Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2017
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2017 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 9395 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000093.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9395, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $99.99 |
| 9395 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000093.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9395, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $185.43 |
| 9395 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000093.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9395, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,728.00 |
| 9395 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000093.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9395, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $82.12 |
| 9395 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000093.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9395, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $73.88 |
| 9395 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000093.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9395, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $5,510.00 |
| 9394 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $779.45 |
| 9394 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $324.80 |
| 9394 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,357.20 |
| 9394 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $465.00 |
| 9394 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $342.20 |
| 9394 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,948.80 |
| 9394 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $149.90 |
| 9394 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,999.00 |
| 9394 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,870.00 |
| 9394 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $90.87 |
| 9394 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $550.01 |
| 9394 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,995.20 |
| 9394 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $743.56 |
| 9394 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE CULTURA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $158.92 |
| 9394 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $2,784.00 |
| 9394 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $450.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $725.90 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,779.75 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $135.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $230.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,115.07 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $97.01 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $136.01 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $388.99 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $399.01 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,088.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $939.60 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $6,670.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $3,700.01 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $100.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $200.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $100.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $305.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $189.29 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $500.01 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $230.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $580.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $696.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,850.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,900.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,714.40 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,850.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $336.99 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $460.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $387.63 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,465.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $58.00 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $147.99 |
| 9393 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $684.40 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $826.66 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $281.45 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $517.70 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $418.80 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $17.00 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $323.30 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,580.00 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $195.00 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $5,800.00 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $5,220.00 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,499.88 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $4,976.40 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $4,756.00 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $42.50 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $392.00 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $5,800.00 |
| 9392 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $435.00 |
| 9389 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220014887.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9389, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 9388 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220014872.- RENTA DE EQUIPO CON SERVICIO DE SONORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9388, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $21,935.60 |
| 9387 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220014824.- TRIPTICOS PAPEL COUCHE TAMAÑO CARTA, VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9387, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $15,660.00 |
| 9386 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | GUERRERO BOCANEGRA RAUL | CR NO. 220014822.- FUNMIGACION BIMESTRAL A EDIFICIO 18 AGOSTO,22 SEP.3 NOV/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9386, A FAVOR DE GUERRERO BOCANEGRA RAUL | $3,271.20 |
| 8938 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220014483.- PAGO SERVICIO PUBLICO DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO, CONTRATO DE CONCESION, MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8938, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $791,159.64 |
| 8937 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | CR NO. 220015581.- ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO, LICITACION PUBLICA LPN/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8937, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | $2,561,662.80 |
| 8936 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220014214.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RENOVABLE DEL MES SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8936, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $4,290,476.40 |
| 8935 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014141.- PUBLICIDAD EN INTERNET, DESARROLLO , ASESORIA Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS D/COMUNICACION OCT/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8935, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $625,000.00 |
| 8934 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012983.- CAPSULAS AUDIOVISUALES, CREATIVIDAD Y BRANDING PARA DIFUSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8934, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $1,120,000.00 |
| 8931 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014199.- 1 LAVA BOTAS EN ACERO INOXIDABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8931, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $12,218.98 |
| 8930 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014197.- TARJA CON ESTERILIZADOR ACCIONAMIENTO DE RODILLA, 2 TARJA CON ESTERILIZADOR DE PEDESTAL CON ACCIONAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8930, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $76,253.76 |
| 8930 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014197.- TARJA CON ESTERILIZADOR ACCIONAMIENTO DE RODILLA, 2 TARJA CON ESTERILIZADOR DE PEDESTAL CON ACCIONAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8930, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $84,889.38 |
| 8929 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ACP BLINDAJE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012020.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8929, A FAVOR DE ACP BLINDAJE, S.A. DE C.V. | $101,819.82 |
| 8928 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220014896.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8928, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,500,000.00 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220015496.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-206-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,118,524.23 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220015496.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-206-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-279,631.06 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | CR NO. 220015518.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | $2,676,690.72 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | CR NO. 220015518.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | $-803,007.22 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220015501.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $3,041,791.72 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220015501.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $-912,537.52 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220015492.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PAV-CI-158-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $1,397,511.60 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003790.- PAGO DE ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-FFI-LP-227-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $3,927,482.05 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | CR NO. 220015498.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | $427,555.99 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | CR NO. 220015498.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | $-107,665.37 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220015527.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-212-17 CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PLUVIALES PARA INTERCONEXI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $1,628,359.17 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | SERFIN | CTA 65506340043 SUBSIDIO ESTATAL 2017 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA PROSER SA DE CV | CR NO. 220015497.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-MER-CI-272-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV | $-49,865.65 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | SERFIN | CTA 65506340043 SUBSIDIO ESTATAL 2017 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA PROSER SA DE CV | CR NO. 220015497.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-MER-CI-272-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV | $199,462.61 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2017 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220015537.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $4,268,840.31 |
| 9385 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPERANZA ROSAS GONZALEZ | CR NO. 220015477.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9385, A FAVOR DE ESPERANZA ROSAS GONZALEZ | $19,273.99 |
| 9385 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPERANZA ROSAS GONZALEZ | CR NO. 220015477.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9385, A FAVOR DE ESPERANZA ROSAS GONZALEZ | $635.22 |
| 9385 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPERANZA ROSAS GONZALEZ | CR NO. 220015477.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9385, A FAVOR DE ESPERANZA ROSAS GONZALEZ | $2,524.08 |
| 9384 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $116.00 |
| 9384 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $300.00 |
| 9384 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $104.00 |
| 9384 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $110.00 |
| 9384 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $581.92 |
| 9384 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $377.00 |
| 9384 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $66.00 |
| 9384 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $235.00 |
| 9384 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $772.50 |
| 9384 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,620.00 |
| 9384 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,194.80 |
| 9383 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,948.80 |
| 9383 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $220.40 |
| 9383 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $3,919.99 |
| 9383 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $195.52 |
| 9383 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $456.02 |
| 9383 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $364.48 |
| 9383 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $353.00 |
| 9383 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,948.80 |
| 9383 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $974.40 |
| 9383 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $210.00 |
| 9383 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $936.19 |
| 9383 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $351.27 |
| 9383 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,797.70 |
| 9383 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $441.00 |
| 9383 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $210.00 |
| 9383 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $500.47 |
| 9382 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PAJARITO REGIN MARIA EMLLOL | CR NO. 220014841.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9382, A FAVOR DE PAJARITO REGIN MARIA EMLLOL | $30,283.48 |
| 9381 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERIBERTO COVARRUBIAS TORRES | CR NO. 220015465.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9381, A FAVOR DE HERIBERTO COVARRUBIAS TORRES | $19,707.11 |
| 9381 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERIBERTO COVARRUBIAS TORRES | CR NO. 220015465.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9381, A FAVOR DE HERIBERTO COVARRUBIAS TORRES | $664.12 |
| 9381 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERIBERTO COVARRUBIAS TORRES | CR NO. 220015465.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9381, A FAVOR DE HERIBERTO COVARRUBIAS TORRES | $2,635.62 |
| 9380 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ABRAHAM MENESES CHAVEZ | CR NO. 220015452.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9380, A FAVOR DE ABRAHAM MENESES CHAVEZ | $19,707.11 |
| 9380 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ABRAHAM MENESES CHAVEZ | CR NO. 220015452.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9380, A FAVOR DE ABRAHAM MENESES CHAVEZ | $664.12 |
| 9380 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ABRAHAM MENESES CHAVEZ | CR NO. 220015452.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9380, A FAVOR DE ABRAHAM MENESES CHAVEZ | $2,635.62 |
| 9379 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO MARQUEZ COLLASO | CR NO. 220015447.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9379, A FAVOR DE ANTONIO MARQUEZ COLLASO | $23,648.53 |
| 9379 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO MARQUEZ COLLASO | CR NO. 220015447.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9379, A FAVOR DE ANTONIO MARQUEZ COLLASO | $796.95 |
| 9379 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO MARQUEZ COLLASO | CR NO. 220015447.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9379, A FAVOR DE ANTONIO MARQUEZ COLLASO | $3,521.57 |
| 9378 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ANTONIO GOMEZ MARRUFO | CR NO. 220015442.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9378, A FAVOR DE LUIS ANTONIO GOMEZ MARRUFO | $23,648.53 |
| 9378 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ANTONIO GOMEZ MARRUFO | CR NO. 220015442.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9378, A FAVOR DE LUIS ANTONIO GOMEZ MARRUFO | $796.95 |
| 9378 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ANTONIO GOMEZ MARRUFO | CR NO. 220015442.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9378, A FAVOR DE LUIS ANTONIO GOMEZ MARRUFO | $3,471.72 |
| 9377 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ARELLANO | CR NO. 220015439.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9377, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ARELLANO | $24,931.51 |
| 9377 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ARELLANO | CR NO. 220015439.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9377, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ARELLANO | $840.18 |
| 9377 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ARELLANO | CR NO. 220015439.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9377, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ARELLANO | $3,832.66 |
| 9376 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURA MONTAÑO JASSO | CR NO. 220015435.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9376, A FAVOR DE LAURA MONTAÑO JASSO | $49,176.99 |
| 9376 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURA MONTAÑO JASSO | CR NO. 220015435.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9376, A FAVOR DE LAURA MONTAÑO JASSO | $1,254.72 |
| 9376 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURA MONTAÑO JASSO | CR NO. 220015435.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9376, A FAVOR DE LAURA MONTAÑO JASSO | $10,587.93 |
| 9375 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | CR NO. 220014233.- 12 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9375, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | $6,000.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $141.90 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $248.90 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $178.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,770.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $137.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $768.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,911.44 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $401.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $424.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,099.98 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $85.03 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,248.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $900.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $98.47 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,176.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,524.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $220.17 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $139.20 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $182.00 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,183.20 |
| 8926 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $278.00 |
| 8924 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014929.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8924, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $12,299.28 |
| 8924 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014929.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8924, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $56,371.70 |
| 8923 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220014852.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8923, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,833.33 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014775.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8922, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $14,876.81 |
| 8921 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014772.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8921, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $13,677.20 |
| 8920 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014771.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8920, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $22,951.96 |
| 8919 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014770.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8919, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $70,243.01 |
| 8918 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014769.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8918, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $2,627.40 |
| 8917 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ASCENCIO FUENTES PAULINA | CR NO. 220014453.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 10 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8917, A FAVOR DE ASCENCIO FUENTES PAULINA | $75,146.80 |
| 8916 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220014234.- 12 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8916, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $6,000.00 |
| 8915 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220014210.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8915, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $5,500.00 |
| 8914 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012527.- PROPOFOL AMP. 200 MG 20 ML. CON EDTA. CADUC. MINIMA 18 MESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8914, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $151,200.00 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2017 | BBVA BANCOMER | 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220015451.- PAGO ESTIMACION 11 DE DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $2,536,374.97 |
| 9374 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000091.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9374, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,903.56 |
| 9373 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000090.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9373, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $146.16 |
| 9373 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000090.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9373, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,989.40 |
| 9373 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000090.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9373, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $10,486.40 |
| 9372 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000044.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9372, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $2,610.00 |
| 9372 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000044.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9372, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,249.96 |
| 9372 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000044.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9372, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,898.00 |
| 9372 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000044.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9372, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $445.00 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $246.00 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $148.00 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $2,123.00 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $986.00 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $118.99 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $580.00 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $500.00 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $252.00 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $126.00 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $151.00 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $40.00 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $158.00 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $194.00 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $214.00 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $994.50 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $4,999.99 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $111.60 |
| 9370 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9370, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $362.15 |
| 9370 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9370, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $742.68 |
| 9370 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9370, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,161.00 |
| 9370 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9370, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,481.95 |
| 9368 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 220014738.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURA NO. 18,556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9368, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $5,705.45 |
| 9367 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220014735.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9367, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $8,580.00 |
| 9367 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220014735.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9367, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $8,580.00 |
| 9367 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220014735.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9367, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $8,580.00 |
| 9366 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220014730.- SOLICITUD DE PAGO DE ESCRITURAS NO. 2,960, 2,961,Y 2,962. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9366, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $4,105.41 |
| 9366 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220014730.- SOLICITUD DE PAGO DE ESCRITURAS NO. 2,960, 2,961,Y 2,962. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9366, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $4,105.41 |
| 9366 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220014730.- SOLICITUD DE PAGO DE ESCRITURAS NO. 2,960, 2,961,Y 2,962. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9366, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $4,105.41 |
| 9365 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CENTRO CULTURAL HOLISTICO SANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014698.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9365, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL HOLISTICO SANA, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 9364 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | INNOVACIONES ILY, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014691.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9364, A FAVOR DE INNOVACIONES ILY, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 9363 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TUTTI CARAMELO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014480.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9363, A FAVOR DE TUTTI CARAMELO, S.A. DE C.V. | $298,267.00 |
| 9362 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PROMOCIONALES RECORDARTE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014479.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9362, A FAVOR DE PROMOCIONALES RECORDARTE, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 9361 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ZAZA SERVICIOS DE BELLEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014478.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9361, A FAVOR DE ZAZA SERVICIOS DE BELLEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $265,000.00 |
| 9360 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | KALA SI RIS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014477.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9360, A FAVOR DE KALA SI RIS, S.A. DE C.V. | $148,550.00 |
| 9359 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TAK-ZUELITAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014475.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9359, A FAVOR DE TAK-ZUELITAS, S.A. DE C.V. | $116,265.00 |
| 9357 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220014267.- 12 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9357, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $6,000.00 |
| 9356 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220014172.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9356, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $8,280.08 |
| 9356 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220014172.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9356, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $8,280.08 |
| 9356 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220014172.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9356, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $8,792.80 |
| 9356 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220014172.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9356, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $8,280.08 |
| 9355 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MEZA GONZALEZ HECTOR RUBEN | CR NO. 220013065.- HONORARIOS DE AUX, DEL JEFE DE CALLEJON TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9355, A FAVOR DE MEZA GONZALEZ HECTOR RUBEN | $29,889.70 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $361.92 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $348.00 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,316.00 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,062.00 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,050.00 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $277.00 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $92.43 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,352.50 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $7,773.00 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $53.59 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROCESOS CIUDADANOS | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,276.00 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $6,945.02 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $87.00 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $105.00 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $199.50 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $13,480.00 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $168.20 |
| 8913 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $418.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $114.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $198.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $178.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $197.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $197.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $151.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $119.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $138.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $114.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $129.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $114.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $178.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $129.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $178.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $178.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $138.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $169.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $147.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $198.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $178.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $198.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $199.00 |
| 8910 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220014835.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2017 UB. FCO. QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8910, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $34,019.96 |
| 8909 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220014833.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 UB. FCO.QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8909, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $34,019.96 |
| 8907 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS | CR NO. 220014436.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL TALLERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8907, A FAVOR DE MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS | $16,356.00 |
| 8906 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220013486.- CONSUMO ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES DEL MPIO. GUAD. DE JUL,AGO Y SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8906, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $96,842.50 |
| 8905 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220015478.- ADEUDO CONTROLADO PARA SU COBRO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8905, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,789.00 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. 220014945.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-118-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $513,573.83 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. 220014945.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-118-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $-154,072.15 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220014759.- CONVENIO DEL PROYECTO LAS UNICAS MALAS PALABRAS, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | $31,513.34 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | EL ARTE DE LOS TITERES AC | CR NO. 220014469.- CONVENIO DEL PROYECTO TEATRO NEGRO Y CALLEJERO SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE EL ARTE DE LOS TITERES AC | $50,000.00 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | CR NO. 220014468.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO SE ME FUE EL TREN, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | $69,600.00 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO URBAPAC SA DE CV | CR NO. 220015196.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV | $222,301.17 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO URBAPAC SA DE CV | CR NO. 220015196.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV | $-66,690.35 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220015203.- PAGO 25% DE ANTICIPO DE DOP-REH-EST-FOC-CI-152-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DEL NIÑO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | $1,269,787.56 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. 220014897.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-FOC-CI-151-17 REHABILITIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DEL NIÑO, (AI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | $2,983,655.81 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. 220014897.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-FOC-CI-151-17 REHABILITIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DEL NIÑO, (AI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | $-745,913.95 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2017 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. 220015199.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-CI-222-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUMBOLDT (CALLE HOSPITAL A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $862,254.82 |
| 9354 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220013060.- SERVICIO DICTAMENES PERICIALES DE CORNAMENTAS DE TOROS DE LIDIA TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9354, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $22,620.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $23.20 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $381.99 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $522.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $365.40 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $743.56 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $238.99 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $500.22 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $438.60 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $408.75 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $47.08 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $71.20 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $159.41 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $43.30 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $76.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $115.28 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $76.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $135.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $248.75 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $29.82 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $130.51 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $225.01 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $25.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $80.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $220.40 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $72.98 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $81.02 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $274.02 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $460.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $23.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $94.50 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $237.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $90.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $60.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $195.90 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $61.50 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $36.90 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $4,350.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $635.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $139.70 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $438.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $438.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $398.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $99.99 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $51.97 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $509.00 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,786.40 |
