Consulta de Cheques a Proveedores Julio 2016

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Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2016
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
258957 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO CR NO. 22008744.- PAGO DE ACUERDO A CONVENIO DEL INMUEBLE DE AV. HIDALGO No. 1327. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258957, A FAVOR DE CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO $535,500.00
258956 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DESPACHO CGDECD CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO CR NO. 22008566.- COMPLEMENTO POR CONCEPTO DE PAGO RENTA DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258956, A FAVOR DE CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO $174,000.00
258956 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DESPACHO CGDECD CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO CR NO. 22008566.- COMPLEMENTO POR CONCEPTO DE PAGO RENTA DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258956, A FAVOR DE CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO $24,000.00
258920 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ANTONIO BARAJAS LOPEZ CR NO. 22008575.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258920, A FAVOR DE JORGE ANTONIO BARAJAS LOPEZ $6,869.11
258920 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ANTONIO BARAJAS LOPEZ CR NO. 22008575.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258920, A FAVOR DE JORGE ANTONIO BARAJAS LOPEZ $3,816.17
258919 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS CR NO. 22008421.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO (EJECUTOR FISCAL) CON JUICIO LABORAL 1676/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258919, A FAVOR DE ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS $37,000.00
258918 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 SERFIN ***9440 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS BERMUDEZ TORRES VERONICA CR NO. 22008203.- PAGO ESTIMACION 1, SEGUN CONTRATO OPG-OD-EQP-AD-C10-089/15 REHABILITACION INTEGRAL DEL EDIFICIO DE O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258918, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA $373,015.47
258918 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 SERFIN ***9440 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS BERMUDEZ TORRES VERONICA CR NO. 22008203.- PAGO ESTIMACION 1, SEGUN CONTRATO OPG-OD-EQP-AD-C10-089/15 REHABILITACION INTEGRAL DEL EDIFICIO DE O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258918, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA $-111,904.64
258917 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS BRAYANT ALFREDO GONZALEZ RAMOS CR NO. 22008576.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CESE DEFINITIVO DE SUS FUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258917, A FAVOR DE BRAYANT ALFREDO GONZALEZ RAMOS $7,192.65
258917 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BRAYANT ALFREDO GONZALEZ RAMOS CR NO. 22008576.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CESE DEFINITIVO DE SUS FUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258917, A FAVOR DE BRAYANT ALFREDO GONZALEZ RAMOS $2,322.89
258917 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS BRAYANT ALFREDO GONZALEZ RAMOS CR NO. 22008576.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CESE DEFINITIVO DE SUS FUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258917, A FAVOR DE BRAYANT ALFREDO GONZALEZ RAMOS $5,258.88
258916 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 22008385.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO 1521 PENTHOUSE NO. 3 POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258916, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
258915 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 22008384.- ARRENDAMIENTO DE LOS DESPACHOS 304 Y 305 EN PEDRO MORENO NO. 1521 POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258915, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
258914 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 22008383.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258914, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
258913 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 22008381.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESP. 301 POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258913, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
1869 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 BANAMEX ***2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008048.- IMPORTE CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1869, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $56.00
1869 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 BANAMEX ***2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008048.- IMPORTE CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1869, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $44.16
258905 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA CR NO. 22008372.- SERVICIO DEL EVENTO CULTURAL DEL 29 DE FEB. AL 15 DE MZO. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258905, A FAVOR DE SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA $26,390.00
258904 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. MERCADOS EFICACIA EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008370.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE CRISTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258904, A FAVOR DE EFICACIA EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V. $2,784.00
258903 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007690.- COMPRA DE CASCO DE PROTECCION PARA CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258903, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $8,700.00
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $103.87
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $218.00
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $1,499.25
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $83.25
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $150.80
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $444.00
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $310.44
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $135.00
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $25.00
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $80.03
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $58.36
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2740 PRODUCTOS TEXTILES DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $2,954.54
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $578.86
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $154.74
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $4,524.00
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $36.00
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $154.00
258901 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000015.- Reposición del Fondo Revolvente No. 3 de la CGAIG gastos del 16 de mayo al 08 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258901, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $105.80
258901 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000015.- Reposición del Fondo Revolvente No. 3 de la CGAIG gastos del 16 de mayo al 08 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258901, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $918.39
258901 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000015.- Reposición del Fondo Revolvente No. 3 de la CGAIG gastos del 16 de mayo al 08 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258901, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $293.00
258901 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000015.- Reposición del Fondo Revolvente No. 3 de la CGAIG gastos del 16 de mayo al 08 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258901, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $34.10
258901 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000015.- Reposición del Fondo Revolvente No. 3 de la CGAIG gastos del 16 de mayo al 08 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258901, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $38.56
258901 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000015.- Reposición del Fondo Revolvente No. 3 de la CGAIG gastos del 16 de mayo al 08 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258901, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $16.92
258901 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000015.- Reposición del Fondo Revolvente No. 3 de la CGAIG gastos del 16 de mayo al 08 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258901, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $31.06
258901 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000015.- Reposición del Fondo Revolvente No. 3 de la CGAIG gastos del 16 de mayo al 08 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258901, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $889.00
258901 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000015.- Reposición del Fondo Revolvente No. 3 de la CGAIG gastos del 16 de mayo al 08 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258901, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $1,087.50
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $500.78
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $215.00
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $151.23
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $122.00
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $605.60
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $484.00
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $826.50
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $329.24
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $2,038.30
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $259.84
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $556.80
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $441.00
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $149.00
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $60.00
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $134.47
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $27.00
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,500.00
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $174.00
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $301.60
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $155.00
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $626.40
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $404.20
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $140.00
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $696.70
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $141.97
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $101.50
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $247.46
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $132.99
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $351.75
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $580.00
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,086.10
258899 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000017.- COMPROBACIÓN DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258899, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $150.34
258899 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000017.- COMPROBACIÓN DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258899, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $162.40
258899 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000017.- COMPROBACIÓN DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258899, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $939.60
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $170.01
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $589.86
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $156.02
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,289.77
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $60.01
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $72.99
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $280.00
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $641.06
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $560.03
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $611.00
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $185.25
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $474.27
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,160.00
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $436.50
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $436.50
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $436.50
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $638.00
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $371.20
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,020.80
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $626.40
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $997.60
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,150.03
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $980.00
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $295.00
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $463.00
258897 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000014.- GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258897, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $100.00
258897 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000014.- GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258897, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,920.01
258897 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000014.- GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258897, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $50.00
258897 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000014.- GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258897, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $55.00
258897 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000014.- GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258897, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $174.99
258897 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000014.- GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258897, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $522.00
258897 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000014.- GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258897, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $464.00
258897 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000014.- GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258897, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,740.00
258897 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000014.- GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258897, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $294.00
