Consulta de Cheques a Proveedores 2017

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Información Anual de Cheques Proveedores 2017

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Información Anual de Cheques Proveedores 2017
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $75.01
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $536.04
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $3,393.00
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $4,930.00
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $288.00
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $4,106.40
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $2,227.20
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $720.80
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $141.34
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $3,999.99
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $2,900.00
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $330.37
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $69.02
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $52.20
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $58.71
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $30.40
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $4,408.00
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $301.60
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $928.00
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $2,262.00
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $1,960.53
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $579.14
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $405.00
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $1,730.72
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $64.99
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $1,298.18
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $642.64
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $986.00
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $2,916.24
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $80.01
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $947.63
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $151.00
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $329.07
9059 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000086.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9059, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,856.00
9059 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000086.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9059, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $3,503.50
9059 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000086.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9059, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $287.00
9059 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000086.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9059, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $2,711.90
9059 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000086.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9059, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $103.13
9059 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000086.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9059, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $175.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $638.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $67.28
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $638.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $116.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,241.20
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $131.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $74.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $167.04
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $91.90
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,409.40
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $168.20
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $765.60
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $129.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $137.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $67.50
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $65.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $148.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $65.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $60.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $65.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $87.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $41.30
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $137.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $260.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $276.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $60.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $138.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $294.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $67.50
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $69.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $267.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,439.84
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $131.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,135.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $4,721.01
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $7,942.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $3,300.01
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,112.62
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $198.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,624.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $986.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $173.78
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $60.34
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $25.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $77.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $320.01
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $79.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $84.92
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $8,816.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $155.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $111.50
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $60.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $600.88
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $40.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $190.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $259.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $148.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $17.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $60.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $64.00
9056 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000018.- REEMBOLSO DE FONDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9056, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $99.01
9055 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000017.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ENLACE MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9055, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $1,404.00
9051 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. CR NO. 220014396.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9051, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. $50,000.00
9050 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ALFREDO HERRERA ORTEGA CR NO. 220014370.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9050, A FAVOR DE JESUS ALFREDO HERRERA ORTEGA $3,867.60
9050 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ALFREDO HERRERA ORTEGA CR NO. 220014370.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9050, A FAVOR DE JESUS ALFREDO HERRERA ORTEGA $25,259.75
9050 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ALFREDO HERRERA ORTEGA CR NO. 220014370.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9050, A FAVOR DE JESUS ALFREDO HERRERA ORTEGA $644.48
9049 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ACEVES CARMEN CR NO. 220014369.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9049, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES CARMEN $27,012.00
9048 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL ALEJANDRO RODRIGUEZ GUZMAN CR NO. 220014364.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9048, A FAVOR DE RAUL ALEJANDRO RODRIGUEZ GUZMAN $34.05
9048 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL ALEJANDRO RODRIGUEZ GUZMAN CR NO. 220014364.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9048, A FAVOR DE RAUL ALEJANDRO RODRIGUEZ GUZMAN $4,038.03
9047 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMOS MACIAS JOSE DEL ROSARIO CR NO. 220014363.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9047, A FAVOR DE RAMOS MACIAS JOSE DEL ROSARIO $3,867.60
9047 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMOS MACIAS JOSE DEL ROSARIO CR NO. 220014363.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9047, A FAVOR DE RAMOS MACIAS JOSE DEL ROSARIO $25,259.75
9047 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMOS MACIAS JOSE DEL ROSARIO CR NO. 220014363.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9047, A FAVOR DE RAMOS MACIAS JOSE DEL ROSARIO $644.48
9046 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO ESTEBAN RODRIGUEZ MARTINEZ CR NO. 220014362.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9046, A FAVOR DE PEDRO ESTEBAN RODRIGUEZ MARTINEZ $14,793.34
9046 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO ESTEBAN RODRIGUEZ MARTINEZ CR NO. 220014362.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9046, A FAVOR DE PEDRO ESTEBAN RODRIGUEZ MARTINEZ $224.35
9046 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO ESTEBAN RODRIGUEZ MARTINEZ CR NO. 220014362.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9046, A FAVOR DE PEDRO ESTEBAN RODRIGUEZ MARTINEZ $1,567.00
9045 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA CR NO. 220014361.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ GARCIA ANGEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9045, A FAVOR DE CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA $10,015.24
9044 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. CR NO. 220014320.- SERVICIOS PROFESIOANLES EN CERFITICACION POLICIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9044, A FAVOR DE INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. $195,434.21
9043 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA CR NO. 220014319.- TAQUIZA PARA 450 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9043, A FAVOR DE GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA $26,100.00
9042 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS MARIA CR NO. 220014314.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9042, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA $5,500.00
9041 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220014313.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9041, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $6,000.00
9040 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. CR NO. 220014284.- SERVICIO DE EVENTOS 4 PARCIALIDADES DE 25% FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9040, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. $19,950.00
9038 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220014245.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE NOVIEMBRE DE 2017 A BENEFICIARIOS AUTORIZADO CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9038, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
9037 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO LOPEZ DE LA ROSA LUCIO CR NO. 220014221.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9037, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO $5,500.00
9036 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO LOPEZ MARTINEZ MOISES CR NO. 220014220.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9036, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ MOISES $5,500.00
9035 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ DANIEL CR NO. 220014188.- 11 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9035, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL $5,500.00
9034 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220014149.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9034, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,163.78
9034 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220014149.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9034, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,860.91
9034 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220014149.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9034, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,231.44
9034 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220014149.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9034, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,979.89
9033 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS CR NO. 220013990.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 28 Y 29 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9033, A FAVOR DE MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS $69,300.00