| 9116 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $190.99 |
| 9115 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000092.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9115, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $152.00 |
| 9115 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000092.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9115, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $510.90 |
| 9115 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000092.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9115, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $129.04 |
| 9115 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000092.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9115, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $580.00 |
| 9115 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000092.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9115, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $434.00 |
| 9115 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000092.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9115, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,392.00 |
| 9115 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000092.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9115, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $580.00 |
| 9114 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000068.- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9114, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $320.00 |
| 9111 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE GASTO POR FONDO REVOLVENTE PARTIDA 5110. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9111, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,599.00 |
| 9110 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,651.00 |
| 9110 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $175.00 |
| 9110 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $266.00 |
| 9110 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $231.00 |
| 9110 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $231.00 |
| 9110 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,050.00 |
| 9110 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $283.04 |
| 9110 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $71.22 |
| 9110 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $531.12 |
| 9110 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $171.68 |
| 9110 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $280.00 |
| 9110 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $210.00 |
| 9109 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA | CR NO. 220014943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9109, A FAVOR DE JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA | $25,742.72 |
| 9109 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA | CR NO. 220014943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9109, A FAVOR DE JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA | $21.66 |
| 9109 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA | CR NO. 220014943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9109, A FAVOR DE JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA | $4,355.88 |
| 9109 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA | CR NO. 220014943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9109, A FAVOR DE JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA | $1,580.90 |
| 9109 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA | CR NO. 220014943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9109, A FAVOR DE JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA | $120.06 |
| 9109 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA | CR NO. 220014943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9109, A FAVOR DE JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA | $62.00 |
| 9109 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA | CR NO. 220014943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9109, A FAVOR DE JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA | $50.00 |
| 9108 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CLEMENTE ROMO MENDOZA | CR NO. 220014839.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9108, A FAVOR DE JOSE CLEMENTE ROMO MENDOZA | $7,774.53 |
| 9108 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE CLEMENTE ROMO MENDOZA | CR NO. 220014839.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9108, A FAVOR DE JOSE CLEMENTE ROMO MENDOZA | $388.62 |
| 9107 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MODESTO ZEFERINO TORRES | CR NO. 220014837.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9107, A FAVOR DE JOSE MODESTO ZEFERINO TORRES | $8,937.85 |
| 9107 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MODESTO ZEFERINO TORRES | CR NO. 220014837.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9107, A FAVOR DE JOSE MODESTO ZEFERINO TORRES | $761.58 |
| 9106 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL EPIGMENIO MERCADO LEAL | CR NO. 220014834.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9106, A FAVOR DE MANUEL EPIGMENIO MERCADO LEAL | $16,791.27 |
| 9106 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL EPIGMENIO MERCADO LEAL | CR NO. 220014834.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9106, A FAVOR DE MANUEL EPIGMENIO MERCADO LEAL | $565.86 |
| 9106 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL EPIGMENIO MERCADO LEAL | CR NO. 220014834.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9106, A FAVOR DE MANUEL EPIGMENIO MERCADO LEAL | $1,993.76 |
| 9105 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO | CR NO. 220014829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9105, A FAVOR DE MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO | $22,005.03 |
| 9105 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO | CR NO. 220014829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9105, A FAVOR DE MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO | $778.04 |
| 9105 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO | CR NO. 220014829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9105, A FAVOR DE MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO | $3,148.60 |
| 9105 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO | CR NO. 220014829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9105, A FAVOR DE MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO | $-4,589.62 |
| 9105 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO | CR NO. 220014829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9105, A FAVOR DE MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO | $-64.03 |
| 9105 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO | CR NO. 220014829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9105, A FAVOR DE MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO | $-178.67 |
| 9105 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO | CR NO. 220014829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9105, A FAVOR DE MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO | $-146.66 |
| 9104 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL GONZALEZ PEREZ | CR NO. 220014821.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9104, A FAVOR DE RAUL GONZALEZ PEREZ | $23,648.53 |
| 9104 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL GONZALEZ PEREZ | CR NO. 220014821.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9104, A FAVOR DE RAUL GONZALEZ PEREZ | $796.95 |
| 9104 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL GONZALEZ PEREZ | CR NO. 220014821.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9104, A FAVOR DE RAUL GONZALEZ PEREZ | $3,521.57 |
| 9103 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OTILIA HERRERA GONZALEZ | CR NO. 220014820.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9103, A FAVOR DE OTILIA HERRERA GONZALEZ | $7,346.82 |
| 9103 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OTILIA HERRERA GONZALEZ | CR NO. 220014820.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9103, A FAVOR DE OTILIA HERRERA GONZALEZ | $247.58 |
| 9103 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OTILIA HERRERA GONZALEZ | CR NO. 220014820.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9103, A FAVOR DE OTILIA HERRERA GONZALEZ | $342.08 |
| 9102 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA BERNAL | CR NO. 220014818.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9102, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA BERNAL | $28,671.23 |
| 9102 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA BERNAL | CR NO. 220014818.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9102, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA BERNAL | $966.21 |
| 9102 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA BERNAL | CR NO. 220014818.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9102, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA BERNAL | $4,739.47 |
| 9101 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE RAMIREZ DE LA CRUZ | CR NO. 220014815.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9101, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ DE LA CRUZ | $19,707.11 |
| 9101 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE RAMIREZ DE LA CRUZ | CR NO. 220014815.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9101, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ DE LA CRUZ | $664.12 |
| 9101 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE RAMIREZ DE LA CRUZ | CR NO. 220014815.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9101, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ DE LA CRUZ | $2,635.62 |
| 9099 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARMEN GUADALUPE MICHEL HAGELSIEB | CR NO. 220014797.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9099, A FAVOR DE CARMEN GUADALUPE MICHEL HAGELSIEB | $16,006.60 |
| 9099 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARMEN GUADALUPE MICHEL HAGELSIEB | CR NO. 220014797.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9099, A FAVOR DE CARMEN GUADALUPE MICHEL HAGELSIEB | $539.42 |
| 9099 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARMEN GUADALUPE MICHEL HAGELSIEB | CR NO. 220014797.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9099, A FAVOR DE CARMEN GUADALUPE MICHEL HAGELSIEB | $1,826.15 |
| 9098 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CIRILO ESQUER ALVAREZ | CR NO. 220014795.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9098, A FAVOR DE CIRILO ESQUER ALVAREZ | $17,896.23 |
| 9098 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CIRILO ESQUER ALVAREZ | CR NO. 220014795.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9098, A FAVOR DE CIRILO ESQUER ALVAREZ | $603.10 |
| 9098 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CIRILO ESQUER ALVAREZ | CR NO. 220014795.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9098, A FAVOR DE CIRILO ESQUER ALVAREZ | $2,236.95 |
| 9095 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 220014707.- ARRENDAMIENTO DE CUAUHTEMOC NO 178 POR EL MES DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9095, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $12,910.80 |
| 9094 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220014390.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9094, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 9094 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220014390.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9094, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 9094 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220014390.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9094, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 9094 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220014390.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9094, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 9094 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220014390.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9094, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 9093 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014297.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9093, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $26,912.00 |
| 8904 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | COL. MEXICANO DE VALUADORES PROF. DEL EDO. DE JALISCO A.C. | CR NO. 220014688.- SERVICIOS DE VALUACION INMOBILIARIA, EDIFICIO MARSELLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8904, A FAVOR DE COL. MEXICANO DE VALUADORES PROF. DEL EDO. DE JALISCO A.C. | $64,960.00 |
| 8903 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014452.- SERVICIO DE INTERNET DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8903, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $13,677.20 |
| 8902 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014445.- GASTOS DE INSTALACION, RENTAS, SERVICIO MEDIDO, LLAMADAS A CELULAR SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8902, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $22,797.39 |
| 8901 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220014444.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8901, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,083.33 |
| 8900 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014441.- SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8900, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $14,876.81 |
| 8898 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA HERNANDEZ MA DE LA LUZ | CR NO. 220014315.- ASESORIA PROFESIONAL UNA CULTURA DE SUPERVICION PERSONAL POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8898, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ MA DE LA LUZ | $19,720.00 |
| 8897 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | CR NO. 220014192.- SERVICIOS PRFSIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8897, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | $165,360.00 |
| 8896 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RED HIDALGO ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014144.- ASESORIA PROFESIONAL EN CAPACIDAD MENTAL Y EMOCIONAL DEL MES OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8896, A FAVOR DE RED HIDALGO ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V. | $70,000.00 |
| 8895 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | CR NO. 220014072.- CLORO LIQUIDO CONCENTRADO AL 6%, AROMATIZANTE LIQ. BIDON DE 20 LTS. LIQ. MULTIUSOS, LIQ.SARRICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8895, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | $18,270.97 |
| 8895 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | CR NO. 220014072.- CLORO LIQUIDO CONCENTRADO AL 6%, AROMATIZANTE LIQ. BIDON DE 20 LTS. LIQ. MULTIUSOS, LIQ.SARRICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8895, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | $31,721.71 |
| 8894 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | CR NO. 220013575.- ASESORIA PROFESIONAL DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8894, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | $50,000.00 |
| 8893 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | CR NO. 220013501.- 8500 DETERGENTE,2000 JABON EN POLVO, 8000 LTS. MULTIUSOS AROMA PINO, P/DIF. AREAS D/AYTTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8893, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | $60,799.37 |
| 8893 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | CR NO. 220013501.- 8500 DETERGENTE,2000 JABON EN POLVO, 8000 LTS. MULTIUSOS AROMA PINO, P/DIF. AREAS D/AYTTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8893, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | $40,941.62 |
| 8891 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRECOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013029.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8891, A FAVOR DE FRECOVA, S.A. DE C.V. | $38,455.00 |
| 8890 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012984.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA TEMAS DE SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8890, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $550,000.00 |
| 8889 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009935.- RADIO PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8889, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $298,386.80 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | CR NO. 220003692.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DOP-REH-FED-FFI-CI-253-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | $1,057,049.50 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | CR NO. 220003692.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DOP-REH-FED-FFI-CI-253-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | $-317,114.85 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003323.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-149-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,669,900.63 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003323.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-149-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-500,970.19 |
| 9090 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO ACEVES AZUCENA MONSERRAT | CR NO. 220014489.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9090, A FAVOR DE GUERRERO ACEVES AZUCENA MONSERRAT | $45,408.00 |
| 9089 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO JOYERO ZAHAV, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014259.- CAPITAL SEMILLA POR LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR KUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9089, A FAVOR DE GRUPO JOYERO ZAHAV, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 9088 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | EL RINCONCITO DE HUENTITAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014258.- CAPITAL SEMILLA POR LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR KUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9088, A FAVOR DE EL RINCONCITO DE HUENTITAN, S.A. DE C.V. | $170,000.00 |
| 9087 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | AGUA PURIFICADA POR MUJERES TAPATIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014257.- CAPITAL SEMILLA POR LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR KUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9087, A FAVOR DE AGUA PURIFICADA POR MUJERES TAPATIAS, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 9086 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | KILO DELI, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014256.- CAPITAL SEILLA POR LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR KUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9086, A FAVOR DE KILO DELI, S. DE R.L. DE C.V. | $128,530.00 |
| 8888 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | CR NO. 220014156.- 1ER PAGO DEL 50% P/ ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS POBLACIONES SITUACION D/CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8888, A FAVOR DE CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | $249,000.00 |
| 8887 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FUNDACION JALISCIENSE PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER AC | CR NO. 220014150.- 1ER. PAGO DEL 50% DEL PROGRAMA PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8887, A FAVOR DE FUNDACION JALISCIENSE PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER AC | $249,000.00 |
| 8886 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012467.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS Y DESITNO FINAL POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8886, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $166,666.67 |
| 8885 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014734.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8885, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $505,266.69 |
| 8884 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | V CORP DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220014717.- SUMINISTRO E INST. DE PASTO SINTETICO,DIF. AREAS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8884, A FAVOR DE V CORP DE MEXICO S.A. DE C.V. | $296,263.54 |
| 8883 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $881.60 |
| 8883 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $6,032.00 |
| 8883 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,371.00 |
| 8883 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $4,500.00 |
| 8883 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $96.00 |
| 8883 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $656.00 |
| 8883 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $3,003.59 |
| 8883 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $107.07 |
| 8883 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,465.00 |
| 8883 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,740.00 |
| 8881 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014351.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8881, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $42,328.40 |
| 8879 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220014133.- SERVICIO DE COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8879, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $95,891.40 |
| 8878 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MEJIA ERNESTO | CR NO. 220013999.- SERVICIO DE EVENTO CULTRUAL DEL 22 DE MAYO AL 30 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8878, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO | $69,910.28 |
| 8877 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | CR NO. 220013507.- JUEGO DE CONEXIONES PARA FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8877, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | $167,950.01 |
| 8876 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | CR NO. 220012799.- SERVICIO DE REP. MAQ. ASTILLADORA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8876, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | $285,000.01 |
| 8875 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | CATASTRO | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012125.- COMPRA DE CARTUCHO DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8875, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $60,105.01 |
| 8874 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011859.- HOJAS BLANCAS, CARPETA PANORAMICA,CALCULADORAS, CINTA PARA RELOJ, SOBRE BOLSA, PERFORADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8874, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $864.20 |
| 8874 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO TESORERIA | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011859.- HOJAS BLANCAS, CARPETA PANORAMICA,CALCULADORAS, CINTA PARA RELOJ, SOBRE BOLSA, PERFORADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8874, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $19,662.00 |
| 8874 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011859.- HOJAS BLANCAS, CARPETA PANORAMICA,CALCULADORAS, CINTA PARA RELOJ, SOBRE BOLSA, PERFORADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8874, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $63,162.00 |
| 8874 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011859.- HOJAS BLANCAS, CARPETA PANORAMICA,CALCULADORAS, CINTA PARA RELOJ, SOBRE BOLSA, PERFORADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8874, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $27,144.00 |
| 8874 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011859.- HOJAS BLANCAS, CARPETA PANORAMICA,CALCULADORAS, CINTA PARA RELOJ, SOBRE BOLSA, PERFORADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8874, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $19,256.00 |
| 8874 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011859.- HOJAS BLANCAS, CARPETA PANORAMICA,CALCULADORAS, CINTA PARA RELOJ, SOBRE BOLSA, PERFORADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8874, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,500.00 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. 220014886.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | $158,560.70 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. 220014886.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | $-39,640.18 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014866.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $1,449,787.45 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014866.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $-434,936.24 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | CR NO. 220003681.- PAGO ESTIMACIÓN 3 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-224-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | $2,441,219.30 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014851.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FOC-AD-214-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD 18 DE MAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $375,103.64 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220014849.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-195-17 REHABILITACIÓN DE ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (PRELIMINAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $639,975.46 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220014849.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-195-17 REHABILITACIÓN DE ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (PRELIMINAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-191,992.64 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BBVA BANCOMER | 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220013778.- PAGO ESTIMACION 10, DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $696,757.68 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANORTE | CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220014884.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA BL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $586,783.76 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2017 | BANORTE | CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220014884.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA BL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-176,035.13 |
| 9084 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | CR NO. 220014221.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9084, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | $5,500.00 |
| 9083 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | CR NO. 220013067.- SERVICIOS VETERINARIOS TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9083, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | $35,579.31 |
| 9082 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE | CR NO. 220013055.- SERVCIOS PROFESIONALES ASESOR TAURINO TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9082, A FAVOR DE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE | $39,844.90 |
| 9081 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220014689.- SERVICIO PERITAJE VIVEROS EN AV 18 DE MARZO ESQ. GOBERNADOR CURIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9081, A FAVOR DE COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | $117,600.00 |
| 9080 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | COLEGIO DE ARQUITECTOS ACADEMICOS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220014687.- AVALUOS DE INMUEBLES UBICADOS EN ALCALDE 924 Y OTRO EN PEDRO MORENO Y MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9080, A FAVOR DE COLEGIO DE ARQUITECTOS ACADEMICOS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | $116,000.00 |
| 9079 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220014308.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9079, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | $20,876.54 |
| 9079 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220014308.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9079, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | $589.05 |
| 9079 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220014308.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9079, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | $2,870.82 |
| 9078 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIR. DE CULTURA | ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014304.- PUBLICIADAD EN TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9078, A FAVOR DE ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V. | $57,350.40 |
| 9077 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUGO ALBERTO RODRIGUEZ OCHOA | CR NO. 220014303.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9077, A FAVOR DE HUGO ALBERTO RODRIGUEZ OCHOA | $3,320.61 |
| 9077 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUGO ALBERTO RODRIGUEZ OCHOA | CR NO. 220014303.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9077, A FAVOR DE HUGO ALBERTO RODRIGUEZ OCHOA | $20.27 |
| 9076 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA TERESA MEDINA VILLALOBOS | CR NO. 220014292.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9076, A FAVOR DE MA TERESA MEDINA VILLALOBOS | $23,160.05 |
| 9076 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA TERESA MEDINA VILLALOBOS | CR NO. 220014292.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9076, A FAVOR DE MA TERESA MEDINA VILLALOBOS | $3,356.83 |
| 9075 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IGNACIO RAMIREZ CASTAÑEDA | CR NO. 220014287.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9075, A FAVOR DE IGNACIO RAMIREZ CASTAÑEDA | $13,556.74 |
| 9075 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IGNACIO RAMIREZ CASTAÑEDA | CR NO. 220014287.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9075, A FAVOR DE IGNACIO RAMIREZ CASTAÑEDA | $345.89 |
| 9075 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IGNACIO RAMIREZ CASTAÑEDA | CR NO. 220014287.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9075, A FAVOR DE IGNACIO RAMIREZ CASTAÑEDA | $1,302.86 |
| 9074 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IRMA GABRIELA GUTIERREZ HINOJOSA | CR NO. 220014283.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9074, A FAVOR DE IRMA GABRIELA GUTIERREZ HINOJOSA | $13,789.86 |
| 9074 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IRMA GABRIELA GUTIERREZ HINOJOSA | CR NO. 220014283.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9074, A FAVOR DE IRMA GABRIELA GUTIERREZ HINOJOSA | $351.84 |
| 9074 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IRMA GABRIELA GUTIERREZ HINOJOSA | CR NO. 220014283.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9074, A FAVOR DE IRMA GABRIELA GUTIERREZ HINOJOSA | $1,352.65 |
| 9073 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSALVA LOPEZ TALINGO | CR NO. 220014281.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9073, A FAVOR DE ROSALVA LOPEZ TALINGO | $467.24 |
| 9073 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSALVA LOPEZ TALINGO | CR NO. 220014281.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9073, A FAVOR DE ROSALVA LOPEZ TALINGO | $8.97 |
| 9072 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OROSCO LOPEZ RAFAEL | CR NO. 220014277.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9072, A FAVOR DE OROSCO LOPEZ RAFAEL | $42,356.67 |
| 9072 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OROSCO LOPEZ RAFAEL | CR NO. 220014277.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9072, A FAVOR DE OROSCO LOPEZ RAFAEL | $268.53 |
| 9072 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OROSCO LOPEZ RAFAEL | CR NO. 220014277.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9072, A FAVOR DE OROSCO LOPEZ RAFAEL | $8,348.49 |
| 9070 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220014266.- 12 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9070, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $6,000.00 |
| 9069 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220014265.- 12 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9069, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $6,000.00 |
| 9067 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BARAJAS COSIO MARCO AURELIO | CR NO. 220013074.- HONORARIOS POR SERVICIOS EN LAS NOVILLADAS TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9067, A FAVOR DE BARAJAS COSIO MARCO AURELIO | $29,889.70 |
| 9066 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220013072.- SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9066, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO | $33,874.23 |
| 9065 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220013069.- ACTUACIONES VETERINARIAS TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9065, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | $35,579.30 |
| 8872 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014679.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-228-17 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 2 MINERV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8872, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. | $750,955.36 |
| 8871 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MIRELES NAVARRO SAUL | CR NO. 220014474.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-CI-116-17 TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LA COMISARIA DE POLICIA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8871, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL | $1,197,173.59 |
| 8871 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MIRELES NAVARRO SAUL | CR NO. 220014474.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-CI-116-17 TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LA COMISARIA DE POLICIA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8871, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL | $-359,152.08 |
| 8870 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ISMAEL SALAZAR ALVAREZ | CR NO. 220013679.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-065-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JORGE ISAAC Y BANQUETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8870, A FAVOR DE ISMAEL SALAZAR ALVAREZ | $1,505,258.97 |
| 8869 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. | CR NO. 220013667.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-120-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA MARTÍN NAVARRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8869, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. | $-275,164.55 |
| 8869 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. | CR NO. 220013667.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-120-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA MARTÍN NAVARRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8869, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. | $917,215.17 |
| 8868 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220013063.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE LAS ZONAS 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8868, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $441,388.42 |
| 8868 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220013063.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE LAS ZONAS 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8868, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $-132,416.53 |
| 8867 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HARO RENT SA DE CV | CR NO. 220011235.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-003-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EN DI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8867, A FAVOR DE HARO RENT SA DE CV | $-437,080.91 |
| 8867 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HARO RENT SA DE CV | CR NO. 220011235.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-003-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EN DI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8867, A FAVOR DE HARO RENT SA DE CV | $1,456,936.37 |
| 8866 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | IBAÑEZ GOMEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013988.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 22 DE MAYO AL 25 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8866, A FAVOR DE IBAÑEZ GOMEZ ALEJANDRA | $41,557.91 |
| 8865 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 220013654.- SERVICIOS PROFESIONANLES DEL MES DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8865, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $46,400.00 |
| 8864 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013568.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8864, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $67,079.78 |
| 8863 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220013466.- ASESORIA LEGAL POR LA DEFENSA JURIDICO LABORAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8863, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $46,400.00 |
| 8860 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013023.- SERVICIO DE RENTA DE PIPAS PARA RIEGO DE AREAS VERDES PARA RIEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8860, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $102,016.20 |
| 8859 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220012780.- SERVICIOS PROFESINALES POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8859, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $46,400.00 |
| 8858 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $58,824.40 |
| 8858 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $92,990.85 |
| 8858 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $75,666.63 |
| 8858 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $83,498.51 |
| 8858 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $174,343.21 |
| 8858 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $65,713.44 |
| 8858 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $111,456.82 |
| 8857 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $94,211.79 |
| 8857 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $93,915.30 |
| 8857 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $93,868.64 |
| 8857 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $83,882.59 |
| 8857 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $159,388.82 |
| 8857 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $72,769.84 |
| 8856 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014490.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8856, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $70,443.16 |
| 8856 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014490.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8856, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $76,306.12 |
