Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2017
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2017 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 164747 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEPORTIVO INTERNACIONAL | CR NO. 220000580.- COSTOS DE ARBITRAJE INTERNACIONAL EN PROCESO JUDICIAL PROCEDIMIENTO CAS 2015/O/4205, 3ER. PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164747, A FAVOR DE TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEPORTIVO INTERNACIONAL | $10,629.87 |
| 4049 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | CR NO. 220000609.- APOYO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4049, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | $5,737.82 |
| 4047 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORPORATIVA JUGAM S. DE R. DE C.V. | CR NO. 220000571.- CAPITAL SEMILLA PROYECTO 201602037, HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4047, A FAVOR DE CORPORATIVA JUGAM S. DE R. DE C.V. | $100,000.00 |
| 4046 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARCOS GARCIA LOPEZ | CR NO. 220000565.- PAGO DE LAUDO CON EXPEDIENTE 204/2010 Y JUICIO DE AMPARO 2116/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4046, A FAVOR DE MARCOS GARCIA LOPEZ | $1,974,436.72 |
| 4045 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE LA LUZ JIMENEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220000564.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4045, A FAVOR DE MARIA DE LA LUZ JIMENEZ RODRIGUEZ | $1,472.15 |
| 4045 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE LA LUZ JIMENEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220000564.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4045, A FAVOR DE MARIA DE LA LUZ JIMENEZ RODRIGUEZ | $147.21 |
| 4044 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. | CR NO. 220000550.- APORTACION APOYO DE GASTOS DEL 32 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4044, A FAVOR DE PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. | $5,250,000.00 |
| 4043 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | EMPRESARIAL YIREH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000503.- CAPITAL SEMILLA PROYECTO 201602018 "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4043, A FAVOR DE EMPRESARIAL YIREH, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 4042 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220000492.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4042, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 4036 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220000394.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4036, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,000.00 |
| 4035 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220000393.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4035, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | CR NO. 220000538.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-CI-253-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV | $1,810,635.19 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000465.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 DOP-REH-FED-FOR-LP-098-16 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $3,145,358.33 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 31/01/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | CR NO. 220000601.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-CI-281-16 TERMINACIÓN DEL MODULO DE BAÑOS PÚBLICOS E INTERVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | $859,643.75 |
| 164746 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220000479.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164746, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $461,812.97 |
| 164746 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220000479.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164746, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $-138,543.89 |
| 164745 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220000561.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164745, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,500,000.00 |
| 4020 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX CERVANTES CHAVEZ | CR NO. 220000391.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4020, A FAVOR DE FELIX CERVANTES CHAVEZ | $17,135.01 |
| 4020 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX CERVANTES CHAVEZ | CR NO. 220000391.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4020, A FAVOR DE FELIX CERVANTES CHAVEZ | $2,082.88 |
| 4019 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELEAZAR CABRERA DUARTE | CR NO. 220000390.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4019, A FAVOR DE ELEAZAR CABRERA DUARTE | $6,114.16 |
| 4019 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELEAZAR CABRERA DUARTE | CR NO. 220000390.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4019, A FAVOR DE ELEAZAR CABRERA DUARTE | $350.63 |
| 4019 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELEAZAR CABRERA DUARTE | CR NO. 220000390.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4019, A FAVOR DE ELEAZAR CABRERA DUARTE | $1,300.00 |
| 4019 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELEAZAR CABRERA DUARTE | CR NO. 220000390.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4019, A FAVOR DE ELEAZAR CABRERA DUARTE | $114.00 |
| 4019 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELEAZAR CABRERA DUARTE | CR NO. 220000390.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4019, A FAVOR DE ELEAZAR CABRERA DUARTE | $89.00 |
| 4018 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | GARCIA VENEGAS TANIA MARISOL | CR NO. 220000120.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE RP. 025/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4018, A FAVOR DE GARCIA VENEGAS TANIA MARISOL | $4,214.54 |
| 4017 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | HERNANDEZ MONTELONGO JOSE SERGIO | CR NO. 220000100.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE RP 018/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4017, A FAVOR DE HERNANDEZ MONTELONGO JOSE SERGIO | $8,892.03 |
| 4016 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MODA AZURE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000423.- CAPITAL SEMILLA PROYECTO 201602011 "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4016, A FAVOR DE MODA AZURE, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 4015 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | TALAMANTES MONTAÑO MANUEL EDUARDO | CR NO. 220000389.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 018/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4015, A FAVOR DE TALAMANTES MONTAÑO MANUEL EDUARDO | $1,222.69 |
| 4008 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220000508.- SERVICIO DE NOTIFIACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL ( PORCENTAJE ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4008, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $288,562.96 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000543.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-227-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA SAN AN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $5,630,522.30 |
| 164742 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARQUEZ RIZO RUBEN | CR NO. 220000502.- APOYO ECONOMICO DE VIATICOS DEL CAMPUS PARTY BRASIL 2017 DEL 26 AL 31 DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164742, A FAVOR DE MARQUEZ RIZO RUBEN | $5,000.00 |
| 164741 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RODRIGUEZ GUTIERREZ LIZBETH KARINA | CR NO. 220000501.- APOYO ECONOMICO DE VIATICOS DEL CAMPUS PARTY BRASIL 2017 DEL 26 AL 31 DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164741, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUTIERREZ LIZBETH KARINA | $5,000.00 |