258897 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000014.- GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258897, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $250.00
258897 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000014.- GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258897, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,856.00
258896 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR CR NO. 22008500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258896, A FAVOR DE GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR $8,931.04
258896 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR CR NO. 22008500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258896, A FAVOR DE GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR $893.10
258896 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR CR NO. 22008500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258896, A FAVOR DE GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR $1,245.76
258896 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR CR NO. 22008500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258896, A FAVOR DE GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR $5,882.40
258896 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR CR NO. 22008500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258896, A FAVOR DE GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR $228.00
258896 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR CR NO. 22008500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258896, A FAVOR DE GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR $178.00
258896 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR CR NO. 22008500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258896, A FAVOR DE GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR $-332.40
258896 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR CR NO. 22008500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258896, A FAVOR DE GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR $87.65
258895 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EDUARDO MARTIN DIAZ ROMERO CR NO. 22008489.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258895, A FAVOR DE EDUARDO MARTIN DIAZ ROMERO $14,634.98
258895 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA EDUARDO MARTIN DIAZ ROMERO CR NO. 22008489.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258895, A FAVOR DE EDUARDO MARTIN DIAZ ROMERO $1,548.87
258894 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN LINO CERVANTES HERNANDEZ CR NO. 22008488.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258894, A FAVOR DE JUAN LINO CERVANTES HERNANDEZ $7,195.32
258894 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN LINO CERVANTES HERNANDEZ CR NO. 22008488.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258894, A FAVOR DE JUAN LINO CERVANTES HERNANDEZ $719.53
258894 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JUAN LINO CERVANTES HERNANDEZ CR NO. 22008488.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258894, A FAVOR DE JUAN LINO CERVANTES HERNANDEZ $348.98
258893 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS AVALOS AMBROSIO CR NO. 22008484.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258893, A FAVOR DE JESUS AVALOS AMBROSIO $10,959.97
258893 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JESUS AVALOS AMBROSIO CR NO. 22008484.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258893, A FAVOR DE JESUS AVALOS AMBROSIO $743.19
258893 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS AVALOS AMBROSIO CR NO. 22008484.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258893, A FAVOR DE JESUS AVALOS AMBROSIO $-353.42
258892 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL SOCORRO ARMENDARIZ GONZALEZ CR NO. 22008423.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258892, A FAVOR DE MARIA DEL SOCORRO ARMENDARIZ GONZALEZ $11,214.16
258892 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MARIA DEL SOCORRO ARMENDARIZ GONZALEZ CR NO. 22008423.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258892, A FAVOR DE MARIA DEL SOCORRO ARMENDARIZ GONZALEZ $770.84
258892 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL SOCORRO ARMENDARIZ GONZALEZ CR NO. 22008423.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258892, A FAVOR DE MARIA DEL SOCORRO ARMENDARIZ GONZALEZ $-104.18
258890 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARGARITA CASTORENA FRIAS CR NO. 22008393.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258890, A FAVOR DE MARGARITA CASTORENA FRIAS $7,339.47
258890 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MARGARITA CASTORENA FRIAS CR NO. 22008393.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258890, A FAVOR DE MARGARITA CASTORENA FRIAS $349.28
258889 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS GUTIERREZ QUINTERO CR NO. 22008390.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258889, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GUTIERREZ QUINTERO $6,228.53
258889 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JOSE DE JESUS GUTIERREZ QUINTERO CR NO. 22008390.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258889, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GUTIERREZ QUINTERO $77.52
258888 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE JESUS GARCIA TOSTADO CR NO. 22008382.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258888, A FAVOR DE MARIA DE JESUS GARCIA TOSTADO $6,843.19
258888 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MARIA DE JESUS GARCIA TOSTADO CR NO. 22008382.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258888, A FAVOR DE MARIA DE JESUS GARCIA TOSTADO $295.28
258887 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONAY AGUILAR GUILLERMO CR NO. 22008375.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MONAY NAVARRO APOLONIO CIRILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258887, A FAVOR DE MONAY AGUILAR GUILLERMO $247.00
258887 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONAY AGUILAR GUILLERMO CR NO. 22008375.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MONAY NAVARRO APOLONIO CIRILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258887, A FAVOR DE MONAY AGUILAR GUILLERMO $192.83
258887 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONAY AGUILAR GUILLERMO CR NO. 22008375.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MONAY NAVARRO APOLONIO CIRILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258887, A FAVOR DE MONAY AGUILAR GUILLERMO $-11.87
258887 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONAY AGUILAR GUILLERMO CR NO. 22008375.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MONAY NAVARRO APOLONIO CIRILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258887, A FAVOR DE MONAY AGUILAR GUILLERMO $8,547.95
258887 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MONAY AGUILAR GUILLERMO CR NO. 22008375.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MONAY NAVARRO APOLONIO CIRILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258887, A FAVOR DE MONAY AGUILAR GUILLERMO $997.83
258887 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONAY AGUILAR GUILLERMO CR NO. 22008375.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MONAY NAVARRO APOLONIO CIRILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258887, A FAVOR DE MONAY AGUILAR GUILLERMO $4,506.67
258887 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONAY AGUILAR GUILLERMO CR NO. 22008375.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MONAY NAVARRO APOLONIO CIRILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258887, A FAVOR DE MONAY AGUILAR GUILLERMO $189.90
258886 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. CEMENTERIOS GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL CR NO. 22008236.- COMPRA DE DESAYUNOS PARA OPERATIVOS DEL 19 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258886, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL $19,720.00
258885 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO GARCIA VELAZQUEZ PEDRO RUBEN CR NO. 22008216.- SUBSIDIO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTRVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258885, A FAVOR DE GARCIA VELAZQUEZ PEDRO RUBEN $1,800.00
258874 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN ***9440 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS VEGA CATALAN LENIN CR NO. 22007511.- APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL X FESTIVAL DE COROS "COREARTE BARCELONA 2016". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258874, A FAVOR DE VEGA CATALAN LENIN $20,000.00
258873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS CR NO. 22008483.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258873, A FAVOR DE VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS $7,820.00
258872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 22008482.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258872, A FAVOR DE VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL $7,820.00
258871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 22008481.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258871, A FAVOR DE VILLALOBOS GUTIERREZ MARGARITA $7,820.00
258870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL CR NO. 22008480.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258870, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL $7,820.00
258869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VEGA PONCE ANDRES ALBERTO CR NO. 22008479.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258869, A FAVOR DE VEGA PONCE ANDRES ALBERTO $7,820.00
258868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO CR NO. 22008478.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258868, A FAVOR DE VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO $7,820.00
258867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO CR NO. 22008477.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258867, A FAVOR DE TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO $7,820.00
258866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO CR NO. 22008476.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258866, A FAVOR DE TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO $7,820.00
258865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFHAT CR NO. 22008475.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258865, A FAVOR DE SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFHAT $7,820.00
258864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO CR NO. 22008474.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258864, A FAVOR DE RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO $7,820.00
258863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ OMAR ALEJANDRO CR NO. 22008473.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258863, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ OMAR ALEJANDRO $7,820.00
258862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR CR NO. 22008472.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258862, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR $7,820.00
258861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC CR NO. 22008471.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258861, A FAVOR DE RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC $7,820.00
258860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE CR NO. 22008470.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258860, A FAVOR DE RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE $7,820.00
258859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RENTERIA CORTES JOSE DAVID CR NO. 22008469.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258859, A FAVOR DE RENTERIA CORTES JOSE DAVID $7,820.00
258858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PELAYO COSSIO LUIS ALBERTO CR NO. 22008468.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258858, A FAVOR DE PELAYO COSSIO LUIS ALBERTO $7,820.00
258857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PATRICIO GUTIERREZ OMAR CR NO. 22008467.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258857, A FAVOR DE PATRICIO GUTIERREZ OMAR $7,820.00
258856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PARRA ESPINOZA MARIA GUADALUPE CR NO. 22008466.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258856, A FAVOR DE PARRA ESPINOZA MARIA GUADALUPE $7,820.00
258855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA CR NO. 22008465.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258855, A FAVOR DE PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA $7,820.00
258854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS OLEA DE ANDA JORGE ARMANDO CR NO. 22008464.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258854, A FAVOR DE OLEA DE ANDA JORGE ARMANDO $7,820.00
258853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE CR NO. 22008463.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258853, A FAVOR DE NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE $7,820.00
258852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL CR NO. 22008462.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258852, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL $7,820.00
258851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL CR NO. 22008461.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258851, A FAVOR DE MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL $7,820.00
258850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDRANO GALLO MARIANA CR NO. 22008460.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258850, A FAVOR DE MEDRANO GALLO MARIANA $7,820.00
258849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO CR NO. 22008459.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258849, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO $7,820.00
258848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GARCIA PEDRO CR NO. 22008458.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258848, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA PEDRO $7,820.00
258847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MORALES SAUL CR NO. 22008457.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258847, A FAVOR DE LOPEZ MORALES SAUL $7,820.00
258846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LARIOS GUZMAN MARLENE CR NO. 22008456.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258846, A FAVOR DE LARIOS GUZMAN MARLENE $7,820.00
258845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA CR NO. 22008455.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258845, A FAVOR DE IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA $7,820.00
258844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUERTA CARDENAS OSCAR GUADALUPE CR NO. 22008454.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258844, A FAVOR DE HUERTA CARDENAS OSCAR GUADALUPE $7,820.00
258843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA CR NO. 22008453.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258843, A FAVOR DE HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA $7,820.00
