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Información Anual de Cheques Proveedores 2017
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
167215 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BBVA BANCOMER ***5848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARILLO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011815.- HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA QUE APOYARAN EN CONTINGENCIA POR SISMO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167215, A FAVOR DE COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARILLO, S.A. DE C.V. $161,948.30
8111 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA AGRAZ VALERA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011841.- EXP. 543/2013, DIFERENCIAS POR DEVOLUCION DE CEDULAS DE INFRACCION POR VIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8111, A FAVOR DE AGRAZ VALERA FRANCISCO JAVIER $142.62
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $72.59
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $2,616.96
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $5,910.20
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $624.08
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $370.01
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $2,500.00
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $1,136.80
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $154.95
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $9.28
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $847.22
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $1,809.60
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $1,837.44
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $12.50
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $140.01
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $139.41
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $55.00
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $20.01
8110 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD CARRETO CORTES LILIANA CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA $30.16
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $270.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $109.01
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $212.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $307.35
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $218.08
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $9,280.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $404.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $174.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $72.99
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $475.60
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $900.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $136.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $52.20
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,960.01
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $21.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $72.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,421.53
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $244.15
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $2,262.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $67.28
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $63.45
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $672.80
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $215.91
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $67.28
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $84.68
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $84.68
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,672.72
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $84.68
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,165.80
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $259.47
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $290.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $68.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $58.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $65.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,273.68
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $179.80
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,910.52
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $240.35
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $528.96
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $570.03
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $130.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $130.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $61.50
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $555.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $75.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $233.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $63.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $152.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $59.01
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $65.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $16.90
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $260.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $52.50
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $168.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $20.50
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $285.00
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGCC CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $236.39
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGCC CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $307.35
8109 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $95.02
8107 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI CR NO. 220011573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8107, A FAVOR DE CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI $656.04
8107 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI CR NO. 220011573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8107, A FAVOR DE CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI $223.33
8107 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI CR NO. 220011573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8107, A FAVOR DE CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI $183.33
8107 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI CR NO. 220011573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8107, A FAVOR DE CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI $7,661.62
8107 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI CR NO. 220011573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8107, A FAVOR DE CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI $92.99
8107 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI CR NO. 220011573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8107, A FAVOR DE CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI $2,715.04
8106 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS CR NO. 220011572.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8106, A FAVOR DE JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS $-6,323.60
8106 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS CR NO. 220011572.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8106, A FAVOR DE JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS $137.16
8106 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS CR NO. 220011572.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8106, A FAVOR DE JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS $14,437.44
8106 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS CR NO. 220011572.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8106, A FAVOR DE JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS $-220.00
8106 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS CR NO. 220011572.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8106, A FAVOR DE JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS $-268.00
8106 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS CR NO. 220011572.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8106, A FAVOR DE JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS $1,490.98
8105 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA CR NO. 220010823.- COMPRA DE TORILLAS DE HARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8105, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA $2,016.00
8104 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 220009785.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8104, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $56,656.25
7840 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220011100.- COMPRA DE PASAJES AEREOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7840, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $36,470.00
7839 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220010476.- PLANTA LAUREL ENANO DE ALTURA, PASTO TAPETE EN ROLLO LIBRE, PLANTA LIRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7839, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $449,910.00
7838 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010271.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7838, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $33,260.11
7838 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010271.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7838, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $11,106.55
7838 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010271.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7838, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $9,256.80
7838 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010271.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7838, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $1,044.00
7838 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010271.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7838, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $34,825.57
7838 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 220010271.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7838, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $7,238.40
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $339.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $195.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $288.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $99.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $197.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $139.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $213.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $139.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $174.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $399.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $297.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $199.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $189.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $144.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $99.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $104.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $308.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $239.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $240.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $138.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $139.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $290.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $284.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $184.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $575.00
7837 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $174.00
7836 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS PRESUPUESTO Y EGRESOS AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. CR NO. 220011037.- OTROS GASTOS POR RESPOSANILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7836, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. $14,462.40
7835 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010221.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES DE PAPELEREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7835, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $3,039,226.49
7834 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LONAS LORENZO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010187.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA CON LONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7834, A FAVOR DE LONAS LORENZO, S.A. DE C.V. $235,915.00
7833 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO CR NO. 220009532.- SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN DIFERENTES ZONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7833, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO $183,623.36
7832 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIR. RASTRO MUNICIPAL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220007853.- TINA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE SANITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7832, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $156,182.40
173 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011594.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. $324,578.79
173 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011594.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. $-81,144.70
172 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220003855.- PAGO ESTIMACION No.- 14 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-062-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $279,641.48
90 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. 220003327.- PAGO ESTIMACIÓN 4 CONVENIO ADICIONAL DOP-REH-FED-FFI-LP-213-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $596,273.87