| 8856 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014490.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8856, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $140,708.75 |
| 8856 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014490.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8856, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $149,156.31 |
| 8856 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014490.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8856, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $74,901.78 |
| 8855 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014472.- CONSUMO DE GASOLINA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8855, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $64,896.13 |
| 8855 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014472.- CONSUMO DE GASOLINA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8855, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $72,276.70 |
| 8854 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014459.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8854, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $136,496.60 |
| 8854 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014459.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8854, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $67,488.06 |
| 8854 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014459.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8854, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $60,766.10 |
| 8854 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014459.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8854, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $57,594.70 |
| 8853 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009973.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8853, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $136,884.40 |
| 8853 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009973.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8853, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $162,757.90 |
| 8851 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014232.- COMPRA MEZCLA CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8851, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $658,415.36 |
| 8850 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220014177.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8850, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $541,666.67 |
| 8849 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220014076.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8849, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $416,666.66 |
| 8848 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5610 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013773.- FINIQUITO POR ASTILLADRA MARCA VERMEER MODELO BC1500TIER3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8848, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $575,000.00 |
| 8847 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013639.- SERVICIO DE RECOLECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8847, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $3,039,227.09 |
| 8844 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220012674.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8844, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $583,333.33 |
| 8844 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220012674.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8844, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $583,333.33 |
| 8843 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220012663.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8843, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $774,472.00 |
| 8842 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220012634.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8842, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $2,041,666.66 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,250.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,300.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,150.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,050.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,600.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,400.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $900.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,850.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,500.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,450.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,050.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $900.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,400.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $900.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,550.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,300.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,150.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,500.00 |
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| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,550.00 |
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| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $800.00 |
| 8840 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012429.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA A PLATAFORMA HIDRAUL.D/AGOSTO ADDENMUM 21/JUL/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8840, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $399,802.07 |
| 8839 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011240.- SEÑALAMIENTOS PARA LOS PASILLOS DEL MERCAO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8839, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $1,117,991.76 |
| 8838 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | CR NO. 220011078.- SERVICIO DE PRODUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8838, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | $539,400.00 |
| 8837 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $13,098.00 |
| 8837 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,040.00 |
| 8837 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,275.00 |
| 8837 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,251.00 |
| 8837 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,310.00 |
| 8837 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,790.00 |
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| 8837 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,319.00 |
| 8837 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,586.00 |
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| 8837 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,187.00 |
| 8837 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $12,468.00 |
| 8837 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,188.00 |
| 8837 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $846.00 |
| 8837 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,350.00 |
| 8837 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $13,098.00 |
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| 8837 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $12,778.56 |
| 8837 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,590.00 |
| 8837 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $975.00 |
| 8837 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $12,633.00 |
| 8837 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $12,633.00 |
| 8837 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,989.00 |
| 8837 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,879.00 |
| 8837 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,879.00 |
| 8837 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,667.00 |
| 8837 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,410.00 |
| 8837 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,461.00 |
| 8837 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,413.00 |
| 8837 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,568.00 |
| 8837 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,343.00 |
| 8837 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,945.00 |
| 8837 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,814.35 |
| 180 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. 220014784.- PAGO ANTICIPO 25%, DOP-REH-EST-CRE-CI-199-17 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CORREDOR BELISARIO DO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $1,244,657.38 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220014240.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $-215,768.75 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220014240.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $863,075.01 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMMAQUI SA DE CV | CR NO. 220012706.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-RES-EST-CZM-CI-002-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (JUZGADO ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE EMMAQUI SA DE CV | $483,125.62 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMMAQUI SA DE CV | CR NO. 220012706.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-RES-EST-CZM-CI-002-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (JUZGADO ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE EMMAQUI SA DE CV | $-141,384.49 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003356.- PAGO DE ESTIMACIÓN 8 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-155-16 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLES EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $567,425.44 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003927.- PAGO DE ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-FFI-LP-160-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $966,526.00 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | CR NO. 220003826.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-280-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | $2,036,660.36 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | CR NO. 220003826.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-280-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | $-509,165.09 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Metro Arquitectura S.A. de C.V. | CR NO. 220003125.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE OP-EYP-EST-CZM-AD-264-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE Metro Arquitectura S.A. de C.V. | $385,758.00 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Metro Arquitectura S.A. de C.V. | CR NO. 220003125.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE OP-EYP-EST-CZM-AD-264-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE Metro Arquitectura S.A. de C.V. | $-96,439.50 |
| 9061 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $75.01 |
| 9061 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $2,227.20 |
| 9061 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $2,900.00 |
| 9061 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $58.71 |
| 9061 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $30.40 |
| 9061 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $288.00 |
| 9061 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $536.04 |
| 9061 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $52.20 |
| 9061 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $4,930.00 |
| 9061 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $69.02 |
| 9061 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $141.34 |
| 9061 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $330.37 |
| 9061 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $3,393.00 |
| 9061 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $720.80 |
| 9061 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $4,106.40 |
| 9061 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $3,999.99 |
| 9060 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ ULISES | CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES | $4,408.00 |
| 9060 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ ULISES | CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES | $2,262.00 |
| 9060 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ ULISES | CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES | $579.14 |
| 9060 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ ULISES | CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES | $1,298.18 |
| 9060 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ ULISES | CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES | $329.07 |
| 9060 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ ULISES | CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES | $928.00 |
| 9060 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ ULISES | CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES | $80.01 |
| 9060 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ ULISES | CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES | $151.00 |
| 9060 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ ULISES | CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES | $64.99 |
| 9060 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ ULISES | CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES | $405.00 |
| 9060 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ ULISES | CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES | $301.60 |
| 9060 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ ULISES | CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES | $1,960.53 |
| 9060 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ ULISES | CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES | $986.00 |
| 9060 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ ULISES | CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES | $1,730.72 |
| 9060 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ ULISES | CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES | $642.64 |
| 9060 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ ULISES | CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES | $947.63 |
| 9060 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ ULISES | CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES | $2,916.24 |
| 9059 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000086.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9059, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $3,503.50 |
| 9059 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000086.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9059, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $287.00 |
| 9059 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000086.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9059, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $175.00 |
| 9059 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000086.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9059, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $2,711.90 |
| 9059 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000086.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9059, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,856.00 |
| 9059 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000086.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9059, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $103.13 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $138.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $129.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $87.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $83.52 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $74.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $65.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $131.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $91.90 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $168.20 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $167.04 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $137.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $294.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,135.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $137.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.50 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $267.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $148.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $69.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $260.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $65.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $116.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,439.84 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $4,721.01 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $638.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $765.60 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $7,942.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.50 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $276.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,241.20 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $3,300.01 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,409.40 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $60.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $65.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $60.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $131.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $83.52 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $41.30 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.28 |
| 9058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $638.00 |
| 9057 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $190.00 |
| 9057 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $155.00 |
| 9057 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $600.88 |
| 9057 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $986.00 |
| 9057 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $8,816.00 |
| 9057 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,624.00 |
| 9057 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $259.00 |
| 9057 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $60.00 |
| 9057 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $60.34 |
| 9057 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $173.78 |
| 9057 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $148.00 |
| 9057 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,112.62 |
| 9057 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $25.00 |
| 9057 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $111.50 |
| 9057 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $64.00 |
| 9057 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $60.00 |
| 9057 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $77.00 |
| 9057 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $79.00 |
| 9057 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $198.00 |
| 9057 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $84.92 |
| 9057 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $17.00 |
| 9057 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $320.01 |
| 9057 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $40.00 |
| 9056 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000018.- REEMBOLSO DE FONDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9056, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $99.01 |
| 9055 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000017.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ENLACE MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9055, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,404.00 |
| 9051 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. | CR NO. 220014396.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9051, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. | $50,000.00 |
| 9050 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS ALFREDO HERRERA ORTEGA | CR NO. 220014370.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9050, A FAVOR DE JESUS ALFREDO HERRERA ORTEGA | $25,259.75 |
| 9050 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS ALFREDO HERRERA ORTEGA | CR NO. 220014370.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9050, A FAVOR DE JESUS ALFREDO HERRERA ORTEGA | $644.48 |
| 9050 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS ALFREDO HERRERA ORTEGA | CR NO. 220014370.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9050, A FAVOR DE JESUS ALFREDO HERRERA ORTEGA | $3,867.60 |
| 9049 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ACEVES CARMEN | CR NO. 220014369.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9049, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES CARMEN | $27,012.00 |
| 9048 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL ALEJANDRO RODRIGUEZ GUZMAN | CR NO. 220014364.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9048, A FAVOR DE RAUL ALEJANDRO RODRIGUEZ GUZMAN | $4,038.03 |
| 9048 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL ALEJANDRO RODRIGUEZ GUZMAN | CR NO. 220014364.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9048, A FAVOR DE RAUL ALEJANDRO RODRIGUEZ GUZMAN | $34.05 |
| 9047 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS MACIAS JOSE DEL ROSARIO | CR NO. 220014363.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9047, A FAVOR DE RAMOS MACIAS JOSE DEL ROSARIO | $25,259.75 |
| 9047 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS MACIAS JOSE DEL ROSARIO | CR NO. 220014363.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9047, A FAVOR DE RAMOS MACIAS JOSE DEL ROSARIO | $644.48 |
| 9047 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS MACIAS JOSE DEL ROSARIO | CR NO. 220014363.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9047, A FAVOR DE RAMOS MACIAS JOSE DEL ROSARIO | $3,867.60 |
| 9046 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO ESTEBAN RODRIGUEZ MARTINEZ | CR NO. 220014362.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9046, A FAVOR DE PEDRO ESTEBAN RODRIGUEZ MARTINEZ | $14,793.34 |
| 9046 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO ESTEBAN RODRIGUEZ MARTINEZ | CR NO. 220014362.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9046, A FAVOR DE PEDRO ESTEBAN RODRIGUEZ MARTINEZ | $224.35 |
| 9046 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO ESTEBAN RODRIGUEZ MARTINEZ | CR NO. 220014362.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9046, A FAVOR DE PEDRO ESTEBAN RODRIGUEZ MARTINEZ | $1,567.00 |
| 9044 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. | CR NO. 220014320.- SERVICIOS PROFESIOANLES EN CERFITICACION POLICIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9044, A FAVOR DE INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. | $195,434.21 |
| 9043 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA | CR NO. 220014319.- TAQUIZA PARA 450 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9043, A FAVOR DE GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA | $26,100.00 |
| 9042 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS MARIA | CR NO. 220014314.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9042, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA | $5,500.00 |
| 9041 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220014313.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9041, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $6,000.00 |
| 9040 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. | CR NO. 220014284.- SERVICIO DE EVENTOS 4 PARCIALIDADES DE 25% FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9040, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. | $19,950.00 |
| 9038 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220014245.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE NOVIEMBRE DE 2017 A BENEFICIARIOS AUTORIZADO CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9038, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 9036 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | LOPEZ MARTINEZ MOISES | CR NO. 220014220.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9036, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ MOISES | $5,500.00 |
| 9035 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 220014188.- 11 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9035, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $5,500.00 |
| 9034 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014149.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9034, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,860.91 |
| 9034 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014149.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9034, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,979.89 |
| 9034 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014149.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9034, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,231.44 |
| 9034 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014149.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9034, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,163.78 |
| 9033 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS | CR NO. 220013990.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 28 Y 29 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9033, A FAVOR DE MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS | $69,300.00 |
| 9032 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MORA DE ANDA FERNANDO ARISTEO | CR NO. 220013703.- EVENTO CULTURAL MULTIDICIPLINARIO CON LA PARTICIPACION DE ARTISTAS EN LAS COLONIAS DEL FRESNO E INDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9032, A FAVOR DE MORA DE ANDA FERNANDO ARISTEO | $67,860.00 |
| 9031 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 220013469.- 2464 KLS HUEVO, 65 CAJAS QUESO AMARILLO,350 KLS. QUESO ADOBERA MESA,1400 KLS. CHORIZO, 420 K TOCINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9031, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | $80,438.10 |
| 9030 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 220013464.- 369 KG. TOCINO, 65 PZS.QUESO AMARILLO,250 QUESO ADOBERA, 768 HUEVO, 824 CHORIZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9030, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | $108,565.90 |
| 9029 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220012065.- HONORARIOS EN LA RELACION A LA ESCRITURA 59,151 NOTARIA PUBLICA NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9029, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $8,580.00 |
| 8836 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014252.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8836, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $137,418.78 |
| 8836 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014252.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8836, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $74,264.30 |
| 8836 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014252.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8836, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $223,764.40 |
| 8836 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014252.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8836, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $147,356.47 |
| 8836 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014252.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8836, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $145,832.83 |
| 8836 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014252.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8836, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $76,382.00 |
| 8835 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014251.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8835, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $92,346.90 |
| 8835 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014251.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8835, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $177,857.54 |
| 8835 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014251.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8835, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $193,231.01 |
| 8835 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014251.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8835, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $113,073.74 |
| 8835 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014251.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8835, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $257,953.25 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $78.00 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $485.00 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $986.00 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $488.24 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE ADMINISTRACION | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $4,593.60 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $4,930.00 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $200.00 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $997.60 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $3,372.35 |
| 8832 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013983.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8832, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $192.56 |
| 8832 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013983.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8832, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $19,488.00 |
| 8831 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. EDUCACION | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220013770.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8831, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $20,002.69 |
| 8830 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013594.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8830, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $20,576.85 |
| 8829 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014113.- SUMINISTRO DE 2,519 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8829, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $22,142.01 |
| 8828 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | VAZQUEZ BARRON GERMAN | CR NO. 220013785.- MONITOREO INFORMATIVO POR EL PERIODO 2017 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8828, A FAVOR DE VAZQUEZ BARRON GERMAN | $37,500.00 |
| 8827 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 220013616.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 16 DE SEPT. NO. 410 6 Y 7 PISO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8827, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $40,193.61 |
| 8826 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013583.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8826, A FAVOR DE INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. | $38,629.19 |
| 8825 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220013655.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8825, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $46,400.00 |
| 8824 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013094.- 44 PZS. DE SILLAS SECRETARIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8824, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $44,874.37 |
| 8823 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014155.- COMPRA DE MATERIAL MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8823, A FAVOR DE GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | $57,661.90 |
| 8822 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014137.- SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8822, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $66,911.17 |
| 8821 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013727.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8821, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $19,952.00 |
| 8821 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013727.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8821, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $9,106.00 |
| 8821 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013727.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8821, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $17,456.84 |
| 8820 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220013614.- ARRENDEAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280, 286, 290 Y 292 POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8820, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $44,259.43 |
| 8819 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013058.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS POR EL MES DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8819, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $43,263.36 |
| 8818 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012994.- PUBLICIDAD EN INTERNET DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8818, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $22,903.64 |
| 8817 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014143.- SERVICIO DE ESTACIOAMIENTO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8817, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $25,500.00 |
| 8816 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | MANTENIMIENTO URBANO | TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013592.- COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8816, A FAVOR DE TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. | $25,775.20 |
| 8815 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012408.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8815, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $25,500.00 |
| 8814 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR | CR NO. 220013985.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 22 DE MAYO FINAL EL 1 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8814, A FAVOR DE MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR | $32,660.16 |
| 8813 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGDECD | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014242.- COMPRA DE PANTALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8813, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $30,972.00 |
| 8812 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013739.- TRIPTICOS IMPRESOS EN OFFSET EN SELECC.COLOR FRENTE Y VUELTA, IMPRESIONES VINILI, IMPRESION DE MANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8812, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $5,568.00 |
| 8812 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013739.- TRIPTICOS IMPRESOS EN OFFSET EN SELECC.COLOR FRENTE Y VUELTA, IMPRESIONES VINILI, IMPRESION DE MANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8812, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $7,476.20 |
| 8811 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. EDUCACION | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220014190.- COMPRA DE RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8811, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $13,088.28 |
| 8810 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014114.- SUMINISTRO DE 1,988 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8810, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,102.80 |
| 8809 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014015.- SUMINISTRO DE 1,684 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8809, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $15,829.60 |
| 8809 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014015.- SUMINISTRO DE 1,684 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8809, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-1,094.60 |
| 8808 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014009.- SUMINISTRO DE 1,916 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8808, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,458.44 |
| 8807 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220014001.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8807, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $12,975.30 |
| 8807 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220014001.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8807, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,838.03 |
| 8806 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013693.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8806, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $3,313.50 |
| 8806 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. EDUCACION | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013693.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8806, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $13,726.86 |
| 8805 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014151.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8805, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $18,529.07 |
| 8804 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013996.- COMPRA DE MATERIAL HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8804, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $653.02 |
| 8804 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013996.- COMPRA DE MATERIAL HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8804, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $5,996.52 |
| 8803 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012999.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8803, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,753.52 |
| 8802 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220014124.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS Y FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8802, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $1,337.48 |
| 8802 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. CEMENTERIOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220014124.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS Y FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8802, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $6,159.60 |
| 8801 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014345.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8801, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,406.56 |
| 8801 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014345.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8801, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-96.85 |
| 8800 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013997.- COMPRA DE BOTE DE HULE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8800, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $7,853.20 |
