Consulta de Cheques a Proveedores 2017

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Información Anual de Cheques Proveedores 2017

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Información Anual de Cheques Proveedores 2017
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
10234 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS DARIO ERNESTO AGUILA ABRICA CR NO. 220017776.- REALIZACION DE LA OBRA, LA CUAL EXHIBIRA EN UN LUGAR PUB. AL 1ER.LUGAR PREMIO "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10234, A FAVOR DE DARIO ERNESTO AGUILA ABRICA $499,743.80
10233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CABRERA GOMEZ MARIELA CR NO. 220017755.- IMPRESIONES DE FORMATOS HOJAS DE RESPUESTA, , IMPRESIONES DE TARJETAS PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10233, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA $7,424.00
10232 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CABRERA GOMEZ MARIELA CR NO. 220017754.- 15000 TRIPTICOS A COLOR,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10232, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA $19,140.00
10231 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA CR NO. 220017369.- BAGUETE LONCHE SUTIDOS JAMON, PANELA, PIERNA DEL MES ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10231, A FAVOR DE GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA $34,800.00
10230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10229 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RB ASESORES JURIDICOS, S.C. CR NO. 220017821.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10229, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. $46,400.00
10228 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARIA LUCIA AHUMADA SOLANO CR NO. 220016776.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 639/2013-E1 (SEGUNDO PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10228, A FAVOR DE MARIA LUCIA AHUMADA SOLANO $428,522.11
10227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS MUÑOZ PEREZ CR NO. 220016148.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 925/2015-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10227, A FAVOR DE JOSE DE JESUS MUÑOZ PEREZ $63,712.00
10226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10226, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $40.00
10226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10226, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $255.00
10226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10226, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $6,748.88
10225 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA CR NO. 220018033.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ GARCIA ANGEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10225, A FAVOR DE CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA $1,361.73
10225 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA CR NO. 220018033.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ GARCIA ANGEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10225, A FAVOR DE CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA $13,307.92
10225 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA CR NO. 220018033.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ GARCIA ANGEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10225, A FAVOR DE CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA $576.22
10224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MURILLO AVILA JOSE FERNANDO CR NO. 220018031.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 20% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MURILLO ESCOBEDO JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10224, A FAVOR DE MURILLO AVILA JOSE FERNANDO $145.12
10224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MURILLO AVILA JOSE FERNANDO CR NO. 220018031.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 20% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MURILLO ESCOBEDO JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10224, A FAVOR DE MURILLO AVILA JOSE FERNANDO $3,337.77
10224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MURILLO AVILA JOSE FERNANDO CR NO. 220018031.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 20% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MURILLO ESCOBEDO JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10224, A FAVOR DE MURILLO AVILA JOSE FERNANDO $400.57
10223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVILA ROMO MARIA CR NO. 220018030.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 80% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MURILLO ESCOBEDO JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10223, A FAVOR DE AVILA ROMO MARIA $1,602.30
10223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVILA ROMO MARIA CR NO. 220018030.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 80% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MURILLO ESCOBEDO JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10223, A FAVOR DE AVILA ROMO MARIA $580.48
10223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVILA ROMO MARIA CR NO. 220018030.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 80% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MURILLO ESCOBEDO JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10223, A FAVOR DE AVILA ROMO MARIA $13,351.09
10222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ $11,196.49
10222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ $364.92
10222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ $2,468.06
10222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ $3,329.92
10222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ $267.67
10222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ $98.27
10222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ $80.66
10222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ $102.67
10221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE $73.70
10221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE $60.50
10221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE $77.00
10221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE $2,497.44
10221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE $200.75
10221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE $273.69
10221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE $1,851.04
10221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE $8,397.37
10220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO $8,397.37
10220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO $273.69
10220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO $1,851.04
10220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO $73.70
10220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO $60.50
10220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO $77.00
10220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO $2,497.44
10220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO $200.75
10219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LIDIA MAGAÑA CISNEROS CR NO. 220018024.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10219, A FAVOR DE LIDIA MAGAÑA CISNEROS $448.86
10219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LIDIA MAGAÑA CISNEROS CR NO. 220018024.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10219, A FAVOR DE LIDIA MAGAÑA CISNEROS $8,328.22
10219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LIDIA MAGAÑA CISNEROS CR NO. 220018024.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10219, A FAVOR DE LIDIA MAGAÑA CISNEROS $336.96
10218 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA CONCEPCION AYALA SANTANA CR NO. 220018023.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10218, A FAVOR DE MA CONCEPCION AYALA SANTANA $1,797.76