89 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. CR NO. 220003030.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-146-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA POTRERO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. $727,173.13
89 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. CR NO. 220003030.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-146-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA POTRERO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. $-218,152.22
66 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003212.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-208-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $863,238.52
66 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003212.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-208-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $-258,971.56
50 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003872.- PAGO DE ESTIMACION 3 .DOP-CON-FED-PAV-CI-234-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 1, MUNICIPIO DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. $1,805,217.49
50 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003872.- PAGO DE ESTIMACION 3 .DOP-CON-FED-PAV-CI-234-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 1, MUNICIPIO DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. $-541,565.24
26 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA HERRERA ARGUELLES SUSANA CR NO. 220011199.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LETRAS CON CHOCOLATE D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA $50,645.00
25 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA TORRES ALZAGA JONATHAN MICHELLE CR NO. 220011198.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LLEVARME D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE TORRES ALZAGA JONATHAN MICHELLE $69,600.00
24 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CORDOVA ARELLANO LUIS ALBERTO CR NO. 220011197.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO QUE DIFICIL SER UN MONSTRUO D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CORDOVA ARELLANO LUIS ALBERTO $49,225.76
23 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN CR NO. 220011196.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LOS HORRIBLES TALENETOS D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN $75,418.50
22 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PESCADOR HERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA CR NO. 220011194.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO TINA Y TOMAS D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE PESCADOR HERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA $40,768.20
21 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA OSORNIO MAGAÑA HUMBERTO FERNANDO CR NO. 220011189.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO GUADALAJARA BAILA D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE OSORNIO MAGAÑA HUMBERTO FERNANDO $135,000.00
20 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CORTES RUIZ JESSICA JISETH CR NO. 220011188.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO CUENTAS CUENTAS P/NIÑOS EN GDL. D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE CORTES RUIZ JESSICA JISETH $71,485.00
19 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PRODUCCIONES ARINDER, S.A. DE C.V. CR NO. 220011187.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO JUANDO CON EL PIANO D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE PRODUCCIONES ARINDER, S.A. DE C.V. $19,140.00
18 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA BECK TORRES JOSE ANTONIO CR NO. 220011185.- CONVENIO DERIVADO D/PROYECTO PRESENTACIONES MUSICALES Y DIDAC. D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE BECK TORRES JOSE ANTONIO $55,680.00
17 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA GARCIA GARCIA MARCOS SERGIO CR NO. 220011184.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO MEMORIAS DEL VIENTO D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE GARCIA GARCIA MARCOS SERGIO $91,408.00
16 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220011178.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO VOZ AL VUELO D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES $45,182.01
15 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220011171.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LAS UNICAS MALAS PALABRAS D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS $31,513.34
15 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2017 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV CR NO. 220011769.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-ESC-CI-097-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV $766,093.51
15 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2017 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV CR NO. 220011769.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-ESC-CI-097-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV $-229,828.05
14 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PEREZ ROMERO ANDREA CR NO. 220011170.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO BAILANDO SWING EN GDL. D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE PEREZ ROMERO ANDREA $86,755.56
13 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA ELIZALDE PRADO ZYANYA CITLALLI CR NO. 220011136.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO CARAVANA BALKANERA D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE ELIZALDE PRADO ZYANYA CITLALLI $72,500.00
12 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA AGUILAR RICO MARIA CRISTINA CR NO. 220011135.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO DANZA MOSTRO GIRA "A PASO D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE AGUILAR RICO MARIA CRISTINA $36,366.00
11 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA CR NO. 220011133.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO MEROLICO EL TITERE DE PLAZA D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA $53,940.00
10 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA DIAZ ANAYA ALEJANDRA CR NO. 220011132.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO TIEMPO DE LATIDOS D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE DIAZ ANAYA ALEJANDRA $46,980.00
9 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA VAZQUEZ GUTIERREZ JOSE MIGUEL CR NO. 220011130.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO L/REPERCUCION D/ACCIONES SIMPLES D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE VAZQUEZ GUTIERREZ JOSE MIGUEL $33,000.00
8 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA SANCHEZ VILCHIS ROBERTO CARLOS CR NO. 220011128.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO PNEUMUS MARCHA SUBMARINA D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE SANCHEZ VILCHIS ROBERTO CARLOS $72,500.00
7 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA AVILA GOMEZ ANA IRAIS CR NO. 220011127.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO ELOGIO DE LA LOCURA D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE AVILA GOMEZ ANA IRAIS $58,000.00
6 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA EL ARTE DE LOS TITERES AC CR NO. 220011123.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO TEATRO NEGRO Y CALLEJERO D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE EL ARTE DE LOS TITERES AC $50,000.00
5 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA SALAZAR VARGAS ADOLFO CR NO. 220011122.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO JAPPINESS D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE SALAZAR VARGAS ADOLFO $52,500.00
4 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA MENDOZA QUINTERO SANDRA LUCIA CR NO. 220011120.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO DIFUSION DEL DIASCO D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE MENDOZA QUINTERO SANDRA LUCIA $26,340.00
3 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA KM CREATIVOS, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011118.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LA HISTORIA DEL JAZZ D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE KM CREATIVOS, S.DE R.L. DE C.V. $115,536.00
2 Detalle Factura de click aquí 21/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA ONTIVEROS REYNOSO MARIA NOEMI CR NO. 220011117.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO ARTE PARA LA CIUDAD D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE ONTIVEROS REYNOSO MARIA NOEMI $243,542.01
8102 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA AGRAZ VALERA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011794.- EXP. 543/2013, DEVOLUCION DE CEDULAS DE INFRACCION POR VIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8102, A FAVOR DE AGRAZ VALERA FRANCISCO JAVIER $1,123.50
8101 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8101, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,168.64
8101 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8101, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $6,148.00
8101 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8101, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $591.58
8101 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8101, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $140.59
8101 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8101, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $6,221.40
8101 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8101, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,000.00
8101 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8101, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $5,399.92
8101 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8101, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $40.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $90.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $120.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $96.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $102.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $14.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $65.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $3,542.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $735.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $427.65
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $444.34
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $556.80
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $96.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $102.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $126.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $180.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $747.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $99.01
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $27.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $39.50
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $18.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $17.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $174.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $3,654.00
8100 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $4,953.20
7831 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS SINDICATO NUEVO JALISCO CR NO. 220011528.- APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7831, A FAVOR DE SINDICATO NUEVO JALISCO $20,000.00
7830 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PEREZ BARBA ADRIANA CR NO. 220008319.- 9700 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES PRIMARARIA DE 3° A 6° GRADO PARTIDA 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7830, A FAVOR DE PEREZ BARBA ADRIANA $2,382,160.92
7829 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006939.- ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7829, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. $3,815,240.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $45.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $494.76
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $450.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $591.60
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,335.50
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,820.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,524.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,248.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $154.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,800.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,496.24
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,900.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $150.30
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $458.03
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $800.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $116.00
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $69.60
7828 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $116.00
7823 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010537.- TRANSMION DE SPOT EN RADIO DURANTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7823, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $175,000.00
7822 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220010489.- ARRENDAMIENTO DE MARCELLA NO. 75 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7822, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $33,266.71
7821 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220010416.- AJAX AMONIA,PINOL CONCENTRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7821, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $11,199.80
