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Consulta de Cheques a Proveedores Septiembre 2016


Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2016

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2,062 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2016
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
2769 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009866.- COMPRA MATERIAL PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2769, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $799,546.62
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,940.10
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $928.00
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.38
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $881.25
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $284.20
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,212.00
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $417.00
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $6,585.00
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $972.00
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $456.99
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $315.00
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,104.00
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $993.06
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $95.00
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $249.60
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $130.01
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $180.00
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $106.89
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $151.96
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $442.00
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $358.20
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $358.78
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $377.78
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $2,749.95
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,020.80
2768 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,508.00
2766 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 220011658.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-090-16 ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2766, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $1,485,828.35
2766 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 220011658.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-090-16 ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2766, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $-445,748.50
2765 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011629.- COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO, BROCHAS, CEPILLOS Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2765, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $557,999.14
2649 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,014.52
2649 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $103.24
2649 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $729.60
2649 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $750.00
2649 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $143.97
2649 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $337.16
2649 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $900.00
2649 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $230.00
2649 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $185.60
2649 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $70.00
2649 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $306.07
2649 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $310.00
2649 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $145.00
2649 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $580.00
2649 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $45.24
2649 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $500.00
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $2,070.60
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $240.00
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $141.10
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $29.90
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $42.27
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $204.35
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $578.97
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $4,658.40
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $260.00
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $75.40
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $41.00
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $382.50
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $317.50
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $601.10
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $478.80
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $162.40
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $152.00
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $87.30
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $100.45
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $638.00
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $88.02
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $128.76
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $132.00
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $191.00
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $105.43
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $139.00
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $365.00
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $298.30
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,740.00
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,380.40
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $180.00
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $352.08
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $727.99
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $459.88
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $77.00
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $87.89
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $208.61
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $45.44
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $46.00
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $154.00
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $144.00
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $173.10
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $129.99
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $399.54
2648 Detalle Factura de click aquí 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $199.50
2647 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS CR NO. 220011910.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2647, A FAVOR DE VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS $5,737.82
2646 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220011909.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2646, A FAVOR DE VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL $5,737.82
2645 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL CR NO. 220011908.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2645, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL $5,737.82
2644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VEGA PONCE ANDRES ALBERTO CR NO. 220011907.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2644, A FAVOR DE VEGA PONCE ANDRES ALBERTO $5,737.82
2643 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO CR NO. 220011906.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2643, A FAVOR DE VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO $5,737.82
2642 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO CR NO. 220011905.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2642, A FAVOR DE TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO $5,737.82
2641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO CR NO. 220011904.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2641, A FAVOR DE TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO $5,737.82
2640 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFAT CR NO. 220011903.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2640, A FAVOR DE SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFAT $5,737.82
2639 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO CR NO. 220011902.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2639, A FAVOR DE RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO $5,737.82
2638 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR CR NO. 220011901.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2638, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR $5,737.82
2637 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC CR NO. 220011900.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2637, A FAVOR DE RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC $5,737.82
2636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE CR NO. 220011899.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2636, A FAVOR DE RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE $5,737.82
2634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA CR NO. 220011897.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2634, A FAVOR DE PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA $5,737.82
2633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE CR NO. 220011896.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2633, A FAVOR DE NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE $5,737.82
2632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL CR NO. 220011895.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2632, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL $5,737.82
2631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL CR NO. 220011894.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2631, A FAVOR DE MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL $5,737.82
2630 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDRANO GALLO MARIANA CR NO. 220011893.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2630, A FAVOR DE MEDRANO GALLO MARIANA $5,737.82
2629 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO CR NO. 220011892.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2629, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO $5,737.82
2628 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MORALES SAUL CR NO. 220011891.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2628, A FAVOR DE LOPEZ MORALES SAUL $5,737.82
2627 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LARIOS GUZMAN MARLENE CR NO. 220011890.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2627, A FAVOR DE LARIOS GUZMAN MARLENE $5,737.82
2626 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA CR NO. 220011889.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2626, A FAVOR DE IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA $5,737.82
2625 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA CR NO. 220011888.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2625, A FAVOR DE HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA $5,737.82
2624 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO CR NO. 220011887.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2624, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO $5,737.82
2623 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID CR NO. 220011886.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2623, A FAVOR DE GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID $5,737.82
2622 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER CR NO. 220011885.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2622, A FAVOR DE GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER $5,737.82
2621 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ROMAN VIRGILIO CR NO. 220011884.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2621, A FAVOR DE GONZALEZ ROMAN VIRGILIO $5,737.82
2620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220011883.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2620, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL $5,737.82
2619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO CR NO. 220011882.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2619, A FAVOR DE GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO $5,737.82
2618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO CR NO. 220011881.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2618, A FAVOR DE GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO $5,737.82
2617 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN CR NO. 220011880.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2617, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN $5,737.82
2616 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MILLAN YAZMIN CR NO. 220011879.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2616, A FAVOR DE GARCIA MILLAN YAZMIN $5,737.82
2615 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL CR NO. 220011878.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2615, A FAVOR DE ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL $5,737.82
2614 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO CR NO. 220011877.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2614, A FAVOR DE ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO $5,737.82
2613 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO CR NO. 220011876.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2613, A FAVOR DE ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO $5,737.82
2612 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS CR NO. 220011875.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2612, A FAVOR DE CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS $5,737.82
2611 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO CR NO. 220011874.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2611, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO $5,737.82
2610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL CR NO. 220011873.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2610, A FAVOR DE CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL $5,737.82
2609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS CR NO. 220011872.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2609, A FAVOR DE CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS $5,737.82
2608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL CR NO. 220011871.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2608, A FAVOR DE CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL $5,737.82
2607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO CR NO. 220011870.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2607, A FAVOR DE APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO $5,737.82
2606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GIL SILVIA VERONICA CR NO. 220011869.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2606, A FAVOR DE AGUILAR GIL SILVIA VERONICA $5,737.82
163140 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220011830.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163140, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $2,337.28
163139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 220011829.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163139, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $4,966.72
163138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220011827.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163138, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $1,899.04
163137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA CR NO. 220011826.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163137, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA $3,944.16
163136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS CR NO. 220011825.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163136, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS $438.24
163135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220011824.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163135, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $4,966.72
163134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAVILA BERNAL GILBERTO CR NO. 220011823.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163134, A FAVOR DE DAVILA BERNAL GILBERTO $2,483.36
163133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERNAL PIZANO ANA BERENICE CR NO. 220011822.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163133, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE $876.48
163132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS DUEÑAS ANGEL DE JESUS CR NO. 220011821.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163132, A FAVOR DE BARAJAS DUEÑAS ANGEL DE JESUS $4,382.40
163131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220011819.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163131, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $1,022.56
163130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220011818.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163130, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $1,460.80
163129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAZO HIJAR ELENA RAQUEL CR NO. 220011817.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163129, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL $1,022.56
163128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA VAZQUEZ JAVIER CR NO. 220011816.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163128, A FAVOR DE PLASCENCIA VAZQUEZ JAVIER $2,337.28
163127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220011815.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163127, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $1,899.04
163126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ZAMORA JAHAZIEL CR NO. 220011814.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163126, A FAVOR DE LOPEZ ZAMORA JAHAZIEL $146.08
163125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220011813.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163125, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $2,045.12
163124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO CR NO. 220011812.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163124, A FAVOR DE GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO $292.16
163123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA STABOLITO ERNESTO CR NO. 220011811.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163123, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO $146.08
163122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO CR NO. 220011810.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163122, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO $876.48
163121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORES NOLASCO ERIKA ELIZABETH CR NO. 220011809.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163121, A FAVOR DE FLORES NOLASCO ERIKA ELIZABETH $876.48
163120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220011808.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163120, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $730.40
163119 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220011807.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163119, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $1,460.80
163118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS CR NO. 220011806.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163118, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS $876.48
163117 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BONILLA LUCAS ASAF CR NO. 220011805.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163117, A FAVOR DE BONILLA LUCAS ASAF $1,022.56
163116 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220011804.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163116, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $146.08
163115 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011803.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163115, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER $1,168.64
163114 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220011774.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163114, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $1,752.96
163113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220011773.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163113, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $876.48
163112 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220011772.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163112, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $2,629.44
163110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA GOMEZ LEONARDO JOAQUIN CR NO. 220011770.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163110, A FAVOR DE MENDOZA GOMEZ LEONARDO JOAQUIN $730.40
163109 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220011769.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163109, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $1,899.04
163108 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOZA NERI RAMON ALFONSO CR NO. 220011768.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163108, A FAVOR DE LOZA NERI RAMON ALFONSO $1,460.80
163107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220011767.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163107, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $1,752.96
163106 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HINOJOSA SANCHEZ JOSE ADALBERTO CR NO. 220011766.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163106, A FAVOR DE HINOJOSA SANCHEZ JOSE ADALBERTO $3,652.00
163105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HINOJOSA NAVARRO MISSAEL TONATIUH CR NO. 220011765.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163105, A FAVOR DE HINOJOSA NAVARRO MISSAEL TONATIUH $2,775.52
163104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220011764.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163104, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $1,460.80
163103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE CR NO. 220011763.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163103, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE $2,337.28
163102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220011762.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163102, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $1,460.80
163101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA CR NO. 220011761.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163101, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA $3,944.16
163100 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220011760.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163100, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $1,460.80
2764 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220011321.- PAGO DE ANTICIPO DOP-REH-MUN-MER-AD-068-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA PARA EL MERCADO ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2764, A FAVOR DE FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $482,017.82
2605 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES NIDOS AGAZZI AC CR NO. 220011785.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2605, A FAVOR DE NIDOS AGAZZI AC $5,000.00
2604 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SANCHEZ RODRIGUEZ ROCIO ODETH CR NO. 220011783.- PROGRAMA SOCIAL" ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" "JUAN JACOBO ROUSSEAU". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2604, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ ROCIO ODETH $10,000.00
2603 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO CR NO. 220011756.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA (SUPERNUMERARIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2603, A FAVOR DE JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO $5,552.51
2603 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO CR NO. 220011756.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA (SUPERNUMERARIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2603, A FAVOR DE JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO $663.96
2602 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES RODRIGUEZ CERVANTES MARIA DEL SOCORRO CR NO. 220011717.- BECAS DE " ESTANCIA INFANTIL DE LUC " ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES,MARZO-JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2602, A FAVOR DE RODRIGUEZ CERVANTES MARIA DEL SOCORRO $15,000.00
2601 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PLASCENCIA BAUTISTA MARIA DEL PILAR CR NO. 220011128.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFNTILES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2601, A FAVOR DE PLASCENCIA BAUTISTA MARIA DEL PILAR $12,000.00
2600 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FRANCO VILLAFAÑA SILVIA GABRIELA CR NO. 220011121.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2600, A FAVOR DE FRANCO VILLAFAÑA SILVIA GABRIELA $12,000.00
2599 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MARIA GABRIELA LEPE COSIO CR NO. 220011757.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA (SUPERNUMERARIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2599, A FAVOR DE MARIA GABRIELA LEPE COSIO $235.48
2599 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GABRIELA LEPE COSIO CR NO. 220011757.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA (SUPERNUMERARIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2599, A FAVOR DE MARIA GABRIELA LEPE COSIO $4,026.71
2598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELASCO SOLIS EMILIO MARTIN CR NO. 220011828.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2598, A FAVOR DE VELASCO SOLIS EMILIO MARTIN $438.24
232 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011740.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. DE LEON GALVEZ JOB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E232, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,194.78
232 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011740.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. DE LEON GALVEZ JOB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E232, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $430.61
59 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220011745.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16: 2DA- ETAPA RENHOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $1,282,573.74
59 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220011745.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16: 2DA- ETAPA RENHOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $-320,643.44
58 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220011731.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16: 2DA- ETAPA RENHOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $250,616.20
58 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220011731.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16: 2DA- ETAPA RENHOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $-62,654.05
57 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011729.- PAGO ESTIMACION No.- 10, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-109-15 2DA ETAPA, RENOVACIÓN URBANA DEL B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $119,059.93
8 Detalle Factura de click aquí 28/09/2016 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011650.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-032-16: REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SERIS Y CHICHIMECA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,099,825.71
2761 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220011338.- PAGO 30% DE ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-085-16 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2761, A FAVOR DE DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $1,495,030.62
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $166.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $162.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $78.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,612.40
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $75.52
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $81.20
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $446.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $27.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $41.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,186.60
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $127.60
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $220.40
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $40.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $41.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $111.50
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $645.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,818.88
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,044.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $207.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $105.75
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $180.00
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $37.12
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $5.80
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $44.91
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $30.50
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $327.12
2760 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $75.00
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,385.86
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $51.14
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $918.72
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $81.20
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,818.88
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $165.47
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $88.16
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $40.00
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $159.80
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,014.97
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,160.00
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $44.00
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $180.96
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $58.08
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $33.00
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $81.20
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $19.00
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $20.00
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $32.00
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $68.00
2759 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $130.00
2758 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. ASEO PUBLICO HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 22009966.- COMPRA DE MESAS PLEGABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2758, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $1,851.36
2757 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADMVA. TESORERIA SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220011129.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2757, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $2,220.00
2756 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011127.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2756, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,320.03
2754 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. MERCADOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011117.- COMPRA DE CEMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2754, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $3,601.10
2747 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011004.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, ORDEN 2508. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2747, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $63,800.00
2746 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE PARQUES Y JARDINES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010992.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2746, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $32,654.00
2745 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220010991.- COMPRA DE PANTALONES Y PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2745, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $6,855.60
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $8,247.60
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $504.60
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ATENCION CIUDADANA BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $302.06
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ATENCION CIUDADANA BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $726.74
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $100.69
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $2,805.34
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $714.56
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $2,161.08
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UGP PRISCILIANO SANCHEZ BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $503.44
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UGP PRISCILIANO SANCHEZ BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $2,694.10
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. EDUCACION BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $482.27
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO TESORERIA BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $65.54
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $101.62
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SINDICATURA BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $1,288.30
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $17,632.00
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $762.12
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA CATASTRO BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $4,226.46
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA CATASTRO BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $1,136.80
2744 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. $7,803.32
2743 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010985.- COMPRA DE ALIMETOS PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2743, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $21,870.41
2742 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010983.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2742, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $812.00
2741 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220010975.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2741, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $49,968.17
2740 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220010973.- COMPRA DE MEZCLA CLAIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2740, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $70,533.89
2738 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. CEMENTERIOS REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010966.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2738, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $3,774.41
2738 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES OFNA APOYO OPERATIVA REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010966.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2738, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $1,535.88
2738 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010966.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2738, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $831.55
2737 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. DE PAVIMENTOS QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010964.- COMPRA DE QUIMICOS PARA LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2737, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $1,224.50
2736 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010955.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2736, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $69.60
2736 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010955.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2736, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $228.33
2736 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010955.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2736, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $102.59
2736 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010955.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2736, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $873.06
2736 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010955.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2736, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,915.08
2736 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010955.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2736, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $10,939.26
2736 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010955.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2736, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $579.30
2735 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010954.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2735, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $84,406.15
2734 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010953.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2734, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $129,091.76
2733 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTOCOLO DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010947.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2733, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $690.00
2732 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220010942.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2732, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $7,552.92
2731 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010933.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2731, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,086.11
2730 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220010931.- COMPRA DE GANCHO PARA CARDENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2730, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $4,918.40
2729 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010930.- COMPRA DE HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2729, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $1,429.12
2728 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220010928.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2728, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $11,500.00
2727 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220010923.- COMPRA DE CEPILLO PARA PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2727, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $8,230.20
2726 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PARQUES Y JARDINES GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220010840.- TODAS LAS PRENDAS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2726, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. $521,016.32
2725 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220010791.- APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2725, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $308,333.33
2724 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220010782.- APUNTAMIENTO REFORZADO DE LA PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2724, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $69,000.00
2723 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010780.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2723, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $14,700.85
2723 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010780.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2723, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $1,968.64
2723 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010780.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2723, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $16,432.93
2723 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010780.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2723, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $76,703.13
2722 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS MANTENIMIENTO URBANO TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220010747.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2722, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $102,442.00
2721 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220010290.- COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2721, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $66,348.78
2720 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22009493.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2720, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $110,985.61
2718 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220011634.- SUBSIDIO CORRRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2718, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $12,500,000.00
2716 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011333.- COMISIONES P/LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL Y COBRO DE TRANSFERENCIAS, MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2716, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $29.44
2716 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011333.- COMISIONES P/LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL Y COBRO DE TRANSFERENCIAS, MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2716, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $32.00
2714 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011265.- SERVICIO DE REPARACION A EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2714, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $20,891.60
2712 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER S.C. CR NO. 220010795.- SERVICIO DE PRODUCCION INTEGRAL DE OBRA DE TEATRO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1920. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2712, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. $756,320.00
2711 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010779.- FABRICACION DE JUMPER LISO DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2711, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $1,326,525.96
2710 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220010519.- COMPRA DE DE ALIMENTOS PACIENTES Y PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2710, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $131,868.80
2710 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220010519.- COMPRA DE DE ALIMENTOS PACIENTES Y PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2710, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $16,930.20
2596 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA CR NO. 22008970.- FUNCION DE TITERES VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2596, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA $40,621.90
2595 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO NUÑEZ GARCIA ALICIA CR NO. 220010793.- PAGO DE SOLICITUD Y LICENCIA MUNICIPAL, ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2595, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA ALICIA $407.00
2594 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAYMUNDO RAMOS DELGADO CR NO. 220011638.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2594, A FAVOR DE RAYMUNDO RAMOS DELGADO $1,922.63
2594 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAYMUNDO RAMOS DELGADO CR NO. 220011638.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2594, A FAVOR DE RAYMUNDO RAMOS DELGADO $16,384.77