| 8799 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014017.- SUMINISTRO DE 957 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8799, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-622.05 |
| 8799 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014017.- SUMINISTRO DE 957 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8799, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,005.37 |
| 8798 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PAVIMENTOS | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013641.- COMPRA DE CHALECOS REFLJANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8798, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,021.90 |
| 8797 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014181.- CDOMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8797, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $8,871.91 |
| 8796 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014039.- FORMATO DE SUPERVISION DE HABITABILIDADES IMPRESO EN PAPEL BOND, FORMATO DE CAPTURA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8796, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $8,004.00 |
| 8796 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014039.- FORMATO DE SUPERVISION DE HABITABILIDADES IMPRESO EN PAPEL BOND, FORMATO DE CAPTURA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8796, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $3,155.20 |
| 8795 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220013597.- 26 PLAYERAS TIPO POLO, 36 CAMISAS MANGA LARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8795, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $11,878.40 |
| 8794 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014246.- SUMINISTRO DE 700 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8794, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $6,013.00 |
| 8793 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014035.- SUMINISTRO DE 730 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8793, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,869.30 |
| 8793 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014035.- SUMINISTRO DE 730 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8793, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-474.50 |
| 8792 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014018.- SUMINISTRO DE 182 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8792, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,718.08 |
| 8791 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014012.- SUMINISTRO DE 681 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8791, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,408.21 |
| 8791 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014012.- SUMINISTRO DE 681 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8791, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-442.65 |
| 8790 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GOMEN HEALTH CARE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013681.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8790, A FAVOR DE GOMEN HEALTH CARE, S.A. DE C.V. | $2,030.00 |
| 8789 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA | CR NO. 220013499.- 15 CHALECO TELA GABARDINA TIPO REPORTERO COLOR GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8789, A FAVOR DE CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA | $5,999.87 |
| 8788 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014038.- SUMINISTRO DE 255 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8788, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,399.55 |
| 8788 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014038.- SUMINISTRO DE 255 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8788, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-165.75 |
| 8787 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013678.- 7 DESARMADORES, 6 FLEXOMETROS DE 8 MTS. Y 10 FLEXOMETROS DE 3 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8787, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $2,649.56 |
| 8786 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220013796.- 10 PAQUETES DE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8786, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $2,966.90 |
| 8785 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013686.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8785, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,085.60 |
| 8784 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014070.- SUMINISTRO DE 403 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8784, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,804.32 |
| 8784 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014070.- SUMINISTRO DE 403 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8784, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-261.95 |
| 8783 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013730.- SUMINISTRO DE 412 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8783, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,876.92 |
| 8783 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013730.- SUMINISTRO DE 412 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8783, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-267.80 |
| 8782 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014016.- SUMINISTRO DE 412 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. JESUS DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8782, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,876.92 |
| 8782 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014016.- SUMINISTRO DE 412 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. JESUS DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8782, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-267.80 |
| 8781 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013725.- SUMINISTRO DE 434 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8781, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,083.94 |
| 8781 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013725.- SUMINISTRO DE 434 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8781, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-282.10 |
| 8780 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014343.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8780, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 8780 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014343.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8780, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,509.00 |
| 8779 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014337.- SUMINISTRO DE 201 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENSION SOCUIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8779, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,014.02 |
| 8779 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014337.- SUMINISTRO DE 201 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENSION SOCUIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8779, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-130.65 |
| 8778 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014325.- SUMINISTRO DE 380 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8778, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-247.00 |
| 8778 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014325.- SUMINISTRO DE 380 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8778, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,575.80 |
| 8777 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014139.- SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8777, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $4,226.39 |
| 8776 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PARQUE AGUA AZUL | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014128.- 40 PZS. IMPERMEABLE TIPO GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8776, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,243.20 |
| 8775 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014019.- SUMINISTRO DE 10 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8775, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $941.00 |
| 8774 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014014.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8774, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,416.00 |
| 8774 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014014.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8774, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 8773 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014013.- SUMINISTRO DE 148 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8773, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-96.20 |
| 8773 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014013.- SUMINISTRO DE 148 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8773, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,397.12 |
| 8772 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220013769.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA, DENSA TAMAÑO NOMINAL, EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8772, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $170.15 |
| 8771 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013728.- SUMINISTRO DE 144 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8771, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,353.60 |
| 8770 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | CR NO. 220013580.- 7000 PZS. VOLANTES IMPRESOS, JUEVES CULTURAL DE DIA DE MUERTOS LA NOCHE DE VELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8770, A FAVOR DE MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | $464.00 |
| 8769 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013577.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8769, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $110.20 |
| 8769 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013577.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8769, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $46.59 |
| 8767 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014134.- SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8767, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $102,836.92 |
| 8766 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | JUSTICIA MUNICIPAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014034.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8766, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $8,696.52 |
| 8766 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014034.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8766, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $17,186.56 |
| 8765 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013793.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8765, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,032.00 |
| 8764 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013786.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA, EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8764, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $48,720.00 |
| 8763 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013783.- RENTA DE CAJA FUERTE, MATERIAL OPERATIVO COMPROBANTE DE SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8763, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | $17,226.00 |
| 8762 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013697.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULAMETRIA, EMUSION ASFALTICA SOBREESTABILIZADA MARZO A SEPT/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8762, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $87,102.31 |
| 8761 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220013488.- APUNTALAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION X 9 DIAS ENCUENTRO D/MARIACHI Y 13 P/SALVAGUADAR DIGNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $25,999.98 |
| 8761 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220013488.- APUNTALAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION X 9 DIAS ENCUENTRO D/MARIACHI Y 13 P/SALVAGUADAR DIGNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $32,999.97 |
| 8760 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | LOGISTICA DE TRANSPORTE REFRIGERADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013106.- 127 SERVICIO DE RENTA DE PIPAS PARA RIEGO DE AREAS VERDES PARA EL RIEGO DE LAS AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8760, A FAVOR DE LOGISTICA DE TRANSPORTE REFRIGERADO, S.A. DE C.V. | $105,628.44 |
| 8759 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220011597.- 12000 PZS. ROLLO DE PAPEL BOND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8759, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $180,960.00 |
| 8758 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220014298.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8758, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.66 |
| 8757 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220010953.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8757, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,689,628.56 |
| 8756 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009924.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8756, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,684,822.83 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003689.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-214-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | $2,152,299.79 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220003813.- ESTIMACION No.- 4 FINIQUITO,SEGUN CONTRATO DOP-CON-FED-PDR-LP-138-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $2,448,807.83 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220014742.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-098-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $372,825.01 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220014742.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-098-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $-111,847.50 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220014727.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $2,502,811.70 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220014727.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-750,843.51 |
| 9028 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220014398.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9028, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $648,204.23 |
| 9028 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220014398.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9028, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $539,550.28 |
| 9028 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220014398.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9028, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $546,367.46 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $97.50 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,872.00 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,821.20 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $72.48 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,542.80 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,914.00 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,856.00 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $465.29 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $224.00 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $405.00 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $290.00 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,998.50 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $385.00 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $679.99 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,486.12 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $520.00 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,524.00 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $282.98 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,716.80 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,596.00 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $200.05 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $132.24 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,000.00 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,900.00 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $189.00 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $928.00 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $185.60 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $232.00 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $38.50 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $175.50 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $16.49 |
| 8755 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,858.32 |
| 8753 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014146.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUBLE POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8753, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $9,860.00 |
| 8751 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014116.- SUMINISTRO DE 2,001 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8751, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,588.49 |
| 8750 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220014112.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8750, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $291,666.66 |
| 8749 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014111.- SUMINISTRO DE 1,995 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8749, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,922.60 |
| 8748 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014110.- SUMINISTRO DE 1,867 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8748, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,965.16 |
| 8747 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014109.- SUMINISTRO DE 2,303 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8747, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $19,782.77 |
| 8746 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014008.- SUMINISTRO DE 1,555 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8746, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,668.45 |
| 8745 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013787.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETIA, EMULSION ASFALTICA SOBRESTABILIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8745, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $48,720.00 |
| 8744 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013695.- MEZCLA FRIA ASFALTICA P/BACHEO, DE JUNIO A OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8744, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $22,393.80 |
| 8743 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGDECD | MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013596.- COMPRA DE SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8743, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | $957,481.40 |
| 8742 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013590.- 200 BLOCKS DE CERTIFICADO MEDICO, 1500 BLOCKS RECETARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8742, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $18,038.00 |
| 8741 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013444.- ADQUISICION DE FALDAS ESCOLAR EN TELA A CUADROS VARIAS TALLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8741, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $52,804.63 |
| 8740 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013443.- ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA 22 AL 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8740, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | $97,486.40 |
| 8739 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | CR NO. 220012998.- REPARACIN DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8739, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | $18,217.80 |
| 8739 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | CR NO. 220012998.- REPARACIN DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8739, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | $24,360.00 |
| 8739 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | CR NO. 220012998.- REPARACIN DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8739, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | $13,490.80 |
| 8738 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPPO GERITEX S.A. DE C.V. | CR NO. 220012615.- PROGRAMA UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017, PAQ. ESCOLARES Y SERVICIO ENSAMBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8738, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX S.A. DE C.V. | $230,190.62 |
| 8737 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1550 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $28,583.00 |
| 8737 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1550 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $28,583.00 |
| 8737 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1550 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $28,583.00 |
| 8737 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1550 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $28,583.00 |
| 8737 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1550 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $28,583.00 |
| 8737 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1550 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $28,583.00 |
| 8737 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1550 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $28,583.00 |
| 8737 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1550 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $28,583.00 |
| 8737 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1550 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $28,583.00 |
| 8737 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1550 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $28,583.00 |
| 8737 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1550 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $28,583.00 |
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| 8737 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1550 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $28,583.00 |
| 8737 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1550 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $28,583.00 |
| 8737 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1550 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $28,583.00 |
| 8737 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1550 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $28,583.00 |
| 8737 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1550 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $28,583.00 |
| 8735 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014481.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDO A EMPLEADOS EN LA 1ra. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8735, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,033.34 |
| 8735 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014481.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDO A EMPLEADOS EN LA 1ra. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8735, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $791.32 |
| 8735 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014481.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDO A EMPLEADOS EN LA 1ra. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8735, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,582.61 |
| 8735 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014481.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDO A EMPLEADOS EN LA 1ra. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8735, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,902.92 |
| 8735 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014481.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDO A EMPLEADOS EN LA 1ra. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8735, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,279.03 |
| 8735 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014481.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDO A EMPLEADOS EN LA 1ra. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8735, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,558.05 |
| 8734 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220014084.- SUBSIDIO MPAL SEGUNDA PARCIALIDAD RECURSO EXTRAORDINARIO AL SUBSIDIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8734, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $2,000,000.00 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. 220014714.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $1,033,274.16 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. 220014714.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $-258,318.54 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220014692.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-CON-EST-CRE-CI-093-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. ENRIQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $879,652.67 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220014692.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-CON-EST-CRE-CI-093-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. ENRIQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $-219,913.17 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220003331.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-143-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $1,974,488.34 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | CR NO. 220014726.- PAGO ESTIMACION 5 (FINIQUITO) (CONVENIO ADICIONAL) DE DOP-CON-FED-PDR-LP-139-16 PAVIMENTACIÓN CON CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | $411,319.92 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220004045.- PAGO DE ESTIMACION 5 .DOP-REH-FED-PDR-LP-141-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $916,968.64 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Ceico S.A. de C.V. | CR NO. 220003603.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. | $215,907.51 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Ceico S.A. de C.V. | CR NO. 220003603.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. | $-77,595.82 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220003587.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-137-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $545,475.14 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220003587.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-137-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $-163,642.54 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003275.- ESTIMACION No.- 4 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-CON-FED-PRE-LP-156-16 CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. | $483,885.33 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003256.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-CON-FED-PRE-LP-157-16: CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL AV. PAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | $311,358.80 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | CR NO. 220003247.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-140-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | $441,037.15 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | CR NO. 220003247.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-140-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | $-132,311.15 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Ceico S.A. de C.V. | CR NO. 220003240.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. | $-143,708.03 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Ceico S.A. de C.V. | CR NO. 220003240.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. | $479,026.76 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Ceico S.A. de C.V. | CR NO. 220003239.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. | $313,248.22 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Ceico S.A. de C.V. | CR NO. 220003239.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. | $-93,974.47 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220014470.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-EST-FOC-CI-147-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,324,241.87 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220014470.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-EST-FOC-CI-147-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-76,279.80 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014323.- ENLACE DE MICROODAS EN 7 GHZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $1,113,600.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014321.- SERVIDOR DE COMPUTO SIST. NAC. DE INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $713,188.35 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220014491.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-084-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $761,072.09 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. 220014491.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-084-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $-228,321.63 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANORTE | CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220014502.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,345,210.62 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | BANORTE | CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220014502.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-403,563.19 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | SERFIN | CTA 65506340043 SUBSIDIO ESTATAL 2017 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA PROSER SA DE CV | CR NO. 220014693.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-EST-MER-CI-272-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV | $887,062.32 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2017 | SERFIN | CTA 65506340043 SUBSIDIO ESTATAL 2017 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA PROSER SA DE CV | CR NO. 220014693.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-EST-MER-CI-272-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV | $-221,765.58 |
| 167714 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMP. DE LAS MUJERES | CR NO. 220014399.- APOYO CON UNICA MINISTRACION EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACION ESPECIFICO . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167714, A FAVOR DE ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMP. DE LAS MUJERES | $3,000,000.00 |
| 8998 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $518.12 |
| 8998 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $295.80 |
| 8998 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $49.00 |
| 8998 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,209.00 |
| 8998 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $84.90 |
| 8998 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $140.47 |
| 8998 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,716.80 |
| 8998 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $496.00 |
| 8998 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $174.00 |
| 8998 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $352.00 |
| 8998 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $580.00 |
| 8998 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $40.00 |
| 8998 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $232.00 |
| 8998 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $995.00 |
| 8998 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $49.00 |
| 8733 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5130 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | DIR. DE CULTURA | FORS FERRO JOSE ALBERTO | CR NO. 220014728.- SEGUNDA PARCIALIDAD DE LA PIEZA DE ARTE TITULADA "ARBOL ADENTRO" PARTE DEL PROYECTO ARTE PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8733, A FAVOR DE FORS FERRO JOSE ALBERTO | $1,362,422.85 |
| 8732 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUNDACION ARA AC | CR NO. 220014725.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 15% DE LA APORTACION PARA REALIZACION PROG. MEJORAMIENTO FISICO EXTERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8732, A FAVOR DE FUNDACION ARA AC | $9,000,000.00 |
| 8731 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013079.- PUBLICIDAD EN INTERNET FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8731, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $462,592.30 |
| 8730 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 220013018.- 600 LTS. LIQ. DESENGRASANTE INDUSTRIAL ,ELIMINADOR DE OLORES, DEGRADADOR DE MATERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8730, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $344,096.60 |
| 8729 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012547.- PUBLICIDAD EN INTERNET, DESARROLLO, ASESORIA Y SEGUIMIENTOA ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8729, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $625,000.00 |
| 8728 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | LUQUE MANZO MARCELA | CR NO. 220012545.- SERVICIO DE LUNCH BOX RATIFICACION DE MANDATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8728, A FAVOR DE LUQUE MANZO MARCELA | $256,000.00 |
| 8727 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012539.- LADRILLO DE AZOTEA, TABLAS DE MADERA, SOLERA, PISO, PEGA AZULEJO, ARENA AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8727, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $100,693.80 |
| 8727 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012539.- LADRILLO DE AZOTEA, TABLAS DE MADERA, SOLERA, PISO, PEGA AZULEJO, ARENA AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8727, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $332,424.10 |
| 8727 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012539.- LADRILLO DE AZOTEA, TABLAS DE MADERA, SOLERA, PISO, PEGA AZULEJO, ARENA AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8727, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $488,255.60 |
| 8727 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012539.- LADRILLO DE AZOTEA, TABLAS DE MADERA, SOLERA, PISO, PEGA AZULEJO, ARENA AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8727, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $72,395.48 |
| 8727 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012539.- LADRILLO DE AZOTEA, TABLAS DE MADERA, SOLERA, PISO, PEGA AZULEJO, ARENA AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8727, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $35,548.96 |
| 8726 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE ADMINISTRACION | MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014036.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8726, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | $95,955.20 |
| 8725 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | CR NO. 220013782.- SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN DIF. ZONAS DEL MPIO. HONGO,LAMA,MALOS OLORES,DESECHOS Y LODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8725, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | $124,073.60 |
| 8724 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | VALLE CAMACHO PAUL | CR NO. 220013762.- PRESENTACION DE ARTISTAS, DEL ESPECTACULO "LOS PLE-BELLOS" DE LA COMPAÑIA CIRCO ALEBRIJE 20/10/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8724, A FAVOR DE VALLE CAMACHO PAUL | $69,600.00 |
| 8723 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013690.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8723, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $7,121.02 |
| 8722 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013688.- MANTENIMIENTO A BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8722, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $82,186.00 |
| 8721 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. CEMENTERIOS | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013506.- 6 ARCHIVEROS , 4 SILLAS SECRETARIAL, 4 ESCRITORIOS, 14 LOCKER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8721, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $53,063.04 |
| 8720 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 220012529.- ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS 6 Y 7 EN FINCA UB. CALLE 16 SEP NO. 410 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8720, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $40,193.61 |
| 8719 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 220012524.- ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS 6 Y 7 DE LA FINCA UB.CALLE 16 SEPT. 410 DE JUN A NOV/2017, MEDIO AMBIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8719, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $40,193.61 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220012638.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAPORTEADO DE LA RED DE ALUMBRADO DEL MES DE MAYO 2017, TARIFA 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $11,096,794.00 |
| 8715 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220011834.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8715, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $46,400.00 |
| 8714 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 220011282.- SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8714, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $46,400.00 |
| 8713 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220011139.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8713, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $46,400.00 |
| 8711 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220014464.- PAGO DE SUBSIDIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS AL PAGO DE FINIQUITOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8711, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $3,000,000.00 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV | CR NO. 220014430.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-052-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV | $2,078,876.44 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV | CR NO. 220014430.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-052-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV | $-519,719.11 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220014406.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-SEÑ-AD-013-17 TRABAJOS DE SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL PARA PUNT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $231,567.55 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220014406.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-SEÑ-AD-013-17 TRABAJOS DE SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL PARA PUNT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $-57,891.89 |