7820 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220010352.- SERVICIO DE EVENTOS (RENTA DE 10 TOLDOS X 11 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7820, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $78,000.00
7819 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010300.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7819, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. $107,574.70
7818 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220009976.- MESA DE JUNTAS, ESCRITORIO EJECUTIVO, MUEBLE CAJONERA, CREDENZA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7818, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $144,130.00
7818 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220009976.- MESA DE JUNTAS, ESCRITORIO EJECUTIVO, MUEBLE CAJONERA, CREDENZA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7818, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $67,444.72
7818 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220009976.- MESA DE JUNTAS, ESCRITORIO EJECUTIVO, MUEBLE CAJONERA, CREDENZA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7818, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $14,957.04
7817 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220007506.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7817, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $604,165.23
149 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011547.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-171-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,999,084.43
149 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011547.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-171-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-499,771.11
148 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011536.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-053-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $2,423,021.43
148 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011536.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-053-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-605,755.36
88 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220004260.- PAGO DE ESTIMACION 4.DOP-REH-FED-FFI-LP-158-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TETLÁN RÍO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $1,995,352.83
17 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***NICO 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011097.- COMPRA DE GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. $648,938.80
16 Detalle Factura de click aquí 20/09/2017 BANAMEX ***NICO 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011095.- COMPRA DE PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $2,834,202.48
8072 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ CR NO. 220011531.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8072, A FAVOR DE ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ $52.21
8072 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ CR NO. 220011531.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8072, A FAVOR DE ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ $-128.33
8072 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ CR NO. 220011531.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8072, A FAVOR DE ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ $-156.33
8072 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ CR NO. 220011531.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8072, A FAVOR DE ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ $4,983.77
8072 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ CR NO. 220011531.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8072, A FAVOR DE ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ $-1,900.53
8071 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CECILIA CARRASQUEDO RIVAS CR NO. 220011529.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8071, A FAVOR DE CECILIA CARRASQUEDO RIVAS $18,364.42
8071 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CECILIA CARRASQUEDO RIVAS CR NO. 220011529.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8071, A FAVOR DE CECILIA CARRASQUEDO RIVAS $268.54
8071 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CECILIA CARRASQUEDO RIVAS CR NO. 220011529.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8071, A FAVOR DE CECILIA CARRASQUEDO RIVAS $2,329.78
8070 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO EDILBERTO SANTOS NAZARIO CR NO. 220011527.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8070, A FAVOR DE MARIO EDILBERTO SANTOS NAZARIO $1,783.94
8070 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO EDILBERTO SANTOS NAZARIO CR NO. 220011527.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8070, A FAVOR DE MARIO EDILBERTO SANTOS NAZARIO $15,809.00
8070 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO EDILBERTO SANTOS NAZARIO CR NO. 220011527.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8070, A FAVOR DE MARIO EDILBERTO SANTOS NAZARIO $274.31
8069 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ENRIQUE CHRISTIAN BOLAÑOS ORTEGA CR NO. 220011525.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8069, A FAVOR DE JORGE ENRIQUE CHRISTIAN BOLAÑOS ORTEGA $21,444.27
8069 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ENRIQUE CHRISTIAN BOLAÑOS ORTEGA CR NO. 220011525.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8069, A FAVOR DE JORGE ENRIQUE CHRISTIAN BOLAÑOS ORTEGA $434.55
8069 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ENRIQUE CHRISTIAN BOLAÑOS ORTEGA CR NO. 220011525.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8069, A FAVOR DE JORGE ENRIQUE CHRISTIAN BOLAÑOS ORTEGA $3,622.88
8069 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ENRIQUE CHRISTIAN BOLAÑOS ORTEGA CR NO. 220011525.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8069, A FAVOR DE JORGE ENRIQUE CHRISTIAN BOLAÑOS ORTEGA $3,100.00
8068 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR GONZALEZ LOZA CR NO. 220011524.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8068, A FAVOR DE SALVADOR GONZALEZ LOZA $4,850.46
8068 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR GONZALEZ LOZA CR NO. 220011524.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8068, A FAVOR DE SALVADOR GONZALEZ LOZA $29,510.49
8068 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR GONZALEZ LOZA CR NO. 220011524.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8068, A FAVOR DE SALVADOR GONZALEZ LOZA $478.18
8067 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR HUGO BAÑUELOS CASTRO CR NO. 220011523.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8067, A FAVOR DE VICTOR HUGO BAÑUELOS CASTRO $14,250.20
8067 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR HUGO BAÑUELOS CASTRO CR NO. 220011523.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8067, A FAVOR DE VICTOR HUGO BAÑUELOS CASTRO $304.92
8067 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR HUGO BAÑUELOS CASTRO CR NO. 220011523.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8067, A FAVOR DE VICTOR HUGO BAÑUELOS CASTRO $1,450.98
8066 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO RODRIGUEZ GUERRA CR NO. 220011522.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8066, A FAVOR DE RICARDO RODRIGUEZ GUERRA $1,589.52
8066 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO RODRIGUEZ GUERRA CR NO. 220011522.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8066, A FAVOR DE RICARDO RODRIGUEZ GUERRA $3,100.00
8066 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO RODRIGUEZ GUERRA CR NO. 220011522.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8066, A FAVOR DE RICARDO RODRIGUEZ GUERRA $12,077.44
8066 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO RODRIGUEZ GUERRA CR NO. 220011522.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8066, A FAVOR DE RICARDO RODRIGUEZ GUERRA $244.74
8065 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ALONSO HURTADO RODRIGUEZ CR NO. 220011521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8065, A FAVOR DE LUIS ALONSO HURTADO RODRIGUEZ $4,650.21
8065 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ALONSO HURTADO RODRIGUEZ CR NO. 220011521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8065, A FAVOR DE LUIS ALONSO HURTADO RODRIGUEZ $45.80
8064 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUEL ARCE MARIA EDUWIGES CR NO. 220011517.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GUEL ARCE FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8064, A FAVOR DE GUEL ARCE MARIA EDUWIGES $24,360.00
8063 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE RODRIGO RANGEL GUERRERO CR NO. 220011515.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8063, A FAVOR DE JOSE RODRIGO RANGEL GUERRERO $2,329.78
8063 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE RODRIGO RANGEL GUERRERO CR NO. 220011515.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8063, A FAVOR DE JOSE RODRIGO RANGEL GUERRERO $18,364.43
8063 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE RODRIGO RANGEL GUERRERO CR NO. 220011515.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8063, A FAVOR DE JOSE RODRIGO RANGEL GUERRERO $268.53
8062 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OROSCO LOPEZ RAFAEL CR NO. 220011514.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8062, A FAVOR DE OROSCO LOPEZ RAFAEL $18,364.43
8062 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OROSCO LOPEZ RAFAEL CR NO. 220011514.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8062, A FAVOR DE OROSCO LOPEZ RAFAEL $268.53
8062 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OROSCO LOPEZ RAFAEL CR NO. 220011514.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8062, A FAVOR DE OROSCO LOPEZ RAFAEL $2,329.78
8061 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR MANUEL RAMIREZ CARDENAS CR NO. 220011513.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8061, A FAVOR DE VICTOR MANUEL RAMIREZ CARDENAS $2,329.78
8061 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR MANUEL RAMIREZ CARDENAS CR NO. 220011513.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8061, A FAVOR DE VICTOR MANUEL RAMIREZ CARDENAS $18,364.43
8061 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR MANUEL RAMIREZ CARDENAS CR NO. 220011513.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8061, A FAVOR DE VICTOR MANUEL RAMIREZ CARDENAS $268.53
8060 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA ALICIA RUELAS SALDAÑA CR NO. 220011512.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8060, A FAVOR DE MA ALICIA RUELAS SALDAÑA $18,364.43
8060 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA ALICIA RUELAS SALDAÑA CR NO. 220011512.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8060, A FAVOR DE MA ALICIA RUELAS SALDAÑA $268.53
8060 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA ALICIA RUELAS SALDAÑA CR NO. 220011512.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8060, A FAVOR DE MA ALICIA RUELAS SALDAÑA $2,329.78
8059 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CAPELLA ELIZABETH RAMIREZ DAVILA CR NO. 220011511.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8059, A FAVOR DE CAPELLA ELIZABETH RAMIREZ DAVILA $1,130.20
8059 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CAPELLA ELIZABETH RAMIREZ DAVILA CR NO. 220011511.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8059, A FAVOR DE CAPELLA ELIZABETH RAMIREZ DAVILA $12,748.40
8059 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CAPELLA ELIZABETH RAMIREZ DAVILA CR NO. 220011511.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8059, A FAVOR DE CAPELLA ELIZABETH RAMIREZ DAVILA $186.42
8058 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANGEL ROBLES DE AVILA CR NO. 220011506.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8058, A FAVOR DE JOSE ANGEL ROBLES DE AVILA $10,599.38
8058 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANGEL ROBLES DE AVILA CR NO. 220011506.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8058, A FAVOR DE JOSE ANGEL ROBLES DE AVILA $154.99
8058 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANGEL ROBLES DE AVILA CR NO. 220011506.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8058, A FAVOR DE JOSE ANGEL ROBLES DE AVILA $695.96
8057 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SEVERO MARISCAL CARRANZA CR NO. 220011505.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8057, A FAVOR DE SEVERO MARISCAL CARRANZA $1,274.82
8057 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SEVERO MARISCAL CARRANZA CR NO. 220011505.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8057, A FAVOR DE SEVERO MARISCAL CARRANZA $13,425.47
8057 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SEVERO MARISCAL CARRANZA CR NO. 220011505.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8057, A FAVOR DE SEVERO MARISCAL CARRANZA $196.31
8056 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA EUGENIA ZUÑIGA PEREZ CR NO. 220011504.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8056, A FAVOR DE MARIA EUGENIA ZUÑIGA PEREZ $11,033.45
8056 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA EUGENIA ZUÑIGA PEREZ CR NO. 220011504.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8056, A FAVOR DE MARIA EUGENIA ZUÑIGA PEREZ $161.34
8056 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA EUGENIA ZUÑIGA PEREZ CR NO. 220011504.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8056, A FAVOR DE MARIA EUGENIA ZUÑIGA PEREZ $743.19
8055 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPERANZA ANGULO MORA CR NO. 220011503.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8055, A FAVOR DE ESPERANZA ANGULO MORA $66.06
8055 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPERANZA ANGULO MORA CR NO. 220011503.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8055, A FAVOR DE ESPERANZA ANGULO MORA $5,705.22