258842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ZERMEÑO GEOVANNI DANIEL CR NO. 22008452.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258842, A FAVOR DE HERNANDEZ ZERMEÑO GEOVANNI DANIEL $7,820.00
258841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO CR NO. 22008451.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258841, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO $7,820.00
258840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN SILVA JOSE GUADALUPE CR NO. 22008450.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258840, A FAVOR DE GUZMAN SILVA JOSE GUADALUPE $7,820.00
258839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID CR NO. 22008449.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258839, A FAVOR DE GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID $7,820.00
258838 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER CR NO. 22008448.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258838, A FAVOR DE GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER $7,820.00
258837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER CR NO. 22008447.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258837, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER $7,820.00
258836 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ROMAN VIRGILIO CR NO. 22008446.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258836, A FAVOR DE GONZALEZ ROMAN VIRGILIO $7,820.00
258835 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 22008445.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258835, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL $7,820.00
258834 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO CR NO. 22008444.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258834, A FAVOR DE GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO $7,820.00
258833 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO CR NO. 22008443.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258833, A FAVOR DE GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO $7,820.00
258832 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN CR NO. 22008442.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258832, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN $7,820.00
258831 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ AZPEITIA CYNTHIA SARAHI CR NO. 22008441.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258831, A FAVOR DE GOMEZ AZPEITIA CYNTHIA SARAHI $7,820.00
258830 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MILLAN YAZMIN CR NO. 22008440.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258830, A FAVOR DE GARCIA MILLAN YAZMIN $7,820.00
258829 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL CR NO. 22008439.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258829, A FAVOR DE ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL $7,820.00
258828 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO CR NO. 22008438.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258828, A FAVOR DE ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO $7,820.00
258827 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO CR NO. 22008437.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258827, A FAVOR DE ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO $7,820.00
258826 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS CR NO. 22008436.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258826, A FAVOR DE CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS $7,820.00
258825 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CORDOVA QUEZADA FELIPE DE JESUS CR NO. 22008435.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258825, A FAVOR DE CORDOVA QUEZADA FELIPE DE JESUS $7,820.00
258824 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO CR NO. 22008434.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258824, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO $7,820.00
258823 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL CR NO. 22008433.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258823, A FAVOR DE CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL $7,820.00
258822 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS CR NO. 22008432.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258822, A FAVOR DE CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS $7,820.00
258821 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL CR NO. 22008431.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258821, A FAVOR DE CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL $7,820.00
258820 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVILA REYES MA. DE LA LUZ CAROLINA CR NO. 22008430.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258820, A FAVOR DE AVILA REYES MA. DE LA LUZ CAROLINA $7,820.00
258819 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO CR NO. 22008429.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258819, A FAVOR DE APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO $7,820.00
258818 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GIL SILVIA VERONICA CR NO. 22008428.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258818, A FAVOR DE AGUILAR GIL SILVIA VERONICA $7,820.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $203.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $402.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,207.65
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $10.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $81.75
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $145.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $39.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $149.50
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,999.84
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,276.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $218.50
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,044.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,973.16
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,856.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $258.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $758.64
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $239.19
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $157.76
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,021.96
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $398.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,392.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $232.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $220.40
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $18.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $230.50
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $20.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $265.97
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $325.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $696.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CONSTRUCCION GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $377.26
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CONSTRUCCION GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $41.76
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,032.82
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $747.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $29.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $57.50
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $7.90
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $129.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $83.89
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $50.40
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $114.00
1862 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 22008507.- MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1862, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $342,452.53
1861 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. CR NO. 22008395.- COMPRA DE LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1861, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. $43,743.60
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $249.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $79.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $75.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,896.60
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $269.35
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $289.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $38.54
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $125.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $97.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $46.40
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $151.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $230.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $350.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $904.80
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,818.88
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $195.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $321.47
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $205.48
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $113.60
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $250.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $58.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $68.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $40.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $54.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $34.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $668.16
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $406.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $29.60
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $207.90
1858 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 22008180.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1858, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $13,885.20
1858 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 22008180.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1858, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $59,392.00
1856 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007502.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1856, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,800.18
1856 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007502.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1856, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,774.80
1856 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007502.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1856, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $10,509.95
1856 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007502.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1856, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $634.40
1856 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007502.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1856, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $580.00
1856 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007502.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1856, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $815.25
1856 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007502.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1856, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,646.69
1856 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. MERCADOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007502.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1856, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,200.06
1856 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007502.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1856, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,669.86
1856 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007502.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1856, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,035.31
1855 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1855, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $138.00
1855 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1855, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $147.00
1855 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1855, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $181.50
1855 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1855, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $455.75
1855 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1855, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $600.34
1855 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1855, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $180.00
1855 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1855, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $706.10
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $176.32
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $111.50
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $50.00
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $91.50
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,334.00
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,530.01
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $330.00
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,225.01
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,160.00
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $63.40
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $30.00
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $89.80
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $60.00
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $928.00
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $57.90
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $129.00
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $866.50
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $89.00
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $7,540.00
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $240.00
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $142.00
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $520.82
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,450.00
1853 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008373.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL LA C. GUTIERREZ TOPETE ALEXIA ITZEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1853, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $55,155.85
1853 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008373.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL LA C. GUTIERREZ TOPETE ALEXIA ITZEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1853, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14,049.52
1852 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008364.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CAMPOS LEAL CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1852, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $69,438.82
