Consulta de Cheques a Proveedores Octubre 2017

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Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2017

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Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2017
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
8854 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS CR NO. 220013738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8854, A FAVOR DE JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS $14,437.44
8854 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS CR NO. 220013738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8854, A FAVOR DE JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS $137.16
8854 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS CR NO. 220013738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8854, A FAVOR DE JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS $2,064.56
8854 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS CR NO. 220013738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8854, A FAVOR DE JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS $2,107.87
8854 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS CR NO. 220013738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8854, A FAVOR DE JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS $89.33
8854 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS CR NO. 220013738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8854, A FAVOR DE JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS $73.33
8854 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS CR NO. 220013738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8854, A FAVOR DE JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS $630.00
8854 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS CR NO. 220013738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8854, A FAVOR DE JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS $25.00
8854 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS CR NO. 220013738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8854, A FAVOR DE JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS $25.00
8853 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR ALEJANDRO DIAZ CASO CR NO. 220013708.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8853, A FAVOR DE VICTOR ALEJANDRO DIAZ CASO $17,397.13
8853 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR ALEJANDRO DIAZ CASO CR NO. 220013708.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8853, A FAVOR DE VICTOR ALEJANDRO DIAZ CASO $433.12
8853 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR ALEJANDRO DIAZ CASO CR NO. 220013708.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8853, A FAVOR DE VICTOR ALEJANDRO DIAZ CASO $630.00
8853 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR ALEJANDRO DIAZ CASO CR NO. 220013708.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8853, A FAVOR DE VICTOR ALEJANDRO DIAZ CASO $2,245.64
8851 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO CR NO. 220013743.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8851, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO $30,062.22
8851 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO CR NO. 220013743.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8851, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO $748.42
8851 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO CR NO. 220013743.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8851, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO $5,828.01
8851 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO CR NO. 220013743.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8851, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO $4,552.99
8851 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO CR NO. 220013743.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8851, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO $66.70
8851 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO CR NO. 220013743.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8851, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO $91.67
8851 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO CR NO. 220013743.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8851, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO $111.67
8850 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESTHER JORGE MARTINEZ CR NO. 220013742.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8850, A FAVOR DE ESTHER JORGE MARTINEZ $24,656.18
8850 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESTHER JORGE MARTINEZ CR NO. 220013742.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8850, A FAVOR DE ESTHER JORGE MARTINEZ $793.54
8850 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESTHER JORGE MARTINEZ CR NO. 220013742.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8850, A FAVOR DE ESTHER JORGE MARTINEZ $3,757.83
8850 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESTHER JORGE MARTINEZ CR NO. 220013742.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8850, A FAVOR DE ESTHER JORGE MARTINEZ $-3,448.09
8849 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORENO RODRIGUEZ EDUARDO CR NO. 220013723.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8849, A FAVOR DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO $35,248.65
8849 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORENO RODRIGUEZ EDUARDO CR NO. 220013723.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8849, A FAVOR DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO $1,051.99
8849 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORENO RODRIGUEZ EDUARDO CR NO. 220013723.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8849, A FAVOR DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO $6,352.50
8848 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL GUZMAN LAMAS CR NO. 220013722.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8848, A FAVOR DE RAFAEL GUZMAN LAMAS $43,680.00
8847 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESTELA MERCADO GOMEZ CR NO. 220013721.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8847, A FAVOR DE ESTELA MERCADO GOMEZ $43,303.84
8846 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAELA LOPEZ VALDEZ CR NO. 220013719.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8846, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ VALDEZ $58,888.88
8844 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ARTURO GOMEZ MEDINA CR NO. 220013711.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8844, A FAVOR DE JORGE ARTURO GOMEZ MEDINA $47,349.52
8843 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE CR NO. 220013699.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 75% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8843, A FAVOR DE PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE $6.00
8843 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE CR NO. 220013699.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 75% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8843, A FAVOR DE PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE $16.75
8843 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE CR NO. 220013699.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 75% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8843, A FAVOR DE PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE $7,965.62
8843 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE CR NO. 220013699.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 75% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8843, A FAVOR DE PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE $13.75
8843 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE CR NO. 220013699.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 75% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8843, A FAVOR DE PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE $119.67
8843 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE CR NO. 220013699.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 75% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8843, A FAVOR DE PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE $551.45
8843 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE CR NO. 220013699.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 75% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8843, A FAVOR DE PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE $273.00
8842 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO LOPEZ MARIA CR NO. 220013696.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8842, A FAVOR DE SANTIAGO LOPEZ MARIA $91.00
8842 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO LOPEZ MARIA CR NO. 220013696.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8842, A FAVOR DE SANTIAGO LOPEZ MARIA $2.00
8842 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO LOPEZ MARIA CR NO. 220013696.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8842, A FAVOR DE SANTIAGO LOPEZ MARIA $5.58
8842 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO LOPEZ MARIA CR NO. 220013696.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8842, A FAVOR DE SANTIAGO LOPEZ MARIA $2,655.21
8842 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO LOPEZ MARIA CR NO. 220013696.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8842, A FAVOR DE SANTIAGO LOPEZ MARIA $4.59
8842 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO LOPEZ MARIA CR NO. 220013696.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8842, A FAVOR DE SANTIAGO LOPEZ MARIA $39.89
8842 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO LOPEZ MARIA CR NO. 220013696.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8842, A FAVOR DE SANTIAGO LOPEZ MARIA $183.82
8841 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $270.00
8841 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $88.00
8841 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $788.80
8841 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $700.00
8841 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $200.09
8841 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $70.76
8841 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $473.21
8841 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $2,224.00
8841 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $529.00
8841 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $184.00
8841 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $278.01
8841 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $550.00
8841 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $395.00
8841 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $297.50
8841 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $179.99
8841 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $289.00
8841 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $148.00
8841 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $400.01
8841 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $22.90
8841 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,500.00
8841 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $247.00
8841 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $600.00
8839 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO CR NO. 220013622.- SOLICITUD DE PAGO POR CERTIFICACION O FE DE HECHOS NOTARIA PUBLICA NO. 68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8839, A FAVOR DE MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO $6,960.00
8839 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO CR NO. 220013622.- SOLICITUD DE PAGO POR CERTIFICACION O FE DE HECHOS NOTARIA PUBLICA NO. 68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8839, A FAVOR DE MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO $6,960.00
8838 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA HERRERA CARDENAS ANGEL RAMON CR NO. 220013621.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 006/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8838, A FAVOR DE HERRERA CARDENAS ANGEL RAMON $6,448.00
8486 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 220013608.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-188-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE HUNDIDO SECCION NORTE, EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8486, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $897,181.39
8485 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. 220013549.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-185-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDÍN CARMELITA, ACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8485, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $749,701.76
8484 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. 220013638.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-186-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA No.66 "GRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8484, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $751,228.77
8483 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PRESUPUESTO Y EGRESOS AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220013642.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8483, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $791,159.54
8482 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA JUSTICIA MUNICIPAL FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012696.- MINI ESMERILADORA, DE 4 1/2, MOD. DWE4120-B3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8482, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $1,312.88
8481 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012609.- 100 BOTES DE AJAX ,60 ESCOBAS, 200 GUANTES, 300 MTS. DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8481, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $75,585.60
8480 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012475.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8480, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $51,756.88
8479 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010256.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8479, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $170,195.20
236 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Ceele Construcciones S.A. de C.V. CR NO. 220013671.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-118-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. $199,700.73
236 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Ceele Construcciones S.A. de C.V. CR NO. 220013671.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-118-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. $-59,910.22
96 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. CR NO. 220013714.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-FFI-LP-150-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ANTONIO (2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. $1,275,458.73
96 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. CR NO. 220013714.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-FFI-LP-150-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ANTONIO (2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. $-76,555.78
29 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220013682.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-148-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $521,300.82
29 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220013682.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-148-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $-130,325.20
28 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220013669.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-148-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $499,181.84
28 Detalle Factura de click aquí 31/10/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220013669.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-148-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $-124,795.46
