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8854 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS |
CR NO. 220013738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8854, A FAVOR DE JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS |
$14,437.44
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8854 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS |
CR NO. 220013738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8854, A FAVOR DE JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS |
$137.16
|
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8854 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS |
CR NO. 220013738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8854, A FAVOR DE JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS |
$2,064.56
|
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8854 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS |
CR NO. 220013738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8854, A FAVOR DE JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS |
$2,107.87
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8854 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS |
CR NO. 220013738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8854, A FAVOR DE JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS |
$89.33
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8854 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS |
CR NO. 220013738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8854, A FAVOR DE JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS |
$73.33
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8854 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1330 |
HORAS EXTRAORDINARIAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS |
CR NO. 220013738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8854, A FAVOR DE JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS |
$630.00
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8854 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS |
CR NO. 220013738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8854, A FAVOR DE JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS |
$25.00
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8854 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS |
CR NO. 220013738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8854, A FAVOR DE JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS |
$25.00
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8853 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
VICTOR ALEJANDRO DIAZ CASO |
CR NO. 220013708.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8853, A FAVOR DE VICTOR ALEJANDRO DIAZ CASO |
$17,397.13
|
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8853 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
VICTOR ALEJANDRO DIAZ CASO |
CR NO. 220013708.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8853, A FAVOR DE VICTOR ALEJANDRO DIAZ CASO |
$433.12
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8853 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1330 |
HORAS EXTRAORDINARIAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
VICTOR ALEJANDRO DIAZ CASO |
CR NO. 220013708.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8853, A FAVOR DE VICTOR ALEJANDRO DIAZ CASO |
$630.00
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8853 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
VICTOR ALEJANDRO DIAZ CASO |
CR NO. 220013708.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8853, A FAVOR DE VICTOR ALEJANDRO DIAZ CASO |
$2,245.64
|
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8851 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO |
CR NO. 220013743.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8851, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO |
$30,062.22
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8851 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO |
CR NO. 220013743.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8851, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO |
$748.42
|
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8851 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO |
CR NO. 220013743.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8851, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO |
$5,828.01
|
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8851 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO |
CR NO. 220013743.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8851, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO |
$4,552.99
|
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8851 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1310 |
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO |
CR NO. 220013743.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8851, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO |
$66.70
|
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8851 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO |
CR NO. 220013743.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8851, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO |
$91.67
|
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8851 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO |
CR NO. 220013743.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8851, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO |
$111.67
|
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8850 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ESTHER JORGE MARTINEZ |
CR NO. 220013742.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8850, A FAVOR DE ESTHER JORGE MARTINEZ |
$24,656.18
|
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8850 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ESTHER JORGE MARTINEZ |
CR NO. 220013742.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8850, A FAVOR DE ESTHER JORGE MARTINEZ |
$793.54
|
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8850 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ESTHER JORGE MARTINEZ |
CR NO. 220013742.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8850, A FAVOR DE ESTHER JORGE MARTINEZ |
$3,757.83
|
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8850 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ESTHER JORGE MARTINEZ |
CR NO. 220013742.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8850, A FAVOR DE ESTHER JORGE MARTINEZ |
$-3,448.09
|
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8849 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MORENO RODRIGUEZ EDUARDO |
CR NO. 220013723.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8849, A FAVOR DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO |
$35,248.65
|
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8849 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MORENO RODRIGUEZ EDUARDO |
CR NO. 220013723.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8849, A FAVOR DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO |
$1,051.99
|
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8849 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MORENO RODRIGUEZ EDUARDO |
CR NO. 220013723.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8849, A FAVOR DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO |
$6,352.50
|
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8848 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RAFAEL GUZMAN LAMAS |
CR NO. 220013722.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8848, A FAVOR DE RAFAEL GUZMAN LAMAS |
$43,680.00
|
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8847 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ESTELA MERCADO GOMEZ |
CR NO. 220013721.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8847, A FAVOR DE ESTELA MERCADO GOMEZ |
$43,303.84
|
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8846 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
RAFAELA LOPEZ VALDEZ |
CR NO. 220013719.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8846, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ VALDEZ |
$58,888.88
|
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8844 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JORGE ARTURO GOMEZ MEDINA |
CR NO. 220013711.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8844, A FAVOR DE JORGE ARTURO GOMEZ MEDINA |
$47,349.52
|
|
8843 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1310 |
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE |
CR NO. 220013699.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 75% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8843, A FAVOR DE PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE |
$6.00
|
|
8843 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE |
CR NO. 220013699.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 75% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8843, A FAVOR DE PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE |
$16.75
|
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8843 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE |
CR NO. 220013699.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 75% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8843, A FAVOR DE PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE |
$7,965.62
|
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8843 |
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|
31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE |
CR NO. 220013699.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 75% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8843, A FAVOR DE PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE |
$13.75
|
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8843 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE |
CR NO. 220013699.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 75% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8843, A FAVOR DE PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE |
$119.67
|
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8843 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE |
CR NO. 220013699.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 75% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8843, A FAVOR DE PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE |
$551.45
|
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8843 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE |
CR NO. 220013699.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 75% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8843, A FAVOR DE PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE |
$273.00
|
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8842 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SANTIAGO LOPEZ MARIA |
CR NO. 220013696.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8842, A FAVOR DE SANTIAGO LOPEZ MARIA |
$91.00
|
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8842 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1310 |
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SANTIAGO LOPEZ MARIA |
CR NO. 220013696.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8842, A FAVOR DE SANTIAGO LOPEZ MARIA |
$2.00
|
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8842 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SANTIAGO LOPEZ MARIA |
CR NO. 220013696.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8842, A FAVOR DE SANTIAGO LOPEZ MARIA |
$5.58
|
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8842 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SANTIAGO LOPEZ MARIA |
CR NO. 220013696.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8842, A FAVOR DE SANTIAGO LOPEZ MARIA |
$2,655.21
|
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8842 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SANTIAGO LOPEZ MARIA |
CR NO. 220013696.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8842, A FAVOR DE SANTIAGO LOPEZ MARIA |
$4.59
|
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8842 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SANTIAGO LOPEZ MARIA |
CR NO. 220013696.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8842, A FAVOR DE SANTIAGO LOPEZ MARIA |
$39.89
|
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8842 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SANTIAGO LOPEZ MARIA |
CR NO. 220013696.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8842, A FAVOR DE SANTIAGO LOPEZ MARIA |
$183.82
|
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8841 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$200.09
|
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8841 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$70.76
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8841 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$473.21
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8841 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$2,224.00
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8841 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$529.00
|
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8841 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
ARCHIVO MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$184.00
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8841 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
ARCHIVO MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$278.01
|
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8841 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2230 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
ARCHIVO MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$550.00
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8841 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2230 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
REGISTRO CIVIL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$395.00
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8841 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
ARCHIVO MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$297.50
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8841 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
ARCHIVO MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$179.99
|
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8841 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
REGISTRO CIVIL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$289.00
|
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8841 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$148.00
|
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8841 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
REGISTRO CIVIL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$270.00
|
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8841 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$88.00
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8841 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$788.80
|
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8841 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
ARCHIVO MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$700.00
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8841 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$400.01
|
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8841 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$22.90
|
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8841 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$1,500.00
|
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8841 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$247.00
|
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8841 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
REGISTRO CIVIL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$600.00
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8839 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DESPACHO SINDICATURA |
MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO |
CR NO. 220013622.- SOLICITUD DE PAGO POR CERTIFICACION O FE DE HECHOS NOTARIA PUBLICA NO. 68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8839, A FAVOR DE MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO |
$6,960.00
|
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8839 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DESPACHO SINDICATURA |
MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO |
CR NO. 220013622.- SOLICITUD DE PAGO POR CERTIFICACION O FE DE HECHOS NOTARIA PUBLICA NO. 68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8839, A FAVOR DE MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO |
$6,960.00
|
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8838 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
DESPACHO SINDICATURA |
HERRERA CARDENAS ANGEL RAMON |
CR NO. 220013621.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 006/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8838, A FAVOR DE HERRERA CARDENAS ANGEL RAMON |
$6,448.00
|
|
8486 |
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|
31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013608.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-188-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE HUNDIDO SECCION NORTE, EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8486, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. |
$897,181.39
|
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8485 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013549.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-185-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDÍN CARMELITA, ACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8485, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. |
$749,701.76
|
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8484 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013638.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-186-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA No.66 "GRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8484, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. |
$751,228.77
|
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8483 |
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31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV |
CR NO. 220013642.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8483, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV |
$791,159.54
|
|
8482 |
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|
31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
5670 |
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012696.- MINI ESMERILADORA, DE 4 1/2, MOD. DWE4120-B3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8482, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. |
$1,312.88
|
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8481 |
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|
31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIR. SALUD |
GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220012609.- 100 BOTES DE AJAX ,60 ESCOBAS, 200 GUANTES, 300 MTS. DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8481, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. |
$75,585.60
|
|
8480 |
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|
31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
5670 |
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA |
MANTENIMIENTO URBANO |
FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012475.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8480, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. |
$51,756.88
|
|
8479 |
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|
31/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIR. SALUD |
ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220010256.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8479, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. |
$170,195.20
|
|
236 |
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|
31/10/2017 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***2015 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE |
Ceele Construcciones S.A. de C.V. |
CR NO. 220013671.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-118-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. |
$199,700.73
|
|
236 |
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|
31/10/2017 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***2015 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE |
Ceele Construcciones S.A. de C.V. |
CR NO. 220013671.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-118-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. |
$-59,910.22
|
|
96 |
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|
31/10/2017 |
INTERACCIONES |
***IO B |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013714.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-FFI-LP-150-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ANTONIO (2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. |
$1,275,458.73
|
|
96 |
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|
31/10/2017 |
INTERACCIONES |
***IO B |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013714.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-FFI-LP-150-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ANTONIO (2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. |
$-76,555.78
|
|
29 |
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|
31/10/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICA |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013682.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-148-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. |
$521,300.82
|
|
29 |
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31/10/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICA |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013682.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-148-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. |
$-130,325.20
|
|
28 |
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31/10/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICA |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013669.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-148-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. |
$499,181.84
|
|
28 |
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|
31/10/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICA |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013669.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-148-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. |
$-124,795.46
|
|
8474 |
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30/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012548.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDESADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS SEP/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8474, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. |
$18,529.07
|
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8473 |
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30/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
MUSARTETI, S.C. |
CR NO. 220012783.- EVENTO CULTURAL DE LA OBRA DE TEATRO CON TITERES, RECORDANDO A UN PALEONTOLOGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8473, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. |
$9,280.00
|
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8472 |
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30/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
URIBE SEDANO JESUS |