1852 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008364.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CAMPOS LEAL CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1852, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14,723.42
1852 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008364.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CAMPOS LEAL CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1852, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $26,661.32
1852 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008364.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CAMPOS LEAL CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1852, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,378.39
1851 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 22008246.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE JUNIO Y 13 MENSUALIDAD DE 39 RESPECTO AL CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1851, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $5,118,318.00
1850 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA NAVARRO MACIAS ANTONIO CR NO. 22008194.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL 10 TALLERES, OBRA DE TEATRO Y PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL DECAMBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1850, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO $41,296.00
217 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008369.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RIVERA MARTINEZ MARIA DEL PILAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $194,257.33
217 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008369.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RIVERA MARTINEZ MARIA DEL PILAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $61,928.99
216 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008366.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MORA LOPEZ RICARDO DEL 30/04/2012 AL 31/10/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $41,661.16
216 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008366.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MORA LOPEZ RICARDO DEL 30/04/2012 AL 31/10/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,086.51
215 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008365.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ DE PAUL FABIAN EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $51,601.74
215 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008365.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ DE PAUL FABIAN EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $16,010.44
66 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***NICO 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LARA TEJEDA ANA DELIA CR NO. 22007844.- COFFEE BREAK CURSO DE CAPACITACION PRIMER RESONDIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE LARA TEJEDA ANA DELIA $73,109.81
65 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH CR NO. 22008326.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH $2,000.00
64 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA CR NO. 22008312.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA $2,000.00
63 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ GONZALEZ ROXANA BERENICE CR NO. 22008286.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROXANA BERENICE $2,000.00
62 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GASCON HERNANDEZ ESTEBAN CR NO. 22008282.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE GASCON HERNANDEZ ESTEBAN $2,000.00
61 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL CR NO. 22008278.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL $2,000.00
60 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA CR NO. 22008275.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA $2,000.00
59 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CUEVA GONZALEZ MAYRA ESMERALDA CR NO. 22008271.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE CUEVA GONZALEZ MAYRA ESMERALDA $2,000.00
58 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN CR NO. 22008267.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN $2,000.00
57 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX ***NICO 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 22008220.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $449.15
21 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA CR NO. 22008333.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA $2,000.00
20 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SOLIS DIAZ XITLALIC ALEJANDRA CR NO. 22008332.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE SOLIS DIAZ XITLALIC ALEJANDRA $2,000.00
19 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SOLANO LOPEZ GUSTAVO CR NO. 22008331.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE SOLANO LOPEZ GUSTAVO $2,000.00
18 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RUIZ TRINIDAD JOSE MARIA CR NO. 22008324.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE RUIZ TRINIDAD JOSE MARIA $2,000.00
17 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RUIZ LUCIO JOSE ABEL CR NO. 22008323.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE RUIZ LUCIO JOSE ABEL $2,000.00
16 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES CR NO. 22008317.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES $2,000.00
15 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTOYA ROSALES LAURA SAMANTHA MEDIGOURI CR NO. 22008307.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE MONTOYA ROSALES LAURA SAMANTHA MEDIGOURI $2,000.00
14 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MEDINA ROSALES IVAN ALEJANDRO CR NO. 22008303.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE MEDINA ROSALES IVAN ALEJANDRO $2,000.00
13 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 22008301.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL $2,000.00
12 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE CR NO. 22008299.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE $2,000.00
11 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUCANO JARERO ERASMO CR NO. 22008298.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO $2,000.00
10 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOZANO OJEDA BRIAN JESUS CR NO. 22008297.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE LOZANO OJEDA BRIAN JESUS $2,000.00
9 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HUERTA GONZALEZ IRIS JAZMIN CR NO. 22008291.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE HUERTA GONZALEZ IRIS JAZMIN $2,000.00
8 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ LOPEZ ANGELICA ALEJANDRA CR NO. 22008289.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ ANGELICA ALEJANDRA $2,000.00
7 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARIBAY PIÑA MARTHA RUTH CR NO. 22008281.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE GARIBAY PIÑA MARTHA RUTH $2,000.00
6 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ELIZONDO SILVA LUZ ALEJANDRA CR NO. 22008273.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE ELIZONDO SILVA LUZ ALEJANDRA $2,000.00
5 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CANTOR GAMBOA KARLA CR NO. 22008265.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE CANTOR GAMBOA KARLA $2,000.00
4 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARMENTA NILA MARIA DE JESUS CR NO. 22008263.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE ARMENTA NILA MARIA DE JESUS $2,000.00
3 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALONSO DELGADO ARTURO CR NO. 22008260.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE ALONSO DELGADO ARTURO $2,000.00
2 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ACEVEDO CABALLERO LUIS PABLO CR NO. 22008257.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE ACEVEDO CABALLERO LUIS PABLO $2,000.00
258817 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERIBERTO GOMEZ IÑIGUEZ CR NO. 22008380.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258817, A FAVOR DE HERIBERTO GOMEZ IÑIGUEZ $11,210.88
258817 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA HERIBERTO GOMEZ IÑIGUEZ CR NO. 22008380.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258817, A FAVOR DE HERIBERTO GOMEZ IÑIGUEZ $770.49
258816 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EVARISTA AVELINA PEREZ VAZQUEZ CR NO. 22008378.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258816, A FAVOR DE EVARISTA AVELINA PEREZ VAZQUEZ $6,289.48
258816 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA EVARISTA AVELINA PEREZ VAZQUEZ CR NO. 22008378.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258816, A FAVOR DE EVARISTA AVELINA PEREZ VAZQUEZ $78.69
258816 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EVARISTA AVELINA PEREZ VAZQUEZ CR NO. 22008378.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258816, A FAVOR DE EVARISTA AVELINA PEREZ VAZQUEZ $-474.73
258815 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERLINDA CORTES CORTES CR NO. 22008357.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258815, A FAVOR DE HERLINDA CORTES CORTES $4,620.64
258815 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA HERLINDA CORTES CORTES CR NO. 22008357.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258815, A FAVOR DE HERLINDA CORTES CORTES $46.65
258814 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAQUEL PADILLA RUVALCABA CR NO. 22008356.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258814, A FAVOR DE RAQUEL PADILLA RUVALCABA $4,620.64
258814 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA RAQUEL PADILLA RUVALCABA CR NO. 22008356.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258814, A FAVOR DE RAQUEL PADILLA RUVALCABA $46.65
258813 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANGEL RAMIREZ MARCIAL CR NO. 22008355.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258813, A FAVOR DE ANGEL RAMIREZ MARCIAL $9,066.76
258813 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA ANGEL RAMIREZ MARCIAL CR NO. 22008355.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258813, A FAVOR DE ANGEL RAMIREZ MARCIAL $537.21
258812 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL NEGRETE AGUAYO CR NO. 22008353.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258812, A FAVOR DE DANIEL NEGRETE AGUAYO $8,642.92
258812 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA DANIEL NEGRETE AGUAYO CR NO. 22008353.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258812, A FAVOR DE DANIEL NEGRETE AGUAYO $491.09
258811 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS LOPEZ AVILA CR NO. 22008352.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258811, A FAVOR DE JOSE LUIS LOPEZ AVILA $9,576.37
258811 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JOSE LUIS LOPEZ AVILA CR NO. 22008352.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258811, A FAVOR DE JOSE LUIS LOPEZ AVILA $592.65
258810 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR MANUEL MANCILLA VEGA CR NO. 22008351.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258810, A FAVOR DE HECTOR MANUEL MANCILLA VEGA $9,615.25
258810 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA HECTOR MANUEL MANCILLA VEGA CR NO. 22008351.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258810, A FAVOR DE HECTOR MANUEL MANCILLA VEGA $596.88
258809 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EDUWIGES MACIAS VERA CR NO. 22008350.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258809, A FAVOR DE EDUWIGES MACIAS VERA $4,620.64
258809 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA EDUWIGES MACIAS VERA CR NO. 22008350.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258809, A FAVOR DE EDUWIGES MACIAS VERA $46.65
258807 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS RAMIREZ VARGAS CR NO. 22008348.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258807, A FAVOR DE LUIS RAMIREZ VARGAS $8,642.92
258807 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA LUIS RAMIREZ VARGAS CR NO. 22008348.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258807, A FAVOR DE LUIS RAMIREZ VARGAS $491.09
258806 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ROMO GARCIA CR NO. 22008347.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258806, A FAVOR DE JOSE ROMO GARCIA $8,642.92
258806 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JOSE ROMO GARCIA CR NO. 22008347.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258806, A FAVOR DE JOSE ROMO GARCIA $491.09
1840 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008367.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PINEDO HUERTA ABUNDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1840, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $136,026.82
1840 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008367.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PINEDO HUERTA ABUNDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1840, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $35,082.63
1839 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO CGGIC CASTRO MERCADO MARIA DE LOURDES ELENA CR NO. 22008217.- SERVICIO DE AUDITORIA A LA CONSTRUCCION DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1839, A FAVOR DE CASTRO MERCADO MARIA DE LOURDES ELENA $44,660.00
1838 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 BANAMEX ***2016 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 22008223.- SERVICIO DE CREATIVIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1838, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $416,667.00
1836 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008059.- SERVICIO DE ORGANIZACION Y ENSAMBLE DE PARQUETES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1836, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $2,794,711.05
1835 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008058.- SERVICIO DE ORGANIZACION Y ENSAMBLE DE PARQUES ESCOLARES ANTICIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1835, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $1,368,248.66
1834 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 22008343.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1834, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,580,555.62
1833 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 22008214.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1833, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $12,500,000.00
1832 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 BANAMEX ***2016 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 22007825.- PRODUCCION DE CAPSULAS AUDIOVISUALES Y BITES TEMATICOS POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1832, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $500,000.00
1831 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 22007280.- REPARACION DE VEHICULO, VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1831, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $1,964,879.92
214 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008248.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,983,058.24