8474 Detalle Factura de click aquí 30/10/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012548.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDESADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS SEP/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8474, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $18,529.07
8473 Detalle Factura de click aquí 30/10/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MUSARTETI, S.C. CR NO. 220012783.- EVENTO CULTURAL DE LA OBRA DE TEATRO CON TITERES, RECORDANDO A UN PALEONTOLOGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8473, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. $9,280.00
8472 Detalle Factura de click aquí 30/10/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220012537.- ARRENDAMIENTO DE LA CALLE AURELIO ACEVES NO. 13 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8472, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $53,833.38
8471 Detalle Factura de click aquí 30/10/2017 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220013515.- PAGO DE APORTACIONES DE NOMINA DE LA 1ra. QUINCENA DE OCTUBRE POR RETROACTIVOS DE SUELDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8471, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $456.64
8470 Detalle Factura de click aquí 30/10/2017 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220013514.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE NOMINA DE LA 1ra. QUINCENA DE OCTUBRE POR RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8470, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $4,465.24
8469 Detalle Factura de click aquí 30/10/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013487.- PAGO DE RETROACTIVOS POR ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE OCTUBRE A LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8469, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,749.91
8469 Detalle Factura de click aquí 30/10/2017 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013487.- PAGO DE RETROACTIVOS POR ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE OCTUBRE A LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8469, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,543.45
8469 Detalle Factura de click aquí 30/10/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013487.- PAGO DE RETROACTIVOS POR ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE OCTUBRE A LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8469, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,086.91
8468 Detalle Factura de click aquí 30/10/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220013115.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8468, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,500,000.00
8837 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CENTINELAS DE LA SALUD, S.A. DE C.V. CR NO. 220013643.- CAPITAL SEMILLAS DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8837, A FAVOR DE CENTINELAS DE LA SALUD, S.A. DE C.V. $300,000.00
8836 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000065.- JUSTIFICACIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DE LA FACTURA DE FECHA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8836, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $15,000.01
8835 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $584.64
8835 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $940.01
8835 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $116.00
8835 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $48.49
8835 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $134.00
8835 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,937.20
8835 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,021.55
8835 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $156.08
8835 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,409.23
8835 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $82.50
8835 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,250.00
8835 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $148.90
8835 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $869.76
8835 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,205.21
8835 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,250.00
8835 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $570.00
8835 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,450.00
8835 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,498.50
8835 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $93.13
8835 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $429.20
8834 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $44.36
8834 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
8834 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $65.00
8834 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $130.00
8834 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $134.56
8834 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
8834 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
8834 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $3,999.68
8834 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8834 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8834 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
8834 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $81.20
8834 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $46.40
8834 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $72.00
8834 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $60.00
8834 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $392.00
8834 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8834 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8834 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8834 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8834 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8834 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8834 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8834 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8834 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8834 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $196.00
8834 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8834 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8834 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8834 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 5920 PATENTES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $2,851.04
8834 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $742.00
8834 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $5,000.00
8834 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 5920 PATENTES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $2,851.04
8833 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000077.- 16VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8833, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $5,405.60
8833 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000077.- 16VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8833, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $598.80
8833 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000077.- 16VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8833, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $509.68
8833 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000077.- 16VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8833, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $284.20
8833 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000077.- 16VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8833, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,591.70
8832 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000074.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8832, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $49.50
8832 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000074.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8832, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $93.00
8832 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000074.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8832, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $232.00
8832 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000074.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8832, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $30.00
8832 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000074.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8832, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $341.99
8832 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000074.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8832, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $378.23
8832 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000074.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8832, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $387.63
8832 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000074.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8832, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $195.00
8832 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000074.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8832, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,000.00
8832 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000074.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8832, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $54.00
8831 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000073.- 15VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8831, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $46.40
8831 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000073.- 15VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8831, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $870.00
8831 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000073.- 15VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8831, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $37.00
8831 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000073.- 15VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8831, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $300.44
8831 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000073.- 15VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8831, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $290.00
8831 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000073.- 15VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8831, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $800.40
8831 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000073.- 15VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8831, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $449.68
8831 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000073.- 15VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8831, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $997.60
8830 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $371.76
8830 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $271.00
8830 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $505.99
8830 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $700.00
8830 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $44.62
8830 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $316.00
8830 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $339.00
8830 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $29.00
8830 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $103.00
8830 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $117.51
8830 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $190.00
8830 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $149.50
8830 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,500.00
8830 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,501.91
8830 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $52.00
8829 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8829, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $2,320.00
8829 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8829, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,490.00
8829 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8829, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $240.00
8829 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8829, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $27.00
8829 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8829, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $3,944.00
8829 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8829, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $41.00
8829 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8829, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $4,118.00
8829 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8829, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,740.00
8828 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8828, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $1,916.00
8828 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8828, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $1,508.00
8828 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8828, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $225.30
8827 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA ANALISIS Y PROSPECTIVA DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE ANALISIS Y PROSPECTIVA DEL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8827, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $129.00
8827 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ANALISIS Y PROSPECTIVA DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE ANALISIS Y PROSPECTIVA DEL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8827, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $1,916.00
8827 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ANALISIS Y PROSPECTIVA DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE ANALISIS Y PROSPECTIVA DEL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8827, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $1,658.15
8826 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000014.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE DEL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8826, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $940.00
8826 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000014.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE DEL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8826, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $276.03
8826 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000014.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE DEL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8826, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $395.65
8824 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TODO EN FIBRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013648.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8824, A FAVOR DE TODO EN FIBRA, S.A. DE C.V. $145,000.00
8823 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDILANDIA, S.C. CR NO. 220013647.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8823, A FAVOR DE MUNDILANDIA, S.C. $131,419.00
8822 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LAVANDERIA ANALCO, S. DE R.L. DE C.V, CR NO. 220013646.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8822, A FAVOR DE LAVANDERIA ANALCO, S. DE R.L. DE C.V, $300,000.00
8821 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CREACIONES KAORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220013644.- CAPITAL SEMILLAS DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8821, A FAVOR DE CREACIONES KAORY, S.A. DE C.V. $300,000.00
8820 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS IGNACIO ALCANTAR MARTINEZ CR NO. 220013619.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8820, A FAVOR DE IGNACIO ALCANTAR MARTINEZ $12,722.55