| 3997 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | RUBEN LOZANO RANGEL | CR NO. 220000607.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3997, A FAVOR DE RUBEN LOZANO RANGEL | $1,453,321.94 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220000411.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-161-16 CORREDOR LOPEZ COTILLA (CHAPULTEPEC A MARCOS CASTELLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $3,730,536.81 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000450.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-142-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ISIDRO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | $2,570,095.85 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000450.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-142-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ISIDRO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | $-771,028.76 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220000530.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-MER-CI-255-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA RED DE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | $1,262,106.03 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000547.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-FED-PAV-CI-237-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 2, MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | $1,984,688.89 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000547.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-FED-PAV-CI-237-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 2, MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | $-595,406.67 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000542.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-CON-FED-PAV-CI-237-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 2, MUNICIPIO DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. | $1,871,695.16 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000499.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-FED-PAV-CI-234-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 1, MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-792,110.81 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000499.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-FED-PAV-CI-234-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 1, MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | $2,640,369.38 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220000513.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA SAN MARTIN A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $9,354,284.81 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220000513.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA SAN MARTIN A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $-2,806,285.44 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000541.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-229-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN LA ZONA SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. | $5,237,492.87 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000541.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-229-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN LA ZONA SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. | $-1,571,247.86 |
| 164734 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000378.- SUMINISTRO DE 1,840 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164734, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-292.50 |
| 164734 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000378.- SUMINISTRO DE 1,840 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164734, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,460.30 |
| 164734 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000378.- SUMINISTRO DE 1,840 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164734, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-191.75 |
| 164734 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000378.- SUMINISTRO DE 1,840 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164734, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,089.00 |
| 164734 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000378.- SUMINISTRO DE 1,840 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164734, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-552.50 |
| 164734 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000378.- SUMINISTRO DE 1,840 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164734, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,043.30 |
| 164734 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000378.- SUMINISTRO DE 1,840 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164734, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-159.25 |
| 164734 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000378.- SUMINISTRO DE 1,840 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164734, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,753.00 |
| 164733 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000377.- SUMINISTRO DE 1,852 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164733, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,251.80 |
| 164733 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000377.- SUMINISTRO DE 1,852 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164733, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-175.50 |
| 164733 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000377.- SUMINISTRO DE 1,852 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164733, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,680.34 |
| 164733 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000377.- SUMINISTRO DE 1,852 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164733, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-520.65 |
| 164733 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000377.- SUMINISTRO DE 1,852 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164733, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,170.00 |
| 164733 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000377.- SUMINISTRO DE 1,852 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164733, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-325.00 |
| 164733 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000377.- SUMINISTRO DE 1,852 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164733, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,343.54 |
| 164733 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000377.- SUMINISTRO DE 1,852 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164733, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-182.65 |
| 164726 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000491.- SUMINISTRO DE 48 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164726, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $400.32 |
| 164725 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000373.- SUMINISTRO DE 129 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164725, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,075.86 |
| 164725 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000373.- SUMINISTRO DE 129 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164725, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-83.85 |
| 164724 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000367.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164724, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,251.00 |
| 164724 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000367.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164724, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 164723 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000488.- SUMINISTRO DE 317 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164723, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-206.05 |