214 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008248.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,396,613.59
56 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VIRGEN DE LA TORRE JUAN CARLOS CR NO. 22008338.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE VIRGEN DE LA TORRE JUAN CARLOS $2,000.00
55 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO CR NO. 22008337.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO $2,000.00
54 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VELAZQUEZ POLANCO MARISELA CR NO. 22008336.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE VELAZQUEZ POLANCO MARISELA $2,000.00
53 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VELAZQUEZ CARDONA CARLOS ALFREDO CR NO. 22008335.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE VELAZQUEZ CARDONA CARLOS ALFREDO $2,000.00
52 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN CR NO. 22008334.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN $2,000.00
51 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN CR NO. 22008330.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN $2,000.00
50 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH CR NO. 22008329.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH $2,000.00
49 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA CR NO. 22008328.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA $2,000.00
48 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA CR NO. 22008327.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA $2,000.00
47 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SALAZAR CERVANTES ANA LAURA CR NO. 22008325.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA $2,000.00
46 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RUIZ GARCIA ANDREA NAYELLI CR NO. 22008322.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE RUIZ GARCIA ANDREA NAYELLI $2,000.00
45 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA CR NO. 22008321.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA $2,000.00
44 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT CR NO. 22008320.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT $2,000.00
43 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RIVERA CRUZ JANETH SARAHI CR NO. 22008319.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE RIVERA CRUZ JANETH SARAHI $2,000.00
42 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS CR NO. 22008318.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS $2,000.00
41 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO CR NO. 22008316.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO $2,000.00
40 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL QUINTERO ALVIZO ADRIAN CR NO. 22008315.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE QUINTERO ALVIZO ADRIAN $2,000.00
39 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA CR NO. 22008314.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA $2,000.00
38 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PERALTA RAMIREZ ALEXIS ODYN CR NO. 22008313.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE PERALTA RAMIREZ ALEXIS ODYN $2,000.00
37 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ORTEGA JUAREZ CRISTINA SARAI CR NO. 22008311.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE ORTEGA JUAREZ CRISTINA SARAI $2,000.00
36 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL NAVARRO GARCIA EVA ELIZABETH CR NO. 22008310.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE NAVARRO GARCIA EVA ELIZABETH $2,000.00
35 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MORONES GONZALEZ RAUL DE JESUS CR NO. 22008309.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE MORONES GONZALEZ RAUL DE JESUS $2,000.00
34 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MORA TORRES O BRIAN JOEL CR NO. 22008308.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE MORA TORRES O BRIAN JOEL $2,000.00
33 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTES PULIDO MARIA DE JESUS CR NO. 22008306.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE MONTES PULIDO MARIA DE JESUS $2,000.00
32 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTES PULIDO CESAR CR NO. 22008305.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE MONTES PULIDO CESAR $2,000.00
31 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MENDOZA DAMKEN LUIS FELIPE CR NO. 22008304.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE MENDOZA DAMKEN LUIS FELIPE $2,000.00
30 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MATA IBARRA ITZEL DANIELA CR NO. 22008302.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MATA IBARRA ITZEL DANIELA $2,000.00
29 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MANZO GONZALEZ JANETTE CR NO. 22008300.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MANZO GONZALEZ JANETTE $2,000.00
27 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOPEZ NUÑEZ DIANA GUADALUPE CR NO. 22008296.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE LOPEZ NUÑEZ DIANA GUADALUPE $2,000.00
26 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOPEZ LOZA ADAN CR NO. 22008295.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE LOPEZ LOZA ADAN $2,000.00
25 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LIRA LOMELI ALICIA NATALIE CR NO. 22008294.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE LIRA LOMELI ALICIA NATALIE $2,000.00
24 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL CR NO. 22008293.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL $2,000.00
23 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS CR NO. 22008292.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS $2,000.00
22 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ RIOS SOFIA LORENA CR NO. 22008290.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE HERNANDEZ RIOS SOFIA LORENA $2,000.00
21 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN OSWALDO CR NO. 22008288.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN OSWALDO $2,000.00
20 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ GAMBOA MARIO CR NO. 22008287.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE HERNANDEZ GAMBOA MARIO $2,000.00
19 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA CR NO. 22008285.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA $2,000.00
18 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CISNEROS SILVIA NATHALIE CR NO. 22008284.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GONZALEZ CISNEROS SILVIA NATHALIE $2,000.00
17 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GASCON HERNANDEZ LUIS ALBERTO CR NO. 22008283.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE GASCON HERNANDEZ LUIS ALBERTO $2,000.00
16 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE CR NO. 22008280.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE $2,000.00
15 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARCIA GUZMAN JOAN EMMANUEL CR NO. 22008279.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE GARCIA GUZMAN JOAN EMMANUEL $2,000.00
14 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FREGOSO ALVAREZ ANGELICA CR NO. 22008277.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE FREGOSO ALVAREZ ANGELICA $2,000.00
13 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FLORES IBARRA JESSICA JAZMIN CR NO. 22008276.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE FLORES IBARRA JESSICA JAZMIN $2,000.00
12 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ESPINOZA TORRES MARIA DEL MAR CR NO. 22008274.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE ESPINOZA TORRES MARIA DEL MAR $2,000.00
11 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DIAZ REYNOSO ARANTXA ANA MARIA CR NO. 22008272.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE DIAZ REYNOSO ARANTXA ANA MARIA $2,000.00
10 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CUEVA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE CR NO. 22008270.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CUEVA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE $2,000.00
9 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL CR NO. 22008269.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL $2,000.00
8 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES PORTILLO PAULINA CR NO. 22008268.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CERVANTES PORTILLO PAULINA $2,000.00
7 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CARDENAS BENITEZ MARIA JOSEFINA CR NO. 22008266.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CARDENAS BENITEZ MARIA JOSEFINA $2,000.00
6 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CAMPOS TORRES JESSICA GUADALUPE CR NO. 22008264.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CAMPOS TORRES JESSICA GUADALUPE $2,000.00
5 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ANGELES VIRGEN DIANA XITLALI CR NO. 22008262.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE ANGELES VIRGEN DIANA XITLALI $2,000.00
4 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALVAREZ SANDOVAL CHRISTIAN ANGEL CR NO. 22008261.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE ALVAREZ SANDOVAL CHRISTIAN ANGEL $2,000.00
3 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALATORRE ELIZONDO MONICA ALEJANDRA CR NO. 22008259.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE ALATORRE ELIZONDO MONICA ALEJANDRA $2,000.00
2 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALATORRE ELIZONDO ERIKA LIZBETH CR NO. 22008258.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE ALATORRE ELIZONDO ERIKA LIZBETH $2,000.00
258805 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22003535.- SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258805, A FAVOR DE DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. $143,724.00
258804 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO BECERRA BAÑUELOS CR NO. 22008361.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258804, A FAVOR DE ALBERTO BECERRA BAÑUELOS $6,647.92
258804 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA ALBERTO BECERRA BAÑUELOS CR NO. 22008361.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258804, A FAVOR DE ALBERTO BECERRA BAÑUELOS $649.66
258804 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO BECERRA BAÑUELOS CR NO. 22008361.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258804, A FAVOR DE ALBERTO BECERRA BAÑUELOS $3,921.60
258804 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO BECERRA BAÑUELOS CR NO. 22008361.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258804, A FAVOR DE ALBERTO BECERRA BAÑUELOS $152.00
258804 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO BECERRA BAÑUELOS CR NO. 22008361.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258804, A FAVOR DE ALBERTO BECERRA BAÑUELOS $118.67
258804 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO BECERRA BAÑUELOS CR NO. 22008361.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258804, A FAVOR DE ALBERTO BECERRA BAÑUELOS $-560.72
258802 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MARIA DEL CARMEN IÑIGUEZ CARBAJAL CR NO. 22008344.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258802, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN IÑIGUEZ CARBAJAL $491.09
258802 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN IÑIGUEZ CARBAJAL CR NO. 22008344.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258802, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN IÑIGUEZ CARBAJAL $8,642.92
258801 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASIANO PRADO ANTONIO CR NO. 22008341.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258801, A FAVOR DE CASIANO PRADO ANTONIO $17,050.13
258801 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA CASIANO PRADO ANTONIO CR NO. 22008341.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258801, A FAVOR DE CASIANO PRADO ANTONIO $2,064.75
258800 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA ASUNCION RODRIGUEZ CHAVEZ CR NO. 22008340.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258800, A FAVOR DE MA ASUNCION RODRIGUEZ CHAVEZ $4,620.64
258800 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MA ASUNCION RODRIGUEZ CHAVEZ CR NO. 22008340.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258800, A FAVOR DE MA ASUNCION RODRIGUEZ CHAVEZ $46.65
258799 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO PALOMAR DIAZ CR NO. 22008339.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258799, A FAVOR DE ALEJANDRO PALOMAR DIAZ $12,221.42
258799 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA ALEJANDRO PALOMAR DIAZ CR NO. 22008339.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258799, A FAVOR DE ALEJANDRO PALOMAR DIAZ $880.43
258798 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MAGDALENA RIOS HUERTA CR NO. 22008256.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258798, A FAVOR DE MAGDALENA RIOS HUERTA $8,642.92
258798 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MAGDALENA RIOS HUERTA CR NO. 22008256.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258798, A FAVOR DE MAGDALENA RIOS HUERTA $491.09
258797 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JUAN JOSE DE LEON RAMOS CR NO. 22008255.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258797, A FAVOR DE JUAN JOSE DE LEON RAMOS $1,275.49
258797 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE DE LEON RAMOS CR NO. 22008255.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258797, A FAVOR DE JUAN JOSE DE LEON RAMOS $13,355.09
258796 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JOSE ROGELIO CHAVEZ SANCHEZ CR NO. 22008254.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258796, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVEZ SANCHEZ $513.70
258796 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ROGELIO CHAVEZ SANCHEZ CR NO. 22008254.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258796, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVEZ SANCHEZ $8,850.68
258795 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA SONIA PEREZ GUTIERREZ CR NO. 22008253.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258795, A FAVOR DE SONIA PEREZ GUTIERREZ $477.53
258795 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SONIA PEREZ GUTIERREZ CR NO. 22008253.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258795, A FAVOR DE SONIA PEREZ GUTIERREZ $8,518.26
258794 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA CARLOS MARTIN X AGUILAR CR NO. 22008252.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258794, A FAVOR DE CARLOS MARTIN X AGUILAR $880.43
258794 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS MARTIN X AGUILAR CR NO. 22008252.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258794, A FAVOR DE CARLOS MARTIN X AGUILAR $12,221.42
258793 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA FLORES MANRIQUEZ JESUS ROGELIO CR NO. 22008251.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258793, A FAVOR DE FLORES MANRIQUEZ JESUS ROGELIO $29.52
258793 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORES MANRIQUEZ JESUS ROGELIO CR NO. 22008251.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258793, A FAVOR DE FLORES MANRIQUEZ JESUS ROGELIO $3,728.92