8820 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS IGNACIO ALCANTAR MARTINEZ CR NO. 220013619.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8820, A FAVOR DE IGNACIO ALCANTAR MARTINEZ $324.61
8820 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS IGNACIO ALCANTAR MARTINEZ CR NO. 220013619.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8820, A FAVOR DE IGNACIO ALCANTAR MARTINEZ $1,124.68
8819 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PEREZ CARLA LIZETH CR NO. 220013601.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JOSE ERNESTO GONZALEZ PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8819, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ CARLA LIZETH $14,755.25
8819 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PEREZ CARLA LIZETH CR NO. 220013601.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JOSE ERNESTO GONZALEZ PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8819, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ CARLA LIZETH $3,264.53
8819 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PEREZ CARLA LIZETH CR NO. 220013601.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JOSE ERNESTO GONZALEZ PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8819, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ CARLA LIZETH $2,992.04
8818 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PEREZ MAYRA ALEJANDRA CR NO. 220013595.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JOSE ERNESTO GONZALEZ PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8818, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ MAYRA ALEJANDRA $14,755.25
8818 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PEREZ MAYRA ALEJANDRA CR NO. 220013595.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JOSE ERNESTO GONZALEZ PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8818, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ MAYRA ALEJANDRA $3,264.53
8818 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PEREZ MAYRA ALEJANDRA CR NO. 220013595.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JOSE ERNESTO GONZALEZ PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8818, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ MAYRA ALEJANDRA $2,992.04
8817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAVID ESTRADA RAMIREZ CR NO. 220013591.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8817, A FAVOR DE DAVID ESTRADA RAMIREZ $12,116.71
8817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAVID ESTRADA RAMIREZ CR NO. 220013591.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8817, A FAVOR DE DAVID ESTRADA RAMIREZ $309.15
8817 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAVID ESTRADA RAMIREZ CR NO. 220013591.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8817, A FAVOR DE DAVID ESTRADA RAMIREZ $861.05
8816 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NORBERTO ZAMORA MUÑOZ CR NO. 220013589.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8816, A FAVOR DE NORBERTO ZAMORA MUÑOZ $12,116.71
8816 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NORBERTO ZAMORA MUÑOZ CR NO. 220013589.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8816, A FAVOR DE NORBERTO ZAMORA MUÑOZ $309.15
8816 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS NORBERTO ZAMORA MUÑOZ CR NO. 220013589.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8816, A FAVOR DE NORBERTO ZAMORA MUÑOZ $861.05
8815 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CORNELIO RODRIGUEZ GOMEZ CR NO. 220013582.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8815, A FAVOR DE CORNELIO RODRIGUEZ GOMEZ $12,116.71
8815 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CORNELIO RODRIGUEZ GOMEZ CR NO. 220013582.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8815, A FAVOR DE CORNELIO RODRIGUEZ GOMEZ $309.15
8815 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CORNELIO RODRIGUEZ GOMEZ CR NO. 220013582.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8815, A FAVOR DE CORNELIO RODRIGUEZ GOMEZ $861.05
8814 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GABRIEL VERA CASTILLO CR NO. 220013579.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8814, A FAVOR DE GABRIEL VERA CASTILLO $17,808.76
8814 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GABRIEL VERA CASTILLO CR NO. 220013579.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8814, A FAVOR DE GABRIEL VERA CASTILLO $645.24
8814 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GABRIEL VERA CASTILLO CR NO. 220013579.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8814, A FAVOR DE GABRIEL VERA CASTILLO $2,226.46
8813 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SAMUEL CASAS CARLOS CR NO. 220013571.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8813, A FAVOR DE SAMUEL CASAS CARLOS $19,038.75
8813 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SAMUEL CASAS CARLOS CR NO. 220013571.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8813, A FAVOR DE SAMUEL CASAS CARLOS $485.76
8813 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SAMUEL CASAS CARLOS CR NO. 220013571.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8813, A FAVOR DE SAMUEL CASAS CARLOS $3,682.77
8813 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SAMUEL CASAS CARLOS CR NO. 220013571.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8813, A FAVOR DE SAMUEL CASAS CARLOS $8,579.19
8812 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES OLMOS SALCEDO MARIO CR NO. 220013556.- MANTENIMIENTO Y RECARGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8812, A FAVOR DE OLMOS SALCEDO MARIO $371.20
8811 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 220013546.- ARRENDAIMENTO POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8811, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $12,910.80
8810 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAX PUNTO DE SOLUCION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013540.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8810, A FAVOR DE MAX PUNTO DE SOLUCION, S. DE R.L. DE C.V. $130,162.00
8809 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TADEGUIS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013538.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8809, A FAVOR DE TADEGUIS, S. DE R.L. DE C.V. $121,200.00
8808 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SERVICIOS APERLADOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013536.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8808, A FAVOR DE SERVICIOS APERLADOS, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
8807 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CANAF, S.A. DE C.V. CR NO. 220013535.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8807, A FAVOR DE CANAF, S.A. DE C.V. $100,000.00
8806 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 220013525.- ARRENDAMIENTO PARA ESCUELA DE MUSICA UB. EN CUAUHTEMOC 178, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8806, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $12,910.80
8806 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 220013525.- ARRENDAMIENTO PARA ESCUELA DE MUSICA UB. EN CUAUHTEMOC 178, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8806, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $12,910.80
8805 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 220013520.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE ABRIL,MAYO, JUNIO Y JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8805, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $12,910.80
8805 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 220013520.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE ABRIL,MAYO, JUNIO Y JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8805, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $12,910.80
8805 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 220013520.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE ABRIL,MAYO, JUNIO Y JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8805, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $12,910.80
8805 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 220013520.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE ABRIL,MAYO, JUNIO Y JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8805, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $12,910.80
8804 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE SANCHEZ GARCÍA ADOLFO CR NO. 220013516.- CURSO BASICO DE ARBORICULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8804, A FAVOR DE SANCHEZ GARCÍA ADOLFO $17,400.00
8803 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ PEREZ MARTHA PATRICIA CR NO. 220013479.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ PEREZ JOSE ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8803, A FAVOR DE PEREZ PEREZ MARTHA PATRICIA $59,840.72
8801 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. CR NO. 220013465.- SERVICIOS PROFESIONAL POR LA DEFENSA JURIDICA LABORAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8801, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. $46,400.00
8799 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013456.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8799, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. $853.76
8796 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. CR NO. 220013089.- ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8796, A FAVOR DE INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. $195,434.21
8795 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. CR NO. 220013032.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8795, A FAVOR DE INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. $195,434.21
8794 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE PALACIOS MORA HECTOR CR NO. 220013013.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO EN QUERETARO LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8794, A FAVOR DE PALACIOS MORA HECTOR $499.99
8794 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE PALACIOS MORA HECTOR CR NO. 220013013.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO EN QUERETARO LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8794, A FAVOR DE PALACIOS MORA HECTOR $1,688.00
8793 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA AVALOS ROLON ERNESTO CR NO. 220013011.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8793, A FAVOR DE AVALOS ROLON ERNESTO $126,943.44
8792 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $156.00
8792 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $133.00
8792 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $43.00
8792 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $68.00
8792 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $27.00
8792 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $198.00
8792 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $730.80
8792 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $630.08
8792 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $309.00
8792 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,147.00
8792 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $46.00
8792 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $38.00
8792 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $68.00
8792 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $68.00
8792 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $68.00
8792 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $36.00
8792 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,688.00
8792 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $189.00
8791 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. CR NO. 220012992.- VIATICOS A LA CD DE CDMX DEL DIRECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8791, A FAVOR DE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. $259.00
8791 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. CR NO. 220012992.- VIATICOS A LA CD DE CDMX DEL DIRECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8791, A FAVOR DE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. $118.32
8791 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. CR NO. 220012992.- VIATICOS A LA CD DE CDMX DEL DIRECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8791, A FAVOR DE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. $212.53
8791 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. CR NO. 220012992.- VIATICOS A LA CD DE CDMX DEL DIRECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8791, A FAVOR DE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. $1,800.00
8791 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. CR NO. 220012992.- VIATICOS A LA CD DE CDMX DEL DIRECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8791, A FAVOR DE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. $161.00
8791 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. CR NO. 220012992.- VIATICOS A LA CD DE CDMX DEL DIRECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8791, A FAVOR DE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. $191.99
8791 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. CR NO. 220012992.- VIATICOS A LA CD DE CDMX DEL DIRECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8791, A FAVOR DE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. $292.00
8790 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA CORRESPONSALIA GUADALAJARA A.C. CR NO. 220012781.- EVENTO CULTURAL CICLO DE MESAS DE DIALOGO "IDENTIDADES TAPATIAS2 DEL. 1 AGO AL 3 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8790, A FAVOR DE SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA CORRESPONSALIA GUADALAJARA A.C. $20,300.00
8789 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012758.- AGUA NATURAL PARA EL FESTIVAL SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8789, A FAVOR DE EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V. $30,825.00
8788 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO CR NO. 220012749.- EVENTO CULTURAL CIRCUITO DE TALLERES DE ARTES VISUALES D/22/05/2017 AL 1/10/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8788, A FAVOR DE PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO $40,999.97
8786 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. CR NO. 220012611.- DIPLOMADO HABILIDADES DIRECTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8786, A FAVOR DE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. $52,499.99
8466 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 220013588.- SERVICIO DE CREATIVIDAD POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8466, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $625,000.00
8465 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA EMPRESARIAL YIREH, S.A. DE C.V. CR NO. 220012501.- SERVICIO DE EVENTOS PARA PROCESO DE RATIFICACION DE MANDATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8465, A FAVOR DE EMPRESARIAL YIREH, S.A. DE C.V. $9,471.59
8464 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. CR NO. 220012399.- PAGO ESTIMACION No.- 14, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-JAR-LP-008-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8464, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. $497,453.55
8463 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $500.01
8463 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $620.00
8463 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $808.00
8463 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $67.50
8463 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $2,164.15
8463 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $4,872.00
8463 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $512.50
8463 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $63.00
8463 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $507.00
8463 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $918.00
8463 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $63.00
8463 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $334.53