2594 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAYMUNDO RAMOS DELGADO CR NO. 220011638.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2594, A FAVOR DE RAYMUNDO RAMOS DELGADO $416.33
2593 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ROMO GARCIA CR NO. 220011637.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2593, A FAVOR DE LUIS ROMO GARCIA $11,587.21
2593 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ROMO GARCIA CR NO. 220011637.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2593, A FAVOR DE LUIS ROMO GARCIA $294.43
2593 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ROMO GARCIA CR NO. 220011637.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2593, A FAVOR DE LUIS ROMO GARCIA $811.43
2592 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS MEDINA SANDOVAL CR NO. 220011630.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2592, A FAVOR DE JOSE DE JESUS MEDINA SANDOVAL $14,706.85
2592 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS MEDINA SANDOVAL CR NO. 220011630.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2592, A FAVOR DE JOSE DE JESUS MEDINA SANDOVAL $373.70
2592 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS MEDINA SANDOVAL CR NO. 220011630.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2592, A FAVOR DE JOSE DE JESUS MEDINA SANDOVAL $1,564.22
2591 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J ASUNCION LOPEZ CERVANTES CR NO. 220011626.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2591, A FAVOR DE J ASUNCION LOPEZ CERVANTES $16,066.90
2591 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J ASUNCION LOPEZ CERVANTES CR NO. 220011626.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2591, A FAVOR DE J ASUNCION LOPEZ CERVANTES $408.26
2591 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS J ASUNCION LOPEZ CERVANTES CR NO. 220011626.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2591, A FAVOR DE J ASUNCION LOPEZ CERVANTES $1,854.73
2590 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME VARGAS VALADEZ CR NO. 220011623.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2590, A FAVOR DE JAIME VARGAS VALADEZ $16,384.77
2590 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME VARGAS VALADEZ CR NO. 220011623.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2590, A FAVOR DE JAIME VARGAS VALADEZ $416.33
2590 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME VARGAS VALADEZ CR NO. 220011623.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2590, A FAVOR DE JAIME VARGAS VALADEZ $1,922.63
2589 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDO LOZA ESTRADA CR NO. 220011620.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2589, A FAVOR DE FERNANDO LOZA ESTRADA $13,631.59
2589 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDO LOZA ESTRADA CR NO. 220011620.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2589, A FAVOR DE FERNANDO LOZA ESTRADA $141.02
2589 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDO LOZA ESTRADA CR NO. 220011620.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2589, A FAVOR DE FERNANDO LOZA ESTRADA $1,334.55
2588 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220011363.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2588, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,275.92
2587 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000026.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE SEPTIEMBRE DE ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2587, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $748.00
2587 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000026.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE SEPTIEMBRE DE ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2587, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $414.00
2587 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000026.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE SEPTIEMBRE DE ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2587, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $48.00
2587 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000026.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE SEPTIEMBRE DE ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2587, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $205.00
2585 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN CR NO. 220011642.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. LEDEZMA GONZALEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2585, A FAVOR DE ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN $10,969.86
2585 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN CR NO. 220011642.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. LEDEZMA GONZALEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2585, A FAVOR DE ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN $232.69
2585 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN CR NO. 220011642.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. LEDEZMA GONZALEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2585, A FAVOR DE ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN $851.12
2585 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN CR NO. 220011642.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. LEDEZMA GONZALEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2585, A FAVOR DE ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN $1,040.00
2585 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN CR NO. 220011642.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. LEDEZMA GONZALEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2585, A FAVOR DE ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN $51.14
2585 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN CR NO. 220011642.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. LEDEZMA GONZALEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2585, A FAVOR DE ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN $57.00
2585 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN CR NO. 220011642.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. LEDEZMA GONZALEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2585, A FAVOR DE ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN $44.50
2584 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL RAYGOZA CR NO. 220011640.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2584, A FAVOR DE MIGUEL RAYGOZA $1,908.28
2584 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL RAYGOZA CR NO. 220011640.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2584, A FAVOR DE MIGUEL RAYGOZA $16,317.62
2584 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL RAYGOZA CR NO. 220011640.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2584, A FAVOR DE MIGUEL RAYGOZA $409.62
2583 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ADALBERTO OLIVEROS HUERTA CR NO. 220011639.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2583, A FAVOR DE ADALBERTO OLIVEROS HUERTA $10,621.70
2583 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ADALBERTO OLIVEROS HUERTA CR NO. 220011639.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2583, A FAVOR DE ADALBERTO OLIVEROS HUERTA $271.00
2583 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ADALBERTO OLIVEROS HUERTA CR NO. 220011639.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2583, A FAVOR DE ADALBERTO OLIVEROS HUERTA $706.38
2582 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALO SANCHEZ SOLIS CR NO. 220011632.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2582, A FAVOR DE GONZALO SANCHEZ SOLIS $1,781.72
2582 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALO SANCHEZ SOLIS CR NO. 220011632.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2582, A FAVOR DE GONZALO SANCHEZ SOLIS $15,725.08
2582 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALO SANCHEZ SOLIS CR NO. 220011632.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2582, A FAVOR DE GONZALO SANCHEZ SOLIS $399.57
2581 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRESCENCIA MAGALLANES MORA CR NO. 220011631.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2581, A FAVOR DE CRESCENCIA MAGALLANES MORA $16,183.32
2581 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRESCENCIA MAGALLANES MORA CR NO. 220011631.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2581, A FAVOR DE CRESCENCIA MAGALLANES MORA $416.33
2581 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRESCENCIA MAGALLANES MORA CR NO. 220011631.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2581, A FAVOR DE CRESCENCIA MAGALLANES MORA $1,879.60
2580 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO MARTINEZ MURILLO CR NO. 220011628.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2580, A FAVOR DE ANTONIO MARTINEZ MURILLO $6,194.70
2580 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO MARTINEZ MURILLO CR NO. 220011628.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2580, A FAVOR DE ANTONIO MARTINEZ MURILLO $157.41
2580 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO MARTINEZ MURILLO CR NO. 220011628.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2580, A FAVOR DE ANTONIO MARTINEZ MURILLO $76.87
2579 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMELIA LOPEZ RODRIGUEZ CR NO. 220011627.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2579, A FAVOR DE AMELIA LOPEZ RODRIGUEZ $1,922.63
2579 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMELIA LOPEZ RODRIGUEZ CR NO. 220011627.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2579, A FAVOR DE AMELIA LOPEZ RODRIGUEZ $16,384.77
2579 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMELIA LOPEZ RODRIGUEZ CR NO. 220011627.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2579, A FAVOR DE AMELIA LOPEZ RODRIGUEZ $416.33
2578 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J. REFUGIO GONZALEZ MORELOS CR NO. 220011625.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2578, A FAVOR DE J. REFUGIO GONZALEZ MORELOS $11,587.21
2578 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J. REFUGIO GONZALEZ MORELOS CR NO. 220011625.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2578, A FAVOR DE J. REFUGIO GONZALEZ MORELOS $294.43
2578 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS J. REFUGIO GONZALEZ MORELOS CR NO. 220011625.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2578, A FAVOR DE J. REFUGIO GONZALEZ MORELOS $811.43
2577 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROSALIO ANGUIANO AGUILAR CR NO. 220011624.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2577, A FAVOR DE ROSALIO ANGUIANO AGUILAR $11,587.21
2577 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROSALIO ANGUIANO AGUILAR CR NO. 220011624.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2577, A FAVOR DE ROSALIO ANGUIANO AGUILAR $294.43
2577 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROSALIO ANGUIANO AGUILAR CR NO. 220011624.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2577, A FAVOR DE ROSALIO ANGUIANO AGUILAR $811.43
2575 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO GARCIA MUÑOZ NATALIA CR NO. 220011336.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE, AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2575, A FAVOR DE GARCIA MUÑOZ NATALIA $5,100.00
2575 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO GARCIA MUÑOZ NATALIA CR NO. 220011336.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE, AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2575, A FAVOR DE GARCIA MUÑOZ NATALIA $5,100.00
2574 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220011329.- REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2574, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $144.00
2574 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220011329.- REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2574, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $3,480.00
2574 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220011329.- REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2574, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $290.00
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $290.00
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $720.00
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $127.60
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $101.33
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $53.36
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,305.00
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $104.31
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $161.23
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $299.00
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $439.96
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $180.00
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $89.70
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $738.40
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $80.50
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $90.00
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $85.00
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $842.00
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $998.99
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $104.40
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $175.00
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $104.40
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $225.01
2573 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $107.00
2572 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220011331.- PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS TIPO A, C, Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2572, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $59,508.00
2571 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO CR NO. 220011294.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2571, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO $207,106.98
2570 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD RAMOS BARAJAS ALBERTO CR NO. 220010956.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2570, A FAVOR DE RAMOS BARAJAS ALBERTO $11,832.00
2569 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHP CAEC EDITORIAL PAGINA SEIS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010950.- EDICIONES Y PUBLICACIONES DE LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2569, A FAVOR DE EDITORIAL PAGINA SEIS, S.A. DE C.V. $28,942.00
2568 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO CR NO. 220010949.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2568, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO $165,440.81
2567 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010744.- SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MERCADO CORONA POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2567, A FAVOR DE GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. $24,128.00
2567 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010744.- SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MERCADO CORONA POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2567, A FAVOR DE GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. $24,128.00
2566 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CADENA HERNANDEZ ARTURO CR NO. 220010663.- SERVICIO DE EVENTOS CULTURALES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2566, A FAVOR DE CADENA HERNANDEZ ARTURO $240,120.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $722.68
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $157.76
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $160.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $37.50
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $201.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,242.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $353.80
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $160.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $156.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $68.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $117.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $160.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $160.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $170.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $160.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $226.20
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,200.01
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $174.46
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $61.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $188.02
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $344.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $167.03
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS OFNA APOYO OPERATIVA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $265.56
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS OFNA APOYO OPERATIVA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $900.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $345.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $116.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $200.68
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $69.99
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $156.60
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $36.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $168.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $85.26
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $304.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $589.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $656.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,650.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $835.20
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $191.40
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $130.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $170.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $699.99
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $363.34
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,005.61
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $293.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $53.50
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $160.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $222.69
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $228.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,997.52
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $537.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $124.99
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $116.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $134.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $259.84
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,102.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $99.50
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $200.33
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $240.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $51.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $24.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $232.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $198.53
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $461.03
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $230.20
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $258.80
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $195.51
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $69.60
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $78.88
2565 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $160.00
2564 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RUIZ CASILLAS RAMIRO CR NO. 220011130.- RECIBOS DE HONORARIOS DE VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE RUIZ CASILLAS RAMIRO $3,816.00
2564 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RUIZ CASILLAS RAMIRO CR NO. 220011130.- RECIBOS DE HONORARIOS DE VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE RUIZ CASILLAS RAMIRO $3,816.00
2564 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RUIZ CASILLAS RAMIRO CR NO. 220011130.- RECIBOS DE HONORARIOS DE VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE RUIZ CASILLAS RAMIRO $3,816.00
2564 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RUIZ CASILLAS RAMIRO CR NO. 220011130.- RECIBOS DE HONORARIOS DE VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE RUIZ CASILLAS RAMIRO $3,816.00
2564 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RUIZ CASILLAS RAMIRO CR NO. 220011130.- RECIBOS DE HONORARIOS DE VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE RUIZ CASILLAS RAMIRO $3,816.00
2564 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RUIZ CASILLAS RAMIRO CR NO. 220011130.- RECIBOS DE HONORARIOS DE VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE RUIZ CASILLAS RAMIRO $3,816.00
2564 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RUIZ CASILLAS RAMIRO CR NO. 220011130.- RECIBOS DE HONORARIOS DE VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE RUIZ CASILLAS RAMIRO $3,816.00
2564 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RUIZ CASILLAS RAMIRO CR NO. 220011130.- RECIBOS DE HONORARIOS DE VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE RUIZ CASILLAS RAMIRO $3,816.00
2562 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO CUEVAS CUELLAR GILBERTO CR NO. 220010900.- PAGO DE SOLICITUD Y LICENCIA MUNICIPAL, ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2562, A FAVOR DE CUEVAS CUELLAR GILBERTO $407.00
2561 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CARRILLO RENTERIA EVA LUZ CR NO. 220010889.- EVENTO CULTURAL, CONFERENCIAS Y EXPRESIONES CONTEMPORANEAS, LOS DIAS 22 AL 27 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2561, A FAVOR DE CARRILLO RENTERIA EVA LUZ $65,660.37
2560 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS NACIONAL COMERCIAL E MPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010677.- APUNTAMIENTO DE LA EXPPLANDA CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2560, A FAVOR DE NACIONAL COMERCIAL E MPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. $67,512.00
2559 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $67.00
2559 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $231.00
2559 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,995.01
2559 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $259.00
2559 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $986.00
2559 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $290.00
2559 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,392.00
2559 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,479.00
2559 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $483.00
2559 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $36.00
2559 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $293.00
2559 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $620.00
2559 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $174.00
2558 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000029.- Reposició de fondo revolvente de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2558, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $2,970.00
2558 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000029.- Reposició de fondo revolvente de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2558, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $10,179.00
2558 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000029.- Reposició de fondo revolvente de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2558, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $8,584.00
2556 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD CARDIOPACE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010870.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2556, A FAVOR DE CARDIOPACE, S.A. DE C.V. $4,166.72
2555 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011003.- COMPRA DE CHALECOS REFLEJANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2555, A FAVOR DE GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $236.64
2554 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CANO ALARCON LIRBA MAYELA CR NO. 220010943.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 8 DE ABRIL, 19 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2554, A FAVOR DE CANO ALARCON LIRBA MAYELA $23,200.00
2553 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH CR NO. 220010938.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 23 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2553, A FAVOR DE LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH $47,560.00
2551 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO GUARDADO LOPEZ SANDRA CR NO. 220010903.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2551, A FAVOR DE GUARDADO LOPEZ SANDRA $814.00
231 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011648.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CARDENAS BARRIOS RIGOBERTO CON JUICIO 1625/2012-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $77,573.15
231 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011648.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CARDENAS BARRIOS RIGOBERTO CON JUICIO 1625/2012-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $20,001.13
230 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011647.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUZMAN REYNOSO ANNIA DEL 15/01/2010 AL 07/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $84,573.93
230 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011647.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUZMAN REYNOSO ANNIA DEL 15/01/2010 AL 07/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $13,979.13
230 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011647.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUZMAN REYNOSO ANNIA DEL 15/01/2010 AL 07/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $37,743.57
230 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011647.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUZMAN REYNOSO ANNIA DEL 15/01/2010 AL 07/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $35,977.63
209 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010951.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $756.90
56 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA AUBERT DOMENE MARIEN CR NO. 220011278.- MINISTRACION 1 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO NUEVAS HISTORIAS DE BARRIOS ANTIGUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE AUBERT DOMENE MARIEN $141,180.00
52 Detalle Factura de click aquí 27/09/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011657.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. $148,456.80
2709 Detalle Factura de click aquí 23/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010916.- COMPRA DE COLCHON INDIVIDUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2709, A FAVOR DE DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. $26,378.00
2707 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 220010965.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-CI-100-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, CALLE ESPAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2707, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $1,486,971.87
2707 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 220010965.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-CI-100-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, CALLE ESPAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2707, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $-446,091.56
2705 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220011312.- ANTICIPO DE PAGOS 106,107,108 Y 109,DEL ARRENDAMIENTO SEGUN CONTRATO 15/04/16 Y SU CONVENIO 29/01/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2705, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR $17,746,861.60
2702 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. CR NO. 220011576.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-026-16 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2702, A FAVOR DE DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. $415,029.18
2702 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. CR NO. 220011576.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-026-16 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2702, A FAVOR DE DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. $-124,508.75
2701 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. 220011344.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-IHS-MUN-PRO-CI-016-16 HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2701, A FAVOR DE EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $466,205.00
2701 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. 220011344.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-IHS-MUN-PRO-CI-016-16 HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2701, A FAVOR DE EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-139,861.50
2700 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011122.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-MER-AD-044-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2700, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $422,032.41
2699 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 220010511.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-MANT-MUN-PRO-AD-094-15 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES PLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2699, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $307,151.70
2543 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION UNIVERSIDAD MEXICANA DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION, S.C. CR NO. 220011599.- DIPLOMADO EN GESTION DE CALIDAD Y CERTIFICACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2543, A FAVOR DE UNIVERSIDAD MEXICANA DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION, S.C. $140,000.40
2542 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEXANDRA MORGADO SANCHEZ CR NO. 220011596.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RECISION DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2542, A FAVOR DE ALEXANDRA MORGADO SANCHEZ $83,875.72
2542 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEXANDRA MORGADO SANCHEZ CR NO. 220011596.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RECISION DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2542, A FAVOR DE ALEXANDRA MORGADO SANCHEZ $11,366.94
2542 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEXANDRA MORGADO SANCHEZ CR NO. 220011596.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RECISION DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2542, A FAVOR DE ALEXANDRA MORGADO SANCHEZ $26,707.28
2541 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA CLEOFAS MEZA RAFAEL CR NO. 220011595.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2541, A FAVOR DE MA CLEOFAS MEZA RAFAEL $10,115.07
2541 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA CLEOFAS MEZA RAFAEL CR NO. 220011595.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2541, A FAVOR DE MA CLEOFAS MEZA RAFAEL $147.21
2541 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MA CLEOFAS MEZA RAFAEL CR NO. 220011595.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2541, A FAVOR DE MA CLEOFAS MEZA RAFAEL $651.26
2540 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ARNULFO HERNANDEZ MARTINEZ CR NO. 220011593.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2540, A FAVOR DE LUIS ARNULFO HERNANDEZ MARTINEZ $10,668.94
2540 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ARNULFO HERNANDEZ MARTINEZ CR NO. 220011593.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2540, A FAVOR DE LUIS ARNULFO HERNANDEZ MARTINEZ $159.54
2540 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA LUIS ARNULFO HERNANDEZ MARTINEZ CR NO. 220011593.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2540, A FAVOR DE LUIS ARNULFO HERNANDEZ MARTINEZ $711.53
2539 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR IVAN MERCADO DELGADILLO CR NO. 220011591.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE OSCAR IVAN MERCADO DELGADILLO $1,841.34
2539 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR IVAN MERCADO DELGADILLO CR NO. 220011591.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE OSCAR IVAN MERCADO DELGADILLO $189.39
2538 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN CR NO. 220011590.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN $1,118.76
2538 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN CR NO. 220011590.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN $111.88
2538 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN CR NO. 220011590.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN $401.40
2538 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN CR NO. 220011590.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN $942.34
2538 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN CR NO. 220011590.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN $21.91
2538 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN CR NO. 220011590.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN $28.50
2538 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN CR NO. 220011590.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN $22.25
2537 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO ALVARADO TOSCANO CR NO. 220011588.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2537, A FAVOR DE ALEJANDRO ALVARADO TOSCANO $12,023.94
2537 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO ALVARADO TOSCANO CR NO. 220011588.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2537, A FAVOR DE ALEJANDRO ALVARADO TOSCANO $1,202.39
2537 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA ALEJANDRO ALVARADO TOSCANO CR NO. 220011588.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2537, A FAVOR DE ALEJANDRO ALVARADO TOSCANO $1,118.41
2536 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GABRIELA SERRATOS FERNANDEZ CR NO. 220011586.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2536, A FAVOR DE GABRIELA SERRATOS FERNANDEZ $83,875.72
2536 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GABRIELA SERRATOS FERNANDEZ CR NO. 220011586.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2536, A FAVOR DE GABRIELA SERRATOS FERNANDEZ $11,366.94
2536 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA GABRIELA SERRATOS FERNANDEZ CR NO. 220011586.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2536, A FAVOR DE GABRIELA SERRATOS FERNANDEZ $26,707.28
2534 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA CR NO. 220011563.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ALATORRE MARQUEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2534, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA $6,268.50
2534 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA CR NO. 220011563.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ALATORRE MARQUEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2534, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA $443.61
2534 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA CR NO. 220011563.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ALATORRE MARQUEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2534, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA $4,506.67
2534 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA CR NO. 220011563.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ALATORRE MARQUEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2534, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA $221.55
2534 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA CR NO. 220011563.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ALATORRE MARQUEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2534, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA $247.00
2534 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA CR NO. 220011563.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ALATORRE MARQUEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2534, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA $192.83
2534 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA CR NO. 220011563.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ALATORRE MARQUEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2534, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA $-225.25
226 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220011622.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-R33-EST-CDC-AD-131-15 AMPLIACIÓN PARA EL COMEDOR COMUNITARIO "HELIODORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $214,046.30
56 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220011573.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-062-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $409,905.70
55 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA INSTITUTO MEXICANO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. CR NO. 220011378.- PAGO POR EL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016) DERIVADO DEL PROYECTO "UNA MAMA DESOBLIGADA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. $41,760.00
55 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220010957.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-062-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $477,762.67
54 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA OLMEDO FLORES MARIANA CR NO. 220011579.- PROYECTO "ESPACIOS MUTUOS" DE LA CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE OLMEDO FLORES MARIANA $16,848.00
53 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MUSARTETI, S.C. CR NO. 220011578.- PROYECTO "S.O.S. EL MUNDO EN PELIGRO" DE LA CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. $25,056.00
52 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA FUNDACION TONICA, A.C. CR NO. 220011577.- PROYECTO "JALISCO JAZZ FESTIVAL" DE LA CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE FUNDACION TONICA, A.C. $360,405.60
51 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PEREZ LAZCARRO DOLORES EUGENIA CR NO. 220011377.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE PEREZ LAZCARRO DOLORES EUGENIA $87,118.16
50 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA SANDOVAL HIGAREDA EMILIANO CR NO. 220011358.- FESTIVAL CULTURAL GUAD,EN EL MPIO. DE GUADALAJARA, JALISCO PROYECTO " YO SOY CALLE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE SANDOVAL HIGAREDA EMILIANO $51,190.80
49 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA MACIAS MORA RAMON CR NO. 220011357.- FESTIVAL CULTURALGUAD,EN EL MPIO.DE GUAD, JAL. PROYECTO "EL CABALLERO DE LA MANO EN EL PECHO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE MACIAS MORA RAMON $61,194.14
48 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LUNA MANTILLA ANA PAULA CR NO. 220011356.- FEST.LCULT. GUAD,EN EL MPIO. DE GUAD,. JAL."SEGUNDO SIMPOSIO DE ESCULTURA INTERNACIONAL DE MADERA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE LUNA MANTILLA ANA PAULA $52,485.00
47 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA TORRES MARTINEZ ALEJANDRA MARLET CR NO. 220011355.- FESTIVAL CULTURAL GUAD,EN EL MPIO. DE GUAD,.JAL.PROYECTO "ARREUG, CUADROS DE UN PASADO VIOLENTO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE TORRES MARTINEZ ALEJANDRA MARLET $167,040.00
46 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CALVA ALDANA JESUS ABRAHAM CR NO. 220011354.- FESTIVAL CULTURAL GUAD.EN EL MPIO. DE GUADALAJARA,JAL.PROYECTO "LAS AVENTURAS DE LA INFANTA CHABELA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE CALVA ALDANA JESUS ABRAHAM $128,620.80
45 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA GONZALEZ GARCIA JOSE EDUARDO CR NO. 220011352.- FEST.CULTURAL GUAD, EN EL MPIO,DE GUAD., JAL.PROY."MEMORIAS PARA LLEVAR,TALLER DE CONST.ESCENICA P.". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA JOSE EDUARDO $38,130.36
44 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CASTAÑEDA GONZALEZ SILVIA DANITZA CR NO. 220011349.- FESTIVAL CULTURAL GUAD, EN EL MPIO. DE GUAD.,JAL.PROYECTO "GIRA DEL GUARDIAN DEL BOSQUE POR LA PAZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CASTAÑEDA GONZALEZ SILVIA DANITZA $72,000.00
43 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA KENJI KISHI LEOPO CR NO. 220011347.- FESTIVAL CULTURAL GUAD. EN EL MPIO. DE GUAD., JAL. PROYECTO "SONIDOS DE CAMARA: RUTA DE ENCUENTROS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE KENJI KISHI LEOPO $23,315.98
42 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CRUZ GALINDO LAURA CRISTINA CR NO. 220011343.- MINISTRACION 1 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO TRES PASOS HACIA TI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CRUZ GALINDO LAURA CRISTINA $41,760.00
41 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PARTIDA CAMACHO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011342.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO.DE GUAD.,JAL. PROYECTO "RIZOMA COMUNIDAD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE PARTIDA CAMACHO FRANCISCO JAVIER $30,600.00
40 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA RODRIGUEZ RECINOS CLAUDIA MARIA CR NO. 220011341.- MINISTRACION 1 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO EL SECRETO DE PAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE RODRIGUEZ RECINOS CLAUDIA MARIA $104,400.00
39 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO CR NO. 220011340.- MINISTRACION 1 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO ATRAPANDO UN SON CORAZON DE NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO $36,192.00
38 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CAMACHO SALDAÑA ESMERALDA SARAHI CR NO. 220011339.- MINISTRACION 1 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO CRECIMIENTO AL RITMO DE LA MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CAMACHO SALDAÑA ESMERALDA SARAHI $62,640.00
36 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA VILLASEÑOR MONTES JESUS NORBERTO CR NO. 220011335.- MINITRACION 1 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO ARTE, CULTRUA E INFORAMCION EN PARQUE DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE VILLASEÑOR MONTES JESUS NORBERTO $84,600.00
35 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA CR NO. 220011334.- MINSTRACION 1 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO ART DECO GDL. PRESTACION DE GUIA Y RECORRIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA $78,467.04
34 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. CR NO. 220011332.- DONATIVO UNICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. $42,000.00
33 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA URUÑUELA SALDAÑA ANA PAULA CR NO. 220011326.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO " ESCENAS DE DIALOGOS POR LA PAZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE URUÑUELA SALDAÑA ANA PAULA $60,480.00
32 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA TAANAJ KOOKAY AC CR NO. 220011325.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE TAANAJ KOOKAY AC $126,246.69
31 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA GARCIA SANDOVAL SERGIO FERNANDO CR NO. 220011324.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO " MIAX MUESTRA INDEPENDIENTE AUDIOVISUAL XALISCO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL SERGIO FERNANDO $153,147.84
30 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA TRIANA CERVANTES JUAN JORGE CR NO. 220011322.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016). DERIVADO DEL PROYECTO "DIVERCINE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE TRIANA CERVANTES JUAN JORGE $149,640.00
29 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CESAR OMAR BARRIOS GONZALEZ CR NO. 220011320.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTICAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CESAR OMAR BARRIOS GONZALEZ $126,184.80
28 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA VAZQUEZ OCHOA NATALIA CR NO. 220011316.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO " LA ZONA, DANZA PARA TODOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE VAZQUEZ OCHOA NATALIA $18,096.00
27 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA ONTIVEROS REYNOSO MARIA NOEMI CR NO. 220011315.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO " ARTE PARA LA CIUDAD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE ONTIVEROS REYNOSO MARIA NOEMI $240,000.00
