Consulta de Cheques a Proveedores 2017

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Información Anual de Cheques Proveedores 2017

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Información Anual de Cheques Proveedores 2017
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
10230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10229 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RB ASESORES JURIDICOS, S.C. CR NO. 220017821.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10229, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. $46,400.00
10228 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARIA LUCIA AHUMADA SOLANO CR NO. 220016776.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 639/2013-E1 (SEGUNDO PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10228, A FAVOR DE MARIA LUCIA AHUMADA SOLANO $428,522.11
10227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS MUÑOZ PEREZ CR NO. 220016148.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 925/2015-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10227, A FAVOR DE JOSE DE JESUS MUÑOZ PEREZ $63,712.00
10226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10226, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $255.00
10226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10226, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $6,748.88
10226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10226, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $40.00
10225 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA CR NO. 220018033.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ GARCIA ANGEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10225, A FAVOR DE CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA $13,307.92
10225 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA CR NO. 220018033.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ GARCIA ANGEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10225, A FAVOR DE CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA $576.22
10225 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA CR NO. 220018033.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ GARCIA ANGEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10225, A FAVOR DE CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA $1,361.73
10224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MURILLO AVILA JOSE FERNANDO CR NO. 220018031.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 20% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MURILLO ESCOBEDO JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10224, A FAVOR DE MURILLO AVILA JOSE FERNANDO $3,337.77
10224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MURILLO AVILA JOSE FERNANDO CR NO. 220018031.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 20% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MURILLO ESCOBEDO JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10224, A FAVOR DE MURILLO AVILA JOSE FERNANDO $145.12
10224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MURILLO AVILA JOSE FERNANDO CR NO. 220018031.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 20% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MURILLO ESCOBEDO JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10224, A FAVOR DE MURILLO AVILA JOSE FERNANDO $400.57
10223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVILA ROMO MARIA CR NO. 220018030.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 80% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MURILLO ESCOBEDO JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10223, A FAVOR DE AVILA ROMO MARIA $580.48
10223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVILA ROMO MARIA CR NO. 220018030.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 80% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MURILLO ESCOBEDO JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10223, A FAVOR DE AVILA ROMO MARIA $13,351.09
10223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVILA ROMO MARIA CR NO. 220018030.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 80% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MURILLO ESCOBEDO JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10223, A FAVOR DE AVILA ROMO MARIA $1,602.30
10222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ $98.27
10222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ $80.66
10222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ $102.67
10222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ $11,196.49
10222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ $364.92
10222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ $3,329.92
10222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ $267.67
10222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ $2,468.06
10221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE $73.70
10221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE $60.50
10221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE $77.00
10221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE $2,497.44
10221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE $200.75
10221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE $8,397.37
10221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE $273.69
10221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE $1,851.04
10220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO $1,851.04
10220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO $73.70
10220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO $60.50
10220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO $77.00
10220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO $8,397.37
10220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO $273.69
10220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO $2,497.44
10220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO $200.75
10219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LIDIA MAGAÑA CISNEROS CR NO. 220018024.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10219, A FAVOR DE LIDIA MAGAÑA CISNEROS $8,328.22
10219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LIDIA MAGAÑA CISNEROS CR NO. 220018024.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10219, A FAVOR DE LIDIA MAGAÑA CISNEROS $336.96
10219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LIDIA MAGAÑA CISNEROS CR NO. 220018024.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10219, A FAVOR DE LIDIA MAGAÑA CISNEROS $448.86
10218 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA CONCEPCION AYALA SANTANA CR NO. 220018023.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10218, A FAVOR DE MA CONCEPCION AYALA SANTANA $1,797.76
10218 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA CONCEPCION AYALA SANTANA CR NO. 220018023.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10218, A FAVOR DE MA CONCEPCION AYALA SANTANA $15,806.89
10218 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA CONCEPCION AYALA SANTANA CR NO. 220018023.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10218, A FAVOR DE MA CONCEPCION AYALA SANTANA $639.56
10217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON FRANCO LOMELI CR NO. 220018019.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10217, A FAVOR DE RAMON FRANCO LOMELI $16,777.61
10217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON FRANCO LOMELI CR NO. 220018019.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10217, A FAVOR DE RAMON FRANCO LOMELI $678.83
10217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON FRANCO LOMELI CR NO. 220018019.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10217, A FAVOR DE RAMON FRANCO LOMELI $2,012.74
10216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA CR NO. 220018017.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10216, A FAVOR DE FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA $26,247.27
10216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA CR NO. 220018017.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10216, A FAVOR DE FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA $1,056.82
10216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA CR NO. 220018017.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10216, A FAVOR DE FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA $4,188.93
10215 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL DE ANDA RIOS CR NO. 220018016.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10215, A FAVOR DE RAUL DE ANDA RIOS $19,239.46
10215 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL DE ANDA RIOS CR NO. 220018016.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10215, A FAVOR DE RAUL DE ANDA RIOS $778.44
10215 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL DE ANDA RIOS CR NO. 220018016.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10215, A FAVOR DE RAUL DE ANDA RIOS $2,557.95
10214 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS REUS SALDAÑA CR NO. 220018015.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10214, A FAVOR DE CARLOS REUS SALDAÑA $4,211.17
10214 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS REUS SALDAÑA CR NO. 220018015.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10214, A FAVOR DE CARLOS REUS SALDAÑA $26,333.90
10214 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS REUS SALDAÑA CR NO. 220018015.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10214, A FAVOR DE CARLOS REUS SALDAÑA $1,065.48
10213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES MURILLO BALTAZAR CR NO. 220018014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10213, A FAVOR DE REYES MURILLO BALTAZAR $15,158.36
10213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES MURILLO BALTAZAR CR NO. 220018014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10213, A FAVOR DE REYES MURILLO BALTAZAR $613.31
10213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES MURILLO BALTAZAR CR NO. 220018014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10213, A FAVOR DE REYES MURILLO BALTAZAR $1,654.13
10212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS URIBE FLORES CR NO. 220018013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10212, A FAVOR DE JUAN CARLOS URIBE FLORES $16,790.72
10212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS URIBE FLORES CR NO. 220018013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10212, A FAVOR DE JUAN CARLOS URIBE FLORES $681.60
10212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS URIBE FLORES CR NO. 220018013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10212, A FAVOR DE JUAN CARLOS URIBE FLORES $2,016.08
10211 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ COBA URSUS JOSE LUIS CR NO. 220018010.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10211, A FAVOR DE HERNANDEZ COBA URSUS JOSE LUIS $9,043.81
10211 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ COBA URSUS JOSE LUIS CR NO. 220018010.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10211, A FAVOR DE HERNANDEZ COBA URSUS JOSE LUIS $44,373.28
10211 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ COBA URSUS JOSE LUIS CR NO. 220018010.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10211, A FAVOR DE HERNANDEZ COBA URSUS JOSE LUIS $887.91
10210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO $88,656.00
10210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO $-45,229.44
10210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO $-1,120.56
10210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO $15,282.03
10210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO $-318.80
10210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO $1,671.38
10210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO $-1,025.00
10210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO $-1,265.00
10210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO $-25.00
10210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO $-25.00
10209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FAUSTINO RAMIREZ MARTINEZ CR NO. 220017980.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10209, A FAVOR DE FAUSTINO RAMIREZ MARTINEZ $26,160.65
10209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FAUSTINO RAMIREZ MARTINEZ CR NO. 220017980.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10209, A FAVOR DE FAUSTINO RAMIREZ MARTINEZ $1,065.48
10209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FAUSTINO RAMIREZ MARTINEZ CR NO. 220017980.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10209, A FAVOR DE FAUSTINO RAMIREZ MARTINEZ $4,170.42
10208 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PEÑA CURIEL ANDRES CR NO. 220017976.- SERVICIO DE BALIZAMIENTO, 2 VIALETA SENCILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10208, A FAVOR DE PEÑA CURIEL ANDRES $55,906.20
10207 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220017729.- SEVOFLORANO FCO. 250 ML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10207, A FAVOR DE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM, S.A. DE C.V. $158,500.00
10206 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ DANIEL CR NO. 220017716.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10206, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL $6,000.00
10206 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ DANIEL CR NO. 220017716.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10206, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL $6,000.00
10205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA GAMMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017714.- MEDICAMENTO PARA LA ATENCION ADECUADA DE PACIENTES DE LA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10205, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA GAMMA, S.A. DE C.V. $30,090.00
10204 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA CR NO. 220017711.- TORTILLA DE HARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10204, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA $14,400.00
10203 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS MARIA CR NO. 220017564.- CMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10203, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA $6,000.00
10203 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS MARIA CR NO. 220017564.- CMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10203, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA $6,000.00