258792 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS ORTIZ NEGRETE CR NO. 22008250.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258792, A FAVOR DE JOSE LUIS ORTIZ NEGRETE $10,231.64
258792 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JOSE LUIS ORTIZ NEGRETE CR NO. 22008250.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258792, A FAVOR DE JOSE LUIS ORTIZ NEGRETE $663.95
258791 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA CR NO. 22008210.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258791, A FAVOR DE ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA $4,297.64
258791 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA CR NO. 22008210.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258791, A FAVOR DE ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA $429.76
258791 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA CR NO. 22008210.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258791, A FAVOR DE ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA $40.44
258791 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA CR NO. 22008210.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258791, A FAVOR DE ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA $1,960.80
258791 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA CR NO. 22008210.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258791, A FAVOR DE ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA $76.00
258791 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA CR NO. 22008210.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258791, A FAVOR DE ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA $59.33
258790 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS .J CONCEPCION MIRAMONTES GUTIERREZ CR NO. 22008212.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258790, A FAVOR DE .J CONCEPCION MIRAMONTES GUTIERREZ $7,218.26
258790 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA .J CONCEPCION MIRAMONTES GUTIERREZ CR NO. 22008212.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258790, A FAVOR DE .J CONCEPCION MIRAMONTES GUTIERREZ $336.09
258790 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS .J CONCEPCION MIRAMONTES GUTIERREZ CR NO. 22008212.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258790, A FAVOR DE .J CONCEPCION MIRAMONTES GUTIERREZ $-144.84
258789 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS REFUGIO BARBOSA RICO CR NO. 22008211.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258789, A FAVOR DE REFUGIO BARBOSA RICO $8,642.92
258789 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA REFUGIO BARBOSA RICO CR NO. 22008211.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258789, A FAVOR DE REFUGIO BARBOSA RICO $491.09
258788 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN ADAME LOPEZ CR NO. 22008213.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258788, A FAVOR DE MARTIN ADAME LOPEZ $10,206.90
258788 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MARTIN ADAME LOPEZ CR NO. 22008213.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258788, A FAVOR DE MARTIN ADAME LOPEZ $661.25
258788 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN ADAME LOPEZ CR NO. 22008213.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258788, A FAVOR DE MARTIN ADAME LOPEZ $-204.81
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,120.90
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,925.40
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,800.00
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $70.00
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $334.95
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $114.72
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $525.36
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $265.90
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $73.00
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $60.01
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $64.96
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $299.98
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $162.50
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $73.00
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $432.03
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $253.01
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $256.99
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $304.75
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $580.00
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $168.00
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,061.54
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,182.00
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,625.40
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $52.98
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $452.40
258786 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000020.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258786, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $297.38
258786 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000020.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258786, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $58.31
258786 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000020.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258786, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $414.00
258786 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000020.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258786, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $414.00
258785 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER NIÑO ROBLES CR NO. 22008199.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258785, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER NIÑO ROBLES $8,125.23
258785 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA FRANCISCO JAVIER NIÑO ROBLES CR NO. 22008199.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258785, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER NIÑO ROBLES $434.77
258784 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA CR NO. 22008142.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258784, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA $1,055.60
1830 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACION DE FAMILIA Y POBLACION, A.C. CR NO. 22008363.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA MINISTRACION DEL "PROGRAMA YO QUIERO,YO PUEDO.SER AGENTE DE CAMBIO EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1830, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACION DE FAMILIA Y POBLACION, A.C. $2,880,000.00
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $171.00
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $120.06
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $63.50
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,320.50
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $34.79
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $719.20
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $69.00
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $53.90
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,818.88
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,770.72
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $900.00
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $20.00
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $27.00
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $20.00
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $27.00
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.99
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $191.00
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $110.00
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $81.20
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $81.20
1827 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECORSA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008231.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-ESP-MUN-PRO-CI-101-15: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1827, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. $320,147.12
1827 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECORSA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008231.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-ESP-MUN-PRO-CI-101-15: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1827, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. $-96,044.14
1825 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 22008188.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-117-15: OBRAS CIVILES PARA LA REHABILITACIÓN DE LA R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1825, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $217,816.41
1824 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DESPACHO CGAIG TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 22008181.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1824, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $25,500.00
1823 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONTROL GRADE S.A. DE C.V. CR NO. 22008159.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-017-16: DESAZOLVE DE LOS VASOS REGULADORES N° 5 DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1823, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. $1,486,156.16
1823 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONTROL GRADE S.A. DE C.V. CR NO. 22008159.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-017-16: DESAZOLVE DE LOS VASOS REGULADORES N° 5 DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1823, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. $-445,846.85
1822 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. MERCADOS AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 22008153.- SERVICIO DE FUMIGACION EN EL MERCADO LIBERTAD POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1822, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $8,004.00
1821 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 22008146.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1821, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $4,215.00
1820 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 22008138.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1820, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. $210,853.72
1820 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 22008138.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1820, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. $-63,256.12
1819 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 22008128.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-EQP-AD-046-16 IMPERMEABILIZACIÓN E INSTALACIÓNES ELECTRICAS PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1819, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $188,651.69
1818 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 22008126.- COMPRA DE PINTURA ACRILICA Y RODILLO PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1818, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $448.88
1818 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 22008126.- COMPRA DE PINTURA ACRILICA Y RODILLO PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1818, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $510.05
1817 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 22008121.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1817, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $46,400.00
1816 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 22008120.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30 DE DOP-REH-MUN-MER-AD-037-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1816, A FAVOR DE INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $651,073.33
1811 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE COMPETITIVIDAD MUNICIPAL TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 22008074.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS DEL 29 DE JUNIO AL 3 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1811, A FAVOR DE TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $315,110.75
1810 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 22008072.- COMPRA TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1810, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $514.50
1810 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 22008072.- COMPRA TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1810, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $2,058.00
1810 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 22008072.- COMPRA TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1810, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,029.00
1810 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 22008072.- COMPRA TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1810, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,029.00
43 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANORTE ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008092.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.46
42 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANORTE ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008091.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.46
41 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANORTE ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008090.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.46
40 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANORTE ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008088.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR ELMES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $16,463,292.21
39 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 22008134.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-062-16: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $113,522.29
39 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANORTE ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008087.- SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.46
2 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***2016 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 22008038.- PROGRAMA DE MEJORA D/LAS CONDICONES LABORALES D/ PERSONAL OPERATIVO, GASTOS MEDICOS MAYORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. $14,974,679.68
1 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 22008133.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-030-16: RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO HUENTITÁN EL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $502,571.77
1 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX ***NICO 2830 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008039.- ANT. 50% KIT OPERACION DE PRIMER RESPONDIENTE, PATRULLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $763,280.00
258777 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CULTURAL SOMASCO A.C. CR NO. 22007744.- PAGO COORESPONDIENTE AL CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258777, A FAVOR DE CULTURAL SOMASCO A.C. $2,000.00