26 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. CR NO. 220011314.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. $107,462.40
25 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PEREZ IBARRA RICARDO CR NO. 220011313.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO " EL AMOR DE LA LUCIÉRNAGAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE PEREZ IBARRA RICARDO $38,880.00
24 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA VIDAL ESTRADA ARMANDO CR NO. 220011310.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016) DERIVADO DEL PROYECTO "MACBETH IN T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE VIDAL ESTRADA ARMANDO $62,064.00
23 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA EVANS FELIX AZUCENA CR NO. 220011309.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO " UNA CÓMICA MALETA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE EVANS FELIX AZUCENA $41,760.00
22 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA SC CR NO. 220011306.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO " EL ARKA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA SC $372,840.00
21 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA RAMOS BARAJAS ALBERTO CR NO. 220011304.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO "BRIGADAS ASTRONÓMICAS POR LAS COLONIAS Y PLAZAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE RAMOS BARAJAS ALBERTO $44,822.40
20 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA ESPARZA ANAYA LUIS ADRIAN CR NO. 220011302.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO " JORNADA DE POESIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE ESPARZA ANAYA LUIS ADRIAN $28,200.00
19 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA ESCENARIO LOGISTICA Y PRODUCCION PARA EVENTOS CUSTOM SA DE CV CR NO. 220011299.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO " FESTIVAL CAMARADA CREANDO COMUNIDAD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE ESCENARIO LOGISTICA Y PRODUCCION PARA EVENTOS CUSTOM SA DE CV $1,130,138.42
18 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA GONZALEZ GARCIA MONICA SELENE CR NO. 220011298.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA MONICA SELENE $112,334.40
17 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA MINAKATA ROMERO MARCELA CR NO. 220011297.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO " LA ZONA, DANZA PARA TODOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE MINAKATA ROMERO MARCELA $52,548.00
16 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PERALES LOPEZ EDER CR NO. 220011296.- "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO DE GUADALAJARA" PROYECTO "DOMINGOS DE JAZZ Y CINE MUDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE PERALES LOPEZ EDER $169,824.00
15 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA BIRULA, A.C. CR NO. 220011295.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016) DERIVADO DEL PROYECTO "BICINEMA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE BIRULA, A.C. $62,400.00
14 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA GOMEZ DURAN ALICIA VIRIDIANA CR NO. 220011292.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA (PEF2016) PROYECTO "HISTORIAS DE NIÑOS PARA NIÑOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE GOMEZ DURAN ALICIA VIRIDIANA $31,320.00
13 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PEREZ LEON ALBERTO CR NO. 220011291.- "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO DE GUADALAJARA" PROYECTO "GESTOS Y SUEÑOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE PEREZ LEON ALBERTO $36,000.00
12 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PEREZ CORDOVA SILVIA LETICIA CR NO. 220011289.- "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO DE GUADALAJARA" PROYECTO 22 DE ABRIL, LA VIDA DESPUES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE PEREZ CORDOVA SILVIA LETICIA $33,684.00
11 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CANO ALARCON LIRBA MAYELA CR NO. 220011286.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADLAJARA" (PEF 2016). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CANO ALARCON LIRBA MAYELA $84,000.00
10 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA TALLER CIUDAD, A.C. CR NO. 220011283.- "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO DE GUADALAJARA" PROYECTO AGENDA CULTURAL MERCADITO LAS COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE TALLER CIUDAD, A.C. $117,484.80
9 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA LARIOS PONCE IX-CHEL VIRIDIANA CR NO. 220011281.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE LARIOS PONCE IX-CHEL VIRIDIANA $186,110.40
8 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA HERRERA ARGUELLES SUSANA CR NO. 220011280.- "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO DE GUADALAJARA JALISCO" PROYECTO "LETRAS CON CHOCOLATE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA $31,267.20
7 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CASILLAS CASTELLON DANIELA SARAHI CR NO. 220011277.- "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO DE GUADALAJARA" PROYECTO "LA BRIGADA ROJA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CASILLAS CASTELLON DANIELA SARAHI $42,456.00
6 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA GRACIAN CISNEROS CARLOS ALBERTO CR NO. 220011275.- "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO DE GUADALAJARA" PROYECTO "INTEGRACION URBANA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE GRACIAN CISNEROS CARLOS ALBERTO $116,928.00
5 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220011274.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS $52,200.00
4 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA EL ARTE DE LOS TITERES AC CR NO. 220011273.- "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO DE GUADALAJARA" PROYECTO COMUNIDADES INVISIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE EL ARTE DE LOS TITERES AC $160,080.00
3 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA ESCALANTE JAUREGUI ANA MARIA CR NO. 220011272.- PAGO POR CONCEPTO DE "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016) DERIVADO DEL PROYECTO "JUAN OVEJA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE ESCALANTE JAUREGUI ANA MARIA $27,792.00
2 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS CR NO. 220011271.- "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO DE GUADALAJARA" PROYECTO " ALLA EN EL RANCHO GRANDE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS $96,883.20
1 Detalle Factura de click aquí 22/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA DIAZ BARRAZA EDUARDO CR NO. 220011270.- "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO DE GUADALAJARA" PROYECTO JAZZ PARA TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE DIAZ BARRAZA EDUARDO $36,960.00
2696 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 220010968.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMINADOS "IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2696, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. $-120,922.08
2696 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 220010968.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMINADOS "IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2696, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. $403,073.61
2695 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220010967.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-001-16: REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SANITARIOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2695, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $50,687.44
2695 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220010967.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-001-16: REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SANITARIOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2695, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-15,206.23
2694 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22009891.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, ORDEN 933. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2694, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. $1,559,642.37
2693 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009791.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2693, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,552.72
2693 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009791.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2693, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-293.80
2692 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011093.- COMPRA DE ACEITE HCO MINERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2692, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $41,718.24
2691 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010962.- SUMINISTRO DE 403 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2691, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,849.21
2691 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010962.- SUMINISTRO DE 403 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2691, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-261.95
2690 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ESPARZA ANAYA LUIS ADRIAN CR NO. 220010944.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 3 DE ABRIL Y 15 DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2690, A FAVOR DE ESPARZA ANAYA LUIS ADRIAN $103,184.90
2689 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010941.- SUMINISTRO DE 252 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2689, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,781.64
2689 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010941.- SUMINISTRO DE 252 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2689, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-163.80
2688 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010937.- SUMINISTRO DE 413 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2688, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-268.45
2688 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010937.- SUMINISTRO DE 413 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2688, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,919.91
2687 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010934.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2687, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,053.43
2687 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010934.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2687, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-96.85
2686 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010929.- SUMINISTRO DE 355 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2686, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-230.75
2686 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010929.- SUMINISTRO DE 355 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2686, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,509.85
2685 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010857.- SUMINISTRO DE 1,758 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2685, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,587.28
2684 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010856.- SUMINISTRO DE 1,911 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2684, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,682.76
2683 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010852.- SUMINISTRO DE 1,752 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2683, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,160.24
2682 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010851.- SUMINISTRO DE 186 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATOTIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2682, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,331.76
2681 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010844.- SUMINISTRO DE 1,853 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2681, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,803.61
2680 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010810.- SUMINISTRO DE 360 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2680, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,545.20
2680 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010810.- SUMINISTRO DE 360 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2680, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-234.00
2679 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010805.- SUMINISTRO DE 835 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2679, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,903.45
2679 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010805.- SUMINISTRO DE 835 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2679, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-542.75
2678 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010789.- SUMINISTRO DE 699 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2678, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,941.93
2678 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010789.- SUMINISTRO DE 699 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2678, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-454.35
2677 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010777.- SUMINISTRO DE 1,791 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2677, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,100.60
2677 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010777.- SUMINISTRO DE 1,791 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2677, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-377.00
2677 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010777.- SUMINISTRO DE 1,791 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2677, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,121.00
2677 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010777.- SUMINISTRO DE 1,791 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2677, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
2677 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010777.- SUMINISTRO DE 1,791 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2677, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,895.57
2677 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010777.- SUMINISTRO DE 1,791 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2677, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-358.15
2677 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010777.- SUMINISTRO DE 1,791 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2677, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,545.20
2677 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010777.- SUMINISTRO DE 1,791 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2677, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-234.00
2530 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN CR NO. 220011556.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2530, A FAVOR DE JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN $-174.59
2530 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN CR NO. 220011556.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2530, A FAVOR DE JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN $-494.00
2530 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN CR NO. 220011556.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2530, A FAVOR DE JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN $-385.67
2530 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN CR NO. 220011556.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2530, A FAVOR DE JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN $-189.90
2530 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN CR NO. 220011556.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2530, A FAVOR DE JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN $-12,745.20
2530 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN CR NO. 220011556.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2530, A FAVOR DE JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN $-1,745.92
2530 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN CR NO. 220011556.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2530, A FAVOR DE JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN $18,649.41
2530 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN CR NO. 220011556.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2530, A FAVOR DE JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN $754.57
2530 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN CR NO. 220011556.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2530, A FAVOR DE JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN $2,446.55
2529 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENCISO ROBLEDO ARTURO CR NO. 220011553.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. ROBLEDO SEDANO MA. DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2529, A FAVOR DE ENCISO ROBLEDO ARTURO $4,491.99
2529 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENCISO ROBLEDO ARTURO CR NO. 220011553.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. ROBLEDO SEDANO MA. DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2529, A FAVOR DE ENCISO ROBLEDO ARTURO $16.63
2529 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA ENCISO ROBLEDO ARTURO CR NO. 220011553.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. ROBLEDO SEDANO MA. DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2529, A FAVOR DE ENCISO ROBLEDO ARTURO $264.10
2528 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE HILARIO FLORES MARIN CR NO. 220011552.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2528, A FAVOR DE JORGE HILARIO FLORES MARIN $13,975.11
2528 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE HILARIO FLORES MARIN CR NO. 220011552.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2528, A FAVOR DE JORGE HILARIO FLORES MARIN $1,397.51
2528 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JORGE HILARIO FLORES MARIN CR NO. 220011552.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2528, A FAVOR DE JORGE HILARIO FLORES MARIN $1,573.11
2527 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO DIAZ RUBEN CR NO. 220011551.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE HIDALGO DIAZ RUBEN $1,118.76
2527 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO DIAZ RUBEN CR NO. 220011551.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE HIDALGO DIAZ RUBEN $111.88
2527 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA HIDALGO DIAZ RUBEN CR NO. 220011551.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE HIDALGO DIAZ RUBEN $100.35
2527 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO DIAZ RUBEN CR NO. 220011551.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE HIDALGO DIAZ RUBEN $942.34
2527 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO DIAZ RUBEN CR NO. 220011551.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE HIDALGO DIAZ RUBEN $21.91
2527 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO DIAZ RUBEN CR NO. 220011551.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE HIDALGO DIAZ RUBEN $28.50
2527 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO DIAZ RUBEN CR NO. 220011551.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE HIDALGO DIAZ RUBEN $22.25
2526 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL CR NO. 220011547.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2526, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL $942.34
2526 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL CR NO. 220011547.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2526, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL $21.91
2526 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL CR NO. 220011547.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2526, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL $28.50
2526 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL CR NO. 220011547.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2526, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL $22.25
2526 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL CR NO. 220011547.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2526, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL $1,118.76
2526 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL CR NO. 220011547.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2526, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL $111.88
2526 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL CR NO. 220011547.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2526, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL $100.35
2525 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL CR NO. 220011546.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2525, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL $1,118.76
2525 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL CR NO. 220011546.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2525, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL $111.88
2525 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL CR NO. 220011546.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2525, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL $401.40
2525 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL CR NO. 220011546.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2525, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL $942.34
2525 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL CR NO. 220011546.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2525, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL $21.91
2525 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL CR NO. 220011546.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2525, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL $28.50
2525 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL CR NO. 220011546.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2525, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL $22.25
54 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220011373.- PAGO DE LA ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-060-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $1,082,778.50
53 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. CR NO. 220010960.- ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-061-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. $1,021,493.83
7 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220011351.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CPM-EST-CZM-LP-032-16: REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SERIS Y CHICHIMECA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $947,279.26
6 Detalle Factura de click aquí 21/09/2016 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220010959.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-030-16: RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO HUENTITÁN EL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $215,396.65
2676 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011269.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2676, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $152,222.85
2676 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011269.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2676, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $146,981.23
2675 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011126.- COMPRA DE COMSBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2675, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $173,368.22
2675 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011126.- COMPRA DE COMSBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2675, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $169,548.77
2675 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011126.- COMPRA DE COMSBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2675, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $188,616.81
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $41.00
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $34.00
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $20.00
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $57.00
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $72.00
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $62.04
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $11.67
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $48.94
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $13.62
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $529.99
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $168.56
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $110.36
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $527.05
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $89.50
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $306.60
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $50.00
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $270.00
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $319.90
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $62.50
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,818.88
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $110.66
2673 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $590.19
2672 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009986.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2672, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $415,698.53
2671 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009985.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2671, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $434,492.38
2670 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009984.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2670, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $157,610.36
2669 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009983.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2669, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $25,109.82
2668 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011266.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LEON ALONSO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2668, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $60,150.85
2668 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011266.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LEON ALONSO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2668, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,381.03
2668 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011266.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LEON ALONSO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2668, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $24,925.87
2668 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011266.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LEON ALONSO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2668, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $22,014.45
2667 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220011091.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QNCA. DE NOMINA DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2667, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,570,717.08
2666 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010997.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2666, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $191,989.40
2666 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010997.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2666, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $192,003.00
2666 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010997.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2666, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $199,266.80
2665 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010988.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2665, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $193,549.24
2665 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010988.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2665, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $98,800.15
2665 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010988.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2665, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $181,448.82
2664 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010984.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2664, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $196,937.92
2664 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010984.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2664, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $173,560.69
2664 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010984.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2664, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $217,300.65
2663 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220010868.- COMPRA DE SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2663, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $11,382.38
2662 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010847.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2662, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $616.66
2662 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010847.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2662, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $11,286.33
2661 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010819.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2661, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $6,275.49
2660 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010745.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2660, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $14,765.06
2660 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010745.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2660, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,420.50
2660 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE PARQUES Y JARDINES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010745.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2660, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $12,112.26
2659 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010741.- SUMINISTRO DE 237 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2659, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-154.05
2659 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010741.- SUMINISTRO DE 237 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2659, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,675.59
2658 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010739.- SUMINISTRO DE 110 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2658, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-71.50
2658 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010739.- SUMINISTRO DE 110 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2658, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $777.70
2657 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010732.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2657, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $894.37
2657 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010732.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2657, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $3,580.98
2656 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010728.- SUMINISTRO DE 334 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA UM. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2656, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-217.10
2656 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010728.- SUMINISTRO DE 334 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA UM. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2656, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,361.38
2655 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010726.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 4 BETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2655, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $707.00
2655 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010726.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 4 BETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2655, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-65.00
2654 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010724.- SUMINISTRO DE 403 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2654, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-261.95
2654 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010724.- SUMINISTRO DE 403 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2654, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,849.21
2653 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010722.- SUMINISTRO DE 40 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2653, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $282.80
2652 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS MANTENIMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010721.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2652, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $40,112.80
2651 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010714.- COMPRA DE HERRSMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2651, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $59,850.00
2650 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220010713.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2650, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $4,408.00
2649 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO CATASTRO HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220010708.- MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2649, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $730.80
2648 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010707.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2648, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $4,399.18
2648 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010707.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2648, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $44,439.49
2648 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010707.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2648, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $2,437.51
2647 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220010706.- SERVICIOS DE FUMIGACION POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2647, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO $1,119.40
2646 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220010702.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2646, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $8,763.80
2645 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010693.- COMPRA DE IMPRERMEABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2645, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $74,008.00
2644 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010086.- COMPRA DE MEZCLA FRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2644, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $14,500.00
2643 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011100.- PAGO COMPLEMENTARIO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MARTIN MENDEZ ADA IRMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2643, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $246,709.76
2642 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220010911.- COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2642, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $4,800.00
2641 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010910.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2641, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $118.58
2640 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220010909.- COMPRA DE CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2640, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $21,436.80
2639 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010905.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2639, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $26,894.55
2638 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220010898.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2638, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $11,500.00
2637 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PEREZ CASTILLO UBALDO CR NO. 220010897.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2637, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UBALDO $11,500.00
2636 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220010896.- EVENTO CULTURAL IMPARTICION DE TALLERES DE RETRATOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2636, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $53,253.16
2635 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD AGUIRRE REA PABLO OMAR CR NO. 220010893.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2635, A FAVOR DE AGUIRRE REA PABLO OMAR $10,962.00
2634 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. RASTRO MUNICIPAL COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010891.- COMPRA DE BOTAS DE SEGUIRDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2634, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. $34,475.00
2633 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO URIBE LEON JUAN CARLOS CR NO. 220010890.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2633, A FAVOR DE URIBE LEON JUAN CARLOS $96,628.00
2632 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220010887.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2632, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $1,566.00
2632 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220010887.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2632, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $3,920.80
2631 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010878.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2631, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $5,984.44
2630 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010874.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2630, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $17,152.92
2629 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220010869.- COMPRA DE BOMBA GASOLINA Y MOCHILA PEQUEÑA DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2629, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $8,120.00
2629 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220010869.- COMPRA DE BOMBA GASOLINA Y MOCHILA PEQUEÑA DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2629, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $10,614.00
2628 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010867.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2628, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $41,783.20
2627 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220010865.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2627, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $12,992.00
2626 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTOCOLO HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220010849.- COMPRA DE CINTAS ADVERTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2626, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $3,770.00
2625 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220010846.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2625, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $239,948.63
2624 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010843.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS , TRIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2624, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $440.80
2624 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010843.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS , TRIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2624, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $8,932.00
2623 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220010839.- SUBSIDIO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2623, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
2622 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010834.- IMPRESION DE PORTADA Y ENCUADERANO DE GACETA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2622, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $74,095.00
2621 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220010831.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2621, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $416,666.66
2620 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220010830.- APOYO ECONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBER DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2620, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,000.00
2619 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220010828.- APORTACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2619, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $352,303.64
2618 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010816.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2618, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $973.24
2617 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220010815.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2617, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $485.34
2616 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010814.- COMPRA DE ARENA DE RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2616, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $460.00
2615 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010813.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2615, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $2,669.49
2615 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010813.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2615, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $342.01
2614 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220010809.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2614, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,171.02
2614 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220010809.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2614, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,350.24
2613 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 220010804.- SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO Y JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2613, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $92,800.00
2612 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JALISCO MOTORS, S.A. CR NO. 220010786.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2612, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. $5,034.06
2612 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JALISCO MOTORS, S.A. CR NO. 220010786.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2612, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. $5,034.06
2611 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010746.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2611, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $5,853.36
2610 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010742.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2610, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $12,400.40
2609 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010711.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO POR EL MES DE AGO. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2609, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $13,746.00
2608 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220010710.- COMPORA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2608, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $1,000.00