9032 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MORA DE ANDA FERNANDO ARISTEO CR NO. 220013703.- EVENTO CULTURAL MULTIDICIPLINARIO CON LA PARTICIPACION DE ARTISTAS EN LAS COLONIAS DEL FRESNO E INDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9032, A FAVOR DE MORA DE ANDA FERNANDO ARISTEO $67,860.00
9031 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO CR NO. 220013469.- 2464 KLS HUEVO, 65 CAJAS QUESO AMARILLO,350 KLS. QUESO ADOBERA MESA,1400 KLS. CHORIZO, 420 K TOCINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9031, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO $80,438.10
9030 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO CR NO. 220013464.- 369 KG. TOCINO, 65 PZS.QUESO AMARILLO,250 QUESO ADOBERA, 768 HUEVO, 824 CHORIZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9030, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO $108,565.90
9029 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220012065.- HONORARIOS EN LA RELACION A LA ESCRITURA 59,151 NOTARIA PUBLICA NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9029, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $8,580.00
8836 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014252.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8836, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $76,382.00
8836 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014252.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8836, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $223,764.40
8836 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014252.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8836, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $137,418.78
8836 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014252.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8836, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $147,356.47
8836 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014252.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8836, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $74,264.30
8836 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014252.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8836, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $145,832.83
8835 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014251.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8835, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $177,857.54
8835 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014251.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8835, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $92,346.90
8835 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014251.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8835, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $113,073.74
8835 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014251.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8835, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $257,953.25
8835 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014251.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8835, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $193,231.01
8834 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $986.00
8834 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $488.24
8834 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $3,372.35
8834 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE ADMINISTRACION RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $4,593.60
8834 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $485.00
8834 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $78.00
8834 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $200.00
8834 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $997.60
8834 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $4,930.00
8832 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013983.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8832, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $19,488.00
8832 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013983.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8832, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $192.56
8831 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. EDUCACION DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220013770.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8831, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $20,002.69
8830 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013594.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8830, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $20,576.85
8829 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014113.- SUMINISTRO DE 2,519 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8829, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $22,142.01
8828 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL VAZQUEZ BARRON GERMAN CR NO. 220013785.- MONITOREO INFORMATIVO POR EL PERIODO 2017 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8828, A FAVOR DE VAZQUEZ BARRON GERMAN $37,500.00
8827 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220013616.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 16 DE SEPT. NO. 410 6 Y 7 PISO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8827, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $40,193.61
8826 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013583.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8826, A FAVOR DE INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. $38,629.19
8825 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 220013655.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8825, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $46,400.00
8824 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220013094.- 44 PZS. DE SILLAS SECRETARIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8824, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $44,874.37
8823 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014155.- COMPRA DE MATERIAL MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8823, A FAVOR DE GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. $57,661.90
8822 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014137.- SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8822, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $66,911.17
8821 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013727.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8821, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $19,952.00
8821 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013727.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8821, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $17,456.84
8821 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013727.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8821, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,106.00
8820 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220013614.- ARRENDEAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280, 286, 290 Y 292 POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8820, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $44,259.43
8819 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013058.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS POR EL MES DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8819, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $43,263.36
8818 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012994.- PUBLICIDAD EN INTERNET DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8818, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $22,903.64
8817 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014143.- SERVICIO DE ESTACIOAMIENTO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8817, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $25,500.00
8816 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES MANTENIMIENTO URBANO TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013592.- COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8816, A FAVOR DE TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. $25,775.20
8815 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012408.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8815, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $25,500.00
8814 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR CR NO. 220013985.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 22 DE MAYO FINAL EL 1 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8814, A FAVOR DE MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR $32,660.16
8813 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGDECD ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014242.- COMPRA DE PANTALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8813, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $30,972.00
8812 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013739.- TRIPTICOS IMPRESOS EN OFFSET EN SELECC.COLOR FRENTE Y VUELTA, IMPRESIONES VINILI, IMPRESION DE MANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8812, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $5,568.00
8812 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013739.- TRIPTICOS IMPRESOS EN OFFSET EN SELECC.COLOR FRENTE Y VUELTA, IMPRESIONES VINILI, IMPRESION DE MANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8812, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $7,476.20
8811 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. EDUCACION PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220014190.- COMPRA DE RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8811, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $13,088.28
8810 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014114.- SUMINISTRO DE 1,988 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8810, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,102.80
8809 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014015.- SUMINISTRO DE 1,684 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8809, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-1,094.60
8809 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014015.- SUMINISTRO DE 1,684 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8809, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $15,829.60
8808 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014009.- SUMINISTRO DE 1,916 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8808, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,458.44
8807 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220014001.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8807, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $12,975.30
8807 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220014001.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8807, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3,838.03
8806 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013693.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8806, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $3,313.50
8806 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. EDUCACION PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013693.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8806, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $13,726.86
8805 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220014151.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8805, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $18,529.07
8804 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013996.- COMPRA DE MATERIAL HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8804, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $5,996.52
8804 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013996.- COMPRA DE MATERIAL HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8804, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $653.02
8803 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012999.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8803, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,753.52
8802 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. CEMENTERIOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220014124.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS Y FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8802, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $6,159.60
8802 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220014124.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS Y FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8802, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $1,337.48
8801 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014345.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8801, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-96.85
8801 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014345.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8801, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,406.56
8800 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. RASTRO MUNICIPAL CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013997.- COMPRA DE BOTE DE HULE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8800, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $7,853.20