10218 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA CONCEPCION AYALA SANTANA CR NO. 220018023.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10218, A FAVOR DE MA CONCEPCION AYALA SANTANA $15,806.89
10218 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA CONCEPCION AYALA SANTANA CR NO. 220018023.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10218, A FAVOR DE MA CONCEPCION AYALA SANTANA $639.56
10217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON FRANCO LOMELI CR NO. 220018019.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10217, A FAVOR DE RAMON FRANCO LOMELI $2,012.74
10217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON FRANCO LOMELI CR NO. 220018019.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10217, A FAVOR DE RAMON FRANCO LOMELI $16,777.61
10217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON FRANCO LOMELI CR NO. 220018019.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10217, A FAVOR DE RAMON FRANCO LOMELI $678.83
10216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA CR NO. 220018017.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10216, A FAVOR DE FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA $26,247.27
10216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA CR NO. 220018017.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10216, A FAVOR DE FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA $1,056.82
10216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA CR NO. 220018017.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10216, A FAVOR DE FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA $4,188.93
10215 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL DE ANDA RIOS CR NO. 220018016.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10215, A FAVOR DE RAUL DE ANDA RIOS $19,239.46
10215 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL DE ANDA RIOS CR NO. 220018016.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10215, A FAVOR DE RAUL DE ANDA RIOS $778.44
10215 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL DE ANDA RIOS CR NO. 220018016.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10215, A FAVOR DE RAUL DE ANDA RIOS $2,557.95
10214 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS REUS SALDAÑA CR NO. 220018015.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10214, A FAVOR DE CARLOS REUS SALDAÑA $26,333.90
10214 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS REUS SALDAÑA CR NO. 220018015.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10214, A FAVOR DE CARLOS REUS SALDAÑA $1,065.48
10214 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS REUS SALDAÑA CR NO. 220018015.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10214, A FAVOR DE CARLOS REUS SALDAÑA $4,211.17
10213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES MURILLO BALTAZAR CR NO. 220018014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10213, A FAVOR DE REYES MURILLO BALTAZAR $15,158.36
10213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES MURILLO BALTAZAR CR NO. 220018014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10213, A FAVOR DE REYES MURILLO BALTAZAR $613.31
10213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES MURILLO BALTAZAR CR NO. 220018014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10213, A FAVOR DE REYES MURILLO BALTAZAR $1,654.13
10212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS URIBE FLORES CR NO. 220018013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10212, A FAVOR DE JUAN CARLOS URIBE FLORES $16,790.72
10212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS URIBE FLORES CR NO. 220018013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10212, A FAVOR DE JUAN CARLOS URIBE FLORES $681.60
10212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS URIBE FLORES CR NO. 220018013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10212, A FAVOR DE JUAN CARLOS URIBE FLORES $2,016.08
10211 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ COBA URSUS JOSE LUIS CR NO. 220018010.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10211, A FAVOR DE HERNANDEZ COBA URSUS JOSE LUIS $9,043.81
10211 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ COBA URSUS JOSE LUIS CR NO. 220018010.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10211, A FAVOR DE HERNANDEZ COBA URSUS JOSE LUIS $44,373.28
10211 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ COBA URSUS JOSE LUIS CR NO. 220018010.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10211, A FAVOR DE HERNANDEZ COBA URSUS JOSE LUIS $887.91
10210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO $88,656.00
10210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO $-45,229.44
10210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO $-1,120.56
10210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO $15,282.03
10210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO $-318.80
10210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO $1,671.38
10210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO $-1,025.00
10210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO $-1,265.00
10210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO $-25.00
10210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO $-25.00
10209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FAUSTINO RAMIREZ MARTINEZ CR NO. 220017980.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10209, A FAVOR DE FAUSTINO RAMIREZ MARTINEZ $26,160.65
10209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FAUSTINO RAMIREZ MARTINEZ CR NO. 220017980.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10209, A FAVOR DE FAUSTINO RAMIREZ MARTINEZ $1,065.48
10209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FAUSTINO RAMIREZ MARTINEZ CR NO. 220017980.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10209, A FAVOR DE FAUSTINO RAMIREZ MARTINEZ $4,170.42
10208 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PEÑA CURIEL ANDRES CR NO. 220017976.- SERVICIO DE BALIZAMIENTO, 2 VIALETA SENCILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10208, A FAVOR DE PEÑA CURIEL ANDRES $55,906.20
10207 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220017729.- SEVOFLORANO FCO. 250 ML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10207, A FAVOR DE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM, S.A. DE C.V. $158,500.00
10206 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ DANIEL CR NO. 220017716.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10206, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL $6,000.00
10206 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ DANIEL CR NO. 220017716.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10206, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL $6,000.00
10205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA GAMMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017714.- MEDICAMENTO PARA LA ATENCION ADECUADA DE PACIENTES DE LA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10205, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA GAMMA, S.A. DE C.V. $30,090.00
10204 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA CR NO. 220017711.- TORTILLA DE HARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10204, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA $14,400.00
10203 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS MARIA CR NO. 220017564.- CMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10203, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA $6,000.00
10203 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS MARIA CR NO. 220017564.- CMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10203, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA $6,000.00