CR NO. 220012537.- ARRENDAMIENTO DE LA CALLE AURELIO ACEVES NO. 13 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8472, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS |
$53,833.38
|
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8471 |
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30/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1430 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
CR NO. 220013515.- PAGO DE APORTACIONES DE NOMINA DE LA 1ra. QUINCENA DE OCTUBRE POR RETROACTIVOS DE SUELDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8471, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
$456.64
|
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8470 |
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30/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1430 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
CR NO. 220013514.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE NOMINA DE LA 1ra. QUINCENA DE OCTUBRE POR RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8470, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
$4,465.24
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8469 |
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30/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220013487.- PAGO DE RETROACTIVOS POR ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE OCTUBRE A LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8469, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$9,749.91
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8469 |
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30/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220013487.- PAGO DE RETROACTIVOS POR ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE OCTUBRE A LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8469, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$2,543.45
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8469 |
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30/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220013487.- PAGO DE RETROACTIVOS POR ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE OCTUBRE A LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8469, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$5,086.91
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8468 |
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30/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4210 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
DESPACHO CGDECD |
SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA |
CR NO. 220013115.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8468, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA |
$14,500,000.00
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8837 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CENTINELAS DE LA SALUD, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013643.- CAPITAL SEMILLAS DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8837, A FAVOR DE CENTINELAS DE LA SALUD, S.A. DE C.V. |
$300,000.00
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8836 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000065.- JUSTIFICACIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DE LA FACTURA DE FECHA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8836, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$15,000.01
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8835 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CGAIG |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$584.64
|
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8835 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO CGAIG |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$940.01
|
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8835 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$116.00
|
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8835 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DESPACHO CGAIG |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$48.49
|
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8835 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DESPACHO CGAIG |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$134.00
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8835 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$1,937.20
|
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8835 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. ADQUISICIONES |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$1,021.55
|
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8835 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CGAIG |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$156.08
|
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8835 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DESPACHO CGAIG |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$1,409.23
|
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8835 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO CGAIG |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$82.50
|
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8835 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. ADQUISICIONES |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$1,250.00
|
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8835 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO CGAIG |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$148.90
|
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8835 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO CGAIG |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$869.76
|
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8835 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$1,205.21
|
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8835 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. ADQUISICIONES |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$1,250.00
|
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8835 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CGAIG |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$570.00
|
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8835 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. ADQUISICIONES |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$1,450.00
|
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8835 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DESPACHO CGAIG |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$1,498.50
|
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8835 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CGAIG |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$93.13
|
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8835 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR |
$429.20
|
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8834 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$44.36
|
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8834 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$83.52
|
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8834 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$65.00
|
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8834 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$130.00
|
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8834 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$134.56
|
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8834 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$83.52
|
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8834 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$83.52
|
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8834 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$3,999.68
|
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8834 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
|
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8834 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
|
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8834 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$83.52
|
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8834 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$81.20
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8834 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$46.40
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8834 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$72.00
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8834 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$60.00
|
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8834 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$392.00
|
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8834 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
|
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8834 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
|
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8834 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
|
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8834 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
|
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8834 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
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8834 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
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8834 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
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8834 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
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8834 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
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8834 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$196.00
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8834 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
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8834 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
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8834 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$140.00
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8834 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
5920 |
PATENTES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$2,851.04
|
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8834 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2720 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$742.00
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8834 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2720 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$5,000.00
|
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8834 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
5920 |
PATENTES |
DIR. DE CULTURA |
CHAVEZ BRANDON SUSANA |
CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA |
$2,851.04
|
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8833 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CGCC |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000077.- 16VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8833, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$5,405.60
|
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8833 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO CGCC |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000077.- 16VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8833, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$598.80
|
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8833 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO CGCC |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000077.- 16VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8833, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$509.68
|
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8833 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. SALUD |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000077.- 16VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8833, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$284.20
|
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8833 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CGCC |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000077.- 16VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8833, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$1,591.70
|
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8832 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000074.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8832, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$54.00
|
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8832 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000074.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8832, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$49.50
|
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8832 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000074.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8832, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$93.00
|
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8832 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3540 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000074.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8832, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$232.00
|
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8832 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000074.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8832, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$30.00
|
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8832 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2410 |
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000074.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8832, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$341.99
|
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8832 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000074.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8832, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$378.23
|
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8832 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2950 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000074.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8832, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$387.63
|
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8832 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000074.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8832, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$195.00
|
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8832 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000074.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8832, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$1,000.00
|
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8831 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. EDUCACION |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000073.- 15VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8831, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$870.00
|
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8831 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. EDUCACION |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000073.- 15VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8831, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$37.00
|
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8831 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CGCC |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000073.- 15VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8831, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$300.44
|
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8831 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. EDUCACION |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000073.- 15VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8831, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$290.00
|
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8831 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. EDUCACION |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000073.- 15VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8831, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$800.40
|
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8831 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. EDUCACION |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000073.- 15VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8831, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$449.68
|
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8831 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
DESPACHO CGCC |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000073.- 15VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8831, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$997.60
|
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8831 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. EDUCACION |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000073.- 15VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8831, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$46.40
|
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8830 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2230 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$371.76
|
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8830 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2230 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$271.00
|
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8830 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2230 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$505.99
|
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8830 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$700.00
|
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8830 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$44.62
|
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8830 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$316.00
|
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8830 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2420 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$339.00
|
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8830 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2430 |
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$29.00
|
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8830 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$103.00
|
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8830 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$117.51
|
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8830 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2420 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$190.00
|
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8830 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2720 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$149.50
|
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8830 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3590 |
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$1,500.00
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8830 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$1,501.91
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8830 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2410 |
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS |
JUSTICIA MUNICIPAL |
FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE |
$52.00
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8829 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DESPACHO SINDICATURA |
NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8829, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
$2,320.00
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8829 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DESPACHO SINDICATURA |
NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8829, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
$1,490.00
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8829 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DESPACHO SINDICATURA |
NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8829, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
$240.00
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8829 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DESPACHO SINDICATURA |
NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8829, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
$27.00
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8829 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
DESPACHO SINDICATURA |
NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8829, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
$3,944.00
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8829 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DESPACHO SINDICATURA |
NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8829, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
$41.00
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8829 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
DESPACHO SINDICATURA |
NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8829, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
$4,118.00
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8829 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
DESPACHO SINDICATURA |
NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8829, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ |
$1,740.00
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8828 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHP CAEC |
DELGADO PADILLA CARLOS |
CR NO. 72000016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8828, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS |
$1,916.00
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8828 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHP CAEC |
DELGADO PADILLA CARLOS |
CR NO. 72000016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8828, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS |
$1,508.00
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8828 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHP CAEC |
DELGADO PADILLA CARLOS |
CR NO. 72000016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8828, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS |
$225.30
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8827 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
ANALISIS Y PROSPECTIVA |
DELGADO PADILLA CARLOS |
CR NO. 72000015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE ANALISIS Y PROSPECTIVA DEL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8827, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS |
$129.00
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8827 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
ANALISIS Y PROSPECTIVA |
DELGADO PADILLA CARLOS |
CR NO. 72000015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE ANALISIS Y PROSPECTIVA DEL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8827, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS |
$1,916.00
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8827 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
ANALISIS Y PROSPECTIVA |
DELGADO PADILLA CARLOS |
CR NO. 72000015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE ANALISIS Y PROSPECTIVA DEL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8827, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS |
$1,658.15
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8826 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL |
DELGADO PADILLA CARLOS |
CR NO. 72000014.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE DEL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8826, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS |
$940.00
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8826 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL |
DELGADO PADILLA CARLOS |
CR NO. 72000014.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE DEL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8826, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS |
$276.03
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8826 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL |
DELGADO PADILLA CARLOS |
CR NO. 72000014.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE DEL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8826, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS |
$395.65
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8824 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
TODO EN FIBRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013648.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8824, A FAVOR DE TODO EN FIBRA, S.A. DE C.V. |
$145,000.00
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8823 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MUNDILANDIA, S.C. |
CR NO. 220013647.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8823, A FAVOR DE MUNDILANDIA, S.C. |
$131,419.00
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8822 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
LAVANDERIA ANALCO, S. DE R.L. DE C.V, |
CR NO. 220013646.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8822, A FAVOR DE LAVANDERIA ANALCO, S. DE R.L. DE C.V, |
$300,000.00
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8821 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CREACIONES KAORY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013644.- CAPITAL SEMILLAS DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8821, A FAVOR DE CREACIONES KAORY, S.A. DE C.V. |
$300,000.00
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8820 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
IGNACIO ALCANTAR MARTINEZ |
CR NO. 220013619.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8820, A FAVOR DE IGNACIO ALCANTAR MARTINEZ |
$12,722.55
|
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8820 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
IGNACIO ALCANTAR MARTINEZ |
CR NO. 220013619.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8820, A FAVOR DE IGNACIO ALCANTAR MARTINEZ |
$324.61
|
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8820 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
IGNACIO ALCANTAR MARTINEZ |
CR NO. 220013619.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8820, A FAVOR DE IGNACIO ALCANTAR MARTINEZ |
$1,124.68
|
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8819 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ PEREZ CARLA LIZETH |
CR NO. 220013601.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JOSE ERNESTO GONZALEZ PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8819, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ CARLA LIZETH |
$14,755.25
|
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8819 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ PEREZ CARLA LIZETH |
CR NO. 220013601.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JOSE ERNESTO GONZALEZ PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8819, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ CARLA LIZETH |
$3,264.53
|
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8819 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ PEREZ CARLA LIZETH |
CR NO. 220013601.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JOSE ERNESTO GONZALEZ PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8819, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ CARLA LIZETH |
$2,992.04
|
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8818 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ PEREZ MAYRA ALEJANDRA |
CR NO. 220013595.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JOSE ERNESTO GONZALEZ PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8818, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ MAYRA ALEJANDRA |
$14,755.25
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8818 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ PEREZ MAYRA ALEJANDRA |
CR NO. 220013595.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JOSE ERNESTO GONZALEZ PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8818, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ MAYRA ALEJANDRA |
$3,264.53
|
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8818 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ PEREZ MAYRA ALEJANDRA |
CR NO. 220013595.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JOSE ERNESTO GONZALEZ PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8818, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ MAYRA ALEJANDRA |
$2,992.04
|
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8817 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
DAVID ESTRADA RAMIREZ |
CR NO. 220013591.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8817, A FAVOR DE DAVID ESTRADA RAMIREZ |
$12,116.71
|
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8817 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
DAVID ESTRADA RAMIREZ |
CR NO. 220013591.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8817, A FAVOR DE DAVID ESTRADA RAMIREZ |
$309.15
|
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8817 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
DAVID ESTRADA RAMIREZ |
CR NO. 220013591.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8817, A FAVOR DE DAVID ESTRADA RAMIREZ |
$861.05
|
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8816 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
NORBERTO ZAMORA MUÑOZ |
CR NO. 220013589.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8816, A FAVOR DE NORBERTO ZAMORA MUÑOZ |
$12,116.71
|
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8816 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
NORBERTO ZAMORA MUÑOZ |
CR NO. 220013589.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8816, A FAVOR DE NORBERTO ZAMORA MUÑOZ |
$309.15
|
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8816 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
NORBERTO ZAMORA MUÑOZ |
CR NO. 220013589.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8816, A FAVOR DE NORBERTO ZAMORA MUÑOZ |
$861.05
|
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8815 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
CORNELIO RODRIGUEZ GOMEZ |
CR NO. 220013582.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8815, A FAVOR DE CORNELIO RODRIGUEZ GOMEZ |
$12,116.71
|
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8815 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
CORNELIO RODRIGUEZ GOMEZ |
CR NO. 220013582.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8815, A FAVOR DE CORNELIO RODRIGUEZ GOMEZ |
$309.15
|
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8815 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
CORNELIO RODRIGUEZ GOMEZ |
CR NO. 220013582.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8815, A FAVOR DE CORNELIO RODRIGUEZ GOMEZ |
$861.05
|
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8814 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
GABRIEL VERA CASTILLO |
CR NO. 220013579.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8814, A FAVOR DE GABRIEL VERA CASTILLO |
$17,808.76
|
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8814 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
GABRIEL VERA CASTILLO |
CR NO. 220013579.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8814, A FAVOR DE GABRIEL VERA CASTILLO |
$645.24
|
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8814 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
GABRIEL VERA CASTILLO |
CR NO. 220013579.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8814, A FAVOR DE GABRIEL VERA CASTILLO |
$2,226.46
|
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8813 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SAMUEL CASAS CARLOS |
CR NO. 220013571.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8813, A FAVOR DE SAMUEL CASAS CARLOS |
$19,038.75
|
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8813 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SAMUEL CASAS CARLOS |
CR NO. 220013571.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8813, A FAVOR DE SAMUEL CASAS CARLOS |
$485.76
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8813 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SAMUEL CASAS CARLOS |
CR NO. 220013571.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8813, A FAVOR DE SAMUEL CASAS CARLOS |
$3,682.77
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8813 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1330 |
HORAS EXTRAORDINARIAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
SAMUEL CASAS CARLOS |
CR NO. 220013571.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8813, A FAVOR DE SAMUEL CASAS CARLOS |
$8,579.19
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8812 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
OLMOS SALCEDO MARIO |
CR NO. 220013556.- MANTENIMIENTO Y RECARGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8812, A FAVOR DE OLMOS SALCEDO MARIO |
$371.20
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8811 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GARCIA ALVAREZ ESTEBAN |
CR NO. 220013546.- ARRENDAIMENTO POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8811, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN |
$12,910.80
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8810 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
MAX PUNTO DE SOLUCION, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220013540.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8810, A FAVOR DE MAX PUNTO DE SOLUCION, S. DE R.L. DE C.V. |
$130,162.00
|
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8809 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
TADEGUIS, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220013538.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8809, A FAVOR DE TADEGUIS, S. DE R.L. DE C.V. |
$121,200.00
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8808 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
SERVICIOS APERLADOS, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220013536.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8808, A FAVOR DE SERVICIOS APERLADOS, S. DE R.L. DE C.V. |
$300,000.00
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8807 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CANAF, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013535.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8807, A FAVOR DE CANAF, S.A. DE C.V. |
$100,000.00
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8806 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GARCIA ALVAREZ ESTEBAN |
CR NO. 220013525.- ARRENDAMIENTO PARA ESCUELA DE MUSICA UB. EN CUAUHTEMOC 178, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8806, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN |
$12,910.80
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8806 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GARCIA ALVAREZ ESTEBAN |
CR NO. 220013525.- ARRENDAMIENTO PARA ESCUELA DE MUSICA UB. EN CUAUHTEMOC 178, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8806, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN |
$12,910.80
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8805 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GARCIA ALVAREZ ESTEBAN |
CR NO. 220013520.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE ABRIL,MAYO, JUNIO Y JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8805, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN |
$12,910.80
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8805 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GARCIA ALVAREZ ESTEBAN |
CR NO. 220013520.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE ABRIL,MAYO, JUNIO Y JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8805, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN |
$12,910.80
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8805 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GARCIA ALVAREZ ESTEBAN |
CR NO. 220013520.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE ABRIL,MAYO, JUNIO Y JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8805, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN |
$12,910.80
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8805 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GARCIA ALVAREZ ESTEBAN |
CR NO. 220013520.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE ABRIL,MAYO, JUNIO Y JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8805, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN |
$12,910.80
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8804 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN |
DIR. DE MEDIO AMBIENTE |
SANCHEZ GARCÍA ADOLFO |
CR NO. 220013516.- CURSO BASICO DE ARBORICULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8804, A FAVOR DE SANCHEZ GARCÍA ADOLFO |
$17,400.00
|
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8803 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
PEREZ PEREZ MARTHA PATRICIA |
CR NO. 220013479.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ PEREZ JOSE ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8803, A FAVOR DE PEREZ PEREZ MARTHA PATRICIA |
$59,840.72
|
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8801 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DESPACHO SINDICATURA |
CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. |
CR NO. 220013465.- SERVICIOS PROFESIONAL POR LA DEFENSA JURIDICA LABORAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8801, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. |
$46,400.00
|
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8799 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013456.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8799, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. |
$853.76
|
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8796 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. |
CR NO. 220013089.- ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8796, A FAVOR DE INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. |
$195,434.21
|
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8795 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. |
CR NO. 220013032.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8795, A FAVOR DE INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. |
$195,434.21
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8794 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
PALACIOS MORA HECTOR |
CR NO. 220013013.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO EN QUERETARO LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8794, A FAVOR DE PALACIOS MORA HECTOR |
$1,688.00
|
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8794 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
PALACIOS MORA HECTOR |
CR NO. 220013013.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO EN QUERETARO LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8794, A FAVOR DE PALACIOS MORA HECTOR |
$499.99
|
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8793 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DESPACHO SINDICATURA |
AVALOS ROLON ERNESTO |
CR NO. 220013011.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8793, A FAVOR DE AVALOS ROLON ERNESTO |
$126,943.44
|
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8792 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$156.00
|
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8792 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$133.00
|
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8792 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$43.00
|
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8792 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$68.00
|
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8792 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$27.00
|
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8792 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$198.00
|
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8792 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$730.80
|
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8792 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$630.08
|
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8792 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$309.00
|
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8792 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$1,147.00
|
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8792 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$46.00
|
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8792 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$38.00
|
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8792 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$68.00
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8792 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$68.00
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8792 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$68.00
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8792 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$36.00
|
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8792 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$1,688.00
|
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8792 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO |
$189.00
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8791 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. |
CR NO. 220012992.- VIATICOS A LA CD DE CDMX DEL DIRECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8791, A FAVOR DE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. |
$118.32
|
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8791 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. |
CR NO. 220012992.- VIATICOS A LA CD DE CDMX DEL DIRECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8791, A FAVOR DE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. |
$212.53
|
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8791 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. |
CR NO. 220012992.- VIATICOS A LA CD DE CDMX DEL DIRECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8791, A FAVOR DE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. |
$1,800.00
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8791 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. |
CR NO. 220012992.- VIATICOS A LA CD DE CDMX DEL DIRECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8791, A FAVOR DE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. |
$161.00
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8791 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. |
CR NO. 220012992.- VIATICOS A LA CD DE CDMX DEL DIRECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8791, A FAVOR DE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. |
$191.99
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8791 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. |
CR NO. 220012992.- VIATICOS A LA CD DE CDMX DEL DIRECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8791, A FAVOR DE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. |
$292.00
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8791 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. |
CR NO. 220012992.- VIATICOS A LA CD DE CDMX DEL DIRECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8791, A FAVOR DE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. |
$259.00
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8790 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA CORRESPONSALIA GUADALAJARA A.C. |
CR NO. 220012781.- EVENTO CULTURAL CICLO DE MESAS DE DIALOGO "IDENTIDADES TAPATIAS2 DEL. 1 AGO AL 3 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8790, A FAVOR DE SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA CORRESPONSALIA GUADALAJARA A.C. |
$20,300.00
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8789 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DESPACHO CGCC |
EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012758.- AGUA NATURAL PARA EL FESTIVAL SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8789, A FAVOR DE EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V. |
$30,825.00
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8788 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO |
CR NO. 220012749.- EVENTO CULTURAL CIRCUITO DE TALLERES DE ARTES VISUALES D/22/05/2017 AL 1/10/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8788, A FAVOR DE PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO |
$40,999.97
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8786 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN |
UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION |
INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. |
CR NO. 220012611.- DIPLOMADO HABILIDADES DIRECTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8786, A FAVOR DE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. |
$52,499.99
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8466 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3630 |
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET |
DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL |
EU ZEN CONSULTORES, S.C. |
CR NO. 220013588.- SERVICIO DE CREATIVIDAD POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8466, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. |
$625,000.00
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8465 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PARTICIPACION CIUDADANA |
EMPRESARIAL YIREH, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012501.- SERVICIO DE EVENTOS PARA PROCESO DE RATIFICACION DE MANDATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8465, A FAVOR DE EMPRESARIAL YIREH, S.A. DE C.V. |
$9,471.59
|
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8464 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012399.- PAGO ESTIMACION No.- 14, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-JAR-LP-008-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8464, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. |
$497,453.55
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8463 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$500.01
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8463 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO JEFATURA DE GABINETE |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$620.00
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8463 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$808.00
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8463 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$67.50
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8463 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$2,164.15
|
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8463 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$4,872.00
|