2607 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. CR NO. 220011284.- SUBSIDIO PARA PROGRAMAS DE APOYO EDUCATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2607, A FAVOR DE INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. $500,000.00
2487 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010908.- COMPRA DE CAMARA DIGITAL Y LENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2487, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $23,446.98
2486 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIR. MERCADOS MARTINEZ GARCIA NOAH CR NO. 220010904.- CORTINAS ENROLLABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2486, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH $12,992.00
2485 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010902.- COMPRA DE LECHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2485, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. $29,862.00
2484 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220010892.- COMPRA DE AZUCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2484, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $7,018.00
2483 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ DANIEL CR NO. 220010888.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2483, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL $11,500.00
2482 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220010864.- COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2482, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $13,086.00
2481 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220010862.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2481, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $11,500.00
2480 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220010861.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2480, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $11,500.00
2479 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220010860.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2479, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $11,500.00
2478 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA HERNANDEZ SILVA RUBEN GIL CR NO. 220010858.- EVENTO CULTURAL IMPARTICION DE TALLERES DE CRONICA LITERARIA, ORDEN 958. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2478, A FAVOR DE HERNANDEZ SILVA RUBEN GIL $37,453.99
2477 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220010854.- COMPRA DE ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2477, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $4,779.20
2476 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA ARTTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220010723.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2476, A FAVOR DE ARTTEK, S.A. DE C.V. $968.65
2476 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA ARTTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220010723.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2476, A FAVOR DE ARTTEK, S.A. DE C.V. $6,187.34
2476 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ESTUDIOS Y PROYECTOS ARTTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220010723.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2476, A FAVOR DE ARTTEK, S.A. DE C.V. $4,319.26
2476 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ARTTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220010723.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2476, A FAVOR DE ARTTEK, S.A. DE C.V. $5,334.10
2475 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 220010703.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2475, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $36,737.20
2474 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN CATASTRO LARA CONTRERAS AGUSTIN CR NO. 220010700.- COMPRA DE SISTEMA DE ALARMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2474, A FAVOR DE LARA CONTRERAS AGUSTIN $34,516.96
2473 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES INGRESOS ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS CR NO. 220011109.- PAGO POR CONCEPTO DE PERJUICIOS DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2473, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS $13,366.08
2472 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES INGRESOS ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS CR NO. 220011107.- PAGO POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (QUINTO PAGO) CON EXPEDIENTE 20/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2472, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS $87,310.15
2470 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GLORIA HILDA SANCHEZ TORRES CR NO. 220011006.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2470, A FAVOR DE GLORIA HILDA SANCHEZ TORRES $20,039.80
2470 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GLORIA HILDA SANCHEZ TORRES CR NO. 220011006.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2470, A FAVOR DE GLORIA HILDA SANCHEZ TORRES $2,003.98
2470 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA GLORIA HILDA SANCHEZ TORRES CR NO. 220011006.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2470, A FAVOR DE GLORIA HILDA SANCHEZ TORRES $2,986.42
2469 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS TERESA DE JESUS VALADEZ JIMENEZ CR NO. 220011002.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2469, A FAVOR DE TERESA DE JESUS VALADEZ JIMENEZ $9,866.04
2469 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS TERESA DE JESUS VALADEZ JIMENEZ CR NO. 220011002.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2469, A FAVOR DE TERESA DE JESUS VALADEZ JIMENEZ $143.59
2469 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA TERESA DE JESUS VALADEZ JIMENEZ CR NO. 220011002.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2469, A FAVOR DE TERESA DE JESUS VALADEZ JIMENEZ $624.17
2468 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANTONIO MARQUEZ GONZALEZ CR NO. 220011001.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2468, A FAVOR DE JOSE ANTONIO MARQUEZ GONZALEZ $14,705.64
2468 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ANTONIO MARQUEZ GONZALEZ CR NO. 220011001.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2468, A FAVOR DE JOSE ANTONIO MARQUEZ GONZALEZ $214.02
2468 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JOSE ANTONIO MARQUEZ GONZALEZ CR NO. 220011001.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2468, A FAVOR DE JOSE ANTONIO MARQUEZ GONZALEZ $1,563.96
2467 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS TERESA DE JESUS HERNANDEZ GARCIA CR NO. 220010999.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2467, A FAVOR DE TERESA DE JESUS HERNANDEZ GARCIA $1,203.20
2467 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS TERESA DE JESUS HERNANDEZ GARCIA CR NO. 220010999.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2467, A FAVOR DE TERESA DE JESUS HERNANDEZ GARCIA $120.32
2466 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADO TELLO DENICE AMANDA CR NO. 220010989.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DEL C. ZAVALA SECADA CESAR JAIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2466, A FAVOR DE DELGADO TELLO DENICE AMANDA $9,450.23
2466 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADO TELLO DENICE AMANDA CR NO. 220010989.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DEL C. ZAVALA SECADA CESAR JAIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2466, A FAVOR DE DELGADO TELLO DENICE AMANDA $85.48
2466 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA DELGADO TELLO DENICE AMANDA CR NO. 220010989.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DEL C. ZAVALA SECADA CESAR JAIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2466, A FAVOR DE DELGADO TELLO DENICE AMANDA $578.93
2463 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220010829.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2463, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
2462 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL VAZQUEZ BARRON GERMAN CR NO. 220010709.- MONITORIO INFORMATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2462, A FAVOR DE VAZQUEZ BARRON GERMAN $20,000.00
2461 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CATASTRO OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 220010704.- COMPRA DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2461, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $1,624.00
2461 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. MERCADOS OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 220010704.- COMPRA DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2461, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $1,345.60
2461 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ADMVA. TESORERIA OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 220010704.- COMPRA DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2461, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $16,251.60
2461 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 220010704.- COMPRA DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2461, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $539.40
2460 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MACIEL TAJIMAROA NADIA CR NO. 220010681.- SERVICIOS DE EXPOSICIONES DE LAS OBRAS PERSONALES DEL 31 DE AGO. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2460, A FAVOR DE MACIEL TAJIMAROA NADIA $98,600.00
2459 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LOPEZ AGREDANO HECTOR DANIEL CR NO. 22007611.- COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES ACEITE Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2459, A FAVOR DE LOPEZ AGREDANO HECTOR DANIEL $239,500.99
2458 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220011267.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL JULIO 2016 POR DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2458, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $12,396.65
2457 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220011089.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2457, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $9,264,932.44
229 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011090.- RETANECIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. DE GDL. DE LA PRIMERA QNCA. DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E229, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,908,769.98
229 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220011090.- RETANECIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. DE GDL. DE LA PRIMERA QNCA. DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E229, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,381,756.08
208 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220010826.- COMPRA DE FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $7,795.20
207 Detalle Factura de click aquí 19/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010692.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. $75,858.20
2606 Detalle Factura de click aquí 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220010768.- ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-AD-023-16 ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2606, A FAVOR DE ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $1,258,834.84
2606 Detalle Factura de click aquí 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220010768.- ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-AD-023-16 ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2606, A FAVOR DE ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-377,650.45
2605 Detalle Factura de click aquí 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010729.- COMPRA DE ALFALFA EN PACA, ORDEN PARCIAL 3150. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2605, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $51,400.00
2604 Detalle Factura de click aquí 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220011005.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-070-16 SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2604, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $1,945,940.40
2603 Detalle Factura de click aquí 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220010963.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, FACTURA 3651. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2603, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $3,000.00
2602 Detalle Factura de click aquí 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220010842.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2602, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,121.97
2601 Detalle Factura de click aquí 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220010822.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2601, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $375,000.00
2600 Detalle Factura de click aquí 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 220010895.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2600, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $452,659.66
2600 Detalle Factura de click aquí 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 220010895.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2600, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $-135,797.90
2456 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZEPEDA PERALTA HECTOR CR NO. 220011263.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2456, A FAVOR DE ZEPEDA PERALTA HECTOR $4,000.00
2455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO CR NO. 220011262.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2455, A FAVOR DE YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO $4,000.00
2454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ CENDEJAS NORMA JULIETA CR NO. 220011261.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2454, A FAVOR DE VELAZQUEZ CENDEJAS NORMA JULIETA $5,737.82
2453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ PINEDA JULIO CR NO. 220011260.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2453, A FAVOR DE VAZQUEZ PINEDA JULIO $5,737.82
2452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS URIBE OZUNA SANDRA CR NO. 220011259.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2452, A FAVOR DE URIBE OZUNA SANDRA $5,737.82
2451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TORRES AVALOS MONSERRAT CR NO. 220011258.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2451, A FAVOR DE TORRES AVALOS MONSERRAT $5,737.82
2450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOPETE MEJIA JOSE MANUEL CR NO. 220011257.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2450, A FAVOR DE TOPETE MEJIA JOSE MANUEL $4,000.00
2449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TENORIO SAMESA FRANCO CR NO. 220011256.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2449, A FAVOR DE TENORIO SAMESA FRANCO $5,737.82
2448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TEJEDA CORONEL ARTEMIO CR NO. 220011255.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2448, A FAVOR DE TEJEDA CORONEL ARTEMIO $4,000.00
2447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TEJEDA CASTAÑEDA LAURA CR NO. 220011254.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2447, A FAVOR DE TEJEDA CASTAÑEDA LAURA $5,737.82
2446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TADEO AGUILA ANGEL CR NO. 220011253.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2446, A FAVOR DE TADEO AGUILA ANGEL $4,000.00
2445 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SOLORIO ESTRADA DIEGO JOSE CR NO. 220011252.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2445, A FAVOR DE SOLORIO ESTRADA DIEGO JOSE $4,000.00
2444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SOLIS ELIAS HECTOR ADRIAN CR NO. 220011251.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2444, A FAVOR DE SOLIS ELIAS HECTOR ADRIAN $5,737.82
2443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL TADEO CINTYA LIZETH CR NO. 220011250.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2443, A FAVOR DE SANDOVAL TADEO CINTYA LIZETH $4,000.00
2442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL BARRERA RAUDEL CR NO. 220011249.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2442, A FAVOR DE SANDOVAL BARRERA RAUDEL $5,737.82
2441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RANGEL ADRIAN CR NO. 220011248.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2441, A FAVOR DE SANCHEZ RANGEL ADRIAN $4,000.00
2440 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA ROBLES SANTIAGO CR NO. 220011247.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2440, A FAVOR DE SALDAÑA ROBLES SANTIAGO $5,737.82
2439 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALCEDO TORRES ROBERTO CR NO. 220011246.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2439, A FAVOR DE SALCEDO TORRES ROBERTO $5,737.82
2438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GOMEZ DAVID CR NO. 220011245.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2438, A FAVOR DE RUIZ GOMEZ DAVID $5,737.82
2437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO CR NO. 220011244.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2437, A FAVOR DE RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO $5,737.82
2436 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ZAMUDIO JESUS HELIODORO EVANI CR NO. 220011243.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2436, A FAVOR DE RODRIGUEZ ZAMUDIO JESUS HELIODORO EVANI $5,737.82
2435 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN ANTONIO CR NO. 220011242.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2435, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN ANTONIO $5,737.82
2434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO CR NO. 220011241.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2434, A FAVOR DE RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO $4,000.00
2433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ ADAN ENRIQUE CR NO. 220011240.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2433, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ ADAN ENRIQUE $4,000.00
2432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ESPINOSA JUAN FRANCISCO CR NO. 220011239.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2432, A FAVOR DE RODRIGUEZ ESPINOSA JUAN FRANCISCO $4,000.00
2431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE CR NO. 220011238.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2431, A FAVOR DE RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE $5,737.82
2430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIZO HERNANDEZ GABRIEL CR NO. 220011237.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2430, A FAVOR DE RIZO HERNANDEZ GABRIEL $5,737.82
2429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIVERA DIAZ VALENTE CR NO. 220011236.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2429, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE $5,737.82
2428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN CR NO. 220011235.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2428, A FAVOR DE RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN $4,000.00
2427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIOS GOMEZ VICTOR MANUEL CR NO. 220011234.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2427, A FAVOR DE RIOS GOMEZ VICTOR MANUEL $5,737.82
2426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES PEREZ NORMA ESTELA CR NO. 220011233.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2426, A FAVOR DE REYES PEREZ NORMA ESTELA $5,737.82
2425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES LOPEZ EDGAR JAVIER CR NO. 220011232.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2425, A FAVOR DE REYES LOPEZ EDGAR JAVIER $4,000.00
2424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMOS MAURICIO ANA CRISTINA CR NO. 220011231.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2424, A FAVOR DE RAMOS MAURICIO ANA CRISTINA $4,000.00
2423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PRUDENCIO JIMENEZ EDGAR GUADALUPE CR NO. 220011230.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2423, A FAVOR DE PRUDENCIO JIMENEZ EDGAR GUADALUPE $5,737.82
2422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO CR NO. 220011229.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2422, A FAVOR DE PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO $5,737.82
2421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ CONTRERAS DIEGO ARMANDO CR NO. 220011228.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2421, A FAVOR DE PEREZ CONTRERAS DIEGO ARMANDO $4,000.00
2420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PANIAGUA IBARRA JONATHAN LEONARDO CR NO. 220011227.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2420, A FAVOR DE PANIAGUA IBARRA JONATHAN LEONARDO $5,737.82
2419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PALACIOS PEREZ DAVID CR NO. 220011226.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2419, A FAVOR DE PALACIOS PEREZ DAVID $4,000.00
2418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS OROZCO NEGRETE FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011225.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2418, A FAVOR DE OROZCO NEGRETE FRANCISCO JAVIER $5,737.82
2417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS OLMOS ZEPEDA MARIO EDGAR CR NO. 220011224.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2417, A FAVOR DE OLMOS ZEPEDA MARIO EDGAR $4,000.00
2416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO CR NO. 220011223.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2416, A FAVOR DE NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO $4,000.00
2415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS NOYOLA HERRERA KARLA ALICIA CR NO. 220011222.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2415, A FAVOR DE NOYOLA HERRERA KARLA ALICIA $5,737.82
2414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MUNGUIA MACIEL ESMERALDA CR NO. 220011221.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2414, A FAVOR DE MUNGUIA MACIEL ESMERALDA $5,737.82
2413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ ALBERTO EMMANUEL CR NO. 220011220.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2413, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ ALBERTO EMMANUEL $4,000.00
2412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORA GARCIA JAZIEL JOSAPHAT CR NO. 220011219.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2412, A FAVOR DE MORA GARCIA JAZIEL JOSAPHAT $5,737.82
2411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONTERO GARCIA OMAR GILBERTO CR NO. 220011218.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2411, A FAVOR DE MONTERO GARCIA OMAR GILBERTO $5,737.82
2410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONTERO GARCIA MIZAEL CR NO. 220011217.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2410, A FAVOR DE MONTERO GARCIA MIZAEL $4,000.00
2409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA LOPEZ EDUARDO CR NO. 220011216.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2409, A FAVOR DE MIRANDA LOPEZ EDUARDO $4,000.00
2408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS CR NO. 220011215.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2408, A FAVOR DE MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS $5,737.82
2407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEJIA VALDEZ BENJAMIN CR NO. 220011214.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2407, A FAVOR DE MEJIA VALDEZ BENJAMIN $4,000.00
2406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO CR NO. 220011213.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2406, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO $5,737.82
2405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LIMON MARTHA GUADALUPE CR NO. 220011212.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2405, A FAVOR DE MARTINEZ LIMON MARTHA GUADALUPE $4,000.00
2404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO CR NO. 220011211.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2404, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO $5,737.82
2403 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ DE LA ROSA DIANA CR NO. 220011210.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2403, A FAVOR DE MARTINEZ DE LA ROSA DIANA $5,737.82
2402 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN NAVARRO JORGE ALBERTO CR NO. 220011209.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2402, A FAVOR DE MARTIN NAVARRO JORGE ALBERTO $4,000.00
2401 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ COVARRUBIAS ALEJANDRA CR NO. 220011208.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2401, A FAVOR DE MARQUEZ COVARRUBIAS ALEJANDRA $5,737.82
2400 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO CR NO. 220011207.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2400, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO $5,737.82
2399 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MORENO PEDRO ALBERTO CR NO. 220011206.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2399, A FAVOR DE LOPEZ MORENO PEDRO ALBERTO $4,000.00
2398 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ COSME MIREYA ELIZABETH CR NO. 220011205.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2398, A FAVOR DE LOPEZ COSME MIREYA ELIZABETH $5,737.82
2397 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL CR NO. 220011204.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2397, A FAVOR DE LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL $5,737.82
2396 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LIZARRAGA LOPEZ EDUARDO DAVID CR NO. 220011203.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2396, A FAVOR DE LIZARRAGA LOPEZ EDUARDO DAVID $4,000.00
2395 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LINARES FUENTES JAIME CR NO. 220011202.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2395, A FAVOR DE LINARES FUENTES JAIME $5,737.82
2394 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEPE SIERRA LUIS MIGUEL CR NO. 220011201.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2394, A FAVOR DE LEPE SIERRA LUIS MIGUEL $5,737.82
2393 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LARA GARCIA ANTONIO CR NO. 220011200.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2393, A FAVOR DE LARA GARCIA ANTONIO $4,000.00
2392 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LAGUNAS CORDOVA CHRISTIAN ISRAEL EMILIANO CR NO. 220011199.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2392, A FAVOR DE LAGUNAS CORDOVA CHRISTIAN ISRAEL EMILIANO $4,000.00
2391 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAREZ RAMIREZ ERNESTO ALEJANDRO CR NO. 220011198.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2391, A FAVOR DE JUAREZ RAMIREZ ERNESTO ALEJANDRO $5,737.82
2390 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIMES VIEYRA ARTURO CR NO. 220011197.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2390, A FAVOR DE JAIMES VIEYRA ARTURO $5,737.82
2389 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID CR NO. 220011196.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2389, A FAVOR DE HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID $5,737.82
2388 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GONZALEZ LUIS ALEJO CR NO. 220011195.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2388, A FAVOR DE HERNANDEZ GONZALEZ LUIS ALEJO $4,000.00
2387 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERAS GARCIA EDUARDO CR NO. 220011194.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2387, A FAVOR DE HERAS GARCIA EDUARDO $4,000.00
2386 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GURROLA GALINDO JUAN PABLO CR NO. 220011193.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2386, A FAVOR DE GURROLA GALINDO JUAN PABLO $4,000.00
2385 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS CR NO. 220011192.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2385, A FAVOR DE GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS $4,000.00
2384 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RIVERA ADRIAN CR NO. 220011191.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2384, A FAVOR DE GONZALEZ RIVERA ADRIAN $4,000.00
2383 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MEZA CHRISTIAN ALEJANDRO CR NO. 220011190.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2383, A FAVOR DE GONZALEZ MEZA CHRISTIAN ALEJANDRO $4,000.00
2382 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA DONOVAN JHOVANI CR NO. 220011189.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2382, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA DONOVAN JHOVANI $5,737.82
2381 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GAMBOA MOISES CR NO. 220011188.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2381, A FAVOR DE GONZALEZ GAMBOA MOISES $5,737.82
2380 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE CR NO. 220011187.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2380, A FAVOR DE GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE $4,000.00
2379 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CABRERA MARTIN CR NO. 220011186.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2379, A FAVOR DE GONZALEZ CABRERA MARTIN $5,737.82
2378 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM CR NO. 220011185.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2378, A FAVOR DE GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM $5,737.82
2377 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ LASTRA JESUS RODOLFO CR NO. 220011184.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2377, A FAVOR DE GOMEZ LASTRA JESUS RODOLFO $5,737.82
2376 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ESPINOZA MAX CR NO. 220011183.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2376, A FAVOR DE GOMEZ ESPINOZA MAX $5,737.82
2375 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ BERNAL JULIO CESAR CR NO. 220011182.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2375, A FAVOR DE GOMEZ BERNAL JULIO CESAR $4,000.00
2374 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ BELTRAN OLDAIR CR NO. 220011181.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2374, A FAVOR DE GOMEZ BELTRAN OLDAIR $5,737.82
2373 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RODRIGUEZ MIRIAM CR NO. 220011180.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2373, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ MIRIAM $5,737.82
2372 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ESTRADA ANGELICA JANETH CR NO. 220011179.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2372, A FAVOR DE GARCIA ESTRADA ANGELICA JANETH $4,000.00
2371 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ELVIRO SERGIO CR NO. 220011178.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2371, A FAVOR DE GARCIA ELVIRO SERGIO $4,000.00
2370 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS BAÑUELOS BRYAN ISMAEL CR NO. 220011177.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2370, A FAVOR DE GALLEGOS BAÑUELOS BRYAN ISMAEL $4,000.00
2368 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCO COVARRUBIAS RICARDO DE JESUS CR NO. 220011175.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2368, A FAVOR DE FRANCO COVARRUBIAS RICARDO DE JESUS $5,737.82
2367 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCO BECERRA OSCAR CR NO. 220011174.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2367, A FAVOR DE FRANCO BECERRA OSCAR $4,000.00
2366 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORES ROJAS JONATHAN MANUEL CR NO. 220011173.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2366, A FAVOR DE FLORES ROJAS JONATHAN MANUEL $5,737.82
2365 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ MARIA DE FATIMA CR NO. 220011172.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2365, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ MARIA DE FATIMA $5,737.82
2364 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORES HERNANDEZ JOSE GERARDO CR NO. 220011171.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2364, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ JOSE GERARDO $4,000.00
2363 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO CR NO. 220011170.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2363, A FAVOR DE FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO $5,737.82
2362 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA GARCIA RAUDEL CR NO. 220011169.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2362, A FAVOR DE FIGUEROA GARCIA RAUDEL $4,000.00
2361 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERREYRA PALACIOS RUBEN CR NO. 220011168.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2361, A FAVOR DE FERREYRA PALACIOS RUBEN $5,737.82
2360 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FELIX VARGAS JESUS ALBERTO CR NO. 220011167.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2360, A FAVOR DE FELIX VARGAS JESUS ALBERTO $5,737.82
2359 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FELIX PEREZ JESUS EDEN CR NO. 220011166.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2359, A FAVOR DE FELIX PEREZ JESUS EDEN $4,000.00
2358 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL CR NO. 220011165.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2358, A FAVOR DE DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL $5,737.82
2357 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIAZ BRAMASCO PABLO EDGAR CR NO. 220011164.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2357, A FAVOR DE DIAZ BRAMASCO PABLO EDGAR $4,000.00
2356 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIAZ AYALA JOSE DE JESUS CR NO. 220011163.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2356, A FAVOR DE DIAZ AYALA JOSE DE JESUS $4,000.00
2355 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO CR NO. 220011162.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2355, A FAVOR DE DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO $5,737.82
2354 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADO HERNANDEZ JESUS CR NO. 220011161.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2354, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS $5,737.82
2353 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DE LEON RAMIREZ JESUS ANTONIO CR NO. 220011160.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2353, A FAVOR DE DE LEON RAMIREZ JESUS ANTONIO $4,000.00
2352 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ NAVARRO OSVALDO CR NO. 220011159.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2352, A FAVOR DE CRUZ NAVARRO OSVALDO $5,737.82
2351 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ GONZALEZ SARAHI ANILU CR NO. 220011158.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2351, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SARAHI ANILU $5,737.82
2350 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ CORTES ARACELI CR NO. 220011157.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2350, A FAVOR DE CRUZ CORTES ARACELI $5,737.82
2349 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ PADILLA MOISES CR NO. 220011156.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2349, A FAVOR DE CHAVEZ PADILLA MOISES $5,737.82
2348 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE CR NO. 220011155.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2348, A FAVOR DE CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE $4,000.00
2347 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES BECERRA SABAS DAVID CR NO. 220011154.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2347, A FAVOR DE CERVANTES BECERRA SABAS DAVID $4,000.00
2346 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CEJA JULIAN GABRIEL CR NO. 220011153.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2346, A FAVOR DE CEJA JULIAN GABRIEL $4,000.00
2345 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL CR NO. 220011152.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2345, A FAVOR DE CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL $4,000.00
2344 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA GALLARDO DANIEL ABSALON CR NO. 220011151.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2344, A FAVOR DE CASTAÑEDA GALLARDO DANIEL ABSALON $4,000.00
2343 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TAMAYO JESUS CR NO. 220011150.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2343, A FAVOR DE CASILLAS TAMAYO JESUS $5,737.82
2342 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS RIOS RENE CR NO. 220011149.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2342, A FAVOR DE CASILLAS RIOS RENE $5,737.82
2341 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRANZA NUÑEZ RAUL CR NO. 220011148.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2341, A FAVOR DE CARRANZA NUÑEZ RAUL $5,737.82
2340 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS VIDALES ADALBERTO CR NO. 220011147.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2340, A FAVOR DE CAMPOS VIDALES ADALBERTO $4,000.00
2339 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS REYNA MARCOS ABRAHAM CR NO. 220011146.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2339, A FAVOR DE CAMPOS REYNA MARCOS ABRAHAM $4,000.00
2338 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO CR NO. 220011145.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2338, A FAVOR DE CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO $5,737.82
2337 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BRAVO DELGADO MARIA TERESA CR NO. 220011144.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2337, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA $5,737.82
2336 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BORBON GARCIA ANGEL GERMAN CR NO. 220011143.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2336, A FAVOR DE BORBON GARCIA ANGEL GERMAN $4,000.00
2335 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCO NAVARRO JOSE MARTIN CR NO. 220011142.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2335, A FAVOR DE BLANCO NAVARRO JOSE MARTIN $4,000.00
2334 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERNARDO RODRIGUEZ CYNTHIA RUBI CR NO. 220011141.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2334, A FAVOR DE BERNARDO RODRIGUEZ CYNTHIA RUBI $4,000.00
2333 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BECERRA ESPINOZA ALMA EDITH CR NO. 220011140.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2333, A FAVOR DE BECERRA ESPINOZA ALMA EDITH $4,000.00
2332 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO CR NO. 220011139.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2332, A FAVOR DE BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO $4,000.00
2331 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011138.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2331, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
2330 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AZPEITIA NUÑO LUIS DANIEL CR NO. 220011137.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2330, A FAVOR DE AZPEITIA NUÑO LUIS DANIEL $4,000.00
2329 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVILA RAYAS ALBERTO CR NO. 220011136.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2329, A FAVOR DE AVILA RAYAS ALBERTO $4,000.00
2328 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARRIETA ROMERO EDGAR GERARDO CR NO. 220011135.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2328, A FAVOR DE ARRIETA ROMERO EDGAR GERARDO $5,737.82
2327 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARENAS MACIEL ALEJANDRO CR NO. 220011134.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2327, A FAVOR DE ARENAS MACIEL ALEJANDRO $5,737.82
2326 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE LOPEZ ABRAHAM CR NO. 220011133.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2326, A FAVOR DE ANDRADE LOPEZ ABRAHAM $4,000.00
2325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMBROSIO CORTES DAVID CR NO. 220011132.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2325, A FAVOR DE AMBROSIO CORTES DAVID $5,737.82
2324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMARO GOMEZ CRISTOPHER ADRIAN CR NO. 220011131.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2324, A FAVOR DE AMARO GOMEZ CRISTOPHER ADRIAN $5,737.82
2318 Detalle Factura de click aquí 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 220010866.- SERVICIOS PROFESIONALES DE MARZO Y ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2318, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $92,800.00
2317 Detalle Factura de click aquí 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010621.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2317, A FAVOR DE MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER $4,384.80
2316 Detalle Factura de click aquí 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR BERNAL BELMAN FIDEL CR NO. 220010247.- SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL MARIACHI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2316, A FAVOR DE BERNAL BELMAN FIDEL $13,920.00
2316 Detalle Factura de click aquí 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR BERNAL BELMAN FIDEL CR NO. 220010247.- SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL MARIACHI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2316, A FAVOR DE BERNAL BELMAN FIDEL $27,840.00
2316 Detalle Factura de click aquí 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR BERNAL BELMAN FIDEL CR NO. 220010247.- SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL MARIACHI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2316, A FAVOR DE BERNAL BELMAN FIDEL $6,960.00
206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO CR NO. 220011088.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO $2,000.00
205 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VELAZQUEZ POLANCO MARISELA CR NO. 220011087.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE VELAZQUEZ POLANCO MARISELA $2,000.00
204 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN CR NO. 220011085.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN $2,000.00
203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA CR NO. 220011084.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA $2,000.00
202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN CR NO. 220011081.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN $2,000.00
201 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA CR NO. 220011080.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA $2,000.00
200 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA CR NO. 220011079.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA $2,000.00
199 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH CR NO. 220011077.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH $2,000.00
198 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SALAZAR CERVANTES ANA LAURA CR NO. 220011076.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA $2,000.00
197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RUIZ GARCIA ANDREA NAYELLI CR NO. 220011073.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE RUIZ GARCIA ANDREA NAYELLI $2,000.00
196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA CR NO. 220011072.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA $2,000.00
195 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT CR NO. 220011071.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT $2,000.00
194 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RIVERA CRUZ JANETH SARAHI CR NO. 220011070.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE RIVERA CRUZ JANETH SARAHI $2,000.00
193 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS CR NO. 220011068.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS $2,000.00
192 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO CR NO. 220011066.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO $2,000.00
191 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL QUINTERO ALVIZO ADRIAN CR NO. 220011065.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE QUINTERO ALVIZO ADRIAN $2,000.00
190 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA CR NO. 220011064.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA $2,000.00