10202 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CABRERA GOMEZ MARIELA CR NO. 220017546.- IMPRESINES A UNA TINTA, JUEGO DE PAGINAS, T/C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10202, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA $9,280.00
10201 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD CR NO. 220017535.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10201, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD $6,000.00
10201 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD CR NO. 220017535.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10201, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD $5,500.00
10200 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. DE MEDIO AMBIENTE COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220017532.- SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DESECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10200, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. $69,600.00
10199 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. ASEO PUBLICO COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017524.- GUANTES MEDIANOS PARA EXPLORACION EN POLVO, 76 BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10199, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. $9,096.35
10199 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS JUSTICIA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017524.- GUANTES MEDIANOS PARA EXPLORACION EN POLVO, 76 BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10199, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. $3,069.93
10198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220017523.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10198, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $6,000.00
10198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220017523.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10198, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $6,000.00
10197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220017522.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10197, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $6,000.00
10197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220017522.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10197, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $6,000.00
10196 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220017520.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10196, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $6,000.00
10196 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220017520.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10196, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $6,000.00
10195 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES UGP PRISCILIANO SANCHEZ JALOMA AGUILAR YARA ELENA CR NO. 220017420.- 2 MICROFONO, 2 TRIPIE METALICO PARA BAFLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10195, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA $4,408.00
10194 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CUEVAS JARAMILLO JAVIER CR NO. 220016484.- CURSO DE LA CULTRUA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10194, A FAVOR DE CUEVAS JARAMILLO JAVIER $21,131.24
10193 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. CR NO. 220015919.- DIPÑOMADO EN GESTION DEL TALENTO HUMANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10193, A FAVOR DE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. $54,133.26
10192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC GARCIA SERVIN HORACIO CR NO. 220015582.- SERVICIO DE EVENTOS PROYECCION DE CINE AL AIRE LIBRE , 2 BOCINAS, PLANTA LUZ,TOLDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10192, A FAVOR DE GARCIA SERVIN HORACIO $26,378.40
10191 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015509.- COMPRA DE AGUA DE GARRAFONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10191, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. $14,671.00
10190 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 5420 CARROCERÍAS Y REMOLQUES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE INDUSTRIAS ADAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220014825.- 1 REMOLQUE PLATAFORMA DE 2.10 X 4 MTS. BARANDAL DE .40 CM DOS EJES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10190, A FAVOR DE INDUSTRIAS ADAM, S.A. DE C.V. $34,800.00
10188 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL CARRANZA NUÑEZ CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ $21,150.85
10188 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL CARRANZA NUÑEZ CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ $808.50
10188 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL CARRANZA NUÑEZ CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ $2,634.83
10188 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL CARRANZA NUÑEZ CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ $3,636.05
10188 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL CARRANZA NUÑEZ CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ $111.67
10188 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL CARRANZA NUÑEZ CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ $91.67
10188 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL CARRANZA NUÑEZ CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ $400.00
10187 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE CARDENAS JIMENEZ CR NO. 220017963.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10187, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CARDENAS JIMENEZ $18,061.26
10187 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE CARDENAS JIMENEZ CR NO. 220017963.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10187, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CARDENAS JIMENEZ $818.49
10187 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE CARDENAS JIMENEZ CR NO. 220017963.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10187, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CARDENAS JIMENEZ $2,314.08
10186 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA DE LA LUZ JIMENEZ PADILLA CR NO. 220017919.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10186, A FAVOR DE MA DE LA LUZ JIMENEZ PADILLA $2,941.04
10186 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA DE LA LUZ JIMENEZ PADILLA CR NO. 220017919.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10186, A FAVOR DE MA DE LA LUZ JIMENEZ PADILLA $20,969.25
10186 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA DE LA LUZ JIMENEZ PADILLA CR NO. 220017919.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10186, A FAVOR DE MA DE LA LUZ JIMENEZ PADILLA $848.43
10185 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO FELIPE ORTIZ ESTRADA CR NO. 220017917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10185, A FAVOR DE GUSTAVO FELIPE ORTIZ ESTRADA $20.98
10185 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO FELIPE ORTIZ ESTRADA CR NO. 220017917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10185, A FAVOR DE GUSTAVO FELIPE ORTIZ ESTRADA $1,092.75
10184 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ CR NO. 220017915.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10184, A FAVOR DE ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ $3,431.40
10184 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ CR NO. 220017915.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10184, A FAVOR DE ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ $-537.21
10184 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ CR NO. 220017915.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10184, A FAVOR DE ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ $-53.72
10184 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ CR NO. 220017915.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10184, A FAVOR DE ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ $133.00
10184 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ CR NO. 220017915.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10184, A FAVOR DE ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ $103.84
10183 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIEGO ALEJANDRO LARA NOYOLA CR NO. 220017911.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10183, A FAVOR DE DIEGO ALEJANDRO LARA NOYOLA $4,604.77
10183 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIEGO ALEJANDRO LARA NOYOLA CR NO. 220017911.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10183, A FAVOR DE DIEGO ALEJANDRO LARA NOYOLA $44.93
10182 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS NICOLAS ALEJANDRO DELGADO LOPEZ CR NO. 220016792.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10182, A FAVOR DE NICOLAS ALEJANDRO DELGADO LOPEZ $839.60
10182 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NICOLAS ALEJANDRO DELGADO LOPEZ CR NO. 220016792.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10182, A FAVOR DE NICOLAS ALEJANDRO DELGADO LOPEZ $11,919.57
10181 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL GUERRERO BOCANEGRA RAUL CR NO. 220016293.- FUMIGACION BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10181, A FAVOR DE GUERRERO BOCANEGRA RAUL $1,090.40
10179 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARMANDO ESPARZA PRIETO CR NO. 220017805.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10179, A FAVOR DE ARMANDO ESPARZA PRIETO $567.10
10179 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARMANDO ESPARZA PRIETO CR NO. 220017805.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10179, A FAVOR DE ARMANDO ESPARZA PRIETO $91.76
10178 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS CR NO. 220017749.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10178, A FAVOR DE OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS $6,135.80
10178 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS CR NO. 220017749.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10178, A FAVOR DE OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS $287.95
10178 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS CR NO. 220017749.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10178, A FAVOR DE OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS $539.77
10178 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS CR NO. 220017749.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10178, A FAVOR DE OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS $335.00
10178 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS CR NO. 220017749.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10178, A FAVOR DE OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS $275.00
10178 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS CR NO. 220017749.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10178, A FAVOR DE OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS $120.07
10178 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS CR NO. 220017749.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10178, A FAVOR DE OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS $2,946.80
10177 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FAUSTO GARCIA GUERRERO CR NO. 220017748.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10177, A FAVOR DE FAUSTO GARCIA GUERRERO $1,967.48
10177 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FAUSTO GARCIA GUERRERO CR NO. 220017748.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10177, A FAVOR DE FAUSTO GARCIA GUERRERO $16,668.26
10177 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FAUSTO GARCIA GUERRERO CR NO. 220017748.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10177, A FAVOR DE FAUSTO GARCIA GUERRERO $553.56
10176 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARMANDO ESPARZA PRIETO CR NO. 220017806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10176, A FAVOR DE ARMANDO ESPARZA PRIETO $929.71
10176 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARMANDO ESPARZA PRIETO CR NO. 220017806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10176, A FAVOR DE ARMANDO ESPARZA PRIETO $6,805.21
10175 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LOPEZ SERGIO CR NO. 220017777.- APOYO ECONOMICO PROGRAMA ERES NUESTRO ORGULLO, PAGO D/3 BIMESTRES CON BASE AL PUNTO 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10175, A FAVOR DE LOPEZ SERGIO $6,000.00
10174 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE GABINO OROZCO GUTIERREZ CR NO. 220016796.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10174, A FAVOR DE JOSE GABINO OROZCO GUTIERREZ $682.31
10174 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE GABINO OROZCO GUTIERREZ CR NO. 220016796.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10174, A FAVOR DE JOSE GABINO OROZCO GUTIERREZ $16,863.67
10174 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE GABINO OROZCO GUTIERREZ CR NO. 220016796.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10174, A FAVOR DE JOSE GABINO OROZCO GUTIERREZ $2,031.80
10173 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO ADAN GONZALEZ GARCIA CR NO. 220017343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10173, A FAVOR DE PABLO ADAN GONZALEZ GARCIA $11,851.85
10173 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PABLO ADAN GONZALEZ GARCIA CR NO. 220017343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10173, A FAVOR DE PABLO ADAN GONZALEZ GARCIA $832.23
10172 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMADO MORENO CARDONA CR NO. 220017345.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10172, A FAVOR DE AMADO MORENO CARDONA $37,920.79
10172 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMADO MORENO CARDONA CR NO. 220017345.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10172, A FAVOR DE AMADO MORENO CARDONA $1,534.30
10172 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMADO MORENO CARDONA CR NO. 220017345.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10172, A FAVOR DE AMADO MORENO CARDONA $7,289.57
10170 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000102.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10170, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $580.00
10170 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000102.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10170, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,461.60