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8463 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$512.50
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8463 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$63.00
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8463 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$507.00
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8463 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO JEFATURA DE GABINETE |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$918.00
|
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8463 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$63.00
|
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8463 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$334.53
|
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8463 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$358.00
|
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8463 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$227.00
|
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8463 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$560.00
|
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8463 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR |
RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO |
$348.00
|
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8462 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$320.00
|
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8462 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
DIR. ALUMBRADO PUBLICO |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$406.00
|
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8462 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. ASEO PUBLICO |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$245.00
|
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8462 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$1,113.60
|
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8462 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$96.00
|
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8462 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2560 |
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$20.94
|
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8462 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$2,900.00
|
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8462 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$1,643.43
|
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8462 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$2,320.00
|
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8462 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$2,552.00
|
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8462 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$2,672.64
|
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8462 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$42.00
|
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8462 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$63.00
|
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8462 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$21.00
|
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8462 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$28.00
|
|
8462 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$28.00
|
|
8462 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$35.00
|
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8462 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$80.04
|
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8462 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$160.08
|
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8462 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2560 |
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$420.00
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8462 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE PAVIMENTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$98.00
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8462 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2410 |
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$12,629.76
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8462 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2410 |
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$4,000.00
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8461 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR |
OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN |
CR NO. 220013047.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8461, A FAVOR DE OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN |
$98.00
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8461 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR |
OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN |
CR NO. 220013047.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8461, A FAVOR DE OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN |
$46.00
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8461 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR |
OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN |
CR NO. 220013047.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8461, A FAVOR DE OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN |
$211.20
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8461 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR |
OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN |
CR NO. 220013047.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8461, A FAVOR DE OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN |
$187.22
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8461 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR |
OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN |
CR NO. 220013047.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8461, A FAVOR DE OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN |
$146.77
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8461 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR |
OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN |
CR NO. 220013047.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8461, A FAVOR DE OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN |
$289.70
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8460 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO TESORERIA |
JUAN PARTIDA MORALES |
CR NO. 220013046.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 7 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8460, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES |
$340.00
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8460 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO TESORERIA |
JUAN PARTIDA MORALES |
CR NO. 220013046.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 7 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8460, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES |
$551.45
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8460 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO TESORERIA |
JUAN PARTIDA MORALES |
CR NO. 220013046.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 7 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8460, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES |
$279.00
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8459 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO TESORERIA |
JUAN PARTIDA MORALES |
CR NO. 220013045.- VIATICOS A LA CD. MEXICO DEL 11 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8459, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES |
$313.00
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8459 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO TESORERIA |
JUAN PARTIDA MORALES |
CR NO. 220013045.- VIATICOS A LA CD. MEXICO DEL 11 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8459, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES |
$340.00
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8459 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO TESORERIA |
JUAN PARTIDA MORALES |
CR NO. 220013045.- VIATICOS A LA CD. MEXICO DEL 11 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8459, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES |
$168.36
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8458 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
REPRESENTACIONES ARINDER S.C. |
CR NO. 220012782.- CONCIERTO 2DA.CICLO "CANTANTES TAPATIOS EN CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO" 29/AGO,5,12 Y 25 SEP,3 Y 10 OC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8458, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. |
$95,790.91
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8457 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO CGSM |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 220010804.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 16 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8457, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$169.22
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8457 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO CGSM |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 220010804.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 16 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8457, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$139.76
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315 |
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27/10/2017 |
BANSI |
***VEED |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220013656.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GUTIERREZ ARELLANO EDGAR FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E315, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$2,583.36
|
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315 |
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27/10/2017 |
BANSI |
***VEED |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220013656.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GUTIERREZ ARELLANO EDGAR FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E315, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$786.24
|
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315 |
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27/10/2017 |
BANSI |
***VEED |
1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220013656.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GUTIERREZ ARELLANO EDGAR FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E315, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$673.92
|
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315 |
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27/10/2017 |
BANSI |
***VEED |
1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220013656.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GUTIERREZ ARELLANO EDGAR FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E315, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
$438.03
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235 |
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27/10/2017 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***2015 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE |
CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013633.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-146-17 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA URBANA 914 TURNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. |
$158,595.47
|
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177 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2014 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220013653.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. |
$1,080,106.81
|
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177 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***2014 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220013653.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. |
$-270,026.70
|
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95 |
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27/10/2017 |
INTERACCIONES |
***IO B |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
SUPERCATE S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013628.- PAGO ESTIMACIÓN 7 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-FFI-LP-147-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE SUPERCATE S.A. DE C.V. |
$180,960.23
|
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94 |
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27/10/2017 |
INTERACCIONES |
***IO B |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
UJTAIS S.A. DE C.V. |
CR NO. 220003112.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-145-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TALPITA, F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. |
$1,798,427.63
|
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94 |
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27/10/2017 |
INTERACCIONES |
***IO B |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
UJTAIS S.A. DE C.V. |
CR NO. 220003112.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-145-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TALPITA, F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. |
$-539,528.29
|
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34 |
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27/10/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013610.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. |
$1,079,090.17
|
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33 |
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27/10/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013609.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HEROES DE CHAPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
$1,499,439.69
|
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27 |
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27/10/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICA |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013659.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-148-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. |
$2,260,916.42
|
|
27 |
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27/10/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICA |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013659.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-148-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. |
$-565,229.10
|
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26 |
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27/10/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICA |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220013652.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-100-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD 18 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. |
$518,678.62
|
|
26 |
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27/10/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICA |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220013652.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-100-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD 18 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. |
$-129,669.66
|
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26 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***NICO |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013034.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. |
$7,714,825.92
|
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25 |
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27/10/2017 |
BANAMEX |
***NICO |
2830 |
PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013025.- 400 CHALECOS BALISTICOS MINIMO NIVEL III-A DOS PLACAS BALISTICAS PARA ESCALAR A NIVEL IV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. |
$3,383,998.40
|
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25 |
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27/10/2017 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***2017 |
6220 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE |
SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013605.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-208-17 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PLUVIAL PARA REGUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. |
$2,275,440.46
|
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9 |
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27/10/2017 |
BANCO DEL BAJIO |
***NICO |
6250 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013635.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PAV-CI-191-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
$943,426.92
|
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8 |
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27/10/2017 |
BANCO DEL BAJIO |
***NICO |
6250 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013629.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
$-723,975.96
|
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8 |
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27/10/2017 |
BANCO DEL BAJIO |
***NICO |
6250 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013629.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
$2,413,253.21
|
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1 |
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27/10/2017 |
SERFIN |
***NICA |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
RUSTICO MEXICANO SA DE CV |
CR NO. 220013637.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-173-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. MIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV |
$2,991,595.24
|
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8461 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
DIR. DE MEDIO AMBIENTE |
AGRO-FORESTERYA Y DESARROLLO, S.C. |
CR NO. 220012057.- ANT. DE ESTUDIO DE IMPACTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8461, A FAVOR DE AGRO-FORESTERYA Y DESARROLLO, S.C. |
$69,600.00
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8460 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
DESPACHO SINDICATURA |
ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS |
CR NO. 220013612.- PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (ULTIMO PAGO) CON EXPEDIENTE PLENO 20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8460, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS |
$21,910.95
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8459 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
GARCIA HERNANDEZ MA DE LA LUZ |
CR NO. 220012991.- ASESORIA PROFESIONAL DEL MES SEPTIEMBRE 2017 "UNA CULTURA DE SUPERACION PERSONAL". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8459, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ MA DE LA LUZ |
$19,720.00
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8454 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3420 |
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR |
INGRESOS |
AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013513.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL 16 AL 31 AGO/2017 Y SERV. CARTERA 14%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8454, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
$759,659.92
|
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8453 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012603.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERV.DE CARGA DE OXIDO NITROSO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8453, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$1,388.52
|
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8453 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012603.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERV.DE CARGA DE OXIDO NITROSO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8453, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$26,184.55
|
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8453 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012603.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERV.DE CARGA DE OXIDO NITROSO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8453, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$7,701.96
|
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8453 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012603.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERV.DE CARGA DE OXIDO NITROSO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8453, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$2,057.51
|
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8453 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012603.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERV.DE CARGA DE OXIDO NITROSO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8453, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$3,790.15
|
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8453 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012603.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERV.DE CARGA DE OXIDO NITROSO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8453, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$974.61
|
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8453 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012603.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERV.DE CARGA DE OXIDO NITROSO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8453, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$694.26
|
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8453 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012603.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERV.DE CARGA DE OXIDO NITROSO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8453, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$347.13
|
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8453 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012603.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERV.DE CARGA DE OXIDO NITROSO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8453, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$31,972.50
|
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8453 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
INFRA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012603.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERV.DE CARGA DE OXIDO NITROSO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8453, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. |
$74,336.98
|
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8452 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012525.- 1 PZ. MALLA SOMBRA CONFECCIONADA CON BASTILLA REFORZADA Y OJILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8452, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. |
$5,694.65
|
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8451 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIR. ASEO PUBLICO |
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012428.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA DE PAPELERAS DEL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8451, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. |
$3,039,226.05
|
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8450 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
DORANTES BAZAN JAIME |
CR NO. 220011845.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8450, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME |
$39,602.40
|
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8450 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