189 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PERALTA RAMIREZ ALEXIS ODYN CR NO. 220011063.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE PERALTA RAMIREZ ALEXIS ODYN $2,000.00
188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA CR NO. 220011062.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA $2,000.00
187 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL NAVARRO GARCIA EVA ELIZABETH CR NO. 220011060.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE NAVARRO GARCIA EVA ELIZABETH $2,000.00
186 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MORONES GONZALEZ RAUL DE JESUS CR NO. 220011059.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE MORONES GONZALEZ RAUL DE JESUS $2,000.00
185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MORA TORRES O BRIAN JOEL CR NO. 220011058.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE MORA TORRES O BRIAN JOEL $2,000.00
184 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTES PULIDO MARIA DE JESUS CR NO. 220011056.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE MONTES PULIDO MARIA DE JESUS $2,000.00
183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTES PULIDO CESAR CR NO. 220011055.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE MONTES PULIDO CESAR $2,000.00
182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MENDOZA DAMKEN LUIS FELIPE CR NO. 220011054.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE MENDOZA DAMKEN LUIS FELIPE $2,000.00
181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MATA IBARRA ITZEL DANIELA CR NO. 220011052.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE MATA IBARRA ITZEL DANIELA $2,000.00
180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOZANO OJEDA BRIAN JESUS CR NO. 220011047.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE LOZANO OJEDA BRIAN JESUS $2,000.00
179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOPEZ NUÑEZ DIANA GUADALUPE CR NO. 220011046.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE LOPEZ NUÑEZ DIANA GUADALUPE $2,000.00
178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOPEZ LOZA ADAN CR NO. 220011045.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE LOPEZ LOZA ADAN $2,000.00
177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LIRA LOMELI ALICIA NATALIE CR NO. 220011044.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE LIRA LOMELI ALICIA NATALIE $2,000.00
176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS CR NO. 220011042.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS $2,000.00
175 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ RIOS SOFIA LORENA CR NO. 220011040.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE HERNANDEZ RIOS SOFIA LORENA $2,000.00
174 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN OSWALDO CR NO. 220011038.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN OSWALDO $2,000.00
173 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ GAMBOA MARIO CR NO. 220011037.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE HERNANDEZ GAMBOA MARIO $2,000.00
172 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ GONZALEZ ROXANA BERENICE CR NO. 220011036.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROXANA BERENICE $2,000.00
171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA CR NO. 220011035.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA $2,000.00
170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CISNEROS SILVIA NATHALIE CR NO. 220011034.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE GONZALEZ CISNEROS SILVIA NATHALIE $2,000.00
169 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GASCON HERNANDEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220011033.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE GASCON HERNANDEZ LUIS ALBERTO $2,000.00
168 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GASCON HERNANDEZ ESTEBAN CR NO. 220011032.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE GASCON HERNANDEZ ESTEBAN $2,000.00
167 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE CR NO. 220011030.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE $2,000.00
166 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARCIA GUZMAN JOAN EMMANUEL CR NO. 220011029.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE GARCIA GUZMAN JOAN EMMANUEL $2,000.00
165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FREGOSO ALVAREZ ANGELICA CR NO. 220011028.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE FREGOSO ALVAREZ ANGELICA $2,000.00
164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FLORES IBARRA JESSICA JAZMIN CR NO. 220011027.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE FLORES IBARRA JESSICA JAZMIN $2,000.00
163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA CR NO. 220011026.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA $2,000.00
162 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ESPINOZA TORRES MARIA DEL MAR CR NO. 220011025.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE ESPINOZA TORRES MARIA DEL MAR $2,000.00
161 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DIAZ REYNOSO ARANTXA ANA MARIA CR NO. 220011023.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE DIAZ REYNOSO ARANTXA ANA MARIA $2,000.00
160 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CUEVA GONZALEZ MAYRA ESMERALDA CR NO. 220011020.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE CUEVA GONZALEZ MAYRA ESMERALDA $2,000.00
159 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CUEVA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE CR NO. 220011019.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE CUEVA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE $2,000.00
158 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL CR NO. 220011018.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL $2,000.00
157 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES PORTILLO PAULINA CR NO. 220011017.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE CERVANTES PORTILLO PAULINA $2,000.00
156 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN CR NO. 220011016.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN $2,000.00
155 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CARDENAS BENITEZ MARIA JOSEFINA CR NO. 220011015.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE CARDENAS BENITEZ MARIA JOSEFINA $2,000.00
154 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CAMPOS TORRES JESSICA GUADALUPE CR NO. 220011013.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE CAMPOS TORRES JESSICA GUADALUPE $2,000.00
153 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ANGELES VIRGEN DIANA XITLALI CR NO. 220011011.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE ANGELES VIRGEN DIANA XITLALI $2,000.00
152 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALVAREZ SANDOVAL CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220011010.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE ALVAREZ SANDOVAL CHRISTIAN ANGEL $2,000.00
151 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALATORRE ELIZONDO MONICA ALEJANDRA CR NO. 220011008.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE ALATORRE ELIZONDO MONICA ALEJANDRA $2,000.00
150 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALATORRE ELIZONDO ERIKA LIZBETH CR NO. 220011007.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE ALATORRE ELIZONDO ERIKA LIZBETH $2,000.00
65 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VELAZQUEZ CARDONA CARLOS ALFREDO CR NO. 220011086.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE VELAZQUEZ CARDONA CARLOS ALFREDO $2,000.00
64 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SOLIS DIAZ XITLALIC ALEJANDRA CR NO. 220011083.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE SOLIS DIAZ XITLALIC ALEJANDRA $2,000.00
63 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SOLANO LOPEZ GUSTAVO CR NO. 220011082.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE SOLANO LOPEZ GUSTAVO $2,000.00
62 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SANCHEZ GARCIA NARCISO CR NO. 220011078.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA NARCISO $2,000.00
61 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RUIZ TRINIDAD JOSE MARIA CR NO. 220011075.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE RUIZ TRINIDAD JOSE MARIA $2,000.00
60 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RUIZ LUCIO JOSE ABEL CR NO. 220011074.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE RUIZ LUCIO JOSE ABEL $2,000.00
59 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RESENDIZ CERVANTES ERNESTO MANUEL CR NO. 220011069.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE RESENDIZ CERVANTES ERNESTO MANUEL $2,000.00
58 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES CR NO. 220011067.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES $2,000.00
57 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ORTEGA JUAREZ CRISTINA SARAI CR NO. 220011061.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE ORTEGA JUAREZ CRISTINA SARAI $2,000.00
56 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTOYA ROSALES LAURA SAMANTHA MEDIGOURI CR NO. 220011057.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE MONTOYA ROSALES LAURA SAMANTHA MEDIGOURI $2,000.00
55 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MEDINA ROSALES IVAN ALEJANDRO CR NO. 220011053.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE MEDINA ROSALES IVAN ALEJANDRO $2,000.00
54 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220011051.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL $2,000.00
53 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MANZO GONZALEZ JANETTE CR NO. 220011050.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE MANZO GONZALEZ JANETTE $2,000.00
52 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE CR NO. 220011049.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE $2,000.00
51 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUCANO JARERO ERASMO CR NO. 220011048.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO $2,000.00
50 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LAZARO BRITO LINDA JEANETTE CR NO. 220011043.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE LAZARO BRITO LINDA JEANETTE $2,000.00
49 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HUERTA GONZALEZ IRIS JAZMIN CR NO. 220011041.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE HUERTA GONZALEZ IRIS JAZMIN $2,000.00
48 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ LOPEZ ANGELICA ALEJANDRA CR NO. 220011039.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ ANGELICA ALEJANDRA $2,000.00
47 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARIBAY PIÑA MARTHA RUTH CR NO. 220011031.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE GARIBAY PIÑA MARTHA RUTH $2,000.00
46 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ELIZONDO SILVA LUZ ALEJANDRA CR NO. 220011024.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE ELIZONDO SILVA LUZ ALEJANDRA $2,000.00
44 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DIAZ AGUILERA ELVIRA NALLELY CR NO. 220011021.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE DIAZ AGUILERA ELVIRA NALLELY $2,000.00
43 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CANTOR GAMBOA KARLA CR NO. 220011014.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE CANTOR GAMBOA KARLA $2,000.00
42 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARMENTA NILA MARIA DE JESUS CR NO. 220011012.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE ARMENTA NILA MARIA DE JESUS $2,000.00
41 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALONSO DELGADO ARTURO CR NO. 220011009.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE ALONSO DELGADO ARTURO $2,000.00
2599 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010925.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LARIOS ACEVES GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2599, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $17,388.00
2599 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010925.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LARIOS ACEVES GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2599, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $20,632.08
2596 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010901.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2596, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $84,051.21
2596 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010901.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2596, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $22,507.48
2596 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010901.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2596, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $26,024.16
2596 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010901.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2596, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,920.77
2596 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010901.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2596, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $27,011.95
2596 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010901.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2596, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,117.09
2596 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010901.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2596, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,185.04
2596 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010901.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2596, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,933.84
2595 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PEREZ BARBA ADRIANA CR NO. 220010845.- PAQUETE DE UTILES PARA 3ro A 6to DE LICITACION PUBLICA LP/007/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2595, A FAVOR DE PEREZ BARBA ADRIANA $1,112,930.40
2593 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220010818.- PRODUCCION DE CAPSULAS AUDIOVISUALES POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2593, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $500,000.00
2591 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220010801.- SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2591, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $92,800.00
2589 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION ALNEU, S.A. DE C.V. CR NO. 220010792.- SOUVENIRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2589, A FAVOR DE ALNEU, S.A. DE C.V. $18,966.00
2588 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010773.- FABRICACION DE PLAYERA POLO DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2588, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. $72,344.20
2587 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010771.- FABRICACION DE JUMPER A CUADRO DE LICITACION PUBLICA LP/002/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2587, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $2,437,158.00
2586 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010718.- FABRICACION DE FALDA A CUADRO Y LISA DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2586, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $1,696,809.28
2586 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010718.- FABRICACION DE FALDA A CUADRO Y LISA DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2586, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $403,770.56
2585 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 220010716.- SERVICIO DE CREATIVIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2585, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $416,667.00
2584 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010712.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2584, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,463.68
2583 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010592.- COMPRA DE FLORES Y PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2583, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $161,480.00
2582 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220010237.- COMPRA DE CEMENTO FRAGUAMAX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2582, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $314,434.24
2581 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA CR NO. 220010881.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-RES-MUN-PRO-AD-079-16: REGISTRO, ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y PROYECTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2581, A FAVOR DE KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA $1,424,944.89
2581 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA CR NO. 220010881.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-RES-MUN-PRO-AD-079-16: REGISTRO, ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y PROYECTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2581, A FAVOR DE KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA $-427,483.47
2580 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES IMPORT BIKE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2580, A FAVOR DE IMPORT BIKE, S.A. DE C.V. $50,500.36
2308 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERCADO GONZALEZ RICARDO CR NO. 220010986.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DE LA C. VAZQUEZ TAGLE SILVA GABRIELA DE LA PAZ JAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2308, A FAVOR DE MERCADO GONZALEZ RICARDO $12,091.51
2308 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERCADO GONZALEZ RICARDO CR NO. 220010986.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DE LA C. VAZQUEZ TAGLE SILVA GABRIELA DE LA PAZ JAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2308, A FAVOR DE MERCADO GONZALEZ RICARDO $151.14
2308 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MERCADO GONZALEZ RICARDO CR NO. 220010986.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DE LA C. VAZQUEZ TAGLE SILVA GABRIELA DE LA PAZ JAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2308, A FAVOR DE MERCADO GONZALEZ RICARDO $866.30
2308 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERCADO GONZALEZ RICARDO CR NO. 220010986.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DE LA C. VAZQUEZ TAGLE SILVA GABRIELA DE LA PAZ JAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2308, A FAVOR DE MERCADO GONZALEZ RICARDO $-95.00
2308 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERCADO GONZALEZ RICARDO CR NO. 220010986.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DE LA C. VAZQUEZ TAGLE SILVA GABRIELA DE LA PAZ JAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2308, A FAVOR DE MERCADO GONZALEZ RICARDO $-74.17
2308 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERCADO GONZALEZ RICARDO CR NO. 220010986.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DE LA C. VAZQUEZ TAGLE SILVA GABRIELA DE LA PAZ JAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2308, A FAVOR DE MERCADO GONZALEZ RICARDO $-85.21
2308 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERCADO GONZALEZ RICARDO CR NO. 220010986.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DE LA C. VAZQUEZ TAGLE SILVA GABRIELA DE LA PAZ JAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2308, A FAVOR DE MERCADO GONZALEZ RICARDO $-2,121.83
2308 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERCADO GONZALEZ RICARDO CR NO. 220010986.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DE LA C. VAZQUEZ TAGLE SILVA GABRIELA DE LA PAZ JAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2308, A FAVOR DE MERCADO GONZALEZ RICARDO $-866.30
2307 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA NAVARRO MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220010982.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DEL C. CEJA MENDOZA JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2307, A FAVOR DE MENDOZA NAVARRO MARIA DEL REFUGIO $2,136.99
2307 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA NAVARRO MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220010982.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DEL C. CEJA MENDOZA JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2307, A FAVOR DE MENDOZA NAVARRO MARIA DEL REFUGIO $213.70
2307 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA NAVARRO MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220010982.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DEL C. CEJA MENDOZA JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2307, A FAVOR DE MENDOZA NAVARRO MARIA DEL REFUGIO $-19.00
2307 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA NAVARRO MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220010982.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DEL C. CEJA MENDOZA JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2307, A FAVOR DE MENDOZA NAVARRO MARIA DEL REFUGIO $-14.83
2307 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA NAVARRO MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220010982.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DEL C. CEJA MENDOZA JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2307, A FAVOR DE MENDOZA NAVARRO MARIA DEL REFUGIO $-14.61
2307 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA NAVARRO MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220010982.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DEL C. CEJA MENDOZA JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2307, A FAVOR DE MENDOZA NAVARRO MARIA DEL REFUGIO $-346.67
2306 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO UNIVERSITARIO DE PUEBLA, A.C. CR NO. 220010812.- DIPLOMADO QUE SE REQUIERE P/LA APLICACION DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2306, A FAVOR DE GRUPO UNIVERSITARIO DE PUEBLA, A.C. $95,545.00
2305 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. CR NO. 220010802.- SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO Y JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2305, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. $92,800.00
2304 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220010276.- COMPRA DE TRAJE TYVEK BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2304, A FAVOR DE EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. $1,287.60
2303 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2303, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $452.40
2303 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2303, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $350.00
2303 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2303, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $463.16
2303 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2303, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $85.01
2303 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2303, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $102.08
2303 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2303, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,740.00
2303 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2303, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,682.00
2303 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2303, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $180.00
2303 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2303, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $420.82
2303 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2303, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $840.01
2303 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2303, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $26.01
2303 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2303, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $20.00
2303 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2303, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $79.99
2303 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2303, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,349.02
2302 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FATIMA JAQUELINE MARISCAL AVALOS CR NO. 220010917.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2302, A FAVOR DE FATIMA JAQUELINE MARISCAL AVALOS $7,439.00
2302 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA FATIMA JAQUELINE MARISCAL AVALOS CR NO. 220010917.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2302, A FAVOR DE FATIMA JAQUELINE MARISCAL AVALOS $1,106.19
2300 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO CR NO. 220010727.- VIATICOS QUE SE GENERARON DURANTE EL PROCESO DE ACREDITACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2300, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO $1,697.00
2300 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO CR NO. 220010727.- VIATICOS QUE SE GENERARON DURANTE EL PROCESO DE ACREDITACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2300, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO $3,614.00
2300 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO CR NO. 220010727.- VIATICOS QUE SE GENERARON DURANTE EL PROCESO DE ACREDITACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2300, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO $545.00
2300 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO CR NO. 220010727.- VIATICOS QUE SE GENERARON DURANTE EL PROCESO DE ACREDITACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2300, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO $642.00
2300 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO CR NO. 220010727.- VIATICOS QUE SE GENERARON DURANTE EL PROCESO DE ACREDITACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2300, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO $729.44
2300 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO CR NO. 220010727.- VIATICOS QUE SE GENERARON DURANTE EL PROCESO DE ACREDITACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2300, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO $795.81
2300 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO CR NO. 220010727.- VIATICOS QUE SE GENERARON DURANTE EL PROCESO DE ACREDITACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2300, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO $859.10
2300 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO CR NO. 220010727.- VIATICOS QUE SE GENERARON DURANTE EL PROCESO DE ACREDITACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2300, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO $17,966.64
2300 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO CR NO. 220010727.- VIATICOS QUE SE GENERARON DURANTE EL PROCESO DE ACREDITACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2300, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO $1,539.01
2296 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR ROBERTO PADILLA ORTEGA CR NO. 220010926.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2296, A FAVOR DE SALVADOR ROBERTO PADILLA ORTEGA $7,864.83
2296 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA SALVADOR ROBERTO PADILLA ORTEGA CR NO. 220010926.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2296, A FAVOR DE SALVADOR ROBERTO PADILLA ORTEGA $1,191.33
2296 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR ROBERTO PADILLA ORTEGA CR NO. 220010926.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2296, A FAVOR DE SALVADOR ROBERTO PADILLA ORTEGA $-1,191.33
2295 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220010920.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2295, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $533,415.73
2295 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220010920.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2295, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $476,354.65
2295 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220010920.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2295, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $485,290.83
2294 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CARRILLO LOPEZ EDITH CR NO. 220010853.- PROGRAMA SOCIAL" ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" CEI NUESTRO REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2294, A FAVOR DE CARRILLO LOPEZ EDITH $8,000.00
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,120.00
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,972.00
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $222.50
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $154.00
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $57.50
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $413.00
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $344.00
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $71.00
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $36.01
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $255.20
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $207.06
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $192.55
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $233.00
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $762.12
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $234.00
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $534.01
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,568.00
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,975.48
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $90.00
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $71.00
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $223.00
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $81.20
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $263.00
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $305.88
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $434.88
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $163.00
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $287.00
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,740.00
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,276.00
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $205.00
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $159.00
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $150.00
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $300.00
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $151.00
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $400.00
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $959.10
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $300.00
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $135.84
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $80.00
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $300.00
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $272.00
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $469.71
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $60.00
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $139.00
2288 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $175.00
228 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010924.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERNANDEZ GARCIA RAMON ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,020.31
228 Detalle Factura de click aquí 14/09/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010924.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERNANDEZ GARCIA RAMON ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,757.83
2579 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22009899.- SERVICIOS DE APOYO FOTOCOPIADO DEL 22 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2579, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $110,679.08
2577 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009556.- SUMINISTRO DE 857 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2577, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,736.02
2577 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009556.- SUMINISTRO DE 857 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2577, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-557.05
2576 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009532.- SUMINISTRO DE 1,502 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-390.00
2576 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009532.- SUMINISTRO DE 1,502 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,181.52
2576 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009532.- SUMINISTRO DE 1,502 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-345.80
2576 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009532.- SUMINISTRO DE 1,502 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,908.20
2576 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009532.- SUMINISTRO DE 1,502 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-240.50
2576 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009532.- SUMINISTRO DE 1,502 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,716.00
2575 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009520.- SUMINISTRO DE 1,413 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2575, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,117.08
2574 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009519.- SUMINISTRO DE 1,451 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2574, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,389.16
2573 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009517.- SUMINISTRO DE 180 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2573, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,288.79
2572 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009203.- SUMINISTRO DE 321 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2572, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,523.06
2572 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009203.- SUMINISTRO DE 321 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2572, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-208.65
2571 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 22009146.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2571, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $11,666,666.66
2570 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009057.- SUMINISTRO DE 223 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 1 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2570, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,752.78
2569 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 22009001.- SERVICIO DE COMIDA PARA 60 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2569, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $6,327.80
2568 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22008247.- SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2568, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. $15,312.00
2567 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220010837.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2567, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $12,500,000.00
2566 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010775.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN DE COMPRA 4832 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2566, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $2,963.80
2565 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220010738.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2565, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $69,728.76
2564 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220010737.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2564, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $506,628.45
2564 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220010737.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2564, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $506,628.45
2563 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220010736.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2563, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,920.78
2562 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220010733.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2562, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $952,172.00
2561 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220010731.- BOLETOS DE AVION DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2561, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $83,055.85
2560 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010725.- COMPRA DE PAPELERIA, ORDEN DE COMPRA 4866 DEL 2014, OFICIO DTYCEA/903/08/2016 Y CON/DR/5686/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2560, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $1,363.00
2559 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010683.- SUMINISTRO DE 855 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2559, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-555.75
2559 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010683.- SUMINISTRO DE 855 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2559, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,044.85
2558 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010678.- SUMINISTRO DE 247 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3 GAMMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2558, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,746.29
2557 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010675.- SUMINISTRO DE 202 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2557, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-131.30
2557 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010675.- SUMINISTRO DE 202 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2557, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,428.14
2556 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010671.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2556, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $50,680.40
2555 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010662.- SUMINISTRO DE 447 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2555, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-290.55
2555 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010662.- SUMINISTRO DE 447 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2555, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,160.29
2554 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010646.- COMPRA DE MATERIALELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2554, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $153,040.09
2553 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220010645.- COMPRA DE TALBON RECTANGULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2553, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $5,554.08
2552 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010644.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2552, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. $890.88
2551 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010620.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2551, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,664.99
2550 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010619.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2550, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $15,001.96
2550 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010619.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2550, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $32,457.03
2549 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220010602.- COMPRA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2549, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $12,010.18
2549 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220010602.- COMPRA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2549, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $3,016.00
2548 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010591.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2548, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $263,076.00
2547 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MEJIA ERNESTO CR NO. 220010589.- EVENTO CULTURAL DENTRO DEL PROGRAMA " ARTE SIN PAREDES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2547, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO $82,557.20
2546 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO CGDECD LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO CR NO. 220010587.- COMPRA DE MANDILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2546, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO $8,334.60
2545 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220010586.- COMPRA DE ACEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2545, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $326.60
2544 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010585.- COMPRA DE CORDONES PARA GAFFTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2544, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,828.00
2543 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010501.- SUMINISTRO DE 213 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2543, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,674.18
2543 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010501.- SUMINISTRO DE 213 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2543, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-138.45
2542 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010498.- SUMINISTRO DE 1,632 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2542, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-345.80
2542 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010498.- SUMINISTRO DE 1,632 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2542, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,121.00
2542 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010498.- SUMINISTRO DE 1,632 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2542, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
2542 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010498.- SUMINISTRO DE 1,632 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2542, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,121.00
2542 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010498.- SUMINISTRO DE 1,632 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2542, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
2542 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010498.- SUMINISTRO DE 1,632 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2542, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,535.00
2542 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010498.- SUMINISTRO DE 1,632 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2542, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-325.00
2542 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010498.- SUMINISTRO DE 1,632 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2542, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,761.24
2541 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010490.- SUMINISTRO DE 1,521 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2541, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,803.66
2541 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010490.- SUMINISTRO DE 1,521 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2541, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-349.70
2541 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010490.- SUMINISTRO DE 1,521 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2541, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,495.71
2541 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010490.- SUMINISTRO DE 1,521 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2541, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-229.45
2541 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010490.- SUMINISTRO DE 1,521 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2541, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,454.10
2541 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010490.- SUMINISTRO DE 1,521 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2541, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-409.50
2540 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010472.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,179.00