| 164723 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000488.- SUMINISTRO DE 317 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164723, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,643.78 |
| 164722 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000481.- SUMINISTRO DE 301 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164722, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,510.34 |
| 164722 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000481.- SUMINISTRO DE 301 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164722, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.65 |
| 164721 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000376.- SUMINISTRO DE 344 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164721, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,868.96 |
| 164721 | Detalle Factura de click aquí | 25/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000376.- SUMINISTRO DE 344 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164721, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-223.60 |
| 164719 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HARO RENT SA DE CV | CR NO. 220000428.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-260-16 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164719, A FAVOR DE HARO RENT SA DE CV | $149,987.37 |
| 92 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS | CR NO. 220000403.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 CORRESPONDIENTE A ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS | $5,737.82 |
| 91 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | CR NO. 220000402.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 CORRESPONDIENTE A ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | $5,737.82 |
| 90 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO | CR NO. 220000401.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 CORRESPONDIENTE A ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO | $5,737.82 |
| 89 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | CR NO. 220000400.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 CORRESPONDIENTE A ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 88 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | CR NO. 220000399.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 CORRESPONDIENTE A ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | $5,737.82 |
| 87 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA PERALTA HECTOR | CR NO. 220000189.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE ZEPEDA PERALTA HECTOR | $7,820.00 |
| 86 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOPETE MEJIA JOSE MANUEL | CR NO. 220000187.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE TOPETE MEJIA JOSE MANUEL | $7,820.00 |
| 85 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA CORONEL ARTEMIO | CR NO. 220000186.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE TEJEDA CORONEL ARTEMIO | $7,820.00 |
| 84 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | CR NO. 220000185.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | $5,737.82 |
| 83 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RANGEL ADRIAN | CR NO. 220000181.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE SANCHEZ RANGEL ADRIAN | $7,820.00 |
| 82 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO TORRES ROBERTO | CR NO. 220000180.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE SALCEDO TORRES ROBERTO | $5,737.82 |
| 81 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ ADAN ENRIQUE | CR NO. 220000178.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ ADAN ENRIQUE | $7,820.00 |
| 80 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ESPINOSA JUAN FRANCISCO | CR NO. 220000177.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE RODRIGUEZ ESPINOSA JUAN FRANCISCO | $7,820.00 |
| 79 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE | CR NO. 220000176.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 78 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN | CR NO. 220000175.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN | $7,820.00 |
| 77 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES LOPEZ EDGAR JAVIER | CR NO. 220000174.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE REYES LOPEZ EDGAR JAVIER | $7,820.00 |
| 76 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS MAURICIO ANA CRISTINA | CR NO. 220000173.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE RAMOS MAURICIO ANA CRISTINA | $7,820.00 |
| 75 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | CR NO. 220000172.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | $5,737.82 |
| 74 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PALACIOS PEREZ DAVID | CR NO. 220000171.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE PALACIOS PEREZ DAVID | $7,820.00 |
| 73 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OLMOS ZEPEDA MARIO EDGAR | CR NO. 220000170.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE OLMOS ZEPEDA MARIO EDGAR | $7,820.00 |
| 72 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO | CR NO. 220000169.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO | $7,820.00 |
| 71 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HERNANDEZ ALBERTO EMMANUEL | CR NO. 220000168.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ ALBERTO EMMANUEL | $7,820.00 |
| 70 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | CR NO. 220000167.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | $5,737.82 |
| 69 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA VALDEZ BENJAMIN | CR NO. 220000166.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE MEJIA VALDEZ BENJAMIN | $7,820.00 |
| 68 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LIMON MARTHA GUADALUPE | CR NO. 220000165.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE MARTINEZ LIMON MARTHA GUADALUPE | $7,820.00 |
| 67 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | CR NO. 220000164.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | $5,737.82 |
| 66 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN NAVARRO JORGE ALBERTO | CR NO. 220000163.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE MARTIN NAVARRO JORGE ALBERTO | $7,820.00 |
| 65 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL | CR NO. 220000162.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL | $5,737.82 |
| 64 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LIZARRAGA LOPEZ EDUARDO DAVID | CR NO. 220000161.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE LIZARRAGA LOPEZ EDUARDO DAVID | $7,820.00 |
| 63 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERAS GARCIA EDUARDO | CR NO. 220000159.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE HERAS GARCIA EDUARDO | $7,820.00 |
| 62 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS | CR NO. 220000158.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS | $7,820.00 |
| 61 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MEZA CHRISTIAN ALEJANDRO | CR NO. 220000157.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE GONZALEZ MEZA CHRISTIAN ALEJANDRO | $7,820.00 |
| 60 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE | CR NO. 220000156.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE | $7,820.00 |
| 59 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM | CR NO. 220000155.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM | $5,737.82 |
| 58 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ BERNAL JULIO CESAR | CR NO. 220000154.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE GOMEZ BERNAL JULIO CESAR | $7,820.00 |
| 57 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ESTRADA ANGELICA JANETH | CR NO. 220000153.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE GARCIA ESTRADA ANGELICA JANETH | $7,820.00 |
| 56 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ELVIRO SERGIO | CR NO. 220000152.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE GARCIA ELVIRO SERGIO | $7,820.00 |