8463 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $358.00
8463 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $227.00
8463 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $560.00
8463 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $348.00
8462 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $320.00
8462 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $406.00
8462 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $245.00
8462 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,113.60
8462 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $96.00
8462 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $20.94
8462 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,900.00
8462 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,643.43
8462 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,320.00
8462 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,552.00
8462 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,672.64
8462 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
8462 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $63.00
8462 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
8462 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
8462 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
8462 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
8462 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $80.04
8462 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $160.08
8462 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $420.00
8462 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $98.00
8462 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $12,629.76
8462 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,000.00
8461 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN CR NO. 220013047.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8461, A FAVOR DE OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN $46.00
8461 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN CR NO. 220013047.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8461, A FAVOR DE OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN $211.20
8461 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN CR NO. 220013047.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8461, A FAVOR DE OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN $187.22
8461 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN CR NO. 220013047.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8461, A FAVOR DE OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN $146.77
8461 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN CR NO. 220013047.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8461, A FAVOR DE OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN $289.70
8461 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN CR NO. 220013047.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8461, A FAVOR DE OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN $98.00
8460 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO TESORERIA JUAN PARTIDA MORALES CR NO. 220013046.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 7 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8460, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES $340.00
8460 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO TESORERIA JUAN PARTIDA MORALES CR NO. 220013046.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 7 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8460, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES $551.45
8460 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO TESORERIA JUAN PARTIDA MORALES CR NO. 220013046.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 7 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8460, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES $279.00
8459 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO TESORERIA JUAN PARTIDA MORALES CR NO. 220013045.- VIATICOS A LA CD. MEXICO DEL 11 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8459, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES $313.00
8459 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO TESORERIA JUAN PARTIDA MORALES CR NO. 220013045.- VIATICOS A LA CD. MEXICO DEL 11 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8459, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES $340.00
8459 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO TESORERIA JUAN PARTIDA MORALES CR NO. 220013045.- VIATICOS A LA CD. MEXICO DEL 11 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8459, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES $168.36
8458 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER S.C. CR NO. 220012782.- CONCIERTO 2DA.CICLO "CANTANTES TAPATIOS EN CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO" 29/AGO,5,12 Y 25 SEP,3 Y 10 OC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8458, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. $95,790.91
8457 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 220010804.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 16 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8457, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $169.22
8457 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 220010804.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 16 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8457, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $139.76
315 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013656.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GUTIERREZ ARELLANO EDGAR FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E315, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,583.36
315 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013656.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GUTIERREZ ARELLANO EDGAR FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E315, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $786.24
315 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013656.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GUTIERREZ ARELLANO EDGAR FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E315, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $673.92
315 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013656.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GUTIERREZ ARELLANO EDGAR FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E315, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $438.03
235 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220013633.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-146-17 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA URBANA 914 TURNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $158,595.47
177 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013653.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. $1,080,106.81
177 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013653.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. $-270,026.70
95 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SUPERCATE S.A. DE C.V. CR NO. 220013628.- PAGO ESTIMACIÓN 7 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-FFI-LP-147-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE SUPERCATE S.A. DE C.V. $180,960.23
94 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS UJTAIS S.A. DE C.V. CR NO. 220003112.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-145-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TALPITA, F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. $1,798,427.63
94 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS UJTAIS S.A. DE C.V. CR NO. 220003112.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-145-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TALPITA, F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. $-539,528.29
34 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CR NO. 220013610.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. $1,079,090.17
33 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220013609.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HEROES DE CHAPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. $1,499,439.69
27 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220013659.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-148-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $2,260,916.42
27 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220013659.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-148-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $-565,229.10
26 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013652.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-100-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD 18 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $518,678.62
26 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013652.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-100-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD 18 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $-129,669.66
26 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***NICO 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. CR NO. 220013034.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. $7,714,825.92
25 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANAMEX ***NICO 2830 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013025.- 400 CHALECOS BALISTICOS MINIMO NIVEL III-A DOS PLACAS BALISTICAS PARA ESCALAR A NIVEL IV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $3,383,998.40
25 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2017 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220013605.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-208-17 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PLUVIAL PARA REGUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $2,275,440.46
9 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220013635.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PAV-CI-191-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $943,426.92
8 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220013629.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-723,975.96
8 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220013629.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $2,413,253.21
1 Detalle Factura de click aquí 27/10/2017 SERFIN ***NICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS RUSTICO MEXICANO SA DE CV CR NO. 220013637.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-173-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. MIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV $2,991,595.24
8462 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JUAN ANTONIO NANGLE URQUISO CR NO. 220013634.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 113/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8462, A FAVOR DE JUAN ANTONIO NANGLE URQUISO $40,304.70
8461 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MEDIO AMBIENTE AGRO-FORESTERYA Y DESARROLLO, S.C. CR NO. 220012057.- ANT. DE ESTUDIO DE IMPACTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8461, A FAVOR DE AGRO-FORESTERYA Y DESARROLLO, S.C. $69,600.00
8460 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS CR NO. 220013612.- PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (ULTIMO PAGO) CON EXPEDIENTE PLENO 20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8460, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS $21,910.95
8459 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARCIA HERNANDEZ MA DE LA LUZ CR NO. 220012991.- ASESORIA PROFESIONAL DEL MES SEPTIEMBRE 2017 "UNA CULTURA DE SUPERACION PERSONAL". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8459, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ MA DE LA LUZ $19,720.00
8454 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013513.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL 16 AL 31 AGO/2017 Y SERV. CARTERA 14%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8454, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $759,659.92
8453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012603.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERV.DE CARGA DE OXIDO NITROSO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8453, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $31,972.50
8453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012603.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERV.DE CARGA DE OXIDO NITROSO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8453, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $26,184.55
8453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012603.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERV.DE CARGA DE OXIDO NITROSO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8453, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $7,701.96
8453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012603.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERV.DE CARGA DE OXIDO NITROSO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8453, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,057.51
8453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012603.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERV.DE CARGA DE OXIDO NITROSO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8453, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,790.15
8453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012603.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERV.DE CARGA DE OXIDO NITROSO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8453, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $974.61
8453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012603.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERV.DE CARGA DE OXIDO NITROSO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8453, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $74,336.98
8453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012603.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERV.DE CARGA DE OXIDO NITROSO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8453, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $694.26
8453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012603.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERV.DE CARGA DE OXIDO NITROSO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8453, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $347.13
8453 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012603.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERV.DE CARGA DE OXIDO NITROSO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8453, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,388.52
8452 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012525.- 1 PZ. MALLA SOMBRA CONFECCIONADA CON BASTILLA REFORZADA Y OJILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8452, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $5,694.65
8451 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012428.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA DE PAPELERAS DEL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8451, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $3,039,226.05
8450 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DORANTES BAZAN JAIME CR NO. 220011845.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8450, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME $1,401.28
8450 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DORANTES BAZAN JAIME CR NO. 220011845.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8450, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME $20,607.40
8450 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DORANTES BAZAN JAIME CR NO. 220011845.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8450, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME $50,610.80