10170 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000102.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10170, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $2,349.00
10170 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000102.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10170, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $90.00
10169 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000103.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10169, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $103.57
10169 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000103.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10169, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $159.00
10169 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000103.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10169, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $355.98
10168 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000104.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10168, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $5,220.00
10159 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS INOCENTE VIRGILIO MORENO OCAMPO CR NO. 220016791.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10159, A FAVOR DE INOCENTE VIRGILIO MORENO OCAMPO $5,575.54
10159 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS INOCENTE VIRGILIO MORENO OCAMPO CR NO. 220016791.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10159, A FAVOR DE INOCENTE VIRGILIO MORENO OCAMPO $31,926.94
10159 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS INOCENTE VIRGILIO MORENO OCAMPO CR NO. 220016791.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10159, A FAVOR DE INOCENTE VIRGILIO MORENO OCAMPO $1,291.78
10158 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSEFINA RODRIGUEZ JIMENEZ CR NO. 220016785.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10158, A FAVOR DE JOSEFINA RODRIGUEZ JIMENEZ $3,056.83
10158 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSEFINA RODRIGUEZ JIMENEZ CR NO. 220016785.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10158, A FAVOR DE JOSEFINA RODRIGUEZ JIMENEZ $21,492.08
10158 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSEFINA RODRIGUEZ JIMENEZ CR NO. 220016785.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10158, A FAVOR DE JOSEFINA RODRIGUEZ JIMENEZ $869.58
10157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. DE CULTURA PULIDO LOPEZ JOSE MANUEL CR NO. 220016755.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS CON DOS OPERARIOS EN GENERAL 7 HORAS DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10157, A FAVOR DE PULIDO LOPEZ JOSE MANUEL $32,016.00
10156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE OROZCO CORONA IVEL CR NO. 220016422.- CURSO / TALLER EL FASCINANTE MUNDO DE LAS ABEJAS A IMPARTIRSE EN CECUVIA PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10156, A FAVOR DE OROZCO CORONA IVEL $9,000.00
10154 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE OCCIMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220016264.- RENTA DE RETRO EXCAVADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10154, A FAVOR DE OCCIMAQ, S.A. DE C.V. $79,800.02
10153 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. CR NO. 220016215.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10153, A FAVOR DE INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. $195,434.21
10152 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. CR NO. 220016213.- CAPACITACION EN MAESTRIA DE SPET. OCT. NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10152, A FAVOR DE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. $41,205.00
10151 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI CR NO. 220016176.- CURSO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10151, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI $20,212.50
10150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO CR NO. 220016065.- PRESENTACION DE ARTISTAS "BATERIA AL FRENTE" EVENTO CULTURAL TALLERES, ARTES ESCENICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10150, A FAVOR DE SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO $56,144.00
10149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA CR NO. 220015994.- BAGUETTE LONCHE SURTIDOS (PIERNA, PANELA, JAMON)25 Y 26 NOV/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10149, A FAVOR DE GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA $5,220.00
10148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE CR NO. 220006121.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES SEGURAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10148, A FAVOR DE SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE $2,000.00
10148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE CR NO. 220006121.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES SEGURAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10148, A FAVOR DE SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE $2,000.00
10148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE CR NO. 220006121.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES SEGURAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10148, A FAVOR DE SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE $1,000.00
10148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE CR NO. 220006121.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES SEGURAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10148, A FAVOR DE SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE $1,000.00
10147 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO CR NO. 220017746.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10147, A FAVOR DE SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO $67,593.06
10147 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO CR NO. 220017746.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10147, A FAVOR DE SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO $3,096.33
10147 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO CR NO. 220017746.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10147, A FAVOR DE SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO $16,737.04
9966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS INGRESOS BAYARDO PRIETO ALFREDO CR NO. 220017987.- SERVICIO DE PERITAJE PARA VEHICULOS, SERVICIO DE PERITAJE PARA MOBILIARIO Y EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9966, A FAVOR DE BAYARDO PRIETO ALFREDO $422,699.59
9965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
9965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,410.00
9965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $11,238.00
9965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,145.00
9965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $645.00
9965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,631.00
9965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $681.00
9965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,475.00
9965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,510.00
9965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,234.00
9965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,616.00
9965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,518.00
9964 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO CR NO. 220017355.- PORTA HERRAMIENTAS DE CUERO 6 COMPARTIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9964, A FAVOR DE CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO $6,902.00
9963 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220017918.- 450 CHALECOS TELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9963, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $121,626.00
9962 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO OBRA PRECISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017290.- FINIQUITO PROYECTO CONCEPTUAL Y EJECUTIVO DE PAISAJE PARA EL PARQUE JARDINES DEL SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9962, A FAVOR DE OBRA PRECISA, S.A. DE C.V. $141,798.40
9961 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016086.- CINTA DE ACORDONAMIENTO COLOR AMARILLO, CINTA DE ACORDONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9961, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $107,991.36
9960 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015909.- SERVICIO DE ASESORIA PARA CERTIFICACION DE HOSPITALES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9960, A FAVOR DE OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. $132,500.00
9959 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220016111.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9959, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $118,578.70
9957 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220017742.- 50 % ANT. 28 TABLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9957, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $279,328.00
9956 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220017741.- MANTTO. DE ALARMA SIST. ALARMA DETECTOR SISMOS, EQUIPAMIENTO DETECTOR HUMO O INCENDIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9956, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $499,960.00
9955 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220018163.- servicio de recaudacion, traslado de valores, cuota de riesgo por cada 1000, servicio especial, proc. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9955, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. $226,343.84
9954 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220017368.- LLANTAS NUEVAS DE DIFERENTES MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9954, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $66,080.65
9954 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220017368.- LLANTAS NUEVAS DE DIFERENTES MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9954, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $144,400.33
9953 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220014347.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PORTEADO DE LA RED DE ALUMBRADO PUB. DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9953, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $11,333,822.00
9952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017815.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9952, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,136.48
9951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220017539.- 1 SERVICIO DE FUMIGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9951, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $80,040.00
9950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. ADQUISICIONES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017484.- 1 REFRIGERADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9950, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $10,440.00
9949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. MERCADOS MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220017470.- 5 BANCAS DE ESPERA DE 3 ASIENTOS, 6 SILLAS OPERATIVAS ,16 SILLAS, Y 3 MESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9949, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. $13,549.96
9949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220017470.- 5 BANCAS DE ESPERA DE 3 ASIENTOS, 6 SILLAS OPERATIVAS ,16 SILLAS, Y 3 MESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9949, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. $22,513.28
9948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. CEMENTERIOS ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220017415.- 20 ATADOS DE POPOTE, 35 CESTO PARA BASURA CHICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9948, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $12,169.91
9947 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION MACA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016490.- SERVICIO DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9947, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. $27,500.35
9946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. CR NO. 220016364.- ASESORIA PROFESINOAL POR EL MES DE DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9946, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. $50,000.00
9945 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016310.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9945, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $159,500.00
9945 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016310.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9945, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $14,459.40
9944 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. CR NO. 220016265.- ASESORIA PREFESIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9944, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. $50,000.00
9943 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220016209.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9943, A FAVOR DE GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. $50,000.00
9942 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. EDUCACION CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA CR NO. 220016067.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9942, A FAVOR DE CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA $1,316.60
9942 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. EDUCACION CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA CR NO. 220016067.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9942, A FAVOR DE CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA $1,711.58
9942 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA CR NO. 220016067.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9942, A FAVOR DE CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA $61,977.61
9941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220015884.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9941, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $59,760.97
9940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013780.- 2000 ACTAS D/VERIF. 2000 ORDEN D/VISITA, 3000 VOLANTES, 200 SELLO CLAUSURADO Y 1000 CUADERNILLOS IMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9940, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $15,486.00