| 55 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS BAÑUELOS BRYAN ISMAEL | CR NO. 220000151.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE GALLEGOS BAÑUELOS BRYAN ISMAEL | $7,820.00 |
| 54 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO BECERRA OSCAR | CR NO. 220000150.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE FRANCO BECERRA OSCAR | $7,820.00 |
| 53 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ JOSE GERARDO | CR NO. 220000149.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ JOSE GERARDO | $7,820.00 |
| 52 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO | CR NO. 220000148.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 51 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA GARCIA RAUDEL | CR NO. 220000147.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE FIGUEROA GARCIA RAUDEL | $7,820.00 |
| 50 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX PEREZ JESUS EDEN | CR NO. 220000146.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE FELIX PEREZ JESUS EDEN | $7,820.00 |
| 49 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ BRAMASCO PABLO EDGAR | CR NO. 220000145.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE DIAZ BRAMASCO PABLO EDGAR | $7,820.00 |
| 48 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ AYALA JOSE DE JESUS | CR NO. 220000144.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE DIAZ AYALA JOSE DE JESUS | $7,820.00 |
| 47 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220000143.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS | $5,737.82 |
| 46 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LEON RAMIREZ JESUS ANTONIO | CR NO. 220000142.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE DE LEON RAMIREZ JESUS ANTONIO | $7,820.00 |
| 45 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE | CR NO. 220000141.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE | $7,820.00 |
| 44 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL | CR NO. 220000139.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL | $7,820.00 |
| 43 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS VIDALES ADALBERTO | CR NO. 220000137.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CAMPOS VIDALES ADALBERTO | $7,820.00 |
| 42 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS REYNA MARCOS ABRAHAM | CR NO. 220000136.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CAMPOS REYNA MARCOS ABRAHAM | $7,820.00 |
| 41 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO DELGADO MARIA TERESA | CR NO. 220000135.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA | $5,737.82 |
| 40 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BORBON GARCIA ANGEL GERMAN | CR NO. 220000134.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE BORBON GARCIA ANGEL GERMAN | $7,820.00 |
| 39 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCO NAVARRO JOSE MARTIN | CR NO. 220000133.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE BLANCO NAVARRO JOSE MARTIN | $7,820.00 |
| 38 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERNARDO RODRIGUEZ CYNTHIA RUBI | CR NO. 220000132.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE BERNARDO RODRIGUEZ CYNTHIA RUBI | $7,820.00 |
| 37 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA ESPINOZA ALMA EDITH | CR NO. 220000131.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE BECERRA ESPINOZA ALMA EDITH | $7,820.00 |
| 36 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO | CR NO. 220000130.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO | $7,820.00 |
| 35 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AZPEITIA NUÑO LUIS DANIEL | CR NO. 220000129.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE AZPEITIA NUÑO LUIS DANIEL | $7,820.00 |
| 34 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVILA RAYAS ALBERTO | CR NO. 220000128.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE AVILA RAYAS ALBERTO | $7,820.00 |
| 33 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/01/2017 | BANAMEX | BX 110-5380077 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE LOPEZ ABRAHAM | CR NO. 220000127.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE ANDRADE LOPEZ ABRAHAM | $7,820.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV | CR NO. 220000426.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-269-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV | $250,000.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. 220000427.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-CI-251-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE, MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $1,008,602.59 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000483.- PAGO DE ANTICIPO 50%, DOP-CON-EST-MER-CI-273-16 TRABAJOS DE PISOS ESPECIALES, CCTV Y PLANTA DE EMERG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $2,549,009.96 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220000431.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FOC-AD-283-16 TRABAJOS DE PISTA DE TARTAN PARA LA REHABILITACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | $362,700.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLANEACION URBANA SA DE CV | CR NO. 220000424.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FOC-CI-274-16 TRABAJOS DE BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE PLANEACION URBANA SA DE CV | $1,262,049.04 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220000398.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-FED-FOR-CI-169-16: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDD DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,644,045.29 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220000476.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-LP-206-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO BELISARIO DOMÍNGU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $2,585,991.77 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. | CR NO. 220000452.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-CI-278-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. | $1,267,331.68 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000425.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-MER-CI-232-16 REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PEDRO VELEZ, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $1,257,835.21 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000434.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-218-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $3,227,098.34 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220000440.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-LP-207-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, PONCIANO AR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $2,653,675.17 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | CR NO. 220000430.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-CI-236-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | $1,649,830.38 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | CR NO. 220000433.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-CI-280-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | $1,250,654.39 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000432.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-CI-276-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,231,151.44 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000437.- PAGO DE 30% ANTICIPO.- DOP-REH-FED-MER-LP-203-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL IGNACIO ALDAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $4,148,981.51 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000421.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-208-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $1,623,556.94 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Metro Arquitectura S.A. de C.V. | CR NO. 220000429.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-EYP-EST-CZM-AD-264-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE Metro Arquitectura S.A. de C.V. | $435,000.00 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | CR NO. 220000420.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-AD-266-16 TRABAJOS PRELIMINARES DEL MODULO DE BAÑOS PÚBLICOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | $362,500.00 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220000410.- PAGO ESTIMACIÓN ANTICIPO DE DOP-REH-FED-FFI-LP-225-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $3,085,351.79 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 24/01/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIZO SUAREZ ELIAS | CR NO. 220000419.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-EYP-EST-CZM-AD-263-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE RIZO SUAREZ ELIAS | $435,000.00 |