8055 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPERANZA ANGULO MORA CR NO. 220011503.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8055, A FAVOR DE ESPERANZA ANGULO MORA $83.43
8054 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARGARITA CASTILLO NAVARRO CR NO. 220011502.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8054, A FAVOR DE MARGARITA CASTILLO NAVARRO $10,570.96
8054 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARGARITA CASTILLO NAVARRO CR NO. 220011502.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8054, A FAVOR DE MARGARITA CASTILLO NAVARRO $154.57
8054 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARGARITA CASTILLO NAVARRO CR NO. 220011502.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8054, A FAVOR DE MARGARITA CASTILLO NAVARRO $692.87
8053 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE LOS ANGELES FLORES SOLORZANO CR NO. 220011498.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8053, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES FLORES SOLORZANO $66.06
8053 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE LOS ANGELES FLORES SOLORZANO CR NO. 220011498.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8053, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES FLORES SOLORZANO $5,705.22
8053 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE LOS ANGELES FLORES SOLORZANO CR NO. 220011498.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8053, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES FLORES SOLORZANO $83.43
8052 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1710 ESTÍMULOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL CR NO. 220011488.- GRATIFICACION ESPECIAL PARA LOS POLICIAS BECARIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2017 GENERACION 102. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8052, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL $5,737.82
8051 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA LUISA SANCHEZ CASTRO CR NO. 220011474.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8051, A FAVOR DE MARIA LUISA SANCHEZ CASTRO $876.99
8051 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA LUISA SANCHEZ CASTRO CR NO. 220011474.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8051, A FAVOR DE MARIA LUISA SANCHEZ CASTRO $12,263.28
8051 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA LUISA SANCHEZ CASTRO CR NO. 220011474.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8051, A FAVOR DE MARIA LUISA SANCHEZ CASTRO $179.32
8050 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS TEOFILA OLIVO BRAVO CR NO. 220011473.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8050, A FAVOR DE TEOFILA OLIVO BRAVO $12,010.24
8050 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS TEOFILA OLIVO BRAVO CR NO. 220011473.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8050, A FAVOR DE TEOFILA OLIVO BRAVO $175.62
8050 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS TEOFILA OLIVO BRAVO CR NO. 220011473.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8050, A FAVOR DE TEOFILA OLIVO BRAVO $849.46
8049 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUANA ROSARIO MEJIA GARCIA CR NO. 220011472.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8049, A FAVOR DE JUANA ROSARIO MEJIA GARCIA $1,471.74
8049 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUANA ROSARIO MEJIA GARCIA CR NO. 220011472.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8049, A FAVOR DE JUANA ROSARIO MEJIA GARCIA $14,347.38
8049 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUANA ROSARIO MEJIA GARCIA CR NO. 220011472.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8049, A FAVOR DE JUANA ROSARIO MEJIA GARCIA $200.04
8048 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CLAUDIO ISAIAS LEMUS FORTOUL CR NO. 220011466.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8048, A FAVOR DE CLAUDIO ISAIAS LEMUS FORTOUL $4,657.53
8048 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CLAUDIO ISAIAS LEMUS FORTOUL CR NO. 220011466.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8048, A FAVOR DE CLAUDIO ISAIAS LEMUS FORTOUL $45.94
8047 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL CR NO. 220011294.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO DE LA C. AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8047, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL $2,640.09
8047 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL CR NO. 220011294.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO DE LA C. AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8047, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL $223.33
8047 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL CR NO. 220011294.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO DE LA C. AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8047, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL $183.33
8047 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL CR NO. 220011294.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO DE LA C. AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8047, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL $15,953.37
8047 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL CR NO. 220011294.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO DE LA C. AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8047, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL $295.97
8047 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL CR NO. 220011294.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO DE LA C. AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8047, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL $5,269.67
8047 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL CR NO. 220011294.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO DE LA C. AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8047, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL $186.76
8046 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS KENIA RODRIGUEZ VAZQUEZ CR NO. 220011293.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8046, A FAVOR DE KENIA RODRIGUEZ VAZQUEZ $7,846.64
8046 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS KENIA RODRIGUEZ VAZQUEZ CR NO. 220011293.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8046, A FAVOR DE KENIA RODRIGUEZ VAZQUEZ $60.05
8046 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS KENIA RODRIGUEZ VAZQUEZ CR NO. 220011293.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8046, A FAVOR DE KENIA RODRIGUEZ VAZQUEZ $396.46
8045 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ANDRES LOERA ORTEGA CR NO. 220011574.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO CON EXPEDIENTE 1346/2013-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8045, A FAVOR DE ANDRES LOERA ORTEGA $193,426.62
8044 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANDREA AQUINO RIZO CR NO. 220011526.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8044, A FAVOR DE ANDREA AQUINO RIZO $22,955.76
8044 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANDREA AQUINO RIZO CR NO. 220011526.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8044, A FAVOR DE ANDREA AQUINO RIZO $585.70
8044 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANDREA AQUINO RIZO CR NO. 220011526.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8044, A FAVOR DE ANDREA AQUINO RIZO $3,310.49
7816 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DESPACHO TESORERIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A CR NO. 220011592.- HONORARIOS POR FIRMA PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO MANDATO 750159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7816, A FAVOR DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A $11,600.00
7815 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011577.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMOS GUTIERREZ ENRIQUE ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7815, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $705.48
7815 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011577.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMOS GUTIERREZ ENRIQUE ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7815, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,292.81
7815 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011577.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMOS GUTIERREZ ENRIQUE ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7815, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $617.30
7815 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011577.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMOS GUTIERREZ ENRIQUE ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7815, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $596.63
7815 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011577.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMOS GUTIERREZ ENRIQUE ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7815, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,348.29
7814 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. CR NO. 220006669.- SUBSIDIO PARA APOYOS EDUCATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7814, A FAVOR DE INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. $500,000.00
7813 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010916.- 6 LLANTAS NUEVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7813, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $12,921.98
7810 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. MERCADOS CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO CR NO. 220010822.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7810, A FAVOR DE CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO $12,874.61
7809 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS MANTENIMIENTO URBANO SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010561.- HERBICIDA FAENA FUERTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7809, A FAVOR DE SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. $11,640.00
7808 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESPACHO CGCC GERTHUR´S, S.A. DE C.V. CR NO. 220010502.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA GIRA DEL BALLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7808, A FAVOR DE GERTHUR´S, S.A. DE C.V. $191,044.99
7807 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220009929.- COMPRA DE MATERIAL DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7807, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $461,910.88
7806 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RED HIDALGO ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008842.- CAPACITACION SOBRE CAPACIDAD MENTAL Y EMOCIONAL PARA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7806, A FAVOR DE RED HIDALGO ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V. $170,000.00
7805 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008149.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7805, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,699,120.88
7804 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIR. DE PAVIMENTOS DONJO MST INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007292.- DISEÑO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LA CAPA DE RODADURA DE GRANULAMETRIA DISCONTINUA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7804, A FAVOR DE DONJO MST INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $377,580.00
7803 Detalle Factura de click aquí 19/09/2017 BANAMEX ***2016 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009045.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS (ANIMALES MUERTOS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7803, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $166,666.67
8043 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CR NO. 220011516.- 5000 ACTA DE NACIMIENTO T/C DIR. INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8043, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $355,000.00
7801 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 BANAMEX ***2016 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010958.- SERVICIO DE RECAUDACION TRASLADO DE VALORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7801, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. $700,089.31
7800 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 BANAMEX ***2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGAIG AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010381.- COMPRA DE EXTINTOR DE POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7800, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $498,755.79
7799 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE CR NO. 220010313.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7799, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE $99,310.16
7798 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 BANAMEX ***2016 2740 PRODUCTOS TEXTILES DIR. RASTRO MUNICIPAL MARTIN ARIAS GLORIA GUADALUPE CR NO. 220010298.- COMPRA DE LIENZOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7798, A FAVOR DE MARTIN ARIAS GLORIA GUADALUPE $173,971.00
7797 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ADQUISICIONES BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009729.- COMPRA DE MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7797, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $5,150.40
171 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 BANAMEX ***2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011483.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. $1,469,265.27
171 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 BANAMEX ***2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011483.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. $-367,316.32