9940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013780.- 2000 ACTAS D/VERIF. 2000 ORDEN D/VISITA, 3000 VOLANTES, 200 SELLO CLAUSURADO Y 1000 CUADERNILLOS IMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9940, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $2,424.40
9939 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO OBRA PRECISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013087.- PROYECTO CONCEPTUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9939, A FAVOR DE OBRA PRECISA, S.A. DE C.V. $141,798.40
9938 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220010470.- SUMINITRO DE COTINA HAWAIANA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9938, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $139,200.00
9937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220008435.- ARENA DE RIO, GRAVA, CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9937, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $297,687.57
9937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220008435.- ARENA DE RIO, GRAVA, CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9937, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $384,605.56
9936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017561.- OTROS CONCEPTOS, OPERACION Y MANTEIMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9936, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $21,202,545.70
9935 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 5780 ÁRBOLES Y PLANTAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017512.- PLATA LIRIO AJILLO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9935, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $8,320.00
9934 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 5780 ÁRBOLES Y PLANTAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017511.- ARBOL DE LA ESPECIE PAPELILLO COLORADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9934, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $16,640.00
9933 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220016891.- 3500 CUADERNILLOS PAPEL BOND 180 GRS. 1 LONA CON DISEÑO SERPIENTES Y ESCALERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9933, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $33,228.20
9932 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220016874.- 914 SERVICIOS DE COMIDA "GUADALAJARA SE ALISTA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9932, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $86,102.09
9931 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220016491.- CAJETA, ARROZ,LENTEJA,FRIJOL,AZUCAR,CHILE,MAIZ,PIMIENTA, REQUESON, PANELA, ETC.P/BOMBEROS Y P.CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9931, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $1,129,279.92
9930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO CR NO. 220014218.- SERVICIO DE MATTO. A PLANTAS DE EMERGENCIA, RECAUDADORA 1, PRISC.SANCHEZ, LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9930, A FAVOR DE MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO $141,517.68
9929 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220012543.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9929, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $357,034.00
9928 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220017728.- BOLSA PARA ESTERILIZAR, APOSITO, ESTERIL, ESPEJO VAGINAL, GUANTE PARA CIRUGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9928, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $21,367.20
9928 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220017728.- BOLSA PARA ESTERILIZAR, APOSITO, ESTERIL, ESPEJO VAGINAL, GUANTE PARA CIRUGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9928, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $145,409.48
9927 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO CR NO. 220016331.- SEÑALETICA CICLOVIA GRADO INGENIERIA ,SEÑALETICA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9927, A FAVOR DE MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO $55,680.00
9926 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220016043.- PUBLICIDAD EN INTERNET EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK DURANTE 2017 - 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9926, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $1,333,333.32
9925 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012412.- ARRENDAMIENTO DE HIDALGO 434 Y 436 POR EL MES DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9925, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
9924 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220018284.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 7 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9924, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $2,683.18
9924 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220018284.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 7 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9924, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $254.00
9924 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220018284.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 7 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9924, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $254.00
9924 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220018284.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 7 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9924, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $254.00
9924 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220018284.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 7 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9924, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $200.00
9924 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220018284.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 7 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9924, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $254.00
9923 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220018283.- VIATICOS DE TANIA RAQUEL PADILLA RON A LA CD, DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9923, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $260.00
9923 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220018283.- VIATICOS DE TANIA RAQUEL PADILLA RON A LA CD, DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9923, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $250.00
9922 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017765.- INVERSOR DE CORRIENTE PARA LAMPARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9922, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $24,000.00
9921 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220017750.- LONA RECICLAJE DE ARBOLITOS , LONA EDUCATIVA RECICLAJE DE ARBOLITOS, CARTEL RECICLAJE DE ARBOLITOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9921, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $5,840.60
9920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $151,561.10
9920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $4,596.00
9920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $3,216.00
9920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,728.00
9920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,800.00
9920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,700.00
9920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $37,688.00
9920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $10,400.00
9920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $5,051.00
9920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $15,329.00
9920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $23,315.60
9920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $33,600.00
9919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. MERCADOS COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016771.- COMPRA DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9919, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. $20,880.00
9918 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220016464.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9918, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $89,463.49
9918 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220016464.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9918, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $11,500.36
9917 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. RASTRO MUNICIPAL COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016261.- 20 CAMISA MEZCLILLA MANGA LARGA, 20 CHAMARRA , 60 PANTALON DE EZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9917, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. $67,372.80
9916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO CR NO. 220014874.- SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9916, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO $25,689.82
9916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO CR NO. 220014874.- SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9916, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO $85,213.60
9915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CIUDADES HERMANAS IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014793.- RENTA MENSUAL DE SERVICIO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9915, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. $106,016.84
9914 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE PARQUES Y JARDINES COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014420.- 1 ARRANCADOR ATR, 2 ROLLO DE CABLE URD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9914, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. $9,781.28
9913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA PROYECTOS ESPECIALES ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220009946.- UNA TARJA CON ESTERILIZADOR DE PEDESTAL Y 3 MESAS DE TRABAJO FABRICADA EN ACERO INOX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9913, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $26,030.40
9913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PROYECTOS ESPECIALES ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220009946.- UNA TARJA CON ESTERILIZADOR DE PEDESTAL Y 3 MESAS DE TRABAJO FABRICADA EN ACERO INOX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9913, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $88,931.40
9912 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018018.- POLIZA PARA PLATAFORMA DE HERRAMIENTA DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9912, A FAVOR DE WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V. $3,429,192.00
9911 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017463.- PARTIDA 2 ADQ. DE UTILES ESCOLARES, PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9911, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $198,816.00
9911 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017463.- PARTIDA 2 ADQ. DE UTILES ESCOLARES, PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9911, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $380,684.00
9910 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017380.- 4000 PZS, MORRAL MIMPRESAS, 2000 CALCAMONIAS,1500 PINES, 4000 CALCOMANIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9910, A FAVOR DE GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. $478,969.80
9909 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION ADMINISTRACION RAGLO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016109.- HOSPEDAJE Y SERVICIO DE ALIMENTOS REACTIVO PARA PERSONAS DE 60 AÑOS O MAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9909, A FAVOR DE ADMINISTRACION RAGLO, S.A. DE C.V. $102,770.20
9908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014862.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9908, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $110,200.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $90.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $3,978.80
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $3,723.60
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,988.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,990.56
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,039.31
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,984.62
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,996.59
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,992.79
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,999.61
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,998.03
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $108.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $130.01
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,997.43
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $3,990.40
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,993.80
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $79.01
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $3,248.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $100.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $100.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $2,600.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $100.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $100.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,788.48
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $355.01
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,673.22
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,972.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,930.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,337.98
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,600.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $279.32
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,437.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $221.56
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $5,746.48
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $6,903.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $230.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $450.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $230.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $660.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $520.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,200.00
9907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $352.00