| 175 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220014377.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,004,169.86 |
| 175 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220014377.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-251,042.47 |
| 174 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220014374.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-EST-CRE-CI-092-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. CHAPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $677,876.73 |
| 174 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220014374.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-EST-CRE-CI-092-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. CHAPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-169,469.18 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | CR NO. 220003739.- PAGO ESTIMACION NO.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-144-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | $1,842,171.06 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ANITSUJ SA DE CV | CR NO. 220003831.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-231-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL INDEPEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV | $1,027,472.41 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ANITSUJ SA DE CV | CR NO. 220003831.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-231-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL INDEPEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV | $-308,241.72 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220014456.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $1,472,764.66 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220014456.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $-441,829.40 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220014431.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-079-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $3,355,136.03 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220014431.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-079-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $-1,006,540.81 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | CR NO. 220014412.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | $-942,691.24 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | CR NO. 220014412.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | $3,142,304.12 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220014439.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-CON-EST-FCC-LP-107-17 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | $4,804,723.65 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220014439.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-CON-EST-FCC-LP-107-17 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | $-1,201,180.91 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | CR NO. 220014435.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | $-198,597.50 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | CR NO. 220014435.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | $794,390.01 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220014428.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-101-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL, (R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $664,131.69 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220014428.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-101-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL, (R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-166,032.92 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220014427.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-148-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $780,212.60 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220014427.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-148-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $-195,053.15 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220014416.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ART. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $394,801.75 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220014416.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ART. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $-118,440.52 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220014454.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PAV-CI-169-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $1,409,527.97 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | BANORTE | CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220014383.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-087-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | $4,762,336.76 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | BANORTE | CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220014383.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-087-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-1,428,701.03 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 300198145 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO B ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014429.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $902,867.38 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 300198145 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO B ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014429.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $-270,860.21 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 300198145 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO B ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014417.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $2,409,591.25 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 300198145 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO B ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014417.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $-722,877.38 |
| 8993 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $15.00 |
| 8993 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $85.00 |
| 8993 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $349.00 |
| 8993 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,398.62 |
| 8993 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $936.00 |
| 8993 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $240.00 |
| 8993 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $2,832.00 |
| 8993 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $936.00 |
| 8993 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $540.00 |
| 8993 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $3,340.80 |
| 8993 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $2,557.80 |
| 8993 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,999.98 |
| 8993 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,885.00 |
| 8993 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,885.00 |
| 8993 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $686.20 |
| 8992 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | GONZALEZ SAINZ CARMEN LETICIA | CR NO. 220013781.- CAJA DE SUSPENSION LATERAL ARCHIVERO SON CARPETAS DE ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8992, A FAVOR DE GONZALEZ SAINZ CARMEN LETICIA | $42,525.60 |
| 8991 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220014387.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE SEPTIEMBRE 2017 POR DIFERENCIAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8991, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $19,663.98 |
| 8990 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220014384.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE OCTUBRE 2017 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8990, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $10,325,770.71 |
| 8710 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220014455.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8710, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $1,000,000.00 |
| 8709 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | URBPAV SA DE CV | CR NO. 220013734.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-125-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PREESCOLAR T.M. EVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8709, A FAVOR DE URBPAV SA DE CV | $342,104.44 |
| 8708 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1550 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | THE KNOWLEDGE AND LEARNING CORPORATION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013636.- FINIQUITO DEL 50% DEL TALLER CULTURA DE MEJORA CONTINUA (KAIZEN). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8708, A FAVOR DE THE KNOWLEDGE AND LEARNING CORPORATION, S.A. DE C.V. | $249,500.05 |
| 8707 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014189.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8707, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $111,479.86 |
| 8707 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014189.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8707, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $155,605.79 |
| 8707 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014189.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8707, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $153,884.37 |
| 8706 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014184.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8706, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $2,089.10 |
| 8704 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220007615.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8704, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $9,960.00 |
| 8704 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220007615.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8704, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $42,500.00 |
| 8704 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220007615.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8704, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $38,000.00 |
| 8704 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220007615.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8704, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $146,043.50 |
| 8704 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220007615.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8704, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $44,000.00 |
| 8704 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220007615.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8704, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $3,787.50 |
| 8704 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220007615.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8704, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $26,000.00 |
| 8703 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIR. MERCADOS | GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006358.- SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8703, A FAVOR DE GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $96,512.00 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | CR NO. 220004262.- PAGO DE LA ESTIMACION 4.DOP-REH-FED-FFI-LP-142-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ISI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | $1,456,867.20 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | CR NO. 220004262.- PAGO DE LA ESTIMACION 4.DOP-REH-FED-FFI-LP-142-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ISI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | $-160,577.59 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | DIAZ ANAYA ALEJANDRA | CR NO. 220014147.- MINISTRACION CONVENIO TIEMPO DE LATIDOS CONVOCATORIA FESTIVAL GUAD. 2da.EDICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE DIAZ ANAYA ALEJANDRA | $46,980.00 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | SANCHEZ VILCHES ROBERTO CARLOS | CR NO. 220014022.- MINISTRACION 2 D/PROYECTO PNEUMUS MARCHA SUBMARINA DE LA CONVOCARIA FESTIVAL GUAD. 2DA.EDICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE SANCHEZ VILCHES ROBERTO CARLOS | $72,500.00 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | TRIANA CERVANTES JUAN JORGE | CR NO. 220013764.- MINS. 2 DEL PROYECTO DIVERCINE DEL FESTIVAL GUADALAJARA 2a. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE TRIANA CERVANTES JUAN JORGE | $87,125.00 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | PRODUCCIONES ARINDER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013675.- MIN. 2 SEGUN CONCENIO DEL PROYECTO JUGANDO CON EL PIANO DE SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE PRODUCCIONES ARINDER, S.A. DE C.V. | $19,140.00 |
| 8988 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO VILLALPANDO ALDERETE | CR NO. 220014272.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8988, A FAVOR DE RICARDO VILLALPANDO ALDERETE | $39,912.33 |
| 8988 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO VILLALPANDO ALDERETE | CR NO. 220014272.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8988, A FAVOR DE RICARDO VILLALPANDO ALDERETE | $1,482.85 |
| 8988 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO VILLALPANDO ALDERETE | CR NO. 220014272.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8988, A FAVOR DE RICARDO VILLALPANDO ALDERETE | $113,269.56 |
| 8988 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO VILLALPANDO ALDERETE | CR NO. 220014272.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8988, A FAVOR DE RICARDO VILLALPANDO ALDERETE | $10,181.16 |
| 8987 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN ARCINIEGA PLASCENCIA | CR NO. 220014270.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8987, A FAVOR DE JUAN ARCINIEGA PLASCENCIA | $17,324.93 |
| 8987 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN ARCINIEGA PLASCENCIA | CR NO. 220014270.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8987, A FAVOR DE JUAN ARCINIEGA PLASCENCIA | $447.56 |
| 8987 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN ARCINIEGA PLASCENCIA | CR NO. 220014270.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8987, A FAVOR DE JUAN ARCINIEGA PLASCENCIA | $2,107.75 |
| 8702 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220014169.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8702, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $541,666.67 |
| 8701 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220014358.- SERVICIOS PREFECIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8701, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $274,463.06 |
| 8700 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220014239.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8700, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,500,000.00 |
| 8699 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220014028.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8699, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $14,000,000.00 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220014310.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-013-17 TRABAJOS DE SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL PARA PUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $155,686.70 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220014310.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-013-17 TRABAJOS DE SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL PARA PUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $-38,921.68 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003031.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-146-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA POTRERO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | $1,091,480.16 |
| 8696 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220014318.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA SERVIDORES PUBLICOS, VARIOS DESTINOS, PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8696, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $87,726.14 |
| 8695 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | $65,457.77 |
| 8695 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | $24,456.63 |
| 8695 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | $107,626.80 |
| 8695 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | $199,549.71 |
| 8695 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | $54,725.80 |
| 8695 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | $47,910.60 |
| 8695 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | $18,900.44 |
| 8695 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | $20,189.93 |
| 8695 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | $51,792.39 |
| 8695 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | $18,092.07 |
| 8695 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | $22,258.06 |
| 8695 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | $135,570.73 |
| 8695 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | $23,186.80 |
| 8695 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | $21,711.91 |
| 8695 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | $23,091.81 |
| 8695 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | $78,109.08 |
| 8695 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | $43,356.75 |
| 8695 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | $19,303.72 |
| 8695 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | $46,232.17 |
| 8695 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | $47,869.35 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $45.00 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $45.00 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $141.00 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $186.00 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $98.00 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $27.00 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $121.00 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $34.00 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,520.00 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $580.00 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $626.16 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $400.00 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $900.22 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $852.20 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $545.00 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $401.00 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $140.50 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $234.50 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $27.00 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $119.00 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $469.00 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $198.00 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $98.00 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $45.00 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $45.00 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $420.00 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $55.00 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $121.00 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $27.00 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $96.00 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $113.00 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $113.00 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $190.00 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $420.00 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $96.00 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $60.00 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $800.00 |
| 8694 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $700.74 |
| 8693 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8693, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $35.01 |
| 8693 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8693, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $2,600.00 |
| 8693 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8693, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $8,992.95 |
| 8693 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8693, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $9,159.36 |
| 8693 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8693, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $3,306.00 |
| 8693 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8693, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $100.11 |
| 8692 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PEREZ CASTILLO UBALDO | CR NO. 220014032.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8692, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UBALDO | $5,500.00 |
| 8691 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220014031.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8691, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $5,500.00 |
| 8690 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220013102.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8690, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $7,099.20 |
| 8690 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220013102.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8690, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $4,779.20 |
| 8690 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220013102.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8690, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $3,891.80 |
| 8690 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220013102.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8690, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $8,473.80 |
| 8690 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220013102.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8690, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $1,519.60 |
| 8690 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220013102.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8690, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $8,937.75 |
| 8690 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220013102.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8690, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $9,993.40 |
| 8690 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220013102.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8690, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $4,419.60 |
| 8690 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220013102.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8690, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $5,405.60 |
| 8690 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220013102.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8690, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $4,930.00 |
| 8689 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | MANTENIMIENTO URBANO | GONZALEZ GONZALEZ GUADALUPE | CR NO. 220013012.- CERRADURA MAXIMA SEGURIDAD LLAVE DE PUNTOS JUEGO DE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8689, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ GUADALUPE | $47,300.04 |
| 8688 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011212.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8688, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $153,600.00 |
| 8687 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010773.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DURANTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8687, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $175,000.00 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | CR NO. 220014291.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PAV-CI-156-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | $1,373,394.74 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014249.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $-480,084.62 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014249.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $1,600,282.07 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220014247.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DEDOP-REH-FED-PDR-LP-078-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,548,256.28 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220014247.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DEDOP-REH-FED-PDR-LP-078-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-464,476.88 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FOGU GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220014264.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-FOC-CI-150-17 PASTO SINTETICO, MODULOS LUDICOS Y MODULOS DE SEGURIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE FOGU GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $4,862,710.70 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANORTE | CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220014244.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $449,222.01 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2017 | BANORTE | CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220014244.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-134,766.60 |
| 8984 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000083.- 18VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8984, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,872.00 |
| 8984 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000083.- 18VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8984, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $905.96 |
| 8984 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000083.- 18VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8984, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,980.00 |
| 8984 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000083.- 18VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8984, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $696.00 |
| 8984 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000083.- 18VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8984, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,960.40 |
| 8984 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000083.- 18VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8984, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,957.50 |
| 8984 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000083.- 18VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8984, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $815.48 |
| 8983 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000079.- 17VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8983, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,044.00 |
| 8983 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000079.- 17VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8983, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,199.25 |
| 8983 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000079.- 17VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8983, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $312.50 |
| 8983 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000079.- 17VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8983, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $157.01 |
| 8983 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000079.- 17VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8983, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $7,250.00 |
| 8982 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS MARTINEZ RIVERA | CR NO. 220014201.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8982, A FAVOR DE JOSE LUIS MARTINEZ RIVERA | $18,838.17 |
| 8982 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS MARTINEZ RIVERA | CR NO. 220014201.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8982, A FAVOR DE JOSE LUIS MARTINEZ RIVERA | $275.46 |
| 8982 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS MARTINEZ RIVERA | CR NO. 220014201.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8982, A FAVOR DE JOSE LUIS MARTINEZ RIVERA | $77,840.72 |
| 8982 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS MARTINEZ RIVERA | CR NO. 220014201.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8982, A FAVOR DE JOSE LUIS MARTINEZ RIVERA | $2,430.97 |
| 8981 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220014178.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8981, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 8979 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220014069.- 11 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8979, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $5,500.00 |
| 8978 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA | CR NO. 220014033.- SERVICIO DE EXPOSICION "ORNAMENTO Y MEZTIZAJE" DEL ARTISTA ANTONIO DE MUELA A INAUGRARSE 13/10/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8978, A FAVOR DE ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA | $96,855.63 |
| 8977 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 220014029.- 11 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8977, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | $5,500.00 |
| 8976 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SIÉNTETE BIEN ENTRENAMIENTO FUNCIONAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220014027.- APOYO AL PROGRAMA "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" PROYECTO 201606139. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8976, A FAVOR DE SIÉNTETE BIEN ENTRENAMIENTO FUNCIONAL S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 8975 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORPORATIVO YENILIK S.A. DE C.V. | CR NO. 220014026.- APOYO AL PROGRAMA "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" PROYECTO 201607167. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8975, A FAVOR DE CORPORATIVO YENILIK S.A. DE C.V. | $271,348.00 |
| 8974 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CONFITERÍA MAAVINS S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014025.- APOYO AL PROGRAMA "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" PROYECTO 201610201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8974, A FAVOR DE CONFITERÍA MAAVINS S. DE R.L. DE C.V. | $289,785.00 |
| 8973 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SUPER SNAK S 10 S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014024.- APOYO AL PROGRAMA "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" PROYECTO 201701252. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8973, A FAVOR DE SUPER SNAK S 10 S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 8972 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | EL MANÁ PUNTO DE SOLUCIÓN S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014023.- APOYO AL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" PROYECTO 201702261. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8972, A FAVOR DE EL MANÁ PUNTO DE SOLUCIÓN S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 8971 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SEGURIDAD PRIVADA COLOMBO MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014020.- CAPACITACION EN TARGET REACTION AND TARGET PERCEPTION "TRTP" AL 27 OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8971, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA COLOMBO MEXICO, S.A. DE C.V. | $41,257.95 |
| 8970 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220013993.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE NOVIEMBRE 2017 Y AUTORIZADA CON DECRETO D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8970, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $15,809.00 |
| 8969 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 220013763.- SERVICIO TIPO C Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8969, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $45,820.00 |
| 8968 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | LEGAL Y NOTARIA JEL, S.C. | CR NO. 220013748.- SOLICITUD DE PAGO POR CERTIFICACION O FE DE HECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8968, A FAVOR DE LEGAL Y NOTARIA JEL, S.C. | $9,322.91 |
| 8967 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | GLOSA | ESMERALDA RAMOS MARTINEZ | CR NO. 220013618.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8967, A FAVOR DE ESMERALDA RAMOS MARTINEZ | $149.14 |
| 8967 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | GLOSA | ESMERALDA RAMOS MARTINEZ | CR NO. 220013618.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8967, A FAVOR DE ESMERALDA RAMOS MARTINEZ | $120.91 |
| 8967 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | GLOSA | ESMERALDA RAMOS MARTINEZ | CR NO. 220013618.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8967, A FAVOR DE ESMERALDA RAMOS MARTINEZ | $239.59 |
| 8967 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | GLOSA | ESMERALDA RAMOS MARTINEZ | CR NO. 220013618.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8967, A FAVOR DE ESMERALDA RAMOS MARTINEZ | $242.00 |
| 8967 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | GLOSA | ESMERALDA RAMOS MARTINEZ | CR NO. 220013618.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8967, A FAVOR DE ESMERALDA RAMOS MARTINEZ | $416.00 |
| 8966 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | GLOSA | LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL | CR NO. 220013617.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8966, A FAVOR DE LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL | $147.33 |
| 8966 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | GLOSA | LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL | CR NO. 220013617.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8966, A FAVOR DE LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL | $115.70 |
| 8966 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | GLOSA | LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL | CR NO. 220013617.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8966, A FAVOR DE LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL | $160.73 |
| 8965 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | VEGA VENTURA MANUEL | CR NO. 220010802.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO EL 25 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8965, A FAVOR DE VEGA VENTURA MANUEL | $476.25 |
| 8964 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | AVALOS ROMERO OCTAVIO | CR NO. 220010801.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO EL 25 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8964, A FAVOR DE AVALOS ROMERO OCTAVIO | $476.25 |
| 8963 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | GOMEZ BARRAGAN HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220010800.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO EL 25 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8963, A FAVOR DE GOMEZ BARRAGAN HECTOR ALEJANDRO | $476.25 |
| 8962 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | CR NO. 220010799.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO EL 25 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8962, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | $476.25 |
| 8962 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | CR NO. 220010799.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO EL 25 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8962, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | $586.10 |
| 8962 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | CR NO. 220010799.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO EL 25 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8962, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | $101.50 |
| 8962 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | CR NO. 220010799.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO EL 25 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8962, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | $956.00 |
| 8962 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | CR NO. 220010799.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO EL 25 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8962, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | $420.84 |
| 8961 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | IRWING GIBRAN ZARAGOZA NUÑEZ | CR NO. 220014305.- PAGO DE CONVENIO DEL JUICIO 201/2014/-G2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8961, A FAVOR DE IRWING GIBRAN ZARAGOZA NUÑEZ | $55,348.56 |
| 8685 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL | CR NO. 220014106.- APORTACION MUNICIPAL DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017, SEGUN DECRETO 25899/LXI-16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8685, A FAVOR DE AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL | $477,824.82 |
| 8684 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE ADMINISTRACION | CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013460.- ANT. DEL 50% DOBRE LA ORDEN DE COMPRA 3820 DEL 27 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8684, A FAVOR DE CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. | $974,481.57 |
| 8684 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE ADMINISTRACION | CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013460.- ANT. DEL 50% DOBRE LA ORDEN DE COMPRA 3820 DEL 27 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8684, A FAVOR DE CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. | $5,421.84 |
| 8683 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000075.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8683, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $21,719.84 |
| 8682 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000070.- JUSTIFICACIÓN GASTO EFECTUADO FACTURAS DEL 23 DE SEPTIEMBRE Y 24 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8682, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $13,748.51 |
| 8682 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000070.- JUSTIFICACIÓN GASTO EFECTUADO FACTURAS DEL 23 DE SEPTIEMBRE Y 24 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8682, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $4,301.49 |
| 8682 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000070.- JUSTIFICACIÓN GASTO EFECTUADO FACTURAS DEL 23 DE SEPTIEMBRE Y 24 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8682, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $14,790.00 |