147 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. 220011484.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-CON-EST-PAV-CI-122-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $884,745.38
147 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. 220011484.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-CON-EST-PAV-CI-122-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $-221,186.35
146 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CR NO. 220011476.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-CON-EST-MOD-CI-040-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. $701,733.15
146 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CR NO. 220011476.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-CON-EST-MOD-CI-040-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. $-175,433.29
20 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 BBVA BANCOMER ***2015 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220011467.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $1,800,581.96
19 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 BBVA BANCOMER ***2015 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220011465.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $683,627.20
14 Detalle Factura de click aquí 18/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220011256.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $793,582.65
8040 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220011278.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE JULIO 2017 POR DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8040, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $16,625.83
8039 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220011276.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE AGOSTO DE 2017 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8039, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $10,165,278.85
8038 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220011273.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8038, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $639,910.96
8038 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220011273.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8038, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $539,739.96
8038 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220011273.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8038, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $546,941.03
8036 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE BARRON FRANCO CR NO. 220011223.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8036, A FAVOR DE JUAN JOSE BARRON FRANCO $22,159.82
8036 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE BARRON FRANCO CR NO. 220011223.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8036, A FAVOR DE JUAN JOSE BARRON FRANCO $325.57
8036 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE BARRON FRANCO CR NO. 220011223.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8036, A FAVOR DE JUAN JOSE BARRON FRANCO $3,140.48
8035 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS CR NO. 220011221.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8035, A FAVOR DE NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS $1,115.11
8035 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS CR NO. 220011221.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8035, A FAVOR DE NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS $201.00
8035 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS CR NO. 220011221.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8035, A FAVOR DE NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS $165.00
8035 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS CR NO. 220011221.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8035, A FAVOR DE NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS $9,715.93
8035 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS CR NO. 220011221.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8035, A FAVOR DE NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS $2,888.40
8034 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL BUENROSTRO LOPEZ CR NO. 220011217.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8034, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL BUENROSTRO LOPEZ $13,317.07
8034 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL BUENROSTRO LOPEZ CR NO. 220011217.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8034, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL BUENROSTRO LOPEZ $194.73
8034 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL BUENROSTRO LOPEZ CR NO. 220011217.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8034, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL BUENROSTRO LOPEZ $1,251.67
8033 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA PATRICIA CASTILLO PEREZ CR NO. 220011215.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8033, A FAVOR DE MARIA PATRICIA CASTILLO PEREZ $683.36
8033 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA PATRICIA CASTILLO PEREZ CR NO. 220011215.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8033, A FAVOR DE MARIA PATRICIA CASTILLO PEREZ $10,483.62
8033 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA PATRICIA CASTILLO PEREZ CR NO. 220011215.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8033, A FAVOR DE MARIA PATRICIA CASTILLO PEREZ $149.05
8032 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GREGORIO DEL REAL GONZALEZ CR NO. 220011213.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8032, A FAVOR DE GREGORIO DEL REAL GONZALEZ $13,794.54
8032 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GREGORIO DEL REAL GONZALEZ CR NO. 220011213.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8032, A FAVOR DE GREGORIO DEL REAL GONZALEZ $201.71
8032 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GREGORIO DEL REAL GONZALEZ CR NO. 220011213.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8032, A FAVOR DE GREGORIO DEL REAL GONZALEZ $1,353.65
8031 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS HERNANDEZ ENRIQUEZ CR NO. 220011210.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8031, A FAVOR DE LUIS HERNANDEZ ENRIQUEZ $2,451.90
8031 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS HERNANDEZ ENRIQUEZ CR NO. 220011210.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8031, A FAVOR DE LUIS HERNANDEZ ENRIQUEZ $18,936.15
8031 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS HERNANDEZ ENRIQUEZ CR NO. 220011210.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8031, A FAVOR DE LUIS HERNANDEZ ENRIQUEZ $276.90
7867 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL CANTU PEREZ CR NO. 220011208.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7867, A FAVOR DE JOSE MANUEL CANTU PEREZ $49,176.99
7867 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL CANTU PEREZ CR NO. 220011208.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7867, A FAVOR DE JOSE MANUEL CANTU PEREZ $1,254.72
7867 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL CANTU PEREZ CR NO. 220011208.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7867, A FAVOR DE JOSE MANUEL CANTU PEREZ $10,428.95
7796 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010414.- SERVICIO DE ENSAMBLE ORG., ETC. EMPAQUE DE LA LICITACION PUBLICA LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7796, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $996,672.00
7795 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220011239.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7795, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $102,080.00
7794 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009470.- SERVICIO DE EVENTOS MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7794, A FAVOR DE TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $749,841.40
7793 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CPC CENTRO DE PROTECCION Y CAPACITACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220007625.- CAPACITACION EN FUERZA ESPECIAL DE REACCION INMEDIATA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7793, A FAVOR DE CPC CENTRO DE PROTECCION Y CAPACITACION, S.A. DE C.V. $994,700.00
7792 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009782.- IMPRESIONES DE DIFERENTES COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7792, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $79,146.80
7791 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220010018.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7791, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $233,953.81
7790 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS CR NO. 220010840.- PLAN ESTRTEGIO DE MANEJO Y GESTION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7790, A FAVOR DE GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS $118,320.00
7789 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR BERNAL BELMAN FIDEL CR NO. 220010847.- PRESENTACION MUSICAL MARIACHI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7789, A FAVOR DE BERNAL BELMAN FIDEL $48,720.00
7788 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010299.- COMPRA DE KITS HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7788, A FAVOR DE GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. $578,271.60
7787 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006682.- FABRICACION DE PLAYERAS TIPO DE LA LICITACION LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7787, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. $904,876.22
7786 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008322.- ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARTIDA 4 , DE SECUNDARIA, UNIFORMES CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7786, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,343,884.40
7785 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO IMUNE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010527.- COMPRA DE TAPONADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7785, A FAVOR DE IMUNE, S.A. DE C.V. $48,425.94
7784 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. RASTRO MUNICIPAL PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220005212.- COMPRA DE VESTURARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7784, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $175,856.00
7783 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SUVEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220011291.- DOTACION DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7783, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. $1,024.94
7783 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SUVEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220011291.- DOTACION DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7783, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. $2,602,322.66
7782 Detalle Factura de click aquí 15/09/2017 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220011157.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7782, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $215,298.74
7866 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000052.- REPARACION DE RODILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7866, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $2,500.00
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $130.50
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $145.22
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,347.92
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $106.90
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $955.44
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,350.00
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $904.00
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,450.00
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,250.00
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $69.60
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $660.01
7865 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $56.50
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $60.50
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,409.40
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $196.79
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $84.01
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $250.01
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $359.99
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $124.00
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $12,450.00
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $256.50
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $204.00
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $665.84
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $49.94
7864 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,692.15
7863 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $4,361.60
7863 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,718.25
7863 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $357.28
7863 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $12,180.00
7863 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $138.00
7863 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2740 PRODUCTOS TEXTILES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $238.99
7863 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $233.00
7863 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,409.40
7863 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $132.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,380.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,825.60
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $307.50