9906 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220018093.- 500 DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9906, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $119,845.00
9905 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220017404.- LLANTAS NUEVAS DE DIF. MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9905, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $364,331.64
9905 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220017404.- LLANTAS NUEVAS DE DIF. MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9905, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $177,333.42
9904 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGAIG XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220017429.- 48 RELOJES CHECADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9904, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $582,969.60
9903 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. ADQUISICIONES XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220017426.- 1 ESCANNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9903, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $90,944.00
9902 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015895.- SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MENSAJERIA DE 120000 EJEMPLARES FESTIVAL "SUCEDE 2017". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9902, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $236,640.00
9901 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V. CR NO. 220014890.- LIBROS DE TALLER IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9901, A FAVOR DE INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V. $181,615.29
9900 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014375.- BATERIA, MARCHA NUEVA, ALTERNADOR, MARCHA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9900, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $55,188.16
9900 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014375.- BATERIA, MARCHA NUEVA, ALTERNADOR, MARCHA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9900, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $69,583.76
9899 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017798.- PARTIDA 6 JUMPERS ESPECIALES DE LICITACION PUB. LP/001/2017 PROG. UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9899, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $161,191.90
9898 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS CR NO. 220016897.- 1 SERVICIO ESTRATEGICO DE MANEJO Y GESTION PARA UNA CIUDAD AMIGABLE PARA PNAS. MAYORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9898, A FAVOR DE GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS $150,800.00
9897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS INGRESOS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220017989.- NESCAFE , AZUCAR, VASO, CUCHARA DESECHABLE, VASO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9897, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $39,512.32
9896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220017981.- ASESORIA PROFESIONAL Y SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN Y PERCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9896, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $92,571.42
9895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD A.C. CR NO. 220016263.- ASESORIA PREFESIONAL POR EL MES DE OCT. NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9895, A FAVOR DE MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD A.C. $103,626.67
9895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD A.C. CR NO. 220016263.- ASESORIA PREFESIONAL POR EL MES DE OCT. NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9895, A FAVOR DE MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD A.C. $103,626.67
9895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD A.C. CR NO. 220016263.- ASESORIA PREFESIONAL POR EL MES DE OCT. NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9895, A FAVOR DE MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD A.C. $103,626.67
9894 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO URBANO MEGA TOILET, S.A. DE C.V. CR NO. 220016106.- ARRENDAMIENTO DE SANITATRIO ESTANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9894, A FAVOR DE MEGA TOILET, S.A. DE C.V. $1,002,820.00
9893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220015947.- 1800 KGS. MERMELADA, SALSA PICANTE, PAN MOLIDO, MANTEQUILA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9893, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $680,611.50
9892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSULTORES JURIDICOS GONZALEZ LUNA, S.C. CR NO. 220015580.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9892, A FAVOR DE CONSULTORES JURIDICOS GONZALEZ LUNA, S.C. $237,620.00
9891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014371.- HORQUILLAS, AMORTIGUADORES, TORNILLOS, HULE BARRA, TERMINAL DE DIRECCION . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9891, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $96,028.51
9891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014371.- HORQUILLAS, AMORTIGUADORES, TORNILLOS, HULE BARRA, TERMINAL DE DIRECCION . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9891, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $124,945.92
9891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014371.- HORQUILLAS, AMORTIGUADORES, TORNILLOS, HULE BARRA, TERMINAL DE DIRECCION . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9891, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $26,905.97
9891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014371.- HORQUILLAS, AMORTIGUADORES, TORNILLOS, HULE BARRA, TERMINAL DE DIRECCION . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9891, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $99,688.54
9891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014371.- HORQUILLAS, AMORTIGUADORES, TORNILLOS, HULE BARRA, TERMINAL DE DIRECCION . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9891, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $68,759.70
9890 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220018269.- COMPRA DE PEGA PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9890, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,737.56
9889 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018245.- COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9889, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $48,720.00
9888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220018187.- COMPRA DE RADIOS PORTATILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9888, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $26,912.00
9887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017780.- COMPRA DE PNTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9887, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $21,540.66
9887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017780.- COMPRA DE PNTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9887, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $66,760.09
9886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017549.- 4 PEDALES CON BASE, 1 RAMPA DE CAMINADORA, 1 BANDA P/CAMINADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9886, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $30,972.00
9885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PAVIMENTOS EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017533.- CONOS REFLEJANTES PARA TRAFICO SEMIRIGIDO, MASCARILLA DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9885, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $20,648.00
9884 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. DE MEDIO AMBIENTE COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017510.- BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9884, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. $1,077.20
9883 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017462.- 1 ARCHIVERO, 6 ESCRITORIOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9883, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. $1,639.08
9883 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017462.- 1 ARCHIVERO, 6 ESCRITORIOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9883, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. $17,167.95
9882 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. CEMENTERIOS LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017455.- 200 LTS. ACETIE PARA MOTOR A GASOLINA, 50 LTS. ACEITE MOTOR A DISEL, ACEITE HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9882, A FAVOR DE LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. $25,377.59
9881 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220017440.- 300 PAQUETES DE DULCES (BOTA MEDINA DE DULCES SURTIDOS ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9881, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $15,000.00
9880 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO SINDICATURA XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220017427.- 2 VENTILADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9880, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $2,997.44
9879 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220017364.- 1 FRIGOBAR , 22 ANAQUELES, 2 TRITURADORA DE PAPEL ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9879, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $1,231.92
9879 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220017364.- 1 FRIGOBAR , 22 ANAQUELES, 2 TRITURADORA DE PAPEL ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9879, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $4,303.60
9879 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220017364.- 1 FRIGOBAR , 22 ANAQUELES, 2 TRITURADORA DE PAPEL ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9879, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $1,612.40
9879 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA CATASTRO INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220017364.- 1 FRIGOBAR , 22 ANAQUELES, 2 TRITURADORA DE PAPEL ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9879, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $23,452.88
9878 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017347.- 6000 FORMATOS DE BITACORA DE RECORRIDOS DE PUNTOS ESTABLECIDOS F-8,HOJA DE TRABAJO,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9878, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $18,699.20
9877 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. CR NO. 220016875.- CURSO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD DENOMINADO MOVILIDAD SIN BARRERAS EN PROG. EDUCAVIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9877, A FAVOR DE CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. $20,212.50
9876 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016766.- 16 BICICLETAS DE DIF. MODELOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9876, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $65,983.79
9875 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO CR NO. 220016330.- CAPACITACION CURSO DE BICIEDUCA MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9875, A FAVOR DE GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO $41,343.75
9874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220016273.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9874, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $25,056.00
9874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220016273.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9874, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $13,676.40
9873 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL VAZQUEZ BARRON GERMAN CR NO. 220016023.- MONITOREO INFORMATIVO POR EL PERIODO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9873, A FAVOR DE VAZQUEZ BARRON GERMAN $37,500.00
9872 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO CR NO. 220015961.- SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9872, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO $25,662.91
9872 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO CR NO. 220015961.- SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9872, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO $17,980.00
9871 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MEDIO AMBIENTE AGRO-FORESTERYA Y DESARROLLO, S.C. CR NO. 220015796.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9871, A FAVOR DE AGRO-FORESTERYA Y DESARROLLO, S.C. $69,600.00
9870 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. CR NO. 220014789.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9870, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. $50,000.00
9869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014254.- COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9869, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. $10,200.00
9868 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO CR NO. 220011038.- SERVICIO DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9868, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO $7,349.76
9867 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,638.04
9867 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,450.00
9867 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $2,168.99
9867 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $3,253.50
9867 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,994.96
9867 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,629.00
9867 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,862.19
9867 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $556.50
9867 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,629.00
9867 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $2,168.99
9867 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,000.00
9867 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,000.00
9867 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $2,500.01
9867 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $3,289.93
9867 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 220018096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9867, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $3,513.99
9866 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MEDIO AMBIENTE AMBIENTE GESTION Y PROYECTOS, S.C. CR NO. 220016475.- ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 53 PLANOS PARCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9866, A FAVOR DE AMBIENTE GESTION Y PROYECTOS, S.C. $203,000.00