8450 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DORANTES BAZAN JAIME CR NO. 220011845.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8450, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME $14,500.00
8450 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DORANTES BAZAN JAIME CR NO. 220011845.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8450, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME $4,650.44
8450 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DORANTES BAZAN JAIME CR NO. 220011845.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8450, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME $1,682.00
8450 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DORANTES BAZAN JAIME CR NO. 220011845.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8450, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME $2,314.20
8450 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DORANTES BAZAN JAIME CR NO. 220011845.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8450, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME $3,932.40
8450 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DORANTES BAZAN JAIME CR NO. 220011845.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8450, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME $3,992.72
8450 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DORANTES BAZAN JAIME CR NO. 220011845.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8450, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME $39,602.40
8449 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CATASTRO DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011585.- INVESTIGACION Y VINCULAR POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8449, A FAVOR DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. $1,787,125.00
8448 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 3840 EXPOSICIONES DIR. ADQUISICIONES BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011241.- ARTICULOS PROMOCIONALES, BATERIA EXTERNA PARA CELULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8448, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $149,699.16
8447 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009745.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8447, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,695,806.56
8446 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ CR NO. 220011901.- PAGO DE ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE DOP-REH-MUN-MER-AD-041-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8446, A FAVOR DE ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ $200,871.82
8446 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ CR NO. 220011901.- PAGO DE ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE DOP-REH-MUN-MER-AD-041-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8446, A FAVOR DE ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ $-30,479.29
8444 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. CR NO. 220011162.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-123-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PREESCOLAR J.N. NO.30 "R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8444, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. $1,070,084.34
8444 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. CR NO. 220011162.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-123-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PREESCOLAR J.N. NO.30 "R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8444, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. $-321,025.30
8443 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. CR NO. 220012395.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-MUN-PRO-AD-068-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE LAS ZONAS 3 HUENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8443, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. $3,217,082.23
8443 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. CR NO. 220012395.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-MUN-PRO-AD-068-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE LAS ZONAS 3 HUENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8443, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. $-965,124.67
8442 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DESPACHO TESORERIA FUNDACION ARA AC CR NO. 220013623.- FINIQUITO 25% DE LA APORTACION CONTINUAR CON LA REALIZACION DE ACCIONES DEL PROG DE MEJORAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8442, A FAVOR DE FUNDACION ARA AC $3,750,000.00
685 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANSI ***IVAS 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009818.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E685, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $158,475.16
685 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANSI ***IVAS 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009818.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E685, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $53,170.31
684 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANSI ***IVAS 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009817.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E684, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $294,960.18
683 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANSI ***IVAS 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220008813.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E683, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $225,329.93
120 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220011552.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $1,279,795.28
120 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220011552.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $-319,948.82
119 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. 220003671.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-027-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO SANTA TERE TERCERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $1,725,175.69
57 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***IVAS 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220004513.- RENTA 22 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
57 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANORTE ***2017 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220013073.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2017 DE GRUPO DRADON, EOLICA LOS ALTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $4,498,755.16
51 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV CR NO. 220011993.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-047-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV $1,470,989.84
51 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV CR NO. 220011993.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-047-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV $-367,747.46
50 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONTROL GRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220003845.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-EST-CZM-AD-265-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CORREDOR EXPO, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. $2,493,088.19
50 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONTROL GRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220003845.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-EST-CZM-AD-265-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CORREDOR EXPO, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. $-623,272.05
49 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. CR NO. 220003783.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-278-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. $2,047,745.40
49 Detalle Factura de click aquí 26/10/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. CR NO. 220003783.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-278-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. $-511,936.35
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $116.00
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $283.70
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $130.99
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $236.39
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $348.00
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $1,276.00
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $88.00
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $307.35
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $283.70
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $200.01
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $881.60
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CONTABILIDAD ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $406.00
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CONTABILIDAD ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $406.00
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $80.00
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $106.00
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES GLOSA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $245.00
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $283.70
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $137.00
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $120.76
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2740 PRODUCTOS TEXTILES CONTABILIDAD ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $983.84
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $237.20
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $316.00
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $228.00
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $232.00
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $290.00
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $935.01
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $640.94
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $40.00
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $132.00
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $1,508.00
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2740 PRODUCTOS TEXTILES DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $3,000.00
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2740 PRODUCTOS TEXTILES CONTABILIDAD ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $480.00
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $26.00
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $120.64
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $169.00
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $31.32
8458 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $1,276.00
8457 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA CR NO. 220012691.- FORMATO PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8457, A FAVOR DE ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA $2,318.00
8441 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013080.- PUBLICIDAD EN INTERNET, PARCIALIDAD, (ESTE TRAMITE INCLUYE 2 NOTAS DE CREDITO 980181 Y 886110). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8441, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $487,278.32
8440 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012760.- TRANSMISION DE SPOT EN TV FORMA DE PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8440, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $500,000.04
8439 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011046.- PUBLICIDAD EN INTERNET, PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8439, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $522,816.98
8437 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS CR NO. 220012622.- ASESORIA PROFESIONAL TECNICA Y CONSULTORIA.DE LOS DIV. ASUNTOS DE LA COMISARIA SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8437, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS $11,600.00
8436 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. CR NO. 220011160.- ASRSORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8436, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. $50,000.00
8435 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 220011820.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MS DE JUNIO Y JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8435, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $92,800.00
8434 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS CR NO. 220013008.- PLAN ESTRATEGICO DE MANEJO Y GESTION PARA UNA CD. AMIGABLE P/PNAS. MAYORES EN GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8434, A FAVOR DE GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS $92,800.00
8433 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012804.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8433, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $61,593.86
8433 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012804.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8433, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $66,019.62
8433 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012804.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8433, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $160,837.26
8433 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012804.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8433, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $57,674.42
8433 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012804.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8433, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $78,933.08
8433 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012804.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8433, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $68,207.73
8432 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $133,694.11
8432 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $49,314.70
8432 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $52,781.10
8432 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $151,727.00
8432 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $138,305.32
8432 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $107,960.80
8432 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $58,183.61
8432 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $54,685.38
8432 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $183,103.05
8432 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $109,906.55
8432 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $103,496.92
8431 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012794.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8431, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $45,455.14
8431 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012794.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8431, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $172,932.26
8431 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012794.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8431, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $58,897.95
8431 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012794.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8431, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $55,174.94
8431 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012794.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8431, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $52,578.10
8430 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012807.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8430, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $77,421.80
8430 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012807.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8430, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $78,698.48
8430 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012807.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8430, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $73,241.49