8799 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014017.- SUMINISTRO DE 957 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8799, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,005.37
8799 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014017.- SUMINISTRO DE 957 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8799, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-622.05
8798 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PAVIMENTOS EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013641.- COMPRA DE CHALECOS REFLJANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8798, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,021.90
8797 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220014181.- CDOMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8797, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $8,871.91
8796 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014039.- FORMATO DE SUPERVISION DE HABITABILIDADES IMPRESO EN PAPEL BOND, FORMATO DE CAPTURA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8796, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $8,004.00
8796 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014039.- FORMATO DE SUPERVISION DE HABITABILIDADES IMPRESO EN PAPEL BOND, FORMATO DE CAPTURA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8796, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $3,155.20
8795 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO SECRETARIA GENERAL CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220013597.- 26 PLAYERAS TIPO POLO, 36 CAMISAS MANGA LARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8795, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $11,878.40
8794 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014246.- SUMINISTRO DE 700 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8794, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $6,013.00
8793 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014035.- SUMINISTRO DE 730 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8793, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-474.50
8793 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014035.- SUMINISTRO DE 730 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8793, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,869.30
8792 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014018.- SUMINISTRO DE 182 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8792, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,718.08
8791 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014012.- SUMINISTRO DE 681 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8791, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-442.65
8791 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014012.- SUMINISTRO DE 681 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8791, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,408.21
8790 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GOMEN HEALTH CARE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013681.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8790, A FAVOR DE GOMEN HEALTH CARE, S.A. DE C.V. $2,030.00
8789 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE OBRAS PUBLICAS CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA CR NO. 220013499.- 15 CHALECO TELA GABARDINA TIPO REPORTERO COLOR GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8789, A FAVOR DE CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA $5,999.87
8788 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014038.- SUMINISTRO DE 255 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8788, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-165.75
8788 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014038.- SUMINISTRO DE 255 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8788, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,399.55
8787 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013678.- 7 DESARMADORES, 6 FLEXOMETROS DE 8 MTS. Y 10 FLEXOMETROS DE 3 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8787, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $2,649.56
8786 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220013796.- 10 PAQUETES DE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8786, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $2,966.90
8785 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013686.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8785, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,085.60
8784 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014070.- SUMINISTRO DE 403 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8784, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $3,804.32
8784 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014070.- SUMINISTRO DE 403 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8784, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-261.95
8783 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013730.- SUMINISTRO DE 412 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8783, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,876.92
8783 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013730.- SUMINISTRO DE 412 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8783, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-267.80
8782 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014016.- SUMINISTRO DE 412 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. JESUS DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8782, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-267.80
8782 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014016.- SUMINISTRO DE 412 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. JESUS DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8782, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,876.92
8781 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013725.- SUMINISTRO DE 434 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8781, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,083.94
8781 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013725.- SUMINISTRO DE 434 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8781, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-282.10
8780 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014343.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8780, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
8780 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014343.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8780, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,509.00
8779 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014337.- SUMINISTRO DE 201 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENSION SOCUIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8779, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,014.02
8779 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014337.- SUMINISTRO DE 201 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENSION SOCUIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8779, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-130.65
8778 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014325.- SUMINISTRO DE 380 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8778, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-247.00
8778 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014325.- SUMINISTRO DE 380 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8778, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,575.80
8777 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014139.- SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8777, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $4,226.39
8776 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARQUE AGUA AZUL EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014128.- 40 PZS. IMPERMEABLE TIPO GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8776, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,243.20
8775 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014019.- SUMINISTRO DE 10 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8775, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $941.00
8774 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014014.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8774, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,416.00
8774 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014014.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8774, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
8773 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014013.- SUMINISTRO DE 148 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8773, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,397.12
8773 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014013.- SUMINISTRO DE 148 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8773, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-96.20
8772 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220013769.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA, DENSA TAMAÑO NOMINAL, EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8772, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $170.15
8771 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013728.- SUMINISTRO DE 144 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8771, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,353.60
8770 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO CR NO. 220013580.- 7000 PZS. VOLANTES IMPRESOS, JUEVES CULTURAL DE DIA DE MUERTOS LA NOCHE DE VELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8770, A FAVOR DE MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO $464.00
8769 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013577.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8769, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $46.59
8769 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013577.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8769, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $110.20
8767 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014134.- SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8767, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $102,836.92
8766 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220014034.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8766, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $17,186.56
8766 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA JUSTICIA MUNICIPAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220014034.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8766, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $8,696.52
8765 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013793.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8765, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,032.00
8764 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013786.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA, EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8764, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $48,720.00
8763 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013783.- RENTA DE CAJA FUERTE, MATERIAL OPERATIVO COMPROBANTE DE SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8763, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. $17,226.00
8762 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013697.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULAMETRIA, EMUSION ASFALTICA SOBREESTABILIZADA MARZO A SEPT/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8762, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $87,102.31
8761 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220013488.- APUNTALAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION X 9 DIAS ENCUENTRO D/MARIACHI Y 13 P/SALVAGUADAR DIGNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $25,999.98
8761 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220013488.- APUNTALAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION X 9 DIAS ENCUENTRO D/MARIACHI Y 13 P/SALVAGUADAR DIGNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $32,999.97
8760 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES LOGISTICA DE TRANSPORTE REFRIGERADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013106.- 127 SERVICIO DE RENTA DE PIPAS PARA RIEGO DE AREAS VERDES PARA EL RIEGO DE LAS AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8760, A FAVOR DE LOGISTICA DE TRANSPORTE REFRIGERADO, S.A. DE C.V. $105,628.44
8759 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220011597.- 12000 PZS. ROLLO DE PAPEL BOND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8759, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $180,960.00
8758 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220014298.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8758, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,666.66
8757 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220010953.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8757, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,689,628.56
8756 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009924.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8756, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,684,822.83