9865 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL T MAQUINARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016460.- ARRENDAMIENTO DE GENERADOR -HFW- CEM7 DIESEL VTA. MOTO IVECO,CONTROL MANUAL DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9865, A FAVOR DE T MAQUINARIA, S.A. DE C.V. $138,736.00
9864 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016021.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO PARA DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9864, A FAVOR DE IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. $199,528.76
9863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $22,555.67
9863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $36,799.52
9863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $10,747.89
9863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $88,874.63
9863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $7,283.94
9863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $235,236.91
9863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $25,227.98
9863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $24,592.04
9863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $29,557.91
9863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $187,702.05
9863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $3,073.95
9863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $166,981.89
9863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $168,702.79
9863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $63,079.66
9863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010452.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9863, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. $18,131.75
9862 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO, UNODC CR NO. 220017840.- DONATIVO A LA UNODC SEGUN DECRETO NUMERO D 61/57/47 DE FECHA 18 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9862, A FAVOR DE OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO, UNODC $1,400,000.00
9861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA CAI ESPECTACULARES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014719.- 50% ANT. D/RETIRO DE ANUNCIO ESPECTACULAR CON TUBO, DESMONTAJE DE ANUNCIO ESPECT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9861, A FAVOR DE CAI ESPECTACULARES, S.A. DE C.V. $849,700.00
9860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016064.- POLEA ARRANQUE COMPLETA, CUBIERTA MOFLE, TAMBOR CLUTCH, MANGO DERECHO, ANILLO PISTON, CILINDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9860, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $514,008.35
9859 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016030.- PUBLICACION EN REVISTAS, PUBLICACION CON MOTIVO DEL 225 ANIVERSARIO LUCTUOSO DE FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9859, A FAVOR DE CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. $174,000.00
9858 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 220015946.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, CABALLOS Y ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9858, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $97,500.00
9858 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 220015946.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, CABALLOS Y ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9858, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $58,800.00
9858 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 220015946.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, CABALLOS Y ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9858, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $131,961.60
9857 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PROYECCION INTEGRAL ZURE,S.A.DE C.V. CR NO. 220014857.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9857, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE,S.A.DE C.V. $302,968.80
9856 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013760.- CARTUCHO TONER, TINTA HP, TINTA PLOTTER, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9856, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $281,188.64
9855 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220016451.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9855, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,905,722.99
9854 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 220016033.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET DEL 2017 - 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9854, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $200,000.00
9853 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GREEN COVER, S.A. DE C.V. CR NO. 220015950.- SERVICIO DE COMBATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9853, A FAVOR DE GREEN COVER, S.A. DE C.V. $1,198,117.60
9852 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014388.- AROMATIZZANTE EN AEROSOL, BOTES DE BASURA, CUBETA DE LAMINA, GUANTES, FRANELA, JABON DE TOCADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9852, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,120,268.55
9851 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MMM COMUNICACION, S.C. CR NO. 220013701.- CAPSULAS AUDIOVISUALES DEL MES DE SEPT. Y OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9851, A FAVOR DE MMM COMUNICACION, S.C. $520,376.12
9850 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220017303.- TRANSFER SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE TRANSFERENCIA NECESARIO P/CONECTAR PLANTA EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9850, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $98,368.00
9849 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN CR NO. 220017704.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9849, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN $5,500.00
9849 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN CR NO. 220017704.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9849, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN $6,000.00
9848 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016807.- JABON DE TOCADOR, PASTILLA AROMATIZANTE, CLORO, MOPE , FIBRA VIERDE, LUSTRADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9848, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $101,894.40
9847 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220016138.- 500 PLANTAS LAVANDA, 5000 PLANTAS DEDO MORO, 5000 PLANTA AMARANTO, 5000 PLANTA IPOMEA, 5000 DURANTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9847, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $418,500.00
9846 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. DE CULTURA PULIDO LOPEZ JOSE MANUEL CR NO. 220015941.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS CON DOS OPERARIOS EN GENERAL 7 HORAS DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9846, A FAVOR DE PULIDO LOPEZ JOSE MANUEL $16,008.00
9845 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010756.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9845, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $610,015.47
9844 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220018098.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9844, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $5,524,105.98
9843 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016894.- 15550 KIT DE BOLSA, CUADERNILLO, ETC. BECAS PREPARATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9843, A FAVOR DE GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. $899,555.06
9842 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016890.- SERVICIO DE EVENTOS PARA 1300 PERSONAS , INCLUYE SALON, ALIMENTOS, BEBIDAS SIN ALCOHOL,"ENLACE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9842, A FAVOR DE BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $443,000.00
9841 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016054.- CAPSULAS AUDIOVISUALES Y CREATIVIDAD POR EL MES DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9841, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $1,120,000.00
9840 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220016182.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9840, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,706,992.29
9839 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR ISERMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220017473.- SERVICIO DE INSTALACION PISTA DE HIELO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9839, A FAVOR DE ISERMEX, S.A. DE C.V. $2,836,200.00
9838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR COMERCIALIZADORA RESTER, S.A. DE C.V. CR NO. 220017467.- SERVICIO DE INSTALACION ARBO NAVIDEÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9838, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RESTER, S.A. DE C.V. $1,249,900.00
9837 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220015916.- SIBSIDIO A LA CANACO A LA INSTALACION DEL PROYECTO LUMINA GDL. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9837, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $1,740,000.00
9836 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015544.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9836, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $139,470.20
9835 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 5910 SOFTWARE DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016871.- 1 SOFWARE DE PLATAFORMA INTEGRAL DE GESTION MODELADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9835, A FAVOR DE CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,638,549.92
9834 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TECNOLOGIAS 01SW, S.A. DE C.V. CR NO. 220009842.- POLIZA DE MANTENIMIENTO A UPS DE SITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9834, A FAVOR DE TECNOLOGIAS 01SW, S.A. DE C.V. $801,792.00
9832 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARRA VALDEZ SALVADOR HUMBERTO CR NO. 220016859.- CAPACITACION: DIPLOMADO SUPERIOR EN SEGURIDAD PUBLICA DE NOV/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9832, A FAVOR DE PARRA VALDEZ SALVADOR HUMBERTO $246,226.42
9831 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMAS DE GESTION E INNOVACION TECNOLOGICA S.C. CR NO. 220016120.- ASESORIA PROFESIONAL PARA EL DISEÑO DE UN CONTROL DE CALIDAD EN EL RASTRO MUNICIPAL, DE GUAD,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9831, A FAVOR DE ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMAS DE GESTION E INNOVACION TECNOLOGICA S.C. $98,600.00
9830 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013512.- TORRETA /CODIGOS LUMINOSOS) INSTALAR FAROLA , INSTALAR LUCES PERIMETRALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9830, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $143,028.00
9830 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013512.- TORRETA /CODIGOS LUMINOSOS) INSTALAR FAROLA , INSTALAR LUCES PERIMETRALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9830, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $126,370.40
9829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIR. DE CULTURA THORCORP, S.A. DE C.V. CR NO. 220013005.- COMPRA DE QUIPO DE AUDIO ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9829, A FAVOR DE THORCORP, S.A. DE C.V. $547,687.22
9815 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. CR NO. 220017501.- 7 SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9815, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. $257,142.90
9814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,010.00
9814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,020.00
9814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,035.00
9814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,468.00
9814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,468.00
9814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $15,550.00
9814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $11,223.00
9814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,468.00
9814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,133.00
9814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,329.00
9814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
9814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $11,238.00
9814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016474.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9814, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,038.00
9813 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016022.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9813, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $12,208.07
9813 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016022.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9813, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $168,000.48
9813 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016022.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9813, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $59,142.58
9812 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220015945.- FINIQUITO DEL 50% DEL SERVICIO MATTO A ELEVADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9812, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $107,880.00
9811 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS LONAS LORENZO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015832.- TOLDOS DE FIBRA SINTETICA IMPERMEABLE ESTRUCTURA TUBULAR CALIBRE 18 DIF. MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9811, A FAVOR DE LONAS LORENZO, S.A. DE C.V. $502,764.12
9810 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGDECD INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220015441.- 233.5 CAMAS GUARDERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9810, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $324,761.14
9809 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017797.- FALDAS ESPECIAL CUADROS VARIAS TALLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9809, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $65,335.50
9808 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CIUDADES HERMANAS IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017795.- RENTA MENSUAL DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS Y ENROLAMIENTOS PARA EMISION DE PASAPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9808, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. $103,285.94
