP-REH-FED-PDR-LP-141-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $916,968.64
48 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220003603.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $215,907.51
48 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220003603.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $-77,595.82
47 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220003587.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-137-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $545,475.14
47 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220003587.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-137-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $-163,642.54
46 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003275.- ESTIMACION No.- 4 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-CON-FED-PRE-LP-156-16 CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. $483,885.33
45 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAOBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 220003256.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-CON-FED-PRE-LP-157-16: CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL AV. PAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. $311,358.80
44 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 220003247.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-140-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $441,037.15
44 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 220003247.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-140-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $-132,311.15
43 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220003240.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $479,026.76
43 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220003240.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $-143,708.03
42 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220003239.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $313,248.22
42 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220003239.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $-93,974.47
38 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220014470.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-EST-FOC-CI-147-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,324,241.87
38 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220014470.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-EST-FOC-CI-147-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-76,279.80
31 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***NICO 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014323.- ENLACE DE MICROODAS EN 7 GHZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $1,113,600.00
30 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***NICO 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014321.- SERVIDOR DE COMPUTO SIST. NAC. DE INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $713,188.35
14 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220014491.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-084-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $761,072.09
14 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220014491.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-084-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $-228,321.63
8 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANORTE ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014502.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,345,210.62
8 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANORTE ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014502.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $-403,563.19
5 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 SERFIN ***2017 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA PROSER SA DE CV CR NO. 220014693.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-EST-MER-CI-272-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV $887,062.32
5 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 SERFIN ***2017 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA PROSER SA DE CV CR NO. 220014693.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-EST-MER-CI-272-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV $-221,765.58
167714 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BBVA BANCOMER ***5848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMP. DE LAS MUJERES CR NO. 220014399.- APOYO CON UNICA MINISTRACION EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACION ESPECIFICO . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167714, A FAVOR DE ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMP. DE LAS MUJERES $3,000,000.00
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $518.12
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $295.80
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $49.00
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $1,209.00
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $580.00
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $40.00
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $232.00
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $995.00
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $49.00
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $84.90
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $140.47
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $1,716.80
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $496.00
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $174.00
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $352.00
8733 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 5130 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS DIR. DE CULTURA FORS FERRO JOSE ALBERTO CR NO. 220014728.- SEGUNDA PARCIALIDAD DE LA PIEZA DE ARTE TITULADA "ARBOL ADENTRO" PARTE DEL PROYECTO ARTE PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8733, A FAVOR DE FORS FERRO JOSE ALBERTO $1,362,422.85
8732 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION ARA AC CR NO. 220014725.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 15% DE LA APORTACION PARA REALIZACION PROG. MEJORAMIENTO FISICO EXTERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8732, A FAVOR DE FUNDACION ARA AC $9,000,000.00
8731 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220013079.- PUBLICIDAD EN INTERNET FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8731, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $462,592.30
8730 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 220013018.- 600 LTS. LIQ. DESENGRASANTE INDUSTRIAL ,ELIMINADOR DE OLORES, DEGRADADOR DE MATERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8730, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $344,096.60
8729 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220012547.- PUBLICIDAD EN INTERNET, DESARROLLO, ASESORIA Y SEGUIMIENTOA ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8729, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $625,000.00
8728 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA LUQUE MANZO MARCELA CR NO. 220012545.- SERVICIO DE LUNCH BOX RATIFICACION DE MANDATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8728, A FAVOR DE LUQUE MANZO MARCELA $256,000.00
8727 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012539.- LADRILLO DE AZOTEA, TABLAS DE MADERA, SOLERA, PISO, PEGA AZULEJO, ARENA AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8727, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $100,693.80
8727 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012539.- LADRILLO DE AZOTEA, TABLAS DE MADERA, SOLERA, PISO, PEGA AZULEJO, ARENA AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8727, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $332,424.10
8727 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012539.- LADRILLO DE AZOTEA, TABLAS DE MADERA, SOLERA, PISO, PEGA AZULEJO, ARENA AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8727, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $488,255.60
8727 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012539.- LADRILLO DE AZOTEA, TABLAS DE MADERA, SOLERA, PISO, PEGA AZULEJO, ARENA AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8727, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $72,395.48
8727 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012539.- LADRILLO DE AZOTEA, TABLAS DE MADERA, SOLERA, PISO, PEGA AZULEJO, ARENA AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8727, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $35,548.96
8726 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE ADMINISTRACION MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014036.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8726, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. $95,955.20
8725 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO CR NO. 220013782.- SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN DIF. ZONAS DEL MPIO. HONGO,LAMA,MALOS OLORES,DESECHOS Y LODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8725, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO $124,073.60
8724 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA VALLE CAMACHO PAUL CR NO. 220013762.- PRESENTACION DE ARTISTAS, DEL ESPECTACULO "LOS PLE-BELLOS" DE LA COMPAÑIA CIRCO ALEBRIJE 20/10/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8724, A FAVOR DE VALLE CAMACHO PAUL $69,600.00
8723 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013690.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8723, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $7,121.02
8722 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013688.- MANTENIMIENTO A BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8722, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $82,186.00
8721 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. CEMENTERIOS INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220013506.- 6 ARCHIVEROS , 4 SILLAS SECRETARIAL, 4 ESCRITORIOS, 14 LOCKER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8721, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $53,063.04
8720 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220012529.- ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS 6 Y 7 EN FINCA UB. CALLE 16 SEP NO. 410 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8720, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $40,193.61
8719 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220012524.- ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS 6 Y 7 DE LA FINCA UB.CALLE 16 SEPT. 410 DE JUN A NOV/2017, MEDIO AMBIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8719, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $40,193.61
58 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANORTE ***2017 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220012638.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAPORTEADO DE LA RED DE ALUMBRADO DEL MES DE MAYO 2017, TARIFA 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $11,096,794.00
8715 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 220011834.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8715, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $46,400.00
8714 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220011282.- SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8714, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $46,400.00
8713 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 220011139.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8713, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $46,400.00
8711 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220014464.- PAGO DE SUBSIDIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS AL PAGO DE FINIQUITOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8711, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $3,000,000.00
177 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV CR NO. 220014430.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-052-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV $2,078,876.44
177 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV CR NO. 220014430.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-052-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV $-519,719.11
176 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220014406.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-SEÑ-AD-013-17 TRABAJOS DE SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL PARA PUNT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $231,567.55
176 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220014406.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-SEÑ-AD-013-17 TRABAJOS DE SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL PARA PUNT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $-57,891.89
175 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014377.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,004,169.86
175 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014377.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $-251,042.47
174 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220014374.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-EST-CRE-CI-092-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. CHAPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $677,876.73
174 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220014374.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-EST-CRE-CI-092-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. CHAPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-169,469.18
100 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV CR NO. 220003739.- PAGO ESTIMACION NO.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-144-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV $1,842,171.06
71 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ANITSUJ SA DE CV CR NO. 220003831.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-231-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL INDEPEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV $1,027,472.41
71 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ANITSUJ SA DE CV CR NO. 220003831.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-231-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL INDEPEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV $-308,241.72
47 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220014456.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $1,472,764.66
47 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220014456.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $-441,829.40
46 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220014431.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-079-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. $3,355,136.03
46 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220014431.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-079-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. $-1,006,540.81
45 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220014412.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $-942,691.24
45 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220014412.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $3,142,304.12
37 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. CR NO. 220014439.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-CON-EST-FCC-LP-107-17 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V.