DORANTES BAZAN JAIME |
CR NO. 220011845.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8450, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME |
$1,401.28
|
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8450 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
DORANTES BAZAN JAIME |
CR NO. 220011845.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8450, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME |
$20,607.40
|
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8450 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
DORANTES BAZAN JAIME |
CR NO. 220011845.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8450, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME |
$50,610.80
|
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8450 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
DORANTES BAZAN JAIME |
CR NO. 220011845.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8450, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME |
$14,500.00
|
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8450 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
DORANTES BAZAN JAIME |
CR NO. 220011845.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8450, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME |
$4,650.44
|
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8450 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
DORANTES BAZAN JAIME |
CR NO. 220011845.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8450, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME |
$1,682.00
|
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8450 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
DORANTES BAZAN JAIME |
CR NO. 220011845.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8450, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME |
$2,314.20
|
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8450 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
DORANTES BAZAN JAIME |
CR NO. 220011845.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8450, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME |
$3,932.40
|
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8450 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
DORANTES BAZAN JAIME |
CR NO. 220011845.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8450, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME |
$3,992.72
|
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8449 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
CATASTRO |
DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220011585.- INVESTIGACION Y VINCULAR POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8449, A FAVOR DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. |
$1,787,125.00
|
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8448 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3840 |
EXPOSICIONES |
DIR. ADQUISICIONES |
BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220011241.- ARTICULOS PROMOCIONALES, BATERIA EXTERNA PARA CELULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8448, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. |
$149,699.16
|
|
8447 |
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|
26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1430 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
CR NO. 220009745.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8447, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
$1,695,806.56
|
|
8446 |
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|
26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6130 |
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ |
CR NO. 220011901.- PAGO DE ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE DOP-REH-MUN-MER-AD-041-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8446, A FAVOR DE ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ |
$200,871.82
|
|
8446 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6130 |
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ |
CR NO. 220011901.- PAGO DE ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE DOP-REH-MUN-MER-AD-041-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8446, A FAVOR DE ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ |
$-30,479.29
|
|
8444 |
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|
26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE |
CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. |
CR NO. 220011162.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-123-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PREESCOLAR J.N. NO.30 "R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8444, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. |
$1,070,084.34
|
|
8444 |
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|
26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE |
CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. |
CR NO. 220011162.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-123-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PREESCOLAR J.N. NO.30 "R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8444, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. |
$-321,025.30
|
|
8443 |
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|
26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012395.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-MUN-PRO-AD-068-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE LAS ZONAS 3 HUENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8443, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. |
$3,217,082.23
|
|
8443 |
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|
26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012395.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-MUN-PRO-AD-068-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE LAS ZONAS 3 HUENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8443, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. |
$-965,124.67
|
|
8442 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4450 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
DESPACHO TESORERIA |
FUNDACION ARA AC |
CR NO. 220013623.- FINIQUITO 25% DE LA APORTACION CONTINUAR CON LA REALIZACION DE ACCIONES DEL PROG DE MEJORAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8442, A FAVOR DE FUNDACION ARA AC |
$3,750,000.00
|
|
685 |
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26/10/2017 |
BANSI |
***IVAS |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009818.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E685, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. |
$158,475.16
|
|
685 |
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26/10/2017 |
BANSI |
***IVAS |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009818.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E685, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. |
$53,170.31
|
|
684 |
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26/10/2017 |
BANSI |
***IVAS |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009817.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E684, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. |
$294,960.18
|
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683 |
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26/10/2017 |
BANSI |
***IVAS |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIR. DE PAVIMENTOS |
ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |
CR NO. 220008813.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E683, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |
$225,329.93
|
|
120 |
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26/10/2017 |
BANCO DEL BAJIO |
***NICO |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. |
CR NO. 220011552.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. |
$1,279,795.28
|
|
120 |
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26/10/2017 |
BANCO DEL BAJIO |
***NICO |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. |
CR NO. 220011552.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. |
$-319,948.82
|
|
119 |
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26/10/2017 |
BANCO DEL BAJIO |
***NICO |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. |
CR NO. 220003671.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-027-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO SANTA TERE TERCERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. |
$1,725,175.69
|
|
57 |
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26/10/2017 |
BANORTE |
***2017 |
3110 |
ENERGÍA ELÉCTRICA |
DIR. ALUMBRADO PUBLICO |
EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. |
CR NO. 220013073.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2017 DE GRUPO DRADON, EOLICA LOS ALTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. |
$4,498,755.16
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57 |
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26/10/2017 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***IVAS |
3290 |
OTROS ARRENDAMIENTOS |
DESPACHO TESORERIA |
SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR |
CR NO. 220004513.- RENTA 22 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR |
$4,436,715.40
|
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51 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV |
CR NO. 220011993.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-047-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV |
$1,470,989.84
|
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51 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV |
CR NO. 220011993.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-047-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV |
$-367,747.46
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50 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONTROL GRADE S.A. DE C.V. |
CR NO. 220003845.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-EST-CZM-AD-265-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CORREDOR EXPO, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. |
$2,493,088.19
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50 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONTROL GRADE S.A. DE C.V. |
CR NO. 220003845.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-EST-CZM-AD-265-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CORREDOR EXPO, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. |
$-623,272.05
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49 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. |
CR NO. 220003783.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-278-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. |
$2,047,745.40
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49 |
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26/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. |
CR NO. 220003783.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-278-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. |
$-511,936.35
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. ADMVA. TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$31.32
|
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIR. ADMVA. TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$116.00
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
INGRESOS |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$283.70
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIR. ADMVA. TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$130.99
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DESPACHO TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$236.39
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$348.00
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
INGRESOS |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$1,276.00
|
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. ADMVA. TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$88.00
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
CONTABILIDAD |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$307.35
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
INGRESOS |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$283.70
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. ADMVA. TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$200.01
|
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
INGRESOS |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$881.60
|
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN |
CONTABILIDAD |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$406.00
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN |
CONTABILIDAD |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$406.00
|
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
INGRESOS |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$80.00
|
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
INGRESOS |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$106.00
|
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
GLOSA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$245.00
|
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
INGRESOS |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$283.70
|
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2230 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
INGRESOS |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$137.00
|
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
INGRESOS |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$120.76
|
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2740 |
PRODUCTOS TEXTILES |
CONTABILIDAD |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$983.84
|
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DESPACHO TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$237.20
|
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3170 |
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN |
DESPACHO TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$316.00
|
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3170 |
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN |
DESPACHO TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$228.00
|
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
INGRESOS |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$232.00
|
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
INGRESOS |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$290.00
|
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$935.01
|
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2720 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL |
DIR. ADMVA. TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$640.94
|
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
INGRESOS |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$40.00
|
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2940 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
DIR. ADMVA. TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$132.00
|
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
INGRESOS |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$1,508.00
|
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2740 |
PRODUCTOS TEXTILES |
DESPACHO TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$3,000.00
|
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2740 |
PRODUCTOS TEXTILES |
CONTABILIDAD |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$480.00
|
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$26.00
|
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2560 |
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS |
DESPACHO TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$120.64
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2480 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS |
INGRESOS |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$169.00
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8458 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2940 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
DIR. ADMVA. TESORERIA |
ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO |
$1,276.00
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8457 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3920 |
IMPUESTOS Y DERECHOS |
DESPACHO TESORERIA |
ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA |
CR NO. 220012691.- FORMATO PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8457, A FAVOR DE ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA |
$2,318.00
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8441 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3610 |
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES |
DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL |
GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220013080.- PUBLICIDAD EN INTERNET, PARCIALIDAD, (ESTE TRAMITE INCLUYE 2 NOTAS DE CREDITO 980181 Y 886110). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8441, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
$487,278.32
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8440 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3610 |
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES |
DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL |
TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012760.- TRANSMISION DE SPOT EN TV FORMA DE PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8440, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. |
$500,000.04
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8439 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3610 |
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES |
DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL |
GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220011046.- PUBLICIDAD EN INTERNET, PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8439, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
$522,816.98
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8437 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS |
CR NO. 220012622.- ASESORIA PROFESIONAL TECNICA Y CONSULTORIA.DE LOS DIV. ASUNTOS DE LA COMISARIA SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8437, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS |
$11,600.00
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8436 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. |
CR NO. 220011160.- ASRSORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8436, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. |
$50,000.00
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8435 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DESPACHO SINDICATURA |
BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. |
CR NO. 220011820.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MS DE JUNIO Y JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8435, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. |
$92,800.00
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8434 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS |
CR NO. 220013008.- PLAN ESTRATEGICO DE MANEJO Y GESTION PARA UNA CD. AMIGABLE P/PNAS. MAYORES EN GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8434, A FAVOR DE GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS |
$92,800.00
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8433 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012804.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8433, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
$61,593.86
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8433 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012804.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8433, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
$66,019.62
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8433 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012804.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8433, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
$160,837.26
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8433 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012804.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8433, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
$57,674.42
|
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8433 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012804.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8433, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
$78,933.08
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8433 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012804.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8433, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. |
$68,207.73
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8432 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$49,314.70
|
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8432 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$52,781.10
|
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8432 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$151,727.00
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8432 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$138,305.32
|
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8432 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$107,960.80
|
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8432 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$58,183.61
|
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8432 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$54,685.38
|
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8432 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$183,103.05
|
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8432 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$109,906.55
|
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8432 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$103,496.92
|
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8432 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$133,694.11
|
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8431 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012794.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8431, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$45,455.14
|
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8431 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012794.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8431, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$172,932.26
|
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8431 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012794.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8431, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$58,897.95
|
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8431 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012794.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8431, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$55,174.94
|
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8431 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012794.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8431, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. |
$52,578.10
|
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8430 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012807.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8430, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$77,421.80
|
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8430 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012807.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8430, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$78,698.48