9807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CIUDADES HERMANAS IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017796.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS Y ENROLAMIENTO EMISION DE PASAPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9807, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. $103,285.94
9806 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. CR NO. 220016723.- SERVICIO DE VENTOS EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9806, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. $189,200.00
9805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO JUSTICIA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220015938.- SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9805, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $299,999.75
9804 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA ECHO COMERCIALIZADORA DE EVENTOS,S.A. DE C.V. CR NO. 220014912.- SERVICIO DE EVENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9804, A FAVOR DE ECHO COMERCIALIZADORA DE EVENTOS,S.A. DE C.V. $264,713.16
9803 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014306.- COMPRA DE MALLA CICLONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9803, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $248,240.00
9802 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SOLANO RIOS MIGUEL ANGEL CR NO. 220016746.- SERVICIO DE ASEDORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9802, A FAVOR DE SOLANO RIOS MIGUEL ANGEL $350,000.00
9801 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016155.- PUBLICIDAD EN INTERNET EN PLATAFORMA DE GOOGLE DURANTE 2017-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9801, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $215,653.01
9800 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014385.- GARRAFON DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9800, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. $186,116.00
9800 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014385.- GARRAFON DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9800, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. $100,079.00
9799 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y TI, S.A. DE C.V. CR NO. 220011570.- PAGO FINAL DE LA POLIZA PARA SISTEMA DE GESTION DE CONTROL Y PREPAGO DE TIANGUIS/SEGUNDA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9799, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y TI, S.A. DE C.V. $665,840.00
9798 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220017725.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9798, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $6,000.00
9797 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220017722.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9797, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $5,500.00
9796 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017288.- RECOLECCION TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9796, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $742,139.82
9795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016133.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9795, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $90,914.72
9795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220016133.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9795, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $15,950.00
9794 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIR. DE CULTURA IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015828.- EQUIPO DE AUDIO ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9794, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. $254,828.80
9793 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 220015520.- SERVICIOS PROFESIONALES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9793, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $92,800.00
9792 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. CR NO. 220015508.- SERFICIOS PROFESIONALES DEL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9792, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. $92,800.00
9791 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220015434.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9791, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $92,800.00
9790 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGCC RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014037.- 1ER.50% ANTICIPO 1 KIT DE MODULOS LUDICOS, 1 KIT DE JUEGOS LUDICOS, 1 KIT DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9790, A FAVOR DE RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD, S DE R.L. DE C.V. $2,098,532.80
9789 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012473.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS Y DESITNO FINAL POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9789, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $166,666.67
9788 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PRESUPUESTO Y EGRESOS AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220017392.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9788, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $791,159.84
9787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $347.13
9787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,388.52
9787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $649.74
9787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $7,375.76
9787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $137,986.66
9787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,388.52
9787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,165.80
9787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $22,456.14
9787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $81,133.42
9787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $23,758.31
9787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $8,906.38
9787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $146,160.00
9787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015825.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9787, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $307,948.16
9786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015511.- CONCESION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9786, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,900,000.00
9785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014799.- CONCESION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9785, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,900,000.00
9784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012085.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9784, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $35,328.96
9784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012085.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9784, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $145,422.82
9784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012085.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9784, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $1,796.84
9784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012085.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9784, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $449.21
9784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012085.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9784, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $47,623.01
9784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012085.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9784, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $10,684.99
9784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012085.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9784, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $126,144.75
9783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009082.- 150 LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9783, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $724,511.64
9782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220018117.- FORJA S, CERRADURA DE POMO P/PUERTA ,CERRADURAS PHILIPS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9782, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $15,168.68
9782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220018117.- FORJA S, CERRADURA DE POMO P/PUERTA ,CERRADURAS PHILIPS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9782, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,977.80
9782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220018117.- FORJA S, CERRADURA DE POMO P/PUERTA ,CERRADURAS PHILIPS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9782, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $674.26
9782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220018117.- FORJA S, CERRADURA DE POMO P/PUERTA ,CERRADURAS PHILIPS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9782, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,505.03
9782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220018117.- FORJA S, CERRADURA DE POMO P/PUERTA ,CERRADURAS PHILIPS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9782, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $26,074.77
9782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220018117.- FORJA S, CERRADURA DE POMO P/PUERTA ,CERRADURAS PHILIPS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9782, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $13,659.18
9781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018113.- COMPRA DE CASCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9781, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,758.40
9780 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018088.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9780, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $84,680.00
9779 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220018079.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9779, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $35,832.11
9778 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018044.- 6 BOTIQUIN CAJA METALICA, MASCARILLA, REPUESTO PARA MASCARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9778, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. $8,714.03
9778 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018044.- 6 BOTIQUIN CAJA METALICA, MASCARILLA, REPUESTO PARA MASCARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9778, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. $3,450.00
9777 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017988.- 60 SUMADORA CASIO MODELO FR 2650. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9777, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $44,288.57
9776 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL KILKER, S.A. DE C.V. CR NO. 220017983.- PINTURA DE ESMALTE TRAFICO , PINTURA VINILICA , ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9776, A FAVOR DE KILKER, S.A. DE C.V. $25,169.99
9775 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220017977.- MARTILLO DE UÑA RECTA, CINCEL HEXAGONAL, LLAVE ESPAÑOLA, ARCO P/SEGUETA, ESPATULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9775, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $5,816.46
9774 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220017792.- BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO, PARA TANIA RAQUEL PADILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9774, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $5,228.00
9773 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220017773.- SERVICIO DE PASAJES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9773, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $16,321.00
9772 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220017772.- 168 PLACAS PERSONALIZADAS PARA PERRO GRABADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9772, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $19,098.24
9771 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220017761.- MALETA DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9771, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $11,988.60
9770 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220017708.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9770, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $7,080.87
9770 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220017708.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9770, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $29,367.49
9769 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS ASTRID CR NO. 220017706.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9769, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID $6,000.00
9769 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS ASTRID CR NO. 220017706.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9769, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID $5,500.00
9768 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017553.- CRONOMETRO MCA. CASIO, BALON PARA FUTBOL RAPIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9768, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $14,508.12
9767 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220017528.- REFRESCOS LATA, BISTECK DE RES, AZUCAR MASCABADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9767, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $65,977.20
9766 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. CR NO. 220017527.- VENDA ELASTICA, GASA SECA, CUBRE BOCAS, ALGODON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9766, A FAVOR DE SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. $11,701.50
9765 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220017517.- 10 CAFE SOLUBLE, CREMA PARA CAFE, CANELA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9765, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $3,235.00
9764 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017348.- 2 PROBADOR DE CABLES UTP Y USB PRECISION , CABLE HDMI DE LONGITUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9764, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $3,139.98