102 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003689.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-214-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV $2,152,299.79
51 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220003813.- ESTIMACION No.- 4 FINIQUITO,SEGUN CONTRATO DOP-CON-FED-PDR-LP-138-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $2,448,807.83
34 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2017 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. CR NO. 220014742.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-098-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. $372,825.01
34 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2017 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. CR NO. 220014742.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-098-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. $-111,847.50
15 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220014727.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $2,502,811.70
15 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220014727.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-750,843.51
9028 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220014398.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9028, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $539,550.28
9028 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220014398.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9028, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $546,367.46
9028 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220014398.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9028, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $648,204.23
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $72.48
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $679.99
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $232.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $200.05
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $282.98
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $38.50
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $16.49
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,998.50
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,486.12
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $928.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $385.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $405.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $224.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $290.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,716.80
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,821.20
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $175.50
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,000.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $97.50
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,596.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,524.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $189.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,872.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,858.32
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,900.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,856.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,914.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $185.60
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $132.24
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $520.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $465.29
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,542.80
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
8753 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014146.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUBLE POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8753, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. $9,860.00
8751 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014116.- SUMINISTRO DE 2,001 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8751, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,588.49
8750 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220014112.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8750, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $291,666.66
8749 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014111.- SUMINISTRO DE 1,995 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8749, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,922.60
8748 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014110.- SUMINISTRO DE 1,867 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8748, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,965.16
8747 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014109.- SUMINISTRO DE 2,303 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8747, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $19,782.77
8746 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014008.- SUMINISTRO DE 1,555 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8746, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,668.45
8745 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013787.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETIA, EMULSION ASFALTICA SOBRESTABILIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8745, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $48,720.00
8744 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013695.- MEZCLA FRIA ASFALTICA P/BACHEO, DE JUNIO A OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8744, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $22,393.80
8743 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGDECD MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013596.- COMPRA DE SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8743, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. $957,481.40
8742 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220013590.- 200 BLOCKS DE CERTIFICADO MEDICO, 1500 BLOCKS RECETARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8742, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $18,038.00
8741 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220013444.- ADQUISICION DE FALDAS ESCOLAR EN TELA A CUADROS VARIAS TALLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8741, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. $52,804.63
8740 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013443.- ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA 22 AL 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8740, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. $97,486.40
8739 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. CR NO. 220012998.- REPARACIN DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8739, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. $18,217.80
8739 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. CR NO. 220012998.- REPARACIN DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8739, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. $24,360.00
8739 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. CR NO. 220012998.- REPARACIN DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8739, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. $13,490.80
8738 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPPO GERITEX S.A. DE C.V. CR NO. 220012615.- PROGRAMA UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017, PAQ. ESCOLARES Y SERVICIO ENSAMBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8738, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX S.A. DE C.V. $230,190.62
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8735 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014481.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDO A EMPLEADOS EN LA 1ra. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8735, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $791.32
8735 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014481.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDO A EMPLEADOS EN LA 1ra. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8735, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,279.03
8735 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014481.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDO A EMPLEADOS EN LA 1ra. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8735, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,582.61
8735 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014481.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDO A EMPLEADOS EN LA 1ra. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8735, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,902.92
8735 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014481.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDO A EMPLEADOS EN LA 1ra. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8735, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,558.05
8735 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014481.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDO A EMPLEADOS EN LA 1ra. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8735, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,033.34
8734 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220014084.- SUBSIDIO MPAL SEGUNDA PARCIALIDAD RECURSO EXTRAORDINARIO AL SUBSIDIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8734, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $2,000,000.00
179 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV CR NO. 220014714.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV $1,033,274.16
179 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV CR NO. 220014714.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV $-258,318.54
178 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220014692.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-CON-EST-CRE-CI-093-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. ENRIQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $879,652.67
178 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220014692.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-CON-EST-CRE-CI-093-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. ENRIQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $-219,913.17
101 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220003331.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-143-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $1,974,488.34
50 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. CR NO. 220014726.- PAGO ESTIMACION 5 (FINIQUITO) (CONVENIO ADICIONAL) DE DOP-CON-FED-PDR-LP-139-16 PAVIMENTACIÓN CON CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. $411,319.92
49 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220004045.- PAGO DE ESTIMACION 5 .DOP-REH-FED-PDR-LP-141-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $916,968.64
48 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220003603.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $215,907.51
48 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220003603.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $-77,595.82
47 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220003587.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-137-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $545,475.14
47 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220003587.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-137-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $-163,642.54
46 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003275.- ESTIMACION No.- 4 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-CON-FED-PRE-LP-156-16 CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. $483,885.33
45 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAOBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 220003256.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-CON-FED-PRE-LP-157-16: CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL AV. PAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. $311,358.80
44 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 220003247.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-140-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $441,037.15
44 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 220003247.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-140-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $-132,311.15
43 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220003240.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $479,026.76
43 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220003240.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $-143,708.03
42 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220003239.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $313,248.22
42 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220003239.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $-93,974.47
38 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220014470.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-EST-FOC-CI-147-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,324,241.87
38 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220014470.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-EST-FOC-CI-147-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-76,279.80