258776 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007168.- COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO VETERINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258776, A FAVOR DE GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. $93,451.00
258775 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DAHER TRANSPORTES, S.A. DE C.V. CR NO. 22005025.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA CIUDADANIA PARA EL PROGRAMA "CULTURA VIAJERA" PARCIALIDAD ORDEN 894. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258775, A FAVOR DE DAHER TRANSPORTES, S.A. DE C.V. $28,652.00
258770 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARQUE AGUA AZUL EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007749.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258770, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,651.84
258769 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LEY ACOSTA GERMAN CR NO. 22007746.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CICLOPUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258769, A FAVOR DE LEY ACOSTA GERMAN $57,599.99
258768 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007739.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258768, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $268.57
258768 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007739.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258768, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $448.01
258767 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAYTONA QUIMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 22007734.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258767, A FAVOR DE DAYTONA QUIMEX, S.A. DE C.V. $2,900.00
258766 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ CORTES GERARDO CR NO. 22007689.- ARRENDAMIENTO DE ZARAGOZA NO. 168 POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258766, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO $116,000.00
258765 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ CORTES GERARDO CR NO. 22007687.- ARRENDAMIENTO DE JUAN MANUEL NO. 544 POR EL MES MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258765, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO $29,000.00
1809 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 22008204.- SERVICIO INTEGRAL DE COMUNICACION DIGITAL, ADMINISTRACION DE PLATAFORMAS, MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1809, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $416,666.65
1808 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 22008201.- SERVICIO INTEGRAL DE COMUNICACION DIGITAL, ADMINISTRACION DE PLATAFORMAS, FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1808, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $416,666.65
1807 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 22008200.- SERVICIO INTEGRAL DE COMUNICACION DIGITAL, ADMINISTRACION DE PLATAFORMAS, ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1807, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $416,666.65
1806 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS CR NO. 22008101.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1806, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS $17,400.00
1805 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 22008127.- FABRICACION DE PANTALON ESCOLAR DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1805, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $1,508,787.48
1804 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 22008063.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1804, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $506,628.45
1804 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 22008063.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1804, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $506,628.45
1803 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22008054.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1803, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $82,832.67
1802 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008046.- COMPRA DE VIDEO CAMARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1802, A FAVOR DE FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. $16,997.99
1801 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008045.- COMPRA DE GRABADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1801, A FAVOR DE FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. $3,198.00
1800 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. CR NO. 22008044.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1800, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. $120,000.00
1799 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007544.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1799, A FAVOR DE SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. $19,194.46
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $518.65
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $311.19
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $332.50
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $207.46
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $933.57
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $311.19
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $311.19
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $207.46
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $623.65
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $311.19
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,330.00
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,330.00
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $6,658.23
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,330.00
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $7,988.23
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,330.00
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,330.00
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $7,988.23
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,662.50
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,330.00
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $6,658.23
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,330.00
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $726.11
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,330.00
1797 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22007790.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1797, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $8,469.80
1796 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 22007763.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1796, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $2,912.76
1795 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007761.- COMPRA DE CEMENTOS Y SACOS DE ARENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1795, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $1,110.00
1795 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. MERCADOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007761.- COMPRA DE CEMENTOS Y SACOS DE ARENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1795, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $1,905.00
1795 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIR. MERCADOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007761.- COMPRA DE CEMENTOS Y SACOS DE ARENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1795, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $865.00
1795 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIR. MERCADOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007761.- COMPRA DE CEMENTOS Y SACOS DE ARENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1795, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $2,819.98
1794 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI CR NO. 22007710.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 245 POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1794, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI $16,998.34
1793 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI CR NO. 22007709.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 245 POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1793, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI $16,998.34
1792 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARQUE AGUA AZUL PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007680.- COMPRA DE LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1792, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. $1,952.38
1791 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007658.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1791, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $378.16
1791 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007658.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1791, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $22,616.75
1790 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. RASTRO MUNICIPAL GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 22007654.- COMPRA DE PLAYERAS, CAMISAS Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1790, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. $12,489.72
1789 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007637.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1789, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,643.36
1789 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ESTUDIOS Y PROYECTOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007637.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1789, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,955.14
1788 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007635.- SUMINISTRO DE 824 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1788, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,476.64
1788 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007635.- SUMINISTRO DE 824 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1788, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-535.60
1787 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007633.- SUMINISTRO DE 243 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1787, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,909.98
1787 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007633.- SUMINISTRO DE 243 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1787, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-157.95
1786 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007632.- SUMINISTRO DE 1,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1786, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-390.00
1786 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007632.- SUMINISTRO DE 1,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1786, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,986.80
1786 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007632.- SUMINISTRO DE 1,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1786, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-247.00
1786 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007632.- SUMINISTRO DE 1,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1786, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,150.08
1786 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007632.- SUMINISTRO DE 1,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1786, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-343.20
1786 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007632.- SUMINISTRO DE 1,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1786, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,716.00
1785 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007631.- SUMINISTRO DE 226 LITROS DE GAS LICUADO PARA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1785, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,776.36
1785 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007631.- SUMINISTRO DE 226 LITROS DE GAS LICUADO PARA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1785, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-146.90
1784 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007630.- SUMINISTRO DE 337 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1784, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-219.05
1784 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007630.- SUMINISTRO DE 337 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1784, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,648.82
1783 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007629.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1783, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,552.72
1783 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007629.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1783, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-293.80
1782 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 22007618.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REUBICACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1782, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. $12,261.20
1781 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE RECURSOS HUMANOS GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22007591.- HOLOGRAMAS, VOLANTES, BANDERINES IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1781, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $1,392.00
1781 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ADMINISTRACION Y GESTION URBANA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22007591.- HOLOGRAMAS, VOLANTES, BANDERINES IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1781, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $19,488.00
1781 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22007591.- HOLOGRAMAS, VOLANTES, BANDERINES IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1781, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $8,990.00
1780 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARTICIPACION CIUDADANA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007579.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1780, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $381.76
1780 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARTICIPACION CIUDADANA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007579.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1780, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $1,184.39
1780 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. EDUCACION PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007579.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1780, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $2,715.32
1780 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007579.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1780, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $309.58
1780 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007579.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1780, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $2,714.63