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $215.64
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $199.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $145.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,900.17
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $99.99
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $68.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $649.79
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,113.60
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $290.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,087.35
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,920.72
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $147.00
7781 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $180.00
7778 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011177.- CAPSULAS AUDIOVISUALES POR EL MES DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7778, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $1,120,000.00
7777 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MMM COMUNICACION, S.C. CR NO. 220011151.- SERVICIO CAPSULAS AUDIOVISUALES, SERV. ESPECIALIZADO EN PREP. Y POST. PROD. MAY-AGO/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7777, A FAVOR DE MMM COMUNICACION, S.C. $773,517.71
7776 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 220010925.- SERVICIO DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7776, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $625,000.00
7774 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. EDUCACION KILKER, S.A. DE C.V. CR NO. 220010563.- PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7774, A FAVOR DE KILKER, S.A. DE C.V. $654,240.00
145 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220011251.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-021-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $2,581,618.28
145 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220011251.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-021-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $-647,773.24
47 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANORTE ***2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011265.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,001.52
47 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANORTE ***2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011265.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,001.52
47 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANORTE ***2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011265.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,001.52
47 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BANORTE ***2017 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011265.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,001.52
19 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. CR NO. 220011250.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. $2,744,313.00
19 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. CR NO. 220011250.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. $-686,078.25
18 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011227.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-100-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $1,219,369.44
18 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011227.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-100-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $-304,842.36
13 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220011248.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-140-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,992,988.17
13 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220011248.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-140-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV $-597,896.45
1 Detalle Factura de click aquí 14/09/2017 SERFIN ***2017 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA PROSER SA DE CV CR NO. 220011068.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-MER-CI-272-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV $1,216,678.94
7861 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA CESAR ELIAZAR GARCIA REYES CR NO. 220011229.- LAUDO POR JUICIO DE AMPARO 148/213. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7861, A FAVOR DE CESAR ELIAZAR GARCIA REYES $93,008.28
7858 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA RUIZ CHAVEZ BERENICE CR NO. 220011125.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 083/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7858, A FAVOR DE RUIZ CHAVEZ BERENICE $4,404.00
7855 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SIWA SALON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011052.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7855, A FAVOR DE SIWA SALON, S.A. DE C.V. $100,000.00
7854 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LA CASA DEL DISFRAZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220011051.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7854, A FAVOR DE LA CASA DEL DISFRAZ, S.A. DE C.V. $200,000.00
7853 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DESPACHO TESORERIA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS CR NO. 220011050.- COMISIONES POR LA RECEPACION DE PAGOS DE PREDIAL EN LAS RECAUDADORAS ESTATALES DE ENERO A JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7853, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS $28,994.37
7773 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220011071.- PUBLICIDAD EN INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7773, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $999,999.99
7772 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220011017.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7772, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,500,000.00
7771 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220009934.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7771, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $14,000,000.00
7770 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL VIA SACRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009920.- SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE FUENTE PARA VERIFICACION DE GRIETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7770, A FAVOR DE VIA SACRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $511,386.00
7768 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSULTORES JURIDICOS GONZALEZ LUNA, S.C. CR NO. 220010907.- SERVICIOS PRFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7768, A FAVOR DE CONSULTORES JURIDICOS GONZALEZ LUNA, S.C. $237,619.99
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $178.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $139.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $194.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $225.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $324.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $297.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $184.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $329.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $279.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $139.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $104.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $149.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $138.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $194.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $234.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $264.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $199.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $99.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $99.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $195.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $98.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $299.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $134.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $139.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $144.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $318.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $149.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
7767 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $99.00
7764 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL CR NO. 220011169.- AYUDA PARA COMPRA DE UNIFORMES O INSTRUMENTOS PARA LA BANDA DE GUERRA DEL RASTRO MPAL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7764, A FAVOR DE SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL $7,000.00
7763 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL CR NO. 220011167.- AYUDA PARA EVENTOS SINDICALES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7763, A FAVOR DE SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL $35,000.00
7762 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010897.- COMPRA DE MEDICAMNETOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7762, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $6,500.00
7761 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE OBRAS PUBLICAS INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220010351.- 51 SILLAS SECRETARIAL REFORZADA, Y DOS BANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7761, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $55,906.20
7761 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220010351.- 51 SILLAS SECRETARIAL REFORZADA, Y DOS BANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7761, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $11,020.00
7760 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220009949.- MESA PARA PICNIC REDONDA PARA 8 ADULTOS DE 1.90 X 1.10 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7760, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $74,646.00
7759 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220008926.- SERVICIO DE ENTREGA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7759, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $80,981.19
7758 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220008150.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7758, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $416,666.66
144 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011156.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-CRE-CI-092-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $930,325.69
143 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011107.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-171-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,162,120.93
143 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011107.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-171-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-290,530.23
142 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220011105.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CRD-AD-007-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $329,945.82
142 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220011105.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CRD-AD-007-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $-82,486.46
141 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V CR NO. 220011101.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CRD-AD-071-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V $140,107.15
141 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V CR NO. 220011101.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CRD-AD-071-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V $-35,026.79
44 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009673.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-042-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $3,155,993.99
44 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009673.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-042-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $-788,998.50
43 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV CR NO. 220008613.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-EST-CZM-LP-048-17: RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HIABITAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV $2,328,638.60
17 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220011149.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FOC-CI-148-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $1,280,090.05
16 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220011106.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FOC-CI-147-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,662,668.31
16 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220011106.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FOC-CI-147-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-415,667.08
12 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220011111.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $1,696,225.17
12 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 BBVA BANCOMER ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220011111.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $-508,867.55
12 Detalle Factura de click aquí 13/09/2017 SCOTIA BANK INVERLAT ***2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL CR NO. 220011065.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-142-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. LEONARDO O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL $1,812,268.53
7850 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LAURA GUADALUPE BERNAL BONILLA CR NO. 220010957.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7850, A FAVOR DE LAURA GUADALUPE BERNAL BONILLA $4,002.60