31 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***NICO 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014323.- ENLACE DE MICROODAS EN 7 GHZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $1,113,600.00
30 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX ***NICO 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014321.- SERVIDOR DE COMPUTO SIST. NAC. DE INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $713,188.35
14 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220014491.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-084-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $761,072.09
14 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220014491.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-084-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $-228,321.63
8 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANORTE ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014502.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,345,210.62
8 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANORTE ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014502.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $-403,563.19
5 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 SERFIN ***2017 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA PROSER SA DE CV CR NO. 220014693.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-EST-MER-CI-272-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV $887,062.32
5 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 SERFIN ***2017 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA PROSER SA DE CV CR NO. 220014693.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-EST-MER-CI-272-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV $-221,765.58
167714 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BBVA BANCOMER ***5848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMP. DE LAS MUJERES CR NO. 220014399.- APOYO CON UNICA MINISTRACION EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACION ESPECIFICO . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167714, A FAVOR DE ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMP. DE LAS MUJERES $3,000,000.00
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $232.00
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $580.00
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $995.00
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $174.00
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $140.47
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $49.00
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $295.80
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $352.00
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $1,716.80
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $40.00
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $496.00
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $518.12
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $49.00
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $1,209.00
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $84.90
8733 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 5130 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS DIR. DE CULTURA FORS FERRO JOSE ALBERTO CR NO. 220014728.- SEGUNDA PARCIALIDAD DE LA PIEZA DE ARTE TITULADA "ARBOL ADENTRO" PARTE DEL PROYECTO ARTE PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8733, A FAVOR DE FORS FERRO JOSE ALBERTO $1,362,422.85
8732 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION ARA AC CR NO. 220014725.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 15% DE LA APORTACION PARA REALIZACION PROG. MEJORAMIENTO FISICO EXTERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8732, A FAVOR DE FUNDACION ARA AC $9,000,000.00
8731 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220013079.- PUBLICIDAD EN INTERNET FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8731, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $462,592.30
8730 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 220013018.- 600 LTS. LIQ. DESENGRASANTE INDUSTRIAL ,ELIMINADOR DE OLORES, DEGRADADOR DE MATERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8730, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $344,096.60
8729 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220012547.- PUBLICIDAD EN INTERNET, DESARROLLO, ASESORIA Y SEGUIMIENTOA ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8729, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $625,000.00
8728 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA LUQUE MANZO MARCELA CR NO. 220012545.- SERVICIO DE LUNCH BOX RATIFICACION DE MANDATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8728, A FAVOR DE LUQUE MANZO MARCELA $256,000.00
8727 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012539.- LADRILLO DE AZOTEA, TABLAS DE MADERA, SOLERA, PISO, PEGA AZULEJO, ARENA AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8727, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $488,255.60
8727 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012539.- LADRILLO DE AZOTEA, TABLAS DE MADERA, SOLERA, PISO, PEGA AZULEJO, ARENA AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8727, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $332,424.10
8727 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012539.- LADRILLO DE AZOTEA, TABLAS DE MADERA, SOLERA, PISO, PEGA AZULEJO, ARENA AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8727, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $100,693.80
8727 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012539.- LADRILLO DE AZOTEA, TABLAS DE MADERA, SOLERA, PISO, PEGA AZULEJO, ARENA AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8727, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $72,395.48
8727 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012539.- LADRILLO DE AZOTEA, TABLAS DE MADERA, SOLERA, PISO, PEGA AZULEJO, ARENA AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8727, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $35,548.96
8726 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE ADMINISTRACION MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014036.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8726, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. $95,955.20
8725 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO CR NO. 220013782.- SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN DIF. ZONAS DEL MPIO. HONGO,LAMA,MALOS OLORES,DESECHOS Y LODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8725, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO $124,073.60
8724 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA VALLE CAMACHO PAUL CR NO. 220013762.- PRESENTACION DE ARTISTAS, DEL ESPECTACULO "LOS PLE-BELLOS" DE LA COMPAÑIA CIRCO ALEBRIJE 20/10/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8724, A FAVOR DE VALLE CAMACHO PAUL $69,600.00
8723 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013690.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8723, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $7,121.02
8722 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013688.- MANTENIMIENTO A BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8722, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $82,186.00
8721 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. CEMENTERIOS INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220013506.- 6 ARCHIVEROS , 4 SILLAS SECRETARIAL, 4 ESCRITORIOS, 14 LOCKER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8721, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $53,063.04
8720 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220012529.- ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS 6 Y 7 EN FINCA UB. CALLE 16 SEP NO. 410 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8720, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $40,193.61
8719 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220012524.- ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS 6 Y 7 DE LA FINCA UB.CALLE 16 SEPT. 410 DE JUN A NOV/2017, MEDIO AMBIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8719, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $40,193.61
58 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANORTE ***2017 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220012638.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAPORTEADO DE LA RED DE ALUMBRADO DEL MES DE MAYO 2017, TARIFA 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $11,096,794.00
8715 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 220011834.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8715, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $46,400.00
8714 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220011282.- SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8714, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $46,400.00
8713 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 220011139.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8713, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $46,400.00
8711 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220014464.- PAGO DE SUBSIDIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS AL PAGO DE FINIQUITOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8711, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $3,000,000.00
177 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV CR NO. 220014430.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-052-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV $2,078,876.44
177 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV CR NO. 220014430.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-052-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV $-519,719.11
176 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220014406.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-SEÑ-AD-013-17 TRABAJOS DE SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL PARA PUNT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $231,567.55
176 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220014406.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-SEÑ-AD-013-17 TRABAJOS DE SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL PARA PUNT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $-57,891.89
175 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014377.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,004,169.86
175 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014377.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $-251,042.47
174 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220014374.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-EST-CRE-CI-092-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. CHAPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $677,876.73
174 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220014374.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-EST-CRE-CI-092-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. CHAPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-169,469.18
100 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV CR NO. 220003739.- PAGO ESTIMACION NO.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-144-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV $1,842,171.06
71 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ANITSUJ SA DE CV CR NO. 220003831.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-231-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL INDEPEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV $1,027,472.41
71 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ANITSUJ SA DE CV CR NO. 220003831.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-231-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL INDEPEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV $-308,241.72
47 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220014456.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $1,472,764.66
47 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220014456.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $-441,829.40
46 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220014431.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-079-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. $3,355,136.03
46 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220014431.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-079-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. $-1,006,540.81
45 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220014412.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $3,142,304.12
45 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220014412.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $-942,691.24
37 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. CR NO. 220014439.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-CON-EST-FCC-LP-107-17 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. $4,804,723.65
37 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. CR NO. 220014439.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-CON-EST-FCC-LP-107-17 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. $-1,201,180.91
36 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. CR NO. 220014435.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. $794,390.01