| 8680 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013604.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-CON-MUN-PRO-AD-192-17 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8680, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | $864,850.26 |
| 8679 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | CR NO. 220013500.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-084-16 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8679, A FAVOR DE DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | $242,030.50 |
| 8679 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | CR NO. 220013500.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-084-16 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8679, A FAVOR DE DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | $-18,406.26 |
| 8678 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ISMAEL SALAZAR ALVAREZ | CR NO. 220011862.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-MUN-PRO-CI-065-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JORGE ISAAC Y BANQUETAS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8678, A FAVOR DE ISMAEL SALAZAR ALVAREZ | $477,271.56 |
| 8677 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. 220011475.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-088-17 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CORREDOR COMERCIAL DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8677, A FAVOR DE INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV | $354,031.99 |
| 8677 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. 220011475.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-088-17 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CORREDOR COMERCIAL DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8677, A FAVOR DE INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV | $-106,209.60 |
| 8676 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HARO RENT SA DE CV | CR NO. 220011228.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-260-16 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8676, A FAVOR DE HARO RENT SA DE CV | $186,571.42 |
| 8676 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HARO RENT SA DE CV | CR NO. 220011228.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-260-16 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8676, A FAVOR DE HARO RENT SA DE CV | $-55,971.43 |
| 8675 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220010904.- ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-126-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8675, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $416,299.95 |
| 8675 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220010904.- ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-126-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8675, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $-124,889.98 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $198.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $196.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $197.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $198.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $164.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $129.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $153.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $122.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $134.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $118.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $114.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $129.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $159.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $164.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $199.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $199.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $199.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $197.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $114.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $151.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $121.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $114.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $114.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $148.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $199.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $198.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $197.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $142.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $197.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $198.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $149.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $199.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $114.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $114.00 |
| 8674 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $128.00 |
| 8673 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014081.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8673, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $616,099.88 |
| 8672 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013800.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8672, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $119,254.96 |
| 8671 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220013712.- ANAQUELES YA QUE CON EL TEMPORAL DE LLUVIAS MUCHOS DOCUMENTOS SE MOJARON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8671, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $2,610.00 |
| 8670 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MORFIN OTERO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220013611.- GASTO EFECTUADO P/CAMBIO DE VUELO DE REGRESO A GUADALAJARA DE ALEJANDRA NEGRETE, 28 AL 29 DE SEPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8670, A FAVOR DE MORFIN OTERO MARIA GUADALUPE | $673.00 |
| 8670 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MORFIN OTERO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220013611.- GASTO EFECTUADO P/CAMBIO DE VUELO DE REGRESO A GUADALAJARA DE ALEJANDRA NEGRETE, 28 AL 29 DE SEPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8670, A FAVOR DE MORFIN OTERO MARIA GUADALUPE | $300.00 |
| 8668 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220013784.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE NOVIEMBRE 2017 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8668, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $15,809.00 |
| 8667 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013511.- 5 MOTOSIERRA TELESCOPICA HUSQVARNA, 15 MOTOSIERRA PODA PROFESIONAL, 10 MOTOSIERRA 365 HUSQVARNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8667, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $354,400.00 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220014202.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $489,188.53 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220014202.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-122,297.13 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220014179.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL JARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $723,401.11 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014095.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-CON-EST-MOD-CI-017-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $75,230.05 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014095.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-CON-EST-MOD-CI-017-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-18,807.51 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220013626.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-093-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. ENRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $1,056,885.37 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220013626.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-093-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. ENRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $-264,221.34 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013603.- PAGO 25% ANTICIPO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-206-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,014,835.42 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FLORES CHAVEZ ALFREDO | CR NO. 220013602.- PAGO DE 25% DE ANTICIPO DE DOP-CON-EST-CRE-CI-113-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO | $1,196,448.23 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | CR NO. 220003679.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-005-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (EDIFICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | $615,041.63 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | CR NO. 220003679.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-005-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (EDIFICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | $-153,760.41 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV | CR NO. 220013677.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-EST-CZM-LP-047-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV | $2,499,646.61 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV | CR NO. 220013677.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-EST-CZM-LP-047-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV | $-624,911.65 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013020.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-EST-CZM-LP-045-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | $833,300.04 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013020.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-EST-CZM-LP-045-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | $-208,325.01 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220014228.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-FCC-LP-107-17 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | $5,765,668.38 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220014228.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-FCC-LP-107-17 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | $-1,441,417.10 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220014224.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-106-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $364,970.36 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220014224.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-106-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $-109,491.11 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CENTRO REGIONAL DE ACTUALIZACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CR NO. 220013554.- REPLICADORES SIST.JUSTICIA PENAL, INVESTIGACIN CRIMINAL CONJUNTA, MODALIDAD ITINERANTE 40 HRS.6 ELEM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CENTRO REGIONAL DE ACTUALIZACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA | $60,000.00 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5660 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013092.- SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $449,500.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220014238.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $2,697,160.43 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220014238.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-809,148.13 |
| 8955 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JUAN ANTONIO NANGLE URQUISO | CR NO. 220014208.- PAGO DE CONVENIO CON AMPARO/ 993 BIS/2017-B y 113/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8955, A FAVOR DE JUAN ANTONIO NANGLE URQUISO | $572,395.70 |
| 8954 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ PALACIOS JOSE OMAR | CR NO. 220014068.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8954, A FAVOR DE VAZQUEZ PALACIOS JOSE OMAR | $5,737.82 |
| 8953 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ PALACIOS CESAR URIEL | CR NO. 220014067.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8953, A FAVOR DE VAZQUEZ PALACIOS CESAR URIEL | $5,737.82 |
| 8952 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ BORRAYO HECTOR URIEL | CR NO. 220014066.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8952, A FAVOR DE SANCHEZ BORRAYO HECTOR URIEL | $5,737.82 |
| 8951 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ TOLEDO LUIS ANGEL | CR NO. 220014065.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8951, A FAVOR DE RUIZ TOLEDO LUIS ANGEL | $5,737.82 |
| 8950 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MUÑOZ GABRIELA | CR NO. 220014064.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8950, A FAVOR DE RODRIGUEZ MUÑOZ GABRIELA | $5,737.82 |
| 8949 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ AGUAYO VICTOR MANUEL | CR NO. 220014063.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8949, A FAVOR DE RODRIGUEZ AGUAYO VICTOR MANUEL | $5,737.82 |
| 8948 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROCHA PERFECTO CESAR OMAR | CR NO. 220014062.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8948, A FAVOR DE ROCHA PERFECTO CESAR OMAR | $5,737.82 |
| 8947 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PACHECO GARCIA JOSUE NOE | CR NO. 220014061.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8947, A FAVOR DE PACHECO GARCIA JOSUE NOE | $5,737.82 |
| 8946 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ AGUILAR JUAN FELIPE | CR NO. 220014060.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8946, A FAVOR DE ORTIZ AGUILAR JUAN FELIPE | $5,737.82 |
| 8945 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO ALMARAZ TOMAS EUSEBIO | CR NO. 220014059.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8945, A FAVOR DE MURILLO ALMARAZ TOMAS EUSEBIO | $5,737.82 |
| 8944 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACEDA GALLEGOS MARITZA | CR NO. 220014058.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8944, A FAVOR DE MACEDA GALLEGOS MARITZA | $5,737.82 |
| 8943 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARA NOYOLA DIEGO ALEJANDRO | CR NO. 220014057.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8943, A FAVOR DE LARA NOYOLA DIEGO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 8942 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL | CR NO. 220014056.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8942, A FAVOR DE IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL | $5,737.82 |
| 8941 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ IBARRA JULIO CESAR | CR NO. 220014055.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8941, A FAVOR DE GUTIERREZ IBARRA JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 8940 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUERRA LARA DANIEL | CR NO. 220014054.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8940, A FAVOR DE GUERRA LARA DANIEL | $5,737.82 |
| 8939 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ HERNANDEZ MARIA DE LOS SANTOS | CR NO. 220014053.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8939, A FAVOR DE GOMEZ HERNANDEZ MARIA DE LOS SANTOS | $5,737.82 |
| 8938 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA FLORES EDGAR RAFAEL | CR NO. 220014052.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8938, A FAVOR DE GARCIA FLORES EDGAR RAFAEL | $5,737.82 |
| 8937 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ SALAS CLAUDIA ELIZABETH | CR NO. 220014051.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8937, A FAVOR DE CRUZ SALAS CLAUDIA ELIZABETH | $5,737.82 |
| 8936 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ESPARZA FRANCISCO NICOLAS | CR NO. 220014050.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8936, A FAVOR DE CRUZ ESPARZA FRANCISCO NICOLAS | $5,737.82 |
| 8935 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MEJIA ANGEL ARMANDO | CR NO. 220014049.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8935, A FAVOR DE CHAVEZ MEJIA ANGEL ARMANDO | $5,737.82 |
| 8934 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES MACIAS LUIS FERNANDO | CR NO. 220014048.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8934, A FAVOR DE CERVANTES MACIAS LUIS FERNANDO | $5,737.82 |
| 8933 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS PAJARITO URIEL | CR NO. 220014047.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8933, A FAVOR DE CASTELLANOS PAJARITO URIEL | $5,737.82 |
| 8932 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS PAJARITO MICHEL | CR NO. 220014046.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8932, A FAVOR DE CASTELLANOS PAJARITO MICHEL | $5,737.82 |
| 8931 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTELAN PLAZOLA VICTOR ARMANDO | CR NO. 220014045.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8931, A FAVOR DE CASTELAN PLAZOLA VICTOR ARMANDO | $5,737.82 |
| 8930 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN GARCIA MOISES | CR NO. 220014044.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8930, A FAVOR DE BARRAGAN GARCIA MOISES | $5,737.82 |
| 8929 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS | CR NO. 220014043.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8929, A FAVOR DE BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS | $5,737.82 |
| 8928 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BALLESTEROS MONTAÑO ALEJANDRO | CR NO. 220014042.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8928, A FAVOR DE BALLESTEROS MONTAÑO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 8927 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARIZAGA AGUAYO ABIGAIL | CR NO. 220014041.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8927, A FAVOR DE ARIZAGA AGUAYO ABIGAIL | $5,737.82 |
| 8926 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALCAIDE PANTALEON OMAR | CR NO. 220014040.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8926, A FAVOR DE ALCAIDE PANTALEON OMAR | $5,737.82 |
| 8666 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012714.- SERVICIO DE RECAUDACION TRASLADO DE VALORES, CUOTA DE RIESGO POR CADA 1000, SERV.ESPECIAL, PROC.EFEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8666, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | $275,205.94 |
| 8665 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GREEN COVER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012059.- SERVICIO DE COMBATE AL MUERDAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8665, A FAVOR DE GREEN COVER, S.A. DE C.V. | $398,042.40 |
| 8664 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011920.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8664, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $272,680.52 |
| 8663 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011776.- CATETER PARA DRENAJE TORICO, EQ. P/DREN CAV. PLEURAL,MASCARILLA, BRAZALETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8663, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $77,610.27 |
| 8663 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011776.- CATETER PARA DRENAJE TORICO, EQ. P/DREN CAV. PLEURAL,MASCARILLA, BRAZALETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8663, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $196,407.25 |
| 8662 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009891.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8662, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $487,200.00 |
| 8661 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220006887.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8661, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $427,910.57 |
| 8660 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LARA CONTRERAS AGUSTIN | CR NO. 220013599.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8660, A FAVOR DE LARA CONTRERAS AGUSTIN | $51,060.58 |
| 8659 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220014078.- PAGO DE APORTACIONES POR RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8659, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,695.63 |
| 8658 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014073.- PAGO DE RETROACTIVOS POR ANTIGUEDAD Y POR SUELDO EN LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8658, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,434.69 |
| 8658 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014073.- PAGO DE RETROACTIVOS POR ANTIGUEDAD Y POR SUELDO EN LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8658, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $896.02 |
| 8658 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014073.- PAGO DE RETROACTIVOS POR ANTIGUEDAD Y POR SUELDO EN LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8658, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,792.01 |
| 8658 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014073.- PAGO DE RETROACTIVOS POR ANTIGUEDAD Y POR SUELDO EN LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8658, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,079.15 |
| 8658 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014073.- PAGO DE RETROACTIVOS POR ANTIGUEDAD Y POR SUELDO EN LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8658, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,107.61 |
| 8658 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014073.- PAGO DE RETROACTIVOS POR ANTIGUEDAD Y POR SUELDO EN LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8658, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,215.21 |
| 8655 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013645.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8655, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $32,469.03 |
| 8655 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013645.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8655, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $30,144.58 |
| 8655 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013645.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8655, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $43,780.05 |
| 8655 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013645.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8655, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $55,240.50 |
| 8655 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013645.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8655, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $73,677.05 |
| 8653 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220013027.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8653, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $416,666.66 |
| 8652 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220012730.- DONATIVO EN EFECTIVO 2/5, 2DA. EXHIBICION 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8652, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $1,000,000.00 |
| 8651 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220012549.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8651, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $291,666.66 |
| 8650 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220011501.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8650, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $583,333.33 |
| 8650 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220011501.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8650, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $583,333.33 |
| 8649 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220010952.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8649, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $2,041,666.66 |
| 8648 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220010899.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8648, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $774,472.00 |
| 8647 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220010364.- APORTACION DEL PATROCINIO PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRIO GDL. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8647, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $1,050,000.00 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220003343.- PAGO ESTIMACION No.- 3. SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-MER-CI-230-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $1,394,893.80 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220003343.- PAGO ESTIMACION No.- 3. SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-MER-CI-230-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $-418,468.14 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014153.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $2,900,112.37 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014153.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $-870,033.71 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220014148.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-079-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $-780,257.78 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220014148.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-079-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $2,600,859.28 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. 220014145.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $1,894,216.85 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. 220014145.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $-568,265.06 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220014196.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-211-17 CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PLUVIALES PARA INTERCON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $2,002,731.28 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220014154.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-140-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV | $464,601.41 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220014154.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-140-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-139,380.42 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | NATURALEZA VIVA JARDINERIA SA DE CV | CR NO. 220014105.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-117-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE NATURALEZA VIVA JARDINERIA SA DE CV | $3,093,790.77 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | NATURALEZA VIVA JARDINERIA SA DE CV | CR NO. 220014105.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-117-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE NATURALEZA VIVA JARDINERIA SA DE CV | $-928,137.23 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | RUSTICO MEXICANO SA DE CV | CR NO. 220014094.- PAGO ESTIMACION. 03, DOP-REH-MUN-PRO-AD-145-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA GÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV | $43,499.72 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | RUSTICO MEXICANO SA DE CV | CR NO. 220014094.- PAGO ESTIMACION. 03, DOP-REH-MUN-PRO-AD-145-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA GÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV | $-13,049.92 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BBVA BANCOMER | 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220013522.- PAGO ESTIMACION 09, DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $489,273.14 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BBVA BANCOMER | 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220013521.- PAGO ESTIMACION 08, DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $241,001.63 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014198.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-083-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $2,526,212.94 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014198.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-083-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $-757,863.88 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220014138.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-168-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $368,601.98 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220014138.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-168-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-110,580.59 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | CR NO. 220014108.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-180-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HOSPITAL (CALLE BELEN A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | $429,754.77 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | CR NO. 220014108.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-180-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HOSPITAL (CALLE BELEN A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | $-107,438.69 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2017 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220014162.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-172-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. LAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $2,857,705.42 |
| 8923 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUILLERMO ROSAS VAZQUEZ | CR NO. 220014121.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8923, A FAVOR DE GUILLERMO ROSAS VAZQUEZ | $13,114.65 |
| 8923 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUILLERMO ROSAS VAZQUEZ | CR NO. 220014121.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8923, A FAVOR DE GUILLERMO ROSAS VAZQUEZ | $105.98 |
| 8923 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUILLERMO ROSAS VAZQUEZ | CR NO. 220014121.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8923, A FAVOR DE GUILLERMO ROSAS VAZQUEZ | $1,208.43 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $43.88 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $71.11 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $60.00 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $259.96 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $24.00 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $559.98 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $36.01 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $114.14 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $273.76 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $671.25 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $282.76 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $250.00 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $407.50 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $916.40 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $943.08 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,426.92 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $48.00 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $97.01 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $392.00 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $174.59 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $113.99 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $321.04 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $346.00 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $154.04 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $24.00 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $168.34 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $159.99 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $100.00 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $115.00 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $119.00 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $899.55 |
| 8922 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $243.99 |
| 8920 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODOLFO CHAVEZ CALDERON | CR NO. 220014120.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8920, A FAVOR DE RODOLFO CHAVEZ CALDERON | $15,382.54 |
| 8920 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODOLFO CHAVEZ CALDERON | CR NO. 220014120.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8920, A FAVOR DE RODOLFO CHAVEZ CALDERON | $392.48 |
| 8920 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODOLFO CHAVEZ CALDERON | CR NO. 220014120.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8920, A FAVOR DE RODOLFO CHAVEZ CALDERON | $1,692.85 |
| 8919 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERIKA GUZMAN GONZALEZ | CR NO. 220014119.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8919, A FAVOR DE ERIKA GUZMAN GONZALEZ | $19,292.70 |
| 8919 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERIKA GUZMAN GONZALEZ | CR NO. 220014119.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8919, A FAVOR DE ERIKA GUZMAN GONZALEZ | $650.15 |
| 8919 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERIKA GUZMAN GONZALEZ | CR NO. 220014119.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8919, A FAVOR DE ERIKA GUZMAN GONZALEZ | $2,544.39 |
| 8918 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014118.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8918, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $19,790.48 |
| 8918 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014118.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8918, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $666.93 |
| 8918 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014118.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8918, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $2,653.97 |
| 8917 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NORMA FRUTOS ZARCO | CR NO. 220014107.- PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A EMPLEADO SUPERNUMERARIO DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8917, A FAVOR DE NORMA FRUTOS ZARCO | $474.89 |
| 8916 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE LA LUZ GUZMAN LOPEZ | CR NO. 220014102.- PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A EMPLEADO SUPERNUMERARIO DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8916, A FAVOR DE MARIA DE LA LUZ GUZMAN LOPEZ | $474.89 |
| 8915 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCELA FRUTOS ZARCO | CR NO. 220014101.- PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A EMPLEADO SUPERNUMERARIO DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8915, A FAVOR DE MARCELA FRUTOS ZARCO | $474.89 |
| 8914 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDGAR MARTIN GPE PRECIADO GARCIA | CR NO. 220014100.- PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A EMPLEADO SUPERNUMERARIO DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8914, A FAVOR DE EDGAR MARTIN GPE PRECIADO GARCIA | $5,413.26 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARGARITO HERNANDEZ SANTIAGO | CR NO. 220014096.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8912, A FAVOR DE MARGARITO HERNANDEZ SANTIAGO | $21,049.79 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARGARITO HERNANDEZ SANTIAGO | CR NO. 220014096.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8912, A FAVOR DE MARGARITO HERNANDEZ SANTIAGO | $537.07 |
| 8912 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARGARITO HERNANDEZ SANTIAGO | CR NO. 220014096.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8912, A FAVOR DE MARGARITO HERNANDEZ SANTIAGO | $2,903.38 |
| 8911 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALICIA BARAJAS MONTAÑO | CR NO. 220014093.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8911, A FAVOR DE ALICIA BARAJAS MONTAÑO | $13,506.34 |
| 8911 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALICIA BARAJAS MONTAÑO | CR NO. 220014093.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8911, A FAVOR DE ALICIA BARAJAS MONTAÑO | $344.61 |
| 8911 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALICIA BARAJAS MONTAÑO | CR NO. 220014093.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8911, A FAVOR DE ALICIA BARAJAS MONTAÑO | $1,292.09 |
| 8910 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA RAMIREZ GARNICA | CR NO. 220014085.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8910, A FAVOR DE MARTHA RAMIREZ GARNICA | $12,379.66 |
| 8910 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA RAMIREZ GARNICA | CR NO. 220014085.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8910, A FAVOR DE MARTHA RAMIREZ GARNICA | $315.86 |
| 8910 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA RAMIREZ GARNICA | CR NO. 220014085.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8910, A FAVOR DE MARTHA RAMIREZ GARNICA | $889.65 |
| 8909 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GERARDO PRIETO LEON | CR NO. 220014004.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE NOVIEMBRE 2017 AUTORIZADO EN SESION ORDINARIA DEL 15/11/2001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8909, A FAVOR DE GERARDO PRIETO LEON | $15,809.00 |
| 8908 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220013984.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8908, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,000.00 |
| 8907 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | PRESUPUESTO Y EGRESOS | HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013982.- OPINION LEGAL DE LA CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA DE UN CREDITO BANCARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8907, A FAVOR DE HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $69,600.00 |
| 8906 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 220013620.- SERVICIOS FUNERARIOS Y ASOCIADOS TIPO A, C, D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8906, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $122,264.00 |
| 8905 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO SINDICATURA | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013031.- 25 SILLAS SECRETARIAL SIN CODERAS, TAPIZ PLIANA EN COLOR NEGRO Y 4 SILLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8905, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $21,402.00 |
| 8905 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013031.- 25 SILLAS SECRETARIAL SIN CODERAS, TAPIZ PLIANA EN COLOR NEGRO Y 4 SILLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8905, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $21,241.92 |
| 8904 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CENTRO DE APOYO SOCIAL CONSTRUYENDO ESPERANZAS, A.C. | CR NO. 220013014.- PRIMER PAGO DEL 50% PARA LA POBLACION DE SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8904, A FAVOR DE CENTRO DE APOYO SOCIAL CONSTRUYENDO ESPERANZAS, A.C. | $177,000.00 |
| 8903 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012723.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8903, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $18,711.96 |
| 8644 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $550.00 |
| 8644 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $199.53 |
| 8644 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $928.00 |