|
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8430 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012807.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8430, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$73,241.49
|
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8430 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012807.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8430, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$81,668.80
|
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8430 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012807.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8430, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$145,844.34
|
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8430 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012807.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8430, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$75,609.57
|
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8430 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012807.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8430, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$78,148.28
|
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8430 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012807.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8430, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. |
$160,261.00
|
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8429 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012792.- GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8429, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$63,872.22
|
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8429 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012792.- GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8429, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$48,114.15
|
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8429 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012792.- GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8429, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$95,673.42
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8429 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012792.- GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8429, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$156,659.09
|
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8429 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012792.- GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8429, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. |
$95,089.47
|
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8428 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$3,011.36
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8428 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. ASEO PUBLICO |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$212.00
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8428 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. ASEO PUBLICO |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$119.00
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8428 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. CEMENTERIOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$388.60
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8428 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2560 |
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$2,434.50
|
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8428 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2720 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$372.36
|
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8428 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$88.88
|
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8428 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3380 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$1,000.00
|
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8428 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$35.00
|
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8428 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
DIR. DE PAVIMENTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$650.01
|
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8428 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$164.99
|
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8428 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. DE PAVIMENTOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$210.00
|
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8428 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$49.00
|
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8428 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIR. MERCADOS |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$35.00
|
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8428 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
DIR. ALUMBRADO PUBLICO |
MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO |
$450.00
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8426 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
MANTENIMIENTO URBANO |
AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012802.- SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA Y EQ BOMBA LODERA SUMERGIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8426, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. |
$124,738.01
|
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8425 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
CR NO. 220012797.- REPARACIONES DE VEHICULOS AUTOMOTRICES, UNIDAD 2884. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8425, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
$14,094.00
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8424 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
5690 |
OTROS EQUIPOS |
DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO |
CR NO. 220012456.- 15 DECIBELIMETRO DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8424, A FAVOR DE CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO |
$32,886.00
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8423 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
LARA TEJEDA ANA DELIA |
CR NO. 220012448.- SERVICIO DE COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8423, A FAVOR DE LARA TEJEDA ANA DELIA |
$37,845.00
|
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8422 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES |
DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
CR NO. 220012392.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8422, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
$6,918.24
|
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8421 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
DIR. DE PAVIMENTOS |
BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012118.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8421, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. |
$35,130.60
|
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8420 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220011827.- COMPRA DE CALZADO TIPO CHOCLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8420, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. |
$2,821.70
|
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8419 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DESPACHO CGAIG |
LAURE RUIZ MIGUEL |
CR NO. 220011825.- SERVICIO DE EVENTO DE 15 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8419, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL |
$41,760.00
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8418 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIR. SALUD |
GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220010770.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8418, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. |
$78,330.16
|
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8417 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DESPACHO SINDICATURA |
CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. |
CR NO. 220010393.- SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO Y JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8417, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. |
$92,800.00
|
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8416 |
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25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DESPACHO SINDICATURA |
TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS |
CR NO. 220009975.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8416, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS |
$92,800.00
|
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8415 |
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|
25/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2420 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO |
MANTENIMIENTO URBANO |
PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007533.- CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8415, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. |
$189,184.01
|
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32 |
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|
25/10/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013548.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-072-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. |
$2,922,497.77
|
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32 |
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25/10/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013548.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-072-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. |
$-876,749.33
|
|
3 |
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|
25/10/2017 |
INTERACCIONES |
***NICO |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013519.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. |
$1,489,300.99
|
|
3 |
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|
25/10/2017 |
INTERACCIONES |
***NICO |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013519.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. |
$-446,790.30
|
|
8453 |
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|
24/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO SINDICATURA |
JORGE GONZALEZ GALLEGOS |
CR NO. 220013557.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 1398/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8453, A FAVOR DE JORGE GONZALEZ GALLEGOS |
$44,191.02
|
|
8452 |
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|
24/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
EFREN RIOS MOJICA |
CR NO. 220013491.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8452, A FAVOR DE EFREN RIOS MOJICA |
$11,584.74
|
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8452 |
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|
24/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
EFREN RIOS MOJICA |
CR NO. 220013491.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8452, A FAVOR DE EFREN RIOS MOJICA |
$803.17
|
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8451 |
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|
24/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
DANIEL ARREGUIN GUTIERREZ |
CR NO. 220013490.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8451, A FAVOR DE DANIEL ARREGUIN GUTIERREZ |
$17,541.49
|
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8451 |
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24/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
DANIEL ARREGUIN GUTIERREZ |
CR NO. 220013490.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8451, A FAVOR DE DANIEL ARREGUIN GUTIERREZ |
$447.56
|
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8451 |
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24/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
DANIEL ARREGUIN GUTIERREZ |
CR NO. 220013490.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8451, A FAVOR DE DANIEL ARREGUIN GUTIERREZ |
$2,154.00
|
|
8450 |
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24/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL |
CR NO. 220013483.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8450, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL |
$20,733.10
|
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8450 |
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24/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL |
CR NO. 220013483.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8450, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL |
$528.99
|
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8450 |
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24/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL |
CR NO. 220013483.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8450, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL |
$2,835.73
|
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8450 |
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24/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL |
CR NO. 220013483.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8450, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL |
$-9,342.69
|
|
8450 |
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24/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1310 |
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL |
CR NO. 220013483.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8450, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL |
$-280.14
|
|
8450 |
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24/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL |
CR NO. 220013483.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8450, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL |
$-275.00
|
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8450 |
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24/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL |
CR NO. 220013483.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8450, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL |
$-335.00
|
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8414 |
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24/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
MARTINEZ SIGNORET LIZETTE |
CR NO. 220013480.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA SERVIDORES PUBLICOS VARIOS DESTINOS, PARCIALIDAD # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8414, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE |
$71,222.00
|
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8410 |
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24/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4510 |
PENSIONES |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
PRADO PAZ MARIA EUGENIA |
CR NO. 220012636.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE OCTUBRE DE 2017 CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8410, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA |
$15,809.00
|
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8409 |
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24/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
MANTENIMIENTO URBANO |
BARRETO AVALOS LAURA CECILIA |
CR NO. 220010562.- 50 BASE PARA MEDIDOR TRIFASICO 220 V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8409, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA |
$130,000.04
|
|
8408 |
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24/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4450 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. |
CR NO. 220012729.- DONATIVO EN EFECTIVO 1/5, 2DA. EXHIBICION 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8408, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. |
$1,000,000.00
|
|
8407 |
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24/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. |
CR NO. 220011940.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8407, A FAVOR DE GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. |
$50,000.00
|
|
8406 |
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24/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220011847.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8406, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. |
$50,432.72
|
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8406 |
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24/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220011847.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8406, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. |
$4,875.26
|
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8406 |
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24/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220011847.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8406, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. |
$8,457.88
|
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8406 |
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24/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220011847.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8406, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. |
$3,070.52
|
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8406 |
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24/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220011847.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8406, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. |
$8,998.40
|
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8406 |
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24/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220011847.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8406, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. |
$10,517.84
|
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8406 |
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24/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220011847.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8406, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. |
$10,429.69
|
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8406 |
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24/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220011847.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8406, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. |
$8,976.66
|
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8405 |
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24/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIR. SALUD |
ZELGOL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220011836.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8405, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. |
$68,913.28
|
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8404 |
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24/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. |
CR NO. 220011462.- ASESORIA A LA COMISARIA DE SEGUIDAD CIUDADANA DEL MPIO. DE GDL. POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8404, A FAVOR DE GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. |
$50,000.00
|
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8403 |
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24/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220011459.- REFACCIONES AUTOMOTRICES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8403, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. |
$80,757.69
|
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8402 |
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24/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3320 |
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS |
PROYECTOS ESPACIO PUBLICO |
DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. |
CR NO. 220011081.- PROYECTO EJECUTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8402, A FAVOR DE DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. |
$227,940.00
|
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8401 |
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24/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1430 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
CR NO. 220008821.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8401, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
$1,693,866.26
|
|
8400 |
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24/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2940 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL |
LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006974.- COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8400, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. |
$114,047.37
|
|
166 |
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24/10/2017 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV |
CR NO. 220013459.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV |
$566,656.71
|
|
166 |
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24/10/2017 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV |
CR NO. 220013459.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV |
$-141,664.18
|
|
54 |
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24/10/2017 |
BANORTE |
***IO C |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. 220003071.- PAGO ESTIMACION No.- 4 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-216-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
$854,322.14
|
|
31 |
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24/10/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013492.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. |
$1,357,477.68
|
|
31 |
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24/10/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013492.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. |
$-407,243.30
|
|
30 |
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24/10/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013489.- ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. |
$2,116,678.40
|
|
30 |
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24/10/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013489.- ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. |
$-635,003.52
|
|
29 |
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24/10/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013482.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. |
$2,428,068.74
|
|
29 |
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24/10/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013482.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. |
$-728,420.62
|
|
24 |
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24/10/2017 |
BANAMEX |
***NICO |
2820 |
MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
CR NO. 220011943.- 75 GRANADAS DE HUMO MODELO 1072 Y 75 MODELO 2042. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
$140,249.23
|
|
23 |
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24/10/2017 |
BANAMEX |
***NICO |
5510 |
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
CR NO. 220011942.- 40 ARMAS LARGAS CALIBRE 5.56 MM MARCA ADAMS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
$1,369,486.80
|
|
22 |
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24/10/2017 |
BBVA BANCOMER |
***2015 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013017.- PAGO ESTIMACION 07, DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. |
$672,069.30
|
|
22 |
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24/10/2017 |