36 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. CR NO. 220014435.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. $-198,597.50
35 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220014428.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-101-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL, (R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $664,131.69
35 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220014428.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-101-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL, (R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-166,032.92
34 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220014427.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-148-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $780,212.60
34 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220014427.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-148-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $-195,053.15
33 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220014416.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ART. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $394,801.75
33 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220014416.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ART. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $-118,440.52
13 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 220014454.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PAV-CI-169-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $1,409,527.97
7 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BANORTE ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014383.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-087-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV $4,762,336.76
7 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BANORTE ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014383.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-087-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV $-1,428,701.03
5 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220014429.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $902,867.38
5 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220014429.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $-270,860.21
4 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220014417.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $2,409,591.25
4 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220014417.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $-722,877.38
8993 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,999.98
8993 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $3,340.80
8993 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $936.00
8993 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $15.00
8993 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $2,557.80
8993 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $85.00
8993 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $349.00
8993 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $936.00
8993 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $240.00
8993 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,885.00
8993 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,885.00
8993 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $686.20
8993 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $540.00
8993 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $2,832.00
8993 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,398.62
8992 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA GONZALEZ SAINZ CARMEN LETICIA CR NO. 220013781.- CAJA DE SUSPENSION LATERAL ARCHIVERO SON CARPETAS DE ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8992, A FAVOR DE GONZALEZ SAINZ CARMEN LETICIA $42,525.60
8991 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220014387.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE SEPTIEMBRE 2017 POR DIFERENCIAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8991, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $19,663.98
8990 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220014384.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE OCTUBRE 2017 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8990, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $10,325,770.71
8710 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220014455.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8710, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $1,000,000.00
8709 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE URBPAV SA DE CV CR NO. 220013734.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-125-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PREESCOLAR T.M. EVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8709, A FAVOR DE URBPAV SA DE CV $342,104.44
8708 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX ***2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS THE KNOWLEDGE AND LEARNING CORPORATION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013636.- FINIQUITO DEL 50% DEL TALLER CULTURA DE MEJORA CONTINUA (KAIZEN). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8708, A FAVOR DE THE KNOWLEDGE AND LEARNING CORPORATION, S.A. DE C.V. $249,500.05
8707 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014189.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8707, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $153,884.37
8707 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014189.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8707, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $111,479.86
8707 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014189.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8707, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $155,605.79
8706 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014184.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8706, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $2,089.10
8704 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007615.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8704, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $9,960.00
8704 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007615.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8704, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $146,043.50
8704 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007615.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8704, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $26,000.00
8704 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007615.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8704, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $3,787.50
8704 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007615.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8704, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $38,000.00
8704 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007615.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8704, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $42,500.00
8704 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007615.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8704, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $44,000.00
8703 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX ***2016 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA DIR. MERCADOS GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006358.- SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8703, A FAVOR DE GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. $96,512.00
99 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. CR NO. 220004262.- PAGO DE LA ESTIMACION 4.DOP-REH-FED-FFI-LP-142-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ISI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. $1,456,867.20
99 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. CR NO. 220004262.- PAGO DE LA ESTIMACION 4.DOP-REH-FED-FFI-LP-142-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ISI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. $-160,577.59
49 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA DIAZ ANAYA ALEJANDRA CR NO. 220014147.- MINISTRACION CONVENIO TIEMPO DE LATIDOS CONVOCATORIA FESTIVAL GUAD. 2da.EDICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE DIAZ ANAYA ALEJANDRA $46,980.00
48 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA SANCHEZ VILCHES ROBERTO CARLOS CR NO. 220014022.- MINISTRACION 2 D/PROYECTO PNEUMUS MARCHA SUBMARINA DE LA CONVOCARIA FESTIVAL GUAD. 2DA.EDICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE SANCHEZ VILCHES ROBERTO CARLOS $72,500.00
47 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA TRIANA CERVANTES JUAN JORGE CR NO. 220013764.- MINS. 2 DEL PROYECTO DIVERCINE DEL FESTIVAL GUADALAJARA 2a. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE TRIANA CERVANTES JUAN JORGE $87,125.00
46 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PRODUCCIONES ARINDER, S.A. DE C.V. CR NO. 220013675.- MIN. 2 SEGUN CONCENIO DEL PROYECTO JUGANDO CON EL PIANO DE SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE PRODUCCIONES ARINDER, S.A. DE C.V. $19,140.00
8988 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 BANAMEX ***2016 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO VILLALPANDO ALDERETE CR NO. 220014272.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8988, A FAVOR DE RICARDO VILLALPANDO ALDERETE $113,269.56
8988 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO VILLALPANDO ALDERETE CR NO. 220014272.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8988, A FAVOR DE RICARDO VILLALPANDO ALDERETE $10,181.16
8988 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO VILLALPANDO ALDERETE CR NO. 220014272.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8988, A FAVOR DE RICARDO VILLALPANDO ALDERETE $39,912.33
8988 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO VILLALPANDO ALDERETE CR NO. 220014272.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8988, A FAVOR DE RICARDO VILLALPANDO ALDERETE $1,482.85
8987 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN ARCINIEGA PLASCENCIA CR NO. 220014270.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8987, A FAVOR DE JUAN ARCINIEGA PLASCENCIA $17,324.93
8987 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN ARCINIEGA PLASCENCIA CR NO. 220014270.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8987, A FAVOR DE JUAN ARCINIEGA PLASCENCIA $447.56
8987 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN ARCINIEGA PLASCENCIA CR NO. 220014270.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8987, A FAVOR DE JUAN ARCINIEGA PLASCENCIA $2,107.75
8986 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERNESTO VELES REYES CR NO. 220014248.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8986, A FAVOR DE ERNESTO VELES REYES $2,154.00
8986 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERNESTO VELES REYES CR NO. 220014248.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8986, A FAVOR DE ERNESTO VELES REYES $17,541.49
8986 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERNESTO VELES REYES CR NO. 220014248.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8986, A FAVOR DE ERNESTO VELES REYES $447.56
8986 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERNESTO VELES REYES CR NO. 220014248.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8986, A FAVOR DE ERNESTO VELES REYES $-275.00
8986 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERNESTO VELES REYES CR NO. 220014248.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8986, A FAVOR DE ERNESTO VELES REYES $-335.00
8986 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERNESTO VELES REYES CR NO. 220014248.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8986, A FAVOR DE ERNESTO VELES REYES $-7,904.50
8986 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERNESTO VELES REYES CR NO. 220014248.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8986, A FAVOR DE ERNESTO VELES REYES $-280.14
8702 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220014169.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8702, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $541,666.67
8701 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014358.- SERVICIOS PREFECIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8701, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $274,463.06
8700 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220014239.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8700, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,500,000.00
8699 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220014028.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8699, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $14,000,000.00
173 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220014310.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-013-17 TRABAJOS DE SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL PARA PUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $155,686.70
173 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220014310.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-013-17 TRABAJOS DE SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL PARA PUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $-38,921.68