| 164717 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CEJA JULIAN GABRIEL | CR NO. 220000140.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164717, A FAVOR DE CEJA JULIAN GABRIEL | $7,820.00 |
| 164716 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | AN ENTERTAINMENT GROUP S.A. DE C.V. | CR NO. 220000422.- PRODUCCION DEL FESTIVAL GDLUZ 2017,INCLUYE PERSONAL TECNICO DE OPERACION,LOGISTICA Y COORDINACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164716, A FAVOR DE AN ENTERTAINMENT GROUP S.A. DE C.V. | $4,500,000.00 |
| 164715 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO | CR NO. 220000179.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164715, A FAVOR DE RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO | $7,820.00 |
| 3996 | Detalle Factura de click aquí | 23/01/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | DANIEL MATA BAHENA | CR NO. 220000395.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO CON EXPEDIENTE 139/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3996, A FAVOR DE DANIEL MATA BAHENA | $2,005,409.34 |
| 164711 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TALLER LED SC | CR NO. 220000385.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-SUP-MUN-PRO-AD-261-16: SUPERVISIÓN, CONTROL Y GESTIÓN ARQUITECTÓNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164711, A FAVOR DE TALLER LED SC | $900,000.00 |
| 164710 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA GALLARDO DANIEL ABSALON | CR NO. 220000138.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164710, A FAVOR DE CASTAÑEDA GALLARDO DANIEL ABSALON | $7,820.00 |
| 164709 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO | CR NO. 220000188.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164709, A FAVOR DE YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO | $7,820.00 |
| 164708 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TADEO AGUILA ANGEL | CR NO. 220000184.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164708, A FAVOR DE TADEO AGUILA ANGEL | $7,820.00 |
| 164707 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL TADEO CINTYA LIZETH | CR NO. 220000182.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164707, A FAVOR DE SANDOVAL TADEO CINTYA LIZETH | $7,820.00 |
| 164706 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAGUNAS CORDOVA CHRISTIAN ISRAEL EMILIANO | CR NO. 220000160.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164706, A FAVOR DE LAGUNAS CORDOVA CHRISTIAN ISRAEL EMILIANO | $7,820.00 |
| 164705 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220000375.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164705, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.66 |
| 164703 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220000109.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164703, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $11,666,666.66 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220000124.- PAGO ESTIMACIÓN 8 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-066-16 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE ANALCO, UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $1,639,820.59 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220000190.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DOP-CON-EST-CZM-AD-241-16 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | $3,526,400.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220000190.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DOP-CON-EST-CZM-AD-241-16 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | $-881,600.00 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000123.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-029-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE MEXICALTZINGO SEGU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $1,558,948.43 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MIRELES NAVARRO SAUL | CR NO. 220000396.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-PAV-CI-173-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS IND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL | $735,418.67 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220000387.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-119-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $96,653.67 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220000387.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-119-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $-24,163.42 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220000365.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-122-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $-213,809.95 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220000365.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-122-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $855,239.80 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220000382.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-210-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,768,009.40 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. 220000379.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-CI-254-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | $2,299,250.84 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220000383.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-214-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,761,362.50 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000386.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-FED-PDR-LP-136-16: PAVIMENTCIÓN CON CONCRETO DIFRÁULICO, GUARNI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $2,526,522.32 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220000386.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-FED-PDR-LP-136-16: PAVIMENTCIÓN CON CONCRETO DIFRÁULICO, GUARNI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-757,956.70 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220000388.- PAGO DE ANTICIPO 25%, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-MER-CI-256-16 TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $1,274,618.70 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220000384.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-230-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO FELIPE ÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $2,249,828.71 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220000404.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA SAN MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $6,551,922.41 |
| 164701 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SOLORIO ESTRADA DIEGO JOSE | CR NO. 220000183.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164701, A FAVOR DE SOLORIO ESTRADA DIEGO JOSE | $7,820.00 |
| 164560 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000097.- SUMINISTRO DE 1,507 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164560, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $12,568.38 |