| 8644 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,690.00 |
| 8644 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $115.30 |
| 8644 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $165.00 |
| 8644 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,824.44 |
| 8644 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,872.00 |
| 8644 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $180.96 |
| 8644 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 8644 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 8644 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 8644 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $54.23 |
| 8644 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $252.00 |
| 8644 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $870.00 |
| 8644 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $45.00 |
| 8644 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $45.00 |
| 8643 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 220013789.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE NOVIEMBRE 2017 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8643, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $15,809.00 |
| 8642 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BERNAL OROZCO RAMON ALBERTO | CR NO. 220013772.- APOYO ECONOMICO P/MENOR ENRIQUE BEJARANO VIDAL, EN PARTICIPACION "FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLET". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8642, A FAVOR DE BERNAL OROZCO RAMON ALBERTO | $3,000.00 |
| 8641 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220013561.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA DE TAMAÑO NOMINAL 3/8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8641, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $59,284.72 |
| 8640 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220012010.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8640, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $50,001.80 |
| 8640 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220012010.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8640, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $12,963.00 |
| 8640 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220012010.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8640, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $34,554.08 |
| 8639 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220011979.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8639, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $13,785.03 |
| 8639 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220011979.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8639, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $5,057.60 |
| 8638 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011553.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8638, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $28,883.23 |
| 8637 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010529.- BONADOXINA AMP. KETOPROFENO, PANCLASA, PROSTIGMINE, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8637, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $19,440.00 |
| 8637 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010529.- BONADOXINA AMP. KETOPROFENO, PANCLASA, PROSTIGMINE, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8637, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $153,996.00 |
| 8636 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220014083.- SUBSIDIO MPAL PRIMER PARCIALIDAD RECURSO EXTRAORDINARIO AL SUBSIDIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8636, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $2,000,000.00 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220014079.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-FED-PDR-LP-136-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $2,495,111.31 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV | CR NO. 220014092.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PAV-CI-154-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV | $891,979.31 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CENTRO REGIONAL DE ACTUALIZACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA | CR NO. 220013553.- REPLICADOR EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL,LA FUNCION D/1ER.RESPONDIENTE Y CIENCIA FORENSE,7 ELEM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CENTRO REGIONAL DE ACTUALIZACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA | $70,000.00 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220014082.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-ESC-CI-098-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIPL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $627,076.84 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220014082.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-ESC-CI-098-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIPL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $-188,123.05 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2017 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013994.- PAGO 30% ANTICIPO, DOP-REH-FED-FFI-LP-176-17 REHABILITACION DE CALLE 20 ENTRE CALLE 3 A AV. MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | $2,685,600.01 |
| 8632 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | CR NO. 220013685.- 108 BIDONES AROMATIZANTE LIQ. 45 LIQ.MULTIUSOS PINOL , 10 SARRICIDA, 1456 LTS. AROMATIZANTE LIQ.ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8632, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | $47,266.70 |
| 8631 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013664.- ALCOHOL DESNATURALIZADO, BATA P/CIRUJANO, VENDA ELASTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8631, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $3,913.47 |
| 8630 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013662.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8630, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $2,923.20 |
| 8629 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013630.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8629, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $816.00 |
| 8629 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013630.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8629, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $816.00 |
| 8629 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013630.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8629, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $816.00 |
| 8629 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013630.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8629, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $620.16 |
| 8629 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013630.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8629, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $816.00 |
| 8629 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013630.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8629, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $816.00 |
| 8629 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013630.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8629, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $816.00 |
| 8629 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013630.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8629, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $816.00 |
| 8629 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013630.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8629, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $816.00 |
| 8629 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013630.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8629, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,632.00 |
| 8628 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013624.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8628, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,250.00 |
| 8628 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013624.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8628, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,300.00 |
| 8628 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013624.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8628, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,800.00 |
| 8628 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013624.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8628, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,850.00 |
| 8628 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013624.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8628, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,600.00 |
| 8627 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220013600.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8627, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $975.56 |
| 8627 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | ANALISIS Y PROSPECTIVA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220013600.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8627, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $290.12 |
| 8627 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220013600.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8627, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $2,418.60 |
| 8626 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013585.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8626, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,305.60 |
| 8626 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013585.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8626, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $612.00 |
| 8626 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013585.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8626, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $816.00 |
| 8626 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013585.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8626, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,305.60 |
| 8626 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013585.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8626, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $816.00 |
| 8626 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013585.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8626, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $816.00 |
| 8626 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013585.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8626, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,460.64 |
| 8626 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013585.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8626, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $816.00 |
| 8625 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013570.- SUMINISTRO DE 1,002 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8625, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,925.82 |
| 8625 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013570.- SUMINISTRO DE 1,002 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8625, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-651.30 |
| 8624 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013544.- SUMINISTRO DE 131 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8624, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,054.54 |
| 8623 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013543.- SUMINISTRO DE 1,000 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8623, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $8,050.01 |
| 8622 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013541.- SUMINISTRO DE 1,000 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8622, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $7,798.49 |
| 8621 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,800.00 |
| 8621 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $900.00 |
| 8621 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,800.00 |
| 8621 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $900.00 |
| 8621 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $900.00 |
| 8621 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 8621 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $522.00 |
| 8621 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,435.50 |
| 8621 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $762.00 |
| 8621 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,844.04 |
| 8621 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $816.00 |
| 8621 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $816.00 |
| 8621 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $816.00 |
| 8621 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $816.00 |
| 8621 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,305.60 |
| 8621 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $709.92 |
| 8621 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $816.00 |
| 8621 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $489.60 |
| 8621 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,485.12 |
| 8620 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PARTICIPACION CIUDADANA | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220013477.- 60 PLAYERAS PARA CIUDADANOS PARTICIPANTE DE LA TERCERA EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8620, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $3,619.20 |
| 8619 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE PAVIMENTOS | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013474.- 4 VENTILADORES, ASPAS METALICAS, TAMAÑO APROX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8619, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $4,129.60 |
| 8618 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220013473.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8618, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $3,363.40 |
| 8617 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220013472.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8617, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $19,810.00 |
| 8617 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. MERCADOS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220013472.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8617, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $4,230.00 |
| 8616 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | CATASTRO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220013471.- 34 PZS CAMISA DE VESTIR PARA CABALLERO,4 PLAYERA TIPO POLO.13 PZS. PLAYERA TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8616, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $11,733.40 |
| 8615 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013463.- COMPRA DE MOCHILA BOTIQUIN VACIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8615, A FAVOR DE EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. | $5,233.92 |
| 8614 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | NAVARRO MACIAS ANTONIO | CR NO. 220013452.- SERVICIO DE EVENTO DE TALLERES LOS DIAS 16, 23 Y 30 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8614, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO | $64,380.00 |
| 8613 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013451.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8613, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $3,932.40 |
| 8612 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013112.- SUMINISTRO DE 765 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8612, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-497.25 |
| 8612 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013112.- SUMINISTRO DE 765 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8612, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,051.15 |
| 8611 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | IDEOGRAFICOS, S.C. | CR NO. 220013111.- IMPRESIONES EN VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8611, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. | $3,194.64 |
| 8610 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220013103.- 2 NEBULIZADOR DE COMPRESOR,3000 AGUJA HIPODERMICA 22X32,3000 AGUJAS HIPODERMICA 23X25,1000 GORRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8610, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $8,060.16 |
| 8609 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013095.- SUMINISTRO DE 1,633 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8609, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,972.50 |
| 8609 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013095.- SUMINISTRO DE 1,633 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8609, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 8609 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013095.- SUMINISTRO DE 1,633 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8609, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,802.98 |
| 8609 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013095.- SUMINISTRO DE 1,633 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8609, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-313.30 |
| 8609 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013095.- SUMINISTRO DE 1,633 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8609, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,899.69 |
| 8609 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013095.- SUMINISTRO DE 1,633 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8609, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-403.65 |
| 8609 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013095.- SUMINISTRO DE 1,633 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8609, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,209.20 |
| 8609 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013095.- SUMINISTRO DE 1,633 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8609, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-182.00 |
| 8608 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013090.- SUMINISTRO DE 106 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8608, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $841.64 |
| 8608 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013090.- SUMINISTRO DE 106 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8608, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-68.90 |
| 8607 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013088.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8607, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-98.15 |
| 8607 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013088.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8607, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,198.94 |
| 8606 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013070.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA Y GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8606, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $37,743.45 |
| 8605 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013066.- SUMINISTRO DE 402 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8605, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,179.82 |
| 8605 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013066.- SUMINISTRO DE 402 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8605, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-261.30 |
| 8604 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013064.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8604, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $10,150.00 |
| 8603 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220013036.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8603, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $21,948.36 |
| 8602 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIR. CEMENTERIOS | TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013026.- 8 TELEFONOS INALAMBRICOS, Y 1 TELEFONO ANALOGO PANASONIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8602, A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V. | $6,277.92 |
| 8601 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | CR NO. 220013022.- 3 CUBETAS DE ACEITE SINTETICO GRADO ALIMENTICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8601, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | $13,572.00 |
| 8600 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ASEO PUBLICO | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013000.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGUIRDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8600, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,278.00 |
| 8600 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. CEMENTERIOS | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013000.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGUIRDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8600, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,341.38 |
| 8599 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012993.- PUBLICIDAD EN INTERNET DEL 05 AL 31 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8599, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $4,611.64 |
| 8598 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220012803.- PLAYERA TIPO POLO PARA DAMA, PLAYERA C/BORDADOS AL FRENTE, PLAYERA P/CABALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8598, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $1,837.44 |
| 8597 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012787.- SUMINISTRO DE 1,244 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8597, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-290.55 |
| 8597 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012787.- SUMINISTRO DE 1,244 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8597, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,158.03 |
| 8597 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012787.- SUMINISTRO DE 1,244 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8597, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-342.55 |
| 8597 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012787.- SUMINISTRO DE 1,244 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8597, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,130.30 |
| 8597 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012787.- SUMINISTRO DE 1,244 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8597, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-175.50 |
| 8597 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012787.- SUMINISTRO DE 1,244 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8597, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,526.83 |
| 8596 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012785.- 15000 PZS CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCION FOLIO 2036000 AL 2051000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8596, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $13,050.00 |
| 8595 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012772.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8595, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,183.50 |
| 8594 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012768.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8594, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,191.00 |
| 8593 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012767.- SUMINISTRO DE 397 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8593, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-258.05 |
| 8593 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012767.- SUMINISTRO DE 397 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8593, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,140.27 |
| 8592 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220012755.- DEPTICO IMPRESO A COLOR DE 16 PAGINAS, PAPEL BON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8592, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $10,184.80 |
| 8591 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 220012753.- ARRENDAMIENTO UB. CALLE REFORMA 159 Y BELEN 245 DEL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8591, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $18,919.15 |
| 8590 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220012751.- SERVICIO DE FUMIGACION, EN LAS TRES OFICINAS DE LA ADMINISTRACION DE FEB A DIC/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8590, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $1,566.00 |
| 8589 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012722.- MATERIAL DE APOYO PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA 3500 CRAYON TIPO INDUSTRIAL COLOR NEGRO,700 COJIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8589, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $26,560.52 |
| 8588 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220012623.- 2 CUBETAS PINTURA VINILICA COLOR AZUL Y 3 DE COR CIRCO B1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8588, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $3,190.00 |
| 8587 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | JUSTICIA MUNICIPAL | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012621.- EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 T.R. SUM. E INST. D/EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8587, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | $11,948.00 |
| 8586 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220012620.- 100 CUBETAS DE PLASTICO, 200 FIBRAS LIMPIADORAS VERDES, 600 LTS. DE SUAVISANTE DE TELAS,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8586, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $14,576.56 |
| 8585 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012618.- 80 LENTES DE SEGURIDAD DE CEJA TRICOLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8585, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $2,598.40 |
| 8584 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | PARTICIPACION CIUDADANA | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012612.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS EN EL INFORMADOR , CONSEJO MPL. DE PART. CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8584, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $8,700.00 |
| 8583 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012605.- BENZONATATO EN PERLAS, CLORFENAMINA COMPUESTA, LORATADINA, OMEPRAZOL, PARACETAMOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8583, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,578.00 |
| 8582 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012604.- SUMINISTRO DE OXIGENO INDUSTRIAL EN CILINDROS DE 6 MTS. ACETILENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8582, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,756.70 |
| 8582 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012604.- SUMINISTRO DE OXIGENO INDUSTRIAL EN CILINDROS DE 6 MTS. ACETILENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8582, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,504.75 |
| 8581 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012601.- SUMINISTRO DE 1,753 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8581, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-332.80 |
| 8581 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012601.- SUMINISTRO DE 1,753 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8581, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,611.59 |
| 8581 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012601.- SUMINISTRO DE 1,753 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8581, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-215.15 |
| 8581 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012601.- SUMINISTRO DE 1,753 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8581, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,812.90 |
| 8581 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012601.- SUMINISTRO DE 1,753 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8581, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-396.50 |
| 8581 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012601.- SUMINISTRO DE 1,753 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8581, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,367.00 |
| 8581 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012601.- SUMINISTRO DE 1,753 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8581, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 8581 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012601.- SUMINISTRO DE 1,753 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8581, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,039.68 |
| 8580 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012600.- SUMINISTRO DE 1,003 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8580, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-651.95 |
| 8580 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012600.- SUMINISTRO DE 1,003 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8580, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,933.73 |
| 8579 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220012550.- SERVICIO DE EVENTOS APOYO TERCER SESION ORDINARIA DE SUBCOMITE TECNICO REGIONAL PROSPERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8579, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $30,001.08 |
| 8578 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012538.- DIABLITO DE CARGA,DESARMADOR, MARTILLOS, BOMBA MANUAL, CAZANGA, LLAVE STILLSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8578, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,482.02 |
| 8578 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012538.- DIABLITO DE CARGA,DESARMADOR, MARTILLOS, BOMBA MANUAL, CAZANGA, LLAVE STILLSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8578, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,759.78 |
| 8577 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220012536.- ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 F PZA EXHIMODA DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8577, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $23,896.26 |
| 8576 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | NAVARRO MACIAS ANTONIO | CR NO. 220012511.- PRESENTACION DE ARTISTAS, PRESENTACION ESPECTACULO "TONY CUENTACUENTOS"17/05/2017 AL 06/09/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8576, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO | $16,240.00 |
| 8575 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | CR NO. 220012506.- PRESENTACION DE ARTISTAS, LIGA DE TITIRITEROS EL 20/05/2017 AL 30/09/2017 PROG."VIVE TU MERCADO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8575, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | $40,600.00 |
| 8574 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220012495.- SERVICIO DE FUMIGACION EN AREAS OPERATIVAS, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8574, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $20,878.96 |
| 8573 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012493.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8573, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | $4,561.12 |
| 8572 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | CR NO. 220012477.- 100 PIEZAS DE CAMISA DE MEZCLILLA MANGA LARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8572, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | $21,460.00 |
| 8571 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | CATASTRO | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | CR NO. 220012463.- 9 BLUSAS DE VESTIR MANGA LARGA EN TELA OXFORD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8571, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | $2,714.40 |
| 8570 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220012447.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8570, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $13,761.00 |
| 8569 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012436.- SUMINISTRO DE 400 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8569, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,176.00 |
| 8569 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012436.- SUMINISTRO DE 400 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8569, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-260.00 |
| 8568 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012434.- SUMINISTRO DE 390 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8568, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-253.50 |
| 8568 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012434.- SUMINISTRO DE 390 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8568, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,084.90 |
| 8567 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. MERCADOS | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220012423.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8567, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $7,449.52 |
| 8566 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012411.- SUMINISTRO DE 421 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8566, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,330.11 |
| 8566 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012411.- SUMINISTRO DE 421 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8566, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-273.65 |
| 8565 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012407.- GOGLES CON SITEMA DE VENTILACION CON PROTECCION PARA IMPACTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8565, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $1,663.44 |
| 8564 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012405.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8564, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $25,500.00 |
| 8563 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012404.- SUMINISTRO DE 672 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIOS RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8563, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,315.52 |
| 8563 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012404.- SUMINISTRO DE 672 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIOS RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8563, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-436.80 |
| 8562 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | DIR. ADQUISICIONES | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012398.- EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8562, A FAVOR DE CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | $6,844.00 |
| 8561 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012391.- 24 GORRAS TIPO LEGIONARIO DEL PROG. YO LIMPIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8561, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $4,148.16 |
| 8560 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012131.- COMPRA TRIPTICOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8560, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $5,336.00 |
| 8559 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | JUSTICIA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012130.- SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA EN ZONA 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8559, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $1,199,999.00 |
| 8558 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220012126.- COMPRA DE MATERIAL DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8558, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $8,970.00 |
| 8557 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | CR NO. 220012113.- IMPRESIONES DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8557, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | $696.00 |
| 8556 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220012103.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8556, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $27,187.27 |
| 8555 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA | CR NO. 220012076.- COMPRA DE COBIJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8555, A FAVOR DE CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA | $19,039.08 |
| 8554 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JUSTICIA MUNICIPAL | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220012072.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8554, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $7,975.00 |
| 8553 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012066.- COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8553, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $5,382.40 |
| 8553 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIR. DE CULTURA | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012066.- COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8553, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $11,611.60 |
| 8552 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220012035.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8552, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 8551 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011872.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8551, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $14,317.50 |
| 8551 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011872.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8551, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $14,490.00 |
| 8551 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011872.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8551, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,975.00 |
| 8551 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011872.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8551, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,975.00 |
| 8551 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011872.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8551, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,728.00 |
| 8551 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011872.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8551, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $14,490.00 |
| 8551 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011872.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8551, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $28,757.50 |
| 8551 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011872.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8551, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $14,317.50 |