98 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. CR NO. 220003031.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-146-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA POTRERO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. $1,091,480.16
8696 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220014318.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA SERVIDORES PUBLICOS, VARIOS DESTINOS, PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8696, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $87,726.14
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $23,186.80
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $21,711.91
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $46,232.17
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $43,356.75
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $19,303.72
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $47,869.35
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $47,910.60
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $23,091.81
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $22,258.06
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $199,549.71
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $51,792.39
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $54,725.80
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $78,109.08
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $107,626.80
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $65,457.77
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $18,092.07
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $20,189.93
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $18,900.44
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $135,570.73
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $24,456.63
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $700.74
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $545.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $234.50
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $400.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $469.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $96.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $113.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $186.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $45.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $27.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $113.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $626.16
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $800.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $198.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $27.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $121.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $45.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $98.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $34.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $140.50
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $98.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $119.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $420.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $420.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $852.20
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $141.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $45.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $27.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $580.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $401.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $900.22
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,520.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $45.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $96.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $55.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $60.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $190.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $121.00
8693 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8693, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $9,159.36
8693 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8693, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $100.11
8693 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8693, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $8,992.95
8693 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8693, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $3,306.00
8693 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8693, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $35.01
8693 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8693, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $2,600.00
8692 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PEREZ CASTILLO UBALDO CR NO. 220014032.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8692, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UBALDO $5,500.00
8691 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220014031.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8691, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $5,500.00
8690 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220013102.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8690, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $3,891.80
8690 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220013102.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8690, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $5,405.60
8690 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220013102.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8690, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $9,993.40
8690 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220013102.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8690, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $4,930.00
8690 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220013102.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8690, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $8,473.80
8690 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220013102.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8690, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $1,519.60
8690 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220013102.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8690, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $4,779.20
8690 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220013102.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8690, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $8,937.75
8690 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220013102.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8690, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $4,419.60
8690 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220013102.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8690, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $7,099.20
8689 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO URBANO GONZALEZ GONZALEZ GUADALUPE CR NO. 220013012.- CERRADURA MAXIMA SEGURIDAD LLAVE DE PUNTOS JUEGO DE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8689, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ GUADALUPE $47,300.04
8688 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011212.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8688, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $153,600.00
8687 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX ***2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010773.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DURANTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8687, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $175,000.00
44 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV CR NO. 220014291.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PAV-CI-156-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV $1,373,394.74
43 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220014249.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $1,600,282.07
43 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220014249.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $-480,084.62
42 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014247.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DEDOP-REH-FED-PDR-LP-078-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,548,256.28
42 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014247.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DEDOP-REH-FED-PDR-LP-078-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV $-464,476.88
33 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS FOGU GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220014264.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-FOC-CI-150-17 PASTO SINTETICO, MODULOS LUDICOS Y MODULOS DE SEGURIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE FOGU GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $4,862,710.70
6 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANORTE ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014244.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $-134,766.60
6 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANORTE ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014244.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $449,222.01
8984 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000083.- 18VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8984, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,872.00
8984 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000083.- 18VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8984, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $815.48
8984 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000083.- 18VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8984, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,957.50
8984 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000083.- 18VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8984, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,960.40
8984 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000083.- 18VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8984, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,980.00
8984 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000083.- 18VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8984, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $905.96
8984 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000083.- 18VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8984, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $696.00
8983 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000079.- 17VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8983, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $157.01
8983 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000079.- 17VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8983, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $312.50
8983 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000079.- 17VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8983, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $7,250.00
8983 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000079.- 17VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8983, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,044.00
8983 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000079.- 17VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8983, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,199.25
8982 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS MARTINEZ RIVERA CR NO. 220014201.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8982, A FAVOR DE JOSE LUIS MARTINEZ RIVERA $2,430.97
8982 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS MARTINEZ RIVERA CR NO. 220014201.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8982, A FAVOR DE JOSE LUIS MARTINEZ RIVERA $18,838.17
8982 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS MARTINEZ RIVERA CR NO. 220014201.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8982, A FAVOR DE JOSE LUIS MARTINEZ RIVERA $275.46
8982 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS MARTINEZ RIVERA CR NO. 220014201.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8982, A FAVOR DE JOSE LUIS MARTINEZ RIVERA $77,840.72
8981 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220014178.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8981, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
8979 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220014069.- 11 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8979, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $5,500.00
8978 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA CR NO. 220014033.- SERVICIO DE EXPOSICION "ORNAMENTO Y MEZTIZAJE" DEL ARTISTA ANTONIO DE MUELA A INAUGRARSE 13/10/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8978, A FAVOR DE ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA $96,855.63
8977 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CR NO. 220014029.- 11 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8977, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE $5,500.00