| 164560 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000097.- SUMINISTRO DE 1,507 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164560, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-979.55 |
| 164559 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000096.- SUMINISTRO DE 403 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164559, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-261.95 |
| 164559 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000096.- SUMINISTRO DE 403 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164559, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,361.02 |
| 164558 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000095.- SUMINISTRO DE 201 LITROS DE GAS LICUADO PARA JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164558, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,676.34 |
| 164558 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000095.- SUMINISTRO DE 201 LITROS DE GAS LICUADO PARA JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164558, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-130.65 |
| 164557 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000094.- SUMINISTRO DE 1,780 LITRO DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164557, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $14,845.20 |
| 164557 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000094.- SUMINISTRO DE 1,780 LITRO DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164557, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-1,157.00 |
| 164556 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000093.- SUMINISTRO DE 60 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164556, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-39.00 |
| 164556 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000093.- SUMINISTRO DE 60 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164556, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $500.40 |
| 164555 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000092.- SUMINISTRO DE 275 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164555, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,293.50 |
| 164555 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000092.- SUMINISTRO DE 275 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164555, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-178.75 |
| 164554 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000091.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164554, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 164554 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000091.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164554, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,251.00 |
| 164553 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000090.- SUMINISTRO DE 509 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164553, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,245.06 |
| 164553 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000090.- SUMINISTRO DE 509 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164553, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-330.85 |
| 164552 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000089.- SUMINISTRO DE 307 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164552, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-199.55 |
| 164552 | Detalle Factura de click aquí | 18/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000089.- SUMINISTRO DE 307 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164552, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,560.38 |
| 164551 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220000113.- PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR EL CIERRE FISCAL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164551, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $8,000,000.00 |
| 164550 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220000076.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164550, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $2,041,666.66 |
| 3992 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000087.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3992, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $589,548.79 |
| 3992 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000087.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3992, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $535,324.18 |
| 3992 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000087.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3992, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $545,578.63 |
| 3991 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000111.- PAGO CUOTAS PATRONALES DE NOVIEMBRE DE 2016 POR DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3991, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $6,371.70 |
| 3990 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000110.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3990, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $9,935,757.41 |
| 3987 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220000079.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE ENERO DE 2017 POR EL FALLECIMIENTO DEL POLICIA MAGDALENO DIAZ ARELLANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3987, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 3986 | Detalle Factura de click aquí | 17/01/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220000077.- PAGO DE PENSION VITALICIA (ENERO 2017) POR EL FALLECIMIENTO DEL POLICIA JOSE A. SANDOVAL ESQUEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3986, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
| 164548 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA | CR NO. 220000082.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164548, A FAVOR DE INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA | $291,666.66 |
| 164547 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220000081.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164547, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $541,666.67 |
| 164546 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220000080.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164546, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,250.00 |
| 164545 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RANDLE CHESTER COULSON PONCE | CR NO. 220000078.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE ENERO DE 2017 CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164545, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE | $14,706.00 |
| 164544 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220000075.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE ENERO DE 2017 POR EL FALLECIMIENTO DEL POLICIA ALEJANDRO MERCADO PEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164544, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 164541 | Detalle Factura de click aquí | 13/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220000072.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164541, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $416,666.66 |
| 164540 | Detalle Factura de click aquí | 13/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220000071.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164540, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $416,666.66 |
| 164539 | Detalle Factura de click aquí | 13/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220000069.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164539, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,083.33 |
| 164538 | Detalle Factura de click aquí | 13/01/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220000068.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164538, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,500,000.00 |
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