2539 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010303.- SUMINISTRO DE 348 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2539, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,460.36
2539 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010303.- SUMINISTRO DE 348 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2539, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-226.20
2538 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220010236.- COMPRA DE CEMENTO GRIS SACO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2538, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $767,326.08
2537 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010233.- COMPRA DE IMPERMEABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2537, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $844,480.00
2536 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010209.- SUMINISTRO DE 1,904 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2536, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,632.64
2535 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010208.- SUMINISTRO DE 1,651 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2535, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,821.17
2534 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010207.- SUMINISTRO DE 3,821 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2534, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $27,358.36
2533 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010206.- SUMINISTRO DE 1,781 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2533, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,751.96
2532 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010205.- SUMINISTRO DE 1,505 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2532, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,775.80
2531 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010013.- SUMINISTRO DE 451 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2531, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,188.57
2531 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010013.- SUMINISTRO DE 451 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2531, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-293.15
2530 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010012.- SUMINISTRO DE 260 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2530, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-169.00
2530 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010012.- SUMINISTRO DE 260 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2530, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,838.20
2529 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010011.- SUMINISTRO DE 346 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2529, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,446.22
2529 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010011.- SUMINISTRO DE 346 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2529, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-224.90
2528 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000000.- SUMINISTRO DE 145 LITROS DE GAS LICUADO PARA JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2528, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-94.25
2528 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000000.- SUMINISTRO DE 145 LITROS DE GAS LICUADO PARA JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2528, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,025.15
2527 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009895.- SUMINISTRO DE 399 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2527, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,136.14
2527 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009895.- SUMINISTRO DE 399 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2527, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-259.35
2526 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009794.- SUMINISTRO DE 1,361 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2526, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-884.65
2526 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009794.- SUMINISTRO DE 1,361 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2526, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $10,697.46
2525 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009772.- SUMINISTRO DE 413 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2525, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,246.18
2525 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009772.- SUMINISTRO DE 413 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2525, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-268.45
2524 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009741.- SUMINISTRO DE 1,429 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2524, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,401.60
2524 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009741.- SUMINISTRO DE 1,429 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2524, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-364.00
2524 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009741.- SUMINISTRO DE 1,429 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2524, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,758.86
2524 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009741.- SUMINISTRO DE 1,429 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2524, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-228.15
2524 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009741.- SUMINISTRO DE 1,429 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2524, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,071.48
2524 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009741.- SUMINISTRO DE 1,429 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2524, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-336.70
2523 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010680.- IMPRESIONES DE BLOOKLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2523, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $76,908.00
2522 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010664.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2522, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-49.17
2522 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010664.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2522, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,053.43
2286 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22005975.- SERVICIO DE ASESORIA PARA CERTIFICACION DE HOSPITALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2286, A FAVOR DE OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. $153,000.00
2285 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. CR NO. 220010778.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2285, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. $50,000.00
2284 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009707.- COMPRA DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2284, A FAVOR DE MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. $604,824.00
2283 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA CR NO. 220010682.- SERVICIO D EVENTO CULTURAL TALLERES DE CREACION DE MAYO, JUNIO, SEPT. Y OCT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2283, A FAVOR DE SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA $14,500.00
2282 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010679.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2282, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $55,478.16
2281 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION HERNANDEZ GOMEZ ENRIQUE CR NO. 220010672.- COMPRA DE MEDALLAS CUADRADA DE CRISTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2281, A FAVOR DE HERNANDEZ GOMEZ ENRIQUE $6,264.00
2280 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD PACKLIFE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010669.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2280, A FAVOR DE PACKLIFE, S.A. DE C.V. $7,540.00
2279 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JIMENEZ MARTIN FERNANDO CR NO. 220010613.- COMPRA DE FRIGOBAR Y HORNO DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2279, A FAVOR DE JIMENEZ MARTIN FERNANDO $31,267.52
2278 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC GARCIA SERVIN HORACIO CR NO. 220010603.- PROYECCION DE CINE AL AIRE LIBRE EN PANTALLA INFLABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2278, A FAVOR DE GARCIA SERVIN HORACIO $29,696.00
2277 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010601.- IMPRESIONES FOTOGRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2277, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $31,433.68
2276 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA VEGA CATALAN LENIN CR NO. 220010599.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES DEL 26 AL 28 DE AGO. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2276, A FAVOR DE VEGA CATALAN LENIN $34,800.00
2275 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010595.- COMPRA DE CINTA DE ACORDONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2275, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $1,885.00
2274 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. MERCADOS GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010588.- COMPRA DE FAJA LUMBAR CON TIRANTES Y BOTA DE HULE CON SUELA REFORZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2274, A FAVOR DE GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $10,114.97
149 Detalle Factura de click aquí 13/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2830 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010685.- KIT DE OPERA $763,280.00
2520 Detalle Factura de click aquí 12/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS VALORA CONCIENCIA EN LOS MEDIOS AC CR NO. 220010915.- APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL ENCUENTRO NACIONAL DE AGENTES DE PASTORAL FAMILIAR Y VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2520, A FAVOR DE VALORA CONCIENCIA EN LOS MEDIOS AC $50,000.00
2273 Detalle Factura de click aquí 12/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN CR NO. 220010894.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" ESTANCIA INFANTIL MONFORT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2273, A FAVOR DE ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN $17,000.00
2273 Detalle Factura de click aquí 12/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN CR NO. 220010894.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" ESTANCIA INFANTIL MONFORT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2273, A FAVOR DE ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN $17,000.00
2270 Detalle Factura de click aquí 12/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES INGRESOS MARAVEL ARELLANO J. JESUS CR NO. 220010872.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDEINTE No. R.P. 026/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2270, A FAVOR DE MARAVEL ARELLANO J. JESUS $5,144.15
2516 Detalle Factura de click aquí 09/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION ALNEU, S.A. DE C.V. CR NO. 220010790.- NOMENCLATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2516, A FAVOR DE ALNEU, S.A. DE C.V. $361,840.01
2515 Detalle Factura de click aquí 09/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 22009307.- ARRENDAMIENTO CARTERA GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAGO 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2515, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
2514 Detalle Factura de click aquí 09/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 22007793.- ARRENDAMIENTO CARTERA GOBIERNO PAGO 6 DE 114 MES DE AGOSTO 2016, DE ACUERDO A CONTRATO Y CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2514, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR $1,873,261.21
2513 Detalle Factura de click aquí 09/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. 220010510.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-JAR-LP-010-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERIA) DE CAMELLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2513, A FAVOR DE AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. $1,519,298.45
2512 Detalle Factura de click aquí 09/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MMM COMUNICACION, S.C. CR NO. 220010069.- CAPSULAS AUDIOVISUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2512, A FAVOR DE MMM COMUNICACION, S.C. $684,575.85
2265 Detalle Factura de click aquí 09/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA FLORES MA DEL CARMEN CR NO. 220010748.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ESPINOSA LIMON PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2265, A FAVOR DE ESPINOZA FLORES MA DEL CARMEN $4,162.67
2265 Detalle Factura de click aquí 09/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA ESPINOZA FLORES MA DEL CARMEN CR NO. 220010748.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ESPINOSA LIMON PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2265, A FAVOR DE ESPINOZA FLORES MA DEL CARMEN $489.90
2265 Detalle Factura de click aquí 09/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA FLORES MA DEL CARMEN CR NO. 220010748.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ESPINOSA LIMON PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2265, A FAVOR DE ESPINOZA FLORES MA DEL CARMEN $2,394.17
2265 Detalle Factura de click aquí 09/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA FLORES MA DEL CARMEN CR NO. 220010748.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ESPINOSA LIMON PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2265, A FAVOR DE ESPINOZA FLORES MA DEL CARMEN $94.95
2265 Detalle Factura de click aquí 09/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA FLORES MA DEL CARMEN CR NO. 220010748.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ESPINOSA LIMON PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2265, A FAVOR DE ESPINOZA FLORES MA DEL CARMEN $123.50
2265 Detalle Factura de click aquí 09/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA FLORES MA DEL CARMEN CR NO. 220010748.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ESPINOSA LIMON PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2265, A FAVOR DE ESPINOZA FLORES MA DEL CARMEN $96.42
2265 Detalle Factura de click aquí 09/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA FLORES MA DEL CARMEN CR NO. 220010748.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ESPINOSA LIMON PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2265, A FAVOR DE ESPINOZA FLORES MA DEL CARMEN $-44.15
2265 Detalle Factura de click aquí 09/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA FLORES MA DEL CARMEN CR NO. 220010748.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ESPINOSA LIMON PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2265, A FAVOR DE ESPINOZA FLORES MA DEL CARMEN $-489.90
2263 Detalle Factura de click aquí 09/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LOPEZ LOMELI IVONNE ZULEMA CR NO. 220010806.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2263, A FAVOR DE LOPEZ LOMELI IVONNE ZULEMA $6,000.00
2262 Detalle Factura de click aquí 09/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES RODRIGUEZ LARIOS MARIA MARGARITA CR NO. 220010798.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2262, A FAVOR DE RODRIGUEZ LARIOS MARIA MARGARITA $34,000.00
225 Detalle Factura de click aquí 09/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. CR NO. 220010776.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C10-088/15: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA RANCH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. $255,918.63
225 Detalle Factura de click aquí 09/09/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. CR NO. 220010776.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C10-088/15: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA RANCH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. $-76,775.59
52 Detalle Factura de click aquí 09/09/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220010730.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-066-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE ANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $180,038.58
51 Detalle Factura de click aquí 09/09/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220010719.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-060-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $1,137,981.68
162965 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220010766.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162965, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $1,752.96
162964 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REQUENES J. MANUEL CR NO. 220010765.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162964, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL $5,258.88
162963 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO CR NO. 220010764.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162963, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO $438.24
162962 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220010763.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162962, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $4,966.72
162961 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220010762.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162961, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $3,359.84
162960 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220010761.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162960, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $3,798.08
162959 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO CR NO. 220010760.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162959, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO $4,966.72
162958 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GUZMAN PEDRO CR NO. 220010759.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162958, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN PEDRO $1,606.88
162957 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEON PEREZ CESAR CR NO. 220010758.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162957, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR $1,022.56
162956 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220010757.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162956, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $2,337.28
162955 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ SANTANA CRUZ ANTONIO CR NO. 220010756.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162955, A FAVOR DE GOMEZ SANTANA CRUZ ANTONIO $6,865.76
162954 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ SILVA JUAN JOSE CR NO. 220010755.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162954, A FAVOR DE CHAVEZ SILVA JUAN JOSE $730.40
162953 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS CR NO. 220010754.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162953, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS $1,606.88
162952 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO AVIÑA JOSE TRINIDAD CR NO. 220010753.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162952, A FAVOR DE CASTILLO AVIÑA JOSE TRINIDAD $2,337.28
162951 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220010752.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162951, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO $438.24
162950 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA CR NO. 220010751.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162950, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA $2,921.60
162949 Sin facturas capturadas en el sistema admin 08/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARROYO RODRIGUEZ SALVADOR FILIBERTO CR NO. 220010750.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162949, A FAVOR DE ARROYO RODRIGUEZ SALVADOR FILIBERTO $1,752.96
2511 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CR NO. 220010794.- PAGO DE CONTRIBUCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2511, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO $60,169.00
2510 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220010293.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2510, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $9,860.00
2509 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010284.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2509, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $11,710.20
2509 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PROTOCOLO ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010284.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2509, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $406.00
2509 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010284.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2509, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $2,379.16
2508 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. ALUMBRADO PUBLICO KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010234.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2508, A FAVOR DE KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. $200,912.00
2507 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORALES GARCIA GILBERTO CARLO'S CR NO. 220010520.- COMPRA DE MANERALES COMPLETOS PARA REGADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2507, A FAVOR DE MORALES GARCIA GILBERTO CARLO'S $8,999.98
2506 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CATASTRO IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220010517.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2506, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $2,969.60
2505 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010291.- COMPRA DE BANNERS, LONAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2505, A FAVOR DE IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. $3,030.04
2504 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. MERCADOS AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010288.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2504, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $2,784.00
2503 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220010281.- SERVICIO DE FUMINGCAION EN EL RASTRO POR EL MES DE AGO. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2503, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $20,878.96
2502 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220010279.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES DEL 28 AL 30 DE AGO. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2502, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $34,800.00
2501 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010275.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2501, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $41,766.02
2500 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220010274.- COMPRA DE NAVAJA CRYOTECH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2500, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $17,284.00
2499 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220010272.- RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EL DIA 19 Y 20 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2499, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $6,739.60
2498 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220010271.- RENTA DE AUTOBUS DEL 19 AL 21 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2498, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,180.00
2497 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 22009982.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2497, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $135,350.42
2496 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009953.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2496, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $15,005.73
2495 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS CR NO. 22009091.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2495, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS $17,400.00
2493 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010509.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2493, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. $500,000.01
2492 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010504.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2492, A FAVOR DE CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. $328,344.33
2491 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL MANTENIMIENTO URBANO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010497.- COMPRA DE KIT DE FILTRACION PARA ALBERCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2491, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $54,288.00
2490 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010470.- COMPRA DE MATERIAL DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2490, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $41,449.31
2489 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010295.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2489, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $24,197.60
2488 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010235.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2488, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $2,199.60
2487 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. ALUMBRADO PUBLICO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010231.- COMPRA DE VARILLAS, SOLDADURA Y ALAMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2487, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,104.90
2487 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. ALUMBRADO PUBLICO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010231.- COMPRA DE VARILLAS, SOLDADURA Y ALAMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2487, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,198.58
2486 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010228.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2486, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $4,780.00
2485 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010226.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2485, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $3,378.91
2484 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO DEL PRESIDENTE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010224.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2484, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $19,253.68
2484 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010224.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2484, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $11,054.80
2483 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010221.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2483, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $2,992.80
2482 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA POLIMEROS Y PINTURAS ALSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010121.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2482, A FAVOR DE POLIMEROS Y PINTURAS ALSA, S.A. DE C.V. $82,360.00
2481 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010120.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2481, A FAVOR DE REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. $34,500.00
2481 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010120.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2481, A FAVOR DE REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. $440.00
2481 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010120.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2481, A FAVOR DE REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. $10,000.00
2480 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL POLIMEROS Y PINTURAS ALSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010115.- COMPRA DE PINTURA VINILICA E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2480, A FAVOR DE POLIMEROS Y PINTURAS ALSA, S.A. DE C.V. $6,960.00
2480 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. ASEO PUBLICO POLIMEROS Y PINTURAS ALSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010115.- COMPRA DE PINTURA VINILICA E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2480, A FAVOR DE POLIMEROS Y PINTURAS ALSA, S.A. DE C.V. $1,647.20
2479 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009902.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2479, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,119,599.86
2479 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009902.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2479, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $30,730.00
2479 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009902.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2479, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $12,960.00
2479 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009902.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2479, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $24,340.00
2479 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009902.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2479, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $113,400.00
2479 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009902.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2479, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $123,192.00
2479 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009902.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2479, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $156,600.00
2479 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009902.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2479, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $215,949.34
2478 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006902.- SERVICIO REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2478, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $848,700.08
2476 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010661.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2476, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. $905,198.43
2475 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220010616.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2475, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,029.00
2475 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220010616.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2475, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,029.00
2475 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220010616.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2475, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $11,576.25
2475 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220010616.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2475, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $13,119.75
2475 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220010616.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2475, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $2,651,733.00
2475 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220010616.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2475, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $211,510.95
2474 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO DEL PRESIDENTE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220010611.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-AD-072-16 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN Y PLAZOLETA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2474, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $917,007.32
2473 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010492.- COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES, BOTAS Y CHAMARRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2473, A FAVOR DE KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. $1,148,945.20
2472 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010266.- PAQUETES DE UTILES PARA PRIMERIA 3RO. A 6TO. DE LA LICITACION PUBLICA LP 007/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2472, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,732,106.71
2471 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010264.- PAQUETES DE UTILES DE SECUNDARIA DE LA LICITACION PUBLICA LP/007/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2471, A FAVOR DE GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. $4,939,428.48
2470 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220010215.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-JAR-LP-009-16: REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERÍA) DE CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2470, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,783,790.01
2469 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PALACIOS GABRIELA BELEN CR NO. 220010057.- PRESENTACION DE ARISTAS DEL 14 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2469, A FAVOR DE PALACIOS GABRIELA BELEN $49,245.28
2260 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO DAKEYSA S.A. DE C.V. CR NO. 220010657.- APOYO PARA CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2260, A FAVOR DE GRUPO DAKEYSA S.A. DE C.V. $100,000.00
2259 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO EMPRESARIAL MINERVA SJF S.C. CR NO. 220010656.- APOYO PARA CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2259, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL MINERVA SJF S.C. $100,000.00
2258 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO FAVELYS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010655.- APOYO PARA CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2258, A FAVOR DE GRUPO FAVELYS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. $100,000.00
2257 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL E INCLUSION PARA NIÑAS Y NIÑAS S.C. CR NO. 220010654.- APOYO PARA CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2257, A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL E INCLUSION PARA NIÑAS Y NIÑAS S.C. $100,000.00
2256 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CASA DE ALIMENTOS GOURMETINT S.A. DE C.V. CR NO. 220010653.- APOYO PARA CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2256, A FAVOR DE CASA DE ALIMENTOS GOURMETINT S.A. DE C.V. $100,000.00
2254 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 22008122.- SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2254, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $92,800.00
2253 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES PARTICIPACION CIUDADANA IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010496.- COMPRA DE APARATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2253, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. $10,138.40
2252 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5910 SOFTWARE DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL INFINIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010232.- LICENCIA PARA ACUTALIZACION DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2252, A FAVOR DE INFINIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $123,603.44
2251 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LEER EN PARALELO, S.C. CR NO. 220010216.- EVENTO CULTRUAL DEL CARNAVAL DE LAS PALABRAS ATRAVES DEL 3 AL 19 DE AGO. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2251, A FAVOR DE LEER EN PARALELO, S.C. $80,533.05
2250 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIR. SALUD GOMEZ RAMIREZ NORA ALICIA CR NO. 220010134.- COMPRA DE 50 BANCAS DE ESPERA 4 PLAZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2250, A FAVOR DE GOMEZ RAMIREZ NORA ALICIA $511,966.00
2249 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS AGUILAR RICO MARIA CRISTINA CR NO. 220010035.- EVENTO CULTRUAL TALLRES DEL 18 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2249, A FAVOR DE AGUILAR RICO MARIA CRISTINA $88,392.00
2247 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA MUÑOZ LOPEZ JOSE EDGARDO CR NO. 220010518.- SERVICIOS PROFESIONALE DE ASESORIA JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2247, A FAVOR DE MUÑOZ LOPEZ JOSE EDGARDO $92,406.04
2246 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010503.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE TECHADUMBRE, SELLADOR Y THINER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2246, A FAVOR DE SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. $730.80
2246 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010503.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE TECHADUMBRE, SELLADOR Y THINER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2246, A FAVOR DE SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. $2,772.40
2245 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. RASTRO MUNICIPAL GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010292.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2245, A FAVOR DE GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $50,344.00
2244 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO CR NO. 220010283.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 EN NICOLAS BRAVO NO. 626. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2244, A FAVOR DE PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO $17,400.00
2243 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010280.- COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2243, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $12,124.32
2242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220010277.- IMPRESIONES DE HOJAS MEMBRETADAS Y DIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2242, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $522.00
2242 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220010277.- IMPRESIONES DE HOJAS MEMBRETADAS Y DIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2242, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $1,508.00
2238 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ MAS MARIBEL CR NO. 220010618.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2238, A FAVOR DE NUÑEZ MAS MARIBEL $17,793.69
2238 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ MAS MARIBEL CR NO. 220010618.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2238, A FAVOR DE NUÑEZ MAS MARIBEL $258.97
2238 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA NUÑEZ MAS MARIBEL CR NO. 220010618.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2238, A FAVOR DE NUÑEZ MAS MARIBEL $2,223.57
2237 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS KURT SCHMIDT DIAZ CR NO. 220010617.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2237, A FAVOR DE KURT SCHMIDT DIAZ $25,875.56
2237 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS KURT SCHMIDT DIAZ CR NO. 220010617.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2237, A FAVOR DE KURT SCHMIDT DIAZ $2,587.56
2237 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA KURT SCHMIDT DIAZ CR NO. 220010617.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2237, A FAVOR DE KURT SCHMIDT DIAZ $5,222.62
2237 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS KURT SCHMIDT DIAZ CR NO. 220010617.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2237, A FAVOR DE KURT SCHMIDT DIAZ $5,626.56
2237 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS KURT SCHMIDT DIAZ CR NO. 220010617.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2237, A FAVOR DE KURT SCHMIDT DIAZ $133.00
2237 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS KURT SCHMIDT DIAZ CR NO. 220010617.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2237, A FAVOR DE KURT SCHMIDT DIAZ $103.83
2236 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS FUNDACION VIVIR EN ARMONIA, A.C. CR NO. 220010512.- EVENTO CULTURAL DEL 16 AL 27 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2236, A FAVOR DE FUNDACION VIVIR EN ARMONIA, A.C. $35,960.00
148 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220010287.- NIVELACION ACADEMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $924,000.00
147 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010220.- IMPRESION DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $12,249.60
50 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220010705.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-059-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $2,012,992.60
5 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220010686.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-031-16: RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO HUENTITÁN EL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $766,294.32
2 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BBVA BANCOMER 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GVA DESARROLLOS INTEGRALES, SA DE CV CR NO. 220010715.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-PRO-CI-091-16 REHABILITACION DEL BOSQUE LOS COLOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE GVA DESARROLLOS INTEGRALES, SA DE CV $3,518,590.81
2 Detalle Factura de click aquí 08/09/2016 BBVA BANCOMER 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GVA DESARROLLOS INTEGRALES, SA DE CV CR NO. 220010715.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-PRO-CI-091-16 REHABILITACION DEL BOSQUE LOS COLOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE GVA DESARROLLOS INTEGRALES, SA DE CV $-879,647.70
2467 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $108.84
2467 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $192.56
2467 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $120.00
2467 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $115.00
2467 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $74.80
2467 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $54.00
2467 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $69.87
2467 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,963.00
2467 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $797.50
2467 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,800.00
2467 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $437.98
2467 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $937.99
2467 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,160.00
2467 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $272.70
2467 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $356.92
2467 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $98.99
2467 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,757.56
2467 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $507.00
2467 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $99.90
2467 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $875.07
2467 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $537.00
2467 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $548.55
2467 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,809.60
2465 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220010651.- PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO POR EL FALLECIMIENTO DEL POLICIA MERCADO PEÑA ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2465, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
2463 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA COULSON PONCE RANDLE CHESTER CR NO. 220010649.- PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA AUTORIZADO CON DECRETO D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2463, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER $14,706.00
2462 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220010513.- BOLETOS DE AVION DEL FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2462, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $22,793.01
2461 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PEREZ BARBA ADRIANA CR NO. 220010502.- PAQUETES DE UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2461, A FAVOR DE PEREZ BARBA ADRIANA $428,559.13