| 8551 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011872.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8551, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $19,050.00 |
| 8550 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011586.- 1JUEGO DE CONEXIONES PARA FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8550, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $176,348.00 |
| 8549 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011576.- MANTENIMIENTO A ELEVADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8549, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $107,880.00 |
| 8548 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PARQUE AGUA AZUL | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220011288.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8548, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $22,167.60 |
| 8547 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220010896.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280, 286, 290 Y 292 POR ELMES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8547, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $44,259.43 |
| 8546 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | CR NO. 220010844.- TRANSMISION DE SPOT EN TV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8546, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | $1,500,000.00 |
| 8545 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010530.- BONADOXINA, KETOPROFENO, PANCLASA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8545, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $21,600.00 |
| 8544 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MUSARTETI, S.C. | CR NO. 220010512.- SERVICIO DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8544, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. | $13,920.00 |
| 8543 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220010412.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8543, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $21,924.00 |
| 8543 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220010412.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8543, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $21,924.00 |
| 8542 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220010295.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8542, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $1,392.00 |
| 8542 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | REGISTRO CIVIL | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220010295.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8542, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $1,305.00 |
| 8542 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220010295.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8542, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $7,347.21 |
| 8541 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009514.- ACEITE OLIVO VIRGEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8541, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $3,720.00 |
| 8540 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007850.- LLANTA 265/70 R17 RAM PICK UP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8540, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $243,742.68 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | CR NO. 220013587.- SERVICIO DE EVENTO CULTRUAL FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | $570,170.77 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220012789.- 17 CINTAS GAFFER, 12 CINTAS GAFFER, CINTA DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $14,153.74 |
| 8902 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000080.- FONDO REVOLVENTE 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8902, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $16,240.00 |
| 8901 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $69.00 |
| 8901 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $95.00 |
| 8901 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $69.00 |
| 8901 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $210.00 |
| 8901 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $28.00 |
| 8901 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $84.00 |
| 8901 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $251.00 |
| 8901 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $203.00 |
| 8901 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $231.00 |
| 8901 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $196.00 |
| 8901 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $189.00 |
| 8901 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $196.00 |
| 8901 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $77.00 |
| 8901 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $233.98 |
| 8901 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $542.51 |
| 8901 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $130.50 |
| 8901 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $35.00 |
| 8901 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $92.00 |
| 8901 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,059.11 |
| 8901 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $612.79 |
| 8901 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $354.00 |
| 8901 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $236.00 |
| 8901 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $140.59 |
| 8901 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $107.00 |
| 8900 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | APSCONTROL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013684.- FUMINGACION MENSUAL AL MERCADO LIBERTAD POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8900, A FAVOR DE APSCONTROL, S.A. DE C.V. | $8,642.00 |
| 8899 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | TOVANCHE DÍAZ LUIS MIGUEL | CR NO. 220013683.- SERVCIO DE EVENTO CULTRUAL MASTER CLASS DE PINTURA DEL 16 Y 23 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8899, A FAVOR DE TOVANCHE DÍAZ LUIS MIGUEL | $22,272.00 |
| 8898 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | VEGA VENTURA MANUEL | CR NO. 220013680.- VIATICOS A LEON, GTO. EL 10 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8898, A FAVOR DE VEGA VENTURA MANUEL | $70.50 |
| 8898 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | VEGA VENTURA MANUEL | CR NO. 220013680.- VIATICOS A LEON, GTO. EL 10 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8898, A FAVOR DE VEGA VENTURA MANUEL | $52.50 |
| 8896 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | CR NO. 220013615.- ARRENDAMIENTO DE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8896, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | $17,400.00 |
| 8895 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MONROY PADILLA JORGE MANUEL | CR NO. 220013584.- ASESORIA PROFESIONAL DE OBRAS ORIGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8895, A FAVOR DE MONROY PADILLA JORGE MANUEL | $75,400.00 |
| 8894 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | CR NO. 220013532.- ASESORIA PREFESIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8894, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | $30,857.14 |
| 8539 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO TESORERIA | OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | CR NO. 220014097.- RENTA 16 DE 24 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MES NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8539, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | $2,555,386.12 |
| 8538 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,500.00 |
| 8538 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $12,633.00 |
| 8538 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $12,633.00 |
| 8538 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,386.00 |
| 8538 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,164.00 |
| 8538 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $12,468.00 |
| 8538 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,879.00 |
| 8538 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,918.75 |
| 8538 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $12,633.00 |
| 8538 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,155.00 |
| 8538 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,413.00 |
| 8538 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,401.00 |
| 8538 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,945.00 |
| 8538 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,000.00 |
| 8538 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,329.29 |
| 8538 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,295.00 |
| 8538 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,234.00 |
| 8538 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,821.00 |
| 8538 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,879.00 |
| 8538 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,663.00 |
| 8538 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $13,098.00 |
| 8538 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,070.00 |
| 8538 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,931.00 |
| 8535 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012047.- COMPRA DE MATARIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8535, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $330,717.62 |
| 8534 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | CR NO. 220013505.- 102 LTS. LIQ. MULTIUSOS, 172 AROMATIZANTE LIQ. BIDON, 224 LIQ. MULTIUSOS PINOL, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8534, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | $57,913.00 |
| 8533 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012996.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8533, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,557.00 |
| 8532 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012796.- SERVICIO DE MANTTO. DE DOS ELEVADORES Y CUATRO ESCALERAS D/SEP/2017 Y OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8532, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 8532 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012796.- SERVICIO DE MANTTO. DE DOS ELEVADORES Y CUATRO ESCALERAS D/SEP/2017 Y OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8532, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 8531 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220012784.- PROGRAMA DE ACTIVACION EN ESPACIOS PUBLICOS OBRAS TEATRO, MUSICA Y BRIGADAS 3 AL 18 AGO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8531, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | $28,785.40 |
| 8530 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012693.- REPARCION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8530, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,672.58 |
| 8530 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012693.- REPARCION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8530, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,672.58 |
| 8530 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012693.- REPARCION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8530, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $17,483.68 |
| 8530 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012693.- REPARCION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8530, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $16,241.74 |
| 8530 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012693.- REPARCION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8530, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,703.10 |
| 8529 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | IMUNE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012474.- 50 LAMPARAS LED T8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8529, A FAVOR DE IMUNE, S.A. DE C.V. | $18,560.00 |
| 8528 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012438.- COMPRA DE PAQUETES DE IMPRESOS FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8528, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $168,330.36 |
| 8527 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | VILLEGAS GODOY ERIKA NATALY | CR NO. 220011801.- EVENTO CULTURAL CIRCUITO DE TALLERES DE ARTES ESCENICAS 22/05/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8527, A FAVOR DE VILLEGAS GODOY ERIKA NATALY | $32,439.49 |
| 8526 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009231.- 740 SACOS CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8526, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $110,999.96 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013802.- PAGO ESTIMACION 04 C.A., DOP-REH-FED-FFI-LP-150-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ANTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | $223,737.10 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003154.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-208-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $826,838.66 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003154.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-208-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $-248,051.60 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003045.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-FED-PRE-LP-157-16 CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL AV. PATRIA, FRENTE 2, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | $1,465,491.03 |
| 8893 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220012444.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8893, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 8893 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220012444.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8893, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 8893 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220012444.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8893, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 8893 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220012444.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8893, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 8893 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220012444.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8893, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 8893 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220012444.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8893, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 8893 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220012444.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8893, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 8893 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220012444.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8893, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 8893 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220012444.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8893, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 8893 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220012444.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8893, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 8893 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220012444.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8893, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 8893 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220012444.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8893, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 8892 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | GLOSA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $112.00 |
| 8892 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $60.00 |
| 8892 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $285.65 |
| 8892 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $276.99 |
| 8892 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $248.00 |
| 8892 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $228.00 |
| 8892 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $316.00 |
| 8892 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $285.65 |
| 8892 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $170.00 |
| 8892 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $935.01 |
| 8892 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $232.00 |
| 8892 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $278.40 |
| 8892 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $35.00 |
| 8892 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,104.92 |
| 8892 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $276.99 |
| 8892 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $881.60 |
| 8892 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $135.00 |
| 8892 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,566.00 |
| 8892 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $160.00 |
| 8892 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $238.02 |
| 8892 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,096.00 |
| 8892 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | GLOSA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $245.00 |
| 8863 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MANUEL MARTINEZ JIMENEZ | CR NO. 220013766.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8863, A FAVOR DE JOSE MANUEL MARTINEZ JIMENEZ | $31,344.66 |
| 8863 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MANUEL MARTINEZ JIMENEZ | CR NO. 220013766.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8863, A FAVOR DE JOSE MANUEL MARTINEZ JIMENEZ | $809.74 |
| 8863 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MANUEL MARTINEZ JIMENEZ | CR NO. 220013766.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8863, A FAVOR DE JOSE MANUEL MARTINEZ JIMENEZ | $5,334.46 |
| 8862 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO RANGEL DELGADO | CR NO. 220013765.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8862, A FAVOR DE MARIO RANGEL DELGADO | $17,469.31 |
| 8862 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO RANGEL DELGADO | CR NO. 220013765.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8862, A FAVOR DE MARIO RANGEL DELGADO | $447.56 |
| 8862 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO RANGEL DELGADO | CR NO. 220013765.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8862, A FAVOR DE MARIO RANGEL DELGADO | $2,138.58 |
| 8861 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORENCIA PADILLA GUZMAN | CR NO. 220013753.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8861, A FAVOR DE FLORENCIA PADILLA GUZMAN | $46,471.76 |
| 8859 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO DE LA ROSA SANTOS | CR NO. 220013746.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8859, A FAVOR DE FERNANDO DE LA ROSA SANTOS | $2,292.60 |
| 8858 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. | CR NO. 220013657.- SERVICIO DE EVENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8858, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. | $19,950.00 |
| 8857 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. | CR NO. 220013625.- SOLICITUD DE PAGO POR CETIFICACION O FE DE HECHOS NOTARIA PUBLICA NO. 9 DE ZAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8857, A FAVOR DE ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. | $3,914.00 |
| 8857 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. | CR NO. 220013625.- SOLICITUD DE PAGO POR CETIFICACION O FE DE HECHOS NOTARIA PUBLICA NO. 9 DE ZAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8857, A FAVOR DE ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. | $3,914.00 |
| 8856 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. MERCADOS | REOS RUIZ MARTHA LUCIA | CR NO. 220009714.- MATTO. Y RECARGA DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8856, A FAVOR DE REOS RUIZ MARTHA LUCIA | $2,366.43 |
| 8524 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013481.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-MUN-PRO-AD-095-17 CONSTRUCCION DE RAMPA PEATONAL EN LAS CALLES 1 Y 14, E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8524, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | $378,146.07 |
| 8523 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROCOCARR SA DE CV | CR NO. 220012690.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-259-16 REHABILITACIÓN DEL MODULO DE SEGURIDAD, EXPLANADA, INT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8523, A FAVOR DE PROCOCARR SA DE CV | $497,002.52 |
| 8523 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROCOCARR SA DE CV | CR NO. 220012690.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-259-16 REHABILITACIÓN DEL MODULO DE SEGURIDAD, EXPLANADA, INT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8523, A FAVOR DE PROCOCARR SA DE CV | $-149,100.76 |
| 8522 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220012624.- PAGO ESTIMACION No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-123-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PREESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8522, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. | $366,037.28 |
| 8522 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220012624.- PAGO ESTIMACION No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-123-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PREESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8522, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. | $-109,811.18 |
| 8521 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 220012497.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8521, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $688,754.48 |
| 8521 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 220012497.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8521, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $-206,626.34 |
| 8520 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220011180.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8520, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $502,380.03 |
| 8520 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220011180.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8520, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $-150,714.01 |
| 8519 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ | CR NO. 220011110.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-019-16 ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA DIFERENTES PROYECTOS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8519, A FAVOR DE JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ | $417,744.70 |
| 8519 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ | CR NO. 220011110.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-019-16 ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA DIFERENTES PROYECTOS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8519, A FAVOR DE JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ | $-38,342.20 |
| 8518 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ISMAEL SALAZAR ALVAREZ | CR NO. 220011035.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CONT-MUN-MER-AD-086-16 CONTINGENCIA EN EL MERCADO “ALCALD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8518, A FAVOR DE ISMAEL SALAZAR ALVAREZ | $520,667.17 |
| 8517 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013735.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8517, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $2,576,699.16 |
| 8517 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013735.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8517, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $221,510.03 |
| 8516 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013632.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1 TONELADA, Y 3.5 TONS. P/ENTREGA UTILES ESCOLARES A ESCUELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8516, A FAVOR DE SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. | $462,318.00 |
| 8515 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CREACIONES MM, S.C. | CR NO. 220012546.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES DENTRO PROG.UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8515, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. | $181,298.65 |
| 8514 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CIUDADES HERMANAS | IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011904.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO ADMINISTRATIVOS Y ENROLAMENTO P/LA EMISION DE PASAPORTE P/EL MES DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8514, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | $98,701.18 |
| 8511 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011271.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8511, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $48,687.52 |
| 8511 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011271.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8511, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $13,333.04 |
| 8511 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011271.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8511, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $171,013.00 |
| 8511 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011271.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8511, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,955.36 |
| 8511 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011271.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8511, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $646,059.68 |
| 8510 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012699.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8510, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $90,194.72 |
| 8509 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013724.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JUAN JOSE NAVARRO VARGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8509, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,589.81 |
| 8509 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013724.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JUAN JOSE NAVARRO VARGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8509, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,438.16 |
| 8509 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013724.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JUAN JOSE NAVARRO VARGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8509, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,719.08 |
| 8509 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013724.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JUAN JOSE NAVARRO VARGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8509, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11.95 |
| 8508 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,624.00 |
| 8508 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,682.00 |
| 8508 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $290.00 |
| 8508 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $52.50 |
| 8508 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $170.00 |
| 8508 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $220.40 |
| 8508 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $180.83 |
| 8508 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $119.79 |
| 8508 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $499.00 |
| 8508 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $98.50 |
| 8508 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $41.00 |
| 8508 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $64.96 |
| 8508 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $376.26 |
| 8508 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $264.94 |
| 8508 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $964.05 |
| 8508 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $519.10 |
| 8508 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $88.50 |
| 8508 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $750.00 |
| 8508 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $879.00 |
| 8508 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $112.06 |
| 8508 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $436.00 |
| 8508 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $109.00 |
| 8508 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $812.00 |
| 8508 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $388.00 |
| 8508 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $218.00 |
| 8508 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $480.00 |
| 8508 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,379.15 |
| 8506 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220013747.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8506, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $15,000.01 |
| 8506 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220013747.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8506, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $13,061.60 |
| 8506 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220013747.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8506, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $5,999.97 |
| 8504 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012756.- TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO, 6 ARCHIVEROS DE MADERA 4 GAVETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8504, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $20,845.20 |
| 8504 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012756.- TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO, 6 ARCHIVEROS DE MADERA 4 GAVETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8504, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $6,938.08 |
| 8503 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012727.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8503, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $31,807.20 |
| 8502 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012598.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8502, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $67,639.60 |
| 8501 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHP CAEC | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012528.- 4 VENTILADOR DE PEDESTAL 20" DE DIAMETRO, OSCILATORIO, DE 3 VELOCIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8501, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $5,883.52 |
| 8500 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012522.- SERVICIO DE MANTTO. DE LOCALES LS-03 Y LS-04 PLAZA LAS TORRES OFNAS. REL. EXT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8500, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $9,860.00 |
| 8499 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012455.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8499, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $9,860.00 |
| 8498 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220012104.- VIATICOS DE VICTOR CERVANTES, FCO. CAMARENA Y ALFREDO CANO A MORELIA, MICH. EL 13 Y 14 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8498, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $5,852.74 |
| 8498 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220012104.- VIATICOS DE VICTOR CERVANTES, FCO. CAMARENA Y ALFREDO CANO A MORELIA, MICH. EL 13 Y 14 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8498, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,200.24 |
| 8498 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220012104.- VIATICOS DE VICTOR CERVANTES, FCO. CAMARENA Y ALFREDO CANO A MORELIA, MICH. EL 13 Y 14 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8498, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $645.40 |
| 8498 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220012104.- VIATICOS DE VICTOR CERVANTES, FCO. CAMARENA Y ALFREDO CANO A MORELIA, MICH. EL 13 Y 14 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8498, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $225.00 |
| 8497 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012079.- COMPRA DE BISON PLASTICO NATURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8497, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $26,916.64 |
| 8496 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHP CAEC | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012069.- SOPORTE DE PANTALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8496, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $6,380.00 |
| 8495 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | CR NO. 220011495.- JUEGO DE CONESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8495, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | $115,876.00 |
| 8494 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | CR NO. 220011243.- SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN DIF. ZONAS MPIO.SE REALIZO EN AGOSTO Y SEP/2017 UN 55% ESTIMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8494, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | $16,832.06 |
| 8494 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | CR NO. 220011243.- SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN DIF. ZONAS MPIO.SE REALIZO EN AGOSTO Y SEP/2017 UN 55% ESTIMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8494, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | $72,940.80 |
| 8493 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220011091.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8493, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $27,187.27 |
| 8492 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011008.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8492, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $48,778.22 |
| 8492 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011008.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8492, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,953.46 |
| 8491 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010523.- MANTENIMIENTO A ELEVADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8491, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 8490 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | POLIMEROS Y PINTURAS ALSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009877.- COMPRA IMPERMEABILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8490, A FAVOR DE POLIMEROS Y PINTURAS ALSA, S.A. DE C.V. | $3,034.56 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. 220013663.- PAGO DE ESTIMAION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-050-17 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $587,615.04 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. 220013663.- PAGO DE ESTIMAION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-050-17 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $-146,903.76 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220013698.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-EST-CZM-LP-044-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $2,126,784.53 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220013698.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-EST-CZM-LP-044-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-531,696.13 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220013794.- PAGO ANTICIPO 30%, DOP-REH-FED-PAV-CI-159-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS COM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $1,464,878.62 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013771.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-072-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | $3,772,390.42 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013771.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-072-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | $-1,131,717.13 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | CR NO. 220013774.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-180-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HOSPITAL (CALLE BELEN A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | $1,038,809.64 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2017 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | CR NO. 220013774.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-180-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HOSPITAL (CALLE BELEN A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | $-259,702.41 |
| 8855 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO SINDICATURA | FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012442.- GACETA JUDICIAL DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8855, A FAVOR DE FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $26,448.00 |
| 8489 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013745.- PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OP. (SEGURO GTOS.MEDICOS MAYORES). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8489, A FAVOR DE SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. | $9,999,999.98 |
| 8488 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220011929.- DERRIBO DE ARBOLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8488, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $167,913.10 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220004300.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-CON-FED-PRE-LP-156-16 CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. | $2,553,191.94 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220013736.- PAGO DE ESTIMACION N o.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FOC-CI-148-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $951,967.86 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220013736.- PAGO DE ESTIMACION N o.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FOC-CI-148-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $-237,991.96 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013731.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | $1,040,048.55 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013731.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | $-260,012.14 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | RUSTICO MEXICANO SA DE CV | CR NO. 220013744.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-145-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV | $17,108.86 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | RUSTICO MEXICANO SA DE CV | CR NO. 220013744.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-145-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV | $-5,132.66 |
| Total Mensual Noviembre 2017 acumulado a la fecha de consulta: 19/04/2024 - 15:00 hrs. |
$329,582,490.13 | |||||||||
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