9763 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS MANTENIMIENTO URBANO SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220017335.- SERVICIO DE COMIDA PARA 250 PNAS. MATTO. URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9763, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $42,978.00
9762 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220017331.- BOLETO PANTEON DE BELEN, SOLICITUD DE MATRIMONIO, TITULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9762, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $54,429.52
9761 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016798.- SUMINISTRO DE 1,071 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9761, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-696.15
9761 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016798.- SUMINISTRO DE 1,071 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9761, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,742.13
9760 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220016770.- COMPRA DE ABRILLANTADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9760, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $94,609.60
9759 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220016722.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9759, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $118,900.00
9758 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS DIR. DE ADMINISTRACION GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016718.- SUMINISTRO DE 260 LTS. DE GAS ESTACIONARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9758, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $2,467.40
9757 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220016208.- ASESORIA PROFESIONAL POR ELMES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9757, A FAVOR DE GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. $50,000.00
9756 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL KNIGHT ALTA SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220016174.- MANTEIMIENTO DE ALARMA EXISTENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9756, A FAVOR DE KNIGHT ALTA SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $15,457.00
9755 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220016072.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9755, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $53,833.38
9755 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220016072.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9755, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $53,833.38
9754 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015503.- 1500 FLEBOTEK PARA BOMBA DE INFUSION CADU. MINIMO 18 MESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9754, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $171,494.40
9753 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 220015433.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9753, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $92,800.00
9752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $172,696.27
9752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $11,739.20
9752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $4,409.16
9752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $101,602.08
9752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $59,187.84
9752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $39,854.58
9752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $26,233.40
9752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $27,060.85
9752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $50,408.96
9752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $17,080.54
9752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $6,627.08
9752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220012504.- ABATELENGUAS,APOSITO TRANSPARENTES, BOLSA, CATE DE TEFLON. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9752, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $18,922.15
9751 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS IMPORTACION Y EXPORTACION PROINDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018257.- 51 BOTAS DE TRABAJO, DIELECTRICAS DE PIEL TIPO BORCEGUI MOD. 935 MCA. LICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9751, A FAVOR DE IMPORTACION Y EXPORTACION PROINDUSTRIAL, S.A. DE C.V. $25,734.60
9750 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220016089.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9750, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,638,236.99
9749 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPPO GERITEX S.A. DE C.V. CR NO. 220017781.- FALDAS ESCOLAR EN TELA LISA DIF. TALLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9749, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX S.A. DE C.V. $1,154,860.53
9748 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017779.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES Y SERVICIO DE ENSAMBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9748, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. $396,963.60
9747 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017458.- PARTIDA 4 ADQ. DE UTILES ESCOLARES, POR PROG.DE UNIFORMES, CALZADO,Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9747, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,171,942.20
9747 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017458.- PARTIDA 4 ADQ. DE UTILES ESCOLARES, POR PROG.DE UNIFORMES, CALZADO,Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9747, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $407,557.80
9746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE CR NO. 220017456.- PLAYERA TIPO POLO, POR EL PROGRAMA UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9746, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE $215,794.80
9745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017454.- PARTIDA 1 PLAYERAS TIPO POLO BLANCA, PROG. UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9745, A FAVOR DE KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. $498,165.48
9744 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017449.- PARTIDA 1 FABRICACION DE PLAYERA TIPO POLO, PROGRAMA UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9744, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. $380,737.52
9743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016404.- ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9743, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. $251,627.20
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,500.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $7,350.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,950.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,750.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,450.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,450.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $600.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,050.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,500.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $6,500.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,650.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,350.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,950.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,150.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,450.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,200.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,100.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,200.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,050.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,050.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,800.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,600.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,400.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,800.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,950.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $650.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,050.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,600.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,300.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,250.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,600.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $750.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,500.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,800.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,600.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,350.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,150.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,600.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,550.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,450.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,650.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,150.00
9742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014881.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,100.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,899.64
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,400.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,300.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,499.60
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,000.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,050.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $850.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $6,650.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,050.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,550.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,750.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,300.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,800.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,700.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,749.98
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,100.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,700.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,200.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,050.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,250.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,400.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,600.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $400.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,849.97
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,700.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,350.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,650.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,400.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $250.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,600.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,100.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,950.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,750.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,350.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,900.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,000.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,950.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,650.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,750.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,450.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,150.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,650.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,750.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,650.00
9741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014778.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9741, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $400.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,300.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,500.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,200.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,600.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,050.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,450.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,450.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,300.00
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9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,800.00
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9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,700.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,650.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,750.00
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9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,650.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,300.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $550.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,650.00
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9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,450.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,550.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $600.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,550.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,950.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,950.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,900.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,000.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,500.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,900.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,000.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,500.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,799.42
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,200.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,050.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,150.00
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9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,550.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,100.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,700.00
9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,150.00
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9740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012759.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,350.00
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