2230 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $280.00
2230 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $205.00
2230 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $15.00
2230 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $232.00
2230 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $63.80
2230 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $1,529.11
2230 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $754.00
2230 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $228.00
2230 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $250.00
2230 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $250.00
2230 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $286.00
2230 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $218.00
2230 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $285.00
2230 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $364.00
2230 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $832.85
2230 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $130.00
2230 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $372.04
2230 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $146.16
2230 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $226.07
2230 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $296.96
2230 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $15.00
2230 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $15.00
2230 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $218.00
2230 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $286.00
2230 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESUPUESTO Y EGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $935.01
2230 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $112.00
2229 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE IÑIGUEZ VARGAS ALEJANDRO CR NO. 22009559.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 1 Y 2 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2229, A FAVOR DE IÑIGUEZ VARGAS ALEJANDRO $4,176.00
2229 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE IÑIGUEZ VARGAS ALEJANDRO CR NO. 22009559.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 1 Y 2 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2229, A FAVOR DE IÑIGUEZ VARGAS ALEJANDRO $312.00
2229 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE IÑIGUEZ VARGAS ALEJANDRO CR NO. 22009559.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 1 Y 2 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2229, A FAVOR DE IÑIGUEZ VARGAS ALEJANDRO $1,254.26
2229 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE IÑIGUEZ VARGAS ALEJANDRO CR NO. 22009559.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 1 Y 2 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2229, A FAVOR DE IÑIGUEZ VARGAS ALEJANDRO $228.45
2228 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CONTRERAS DAVILA DIANA LIZETH CR NO. 220010670.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUIE MAS QUIERES" BIMESTRE MAYO-JUNIO GUARDERIA EDUK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2228, A FAVOR DE CONTRERAS DAVILA DIANA LIZETH $5,000.00
2227 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES INGRESOS CORONA MARTINEZ ANA LUISA CR NO. 220010660.- DEVOLUCION DEL PAGO POR NO LLEVARSE A CABO EL SERVICIO DEL DERRIBO DE UN ARBOL CON DICTAMEN 0255. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2227, A FAVOR DE CORONA MARTINEZ ANA LUISA $2,434.00
2224 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO CR NO. 220010469.- SERVICIOS NOTATILAES DE REGULIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2224, A FAVOR DE MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO $3,180.00
2224 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO CR NO. 220010469.- SERVICIOS NOTATILAES DE REGULIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2224, A FAVOR DE MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO $3,180.00
2224 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO CR NO. 220010469.- SERVICIOS NOTATILAES DE REGULIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2224, A FAVOR DE MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO $3,180.00
2224 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO CR NO. 220010469.- SERVICIOS NOTATILAES DE REGULIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2224, A FAVOR DE MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO $3,180.00
2224 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO CR NO. 220010469.- SERVICIOS NOTATILAES DE REGULIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2224, A FAVOR DE MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO $3,180.00
2224 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO CR NO. 220010469.- SERVICIOS NOTATILAES DE REGULIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2224, A FAVOR DE MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO $3,180.00
2223 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ESKUBIDE S.C. CR NO. 220010113.- SERVICIOS NOTARIALES EN PROCESO DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2223, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. $3,471.01
2223 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ESKUBIDE S.C. CR NO. 220010113.- SERVICIOS NOTARIALES EN PROCESO DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2223, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. $3,471.01
2223 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ESKUBIDE S.C. CR NO. 220010113.- SERVICIOS NOTARIALES EN PROCESO DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2223, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. $3,471.01
2223 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ESKUBIDE S.C. CR NO. 220010113.- SERVICIOS NOTARIALES EN PROCESO DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2223, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. $3,471.01
2223 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ESKUBIDE S.C. CR NO. 220010113.- SERVICIOS NOTARIALES EN PROCESO DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2223, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. $3,471.01
2223 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ESKUBIDE S.C. CR NO. 220010113.- SERVICIOS NOTARIALES EN PROCESO DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2223, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. $3,471.01
2223 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ESKUBIDE S.C. CR NO. 220010113.- SERVICIOS NOTARIALES EN PROCESO DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2223, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. $3,471.01
2223 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ESKUBIDE S.C. CR NO. 220010113.- SERVICIOS NOTARIALES EN PROCESO DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2223, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. $3,471.01
2222 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA OROZCO BECERRA SALVADOR CR NO. 220010112.- SERVICIOS NOTARIALES, REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2222, A FAVOR DE OROZCO BECERRA SALVADOR $3,180.00
2222 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA OROZCO BECERRA SALVADOR CR NO. 220010112.- SERVICIOS NOTARIALES, REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2222, A FAVOR DE OROZCO BECERRA SALVADOR $3,180.00
2222 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA OROZCO BECERRA SALVADOR CR NO. 220010112.- SERVICIOS NOTARIALES, REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2222, A FAVOR DE OROZCO BECERRA SALVADOR $3,180.00
2221 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $3,930.00
2221 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $3,930.00
2221 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $3,930.00
2221 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $3,930.00
2221 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $3,930.00
2221 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $3,930.00
2221 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $3,930.00
2221 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $3,930.00
2221 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $3,930.00
2221 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $3,930.00
2221 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $3,930.00
2221 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $3,930.00
2221 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $3,930.00
2221 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $3,930.00
2221 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $3,930.00
2221 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $3,930.00
2221 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $3,930.00
2221 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $3,930.00
2221 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $3,930.00
2221 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $3,930.00
2220 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA FLORES MARIA DEL CONSUELO CR NO. 220010697.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ESPINOSA LIMON PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2220, A FAVOR DE ESPINOSA FLORES MARIA DEL CONSUELO $4,162.67
2220 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA ESPINOSA FLORES MARIA DEL CONSUELO CR NO. 220010697.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ESPINOSA LIMON PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2220, A FAVOR DE ESPINOSA FLORES MARIA DEL CONSUELO $489.90
2220 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA FLORES MARIA DEL CONSUELO CR NO. 220010697.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ESPINOSA LIMON PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2220, A FAVOR DE ESPINOSA FLORES MARIA DEL CONSUELO $2,394.17
2220 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA FLORES MARIA DEL CONSUELO CR NO. 220010697.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ESPINOSA LIMON PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2220, A FAVOR DE ESPINOSA FLORES MARIA DEL CONSUELO $94.95
2220 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA FLORES MARIA DEL CONSUELO CR NO. 220010697.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ESPINOSA LIMON PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2220, A FAVOR DE ESPINOSA FLORES MARIA DEL CONSUELO $123.50
2220 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA FLORES MARIA DEL CONSUELO CR NO. 220010697.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ESPINOSA LIMON PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2220, A FAVOR DE ESPINOSA FLORES MARIA DEL CONSUELO $96.42
2220 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA FLORES MARIA DEL CONSUELO CR NO. 220010697.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ESPINOSA LIMON PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2220, A FAVOR DE ESPINOSA FLORES MARIA DEL CONSUELO $-44.15
2220 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA FLORES MARIA DEL CONSUELO CR NO. 220010697.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ESPINOSA LIMON PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2220, A FAVOR DE ESPINOSA FLORES MARIA DEL CONSUELO $-489.90
2219 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA ALVAREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220010696.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2219, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ MARIA GUADALUPE $3,653.32
2219 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA VILLANUEVA ALVAREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220010696.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2219, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ MARIA GUADALUPE $201.11
2219 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA ALVAREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220010696.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2219, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ MARIA GUADALUPE $289.88
2219 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA ALVAREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220010696.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2219, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ MARIA GUADALUPE $9.50
2219 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA ALVAREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220010696.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2219, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ MARIA GUADALUPE $7.42
2219 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA ALVAREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220010696.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2219, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ MARIA GUADALUPE $8.52
2219 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA ALVAREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220010696.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2219, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ MARIA GUADALUPE $-359.38
2219 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA ALVAREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220010696.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2219, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ MARIA GUADALUPE $-201.11
2218 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA ALVAREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220010695.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2218, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ MARIA CRISTINA $3,653.32
2218 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA VILLANUEVA ALVAREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220010695.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2218, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ MARIA CRISTINA $201.11
2218 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA ALVAREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220010695.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2218, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ MARIA CRISTINA $289.88
2218 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA ALVAREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220010695.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2218, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ MARIA CRISTINA $8.52
2218 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA ALVAREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220010695.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2218, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ MARIA CRISTINA $9.50
2218 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA ALVAREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220010695.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2218, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ MARIA CRISTINA $7.42
2218 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA ALVAREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220010695.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2218, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ MARIA CRISTINA $-359.38
2218 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA ALVAREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220010695.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2218, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ MARIA CRISTINA $-201.11
2217 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LAURA NEFTALY LOPEZ PEREZ CR NO. 220010689.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2217, A FAVOR DE LAURA NEFTALY LOPEZ PEREZ $21,538.74
2217 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LAURA NEFTALY LOPEZ PEREZ CR NO. 220010689.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2217, A FAVOR DE LAURA NEFTALY LOPEZ PEREZ $2,153.87
2217 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA LAURA NEFTALY LOPEZ PEREZ CR NO. 220010689.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2217, A FAVOR DE LAURA NEFTALY LOPEZ PEREZ $4,360.03
2216 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR ANTONIO LOPEZ PEREZ CR NO. 220010688.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2216, A FAVOR DE HECTOR ANTONIO LOPEZ PEREZ $9,433.52
2216 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA HECTOR ANTONIO LOPEZ PEREZ CR NO. 220010688.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2216, A FAVOR DE HECTOR ANTONIO LOPEZ PEREZ $544.36
2216 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR ANTONIO LOPEZ PEREZ CR NO. 220010688.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2216, A FAVOR DE HECTOR ANTONIO LOPEZ PEREZ $-312.25
2215 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CERVANTES MEDINA ANA GRACIELA CR NO. 220010674.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL 2016 EL RINCON DE SNOOPY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2215, A FAVOR DE CERVANTES MEDINA ANA GRACIELA $1,000.00
2215 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CERVANTES MEDINA ANA GRACIELA CR NO. 220010674.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL 2016 EL RINCON DE SNOOPY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2215, A FAVOR DE CERVANTES MEDINA ANA GRACIELA $4,000.00
2214 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220010648.- PAGO POR CONCEPTO DE PENSION VITALICIA POR EL FALLECIMIENTO DEL POLICIA SANDOVAL ESQUEDA JOSE ANTONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2214, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $13,359.00
2208 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO TESORERIA FLORES VERA JOSE MANUEL CR NO. 220010594.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE R.P. 042/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2208, A FAVOR DE FLORES VERA JOSE MANUEL $4,315.66
2207 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. CR NO. 220010593.- SERVICIO DE NOTARIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2207, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. $434.00
2207 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. CR NO. 220010593.- SERVICIO DE NOTARIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2207, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. $3,480.00
2207 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. CR NO. 220010593.- SERVICIO DE NOTARIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2207, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. $434.00
2207 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. CR NO. 220010593.- SERVICIO DE NOTARIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2207, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. $3,480.00
2207 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. CR NO. 220010593.- SERVICIO DE NOTARIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2207, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. $434.00
2207 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. CR NO. 220010593.- SERVICIO DE NOTARIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2207, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. $3,480.00
2207 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. CR NO. 220010593.- SERVICIO DE NOTARIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2207, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. $434.00
2207 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. CR NO. 220010593.- SERVICIO DE NOTARIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2207, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. $3,480.00
2207 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. CR NO. 220010593.- SERVICIO DE NOTARIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2207, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. $434.00
2207 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. CR NO. 220010593.- SERVICIO DE NOTARIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2207, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. $3,480.00
2207 Detalle Factura de click aquí 07/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. CR NO. 220010593.- SERVICIO DE NOTARIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2207, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. $434.00
2459 Detalle Factura de click aquí 06/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS GRUPO POSADAS SAB DE CV CR NO. 220010691.- APOYO PARA EL IX SEMINARIO INTER. DE LA RED DE GESTION PARA RESULTADOS EN GOB.SUBNACIONALES AMERICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2459, A FAVOR DE GRUPO POSADAS SAB DE CV $60,000.00
162948 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HINOJOSA SANCHEZ JOSE ADALBERTO CR NO. 220010553.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162948, A FAVOR DE HINOJOSA SANCHEZ JOSE ADALBERTO $1,314.72
2457 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010123.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO Y ESMALTE BASE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2457, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. $36,081.80
2456 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PROTOCOLO ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010118.- COMPRA DE PANTALON DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2456, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $4,373.20
2455 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL EXPORTACION E IMPORTACION CEREALES Y SEMILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010077.- COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLOS Y ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2455, A FAVOR DE EXPORTACION E IMPORTACION CEREALES Y SEMILLAS, S.A. DE C.V. $58,539.60
2454 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010024.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2454, A FAVOR DE GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. $27,380.60
2453 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. CR NO. 22009997.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-JAR-LP-008-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERIA) DE CAMELLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2453, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. $159,600.35
2452 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. CR NO. 22009993.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PAV-CI-053-16 RENOVACIÓN INTEGRAL Y DE IMAGEN URB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2452, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. $17,310.00
2451 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. CR NO. 22009992.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PAV-CI-053-16: RENOVACIÓN INTEGRAL Y DE IMAGÉN URBANA DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2451, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. $344,911.53
2451 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. CR NO. 22009992.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PAV-CI-053-16: RENOVACIÓN INTEGRAL Y DE IMAGÉN URBANA DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2451, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. $-118,636.45
2449 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. CR NO. 22007803.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-MANT-MUN-PRO-CI-095-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2449, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. $2,101,210.39
2449 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. CR NO. 22007803.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-MANT-MUN-PRO-CI-095-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2449, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. $-630,363.12
2448 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220010624.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-JAR-LP-011-16: REHABILITACIÓN (JARDINERÍA Y OBRA HIDRAÚLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2448, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $289,965.58
2447 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220010623.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-JAR-LP-011-16: REHABILITACIÓN (JARDINERÍA Y OBRA HIDRAÚLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2447, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $150,351.78
2446 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GILCO INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220010099.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-126-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN LA CALLE D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2446, A FAVOR DE GILCO INGENIERIA SA DE CV $280,558.54
2446 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GILCO INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220010099.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-126-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN LA CALLE D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2446, A FAVOR DE GILCO INGENIERIA SA DE CV $-84,167.56
2445 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. 220010095.- PAGO ESTIMACION No.-3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-JAR-LP-010-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2445, A FAVOR DE AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. $322,065.11
2444 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010124.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2444, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. $925.68
2443 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010073.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y ROLLO MEMBRANA P/IMPERMEABILIZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2443, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,242.78
2443 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010073.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y ROLLO MEMBRANA P/IMPERMEABILIZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2443, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $900.02
2442 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009967.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2442, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $251.95
2441 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 22009965.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2441, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $63,800.00
2440 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009961.- COMPRA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2440, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $4,240.00
2440 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009961.- COMPRA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2440, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $1,635.60
2440 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009961.- COMPRA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2440, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $81.20
2440 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009961.- COMPRA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2440, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $1,518.44
2439 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO JEFATURA DE GABINETE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009960.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2439, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $49,851.08
2439 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009960.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2439, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $59,923.28
2439 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009960.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2439, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $17,980.18
2439 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009960.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2439, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $47,133.91
2439 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009960.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2439, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,193.97
2439 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009960.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2439, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $41,330.10
2438 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009959.- COMPRA DE GRAVA 1/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2438, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $85,699.98
2437 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22009950.- IMPRSIONES DE LONAS Y VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2437, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $2,668.00
2436 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. ASEO PUBLICO SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22009948.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2436, A FAVOR DE SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO, S. DE R.L. DE C.V. $6,090.00
2435 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PARQUE AGUA AZUL SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22009947.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2435, A FAVOR DE SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO, S. DE R.L. DE C.V. $1,502.20
2434 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,675.00
2434 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,506.00
2434 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,506.00
2434 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,975.00
2434 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,580.00
2434 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,917.77
2434 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,004.00
2434 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,702.00
2434 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,539.00
2434 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,392.00
2434 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,830.00
2434 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,720.00
2434 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,506.00
2434 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,557.00
2434 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $660.00
2434 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,947.00
2434 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,491.50
2434 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,708.00
2434 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,204.00
2434 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,965.00
2434 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,506.00
2434 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,967.00
2434 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,064.00
2434 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,336.00
2433 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220010142.- EVENTO CULTURAL TALLERES DE VERANO EN EL PARQUE REHILETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2433, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS $34,800.00
2432 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. ASEO PUBLICO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010139.- COMPRA DE PINTURA BROCHAS Y CEPILLOS PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2432, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $4,391.44
2431 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. ASEO PUBLICO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010138.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2431, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,099.80
2430 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010136.- COMPRA DE EQUIPO PARA TRABAJO DE JARDINERIA PARA PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2430, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $1,804,073.88
2429 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010135.- COMPRA DE HIDROLAVADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2429, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $50,400.00
2428 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220010132.- COMPRA DE SOLDADURA Y BATERIA REARGABLE TIPO "C". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2428, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $4,400.81
2428 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220010132.- COMPRA DE SOLDADURA Y BATERIA REARGABLE TIPO "C". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2428, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $40,122.31
2427 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010131.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2427, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $10,963.39
2426 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010130.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2426, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $786.00
2426 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010130.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2426, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,021.80
2426 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010130.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2426, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $707.40
2426 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010130.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2426, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,179.00
2426 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010130.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2426, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $786.00
2426 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010130.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2426, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,006.08
2425 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010128.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2425, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $786.00
2425 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010128.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2425, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,328.34
2425 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010128.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2425, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,572.00
2425 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010128.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2425, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,572.00
2425 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010128.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2425, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,273.32
2425 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010128.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2425, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,422.66
2424 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220010127.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, ORDEN 1225. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2424, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $117,623.13
2423 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220010126.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, ORDEN 1225. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2423, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $115,863.78
2422 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010122.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2422, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $28,699.56
2422 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010122.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2422, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,593.84
2422 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010122.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2422, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,731.34
2421 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. CR NO. 220010116.- COMPRA DE HORMIGOL POLVO INSECTICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2421, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. $1,656.00
2420 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220010102.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2420, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $18,895.48
2419 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO MANTENIMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010093.- COMPRA DE SACOS DE CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2419, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $120,844.16
2418 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010090.- MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA LAVADO DE TUNELES Y MATERIAL PARA LIMPIEZA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2418, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $6,405.98
2418 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010090.- MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA LAVADO DE TUNELES Y MATERIAL PARA LIMPIEZA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2418, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $80,641.46
2417 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010083.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2417, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $27,336.77
2417 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010083.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2417, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $2,514.59
2416 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010076.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2416, A FAVOR DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $11,600.00
2415 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010075.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2415, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,990.37
2414 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PATIÑO GONZALEZ IVAN CR NO. 220010074.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TOLDOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 2422. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2414, A FAVOR DE PATIÑO GONZALEZ IVAN $65,998.20
2413 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220010068.- COMPRA DE CHAROLA PARA RODILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2413, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $1,537.00
2412 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220010064.- COMPRA DE UN FRIGOBAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2412, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $4,292.00
2411 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. MERCADOS AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010059.- SERVICIO DE FUMINGACION DE VARIOS MESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2411, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $2,784.00
2411 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. MERCADOS AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010059.- SERVICIO DE FUMINGACION DE VARIOS MESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2411, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $2,784.00
2411 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. MERCADOS AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010059.- SERVICIO DE FUMINGACION DE VARIOS MESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2411, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $2,784.00
2411 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. MERCADOS AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010059.- SERVICIO DE FUMINGACION DE VARIOS MESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2411, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $8,004.00
2410 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220010058.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2410, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $6,855.60
2409 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220010050.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO Y RODILLOS PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2409, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $10,511.34
2409 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220010050.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO Y RODILLOS PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2409, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $2,888.40
2408 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220010033.- COMPRA DE MONOMANDO PARA LAVOBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2408, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $13,050.00
2407 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010032.- COMPRA DE SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2407, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,596.00
2406 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JIMENEZ GRADILLA LAUREANO CR NO. 220010027.- COMPRA DE LAMINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2406, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO $5,565.68
2205 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PROYECTOS ESPACIO PUBLICO PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009955.- COMPRA DE CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2205, A FAVOR DE PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. $1,313.06
2204 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MEDIO AMBIENTE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009952.- COMPRA BOTAS DE HULE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2204, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $2,714.40
2203 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009313.- COMPRA DE CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2203, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. $718.79
2202 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO CGGIC DIAZ MUÑOZ EDUARDO CR NO. 220010125.- SERVICIO DE TRADUCCION VERBAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2202, A FAVOR DE DIAZ MUÑOZ EDUARDO $18,502.00
2201 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN CR NO. 220010101.- COMPRA DE LACA CHOCOLATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2201, A FAVOR DE HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN $865.36
2200 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS CR NO. 220010100.- EVENTO DE AJEDREZ EN EL FESTIVAL PINTA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2200, A FAVOR DE MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS $4,408.00
2199 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE OBRAS PUBLICAS ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010097.- COMPRA DE VENTILADOR PEDESTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2199, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $4,517.04
2198 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS MACIAS BORRAYO MARIO ALBERTO CR NO. 220010082.- SERVICIO DE EXPOSICION DE METL TITULADA "EL METAL SERES Y ENSERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2198, A FAVOR DE MACIAS BORRAYO MARIO ALBERTO $147,626.40
2197 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 220010081.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, SEPTIEMBRE 2016, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1196. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2197, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $11,600.00
2196 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DIHOSP DISTRIBUCION HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010078.- COMPRA DE HOJA DE BISTURI DEL NUMERO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2196, A FAVOR DE DIHOSP DISTRIBUCION HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. $417.60
2195 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL DIMEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010029.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2195, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. $9,929.61
2194 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL MANTENIMIENTO URBANO PINEDA VELASCO ERICK ENRIQUE CR NO. 220010019.- COMPRA DE ARNES DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2194, A FAVOR DE PINEDA VELASCO ERICK ENRIQUE $23,200.00