8430 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012807.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8430, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $81,668.80
8430 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012807.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8430, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $145,844.34
8430 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012807.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8430, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $75,609.57
8430 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012807.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8430, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $78,148.28
8430 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012807.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8430, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $160,261.00
8429 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012792.- GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8429, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $95,673.42
8429 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012792.- GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8429, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $156,659.09
8429 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012792.- GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8429, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $95,089.47
8429 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012792.- GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8429, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $63,872.22
8429 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012792.- GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8429, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $48,114.15
8428 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,011.36
8428 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $212.00
8428 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $119.00
8428 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $388.60
8428 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,434.50
8428 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $372.36
8428 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $88.88
8428 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,000.00
8428 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
8428 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $650.01
8428 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $164.99
8428 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $210.00
8428 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
8428 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
8428 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $450.00
8426 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012802.- SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA Y EQ BOMBA LODERA SUMERGIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8426, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $124,738.01
8425 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220012797.- REPARACIONES DE VEHICULOS AUTOMOTRICES, UNIDAD 2884. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8425, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $14,094.00
8424 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 5690 OTROS EQUIPOS DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO CR NO. 220012456.- 15 DECIBELIMETRO DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8424, A FAVOR DE CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO $32,886.00
8423 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LARA TEJEDA ANA DELIA CR NO. 220012448.- SERVICIO DE COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8423, A FAVOR DE LARA TEJEDA ANA DELIA $37,845.00
8422 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220012392.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8422, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $6,918.24
8421 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PAVIMENTOS BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012118.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8421, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $35,130.60
8420 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011827.- COMPRA DE CALZADO TIPO CHOCLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8420, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $2,821.70
8419 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220011825.- SERVICIO DE EVENTO DE 15 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8419, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $41,760.00
8418 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010770.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8418, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $78,330.16
8417 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220010393.- SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO Y JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8417, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $92,800.00
8416 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 220009975.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8416, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $92,800.00
8415 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007533.- CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8415, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $189,184.01
32 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. CR NO. 220013548.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-072-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. $2,922,497.77
32 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. CR NO. 220013548.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-072-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. $-876,749.33
3 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 INTERACCIONES ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220013519.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $1,489,300.99
3 Detalle Factura de click aquí 25/10/2017 INTERACCIONES ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220013519.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $-446,790.30
8455 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA DANIEL CRUZ CONTRERAS CR NO. 220013560.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 160/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8455, A FAVOR DE DANIEL CRUZ CONTRERAS $46,062.90
8454 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA SEALTIEL NEFTALI BAEZ GARCIA CR NO. 220013559.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 783/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8454, A FAVOR DE SEALTIEL NEFTALI BAEZ GARCIA $79,067.70
8453 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JORGE GONZALEZ GALLEGOS CR NO. 220013557.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 1398/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8453, A FAVOR DE JORGE GONZALEZ GALLEGOS $44,191.02
8452 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EFREN RIOS MOJICA CR NO. 220013491.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8452, A FAVOR DE EFREN RIOS MOJICA $11,584.74
8452 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS EFREN RIOS MOJICA CR NO. 220013491.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8452, A FAVOR DE EFREN RIOS MOJICA $803.17
8451 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL ARREGUIN GUTIERREZ CR NO. 220013490.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8451, A FAVOR DE DANIEL ARREGUIN GUTIERREZ $17,541.49
8451 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL ARREGUIN GUTIERREZ CR NO. 220013490.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8451, A FAVOR DE DANIEL ARREGUIN GUTIERREZ $447.56
8451 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL ARREGUIN GUTIERREZ CR NO. 220013490.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8451, A FAVOR DE DANIEL ARREGUIN GUTIERREZ $2,154.00
8450 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL CR NO. 220013483.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8450, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL $20,733.10
8450 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL CR NO. 220013483.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8450, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL $528.99
8450 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL CR NO. 220013483.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8450, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL $2,835.73
8450 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL CR NO. 220013483.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8450, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL $-9,342.69
8450 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL CR NO. 220013483.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8450, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL $-280.14
8450 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL CR NO. 220013483.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8450, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL $-275.00
8450 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL CR NO. 220013483.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8450, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL $-335.00
8414 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220013480.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA SERVIDORES PUBLICOS VARIOS DESTINOS, PARCIALIDAD # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8414, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $71,222.00
8410 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220012636.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE OCTUBRE DE 2017 CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8410, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $15,809.00
8409 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO BARRETO AVALOS LAURA CECILIA CR NO. 220010562.- 50 BASE PARA MEDIDOR TRIFASICO 220 V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8409, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA $130,000.04
8408 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220012729.- DONATIVO EN EFECTIVO 1/5, 2DA. EXHIBICION 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8408, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,000,000.00
8407 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220011940.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8407, A FAVOR DE GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. $50,000.00
8406 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011847.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8406, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $8,976.66
8406 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011847.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8406, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $50,432.72
8406 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011847.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8406, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,875.26
8406 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011847.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8406, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $8,457.88
8406 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011847.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8406, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,070.52
8406 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011847.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8406, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $8,998.40
8406 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011847.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8406, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $10,517.84
8406 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011847.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8406, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $10,429.69
8405 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011836.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8405, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $68,913.28
8404 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220011462.- ASESORIA A LA COMISARIA DE SEGUIDAD CIUDADANA DEL MPIO. DE GDL. POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8404, A FAVOR DE GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. $50,000.00
8403 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011459.- REFACCIONES AUTOMOTRICES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8403, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $80,757.69
8402 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. CR NO. 220011081.- PROYECTO EJECUTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8402, A FAVOR DE DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. $227,940.00
8401 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008821.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8401, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,693,866.26
8400 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. CR NO. 220006974.- COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8400, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. $114,047.37
166 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220013459.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $566,656.71
166 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220013459.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $-141,664.18
54 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003071.- PAGO ESTIMACION No.- 4 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-216-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $854,322.14
31 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220013492.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $1,357,477.68
31 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220013492.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $-407,243.30
30 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. 220013489.- ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $2,116,678.40
30 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. 220013489.- ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $-635,003.52
29 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220013482.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $2,428,068.74
29 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220013482.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $-728,420.62
24 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***NICO 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CR NO. 220011943.- 75 GRANADAS DE HUMO MODELO 1072 Y 75 MODELO 2042. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $140,249.23
23 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***NICO 5510 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CR NO. 220011942.- 40 ARMAS LARGAS CALIBRE 5.56 MM MARCA ADAMS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $1,369,486.80
22 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***NICO 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CR NO. 220006178.- EQUIPO QUE SE REQUIERE PARA DAR SEGUIMIETO AL RUBIO DE TECOMOLOGIAS DEL PROG. FORTASEG 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $892,127.00
22 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BBVA BANCOMER ***2015 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220013017.- PAGO ESTIMACION 07, DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $672,069.30
21 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANAMEX ***NICO 5510 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CR NO. 220006177.- EQUIPO QUE SE REQUIERE PARA DAR SEGUIMIETO AL RUBIO DE TECOMOLOGIAS DEL PROG. FORTASEG 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $701,128.05