BANAMEX |
***NICO |
2820 |
MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
CR NO. 220006178.- EQUIPO QUE SE REQUIERE PARA DAR SEGUIMIETO AL RUBIO DE TECOMOLOGIAS DEL PROG. FORTASEG 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
$892,127.00
|
|
21 |
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24/10/2017 |
BANAMEX |
***NICO |
5510 |
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
CR NO. 220006177.- EQUIPO QUE SE REQUIERE PARA DAR SEGUIMIETO AL RUBIO DE TECOMOLOGIAS DEL PROG. FORTASEG 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
$701,128.05
|
|
5 |
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24/10/2017 |
BANORTE |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV |
CR NO. 220013484.- ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-FFI-LP-087-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV |
$4,043,097.04
|
|
5 |
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24/10/2017 |
BANORTE |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV |
CR NO. 220013484.- ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-FFI-LP-087-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV |
$-1,212,929.11
|
|
8447 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL |
DELGADO PADILLA CARLOS |
CR NO. 72000013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8447, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS |
$132.08
|
|
8447 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL |
DELGADO PADILLA CARLOS |
CR NO. 72000013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8447, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS |
$669.00
|
|
8447 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL |
DELGADO PADILLA CARLOS |
CR NO. 72000013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8447, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS |
$501.70
|
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8447 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL |
DELGADO PADILLA CARLOS |
CR NO. 72000013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8447, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS |
$449.66
|
|
8446 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
EL CHURRAZO, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220013468.- CAPTIAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8446, A FAVOR DE EL CHURRAZO, S. DE R.L. DE C.V. |
$114,000.00
|
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8445 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO |
CR NO. 220013038.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8445, A FAVOR DE CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO |
$3,161.80
|
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8445 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1330 |
HORAS EXTRAORDINARIAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO |
CR NO. 220013038.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8445, A FAVOR DE CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO |
$830.00
|
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8445 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1330 |
HORAS EXTRAORDINARIAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO |
CR NO. 220013038.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8445, A FAVOR DE CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO |
$2,000.00
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8445 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO |
CR NO. 220013038.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8445, A FAVOR DE CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO |
$16,819.62
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8445 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO |
CR NO. 220013038.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8445, A FAVOR DE CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO |
$110.00
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8445 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO |
CR NO. 220013038.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8445, A FAVOR DE CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO |
$134.00
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8445 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO |
CR NO. 220013038.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8445, A FAVOR DE CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO |
$375.37
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8445 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO |
CR NO. 220013038.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8445, A FAVOR DE CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO |
$2,902.54
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8445 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1330 |
HORAS EXTRAORDINARIAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO |
CR NO. 220013038.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8445, A FAVOR DE CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO |
$300.00
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8443 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE LUIS MERCADO SANTANA |
CR NO. 220013033.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8443, A FAVOR DE JOSE LUIS MERCADO SANTANA |
$18,920.57
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8443 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE LUIS MERCADO SANTANA |
CR NO. 220013033.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8443, A FAVOR DE JOSE LUIS MERCADO SANTANA |
$630.69
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8443 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE LUIS MERCADO SANTANA |
CR NO. 220013033.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8443, A FAVOR DE JOSE LUIS MERCADO SANTANA |
$2,448.57
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8442 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO |
CR NO. 220013010.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES UB. CALLE BELEN 220 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8442, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO |
$77,464.80
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8441 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
1710 |
ESTÍMULOS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL |
CR NO. 220013003.- APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, GENERACION 102. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8441, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL |
$5,737.82
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8438 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
PATIO CENTRAL GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220012720.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 1 AL 29 D SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8438, A FAVOR DE PATIO CENTRAL GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. |
$29,232.00
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8437 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
ARTEMISIA,IDEA CREATIVA, S.A. DE C.V |
CR NO. 220012719.- SERVICIO DE EVENTO CULTRUAL DEL 113 DE SEPT. AL 4 DE OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8437, A FAVOR DE ARTEMISIA,IDEA CREATIVA, S.A. DE C.V |
$93,960.00
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8436 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3250 |
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
PARTICIPACION CIUDADANA |
SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012712.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL 27 DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8436, A FAVOR DE SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. |
$135,804.68
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8435 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DESPACHO CGCC |
CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. |
CR NO. 220012695.- SERVICIO DE EVENTOS DENOMINADO CIRCUITO CONTRA LAS ADICCIONES, 50 PLATICAS , SONIDO, PROYECCION ,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8435, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. |
$19,950.00
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8433 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DESPACHO SINDICATURA |
PULIDO GARCIA LILIANA JOSEFINA |
CR NO. 220012661.- DESAHOGO Y DICTAMEN PERCIAL DEL EXP. 1931/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8433, A FAVOR DE PULIDO GARCIA LILIANA JOSEFINA |
$12,888.88
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8432 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
FINSPELL COMERCIALIZADORA S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220012613.- APOYO CORRESPONDIENTE A CAPITAL SEMILLA PROYECTO 201606129 PROG.HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8432, A FAVOR DE FINSPELL COMERCIALIZADORA S. DE R.L. DE C.V. |
$100,000.00
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8431 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CENTRO CULTURAL SOLEA S DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220012608.- APOYO AL CAPITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201607160 DEL PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8431, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL SOLEA S DE R.L. DE C.V. |
$252,964.00
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8430 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO POSTRERO DULCE MOMENTO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220012606.- APOYO CORRESPONDIENTE A CAPITAL SEMILLA PROYECTO 201604109,PROG. HECHO POR MUJERES GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8430, A FAVOR DE GRUPO POSTRERO DULCE MOMENTO S. DE R.L. DE C.V. |
$136,000.00
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8429 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO CGDECD |
RAMIREZ MIRANDA EDUARDO |
CR NO. 220012523.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GTO. DE 10 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8429, A FAVOR DE RAMIREZ MIRANDA EDUARDO |
$35.00
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8428 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO CGDECD |
AVALOS ROMERO OCTAVIO |
CR NO. 220012521.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GTO. DE 10 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8428, A FAVOR DE AVALOS ROMERO OCTAVIO |
$91.00
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8428 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO CGDECD |
AVALOS ROMERO OCTAVIO |
CR NO. 220012521.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GTO. DE 10 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8428, A FAVOR DE AVALOS ROMERO OCTAVIO |
$41.00
|
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8427 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO CGDECD |
GOMEZ BARRAGAN HECTOR ALEJANDRO |
CR NO. 220012512.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GTO. DE 10 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8427, A FAVOR DE GOMEZ BARRAGAN HECTOR ALEJANDRO |
$33.50
|
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8392 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
PANIAGUA GARCIA Y ASOCIADOS, S.C. |
CR NO. 220012769.- servicios profesionales para dictamen en materia de seguridad social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8392, A FAVOR DE PANIAGUA GARCIA Y ASOCIADOS, S.C. |
$900,000.00
|
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8389 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012510.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8389, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. |
$10,880.00
|
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8388 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
GARNICA MICHEL MARIA DOLORES |
CR NO. 220012509.- EVENTO CULTURAL TALLER DE GESTION, TALLER DE ECOLOGIA SONORA Y COMPOSICION, ARTES VIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8388, A FAVOR DE GARNICA MICHEL MARIA DOLORES |
$46,423.20
|
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8387 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO CGDECD |
RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE |
CR NO. 220012507.- VIATICOS A LA CD. DE LEON GTO. DEL 10 DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8387, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE |
$78.00
|
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8387 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO CGDECD |
RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE |
CR NO. 220012507.- VIATICOS A LA CD. DE LEON GTO. DEL 10 DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8387, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE |
$1,013.00
|
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8387 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO CGDECD |
RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE |
CR NO. 220012507.- VIATICOS A LA CD. DE LEON GTO. DEL 10 DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8387, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE |
$868.95
|
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8386 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012128.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8386, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. |
$45,700.00
|
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8386 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012128.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8386, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. |
$76,400.00
|
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8385 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012089.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8385, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. |
$14,906.00
|
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8384 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL |
VAZQUEZ BARRON GERMAN |
CR NO. 220012086.- MONITOREO INFORMATIVO POR EL PERIODO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8384, A FAVOR DE VAZQUEZ BARRON GERMAN |
$37,500.00
|
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8383 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
VERGARA ACEVES LUZ ELENA |
CR NO. 220011977.- ARRENDAMIENTO DE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8383, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA |
$33,266.71
|
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8382 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS |
SERRANO BARBA GABRIELA |
CR NO. 220011885.- 98 CAMISAS P/CABALLERO COLOR CREMA, 98 CAMISA GRIS, 60 BLUSA COLOR CREMA, 60 COLOR GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8382, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA |
$79,251.20
|
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8381 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIR. SALUD |
LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220011869.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8381, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
$60,000.00
|
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8380 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DESPACHO CGAIG |
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. |
CR NO. 220011864.- SERVICIO DE EVENTOS PRESENTACIN ARTISTICA DEL MARIACHI. SERVICIO BANQUETES, EVENTO CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8380, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. |
$14,280.00
|
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8380 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DESPACHO CGAIG |
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. |
CR NO. 220011864.- SERVICIO DE EVENTOS PRESENTACIN ARTISTICA DEL MARIACHI. SERVICIO BANQUETES, EVENTO CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8380, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. |
$23,200.00
|
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8380 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DESPACHO CGAIG |
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. |
CR NO. 220011864.- SERVICIO DE EVENTOS PRESENTACIN ARTISTICA DEL MARIACHI. SERVICIO BANQUETES, EVENTO CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8380, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. |
$4,500.00
|
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8379 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3660 |
SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET |
DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL |
GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220011252.- PUBLICIDAD EN INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8379, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
$36,403.13
|
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8378 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. ADQUISICIONES |
LARA CAPETILLO RAQUEL |
CR NO. 220011066.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8378, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL |
$4,350.00
|
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8378 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION |
LARA CAPETILLO RAQUEL |
CR NO. 220011066.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8378, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL |
$2,088.00
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8378 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE MEDIO AMBIENTE |
LARA CAPETILLO RAQUEL |
CR NO. 220011066.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8378, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL |
$1,343.28
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8378 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
LARA CAPETILLO RAQUEL |
CR NO. 220011066.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8378, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL |
$57,420.00
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8378 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION |
LARA CAPETILLO RAQUEL |
CR NO. 220011066.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8378, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL |
$928.00
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8377 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
5620 |
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL |
DIR. RASTRO MUNICIPAL |
POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010554.- BOMBAS PARA DESAGUAR, PARA EXTRACCION DE LODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8377, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$75,980.00
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8376 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DESPACHO CGDECD |
CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010500.- DIPTICO (IMPRESO FRENTE Y VUELTA)FORMATO DE EVALUACION GRUPAL, LONA, RECONOCIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8376, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. |
$5,104.00
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8376 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010500.- DIPTICO (IMPRESO FRENTE Y VUELTA)FORMATO DE EVALUACION GRUPAL, LONA, RECONOCIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8376, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. |
$2,227.20
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8376 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010500.- DIPTICO (IMPRESO FRENTE Y VUELTA)FORMATO DE EVALUACION GRUPAL, LONA, RECONOCIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8376, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. |
$79,344.00
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8376 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DESPACHO CGDECD |
CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010500.- DIPTICO (IMPRESO FRENTE Y VUELTA)FORMATO DE EVALUACION GRUPAL, LONA, RECONOCIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8376, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. |
$3,306.00
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8375 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO |
CR NO. 220010268.- IMPRESIONES DE FORMATOS F-CPP-01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8375, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO |
$76,768.80
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8374 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DIR. EDUCACION |
F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009783.- COMPRA DE TABLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8374, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. |
$56,067.44
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8373 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
DIR. MERCADOS |
PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO |
CR NO. 220009512.- PANTALON MEXCLILLA, BOTA DIELECTRICA PARA PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8373, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO |
$27,691.52
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8373 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
DIR. MERCADOS |
PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO |
CR NO. 220009512.- PANTALON MEXCLILLA, BOTA DIELECTRICA PARA PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8373, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO |
$24,699.88
|
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8372 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
DIR. DE PARQUES Y JARDINES |
BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009236.- PLAYERA TIPO POLO DE MANGA CORTA, GORRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8372, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. |
$56,550.00
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8371 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DESPACHO SINDICATURA |
CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008850.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8371, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. |
$12,267.00
|
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8371 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008850.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8371, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. |
$1,977.80
|
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8371 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION |
CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008850.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8371, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. |
$2,018.40
|
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8371 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008850.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8371, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. |
$69,600.00
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8370 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIR. MERCADOS |
PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008187.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8370, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. |
$71,378.97
|
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8369 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012668.- REPARCIONES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8369, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. |
$5,465.39
|
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8369 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012668.- REPARCIONES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8369, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. |
$3,117.00
|