7850 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LAURA GUADALUPE BERNAL BONILLA CR NO. 220010957.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7850, A FAVOR DE LAURA GUADALUPE BERNAL BONILLA $33.37
7849 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220007662.- PAGO DE HONOARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7849, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $9,748.00
7849 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220007662.- PAGO DE HONOARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7849, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $9,748.00
7847 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220008393.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7847, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $8,700.00
7847 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220008393.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7847, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $8,700.00
7845 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ORNELAS ARZATE EDUARDO CR NO. 220010517.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL TALLER DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7845, A FAVOR DE ORNELAS ARZATE EDUARDO $31,320.00
7844 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. CEMENTERIOS GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA CR NO. 220010571.- DESAYUNO PARA OPERATIVOS, COMIDA PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7844, A FAVOR DE GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA $29,000.00
7843 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MONROY VENEGAS BRENDA CR NO. 220010519.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7843, A FAVOR DE MONROY VENEGAS BRENDA $28,710.00
7842 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PATIO CENTRAL GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010513.- SERVICIO DE EVENTOS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7842, A FAVOR DE PATIO CENTRAL GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. $29,232.00
7841 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR CR NO. 220010488.- ARRENDAMIENTO DE CALLE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7841, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR $17,400.00
7840 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR CR NO. 220010486.- ARRENDAMIENTO DE CALLE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7840, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR $17,400.00
7839 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR CR NO. 220010484.- ARRENDAMIENTO DE CALLE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7839, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR $17,400.00
7838 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LO VENDING GROUP, S.A. DE C.V. CR NO. 220008989.- 400 PANTOPRAZOL 40 MG AMP U OMEPRAZOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7838, A FAVOR DE LO VENDING GROUP, S.A. DE C.V. $9,440.00
7757 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010002.- SUMINISTRO DE OXIGENO INDUSTRIAL , SUMINISTRO DE ACETILENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7757, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,805.65
7756 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA VILLEGAS GODOY ERIKA NATALY CR NO. 220009897.- SERVICIO DE EVENTOS CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7756, A FAVOR DE VILLEGAS GODOY ERIKA NATALY $32,439.49
7755 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220011044.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7755, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,083.33
7754 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010934.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7754, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,787.05
7754 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010934.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7754, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $10,683.73
7754 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010934.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7754, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,574.12
7753 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MANTENIMIENTO URBANO DIMEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010566.- ANTIFLU, FLANAX, ASPIRINA, BIOELECTRO,ALCOHOL, FURACIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7753, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. $3,341.86
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $450.00
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $189.00
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $200.00
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $550.00
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,175.01
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $234.14
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $135.00
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $156.00
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $352.00
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $881.60
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $4,361.60
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $531.79
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $531.79
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $159.00
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $477.50
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $148.00
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $229.80
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $482.97
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $116.00
7752 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $916.40
7751 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010798.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7751, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $793.80
7750 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010948.- SUMINISTRO DE 210 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7750, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,814.40
7750 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010948.- SUMINISTRO DE 210 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7750, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-136.50
7749 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010947.- SUMINISTRO DE 265 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7749, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-172.25
7749 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010947.- SUMINISTRO DE 265 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7749, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,154.45
7748 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010759.- SUMINISTRO DE 104 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7748, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $848.64
7747 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010747.- SUMINISTRO DE 73 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7747, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $593.49
7746 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010950.- SUMINISTRO DE 363 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7746, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-235.95
7746 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010950.- SUMINISTRO DE 363 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7746, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,147.21
7745 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010939.- SUMINISTRO DE 1,721 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7745, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,873.08
7744 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010757.- SUMINISTRO DE 296 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7744, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-192.40
7744 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010757.- SUMINISTRO DE 296 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7744, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,406.48
7743 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010578.- SUMINISTRO DE 584 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7743, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-379.60
7743 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010578.- SUMINISTRO DE 584 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7743, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,747.92
7742 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010942.- SUMINISTRO DE 1,327 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7742, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $9,925.96
7741 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010551.- SUMINISTRO DE 915 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7741, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-594.75
7741 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010551.- SUMINISTRO DE 915 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7741, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,438.95
7740 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010543.- SUMINISTRO DE 1,698 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7740, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
7740 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010543.- SUMINISTRO DE 1,698 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7740, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-388.05
7740 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010543.- SUMINISTRO DE 1,698 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7740, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,430.00
7740 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010543.- SUMINISTRO DE 1,698 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7740, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,488.10
7740 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010543.- SUMINISTRO DE 1,698 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7740, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-520.65
7740 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010543.- SUMINISTRO DE 1,698 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7740, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,835.70
7739 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010949.- SUMINISTRO DE 823 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7739, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-534.95
7739 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010949.- SUMINISTRO DE 823 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7739, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,135.41
7738 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DESPACHO CGDECD PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220010318.- COMPRA DE PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7738, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $44,677.52
7737 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE CR NO. 220010314.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7737, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE $48,438.70
7736 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220009926.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7736, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $55,606.82
7735 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. RASTRO MUNICIPAL SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009779.- COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7735, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $63,057.60
7734 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220009756.- SERVIVCIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7734, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $46,400.00
7733 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220009722.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE AGO.2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7733, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $53,833.38
7732 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009531.- LLANTAS 315/80 R 22.5 Y LLANTA 145/75 R 16 TERRAIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7732, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $18,713.31
7732 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009531.- LLANTAS 315/80 R 22.5 Y LLANTA 145/75 R 16 TERRAIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7732, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $38,855.73
7731 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220010535.- COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7731, A FAVOR DE SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. $3,260.00
7730 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. EDUCACION ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010468.- COMPRA DE BLUSA, CDAMISAS Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7730, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $6,716.40
7729 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220010455.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7729, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $5,924.00
7728 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010379.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7728, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $19,440.44
7727 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010301.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7727, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. $21,460.00
7726 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN REGISTRO CIVIL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220010257.- FRIGOBAR, DETECTOR DE HUMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7726, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $21,436.80