5 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANORTE ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220013484.- ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-FFI-LP-087-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV $4,043,097.04
5 Detalle Factura de click aquí 24/10/2017 BANORTE ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220013484.- ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-FFI-LP-087-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV $-1,212,929.11
8447 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8447, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $449.66
8447 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8447, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $132.08
8447 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8447, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $669.00
8447 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8447, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $501.70
8446 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EL CHURRAZO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013468.- CAPTIAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8446, A FAVOR DE EL CHURRAZO, S. DE R.L. DE C.V. $114,000.00
8445 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO CR NO. 220013038.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8445, A FAVOR DE CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO $3,161.80
8445 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO CR NO. 220013038.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8445, A FAVOR DE CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO $830.00
8445 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO CR NO. 220013038.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8445, A FAVOR DE CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO $2,000.00
8445 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO CR NO. 220013038.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8445, A FAVOR DE CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO $16,819.62
8445 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO CR NO. 220013038.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8445, A FAVOR DE CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO $110.00
8445 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO CR NO. 220013038.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8445, A FAVOR DE CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO $134.00
8445 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO CR NO. 220013038.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8445, A FAVOR DE CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO $375.37
8445 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO CR NO. 220013038.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8445, A FAVOR DE CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO $2,902.54
8445 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO CR NO. 220013038.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8445, A FAVOR DE CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO $300.00
8443 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS MERCADO SANTANA CR NO. 220013033.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8443, A FAVOR DE JOSE LUIS MERCADO SANTANA $18,920.57
8443 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS MERCADO SANTANA CR NO. 220013033.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8443, A FAVOR DE JOSE LUIS MERCADO SANTANA $630.69
8443 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS MERCADO SANTANA CR NO. 220013033.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8443, A FAVOR DE JOSE LUIS MERCADO SANTANA $2,448.57
8442 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220013010.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES UB. CALLE BELEN 220 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8442, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $77,464.80
8441 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 1710 ESTÍMULOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL CR NO. 220013003.- APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, GENERACION 102. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8441, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL $5,737.82
8438 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PATIO CENTRAL GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012720.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 1 AL 29 D SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8438, A FAVOR DE PATIO CENTRAL GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. $29,232.00
8437 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ARTEMISIA,IDEA CREATIVA, S.A. DE C.V CR NO. 220012719.- SERVICIO DE EVENTO CULTRUAL DEL 113 DE SEPT. AL 4 DE OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8437, A FAVOR DE ARTEMISIA,IDEA CREATIVA, S.A. DE C.V $93,960.00
8436 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARTICIPACION CIUDADANA SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012712.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL 27 DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8436, A FAVOR DE SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. $135,804.68
8435 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. CR NO. 220012695.- SERVICIO DE EVENTOS DENOMINADO CIRCUITO CONTRA LAS ADICCIONES, 50 PLATICAS , SONIDO, PROYECCION ,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8435, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. $19,950.00
8433 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA PULIDO GARCIA LILIANA JOSEFINA CR NO. 220012661.- DESAHOGO Y DICTAMEN PERCIAL DEL EXP. 1931/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8433, A FAVOR DE PULIDO GARCIA LILIANA JOSEFINA $12,888.88
8432 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FINSPELL COMERCIALIZADORA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012613.- APOYO CORRESPONDIENTE A CAPITAL SEMILLA PROYECTO 201606129 PROG.HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8432, A FAVOR DE FINSPELL COMERCIALIZADORA S. DE R.L. DE C.V. $100,000.00
8431 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CENTRO CULTURAL SOLEA S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012608.- APOYO AL CAPITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201607160 DEL PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8431, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL SOLEA S DE R.L. DE C.V. $252,964.00
8430 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO POSTRERO DULCE MOMENTO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012606.- APOYO CORRESPONDIENTE A CAPITAL SEMILLA PROYECTO 201604109,PROG. HECHO POR MUJERES GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8430, A FAVOR DE GRUPO POSTRERO DULCE MOMENTO S. DE R.L. DE C.V. $136,000.00
8429 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD RAMIREZ MIRANDA EDUARDO CR NO. 220012523.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GTO. DE 10 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8429, A FAVOR DE RAMIREZ MIRANDA EDUARDO $35.00
8428 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD AVALOS ROMERO OCTAVIO CR NO. 220012521.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GTO. DE 10 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8428, A FAVOR DE AVALOS ROMERO OCTAVIO $91.00
8428 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD AVALOS ROMERO OCTAVIO CR NO. 220012521.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GTO. DE 10 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8428, A FAVOR DE AVALOS ROMERO OCTAVIO $41.00
8427 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD GOMEZ BARRAGAN HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220012512.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GTO. DE 10 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8427, A FAVOR DE GOMEZ BARRAGAN HECTOR ALEJANDRO $33.50
8392 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS PRESUPUESTO Y EGRESOS PANIAGUA GARCIA Y ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220012769.- servicios profesionales para dictamen en materia de seguridad social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8392, A FAVOR DE PANIAGUA GARCIA Y ASOCIADOS, S.C. $900,000.00
8389 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012510.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8389, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $10,880.00
8388 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA GARNICA MICHEL MARIA DOLORES CR NO. 220012509.- EVENTO CULTURAL TALLER DE GESTION, TALLER DE ECOLOGIA SONORA Y COMPOSICION, ARTES VIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8388, A FAVOR DE GARNICA MICHEL MARIA DOLORES $46,423.20
8387 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE CR NO. 220012507.- VIATICOS A LA CD. DE LEON GTO. DEL 10 DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8387, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE $78.00
8387 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE CR NO. 220012507.- VIATICOS A LA CD. DE LEON GTO. DEL 10 DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8387, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE $1,013.00
8387 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE CR NO. 220012507.- VIATICOS A LA CD. DE LEON GTO. DEL 10 DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8387, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE $868.95
8386 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012128.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8386, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $76,400.00
8386 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012128.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8386, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $45,700.00
8385 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012089.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8385, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $14,906.00
8384 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL VAZQUEZ BARRON GERMAN CR NO. 220012086.- MONITOREO INFORMATIVO POR EL PERIODO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8384, A FAVOR DE VAZQUEZ BARRON GERMAN $37,500.00
8383 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220011977.- ARRENDAMIENTO DE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8383, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $33,266.71
8382 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220011885.- 98 CAMISAS P/CABALLERO COLOR CREMA, 98 CAMISA GRIS, 60 BLUSA COLOR CREMA, 60 COLOR GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8382, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $79,251.20
8381 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011869.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8381, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $60,000.00
8380 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220011864.- SERVICIO DE EVENTOS PRESENTACIN ARTISTICA DEL MARIACHI. SERVICIO BANQUETES, EVENTO CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8380, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $4,500.00
8380 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220011864.- SERVICIO DE EVENTOS PRESENTACIN ARTISTICA DEL MARIACHI. SERVICIO BANQUETES, EVENTO CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8380, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $14,280.00
8380 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220011864.- SERVICIO DE EVENTOS PRESENTACIN ARTISTICA DEL MARIACHI. SERVICIO BANQUETES, EVENTO CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8380, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $23,200.00
8379 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011252.- PUBLICIDAD EN INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8379, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $36,403.13
8378 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ADQUISICIONES LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220011066.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8378, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $4,350.00
8378 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220011066.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8378, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $2,088.00
8378 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220011066.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8378, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $1,343.28
8378 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220011066.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8378, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $57,420.00
8378 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220011066.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8378, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $928.00
8377 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIR. RASTRO MUNICIPAL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010554.- BOMBAS PARA DESAGUAR, PARA EXTRACCION DE LODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8377, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $75,980.00
8376 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010500.- DIPTICO (IMPRESO FRENTE Y VUELTA)FORMATO DE EVALUACION GRUPAL, LONA, RECONOCIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8376, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $2,227.20
8376 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010500.- DIPTICO (IMPRESO FRENTE Y VUELTA)FORMATO DE EVALUACION GRUPAL, LONA, RECONOCIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8376, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $79,344.00
8376 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010500.- DIPTICO (IMPRESO FRENTE Y VUELTA)FORMATO DE EVALUACION GRUPAL, LONA, RECONOCIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8376, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $3,306.00
8376 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010500.- DIPTICO (IMPRESO FRENTE Y VUELTA)FORMATO DE EVALUACION GRUPAL, LONA, RECONOCIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8376, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $5,104.00
8375 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220010268.- IMPRESIONES DE FORMATOS F-CPP-01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8375, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $76,768.80
8374 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIR. EDUCACION F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009783.- COMPRA DE TABLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8374, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $56,067.44
8373 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220009512.- PANTALON MEXCLILLA, BOTA DIELECTRICA PARA PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8373, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $24,699.88
8373 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220009512.- PANTALON MEXCLILLA, BOTA DIELECTRICA PARA PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8373, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $27,691.52
8372 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PARQUES Y JARDINES BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009236.- PLAYERA TIPO POLO DE MANGA CORTA, GORRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8372, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $56,550.00
8371 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008850.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8371, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,977.80
8371 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008850.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8371, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $2,018.40