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8369 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012668.- REPARCIONES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8369, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. |
$4,601.99
|
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8368 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIR. CEMENTERIOS |
POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012533.- 20 PZS.TRIMMER PARA DESBROZADORA, 8 ROLLOS DE PIOLA DE NYLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8368, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$44,994.08
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8367 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
CR NO. 220012422.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8367, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
$3,456.80
|
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8366 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012114.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8366, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. |
$5,133.00
|
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8366 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012114.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8366, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. |
$2,088.00
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8366 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012114.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8366, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. |
$2,088.00
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8366 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012114.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8366, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. |
$1,392.00
|
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8366 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012114.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8366, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. |
$2,900.00
|
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8366 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012114.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8366, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. |
$12,690.40
|
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8366 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012114.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8366, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. |
$12,690.40
|
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8365 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
CR NO. 220012054.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8365, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
$4,361.60
|
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8364 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012018.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8364, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. |
$69,372.25
|
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8363 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
JALISCO MOTORS, S.A. |
CR NO. 220012013.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8363, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. |
$4,267.88
|
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8363 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
JALISCO MOTORS, S.A. |
CR NO. 220012013.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8363, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. |
$4,192.48
|
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8362 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012011.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8362, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. |
$24,940.00
|
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8362 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012011.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8362, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. |
$2,523.00
|
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8361 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220011556.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8361, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. |
$82,675.43
|
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8360 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
CR NO. 220010935.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8360, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO |
$20,200.34
|
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8359 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010557.- CAMARA 100-20, CAMARA 1100-20,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8359, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. |
$52,187.32
|
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8358 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8358, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
$2,157.60
|
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8358 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8358, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
$5,428.80
|
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8358 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8358, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
$15,377.53
|
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8358 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8358, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
$19,031.65
|
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8358 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8358, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
$9,243.27
|
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8358 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8358, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
$4,531.19
|
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8358 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8358, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
$5,427.36
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8358 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8358, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
$4,408.00
|
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8358 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8358, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
$556.80
|
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8358 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8358, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
$4,500.80
|
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8357 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
CR NO. 220010384.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8357, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
$2,610.00
|
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8357 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
CR NO. 220010384.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8357, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
$2,494.00
|
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8357 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
CR NO. 220010384.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8357, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
$6,913.60
|
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8357 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
CR NO. 220010384.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8357, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
$6,786.00
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8357 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
CR NO. 220010384.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8357, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
$12,637.70
|
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8357 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
CR NO. 220010384.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8357, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
$25,959.84
|
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8357 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
CR NO. 220010384.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8357, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
$22,969.16
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8357 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
CR NO. 220010384.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8357, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
$2,598.40
|
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8357 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
CR NO. 220010384.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8357, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
$7,436.10
|
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8357 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
CR NO. 220010384.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8357, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR |
$3,770.00
|
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8356 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010279.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8356, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$11,786.81
|
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8356 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010279.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8356, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$3,626.55
|
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8356 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010279.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8356, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$3,420.08
|
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8356 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010279.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8356, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$6,777.53
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8356 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010279.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8356, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$7,075.53
|
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8356 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010279.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8356, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$25,091.96
|
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8356 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010279.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8356, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$6,772.89
|
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8356 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010279.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8356, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$6,772.89
|
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8355 |
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23/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220009414.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8355, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. |
$111,873.56
|
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165 |
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23/10/2017 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV |
CR NO. 220013441.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CRE-CI-035-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV |
$3,213,048.06
|
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165 |
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23/10/2017 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV |
CR NO. 220013441.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CRE-CI-035-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV |
$-803,262.02
|
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164 |
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23/10/2017 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013076.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-EST-MOD-CI-053-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN CDC,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
$146,590.13
|
|
164 |
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23/10/2017 |
INTERACCIONES |
***X/15 |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013076.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-EST-MOD-CI-053-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN CDC,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
$-36,647.53
|
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28 |
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23/10/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013440.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
$1,250,463.00
|
|
27 |
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23/10/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO URBAPAC SA DE CV |
CR NO. 220013091.- PAGO 30% DE ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV |
$688,945.34
|
|
26 |
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23/10/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013085.- PAGO DE 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. |
$1,442,287.70
|
|
25 |
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|
23/10/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013084.- PAGO 30% DE ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PAV-CI-162-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. |
$1,330,200.83
|
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25 |
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23/10/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICA |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
Constructora Ceico S.A. de C.V. |
CR NO. 220013442.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FOC-CI-193-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. |
$1,084,922.65
|
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24 |
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23/10/2017 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***2017 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE |
LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013450.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-195-17 REHABILITACIÓN DE ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (PRELIMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. |
$2,053,377.12
|
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24 |
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23/10/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013081.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-079-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. |
$-698,720.54
|
|
24 |
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23/10/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013081.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-079-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. |
$2,329,068.46
|
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23 |
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23/10/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013019.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. |
$907,434.13
|
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23 |
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23/10/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013019.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. |
$-272,230.24
|
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23 |
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23/10/2017 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***2017 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE |
SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013071.- PAGO 30% DE ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. |
$695,393.44
|
|
22 |
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23/10/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013016.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. |
$1,088,139.46
|
|
22 |
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23/10/2017 |
BBVA BANCOMER |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013016.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. |
$-326,441.84
|
|
7 |
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23/10/2017 |
BANCO DEL BAJIO |
***NICO |
6250 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013462.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PAV-CI-168-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. |
$1,517,468.19
|
|
4 |
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23/10/2017 |
BANORTE |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV |
CR NO. 220013078.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA BL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV |
$914,456.85
|
|
4 |
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23/10/2017 |
BANORTE |
***NICO |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV |
CR NO. 220013078.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA BL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV |
$-274,337.06
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2 |
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23/10/2017 |
INTERACCIONES |
***NICO |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013015.- PAGO ESTIMACION No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. |
$490,960.75
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2 |
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23/10/2017 |
INTERACCIONES |
***NICO |
6120 |
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013015.- PAGO ESTIMACION No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. |
$-147,288.22
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2 |
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23/10/2017 |
SCOTIA BANK INVERLAT |
***NICO |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
DIR. DE CULTURA |
RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012757.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLE DE LA BIBLIOTECA CARLOS CASTILLO PEREZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
$231,986.08
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8424 |
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20/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL |
CR NO. 80000047.- REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI PLACAS JU80986, COMIDA PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8424, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL |
$883.00
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8424 |
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20/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL |
CR NO. 80000047.- REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI PLACAS JU80986, COMIDA PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8424, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL |
$3,473.83
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8354 |
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20/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL |
ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220011596.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8354, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. |
$53,711.71
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8353 |
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20/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
MANTENIMIENTO URBANO |
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
CR NO. 220011791.- PINTURA EN ESMALTE BLANCO, RODILLO CON EXTENSION, RODILLO. BRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8353, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
$841,280.37
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8352 |
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20/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES |
CR NO. 220012752.- ARRENDAMIENTO DE LA CALLE FRANCISCO DE QUEVEDO 338 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8352, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES |
$34,019.96
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8351 |
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20/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO |
CR NO. 220012552.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8351, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO |
$20,083.33
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8350 |
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20/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. |
CR NO. 220012531.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8350, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. |
$41,666.66
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8349 |
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20/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH |
CR NO. 220012520.- PRESENTACION DE ARTISTAS, PRESENTACION DEL ESPECTACULO "LARAN BAULITO" DEL 11/05/2017 AL 06/09/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8349, A FAVOR DE LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH |
$9,280.00
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8348 |
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20/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3470 |
FLETES Y MANIOBRAS |
MANTENIMIENTO URBANO |
ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012466.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS Y DESITNO FINAL DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8348, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. |
$166,666.67
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8347 |
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20/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
LARA TEJEDA ANA DELIA |
CR NO. 220012006.- SERVICIO DE COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8347, A FAVOR DE LARA TEJEDA ANA DELIA |
$55,958.40
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8346 |
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20/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
CR NO. 220012004.- SERVICIO DE COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8346, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
$75,481.20
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8345 |
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20/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PRESUPUESTO Y EGRESOS |
MARTINEZ SIGNORET LIZETTE |
CR NO. 220011902.- APOYO ECONOMICO A IVAN VALENZUELA Y DULCE MARIA INZUNZA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8345, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE |
$2,210.07
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8344 |
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20/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
VEGA OCHOA MARGARITA |
CR NO. 220011805.- EVENTO CULTURAL CIRCUITO DE TALLERES DE ARTES PLASTICAS 22/MAYO/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8344, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA |
$69,897.28
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8343 |
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20/10/2017 |
BANAMEX |
***2016 |
3290 |
OTROS ARRENDAMIENTOS |
DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220011583.- ARRENDAQMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8343, A FAVOR DE INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. |