7725 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010207.- 15 AMORTIGONES, 200 BOSAL CON BAJANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7725, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $23,113.00
7724 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000043.- REPARACION DE CREMALLERA PARA LA UNIDAD PAT. 5406 PLACAS JJR5474. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7724, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $5,500.00
7723 Detalle Factura de click aquí 12/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010348.- PAQUETE DE IMPRESOS PAQ. 3 Y PAQUETE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7723, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $498,222.33
7836 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS GUZMAN GUTIERREZ PAULA ANGELICA CR NO. 220011089.- APOYO PARA ASISTENCIA A LA MUESTRA DE MODA MEXICANA A CELEBRARSE EN MILAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7836, A FAVOR DE GUZMAN GUTIERREZ PAULA ANGELICA $10,000.00
7835 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220010848.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7835, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $15,809.00
7834 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS GERARDO PRIETO LEON CR NO. 220010845.- PAGO DE APOYO ECONOMICO POR PENSION VITALICIA DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7834, A FAVOR DE GERARDO PRIETO LEON $15,809.00
7832 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000057.- 11VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $87.15
7832 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000057.- 11VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $338.19
7832 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000057.- 11VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $104.40
7832 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000057.- 11VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $5,000.00
7832 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000057.- 11VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,020.00
7832 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000057.- 11VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $283.70
7832 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000057.- 11VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $780.00
7832 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000057.- 11VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,037.50
7832 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000057.- 11VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $180.00
7832 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000057.- 11VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,218.00
7832 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000057.- 11VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $125.00
7830 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000059.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7830, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $285.00
7830 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000059.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7830, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,799.86
7830 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000059.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7830, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,740.00
7830 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000059.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7830, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $4,524.00
7830 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000059.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7830, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $45.00
7830 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000059.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7830, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,108.80
7830 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000059.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7830, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $138.00
7830 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000059.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7830, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,000.00
7830 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000059.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7830, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $487.20
7830 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000059.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7830, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $783.00
7829 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220010903.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE SEPTIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7829, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
7828 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORPORATIVO RESTAURANTERO SOLEMAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010892.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7828, A FAVOR DE CORPORATIVO RESTAURANTERO SOLEMAR, S.A. DE C.V. $120,000.00
7827 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES COMERCIALIZADORA ORNI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010891.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7827, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ORNI, S.A. DE C.V. $139,960.00
7826 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CENTRO DE DESARROLLO LUDICO PRECIOSOS MOMENTOS, S.C. CR NO. 220010890.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7826, A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO LUDICO PRECIOSOS MOMENTOS, S.C. $124,080.00
7825 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ASESORIA DE IMAGEN PROFESIONAL HUITZILLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010889.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO HECHO POR MUJERES EN GUDALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7825, A FAVOR DE ASESORIA DE IMAGEN PROFESIONAL HUITZILLI, S.A. DE C.V. $100,000.00
7824 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA VILLARREAL ALFREDO CR NO. 220010879.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7824, A FAVOR DE VILLARREAL ALFREDO $364.00
7823 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000060.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7823, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $183.87
7823 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000060.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7823, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $858.40
7823 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000060.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7823, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $97.27
7823 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000060.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7823, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,000.15
7823 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000060.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7823, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,508.00
7823 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000060.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7823, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,774.80
7823 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000060.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7823, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,940.19
7822 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBERTO CARLOS AVALOS BENITEZ CR NO. 220010959.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7822, A FAVOR DE ROBERTO CARLOS AVALOS BENITEZ $2,160.70
7821 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GAHDIEL ROBERTO ANDRADE TORRES CR NO. 220010956.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7821, A FAVOR DE GAHDIEL ROBERTO ANDRADE TORRES $11,416.31
7821 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GAHDIEL ROBERTO ANDRADE TORRES CR NO. 220010956.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7821, A FAVOR DE GAHDIEL ROBERTO ANDRADE TORRES $87.37
7821 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GAHDIEL ROBERTO ANDRADE TORRES CR NO. 220010956.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7821, A FAVOR DE GAHDIEL ROBERTO ANDRADE TORRES $784.84
7820 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLAVIO LAZOS GARZA CR NO. 220010955.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7820, A FAVOR DE FLAVIO LAZOS GARZA $10,710.04
7820 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLAVIO LAZOS GARZA CR NO. 220010955.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7820, A FAVOR DE FLAVIO LAZOS GARZA $50,228.51
7820 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLAVIO LAZOS GARZA CR NO. 220010955.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7820, A FAVOR DE FLAVIO LAZOS GARZA $734.47
7819 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220010951.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7819, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
7818 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220008974.- CALABACITA, CHAYOTE, CREMA , AJO,GELATINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7818, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $204,726.00
7817 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE ENLACE MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7817, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $1,024.00
7817 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE ENLACE MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7817, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $637.00
7816 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS DARIO ERNESTO AGUILA ABRICA CR NO. 220010875.- PRIMER LUGAR DEL PREMIO DE ESCULTURA JUAN SORIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7816, A FAVOR DE DARIO ERNESTO AGUILA ABRICA $80,019.40
7815 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ARTURO GOMEZ MEDINA CR NO. 220011092.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7815, A FAVOR DE JORGE ARTURO GOMEZ MEDINA $607.18
7815 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ARTURO GOMEZ MEDINA CR NO. 220011092.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7815, A FAVOR DE JORGE ARTURO GOMEZ MEDINA $9,783.41
7814 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EDGAR MANUEL PANTOJA GONZALEZ CR NO. 220011088.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7814, A FAVOR DE EDGAR MANUEL PANTOJA GONZALEZ $23,522.56
7814 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EDGAR MANUEL PANTOJA GONZALEZ CR NO. 220011088.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7814, A FAVOR DE EDGAR MANUEL PANTOJA GONZALEZ $642.39
7814 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS EDGAR MANUEL PANTOJA GONZALEZ CR NO. 220011088.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7814, A FAVOR DE EDGAR MANUEL PANTOJA GONZALEZ $3,442.10
7813 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ISRAEL HERNANDEZ ROMO CR NO. 220011086.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7813, A FAVOR DE ISRAEL HERNANDEZ ROMO $1,645.17
7813 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ISRAEL HERNANDEZ ROMO CR NO. 220011086.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7813, A FAVOR DE ISRAEL HERNANDEZ ROMO $15,159.32
7813 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ISRAEL HERNANDEZ ROMO CR NO. 220011086.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7813, A FAVOR DE ISRAEL HERNANDEZ ROMO $209.34
7812 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA CR NO. 220011085.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7812, A FAVOR DE JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA $7,904.50
7812 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA CR NO. 220011085.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7812, A FAVOR DE JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA $10,900.27
7812 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA CR NO. 220011085.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7812, A FAVOR DE JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA $-227.39
7812 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA CR NO. 220011085.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7812, A FAVOR DE JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA $1,833.37
7812 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA CR NO. 220011085.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7812, A FAVOR DE JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA $310.00
7812 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA CR NO. 220011085.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7812, A FAVOR DE JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA $250.00
7811 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL CR NO. 220011057.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA AL BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7811, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL $31,618.00
7722 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220010771.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7722, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $291,666.66
7721 Detalle Factura de click aquí 11/09/2017 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009166.- LLANTAS CAPAS NUEVAS, LLANTAS NUEVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7721, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V.