8371 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008850.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8371, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $69,600.00
8371 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008850.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8371, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $12,267.00
8370 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008187.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8370, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $71,378.97
8369 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012668.- REPARCIONES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8369, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $5,465.39
8369 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012668.- REPARCIONES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8369, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $3,117.00
8369 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012668.- REPARCIONES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8369, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $4,601.99
8368 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. CEMENTERIOS POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012533.- 20 PZS.TRIMMER PARA DESBROZADORA, 8 ROLLOS DE PIOLA DE NYLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8368, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $44,994.08
8367 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220012422.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8367, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $3,456.80
8366 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012114.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8366, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $5,133.00
8366 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012114.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8366, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $2,088.00
8366 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012114.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8366, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $2,088.00
8366 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012114.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8366, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $1,392.00
8366 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012114.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8366, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $2,900.00
8366 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012114.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8366, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $12,690.40
8366 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012114.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8366, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $12,690.40
8365 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220012054.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8365, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $4,361.60
8364 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. CR NO. 220012018.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8364, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. $69,372.25
8363 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JALISCO MOTORS, S.A. CR NO. 220012013.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8363, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. $4,267.88
8363 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JALISCO MOTORS, S.A. CR NO. 220012013.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8363, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. $4,192.48
8362 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220012011.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8362, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $2,523.00
8362 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220012011.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8362, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $24,940.00
8361 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011556.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8361, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $82,675.43
8360 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220010935.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8360, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $20,200.34
8359 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010557.- CAMARA 100-20, CAMARA 1100-20,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8359, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $52,187.32
8358 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8358, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $5,428.80
8358 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8358, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $15,377.53
8358 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8358, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $19,031.65
8358 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8358, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $9,243.27
8358 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8358, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $4,531.19
8358 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8358, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $5,427.36
8358 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8358, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $4,408.00
8358 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8358, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $556.80
8358 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8358, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $4,500.80
8358 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8358, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $2,157.60
8357 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010384.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8357, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $3,770.00
8357 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010384.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8357, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $2,610.00
8357 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010384.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8357, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $2,494.00
8357 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010384.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8357, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $6,913.60
8357 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010384.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8357, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $6,786.00
8357 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010384.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8357, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $12,637.70
8357 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010384.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8357, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $25,959.84
8357 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010384.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8357, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $22,969.16
8357 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010384.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8357, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $2,598.40
8357 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010384.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8357, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $7,436.10
8356 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010279.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8356, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $25,091.96
8356 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010279.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8356, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,772.89
8356 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010279.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8356, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,772.89
8356 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010279.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8356, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $11,786.81
8356 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010279.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8356, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,626.55
8356 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010279.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8356, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,420.08
8356 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010279.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8356, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,777.53
8356 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010279.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8356, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,075.53
8355 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009414.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8355, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $111,873.56
165 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV CR NO. 220013441.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CRE-CI-035-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV $3,213,048.06
165 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV CR NO. 220013441.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CRE-CI-035-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV $-803,262.02
164 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013076.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-EST-MOD-CI-053-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN CDC,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $146,590.13
164 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013076.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-EST-MOD-CI-053-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN CDC,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-36,647.53
28 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013440.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $1,250,463.00
27 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO URBAPAC SA DE CV CR NO. 220013091.- PAGO 30% DE ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV $688,945.34
26 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220013085.- PAGO DE 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $1,442,287.70
25 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. CR NO. 220013084.- PAGO 30% DE ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PAV-CI-162-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. $1,330,200.83
25 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220013442.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FOC-CI-193-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $1,084,922.65
24 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013450.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-195-17 REHABILITACIÓN DE ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (PRELIMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $2,053,377.12
24 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220013081.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-079-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. $-698,720.54
24 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220013081.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-079-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. $2,329,068.46
23 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220013019.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $907,434.13
23 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220013019.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $-272,230.24
23 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013071.- PAGO 30% DE ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $695,393.44
22 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220013016.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $1,088,139.46
22 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220013016.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $-326,441.84
7 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013462.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PAV-CI-168-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,517,468.19
4 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANORTE ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220013078.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA BL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $914,456.85
4 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 BANORTE ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220013078.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA BL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $-274,337.06
2 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 INTERACCIONES ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220013015.- PAGO ESTIMACION No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $490,960.75
2 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 INTERACCIONES ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220013015.- PAGO ESTIMACION No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $-147,288.22
2 Detalle Factura de click aquí 23/10/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICO 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE CULTURA RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012757.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLE DE LA BIBLIOTECA CARLOS CASTILLO PEREZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $231,986.08
8424 Detalle Factura de click aquí 20/10/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000047.- REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI PLACAS JU80986, COMIDA PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8424, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $3,473.83
8424 Detalle Factura de click aquí 20/10/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000047.- REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI PLACAS JU80986, COMIDA PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8424, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $883.00
8354 Detalle Factura de click aquí 20/10/2017 BANAMEX ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011596.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8354, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $53,711.71
8353 Detalle Factura de click aquí 20/10/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220011791.- PINTURA EN ESMALTE BLANCO, RODILLO CON EXTENSION, RODILLO. BRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8353, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $841,280.37
8352 Detalle Factura de click aquí 20/10/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 220012752.- ARRENDAMIENTO DE LA CALLE FRANCISCO DE QUEVEDO 338 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8352, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $34,019.96
8351 Detalle Factura de click aquí 20/10/2017 BANAMEX ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220012552.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8351, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,083.33
8350 Detalle Factura de click aquí 20/10/2017 BANAMEX ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220012531.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8350, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,666.66