1780 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007579.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1780, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $890.76
1780 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007579.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1780, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $479.36
1780 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007579.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1780, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $127.25
1780 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGCC PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007579.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1780, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $2,745.36
1779 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007554.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1779, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,179.00
1779 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007554.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1779, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-37.50
1778 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007553.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1778, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-37.75
1778 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007553.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1778, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,186.86
1777 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 22007537.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1777, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $16,278.92
1776 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD BERNI SILVA JULIO CR NO. 22007533.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1776, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $18,908.00
1776 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BERNI SILVA JULIO CR NO. 22007533.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1776, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $3,132.00
1775 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ GRADILLA LAUREANO CR NO. 22007521.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1775, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO $119,155.20
1774 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22007496.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1774, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $106.72
1774 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22007496.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1774, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $836.82
1773 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 22007485.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1773, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $11,136.00
213 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008089.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROBLES DE LEON DANIEL DEL 31/10/2013 AL 15/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,364.41
213 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008089.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROBLES DE LEON DANIEL DEL 31/10/2013 AL 15/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,099.37
258764 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V CR NO. 22007239.- POLIZA DE SOPORTE EN SITIO Y SERVICIO DE REPOSICION DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258764, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V $638,000.00
258763 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JUAN DIEGO OMAR MARTINEZ DELGADO CR NO. 22008187.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258763, A FAVOR DE JUAN DIEGO OMAR MARTINEZ DELGADO $1,621.46
258763 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN DIEGO OMAR MARTINEZ DELGADO CR NO. 22008187.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258763, A FAVOR DE JUAN DIEGO OMAR MARTINEZ DELGADO $14,974.79
258762 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CESAR ADAN ALVAREZ GAONA CR NO. 22008186.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258762, A FAVOR DE CESAR ADAN ALVAREZ GAONA $14,974.79
258762 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA CESAR ADAN ALVAREZ GAONA CR NO. 22008186.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258762, A FAVOR DE CESAR ADAN ALVAREZ GAONA $1,621.46
258761 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO HUMBERTO GONZALEZ CASTELLANOS CR NO. 22008185.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258761, A FAVOR DE MARIO HUMBERTO GONZALEZ CASTELLANOS $18,388.16
258761 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MARIO HUMBERTO GONZALEZ CASTELLANOS CR NO. 22008185.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258761, A FAVOR DE MARIO HUMBERTO GONZALEZ CASTELLANOS $2,350.55
1767 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX ***2016 5910 SOFTWARE DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22007840.- ADQUISICION DE SOFWARE PARA DISPOSITIVOS MOVILES DE LA DIR. INSPECCION Y VIGILANCIA, FACT. 642. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1767, A FAVOR DE PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $870,000.00
1766 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1766, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
1766 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1766, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
1766 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1766, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
1766 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1766, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
1766 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1766, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
1766 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1766, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
1766 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1766, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
1766 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1766, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
1766 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1766, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
1765 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS CR NO. 22007789.- ELABORACION DE PLAN ESTRATEGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1765, A FAVOR DE GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS $118,320.00
1764 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. CR NO. 22007852.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO,SEGUN CONTRATO DOP-IHS-MUN-PRO-CI-015-16 HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1764, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. $918,842.16
1763 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. CR NO. 22007847.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-SAL-CI-006-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE URGENICA MÉDI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1763, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. $804,731.83
1763 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. CR NO. 22007847.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-SAL-CI-006-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE URGENICA MÉDI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1763, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. $-241,419.55
1762 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ CR NO. 22007830.- PAGO DE 30% ANTICIPO, SEGUN CONTRATO DOP-RES-MUN-PRO-AD-080-16 DIAGNOSTICO, RESTAURACIÓN Y REMOZAMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1762, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ $600,000.00
1761 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. CR NO. 22007714.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-095-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1761, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. $984,519.28
1761 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. CR NO. 22007714.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-095-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1761, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. $-295,355.78
1760 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS FACILITY SERVICES DEPOT, S.A. DE C.V. CR NO. 22007541.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-034-16REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, AV. UNIÓN ENTRE AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1760, A FAVOR DE FACILITY SERVICES DEPOT, S.A. DE C.V. $4,396,672.39
1759 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007540.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C04-002/15: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ESTACIÓN DE TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1759, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $1,121,776.45
1759 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007540.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C04-002/15: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ESTACIÓN DE TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1759, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $-336,532.94
258760 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS SALVADOR PARTIDA GONZALEZ CR NO. 22001259.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258760, A FAVOR DE JESUS SALVADOR PARTIDA GONZALEZ $11,141.55
258760 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JESUS SALVADOR PARTIDA GONZALEZ CR NO. 22001259.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258760, A FAVOR DE JESUS SALVADOR PARTIDA GONZALEZ $2,105.12
258758 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA CLAUDIA MARIA PRECIADO RODRIGUEZ CR NO. 22008021.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO (PRIMER PAGO DE TRES). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258758, A FAVOR DE CLAUDIA MARIA PRECIADO RODRIGUEZ $544,743.36
258757 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258757, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $2,226.94
258757 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258757, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $236.00
258757 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258757, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $46.01
258757 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258757, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $60.20
258757 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258757, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $40.14
258757 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258757, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $37.00
258757 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258757, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $17.01
258757 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258757, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $174.03
258757 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258757, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $135.00
258757 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258757, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $87.00
258757 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258757, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $138.92
258756 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO TESORERIA QUINTERO SALAZAR LILIANA ANTONIA CR NO. 22008084.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE NUMERO R.P. 01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258756, A FAVOR DE QUINTERO SALAZAR LILIANA ANTONIA $1,459.90
258753 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO TESORERIA MARES ORTEGA FRANCISCO CR NO. 22008064.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE NUMERO R.P. 020/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258753, A FAVOR DE MARES ORTEGA FRANCISCO $10,990.00
258751 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN ***9440 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 22008060.- SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258751, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,275.92
258750 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO TESORERIA ACEVES VALDEZ JAIME CR NO. 22008050.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE NUMERO 062/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258750, A FAVOR DE ACEVES VALDEZ JAIME $10,502.03
1758 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS INNOVANDO Y CRECIENDO S.C. CR NO. 22008140.- APOYO ECONOMICO P/LA ORGANIZACION DE LA LI SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FEDERACION DE ASOCIACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1758, A FAVOR DE INNOVANDO Y CRECIENDO S.C. $15,000.00
1757 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007697.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERRERA VAZQUEZ WILLIAMS FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1757, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $57,928.35
1757 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007697.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERRERA VAZQUEZ WILLIAMS FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1757, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12,920.69
1756 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 22006069.- EVENTO CULTURAL IMPARTICION DE TALLERES RETRATOS URBANOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 711. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1756, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $43,324.61
1755 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 22005133.- EVENTO CULTUARAL IMPARTICION DE TALLERES DE RETRATOS URBANOS, PARCIALIDAD DE ORDEN 711. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1755, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $27,077.88
1753 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007699.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CESAR VIZCAINO GUILLERMO ALONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1753, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $61,518.39
1753 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007699.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CESAR VIZCAINO GUILLERMO ALONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1753, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,570.39
1753 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007699.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CESAR VIZCAINO GUILLERMO ALONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1753, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $16,887.40
1752 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $369.00
1752 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $55.58
1752 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $18.00
1752 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $70.39
1752 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $185.60
1752 Detalle Factura de click aquí