10202 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CABRERA GOMEZ MARIELA CR NO. 220017546.- IMPRESINES A UNA TINTA, JUEGO DE PAGINAS, T/C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10202, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA $9,280.00
10201 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD CR NO. 220017535.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10201, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD $6,000.00
10201 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD CR NO. 220017535.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10201, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD $5,500.00
10200 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. DE MEDIO AMBIENTE COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220017532.- SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DESECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10200, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. $69,600.00
10199 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS JUSTICIA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017524.- GUANTES MEDIANOS PARA EXPLORACION EN POLVO, 76 BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10199, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. $3,069.93
10199 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. ASEO PUBLICO COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017524.- GUANTES MEDIANOS PARA EXPLORACION EN POLVO, 76 BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10199, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. $9,096.35
10198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220017523.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10198, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $6,000.00
10198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220017523.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10198, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $6,000.00
10197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220017522.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10197, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $6,000.00
10197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220017522.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10197, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $6,000.00
10196 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220017520.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10196, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $6,000.00
10196 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220017520.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10196, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $6,000.00
10195 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES UGP PRISCILIANO SANCHEZ JALOMA AGUILAR YARA ELENA CR NO. 220017420.- 2 MICROFONO, 2 TRIPIE METALICO PARA BAFLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10195, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA $4,408.00
10194 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CUEVAS JARAMILLO JAVIER CR NO. 220016484.- CURSO DE LA CULTRUA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10194, A FAVOR DE CUEVAS JARAMILLO JAVIER $21,131.24
10193 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. CR NO. 220015919.- DIPÑOMADO EN GESTION DEL TALENTO HUMANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10193, A FAVOR DE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. $54,133.26
10192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC GARCIA SERVIN HORACIO CR NO. 220015582.- SERVICIO DE EVENTOS PROYECCION DE CINE AL AIRE LIBRE , 2 BOCINAS, PLANTA LUZ,TOLDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10192, A FAVOR DE GARCIA SERVIN HORACIO $26,378.40
10191 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015509.- COMPRA DE AGUA DE GARRAFONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10191, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. $14,671.00
10190 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 5420 CARROCERÍAS Y REMOLQUES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE INDUSTRIAS ADAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220014825.- 1 REMOLQUE PLATAFORMA DE 2.10 X 4 MTS. BARANDAL DE .40 CM DOS EJES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10190, A FAVOR DE INDUSTRIAS ADAM, S.A. DE C.V. $34,800.00
10188 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL CARRANZA NUÑEZ CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ $21,150.85
10188 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL CARRANZA NUÑEZ CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ $808.50
10188 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL CARRANZA NUÑEZ CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ $3,636.05
10188 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL CARRANZA NUÑEZ CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ $111.67
10188 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL CARRANZA NUÑEZ CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ $91.67
10188 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL CARRANZA NUÑEZ CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ $400.00
10188 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL CARRANZA NUÑEZ CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ $2,634.83
10187 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE CARDENAS JIMENEZ CR NO. 220017963.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10187, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CARDENAS JIMENEZ $18,061.26
10187 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE CARDENAS JIMENEZ CR NO. 220017963.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10187, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CARDENAS JIMENEZ $818.49
10187 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE CARDENAS JIMENEZ CR NO. 220017963.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10187, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CARDENAS JIMENEZ $2,314.08
10186 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA DE LA LUZ JIMENEZ PADILLA CR NO. 220017919.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10186, A FAVOR DE MA DE LA LUZ JIMENEZ PADILLA $2,941.04
10186 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA DE LA LUZ JIMENEZ PADILLA CR NO. 220017919.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10186, A FAVOR DE MA DE LA LUZ JIMENEZ PADILLA $20,969.25
10186 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA DE LA LUZ JIMENEZ PADILLA CR NO. 220017919.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10186, A FAVOR DE MA DE LA LUZ JIMENEZ PADILLA $848.43
10185 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO FELIPE ORTIZ ESTRADA CR NO. 220017917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10185, A FAVOR DE GUSTAVO FELIPE ORTIZ ESTRADA $20.98
10185 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO FELIPE ORTIZ ESTRADA CR NO. 220017917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10185, A FAVOR DE GUSTAVO FELIPE ORTIZ ESTRADA $1,092.75
10184 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ CR NO. 220017915.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10184, A FAVOR DE ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ $3,431.40
10184 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ CR NO. 220017915.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10184, A FAVOR DE ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ $-537.21
10184 Detalle Factura de click aquí 31/12/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ CR NO. 220017915.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10184, A FAVOR DE ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ $-53.72
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