2193 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PINEDA VELASCO ERICK ENRIQUE CR NO. 220010014.- COMPRA DE ARNES DE SEGUIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2193, A FAVOR DE PINEDA VELASCO ERICK ENRIQUE $34,800.00
49 Detalle Factura de click aquí 05/09/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220010640.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE CONVENIO ADICIONAL DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-103-15: RENOVACIÓN INTEGRAL DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $2,052,272.06
162936 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BONILLA LEON DANIEL IVAN CR NO. 220010567.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162936, A FAVOR DE BONILLA LEON DANIEL IVAN $1,022.56
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $290.00
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $240.00
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO TESORERIA RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $371.20
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $165.00
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $200.00
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,269.01
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $116.50
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $885.00
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $115.00
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $240.00
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $62.00
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $155.00
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,155.00
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,234.99
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,627.00
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $380.00
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $320.00
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $2,680.00
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $320.00
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,415.20
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $187.26
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $690.20
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $201.76
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $370.54
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $130.00
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $375.00
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $57.90
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $240.00
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $406.00
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $928.00
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $2,400.01
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $100.97
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $290.00
2405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,856.00
2404 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS UNA OPORTUNIDAD DE VIDA SOCIEDAD DE TRANSPLANTADOS, A.C. CR NO. 220010522.- SUBSIDIO PARA PROGRAMA DE PREVENCION, DETECCION Y ORIENTACION DEL SINDROME METABOLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2404, A FAVOR DE UNA OPORTUNIDAD DE VIDA SOCIEDAD DE TRANSPLANTADOS, A.C. $1,000,000.00
2403 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22003539.- SERVICIO DE RECPECION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2403, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $34,935.14
2402 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS EXPEKTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220010506.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE LA OBRA DOP-ESP-MUN-PRO-CI-069-16 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2402, A FAVOR DE EXPEKTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,109,776.57
2401 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220010534.- PAGO DE LAS APORTACIONES DEL C. MORA LOPEZ RICARDO SEGUN OFICIO SEDAR/225/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2401, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $9,860.10
2400 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010533.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CERVANTES ALVARADO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2400, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $37,869.49
2400 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010533.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CERVANTES ALVARADO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2400, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,386.65
2400 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010533.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CERVANTES ALVARADO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2400, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,397.47
2400 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010533.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CERVANTES ALVARADO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2400, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12,938.43
2399 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010532.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ROMERO FERNANDEZ MARIA LUISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,199.15
2399 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010532.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ROMERO FERNANDEZ MARIA LUISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,924.07
2399 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010532.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ROMERO FERNANDEZ MARIA LUISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,567.34
2399 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010532.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ROMERO FERNANDEZ MARIA LUISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,953.74
2398 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010531.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. BARAJAS RUIZ SIDDHARTHA ZARATUSTRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2398, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,066.26
2398 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010531.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. BARAJAS RUIZ SIDDHARTHA ZARATUSTRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2398, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $324.51
2398 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010531.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. BARAJAS RUIZ SIDDHARTHA ZARATUSTRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2398, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $278.16
2397 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010527.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ PADILLA OSCAR DAVID DEL 01 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2397, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,182.64
2397 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010527.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ PADILLA OSCAR DAVID DEL 01 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2397, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $623.61
2397 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010527.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ PADILLA OSCAR DAVID DEL 01 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2397, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $623.61
2397 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010527.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ PADILLA OSCAR DAVID DEL 01 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2397, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $41.13
2396 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010524.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ZAMUDIO BARRERA JORGE ENRIQUE DEL 02 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2396, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $645.06
2396 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010524.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ZAMUDIO BARRERA JORGE ENRIQUE DEL 02 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2396, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $184.30
2396 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010524.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ZAMUDIO BARRERA JORGE ENRIQUE DEL 02 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2396, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $184.30
2396 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010524.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ZAMUDIO BARRERA JORGE ENRIQUE DEL 02 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2396, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12.15
2395 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010523.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OROZCO OLIVA FELIX MANUEL DEL 14 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $45.46
2395 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010523.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OROZCO OLIVA FELIX MANUEL DEL 14 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12.99
2395 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010523.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OROZCO OLIVA FELIX MANUEL DEL 14 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12.99
2395 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010523.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OROZCO OLIVA FELIX MANUEL DEL 14 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $0.86
2394 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010521.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROSALES GOMEZ ALFONSO DEL 25/11/2015 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,257.90
2394 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010521.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROSALES GOMEZ ALFONSO DEL 25/11/2015 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $359.40
2394 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010521.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROSALES GOMEZ ALFONSO DEL 25/11/2015 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $359.40
2394 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010521.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROSALES GOMEZ ALFONSO DEL 25/11/2015 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $25.77
2393 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010515.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RINCON RODRIGUEZ MARIO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2393, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,329.88
2393 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010515.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RINCON RODRIGUEZ MARIO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2393, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,808.54
2393 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010515.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RINCON RODRIGUEZ MARIO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2393, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,808.54
2393 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010515.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RINCON RODRIGUEZ MARIO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2393, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $184.83
2390 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220010258.- BOLETOS DE ANVION A LA CD, DE PUEBLA DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2390, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $99,492.00
2389 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220010257.- BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 14 Y 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2389, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $2,696.00
2388 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220010256.- SUBSIDIO POR EL MES DE DE AGO. 2016 DE LA SEGUNDA QNCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2388, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $239,948.63
2387 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220010583.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2387, A FAVOR DE GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. $139,200.00
2192 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES CR NO. 220010514.- PAGO DE ANUALIDAD 2016 DE LA CALIFICACION AL EMISOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2192, A FAVOR DE MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES $329,406.36
2191 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220010558.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2191, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $730.40
227 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010471.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,962,446.35
227 Detalle Factura de click aquí 02/09/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010471.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,392,491.27
162804 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220010582.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162804, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $1,460.80
162803 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220010581.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162803, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $1,168.64
162802 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAZO HIJAR ELENA RAQUEL CR NO. 220010580.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162802, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL $584.32
162801 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA VAZQUEZ JAVIER CR NO. 220010579.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162801, A FAVOR DE PLASCENCIA VAZQUEZ JAVIER $1,752.96
162800 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220010578.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162800, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $3,359.84
162799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ZAMORA JAHAZIEL CR NO. 220010577.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162799, A FAVOR DE LOPEZ ZAMORA JAHAZIEL $730.40
162798 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220010576.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162798, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $876.48
162797 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO CR NO. 220010575.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162797, A FAVOR DE GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO $1,460.80
162796 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA STABOLITO ERNESTO CR NO. 220010574.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162796, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO $1,752.96
162795 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO CR NO. 220010573.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162795, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO $292.16
162794 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORES NOLASCO ERIKA ELIZABETH CR NO. 220010572.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162794, A FAVOR DE FLORES NOLASCO ERIKA ELIZABETH $1,752.96
162793 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220010571.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162793, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $876.48
162792 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220010570.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162792, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $1,899.04
162791 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS CR NO. 220010569.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162791, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS $1,022.56
162790 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BONILLA LUCAS ASAF CR NO. 220010568.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162790, A FAVOR DE BONILLA LUCAS ASAF $438.24
162789 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220010566.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162789, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $1,168.64
162788 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO CR NO. 220010565.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162788, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO $292.16
162787 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010564.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162787, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER $2,629.44
162786 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220010563.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162786, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $1,899.04
162785 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ NEIRA LUIS ISAIAS CR NO. 220010562.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162785, A FAVOR DE RODRIGUEZ NEIRA LUIS ISAIAS $1,314.72
162784 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220010561.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162784, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $730.04
162783 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GUTIERREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220010560.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162783, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIA GUADALUPE $292.16
162782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220010559.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162782, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $1,606.88
162780 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA GOMEZ LEONARDO JOAQUIN CR NO. 220010557.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162780, A FAVOR DE MENDOZA GOMEZ LEONARDO JOAQUIN $584.32
162779 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220010556.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162779, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $2,629.44
162778 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOZA NERI RAMON ALFONSO CR NO. 220010555.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162778, A FAVOR DE LOZA NERI RAMON ALFONSO $2,191.20
162777 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220010554.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162777, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $438.24
162775 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HINOJOSA NAVARRO MISSAEL TONATIUH CR NO. 220010552.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162775, A FAVOR DE HINOJOSA NAVARRO MISSAEL TONATIUH $1,168.64
162774 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220010551.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162774, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $730.40
162773 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE CR NO. 220010550.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162773, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE $730.40
162772 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA MANUEL CR NO. 220010549.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162772, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL $1,314.72
162771 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220010548.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162771, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $876.48
162770 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA CR NO. 220010547.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162770, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA $1,022.56
162769 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220010546.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162769, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $3,652.00
162768 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220010545.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA CRUZ DEL SUR, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162768, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $1,752.96
162767 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 220010544.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA CRUZ DEL SUR, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162767, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $1,314.72
162766 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL CR NO. 220010543.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA CRUZ DEL SUR, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162766, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL $730.40
162765 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220010542.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA CRUZ DEL SUR, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162765, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $2,045.12
162764 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA CR NO. 220010541.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA CRUZ DEL SUR, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162764, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA $4,820.64
162763 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS CR NO. 220010540.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA CRUZ DEL SUR, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162763, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS $730.40
162762 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220010539.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA CRUZ DEL SUR, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162762, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $2,337.28
162761 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAVILA BERNAL GILBERTO CR NO. 220010538.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA CRUZ DEL SUR, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162761, A FAVOR DE DAVILA BERNAL GILBERTO $1,460.80
162760 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/09/2016 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS DUEÑAS ANGEL DE JESUS CR NO. 220010537.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA CRUZ DEL SUR, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162760, A FAVOR DE BARAJAS DUEÑAS ANGEL DE JESUS $2,483.36
2386 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. CR NO. 22009999.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CONT-MUN-MER-AD-002-16 CONTINGENCIA EN EL MERCADO "SANTOS DEGOLLADO", TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2386, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. $577,416.18
2385 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $90.00
2385 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $52.00
2385 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
2385 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
2385 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
2385 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $32.00
2385 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $12.00
2385 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $812.00
2385 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,440.00
2385 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,738.51
2385 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $105.00
2385 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $39.00
2385 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $34.00
2385 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $91.00
2385 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $290.00
2385 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $159.17
2385 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $111.36
2385 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $626.40
2385 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,827.00
2385 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $45.36
2385 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $69.00
2385 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $73.00
2385 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $235.00
2385 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $98.00
2385 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $607.90
2385 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $122.40
2385 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $80.01
2385 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $59.80
2385 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $41.00
2385 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $24.00
2385 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,276.00
2384 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009972.- COMPRA VENTIPULMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2384, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $3,800.00
2383 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 22009971.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2383, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $32,824.53
2382 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 22009942.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-013-16: LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO DE LOS CANALE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2382, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $734,434.12
2382 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 22009942.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-013-16: LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO DE LOS CANALE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2382, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $-220,330.24
2381 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JALISCO MOTORS, S.A. CR NO. 22009937.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2381, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. $7,570.98
2381 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JALISCO MOTORS, S.A. CR NO. 22009937.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2381, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. $7,570.98
2381 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JALISCO MOTORS, S.A. CR NO. 22009937.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2381, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. $2,999.99
2381 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JALISCO MOTORS, S.A. CR NO. 22009937.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2381, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. $2,999.99
2381 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JALISCO MOTORS, S.A. CR NO. 22009937.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2381, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. $6,056.14
2381 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JALISCO MOTORS, S.A. CR NO. 22009937.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2381, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. $6,056.14
2381 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JALISCO MOTORS, S.A. CR NO. 22009937.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2381, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. $6,416.15
2381 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JALISCO MOTORS, S.A. CR NO. 22009937.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2381, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. $5,744.22
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $829.84
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $311.19
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $207.46
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,141.03
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $311.19
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $414.92
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $414.92
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $207.46
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $207.46
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $518.65
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $831.11
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $207.46
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $311.19
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $518.65
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $518.65
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $623.65
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $207.46
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $518.65
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $311.19
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,037.30
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $103.73
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $207.46
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $829.84
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,330.00
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $311.19
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,330.00
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,330.00
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $10,656.45
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $11,336.50
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,330.00
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $7,996.45
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,330.00
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,330.00
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $7,988.23
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,330.00
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $11,200.00
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $52,850.00
2380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $21,899.50
2379 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009840.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2379, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $5,000.00
2379 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009840.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2379, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $68,028.00
2379 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009840.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2379, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $41,476.00
2379 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009840.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2379, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $14,560.00
2379 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009840.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2379, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $3,465.60
2379 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009840.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2379, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $7,104.12
2379 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009840.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2379, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $2,215.20
2379 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009840.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2379, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $4,503.60
2378 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 22009820.- APORTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 "PAESPAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2378, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
2377 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 22009818.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2377, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $84,547.76
2377 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 22009818.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2377, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $61,091.40
2377 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 22009818.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2377, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $79,151.44
2377 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 22009818.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2377, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $65,354.40
2376 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 22009765.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 965, CONTRATO EN C.RBO. 22009754. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2376, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $252,565.41
2375 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 22009720.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2375, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $2,123.96
2374 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006901.- SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ ACEITES Y LUBRICANTES, ORDEN 2248. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2374, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $828,962.39
2373 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220010468.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2373, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,577,968.77
2371 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010265.- PAQUETES DE UTILES DE PRE-ESCOLAR DE LA LICITACION PUBLICA LP/007/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2371, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,150,800.01
2367 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220010091.- PAGO ESTIMACION No.- 3. SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-001-16 REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SANITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2367, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $48,273.68
2367 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220010091.- PAGO ESTIMACION No.- 3. SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-001-16 REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SANITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2367, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-14,482.10
2181 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2181, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $949.99
2181 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2181, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $46.00
2181 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2181, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $325.50
2181 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2181, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $5.00
2181 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2181, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $615.00
2181 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2181, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $195.16
2181 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2181, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $146.42
2181 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2181, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $766.95
2181 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2181, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $200.01
2181 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2181, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $138.38
2180 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $1,740.00
2180 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $1,102.00
2180 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $129.99
2180 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $306.00
2180 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $1,576.15
2180 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $211.11
2180 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $165.65
2180 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $163.33
2180 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $1,707.96
2180 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $1,252.80
2180 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $15.90
2180 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $1,773.04
2180 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $746.00
2180 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $672.78
2179 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3120 GAS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $436.50
2179 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $392.00
2179 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DESPACHO CGDECD GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $3,920.00
2179 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $488.00
2179 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $94.50
2179 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $65.80
2179 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $172.37
2179 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $45.00
2179 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $382.80
2179 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,999.84
2179 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $324.80
2179 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,136.80
2179 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $180.03
2179 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,839.30
2179 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $175.00
2179 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,295.00
2179 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $125.98
2178 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000024.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE MES DE AGOSTO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2178, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $1,390.00
2178 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000024.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE MES DE AGOSTO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2178, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $1,624.00
2178 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000024.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE MES DE AGOSTO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2178, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $60.45
2177 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 22008860.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2177, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $1,443,457.60
2176 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 22007293.- COMPRA DE REFACCIONES VARIAS, ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2176, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $260,436.62
2175 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS URSULA JANETTE FLORES VIRGEN CR NO. 220010584.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2175, A FAVOR DE URSULA JANETTE FLORES VIRGEN $5,892.81
2175 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA URSULA JANETTE FLORES VIRGEN CR NO. 220010584.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2175, A FAVOR DE URSULA JANETTE FLORES VIRGEN $775.92
2174 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GABRIEL SANCHEZ SANCHEZ CR NO. 220010536.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2174, A FAVOR DE GABRIEL SANCHEZ SANCHEZ $41,004.67
2174 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GABRIEL SANCHEZ SANCHEZ CR NO. 220010536.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2174, A FAVOR DE GABRIEL SANCHEZ SANCHEZ $4,100.47
2174 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA GABRIEL SANCHEZ SANCHEZ CR NO. 220010536.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2174, A FAVOR DE GABRIEL SANCHEZ SANCHEZ $11,230.49
2173 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR MANUEL SANROMAN FLORES CR NO. 220010535.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2173, A FAVOR DE HECTOR MANUEL SANROMAN FLORES $7,901.81
2173 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA HECTOR MANUEL SANROMAN FLORES CR NO. 220010535.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2173, A FAVOR DE HECTOR MANUEL SANROMAN FLORES $26,019.99
2173 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR MANUEL SANROMAN FLORES CR NO. 220010535.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2173, A FAVOR DE HECTOR MANUEL SANROMAN FLORES $79,018.05
2169 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES VALDERRAMA AVEDAÑO GHYBRAN JAVIER CR NO. 220010249.- VALES DE BECAS P/ESTANCIAS INFANTILES DEL PROG. SOC. "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2169, A FAVOR DE VALDERRAMA AVEDAÑO GHYBRAN JAVIER $69,000.00
2168 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220010248.- VALES DE BECAS P/ESTANCIAS INFANTILES DEL PROG.SOC. "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2168, A FAVOR DE MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO $2,000.00
2167 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. CR NO. 220010241.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2167, A FAVOR DE ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. $3,914.00
2167 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. CR NO. 220010241.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2167, A FAVOR DE ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. $3,914.00
2167 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. CR NO. 220010241.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2167, A FAVOR DE ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. $3,914.00
2167 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. CR NO. 220010241.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2167, A FAVOR DE ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. $3,914.00
2167 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. CR NO. 220010241.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2167, A FAVOR DE ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. $3,914.00
2167 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. CR NO. 220010241.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2167, A FAVOR DE ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. $3,914.00
2167 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. CR NO. 220010241.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2167, A FAVOR DE ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. $3,914.00
2167 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. CR NO. 220010241.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2167, A FAVOR DE ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. $3,914.00
2166 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS S.C. CR NO. 220010214.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2166, A FAVOR DE PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS S.C. $3,914.00
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2166 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS S.C. CR NO. 220010214.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2166, A FAVOR DE PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS S.C. $3,914.00
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2165 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GARCIA PEREZ EDUARDO CR NO. 220010212.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2165, A FAVOR DE GARCIA PEREZ EDUARDO $3,614.00
2165 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GARCIA PEREZ EDUARDO CR NO. 220010212.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2165, A FAVOR DE GARCIA PEREZ EDUARDO $3,614.00
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2165 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GARCIA PEREZ EDUARDO CR NO. 220010212.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2165, A FAVOR DE GARCIA PEREZ EDUARDO $3,614.00
2164 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO CR NO. 220010210.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2164, A FAVOR DE VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO $3,180.00
2164 Detalle Factura de click aquí 01/09/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO CR NO. 220010210.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2164, A FAVOR DE VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO $3,180.00
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