8976 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SIÉNTETE BIEN ENTRENAMIENTO FUNCIONAL S.A. DE C.V. CR NO. 220014027.- APOYO AL PROGRAMA "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" PROYECTO 201606139. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8976, A FAVOR DE SIÉNTETE BIEN ENTRENAMIENTO FUNCIONAL S.A. DE C.V. $100,000.00
8975 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORPORATIVO YENILIK S.A. DE C.V. CR NO. 220014026.- APOYO AL PROGRAMA "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" PROYECTO 201607167. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8975, A FAVOR DE CORPORATIVO YENILIK S.A. DE C.V. $271,348.00
8974 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CONFITERÍA MAAVINS S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014025.- APOYO AL PROGRAMA "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" PROYECTO 201610201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8974, A FAVOR DE CONFITERÍA MAAVINS S. DE R.L. DE C.V. $289,785.00
8973 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SUPER SNAK S 10 S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014024.- APOYO AL PROGRAMA "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" PROYECTO 201701252. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8973, A FAVOR DE SUPER SNAK S 10 S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
8972 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EL MANÁ PUNTO DE SOLUCIÓN S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014023.- APOYO AL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" PROYECTO 201702261. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8972, A FAVOR DE EL MANÁ PUNTO DE SOLUCIÓN S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
8971 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SEGURIDAD PRIVADA COLOMBO MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014020.- CAPACITACION EN TARGET REACTION AND TARGET PERCEPTION "TRTP" AL 27 OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8971, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA COLOMBO MEXICO, S.A. DE C.V. $41,257.95
8970 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220013993.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE NOVIEMBRE 2017 Y AUTORIZADA CON DECRETO D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8970, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $15,809.00
8969 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220013763.- SERVICIO TIPO C Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8969, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $45,820.00
8968 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA LEGAL Y NOTARIA JEL, S.C. CR NO. 220013748.- SOLICITUD DE PAGO POR CERTIFICACION O FE DE HECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8968, A FAVOR DE LEGAL Y NOTARIA JEL, S.C. $9,322.91
8967 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES GLOSA ESMERALDA RAMOS MARTINEZ CR NO. 220013618.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8967, A FAVOR DE ESMERALDA RAMOS MARTINEZ $239.59
8967 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES GLOSA ESMERALDA RAMOS MARTINEZ CR NO. 220013618.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8967, A FAVOR DE ESMERALDA RAMOS MARTINEZ $149.14
8967 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES GLOSA ESMERALDA RAMOS MARTINEZ CR NO. 220013618.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8967, A FAVOR DE ESMERALDA RAMOS MARTINEZ $120.91
8967 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS GLOSA ESMERALDA RAMOS MARTINEZ CR NO. 220013618.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8967, A FAVOR DE ESMERALDA RAMOS MARTINEZ $242.00
8967 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS GLOSA ESMERALDA RAMOS MARTINEZ CR NO. 220013618.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8967, A FAVOR DE ESMERALDA RAMOS MARTINEZ $416.00
8966 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES GLOSA LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL CR NO. 220013617.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8966, A FAVOR DE LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL $115.70
8966 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES GLOSA LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL CR NO. 220013617.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8966, A FAVOR DE LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL $147.33
8966 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES GLOSA LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL CR NO. 220013617.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8966, A FAVOR DE LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL $160.73
8965 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD VEGA VENTURA MANUEL CR NO. 220010802.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO EL 25 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8965, A FAVOR DE VEGA VENTURA MANUEL $476.25
8964 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD AVALOS ROMERO OCTAVIO CR NO. 220010801.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO EL 25 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8964, A FAVOR DE AVALOS ROMERO OCTAVIO $476.25
8963 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD GOMEZ BARRAGAN HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220010800.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO EL 25 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8963, A FAVOR DE GOMEZ BARRAGAN HECTOR ALEJANDRO $476.25
8962 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE CR NO. 220010799.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO EL 25 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8962, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE $586.10
8962 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE CR NO. 220010799.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO EL 25 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8962, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE $420.84
8962 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE CR NO. 220010799.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO EL 25 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8962, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE $101.50
8962 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE CR NO. 220010799.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO EL 25 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8962, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE $476.25
8962 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE CR NO. 220010799.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO EL 25 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8962, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE $956.00
8961 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA IRWING GIBRAN ZARAGOZA NUÑEZ CR NO. 220014305.- PAGO DE CONVENIO DEL JUICIO 201/2014/-G2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8961, A FAVOR DE IRWING GIBRAN ZARAGOZA NUÑEZ $55,348.56
8685 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL CR NO. 220014106.- APORTACION MUNICIPAL DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017, SEGUN DECRETO 25899/LXI-16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8685, A FAVOR DE AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL $477,824.82
8684 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE ADMINISTRACION CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013460.- ANT. DEL 50% DOBRE LA ORDEN DE COMPRA 3820 DEL 27 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8684, A FAVOR DE CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. $974,481.57
8684 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE ADMINISTRACION CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013460.- ANT. DEL 50% DOBRE LA ORDEN DE COMPRA 3820 DEL 27 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8684, A FAVOR DE CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. $5,421.84
8683 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000075.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8683, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $21,719.84
8682 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000070.- JUSTIFICACIÓN GASTO EFECTUADO FACTURAS DEL 23 DE SEPTIEMBRE Y 24 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8682, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $14,790.00
8682 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000070.- JUSTIFICACIÓN GASTO EFECTUADO FACTURAS DEL 23 DE SEPTIEMBRE Y 24 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8682, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $4,301.49
8682 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000070.- JUSTIFICACIÓN GASTO EFECTUADO FACTURAS DEL 23 DE SEPTIEMBRE Y 24 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8682, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $13,748.51
8680 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. CR NO. 220013604.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-CON-MUN-PRO-AD-192-17 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8680, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. $864,850.26
8679 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. CR NO. 220013500.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-084-16 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8679, A FAVOR DE DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. $242,030.50
8679 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. CR NO. 220013500.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-084-16 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8679, A FAVOR DE DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. $-18,406.26
8678 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ISMAEL SALAZAR ALVAREZ CR NO. 220011862.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-MUN-PRO-CI-065-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JORGE ISAAC Y BANQUETAS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8678, A FAVOR DE ISMAEL SALAZAR ALVAREZ $477,271.56
8677 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV CR NO. 220011475.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-088-17 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CORREDOR COMERCIAL DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8677, A FAVOR DE INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV $354,031.99
8677 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV CR NO. 220011475.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-088-17 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CORREDOR COMERCIAL DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8677, A FAVOR DE INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV $-106,209.60
8676 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS HARO RENT SA DE CV CR NO. 220011228.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-260-16 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8676, A FAVOR DE HARO RENT SA DE CV $186,571.42
8676 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS HARO RENT SA DE CV CR NO. 220011228.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-260-16 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8676, A FAVOR DE HARO RENT SA DE CV $-55,971.43
8675 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220010904.- ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-126-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8675, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $416,299.95
8675 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220010904.- ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-126-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8675, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $-124,889.98
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $114.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $197.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $199.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $121.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $198.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $197.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $198.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $142.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $114.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $149.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $199.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $151.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $118.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $196.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $148.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $197.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $164.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $128.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $199.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $198.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $199.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $199.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $164.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $129.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $153.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $134.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL