Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2016
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2016 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 258957 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO | CR NO. 22008744.- PAGO DE ACUERDO A CONVENIO DEL INMUEBLE DE AV. HIDALGO No. 1327. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258957, A FAVOR DE CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO | $535,500.00 |
| 258956 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO | CR NO. 22008566.- COMPLEMENTO POR CONCEPTO DE PAGO RENTA DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258956, A FAVOR DE CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO | $174,000.00 |
| 258956 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO | CR NO. 22008566.- COMPLEMENTO POR CONCEPTO DE PAGO RENTA DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258956, A FAVOR DE CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO | $24,000.00 |
| 258920 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE ANTONIO BARAJAS LOPEZ | CR NO. 22008575.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258920, A FAVOR DE JORGE ANTONIO BARAJAS LOPEZ | $6,869.11 |
| 258920 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE ANTONIO BARAJAS LOPEZ | CR NO. 22008575.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258920, A FAVOR DE JORGE ANTONIO BARAJAS LOPEZ | $3,816.17 |
| 258919 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS | CR NO. 22008421.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO (EJECUTOR FISCAL) CON JUICIO LABORAL 1676/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258919, A FAVOR DE ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS | $37,000.00 |
| 258918 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. 22008203.- PAGO ESTIMACION 1, SEGUN CONTRATO OPG-OD-EQP-AD-C10-089/15 REHABILITACION INTEGRAL DEL EDIFICIO DE O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258918, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $373,015.47 |
| 258918 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. 22008203.- PAGO ESTIMACION 1, SEGUN CONTRATO OPG-OD-EQP-AD-C10-089/15 REHABILITACION INTEGRAL DEL EDIFICIO DE O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258918, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $-111,904.64 |
| 258917 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAYANT ALFREDO GONZALEZ RAMOS | CR NO. 22008576.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CESE DEFINITIVO DE SUS FUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258917, A FAVOR DE BRAYANT ALFREDO GONZALEZ RAMOS | $7,192.65 |
| 258917 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAYANT ALFREDO GONZALEZ RAMOS | CR NO. 22008576.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CESE DEFINITIVO DE SUS FUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258917, A FAVOR DE BRAYANT ALFREDO GONZALEZ RAMOS | $2,322.89 |
| 258917 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAYANT ALFREDO GONZALEZ RAMOS | CR NO. 22008576.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CESE DEFINITIVO DE SUS FUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258917, A FAVOR DE BRAYANT ALFREDO GONZALEZ RAMOS | $5,258.88 |
| 258916 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22008385.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO 1521 PENTHOUSE NO. 3 POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258916, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 258915 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22008384.- ARRENDAMIENTO DE LOS DESPACHOS 304 Y 305 EN PEDRO MORENO NO. 1521 POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258915, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 258914 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22008383.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258914, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 258913 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22008381.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESP. 301 POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258913, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 1869 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008048.- IMPORTE CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1869, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $56.00 |
| 1869 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008048.- IMPORTE CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1869, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $44.16 |
| 258905 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA | CR NO. 22008372.- SERVICIO DEL EVENTO CULTURAL DEL 29 DE FEB. AL 15 DE MZO. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258905, A FAVOR DE SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA | $26,390.00 |
| 258904 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. MERCADOS | EFICACIA EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008370.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE CRISTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258904, A FAVOR DE EFICACIA EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 258903 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007690.- COMPRA DE CASCO DE PROTECCION PARA CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258903, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $8,700.00 |
| 258902 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $103.87 |
| 258902 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $218.00 |
| 258902 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $1,499.25 |
| 258902 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $83.25 |
| 258902 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $150.80 |
| 258902 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $444.00 |
| 258902 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $310.44 |
| 258902 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $135.00 |
| 258902 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $25.00 |
| 258902 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $80.03 |
| 258902 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $58.36 |
| 258902 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $2,954.54 |
| 258902 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $578.86 |
| 258902 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $154.74 |
| 258902 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $4,524.00 |
| 258902 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $36.00 |
| 258902 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $154.00 |
| 258901 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000015.- Reposición del Fondo Revolvente No. 3 de la CGAIG gastos del 16 de mayo al 08 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258901, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $105.80 |
| 258901 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000015.- Reposición del Fondo Revolvente No. 3 de la CGAIG gastos del 16 de mayo al 08 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258901, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $918.39 |
| 258901 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000015.- Reposición del Fondo Revolvente No. 3 de la CGAIG gastos del 16 de mayo al 08 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258901, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $293.00 |
| 258901 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000015.- Reposición del Fondo Revolvente No. 3 de la CGAIG gastos del 16 de mayo al 08 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258901, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $34.10 |
| 258901 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000015.- Reposición del Fondo Revolvente No. 3 de la CGAIG gastos del 16 de mayo al 08 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258901, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $38.56 |
| 258901 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000015.- Reposición del Fondo Revolvente No. 3 de la CGAIG gastos del 16 de mayo al 08 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258901, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $16.92 |
| 258901 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000015.- Reposición del Fondo Revolvente No. 3 de la CGAIG gastos del 16 de mayo al 08 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258901, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $31.06 |
| 258901 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000015.- Reposición del Fondo Revolvente No. 3 de la CGAIG gastos del 16 de mayo al 08 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258901, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $889.00 |
| 258901 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000015.- Reposición del Fondo Revolvente No. 3 de la CGAIG gastos del 16 de mayo al 08 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258901, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $1,087.50 |
| 258900 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $500.78 |
| 258900 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $215.00 |
| 258900 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $151.23 |
| 258900 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $122.00 |
| 258900 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $605.60 |
| 258900 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $155.00 |
| 258900 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $484.00 |
| 258900 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $247.46 |
| 258900 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $132.99 |
| 258900 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $351.75 |
| 258900 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $580.00 |
| 258900 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $826.50 |
| 258900 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $329.24 |
| 258900 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $2,038.30 |
| 258900 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $259.84 |
| 258900 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $556.80 |
| 258900 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $441.00 |
| 258900 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $149.00 |
| 258900 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $60.00 |
| 258900 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $134.47 |
| 258900 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $27.00 |
| 258900 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,500.00 |
| 258900 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $174.00 |
| 258900 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $301.60 |
| 258900 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $626.40 |
| 258900 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $404.20 |
| 258900 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $140.00 |
| 258900 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $696.70 |
| 258900 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $141.97 |
| 258900 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $101.50 |
| 258900 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,086.10 |
| 258899 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000017.- COMPROBACIÓN DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258899, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $150.34 |
| 258899 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000017.- COMPROBACIÓN DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258899, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $162.40 |
| 258899 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000017.- COMPROBACIÓN DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258899, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $939.60 |
| 258898 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $170.01 |
| 258898 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $589.86 |
| 258898 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $156.02 |
| 258898 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,289.77 |
| 258898 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $60.01 |
| 258898 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $72.99 |
| 258898 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $280.00 |
| 258898 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $641.06 |
| 258898 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $560.03 |
| 258898 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $611.00 |
| 258898 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $185.25 |
| 258898 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $474.27 |
| 258898 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,160.00 |
| 258898 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $436.50 |
| 258898 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $436.50 |
| 258898 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $436.50 |
| 258898 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $638.00 |
| 258898 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $371.20 |
| 258898 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,020.80 |
| 258898 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $626.40 |
| 258898 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $997.60 |
| 258898 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,150.03 |
| 258898 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $980.00 |
| 258898 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $295.00 |
| 258898 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $463.00 |
| 258897 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000014.- GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258897, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $100.00 |
| 258897 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000014.- GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258897, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,920.01 |
| 258897 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000014.- GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258897, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $50.00 |
| 258897 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000014.- GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258897, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $55.00 |
| 258897 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000014.- GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258897, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $174.99 |
| 258897 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000014.- GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258897, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $522.00 |
| 258897 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000014.- GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258897, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $464.00 |
| 258897 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000014.- GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258897, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,740.00 |
| 258897 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000014.- GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258897, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $294.00 |
| 258897 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000014.- GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258897, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $250.00 |
| 258897 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000014.- GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258897, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,856.00 |
| 258896 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR | CR NO. 22008500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258896, A FAVOR DE GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR | $8,931.04 |
| 258896 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR | CR NO. 22008500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258896, A FAVOR DE GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR | $893.10 |
| 258896 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR | CR NO. 22008500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258896, A FAVOR DE GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR | $1,245.76 |
| 258896 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR | CR NO. 22008500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258896, A FAVOR DE GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR | $5,882.40 |
| 258896 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR | CR NO. 22008500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258896, A FAVOR DE GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR | $228.00 |
| 258896 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR | CR NO. 22008500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258896, A FAVOR DE GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR | $178.00 |
| 258896 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR | CR NO. 22008500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258896, A FAVOR DE GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR | $-332.40 |
| 258896 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR | CR NO. 22008500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258896, A FAVOR DE GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR | $87.65 |
| 258895 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDUARDO MARTIN DIAZ ROMERO | CR NO. 22008489.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258895, A FAVOR DE EDUARDO MARTIN DIAZ ROMERO | $14,634.98 |
| 258895 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | EDUARDO MARTIN DIAZ ROMERO | CR NO. 22008489.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258895, A FAVOR DE EDUARDO MARTIN DIAZ ROMERO | $1,548.87 |
| 258894 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN LINO CERVANTES HERNANDEZ | CR NO. 22008488.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258894, A FAVOR DE JUAN LINO CERVANTES HERNANDEZ | $7,195.32 |
| 258894 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN LINO CERVANTES HERNANDEZ | CR NO. 22008488.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258894, A FAVOR DE JUAN LINO CERVANTES HERNANDEZ | $719.53 |
| 258894 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JUAN LINO CERVANTES HERNANDEZ | CR NO. 22008488.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258894, A FAVOR DE JUAN LINO CERVANTES HERNANDEZ | $348.98 |
| 258893 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS AVALOS AMBROSIO | CR NO. 22008484.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258893, A FAVOR DE JESUS AVALOS AMBROSIO | $10,959.97 |
| 258893 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JESUS AVALOS AMBROSIO | CR NO. 22008484.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258893, A FAVOR DE JESUS AVALOS AMBROSIO | $743.19 |
| 258893 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS AVALOS AMBROSIO | CR NO. 22008484.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258893, A FAVOR DE JESUS AVALOS AMBROSIO | $-353.42 |
| 258892 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL SOCORRO ARMENDARIZ GONZALEZ | CR NO. 22008423.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258892, A FAVOR DE MARIA DEL SOCORRO ARMENDARIZ GONZALEZ | $11,214.16 |
| 258892 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARIA DEL SOCORRO ARMENDARIZ GONZALEZ | CR NO. 22008423.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258892, A FAVOR DE MARIA DEL SOCORRO ARMENDARIZ GONZALEZ | $770.84 |
| 258892 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL SOCORRO ARMENDARIZ GONZALEZ | CR NO. 22008423.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258892, A FAVOR DE MARIA DEL SOCORRO ARMENDARIZ GONZALEZ | $-104.18 |
| 258890 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARGARITA CASTORENA FRIAS | CR NO. 22008393.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258890, A FAVOR DE MARGARITA CASTORENA FRIAS | $7,339.47 |
| 258890 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARGARITA CASTORENA FRIAS | CR NO. 22008393.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258890, A FAVOR DE MARGARITA CASTORENA FRIAS | $349.28 |
| 258889 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS GUTIERREZ QUINTERO | CR NO. 22008390.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258889, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GUTIERREZ QUINTERO | $6,228.53 |
| 258889 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JOSE DE JESUS GUTIERREZ QUINTERO | CR NO. 22008390.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258889, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GUTIERREZ QUINTERO | $77.52 |
| 258888 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE JESUS GARCIA TOSTADO | CR NO. 22008382.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258888, A FAVOR DE MARIA DE JESUS GARCIA TOSTADO | $6,843.19 |
| 258888 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARIA DE JESUS GARCIA TOSTADO | CR NO. 22008382.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258888, A FAVOR DE MARIA DE JESUS GARCIA TOSTADO | $295.28 |
| 258887 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONAY AGUILAR GUILLERMO | CR NO. 22008375.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MONAY NAVARRO APOLONIO CIRILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258887, A FAVOR DE MONAY AGUILAR GUILLERMO | $247.00 |
| 258887 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONAY AGUILAR GUILLERMO | CR NO. 22008375.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MONAY NAVARRO APOLONIO CIRILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258887, A FAVOR DE MONAY AGUILAR GUILLERMO | $192.83 |
| 258887 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONAY AGUILAR GUILLERMO | CR NO. 22008375.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MONAY NAVARRO APOLONIO CIRILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258887, A FAVOR DE MONAY AGUILAR GUILLERMO | $-11.87 |
| 258887 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONAY AGUILAR GUILLERMO | CR NO. 22008375.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MONAY NAVARRO APOLONIO CIRILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258887, A FAVOR DE MONAY AGUILAR GUILLERMO | $8,547.95 |
| 258887 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MONAY AGUILAR GUILLERMO | CR NO. 22008375.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MONAY NAVARRO APOLONIO CIRILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258887, A FAVOR DE MONAY AGUILAR GUILLERMO | $997.83 |
| 258887 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONAY AGUILAR GUILLERMO | CR NO. 22008375.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MONAY NAVARRO APOLONIO CIRILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258887, A FAVOR DE MONAY AGUILAR GUILLERMO | $4,506.67 |
| 258887 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONAY AGUILAR GUILLERMO | CR NO. 22008375.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MONAY NAVARRO APOLONIO CIRILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258887, A FAVOR DE MONAY AGUILAR GUILLERMO | $189.90 |
| 258886 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. CEMENTERIOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL | CR NO. 22008236.- COMPRA DE DESAYUNOS PARA OPERATIVOS DEL 19 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258886, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL | $19,720.00 |
| 258885 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GARCIA VELAZQUEZ PEDRO RUBEN | CR NO. 22008216.- SUBSIDIO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTRVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258885, A FAVOR DE GARCIA VELAZQUEZ PEDRO RUBEN | $1,800.00 |
| 258874 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VEGA CATALAN LENIN | CR NO. 22007511.- APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL X FESTIVAL DE COROS "COREARTE BARCELONA 2016". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258874, A FAVOR DE VEGA CATALAN LENIN | $20,000.00 |
| 258873 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS | CR NO. 22008483.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258873, A FAVOR DE VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS | $7,820.00 |
| 258872 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 22008482.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258872, A FAVOR DE VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL | $7,820.00 |
| 258871 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 22008481.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258871, A FAVOR DE VILLALOBOS GUTIERREZ MARGARITA | $7,820.00 |
| 258870 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | CR NO. 22008480.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258870, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | $7,820.00 |
| 258869 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VEGA PONCE ANDRES ALBERTO | CR NO. 22008479.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258869, A FAVOR DE VEGA PONCE ANDRES ALBERTO | $7,820.00 |
| 258868 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO | CR NO. 22008478.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258868, A FAVOR DE VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO | $7,820.00 |
| 258867 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO | CR NO. 22008477.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258867, A FAVOR DE TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO | $7,820.00 |
| 258866 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO | CR NO. 22008476.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258866, A FAVOR DE TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO | $7,820.00 |
| 258865 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFHAT | CR NO. 22008475.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258865, A FAVOR DE SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFHAT | $7,820.00 |
| 258864 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO | CR NO. 22008474.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258864, A FAVOR DE RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO | $7,820.00 |
| 258863 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GUTIERREZ OMAR ALEJANDRO | CR NO. 22008473.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258863, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ OMAR ALEJANDRO | $7,820.00 |
| 258862 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR | CR NO. 22008472.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258862, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR | $7,820.00 |
| 258861 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC | CR NO. 22008471.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258861, A FAVOR DE RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC | $7,820.00 |
| 258860 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE | CR NO. 22008470.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258860, A FAVOR DE RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE | $7,820.00 |
| 258859 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RENTERIA CORTES JOSE DAVID | CR NO. 22008469.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258859, A FAVOR DE RENTERIA CORTES JOSE DAVID | $7,820.00 |
| 258858 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PELAYO COSSIO LUIS ALBERTO | CR NO. 22008468.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258858, A FAVOR DE PELAYO COSSIO LUIS ALBERTO | $7,820.00 |
| 258857 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PATRICIO GUTIERREZ OMAR | CR NO. 22008467.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258857, A FAVOR DE PATRICIO GUTIERREZ OMAR | $7,820.00 |
| 258856 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PARRA ESPINOZA MARIA GUADALUPE | CR NO. 22008466.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258856, A FAVOR DE PARRA ESPINOZA MARIA GUADALUPE | $7,820.00 |
| 258855 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA | CR NO. 22008465.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258855, A FAVOR DE PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA | $7,820.00 |
| 258854 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OLEA DE ANDA JORGE ARMANDO | CR NO. 22008464.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258854, A FAVOR DE OLEA DE ANDA JORGE ARMANDO | $7,820.00 |
| 258853 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE | CR NO. 22008463.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258853, A FAVOR DE NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE | $7,820.00 |
| 258852 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | CR NO. 22008462.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258852, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | $7,820.00 |
| 258851 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL | CR NO. 22008461.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258851, A FAVOR DE MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL | $7,820.00 |
| 258850 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDRANO GALLO MARIANA | CR NO. 22008460.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258850, A FAVOR DE MEDRANO GALLO MARIANA | $7,820.00 |
| 258849 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO | CR NO. 22008459.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258849, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO | $7,820.00 |
| 258848 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GARCIA PEDRO | CR NO. 22008458.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258848, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA PEDRO | $7,820.00 |
| 258847 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MORALES SAUL | CR NO. 22008457.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258847, A FAVOR DE LOPEZ MORALES SAUL | $7,820.00 |
| 258846 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS GUZMAN MARLENE | CR NO. 22008456.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258846, A FAVOR DE LARIOS GUZMAN MARLENE | $7,820.00 |
| 258845 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA | CR NO. 22008455.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258845, A FAVOR DE IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA | $7,820.00 |
| 258844 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUERTA CARDENAS OSCAR GUADALUPE | CR NO. 22008454.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258844, A FAVOR DE HUERTA CARDENAS OSCAR GUADALUPE | $7,820.00 |
| 258843 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA | CR NO. 22008453.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258843, A FAVOR DE HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA | $7,820.00 |
| 258842 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ZERMEÑO GEOVANNI DANIEL | CR NO. 22008452.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258842, A FAVOR DE HERNANDEZ ZERMEÑO GEOVANNI DANIEL | $7,820.00 |
| 258841 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO | CR NO. 22008451.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258841, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO | $7,820.00 |
| 258840 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN SILVA JOSE GUADALUPE | CR NO. 22008450.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258840, A FAVOR DE GUZMAN SILVA JOSE GUADALUPE | $7,820.00 |
| 258839 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | CR NO. 22008449.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258839, A FAVOR DE GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | $7,820.00 |
| 258838 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER | CR NO. 22008448.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258838, A FAVOR DE GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER | $7,820.00 |
| 258837 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22008447.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258837, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER | $7,820.00 |
| 258836 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ROMAN VIRGILIO | CR NO. 22008446.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258836, A FAVOR DE GONZALEZ ROMAN VIRGILIO | $7,820.00 |
| 258835 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 22008445.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258835, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | $7,820.00 |
| 258834 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO | CR NO. 22008444.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258834, A FAVOR DE GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO | $7,820.00 |
| 258833 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO | CR NO. 22008443.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258833, A FAVOR DE GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO | $7,820.00 |
| 258832 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN | CR NO. 22008442.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258832, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN | $7,820.00 |
| 258831 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ AZPEITIA CYNTHIA SARAHI | CR NO. 22008441.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258831, A FAVOR DE GOMEZ AZPEITIA CYNTHIA SARAHI | $7,820.00 |
| 258830 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MILLAN YAZMIN | CR NO. 22008440.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258830, A FAVOR DE GARCIA MILLAN YAZMIN | $7,820.00 |
| 258829 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL | CR NO. 22008439.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258829, A FAVOR DE ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL | $7,820.00 |
| 258828 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 22008438.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258828, A FAVOR DE ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO | $7,820.00 |
| 258827 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO | CR NO. 22008437.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258827, A FAVOR DE ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO | $7,820.00 |
| 258826 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS | CR NO. 22008436.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258826, A FAVOR DE CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS | $7,820.00 |
| 258825 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA QUEZADA FELIPE DE JESUS | CR NO. 22008435.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258825, A FAVOR DE CORDOVA QUEZADA FELIPE DE JESUS | $7,820.00 |
| 258824 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | CR NO. 22008434.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258824, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | $7,820.00 |
| 258823 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL | CR NO. 22008433.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258823, A FAVOR DE CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL | $7,820.00 |
| 258822 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS | CR NO. 22008432.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258822, A FAVOR DE CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS | $7,820.00 |
| 258821 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL | CR NO. 22008431.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258821, A FAVOR DE CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL | $7,820.00 |
| 258820 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVILA REYES MA. DE LA LUZ CAROLINA | CR NO. 22008430.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258820, A FAVOR DE AVILA REYES MA. DE LA LUZ CAROLINA | $7,820.00 |
| 258819 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO | CR NO. 22008429.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258819, A FAVOR DE APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO | $7,820.00 |
| 258818 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR GIL SILVIA VERONICA | CR NO. 22008428.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258818, A FAVOR DE AGUILAR GIL SILVIA VERONICA | $7,820.00 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $203.00 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $402.00 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $114.00 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,207.65 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $10.00 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $81.75 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $145.00 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $39.00 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $149.50 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,999.84 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,276.00 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $218.50 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,044.00 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,973.16 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,856.00 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $258.00 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $758.64 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $239.19 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $157.76 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,021.96 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $398.00 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,392.00 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $232.00 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $220.40 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $18.00 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $230.50 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $20.00 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $265.97 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $325.00 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $696.00 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CONSTRUCCION | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $377.26 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CONSTRUCCION | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $41.76 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,032.82 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $747.00 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $29.00 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $57.50 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $7.90 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $129.00 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $83.89 |
| 1863 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $50.40 |
| 1862 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008507.- MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1862, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $342,452.53 |
| 1861 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 22008395.- COMPRA DE LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1861, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | $43,743.60 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $249.00 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $79.00 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $75.00 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,896.60 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $269.35 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $289.00 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $38.54 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $125.00 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $97.00 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $46.40 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $151.00 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $230.00 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $350.00 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $904.80 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,818.88 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $195.00 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $321.47 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $205.48 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $113.60 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $250.00 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $58.00 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $68.00 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $40.00 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $54.00 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $34.00 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $668.16 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $406.00 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $29.60 |
| 1859 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $207.90 |
| 1858 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008180.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1858, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $13,885.20 |
| 1858 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008180.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1858, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $59,392.00 |
| 1856 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007502.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1856, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,800.18 |
| 1856 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007502.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1856, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,774.80 |
| 1856 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007502.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1856, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $10,509.95 |
| 1856 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007502.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1856, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $634.40 |
| 1856 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007502.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1856, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $580.00 |
| 1856 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007502.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1856, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $815.25 |
| 1856 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007502.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1856, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,646.69 |
| 1856 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007502.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1856, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,200.06 |
| 1856 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007502.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1856, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,669.86 |
| 1856 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007502.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1856, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,035.31 |
| 1855 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1855, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $138.00 |
| 1855 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1855, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $147.00 |
| 1855 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1855, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $181.50 |
| 1855 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1855, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $455.75 |
| 1855 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1855, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $600.34 |
| 1855 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1855, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $180.00 |
| 1855 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1855, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $706.10 |
| 1854 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $176.32 |
| 1854 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $111.50 |
| 1854 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $50.00 |
| 1854 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $91.50 |
| 1854 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,334.00 |
| 1854 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,530.01 |
| 1854 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $330.00 |
| 1854 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,225.01 |
| 1854 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,160.00 |
| 1854 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $63.40 |
| 1854 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $30.00 |
| 1854 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $89.80 |
| 1854 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $60.00 |
| 1854 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $928.00 |
| 1854 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $57.90 |
| 1854 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $129.00 |
| 1854 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $866.50 |
| 1854 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $89.00 |
| 1854 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $7,540.00 |
| 1854 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $240.00 |
| 1854 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $142.00 |
| 1854 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $520.82 |
| 1854 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,450.00 |
| 1853 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008373.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL LA C. GUTIERREZ TOPETE ALEXIA ITZEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1853, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $55,155.85 |
| 1853 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008373.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL LA C. GUTIERREZ TOPETE ALEXIA ITZEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1853, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,049.52 |
| 1852 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008364.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CAMPOS LEAL CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1852, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $69,438.82 |
| 1852 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008364.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CAMPOS LEAL CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1852, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,723.42 |
| 1852 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008364.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CAMPOS LEAL CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1852, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $26,661.32 |
| 1852 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008364.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CAMPOS LEAL CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1852, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,378.39 |
| 1851 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 22008246.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE JUNIO Y 13 MENSUALIDAD DE 39 RESPECTO AL CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1851, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $5,118,318.00 |
| 1850 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | NAVARRO MACIAS ANTONIO | CR NO. 22008194.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL 10 TALLERES, OBRA DE TEATRO Y PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL DECAMBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1850, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO | $41,296.00 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008369.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RIVERA MARTINEZ MARIA DEL PILAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $194,257.33 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008369.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RIVERA MARTINEZ MARIA DEL PILAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $61,928.99 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008366.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MORA LOPEZ RICARDO DEL 30/04/2012 AL 31/10/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $41,661.16 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008366.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MORA LOPEZ RICARDO DEL 30/04/2012 AL 31/10/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,086.51 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008365.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ DE PAUL FABIAN EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $51,601.74 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008365.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ DE PAUL FABIAN EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $16,010.44 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LARA TEJEDA ANA DELIA | CR NO. 22007844.- COFFEE BREAK CURSO DE CAPACITACION PRIMER RESONDIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE LARA TEJEDA ANA DELIA | $73,109.81 |
| 65 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH | CR NO. 22008326.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH | $2,000.00 |
| 64 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA | CR NO. 22008312.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA | $2,000.00 |
| 63 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ GONZALEZ ROXANA BERENICE | CR NO. 22008286.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROXANA BERENICE | $2,000.00 |
| 62 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GASCON HERNANDEZ ESTEBAN | CR NO. 22008282.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE GASCON HERNANDEZ ESTEBAN | $2,000.00 |
| 61 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL | CR NO. 22008278.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL | $2,000.00 |
| 60 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA | CR NO. 22008275.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA | $2,000.00 |
| 59 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CUEVA GONZALEZ MAYRA ESMERALDA | CR NO. 22008271.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE CUEVA GONZALEZ MAYRA ESMERALDA | $2,000.00 |
| 58 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN | CR NO. 22008267.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN | $2,000.00 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 22008220.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $449.15 |
| 21 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA | CR NO. 22008333.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA | $2,000.00 |
| 20 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SOLIS DIAZ XITLALIC ALEJANDRA | CR NO. 22008332.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE SOLIS DIAZ XITLALIC ALEJANDRA | $2,000.00 |
| 19 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SOLANO LOPEZ GUSTAVO | CR NO. 22008331.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE SOLANO LOPEZ GUSTAVO | $2,000.00 |
| 18 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RUIZ TRINIDAD JOSE MARIA | CR NO. 22008324.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE RUIZ TRINIDAD JOSE MARIA | $2,000.00 |
| 17 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RUIZ LUCIO JOSE ABEL | CR NO. 22008323.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE RUIZ LUCIO JOSE ABEL | $2,000.00 |
| 16 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES | CR NO. 22008317.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES | $2,000.00 |
| 15 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTOYA ROSALES LAURA SAMANTHA MEDIGOURI | CR NO. 22008307.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE MONTOYA ROSALES LAURA SAMANTHA MEDIGOURI | $2,000.00 |
| 14 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MEDINA ROSALES IVAN ALEJANDRO | CR NO. 22008303.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE MEDINA ROSALES IVAN ALEJANDRO | $2,000.00 |
| 13 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 22008301.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL | $2,000.00 |
| 12 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE | CR NO. 22008299.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE | $2,000.00 |
| 11 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUCANO JARERO ERASMO | CR NO. 22008298.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO | $2,000.00 |
| 10 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOZANO OJEDA BRIAN JESUS | CR NO. 22008297.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE LOZANO OJEDA BRIAN JESUS | $2,000.00 |
| 9 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HUERTA GONZALEZ IRIS JAZMIN | CR NO. 22008291.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE HUERTA GONZALEZ IRIS JAZMIN | $2,000.00 |
| 8 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ LOPEZ ANGELICA ALEJANDRA | CR NO. 22008289.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ ANGELICA ALEJANDRA | $2,000.00 |
| 7 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARIBAY PIÑA MARTHA RUTH | CR NO. 22008281.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE GARIBAY PIÑA MARTHA RUTH | $2,000.00 |
| 6 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ELIZONDO SILVA LUZ ALEJANDRA | CR NO. 22008273.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE ELIZONDO SILVA LUZ ALEJANDRA | $2,000.00 |
| 5 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CANTOR GAMBOA KARLA | CR NO. 22008265.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE CANTOR GAMBOA KARLA | $2,000.00 |
| 4 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ARMENTA NILA MARIA DE JESUS | CR NO. 22008263.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE ARMENTA NILA MARIA DE JESUS | $2,000.00 |
| 3 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALONSO DELGADO ARTURO | CR NO. 22008260.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE ALONSO DELGADO ARTURO | $2,000.00 |
| 2 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ACEVEDO CABALLERO LUIS PABLO | CR NO. 22008257.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE ACEVEDO CABALLERO LUIS PABLO | $2,000.00 |
| 258817 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERIBERTO GOMEZ IÑIGUEZ | CR NO. 22008380.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258817, A FAVOR DE HERIBERTO GOMEZ IÑIGUEZ | $11,210.88 |
| 258817 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | HERIBERTO GOMEZ IÑIGUEZ | CR NO. 22008380.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258817, A FAVOR DE HERIBERTO GOMEZ IÑIGUEZ | $770.49 |
| 258816 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EVARISTA AVELINA PEREZ VAZQUEZ | CR NO. 22008378.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258816, A FAVOR DE EVARISTA AVELINA PEREZ VAZQUEZ | $6,289.48 |
| 258816 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | EVARISTA AVELINA PEREZ VAZQUEZ | CR NO. 22008378.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258816, A FAVOR DE EVARISTA AVELINA PEREZ VAZQUEZ | $78.69 |
| 258816 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EVARISTA AVELINA PEREZ VAZQUEZ | CR NO. 22008378.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258816, A FAVOR DE EVARISTA AVELINA PEREZ VAZQUEZ | $-474.73 |
| 258815 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERLINDA CORTES CORTES | CR NO. 22008357.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258815, A FAVOR DE HERLINDA CORTES CORTES | $4,620.64 |
| 258815 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | HERLINDA CORTES CORTES | CR NO. 22008357.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258815, A FAVOR DE HERLINDA CORTES CORTES | $46.65 |
| 258814 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAQUEL PADILLA RUVALCABA | CR NO. 22008356.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258814, A FAVOR DE RAQUEL PADILLA RUVALCABA | $4,620.64 |
| 258814 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | RAQUEL PADILLA RUVALCABA | CR NO. 22008356.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258814, A FAVOR DE RAQUEL PADILLA RUVALCABA | $46.65 |
| 258813 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGEL RAMIREZ MARCIAL | CR NO. 22008355.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258813, A FAVOR DE ANGEL RAMIREZ MARCIAL | $9,066.76 |
| 258813 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ANGEL RAMIREZ MARCIAL | CR NO. 22008355.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258813, A FAVOR DE ANGEL RAMIREZ MARCIAL | $537.21 |
| 258812 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL NEGRETE AGUAYO | CR NO. 22008353.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258812, A FAVOR DE DANIEL NEGRETE AGUAYO | $8,642.92 |
| 258812 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | DANIEL NEGRETE AGUAYO | CR NO. 22008353.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258812, A FAVOR DE DANIEL NEGRETE AGUAYO | $491.09 |
| 258811 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS LOPEZ AVILA | CR NO. 22008352.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258811, A FAVOR DE JOSE LUIS LOPEZ AVILA | $9,576.37 |
| 258811 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JOSE LUIS LOPEZ AVILA | CR NO. 22008352.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258811, A FAVOR DE JOSE LUIS LOPEZ AVILA | $592.65 |
| 258810 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR MANUEL MANCILLA VEGA | CR NO. 22008351.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258810, A FAVOR DE HECTOR MANUEL MANCILLA VEGA | $9,615.25 |
| 258810 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | HECTOR MANUEL MANCILLA VEGA | CR NO. 22008351.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258810, A FAVOR DE HECTOR MANUEL MANCILLA VEGA | $596.88 |
| 258809 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDUWIGES MACIAS VERA | CR NO. 22008350.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258809, A FAVOR DE EDUWIGES MACIAS VERA | $4,620.64 |
| 258809 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | EDUWIGES MACIAS VERA | CR NO. 22008350.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258809, A FAVOR DE EDUWIGES MACIAS VERA | $46.65 |
| 258807 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS RAMIREZ VARGAS | CR NO. 22008348.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258807, A FAVOR DE LUIS RAMIREZ VARGAS | $8,642.92 |
| 258807 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | LUIS RAMIREZ VARGAS | CR NO. 22008348.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258807, A FAVOR DE LUIS RAMIREZ VARGAS | $491.09 |
| 258806 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ROMO GARCIA | CR NO. 22008347.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258806, A FAVOR DE JOSE ROMO GARCIA | $8,642.92 |
| 258806 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JOSE ROMO GARCIA | CR NO. 22008347.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258806, A FAVOR DE JOSE ROMO GARCIA | $491.09 |
| 1840 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008367.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PINEDO HUERTA ABUNDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1840, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $136,026.82 |
| 1840 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008367.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PINEDO HUERTA ABUNDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1840, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $35,082.63 |
| 1839 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO CGGIC | CASTRO MERCADO MARIA DE LOURDES ELENA | CR NO. 22008217.- SERVICIO DE AUDITORIA A LA CONSTRUCCION DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1839, A FAVOR DE CASTRO MERCADO MARIA DE LOURDES ELENA | $44,660.00 |
| 1838 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 22008223.- SERVICIO DE CREATIVIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1838, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $416,667.00 |
| 1836 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008059.- SERVICIO DE ORGANIZACION Y ENSAMBLE DE PARQUETES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1836, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $2,794,711.05 |
| 1835 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008058.- SERVICIO DE ORGANIZACION Y ENSAMBLE DE PARQUES ESCOLARES ANTICIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1835, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $1,368,248.66 |
| 1834 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 22008343.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1834, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,580,555.62 |
| 1833 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 22008214.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1833, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $12,500,000.00 |
| 1832 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007825.- PRODUCCION DE CAPSULAS AUDIOVISUALES Y BITES TEMATICOS POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1832, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 1831 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 22007280.- REPARACION DE VEHICULO, VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1831, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $1,964,879.92 |
| 214 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008248.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,983,058.24 |
| 214 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008248.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,396,613.59 |
| 56 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VIRGEN DE LA TORRE JUAN CARLOS | CR NO. 22008338.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE VIRGEN DE LA TORRE JUAN CARLOS | $2,000.00 |
| 55 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO | CR NO. 22008337.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO | $2,000.00 |
| 54 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VELAZQUEZ POLANCO MARISELA | CR NO. 22008336.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE VELAZQUEZ POLANCO MARISELA | $2,000.00 |
| 53 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VELAZQUEZ CARDONA CARLOS ALFREDO | CR NO. 22008335.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE VELAZQUEZ CARDONA CARLOS ALFREDO | $2,000.00 |
| 52 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN | CR NO. 22008334.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN | $2,000.00 |
| 51 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN | CR NO. 22008330.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN | $2,000.00 |
| 50 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH | CR NO. 22008329.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH | $2,000.00 |
| 49 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA | CR NO. 22008328.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA | $2,000.00 |
| 48 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA | CR NO. 22008327.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA | $2,000.00 |
| 47 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SALAZAR CERVANTES ANA LAURA | CR NO. 22008325.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA | $2,000.00 |
| 46 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RUIZ GARCIA ANDREA NAYELLI | CR NO. 22008322.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE RUIZ GARCIA ANDREA NAYELLI | $2,000.00 |
| 45 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA | CR NO. 22008321.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA | $2,000.00 |
| 44 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT | CR NO. 22008320.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT | $2,000.00 |
| 43 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RIVERA CRUZ JANETH SARAHI | CR NO. 22008319.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE RIVERA CRUZ JANETH SARAHI | $2,000.00 |
| 42 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS | CR NO. 22008318.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS | $2,000.00 |
| 41 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO | CR NO. 22008316.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO | $2,000.00 |
| 40 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | QUINTERO ALVIZO ADRIAN | CR NO. 22008315.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE QUINTERO ALVIZO ADRIAN | $2,000.00 |
| 39 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA | CR NO. 22008314.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA | $2,000.00 |
| 38 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PERALTA RAMIREZ ALEXIS ODYN | CR NO. 22008313.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE PERALTA RAMIREZ ALEXIS ODYN | $2,000.00 |
| 37 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ORTEGA JUAREZ CRISTINA SARAI | CR NO. 22008311.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE ORTEGA JUAREZ CRISTINA SARAI | $2,000.00 |
| 36 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | NAVARRO GARCIA EVA ELIZABETH | CR NO. 22008310.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE NAVARRO GARCIA EVA ELIZABETH | $2,000.00 |
| 35 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORONES GONZALEZ RAUL DE JESUS | CR NO. 22008309.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE MORONES GONZALEZ RAUL DE JESUS | $2,000.00 |
| 34 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORA TORRES O BRIAN JOEL | CR NO. 22008308.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE MORA TORRES O BRIAN JOEL | $2,000.00 |
| 33 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTES PULIDO MARIA DE JESUS | CR NO. 22008306.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE MONTES PULIDO MARIA DE JESUS | $2,000.00 |
| 32 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTES PULIDO CESAR | CR NO. 22008305.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE MONTES PULIDO CESAR | $2,000.00 |
| 31 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MENDOZA DAMKEN LUIS FELIPE | CR NO. 22008304.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE MENDOZA DAMKEN LUIS FELIPE | $2,000.00 |
| 30 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MATA IBARRA ITZEL DANIELA | CR NO. 22008302.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MATA IBARRA ITZEL DANIELA | $2,000.00 |
| 29 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MANZO GONZALEZ JANETTE | CR NO. 22008300.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MANZO GONZALEZ JANETTE | $2,000.00 |
| 27 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOPEZ NUÑEZ DIANA GUADALUPE | CR NO. 22008296.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE LOPEZ NUÑEZ DIANA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 26 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOPEZ LOZA ADAN | CR NO. 22008295.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE LOPEZ LOZA ADAN | $2,000.00 |
| 25 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LIRA LOMELI ALICIA NATALIE | CR NO. 22008294.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE LIRA LOMELI ALICIA NATALIE | $2,000.00 |
| 24 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL | CR NO. 22008293.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL | $2,000.00 |
| 23 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS | CR NO. 22008292.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS | $2,000.00 |
| 22 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ RIOS SOFIA LORENA | CR NO. 22008290.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE HERNANDEZ RIOS SOFIA LORENA | $2,000.00 |
| 21 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN OSWALDO | CR NO. 22008288.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN OSWALDO | $2,000.00 |
| 20 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ GAMBOA MARIO | CR NO. 22008287.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE HERNANDEZ GAMBOA MARIO | $2,000.00 |
| 19 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA | CR NO. 22008285.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA | $2,000.00 |
| 18 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CISNEROS SILVIA NATHALIE | CR NO. 22008284.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GONZALEZ CISNEROS SILVIA NATHALIE | $2,000.00 |
| 17 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GASCON HERNANDEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 22008283.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE GASCON HERNANDEZ LUIS ALBERTO | $2,000.00 |
| 16 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE | CR NO. 22008280.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE | $2,000.00 |
| 15 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA GUZMAN JOAN EMMANUEL | CR NO. 22008279.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE GARCIA GUZMAN JOAN EMMANUEL | $2,000.00 |
| 14 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FREGOSO ALVAREZ ANGELICA | CR NO. 22008277.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE FREGOSO ALVAREZ ANGELICA | $2,000.00 |
| 13 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FLORES IBARRA JESSICA JAZMIN | CR NO. 22008276.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE FLORES IBARRA JESSICA JAZMIN | $2,000.00 |
| 12 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ESPINOZA TORRES MARIA DEL MAR | CR NO. 22008274.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE ESPINOZA TORRES MARIA DEL MAR | $2,000.00 |
| 11 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DIAZ REYNOSO ARANTXA ANA MARIA | CR NO. 22008272.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE DIAZ REYNOSO ARANTXA ANA MARIA | $2,000.00 |
| 10 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CUEVA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE | CR NO. 22008270.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CUEVA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 9 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL | CR NO. 22008269.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL | $2,000.00 |
| 8 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES PORTILLO PAULINA | CR NO. 22008268.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CERVANTES PORTILLO PAULINA | $2,000.00 |
| 7 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CARDENAS BENITEZ MARIA JOSEFINA | CR NO. 22008266.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CARDENAS BENITEZ MARIA JOSEFINA | $2,000.00 |
| 6 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CAMPOS TORRES JESSICA GUADALUPE | CR NO. 22008264.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CAMPOS TORRES JESSICA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 5 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ANGELES VIRGEN DIANA XITLALI | CR NO. 22008262.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE ANGELES VIRGEN DIANA XITLALI | $2,000.00 |
| 4 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALVAREZ SANDOVAL CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 22008261.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE ALVAREZ SANDOVAL CHRISTIAN ANGEL | $2,000.00 |
| 3 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALATORRE ELIZONDO MONICA ALEJANDRA | CR NO. 22008259.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE ALATORRE ELIZONDO MONICA ALEJANDRA | $2,000.00 |
| 2 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALATORRE ELIZONDO ERIKA LIZBETH | CR NO. 22008258.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE ALATORRE ELIZONDO ERIKA LIZBETH | $2,000.00 |
| 258805 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003535.- SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258805, A FAVOR DE DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. | $143,724.00 |
| 258804 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO BECERRA BAÑUELOS | CR NO. 22008361.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258804, A FAVOR DE ALBERTO BECERRA BAÑUELOS | $6,647.92 |
| 258804 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ALBERTO BECERRA BAÑUELOS | CR NO. 22008361.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258804, A FAVOR DE ALBERTO BECERRA BAÑUELOS | $649.66 |
| 258804 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO BECERRA BAÑUELOS | CR NO. 22008361.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258804, A FAVOR DE ALBERTO BECERRA BAÑUELOS | $3,921.60 |
| 258804 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO BECERRA BAÑUELOS | CR NO. 22008361.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258804, A FAVOR DE ALBERTO BECERRA BAÑUELOS | $152.00 |
| 258804 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO BECERRA BAÑUELOS | CR NO. 22008361.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258804, A FAVOR DE ALBERTO BECERRA BAÑUELOS | $118.67 |
| 258804 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALBERTO BECERRA BAÑUELOS | CR NO. 22008361.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258804, A FAVOR DE ALBERTO BECERRA BAÑUELOS | $-560.72 |
| 258802 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARIA DEL CARMEN IÑIGUEZ CARBAJAL | CR NO. 22008344.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258802, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN IÑIGUEZ CARBAJAL | $491.09 |
| 258802 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CARMEN IÑIGUEZ CARBAJAL | CR NO. 22008344.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258802, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN IÑIGUEZ CARBAJAL | $8,642.92 |
| 258801 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CR NO. 22008341.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258801, A FAVOR DE CASIANO PRADO ANTONIO | $17,050.13 |
| 258801 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | CASIANO PRADO ANTONIO | CR NO. 22008341.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258801, A FAVOR DE CASIANO PRADO ANTONIO | $2,064.75 |
| 258800 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA ASUNCION RODRIGUEZ CHAVEZ | CR NO. 22008340.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258800, A FAVOR DE MA ASUNCION RODRIGUEZ CHAVEZ | $4,620.64 |
| 258800 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MA ASUNCION RODRIGUEZ CHAVEZ | CR NO. 22008340.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258800, A FAVOR DE MA ASUNCION RODRIGUEZ CHAVEZ | $46.65 |
| 258799 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRO PALOMAR DIAZ | CR NO. 22008339.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258799, A FAVOR DE ALEJANDRO PALOMAR DIAZ | $12,221.42 |
| 258799 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ALEJANDRO PALOMAR DIAZ | CR NO. 22008339.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258799, A FAVOR DE ALEJANDRO PALOMAR DIAZ | $880.43 |
| 258798 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAGDALENA RIOS HUERTA | CR NO. 22008256.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258798, A FAVOR DE MAGDALENA RIOS HUERTA | $8,642.92 |
| 258798 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MAGDALENA RIOS HUERTA | CR NO. 22008256.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258798, A FAVOR DE MAGDALENA RIOS HUERTA | $491.09 |
| 258797 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JUAN JOSE DE LEON RAMOS | CR NO. 22008255.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258797, A FAVOR DE JUAN JOSE DE LEON RAMOS | $1,275.49 |
| 258797 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JOSE DE LEON RAMOS | CR NO. 22008255.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258797, A FAVOR DE JUAN JOSE DE LEON RAMOS | $13,355.09 |
| 258796 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JOSE ROGELIO CHAVEZ SANCHEZ | CR NO. 22008254.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258796, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVEZ SANCHEZ | $513.70 |
| 258796 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ROGELIO CHAVEZ SANCHEZ | CR NO. 22008254.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258796, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVEZ SANCHEZ | $8,850.68 |
| 258795 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | SONIA PEREZ GUTIERREZ | CR NO. 22008253.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258795, A FAVOR DE SONIA PEREZ GUTIERREZ | $477.53 |
| 258795 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SONIA PEREZ GUTIERREZ | CR NO. 22008253.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258795, A FAVOR DE SONIA PEREZ GUTIERREZ | $8,518.26 |
| 258794 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | CARLOS MARTIN X AGUILAR | CR NO. 22008252.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258794, A FAVOR DE CARLOS MARTIN X AGUILAR | $880.43 |
| 258794 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS MARTIN X AGUILAR | CR NO. 22008252.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258794, A FAVOR DE CARLOS MARTIN X AGUILAR | $12,221.42 |
| 258793 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | FLORES MANRIQUEZ JESUS ROGELIO | CR NO. 22008251.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258793, A FAVOR DE FLORES MANRIQUEZ JESUS ROGELIO | $29.52 |
| 258793 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MANRIQUEZ JESUS ROGELIO | CR NO. 22008251.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258793, A FAVOR DE FLORES MANRIQUEZ JESUS ROGELIO | $3,728.92 |
| 258792 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS ORTIZ NEGRETE | CR NO. 22008250.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258792, A FAVOR DE JOSE LUIS ORTIZ NEGRETE | $10,231.64 |
| 258792 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JOSE LUIS ORTIZ NEGRETE | CR NO. 22008250.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258792, A FAVOR DE JOSE LUIS ORTIZ NEGRETE | $663.95 |
| 258791 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA | CR NO. 22008210.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258791, A FAVOR DE ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA | $4,297.64 |
| 258791 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA | CR NO. 22008210.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258791, A FAVOR DE ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA | $429.76 |
| 258791 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA | CR NO. 22008210.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258791, A FAVOR DE ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA | $40.44 |
| 258791 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA | CR NO. 22008210.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258791, A FAVOR DE ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA | $1,960.80 |
| 258791 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA | CR NO. 22008210.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258791, A FAVOR DE ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA | $76.00 |
| 258791 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA | CR NO. 22008210.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258791, A FAVOR DE ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA | $59.33 |
| 258790 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | .J CONCEPCION MIRAMONTES GUTIERREZ | CR NO. 22008212.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258790, A FAVOR DE .J CONCEPCION MIRAMONTES GUTIERREZ | $7,218.26 |
| 258790 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | .J CONCEPCION MIRAMONTES GUTIERREZ | CR NO. 22008212.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258790, A FAVOR DE .J CONCEPCION MIRAMONTES GUTIERREZ | $336.09 |
| 258790 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | .J CONCEPCION MIRAMONTES GUTIERREZ | CR NO. 22008212.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258790, A FAVOR DE .J CONCEPCION MIRAMONTES GUTIERREZ | $-144.84 |
| 258789 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REFUGIO BARBOSA RICO | CR NO. 22008211.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258789, A FAVOR DE REFUGIO BARBOSA RICO | $8,642.92 |
| 258789 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | REFUGIO BARBOSA RICO | CR NO. 22008211.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258789, A FAVOR DE REFUGIO BARBOSA RICO | $491.09 |
| 258788 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN ADAME LOPEZ | CR NO. 22008213.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258788, A FAVOR DE MARTIN ADAME LOPEZ | $10,206.90 |
| 258788 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARTIN ADAME LOPEZ | CR NO. 22008213.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258788, A FAVOR DE MARTIN ADAME LOPEZ | $661.25 |
| 258788 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN ADAME LOPEZ | CR NO. 22008213.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258788, A FAVOR DE MARTIN ADAME LOPEZ | $-204.81 |
| 258787 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,120.90 |
| 258787 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,925.40 |
| 258787 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,800.00 |
| 258787 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $70.00 |
| 258787 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $334.95 |
| 258787 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $114.72 |
| 258787 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $525.36 |
| 258787 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $265.90 |
| 258787 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $73.00 |
| 258787 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $60.01 |
| 258787 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $64.96 |
| 258787 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $299.98 |
| 258787 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $162.50 |
| 258787 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $73.00 |
| 258787 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $432.03 |
| 258787 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $253.01 |
| 258787 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $256.99 |
| 258787 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $304.75 |
| 258787 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $580.00 |
| 258787 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $168.00 |
| 258787 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,061.54 |
| 258787 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,182.00 |
| 258787 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,625.40 |
| 258787 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $52.98 |
| 258787 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $452.40 |
| 258786 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000020.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258786, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $297.38 |
| 258786 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000020.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258786, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $58.31 |
| 258786 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000020.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258786, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $414.00 |
| 258786 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000020.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258786, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $414.00 |
| 258785 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER NIÑO ROBLES | CR NO. 22008199.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258785, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER NIÑO ROBLES | $8,125.23 |
| 258785 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | FRANCISCO JAVIER NIÑO ROBLES | CR NO. 22008199.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258785, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER NIÑO ROBLES | $434.77 |
| 258784 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | CR NO. 22008142.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258784, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | $1,055.60 |
| 1830 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACION DE FAMILIA Y POBLACION, A.C. | CR NO. 22008363.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA MINISTRACION DEL "PROGRAMA YO QUIERO,YO PUEDO.SER AGENTE DE CAMBIO EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1830, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACION DE FAMILIA Y POBLACION, A.C. | $2,880,000.00 |
| 1828 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $171.00 |
| 1828 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $120.06 |
| 1828 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $63.50 |
| 1828 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,320.50 |
| 1828 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $34.79 |
| 1828 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $719.20 |
| 1828 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $69.00 |
| 1828 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $53.90 |
| 1828 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,818.88 |
| 1828 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,770.72 |
| 1828 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $900.00 |
| 1828 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $20.00 |
| 1828 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $27.00 |
| 1828 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $20.00 |
| 1828 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 1828 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 1828 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $27.00 |
| 1828 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.99 |
| 1828 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $191.00 |
| 1828 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $110.00 |
| 1828 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $81.20 |
| 1828 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $81.20 |
| 1827 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008231.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-ESP-MUN-PRO-CI-101-15: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1827, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $320,147.12 |
| 1827 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008231.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-ESP-MUN-PRO-CI-101-15: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1827, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $-96,044.14 |
| 1825 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 22008188.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-117-15: OBRAS CIVILES PARA LA REHABILITACIÓN DE LA R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1825, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $217,816.41 |
| 1824 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DESPACHO CGAIG | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22008181.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1824, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $25,500.00 |
| 1823 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 22008159.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-017-16: DESAZOLVE DE LOS VASOS REGULADORES N° 5 DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1823, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | $1,486,156.16 |
| 1823 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 22008159.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-017-16: DESAZOLVE DE LOS VASOS REGULADORES N° 5 DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1823, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | $-445,846.85 |
| 1822 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | AP & SUCS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008153.- SERVICIO DE FUMIGACION EN EL MERCADO LIBERTAD POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1822, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. | $8,004.00 |
| 1821 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22008146.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1821, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $4,215.00 |
| 1820 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 22008138.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1820, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | $210,853.72 |
| 1820 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 22008138.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1820, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | $-63,256.12 |
| 1819 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 22008128.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-EQP-AD-046-16 IMPERMEABILIZACIÓN E INSTALACIÓNES ELECTRICAS PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1819, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $188,651.69 |
| 1818 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 22008126.- COMPRA DE PINTURA ACRILICA Y RODILLO PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1818, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $448.88 |
| 1818 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 22008126.- COMPRA DE PINTURA ACRILICA Y RODILLO PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1818, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $510.05 |
| 1817 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 22008121.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1817, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $46,400.00 |
| 1816 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 22008120.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30 DE DOP-REH-MUN-MER-AD-037-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1816, A FAVOR DE INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $651,073.33 |
| 1811 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE COMPETITIVIDAD MUNICIPAL | TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008074.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS DEL 29 DE JUNIO AL 3 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1811, A FAVOR DE TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $315,110.75 |
| 1810 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22008072.- COMPRA TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1810, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $514.50 |
| 1810 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22008072.- COMPRA TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1810, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $2,058.00 |
| 1810 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22008072.- COMPRA TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1810, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 1810 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22008072.- COMPRA TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1810, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008092.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.46 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008091.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.46 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008090.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.46 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008088.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR ELMES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $16,463,292.21 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 22008134.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-062-16: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $113,522.29 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008087.- SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.46 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100703 FORTASEG COPARTICIPACION 2016 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008038.- PROGRAMA DE MEJORA D/LAS CONDICONES LABORALES D/ PERSONAL OPERATIVO, GASTOS MEDICOS MAYORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. | $14,974,679.68 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 22008133.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-030-16: RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO HUENTITÁN EL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $502,571.77 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2830 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008039.- ANT. 50% KIT OPERACION DE PRIMER RESPONDIENTE, PATRULLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $763,280.00 |
| 258777 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CULTURAL SOMASCO A.C. | CR NO. 22007744.- PAGO COORESPONDIENTE AL CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258777, A FAVOR DE CULTURAL SOMASCO A.C. | $2,000.00 |
| 258776 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007168.- COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO VETERINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258776, A FAVOR DE GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | $93,451.00 |
| 258775 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DAHER TRANSPORTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005025.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA CIUDADANIA PARA EL PROGRAMA "CULTURA VIAJERA" PARCIALIDAD ORDEN 894. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258775, A FAVOR DE DAHER TRANSPORTES, S.A. DE C.V. | $28,652.00 |
| 258770 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PARQUE AGUA AZUL | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007749.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258770, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,651.84 |
| 258769 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LEY ACOSTA GERMAN | CR NO. 22007746.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CICLOPUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258769, A FAVOR DE LEY ACOSTA GERMAN | $57,599.99 |
| 258768 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007739.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258768, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $268.57 |
| 258768 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007739.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258768, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $448.01 |
| 258767 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DAYTONA QUIMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007734.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258767, A FAVOR DE DAYTONA QUIMEX, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 258766 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ CORTES GERARDO | CR NO. 22007689.- ARRENDAMIENTO DE ZARAGOZA NO. 168 POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258766, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO | $116,000.00 |
| 258765 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ CORTES GERARDO | CR NO. 22007687.- ARRENDAMIENTO DE JUAN MANUEL NO. 544 POR EL MES MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258765, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO | $29,000.00 |
| 1809 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008204.- SERVICIO INTEGRAL DE COMUNICACION DIGITAL, ADMINISTRACION DE PLATAFORMAS, MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1809, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $416,666.65 |
| 1808 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008201.- SERVICIO INTEGRAL DE COMUNICACION DIGITAL, ADMINISTRACION DE PLATAFORMAS, FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1808, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $416,666.65 |
| 1807 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008200.- SERVICIO INTEGRAL DE COMUNICACION DIGITAL, ADMINISTRACION DE PLATAFORMAS, ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1807, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $416,666.65 |
| 1806 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | CR NO. 22008101.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1806, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | $17,400.00 |
| 1805 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008127.- FABRICACION DE PANTALON ESCOLAR DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1805, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $1,508,787.48 |
| 1804 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 22008063.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1804, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $506,628.45 |
| 1804 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 22008063.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1804, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $506,628.45 |
| 1803 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008054.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1803, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $82,832.67 |
| 1802 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008046.- COMPRA DE VIDEO CAMARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1802, A FAVOR DE FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | $16,997.99 |
| 1801 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008045.- COMPRA DE GRABADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1801, A FAVOR DE FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | $3,198.00 |
| 1800 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | CR NO. 22008044.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1800, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | $120,000.00 |
| 1799 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007544.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1799, A FAVOR DE SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. | $19,194.46 |
| 1798 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $518.65 |
| 1798 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $311.19 |
| 1798 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $332.50 |
| 1798 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $207.46 |
| 1798 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $933.57 |
| 1798 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $311.19 |
| 1798 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $311.19 |
| 1798 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $207.46 |
| 1798 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $623.65 |
| 1798 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $311.19 |
| 1798 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,330.00 |
| 1798 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,330.00 |
| 1798 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $6,658.23 |
| 1798 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,330.00 |
| 1798 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $7,988.23 |
| 1798 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,330.00 |
| 1798 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,330.00 |
| 1798 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $7,988.23 |
| 1798 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,662.50 |
| 1798 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,330.00 |
| 1798 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $6,658.23 |
| 1798 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,330.00 |
| 1798 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $726.11 |
| 1798 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,330.00 |
| 1797 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007790.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1797, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $8,469.80 |
| 1796 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 22007763.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1796, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $2,912.76 |
| 1795 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007761.- COMPRA DE CEMENTOS Y SACOS DE ARENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1795, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $1,110.00 |
| 1795 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. MERCADOS | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007761.- COMPRA DE CEMENTOS Y SACOS DE ARENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1795, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $1,905.00 |
| 1795 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIR. MERCADOS | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007761.- COMPRA DE CEMENTOS Y SACOS DE ARENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1795, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $865.00 |
| 1795 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIR. MERCADOS | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007761.- COMPRA DE CEMENTOS Y SACOS DE ARENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1795, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $2,819.98 |
| 1794 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 22007710.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 245 POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1794, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $16,998.34 |
| 1793 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 22007709.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 245 POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1793, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $16,998.34 |
| 1792 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PARQUE AGUA AZUL | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007680.- COMPRA DE LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1792, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | $1,952.38 |
| 1791 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007658.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1791, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $378.16 |
| 1791 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007658.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1791, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $22,616.75 |
| 1790 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22007654.- COMPRA DE PLAYERAS, CAMISAS Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1790, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $12,489.72 |
| 1789 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007637.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1789, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,643.36 |
| 1789 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ESTUDIOS Y PROYECTOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007637.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1789, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,955.14 |
| 1788 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007635.- SUMINISTRO DE 824 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1788, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,476.64 |
| 1788 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007635.- SUMINISTRO DE 824 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1788, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-535.60 |
| 1787 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007633.- SUMINISTRO DE 243 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1787, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,909.98 |
| 1787 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007633.- SUMINISTRO DE 243 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1787, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-157.95 |
| 1786 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007632.- SUMINISTRO DE 1,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1786, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-390.00 |
| 1786 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007632.- SUMINISTRO DE 1,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1786, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,986.80 |
| 1786 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007632.- SUMINISTRO DE 1,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1786, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-247.00 |
| 1786 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007632.- SUMINISTRO DE 1,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1786, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,150.08 |
| 1786 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007632.- SUMINISTRO DE 1,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1786, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-343.20 |
| 1786 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007632.- SUMINISTRO DE 1,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1786, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,716.00 |
| 1785 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007631.- SUMINISTRO DE 226 LITROS DE GAS LICUADO PARA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1785, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,776.36 |
| 1785 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007631.- SUMINISTRO DE 226 LITROS DE GAS LICUADO PARA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1785, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-146.90 |
| 1784 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007630.- SUMINISTRO DE 337 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1784, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-219.05 |
| 1784 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007630.- SUMINISTRO DE 337 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1784, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,648.82 |
| 1783 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007629.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1783, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,552.72 |
| 1783 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007629.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1783, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-293.80 |
| 1782 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 22007618.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REUBICACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1782, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | $12,261.20 |
| 1781 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22007591.- HOLOGRAMAS, VOLANTES, BANDERINES IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1781, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $1,392.00 |
| 1781 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22007591.- HOLOGRAMAS, VOLANTES, BANDERINES IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1781, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $19,488.00 |
| 1781 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22007591.- HOLOGRAMAS, VOLANTES, BANDERINES IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1781, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $8,990.00 |
| 1780 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARTICIPACION CIUDADANA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007579.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1780, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $381.76 |
| 1780 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARTICIPACION CIUDADANA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007579.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1780, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $1,184.39 |
| 1780 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. EDUCACION | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007579.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1780, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $2,715.32 |
| 1780 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007579.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1780, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $309.58 |
| 1780 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007579.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1780, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $2,714.63 |
| 1780 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007579.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1780, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $890.76 |
| 1780 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007579.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1780, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $479.36 |
| 1780 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007579.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1780, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $127.25 |
| 1780 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGCC | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007579.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1780, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $2,745.36 |
| 1779 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007554.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1779, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,179.00 |
| 1779 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007554.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1779, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-37.50 |
| 1778 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007553.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1778, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-37.75 |
| 1778 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007553.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1778, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,186.86 |
| 1777 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 22007537.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1777, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $16,278.92 |
| 1776 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22007533.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1776, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $18,908.00 |
| 1776 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22007533.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1776, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $3,132.00 |
| 1775 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 22007521.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1775, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $119,155.20 |
| 1774 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007496.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1774, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $106.72 |
| 1774 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007496.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1774, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $836.82 |
| 1773 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007485.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1773, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $11,136.00 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008089.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROBLES DE LEON DANIEL DEL 31/10/2013 AL 15/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15,364.41 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008089.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROBLES DE LEON DANIEL DEL 31/10/2013 AL 15/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,099.37 |
| 258764 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | CR NO. 22007239.- POLIZA DE SOPORTE EN SITIO Y SERVICIO DE REPOSICION DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258764, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | $638,000.00 |
| 258763 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JUAN DIEGO OMAR MARTINEZ DELGADO | CR NO. 22008187.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258763, A FAVOR DE JUAN DIEGO OMAR MARTINEZ DELGADO | $1,621.46 |
| 258763 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN DIEGO OMAR MARTINEZ DELGADO | CR NO. 22008187.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258763, A FAVOR DE JUAN DIEGO OMAR MARTINEZ DELGADO | $14,974.79 |
| 258762 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CESAR ADAN ALVAREZ GAONA | CR NO. 22008186.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258762, A FAVOR DE CESAR ADAN ALVAREZ GAONA | $14,974.79 |
| 258762 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | CESAR ADAN ALVAREZ GAONA | CR NO. 22008186.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258762, A FAVOR DE CESAR ADAN ALVAREZ GAONA | $1,621.46 |
| 258761 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO HUMBERTO GONZALEZ CASTELLANOS | CR NO. 22008185.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258761, A FAVOR DE MARIO HUMBERTO GONZALEZ CASTELLANOS | $18,388.16 |
| 258761 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARIO HUMBERTO GONZALEZ CASTELLANOS | CR NO. 22008185.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258761, A FAVOR DE MARIO HUMBERTO GONZALEZ CASTELLANOS | $2,350.55 |
| 1767 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5910 | SOFTWARE | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22007840.- ADQUISICION DE SOFWARE PARA DISPOSITIVOS MOVILES DE LA DIR. INSPECCION Y VIGILANCIA, FACT. 642. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1767, A FAVOR DE PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $870,000.00 |
| 1766 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1766, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 1766 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1766, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 1766 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1766, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 1766 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1766, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 1766 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1766, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 1766 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1766, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 1766 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1766, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 1766 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1766, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 1766 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1766, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 1765 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS | CR NO. 22007789.- ELABORACION DE PLAN ESTRATEGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1765, A FAVOR DE GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS | $118,320.00 |
| 1764 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | CR NO. 22007852.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO,SEGUN CONTRATO DOP-IHS-MUN-PRO-CI-015-16 HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1764, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | $918,842.16 |
| 1763 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | CR NO. 22007847.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-SAL-CI-006-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE URGENICA MÉDI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1763, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | $804,731.83 |
| 1763 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | CR NO. 22007847.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-SAL-CI-006-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE URGENICA MÉDI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1763, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | $-241,419.55 |
| 1762 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. 22007830.- PAGO DE 30% ANTICIPO, SEGUN CONTRATO DOP-RES-MUN-PRO-AD-080-16 DIAGNOSTICO, RESTAURACIÓN Y REMOZAMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1762, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | $600,000.00 |
| 1761 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | CR NO. 22007714.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-095-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1761, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | $984,519.28 |
| 1761 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | CR NO. 22007714.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-095-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1761, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | $-295,355.78 |
| 1760 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FACILITY SERVICES DEPOT, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007541.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-034-16REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, AV. UNIÓN ENTRE AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1760, A FAVOR DE FACILITY SERVICES DEPOT, S.A. DE C.V. | $4,396,672.39 |
| 1759 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007540.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C04-002/15: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ESTACIÓN DE TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1759, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $1,121,776.45 |
| 1759 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007540.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C04-002/15: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ESTACIÓN DE TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1759, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $-336,532.94 |
| 258760 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS SALVADOR PARTIDA GONZALEZ | CR NO. 22001259.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258760, A FAVOR DE JESUS SALVADOR PARTIDA GONZALEZ | $11,141.55 |
| 258760 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JESUS SALVADOR PARTIDA GONZALEZ | CR NO. 22001259.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258760, A FAVOR DE JESUS SALVADOR PARTIDA GONZALEZ | $2,105.12 |
| 258758 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | CLAUDIA MARIA PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. 22008021.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO (PRIMER PAGO DE TRES). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258758, A FAVOR DE CLAUDIA MARIA PRECIADO RODRIGUEZ | $544,743.36 |
| 258757 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258757, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $2,226.94 |
| 258757 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258757, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $236.00 |
| 258757 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258757, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $46.01 |
| 258757 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258757, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $60.20 |
| 258757 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258757, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $40.14 |
| 258757 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258757, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $37.00 |
| 258757 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258757, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $17.01 |
| 258757 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258757, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $174.03 |
| 258757 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258757, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $135.00 |
| 258757 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258757, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $87.00 |
| 258757 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258757, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $138.92 |
| 258756 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | QUINTERO SALAZAR LILIANA ANTONIA | CR NO. 22008084.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE NUMERO R.P. 01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258756, A FAVOR DE QUINTERO SALAZAR LILIANA ANTONIA | $1,459.90 |
| 258753 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | MARES ORTEGA FRANCISCO | CR NO. 22008064.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE NUMERO R.P. 020/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258753, A FAVOR DE MARES ORTEGA FRANCISCO | $10,990.00 |
| 258751 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 22008060.- SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258751, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,275.92 |
| 258750 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | ACEVES VALDEZ JAIME | CR NO. 22008050.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE NUMERO 062/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258750, A FAVOR DE ACEVES VALDEZ JAIME | $10,502.03 |
| 1758 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INNOVANDO Y CRECIENDO S.C. | CR NO. 22008140.- APOYO ECONOMICO P/LA ORGANIZACION DE LA LI SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FEDERACION DE ASOCIACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1758, A FAVOR DE INNOVANDO Y CRECIENDO S.C. | $15,000.00 |
| 1757 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007697.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERRERA VAZQUEZ WILLIAMS FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1757, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $57,928.35 |
| 1757 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007697.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERRERA VAZQUEZ WILLIAMS FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1757, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,920.69 |
| 1756 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 22006069.- EVENTO CULTURAL IMPARTICION DE TALLERES RETRATOS URBANOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 711. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1756, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $43,324.61 |
| 1755 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 22005133.- EVENTO CULTUARAL IMPARTICION DE TALLERES DE RETRATOS URBANOS, PARCIALIDAD DE ORDEN 711. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1755, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $27,077.88 |
| 1753 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007699.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CESAR VIZCAINO GUILLERMO ALONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1753, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $61,518.39 |
| 1753 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007699.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CESAR VIZCAINO GUILLERMO ALONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1753, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,570.39 |
| 1753 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007699.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CESAR VIZCAINO GUILLERMO ALONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1753, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $16,887.40 |
| 1752 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $369.00 |
| 1752 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $55.58 |
| 1752 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $18.00 |
| 1752 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $70.39 |
| 1752 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $185.60 |
| 1752 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $167.97 |
| 1752 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $34.93 |
| 1752 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $323.15 |
| 1752 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $162.40 |
| 1752 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,800.00 |
| 1752 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $127.02 |
| 1752 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,914.00 |
| 1752 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $74.10 |
| 1752 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $40.00 |
| 1752 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $60.01 |
| 1752 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,567.20 |
| 1752 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $217.54 |
| 1752 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $390.00 |
| 1751 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007759.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1751, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $227,460.50 |
| 1751 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007759.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1751, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $236,805.00 |
| 1750 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | RANDLE CHESTER COULSON PONCE | CR NO. 22007705.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DEL MES DE JULIO DE ACUERDO AL DECRETO MUNICIPAL D100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1750, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE | $14,706.00 |
| 1749 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007672.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1749, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $266,484.31 |
| 1749 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007672.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1749, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $204,752.56 |
| 1748 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007669.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1748, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $206,550.00 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007702.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VALDEZ MUÑOZ JOSE RIGOBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $31,064.47 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007702.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VALDEZ MUÑOZ JOSE RIGOBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,012.84 |
| 258744 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | RODRIGUEZ CERVANTES MARIA DEL SOCORRO | CR NO. 22008036.- PROGRAMA "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258744, A FAVOR DE RODRIGUEZ CERVANTES MARIA DEL SOCORRO | $15,000.00 |
| 258743 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | PLASCENCIA BAUTISTA MARIA DEL PILAR | CR NO. 22008033.- PROGRAMA " ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258743, A FAVOR DE PLASCENCIA BAUTISTA MARIA DEL PILAR | $2,000.00 |
| 258742 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SANCHEZ RAMOS FATIMA ANABEL | CR NO. 22008032.- PROGRAMA "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258742, A FAVOR DE SANCHEZ RAMOS FATIMA ANABEL | $7,000.00 |
| 258741 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NIDOS AGAZZI AC | CR NO. 22008031.- PROGRAMA "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258741, A FAVOR DE NIDOS AGAZZI AC | $3,000.00 |
| 258740 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | FREDI ISRAEL LARIOS VELIZ | CR NO. 22008027.- PAGO POR CONCEPTO DE CONVENIO CELEBRADO POR EL ACTOR CON JUICIO LABORAL 2130/2015-C2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258740, A FAVOR DE FREDI ISRAEL LARIOS VELIZ | $63,000.00 |
| 258739 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRA GUADALUPE CASILLAS AGUAYO | CR NO. 22008023.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258739, A FAVOR DE ALEJANDRA GUADALUPE CASILLAS AGUAYO | $635.76 |
| 258739 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRA GUADALUPE CASILLAS AGUAYO | CR NO. 22008023.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258739, A FAVOR DE ALEJANDRA GUADALUPE CASILLAS AGUAYO | $9,972.60 |
| 258738 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | LUISA ELIZABETH DELGADILLO REYES | CR NO. 22008022.- PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO CON JUICIO LABORAL 1528/2015-C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258738, A FAVOR DE LUISA ELIZABETH DELGADILLO REYES | $55,000.00 |
| 258737 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE FERNANDO LOPEZ CONTRERAS | CR NO. 22007856.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258737, A FAVOR DE JOSE FERNANDO LOPEZ CONTRERAS | $2,130.84 |
| 258737 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE FERNANDO LOPEZ CONTRERAS | CR NO. 22007856.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258737, A FAVOR DE JOSE FERNANDO LOPEZ CONTRERAS | $7,534.71 |
| 258732 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | FACUNDO ATANASIO COSME | CR NO. 22007622.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258732, A FAVOR DE FACUNDO ATANASIO COSME | $407.00 |
| 258727 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 22006713.- SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258727, A FAVOR DE DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | $159,999.97 |
| 258726 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | CR NO. 22006549.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258726, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | $40,000.00 |
| 258724 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. CEMENTERIOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL | CR NO. 22006278.- DESAYUNOS Y COMIDAS PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258724, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL | $18,328.00 |
| 258723 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004172.- COMPRA DE CAMARAS DE FOTOGRAFICA Y VIDEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258723, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | $66,549.20 |
| 1747 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRACTOMAQUINARIA EL TROJE S.A. DE C.V. | CR NO. 22007846.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, SEGUN CONTRATO DOP-IHS-MUN-PRO-CI-014-16 LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LOS CANAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1747, A FAVOR DE TRACTOMAQUINARIA EL TROJE S.A. DE C.V. | $683,554.93 |
| 1746 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 22007799.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1746, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | $-41,203.95 |
| 1746 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 22007799.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1746, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | $137,346.49 |
| 1745 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007302.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2016, ORDEN 2118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1745, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $170,504.34 |
| 1745 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007302.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2016, ORDEN 2118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1745, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $50,323.70 |
| 1745 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007302.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2016, ORDEN 2118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1745, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $10,778.14 |
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| 1745 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007302.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2016, ORDEN 2118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1745, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $87,396.72 |
| 1745 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007302.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2016, ORDEN 2118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1745, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $30,311.96 |
| 1745 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007302.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2016, ORDEN 2118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1745, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $24,914.48 |
| 1744 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22007201.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1744, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $2,694,436.50 |
| 1744 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22007201.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1744, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $13,377.00 |
| 1744 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22007201.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1744, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $213,764.46 |
| 1744 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22007201.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1744, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $3,858.75 |
| 1743 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 22005326.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1743, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $538,105.44 |
| 1743 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 22005326.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1743, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $43,672.84 |
| 1742 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | CR NO. 22008051.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-JAR-LP-008-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1742, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | $255,109.87 |
| 1741 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 22008049.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-JAR-LP-009-16 REHABILITACIÓN ARBOLADO Y JARDINERIA DE CAMELLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1741, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $2,073,289.83 |
| 1739 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | CR NO. 22008057.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-JAR-LP-008-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1739, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | $59,477.93 |
| 1738 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. 22008052.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-JAR-LP-010-16: REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERÍA) DE CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1738, A FAVOR DE AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. | $251,090.80 |
| 1737 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. 22008047.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-JAR-LP-010-16: REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERÍA) DE CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1737, A FAVOR DE AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. | $375,286.53 |
| 1735 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004010.- COMPRA CA CAMISAS DE MANGA LARGA VERDE Y PANTALONES DE MEZCILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1735, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $146,577.60 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007831.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HERNANDEZ GUTIERREZ MARIA TERESA MACEDONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,894.44 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007831.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HERNANDEZ GUTIERREZ MARIA TERESA MACEDONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $643.23 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007829.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SUAREZ BON OSCAR DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,417.15 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007829.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SUAREZ BON OSCAR DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $314.92 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007828.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VALADEZ MORALES SERGIO MIGUEL DEL 30/11/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,912.87 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007828.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VALADEZ MORALES SERGIO MIGUEL DEL 30/11/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $425.08 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007824.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LARA ORNELAS ANALI DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $921.92 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007824.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LARA ORNELAS ANALI DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $204.87 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007823.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SEDA CANO ANABEL DE JESUS DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,157.14 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007823.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SEDA CANO ANABEL DE JESUS DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $257.14 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007822.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PEÑA RODRIGUEZ ANA MARIA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,228.19 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007822.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PEÑA RODRIGUEZ ANA MARIA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $272.93 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007821.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PADILLA HIGUERA ANA GABRIELA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,133.71 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007821.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PADILLA HIGUERA ANA GABRIELA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $251.93 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007820.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CORONADO TINOCO ANA CAROLINA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $368.98 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007820.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CORONADO TINOCO ANA CAROLINA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $82.00 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007818.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BAUTISTA VELAZQUEZ ANGEL MANUEL DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $920.28 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007818.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BAUTISTA VELAZQUEZ ANGEL MANUEL DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $204.50 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007817.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. AGUIÑAGA RODRIGUEZ ANDREA FERNANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,168.72 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007817.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. AGUIÑAGA RODRIGUEZ ANDREA FERNANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,370.85 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007814.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BENITEZ PEREZ ANTONIO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $448.78 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007814.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BENITEZ PEREZ ANTONIO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $99.72 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22007836.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-106-15 2DA ETAPA, RENOVACION URBANA DEL BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $533,124.78 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006717.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS, ORDEN 2144. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $15,389,199.57 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100681 ELEC FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD DEL GOB. DE GDL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. 22007838.- PAGO DE ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-SAL-CI-006-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $882,447.16 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100681 ELEC FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD DEL GOB. DE GDL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. 22007838.- PAGO DE ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-SAL-CI-006-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $-220,611.79 |
| 258722 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258722, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $52.00 |
| 258722 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258722, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $158.00 |
| 258722 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258722, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 258722 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258722, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $248.00 |
| 258722 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258722, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $92.00 |
| 258722 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258722, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 258721 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 22006617.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258721, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $71,189.20 |
| 258721 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 22006617.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258721, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $66,974.92 |
| 1734 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008018.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUARDADO SANTOS JUANA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1734, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $58,291.27 |
| 1734 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008018.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUARDADO SANTOS JUANA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1734, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $58,291.27 |
| 1734 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008018.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUARDADO SANTOS JUANA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1734, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,005.55 |
| 1734 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008018.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUARDADO SANTOS JUANA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1734, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $20,481.81 |
| 1734 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22008018.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUARDADO SANTOS JUANA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1734, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $24,186.79 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007813.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUTIERREZ BARBA ANNA MARIA DEL 31/10 A 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,475.29 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007813.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUTIERREZ BARBA ANNA MARIA DEL 31/10 A 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $994.52 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007812.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CABRERA ESQUIVEL ANGELICA DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,951.88 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007812.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CABRERA ESQUIVEL ANGELICA DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $433.76 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007811.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CHAVEZ NOLASCO ANTONIO DEL 31/10 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,103.61 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007811.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CHAVEZ NOLASCO ANTONIO DEL 31/10 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $689.70 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007810.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESPINOZA DEL TORO ARMANDO JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,963.62 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007810.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESPINOZA DEL TORO ARMANDO JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $658.59 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007807.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUTIERREZ MARQUEZ ARACELI DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $120.32 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007807.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUTIERREZ MARQUEZ ARACELI DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $26.74 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007806.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOPEZ VENCES ARMANDO DEL 15/11 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,826.48 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007806.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOPEZ VENCES ARMANDO DEL 15/11 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $628.11 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007805.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ORTIZ VELAZQUEZ CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,641.64 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007805.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ORTIZ VELAZQUEZ CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $809.26 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007804.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CASTILLO REYES BRENDA LEUCADIA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $204.50 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007804.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CASTILLO REYES BRENDA LEUCADIA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $920.28 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007802.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VALDIVIA RAMIREZ BLANCA ESTELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $582.24 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007802.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VALDIVIA RAMIREZ BLANCA ESTELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $129.39 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007801.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PONCE FLORES BERTHA ENGRACIA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $922.46 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007801.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PONCE FLORES BERTHA ENGRACIA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $204.99 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007800.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ALVARADO PELAYO BEATRIZ EUGENIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $669.43 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007800.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ALVARADO PELAYO BEATRIZ EUGENIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,012.43 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007798.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUZMAN RODRIGUEZ CYNTHIA BELINDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,875.45 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007798.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUZMAN RODRIGUEZ CYNTHIA BELINDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $416.76 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007796.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALVAREZ GAONA CESAR ADAN DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,971.58 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007796.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALVAREZ GAONA CESAR ADAN DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,104.81 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007795.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. TORRES MONCAYO CECILIA LIZETTE DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $684.46 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007795.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. TORRES MONCAYO CECILIA LIZETTE DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,080.07 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007794.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MORA UREÑA CARMEN VIANEY DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,682.10 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007794.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MORA UREÑA CARMEN VIANEY DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $596.03 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007788.- PAGO DE LA ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HERNANDEZ MORENO CLAUDIA ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $581.38 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007788.- PAGO DE LA ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HERNANDEZ MORENO CLAUDIA ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $129.20 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007785.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. FIGUEROA GONZALES CINDY ESPERANZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $204.50 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007785.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. FIGUEROA GONZALES CINDY ESPERANZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $920.28 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007784.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. QUINTERO COLORADO CHRISTIAN ROGER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $659.97 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007784.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. QUINTERO COLORADO CHRISTIAN ROGER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $146.66 |
| 182 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007783.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. QUEZADA CASTELLANOS CESAR OCTAVIO DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $660.94 |
| 182 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007783.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. QUEZADA CASTELLANOS CESAR OCTAVIO DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $146.88 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007781.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PAEZ INZUNZA CLAUDIA IVETT DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,651.77 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007781.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PAEZ INZUNZA CLAUDIA IVETT DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $367.06 |
| 180 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007780.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. OROZCO REYES CLAUDIA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,117.28 |
| 180 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007780.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. OROZCO REYES CLAUDIA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $692.74 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007774.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CARRILLO PACHECO CUAUHTEMOC DEL 15/11 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,578.48 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007774.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CARRILLO PACHECO CUAUHTEMOC DEL 15/11 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $350.77 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007770.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. AGUIRRE CISNEROS CRISTINA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $129.39 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007770.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. AGUIRRE CISNEROS CRISTINA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $582.24 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007769.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALMAGUER RAMIREZ DAMIAN MARTIN DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $48.45 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007769.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALMAGUER RAMIREZ DAMIAN MARTIN DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $10.77 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007768.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ARCE BEAS EDITH ELIZABETH DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $582.24 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007768.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ARCE BEAS EDITH ELIZABETH DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $129.39 |
| 175 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007766.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SANCHEZ BECERRA EDGAR SAMUEL DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $353.17 |
| 175 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007766.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SANCHEZ BECERRA EDGAR SAMUEL DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,589.30 |
| 174 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007765.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. IBARRA VARGAS DIEGO ISRAEL DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $582.24 |
| 174 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007765.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. IBARRA VARGAS DIEGO ISRAEL DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $129.39 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007742.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MENDOZA JUAREZ GILDARDO DEL 15/10/2015 A 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $615.58 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007742.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MENDOZA JUAREZ GILDARDO DEL 15/10/2015 A 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,770.08 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007738.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MORALES VELAZQUEZ GRACIELA DEL 15/10 A 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,971.58 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007738.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MORALES VELAZQUEZ GRACIELA DEL 15/10 A 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,104.81 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007736.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LOMELI GUTIERREZ GRACIELA DENNISE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $659.97 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007736.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LOMELI GUTIERREZ GRACIELA DENNISE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $146.66 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007735.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LARES LAZARITT GONZALO DEL 15/0172015 AL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,407.60 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007735.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LARES LAZARITT GONZALO DEL 15/0172015 AL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,334.23 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007733.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SANCHEZ TORRES GLORIA HILDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,971.58 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007733.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SANCHEZ TORRES GLORIA HILDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,104.81 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007732.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ESPINOSA RODRIGUEZ GUADALUPE ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $580.81 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007732.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ESPINOSA RODRIGUEZ GUADALUPE ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $129.07 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007731.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LOPEZ LOPEZ ISELA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,971.58 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007731.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LOPEZ LOPEZ ISELA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,104.81 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007730.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PLATA RIVERA IRWING GUSTAVO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $920.28 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007730.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PLATA RIVERA IRWING GUSTAVO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $204.50 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007729.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. COULSON PEREZ IAN KIEFER DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $920.28 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007729.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. COULSON PEREZ IAN KIEFER DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $204.50 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007706.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MAGAÑA GONZALEZ JESSICA SOFIA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,093.07 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007706.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MAGAÑA GONZALEZ JESSICA SOFIA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $242.90 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007696.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PONCE HERNANDEZ JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,111.36 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007696.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PONCE HERNANDEZ JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $691.43 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007692.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. REYNOSO ESTRELLA JAVIER ALEJANDRO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $920.28 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007692.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. REYNOSO ESTRELLA JAVIER ALEJANDRO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $204.50 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007682.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERNANDEZ MACIAS JAIME DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $681.43 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007682.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERNANDEZ MACIAS JAIME DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $151.43 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007679.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BECERRA PORTUGAL JAIME ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,856.09 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007679.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BECERRA PORTUGAL JAIME ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $856.94 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007677.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RODRIGUEZ GOMEZ JOEL ARTURO DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,894.44 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007677.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RODRIGUEZ GOMEZ JOEL ARTURO DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $643.23 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007675.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VACA VACA JOHANA SELENE DEL 31/10 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,700.74 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007675.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VACA VACA JOHANA SELENE DEL 31/10 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $822.39 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007673.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C.GUTIERREZ QUINTERO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,850.20 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007673.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C.GUTIERREZ QUINTERO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $411.15 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007668.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MARQUEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,033.14 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007668.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MARQUEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $229.59 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007666.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. KARG CLOUTHIER JORGE NICK DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $581.38 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007666.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. KARG CLOUTHIER JORGE NICK DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $129.20 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007665.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C.SALAS VAZQUEZ JOSE MARTIN DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,049.51 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007665.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C.SALAS VAZQUEZ JOSE MARTIN DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $455.45 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007662.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. DE LA CRUZ ALFARO JOSE MARTIN DEL 15 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,616.10 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007662.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. DE LA CRUZ ALFARO JOSE MARTIN DEL 15 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $359.14 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007660.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VAZQUEZ BARAJAS JUAN CARLOS DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $820.55 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007660.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VAZQUEZ BARAJAS JUAN CARLOS DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $182.34 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007659.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANGUIANO OROZCO JUAN CARLOS DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $475.19 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007659.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANGUIANO OROZCO JUAN CARLOS DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $105.60 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007656.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BORRAYO CERVANTES JUAN DEL 31/10 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,465.04 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007656.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BORRAYO CERVANTES JUAN DEL 31/10 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $547.77 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007653.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BARRAGAN SANCHEZ JUAN ANTONIO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $730.57 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007653.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BARRAGAN SANCHEZ JUAN ANTONIO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $162.35 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007652.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,390.89 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007652.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,531.30 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007651.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREZ QUEZADA JOSE DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,971.58 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007651.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREZ QUEZADA JOSE DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,104.81 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007650.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALAN GONZALEZ JUAN JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,530.43 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007650.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALAN GONZALEZ JUAN JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $562.32 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007649.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESPINOSA JAIMES JUAN MANUEL DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,894.44 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007649.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESPINOSA JAIMES JUAN MANUEL DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $643.23 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007648.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALLEGOS YAÑEZ JUAN PABLO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $582.24 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007648.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALLEGOS YAÑEZ JUAN PABLO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $129.39 |
| 258686 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22007851.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, DIFERENCIIAS GENERADAS POR ALTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258686, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $12,226.86 |
| 258681 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PATRICIA GUADALUPE VALDERRAMA FLORES | CR NO. 22007721.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258681, A FAVOR DE PATRICIA GUADALUPE VALDERRAMA FLORES | $4,456.23 |
| 258681 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | PATRICIA GUADALUPE VALDERRAMA FLORES | CR NO. 22007721.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258681, A FAVOR DE PATRICIA GUADALUPE VALDERRAMA FLORES | $43.49 |
| 258679 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | CR NO. 22007655.- COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258679, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | $1,185.00 |
| 258678 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PAREDES SALAS RAFAEL | CR NO. 22007639.- EVENTO CULTURAL TALLER DE CIUDADANIA DEL 21 DE JUNIO AL 9 DE JUNLIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258678, A FAVOR DE PAREDES SALAS RAFAEL | $27,840.00 |
| 258677 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22007638.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258677, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | $322.39 |
| 258676 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | NEOSERVICE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007596.- COMPRA DE MEMORIA RAM Y MOUSE OPTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258676, A FAVOR DE NEOSERVICE, S.A. DE C.V. | $2,760.80 |
| 258675 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL | CR NO. 22007582.- COMPRA DE TACOS DORADOS CON SALSA, LECHUGA O COL Y CHILE, OFICIO CGAIG/122/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258675, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL | $1,957.50 |
| 258674 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CATASTRO | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007576.- COMPRA DE HOJAS, FORMATOS ETC. IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258674, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | $2,424.40 |
| 258674 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007576.- COMPRA DE HOJAS, FORMATOS ETC. IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258674, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | $1,473.20 |
| 258673 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL | CR NO. 22007575.- COMPRA DE TACOS DORADOS CON SALSA, LECHUGA O COL Y CHILE, JDUFGP/CGAIG/123/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258673, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL | $1,957.50 |
| 258672 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007570.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA Y TRAJE TYVEK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258672, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $1,687.80 |
| 258671 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22007542.- COMPRA DE DIFERENTES IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258671, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $6,761.64 |
| 258670 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 22007543.- BOLETOS MUSEO DEL PERIOISMO MAESTROS Y ESTUDIANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258670, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $609.00 |
| 258669 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGSM | SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007522.- COMPRA DE SILLONES VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258669, A FAVOR DE SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. | $39,078.08 |
| 258668 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ATENCION CIUDADANA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007519.- COMPRA DE UN CARGADOR Y PILAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258668, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $474.02 |
| 258667 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 22007517.- COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS DE APERCIBIMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258667, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $1,368.80 |
| 258666 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SINDICATURA | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007514.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258666, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $47,545.76 |
| 258666 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007514.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258666, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $23,403.00 |
| 258666 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE PAVIMENTOS | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007514.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258666, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $13,009.40 |
| 258665 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | GARCIA SERVIN HORACIO | CR NO. 22007510.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258665, A FAVOR DE GARCIA SERVIN HORACIO | $32,480.00 |
| 258664 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | LIZAOLA CAMARENA CHRISTIAN MARIA ELENA | CR NO. 22007498.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258664, A FAVOR DE LIZAOLA CAMARENA CHRISTIAN MARIA ELENA | $19,875.79 |
| 258658 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 22007215.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258658, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $13,920.00 |
| 258657 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007148.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258657, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $747.92 |
| 258656 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22001683.- IMPRESOS DE DIFERENTES COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258656, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $574.20 |
| 258656 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22001683.- IMPRESOS DE DIFERENTES COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258656, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $255.20 |
| 258656 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22001683.- IMPRESOS DE DIFERENTES COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258656, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $829.40 |
| 258651 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SANCHEZ RODRIGUEZ ROCIO ODETH | CR NO. 22007645.- PROGRAMA SOCIAL"ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258651, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ ROCIO ODETH | $11,000.00 |
| 258650 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ANUNCIACION DE MARIA A.C. | CR NO. 22007643.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258650, A FAVOR DE ANUNCIACION DE MARIA A.C. | $1,000.00 |
| 258649 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22007657.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258649, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,907,187.51 |
| 1733 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22007297.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1733, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $15,435.00 |
| 1732 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO CGGIC | GALLEGOS ROMERO GABRIELA NIZARINDANI | CR NO. 22007670.- SERVICIO DE AUDITORIA CONSTRUCCION DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1732, A FAVOR DE GALLEGOS ROMERO GABRIELA NIZARINDANI | $75,400.00 |
| 1731 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 22007671.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-096-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1731, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $369,250.65 |
| 1731 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 22007671.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-096-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1731, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-110,775.20 |
| 1730 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO CGGIC | NUÑEZ ROSAS Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 22007667.- ENTREGA 1/2 SERVICIO DE AUDITORIA CONSTRUCCION DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1730, A FAVOR DE NUÑEZ ROSAS Y ASOCIADOS, S.C. | $78,300.00 |
| 1729 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 22007545.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-EQP-AD-046-16: IMPERMIABILIZACIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1729, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $111,944.61 |
| 1728 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007539.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-004-16: REHABILITACIÓN EN EL MERCADO "FRANCISCO VILLA", U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1728, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $567,411.17 |
| 1727 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 22006952.- PAGO ESTIMACION No.- 1, CONTRATO DOP-REH-MUN-MER-AD-117-15 OBRAS CIVILES PARA LA REHABILITACIÓN DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1727, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $1,680,602.81 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $562.00 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $476.01 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $495.00 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $484.88 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $290.00 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $204.00 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $52.00 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,685.85 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $58.00 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $55.00 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $70.00 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $69.00 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $342.01 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $120.00 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $69.41 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $522.00 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $464.00 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $986.00 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,600.80 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $175.00 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $135.50 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,168.26 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $474.22 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $204.00 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $986.00 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $560.00 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,818.88 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $650.00 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $696.29 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $543.65 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $220.00 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,902.40 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $26.00 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $39.00 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $26.00 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $48.00 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $27.00 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,480.16 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $580.00 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $40.60 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $127.60 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $414.00 |
| 1725 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007644.- COMPRA DE CAFE Y GALLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1725, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $28,444.94 |
| 1724 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007642.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1724, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $10,358.22 |
| 1724 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007642.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1724, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,415.12 |
| 1723 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 22007641.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1723, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $22,295.20 |
| 1722 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007460.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1722, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $21,113.16 |
| 1722 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007460.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1722, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $348.00 |
| 1721 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22007365.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1721, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,809.60 |
| 1720 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007361.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1720, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $20,282.39 |
| 1719 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22007359.- COMPRA DE 14 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1719, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $9,549.12 |
| 1718 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007358.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1718, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,113.36 |
| 1718 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007358.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1718, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $35,575.46 |
| 1717 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 22007353.- COMPRA DE SELLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1717, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $1,582.24 |
| 1716 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007344.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1716, A FAVOR DE SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 1716 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007344.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1716, A FAVOR DE SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | $26,610.00 |
| 1715 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007341.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $652.38 |
| 1715 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007341.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $786.00 |
| 1715 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007341.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $487.32 |
| 1715 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007341.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $471.60 |
| 1715 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007341.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,375.50 |
| 1715 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007341.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,650.60 |
| 1715 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007341.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $668.10 |
| 1715 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007341.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $495.18 |
| 1715 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007341.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $668.10 |
| 1715 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007341.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $903.90 |
| 1714 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 22007339.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1714, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $50,210.92 |
| 1713 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007338.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1713, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,572.00 |
| 1713 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007338.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1713, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $652.38 |
| 1713 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007338.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1713, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $471.60 |
| 1713 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007338.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1713, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $471.60 |
| 1713 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007338.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1713, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $786.00 |
| 1713 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007338.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1713, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $786.00 |
| 1713 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007338.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1713, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $675.96 |
| 1713 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007338.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1713, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $786.00 |
| 1713 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007338.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1713, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $668.10 |
| 1713 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007338.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1713, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,061.10 |
| 1713 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007338.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1713, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,043.60 |
| 1712 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007336.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1712, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $668.10 |
| 1712 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007336.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1712, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,336.20 |
| 1712 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007336.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1712, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $707.40 |
| 1712 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007336.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1712, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,257.60 |
| 1712 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007336.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1712, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $786.00 |
| 1712 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007336.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1712, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $471.60 |
| 1712 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007336.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1712, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $628.80 |
| 1712 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007336.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1712, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $786.00 |
| 1712 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007336.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1712, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,493.40 |
| 1712 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007336.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1712, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $471.60 |
| 1711 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22007335.- COMPRA DE TUBO PENROSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1711, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $2,298.54 |
| 1710 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22007334.- COMPRA DE VOLANTES Y CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1710, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $4,930.00 |
| 1709 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007332.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1709, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,391.22 |
| 1709 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007332.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1709, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,100.40 |
| 1709 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007332.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1709, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $786.00 |
| 1709 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007332.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1709, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $715.26 |
| 1709 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007332.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1709, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $786.00 |
| 1709 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007332.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1709, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $699.54 |
| 1709 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007332.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1709, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $471.60 |
| 1709 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007332.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1709, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $471.60 |
| 1708 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22007331.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION, IMPRESIONES, VOLANTES, CARTEL, VINIL Y LETREROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1708, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $12,006.00 |
| 1708 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22007331.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION, IMPRESIONES, VOLANTES, CARTEL, VINIL Y LETREROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1708, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $3,758.40 |
| 1708 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22007331.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION, IMPRESIONES, VOLANTES, CARTEL, VINIL Y LETREROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1708, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $522.00 |
| 1707 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | PARQUE AGUA AZUL | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007325.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1707, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $76,614.49 |
| 1706 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | BR QUIMICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007321.- SERVICIO DE FLETE DE INSTRUMENTOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1706, A FAVOR DE BR QUIMICA, S.A. DE C.V. | $12,296.00 |
| 1705 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22007320.- COMPRA DE PLANTAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1705, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $121,488.00 |
| 1704 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007319.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE Y ROLLO DE TELA PARA IMPERMEABILIZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1704, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $10,864.99 |
| 1703 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 22007292.- COMPRA DE MASCARILLAS PARA PINTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1703, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $939.60 |
| 1702 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007285.- SUMINISTRO DE 416 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1702, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,269.76 |
| 1702 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007285.- SUMINISTRO DE 416 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1702, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-270.40 |
| 1701 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007283.- SUMINISTRO DE 432 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1701, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,395.52 |
| 1701 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007283.- SUMINISTRO DE 432 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1701, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-280.80 |
| 1700 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 22007282.- COMPRA DE PASTO EN ROLLO LIBRE DE PLAGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1700, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $85,050.00 |
| 1699 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE CULTURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007279.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1699, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $31,620.67 |
| 1699 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | CATASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007279.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1699, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $87,472.55 |
| 1699 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | CATASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007279.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1699, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $71,280.40 |
| 1698 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007276.- FABRICACION DE PLAYERA POLO DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1698, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $1,244,049.33 |
| 1697 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007268.- COMPRA DE ALFALFA PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1697, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $159,600.00 |
| 1696 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007267.- COMPRA DE SUPLMENTO ALIMENTICIO EN SOBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1696, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $3,828.00 |
| 1696 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007267.- COMPRA DE SUPLMENTO ALIMENTICIO EN SOBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1696, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $32,126.14 |
| 1695 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. EDUCACION | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22007255.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1695, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $232.00 |
| 1695 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22007255.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1695, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,532.36 |
| 1695 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGCC | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22007255.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1695, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,257.44 |
| 1695 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARTICIPACION CIUDADANA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22007255.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1695, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $588.12 |
| 1695 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22007255.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1695, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,215.68 |
| 1694 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007253.- COMPRA DE CARTUCHO DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1694, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,028.06 |
| 1693 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007248.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1693, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $8,600.00 |
| 1692 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007247.- COMPRA DE LAMPARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1692, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $73,303.07 |
| 1691 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007245.- COMPRA DE CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1691, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $117,640.05 |
| 1690 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007244.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1690, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $335.38 |
| 1690 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007244.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1690, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $14,863.50 |
| 1690 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007244.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1690, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $6,765.70 |
| 1690 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007244.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1690, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $35,255.88 |
| 1690 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007244.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1690, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $636.26 |
| 1690 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007244.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1690, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $9,742.08 |
| 1689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5630 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007231.- COMPRA DE CINCELES Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1689, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,473.20 |
| 1688 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007221.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1688, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $9,906.40 |
| 1688 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007221.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1688, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $13,572.00 |
| 1687 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007216.- COMPRA DE BOLETOS MUSEO DEL PERIODISMO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1687, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $324.80 |
| 1686 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIR. EDUCACION | DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22007214.- COMPRA DE VIDEO PROYECTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1686, A FAVOR DE DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | $23,027.16 |
| 1686 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DESPACHP CAEC | DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22007214.- COMPRA DE VIDEO PROYECTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1686, A FAVOR DE DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | $15,351.44 |
| 1685 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007213.- SUMINISTRO DE 311 LITRO DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1685, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,444.46 |
| 1685 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007213.- SUMINISTRO DE 311 LITRO DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1685, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-202.15 |
| 1684 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007211.- COMPRA DE HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1684, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $31,195.00 |
| 1683 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007210.- SUMINISTRO DE 1,795 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1683, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-380.90 |
| 1683 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007210.- SUMINISTRO DE 1,795 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1683, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,358.00 |
| 1683 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007210.- SUMINISTRO DE 1,795 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1683, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 1683 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007210.- SUMINISTRO DE 1,795 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1683, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,150.08 |
| 1683 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007210.- SUMINISTRO DE 1,795 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1683, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-343.20 |
| 1683 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007210.- SUMINISTRO DE 1,795 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1683, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,994.66 |
| 1683 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007210.- SUMINISTRO DE 1,795 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1683, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-247.65 |
| 1683 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007210.- SUMINISTRO DE 1,795 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1683, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,605.96 |
| 1682 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007207.- SUMINISTRO DE 751 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1682, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-488.15 |
| 1682 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007207.- SUMINISTRO DE 751 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1682, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,902.86 |
| 1681 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | PARQUE AGUA AZUL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22007205.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1681, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $37,386.80 |
| 1680 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22007204.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1680, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $75,120.00 |
| 1679 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007202.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1679, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $2,012.71 |
| 1679 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007202.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1679, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $1,050.49 |
| 1678 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007197.- SUMINISTRO DE 1,590 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1678, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,384.40 |
| 1677 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007196.- SUMINISTRO DE 1,755 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1677, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,565.80 |
| 1676 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007195.- SUMINISTRO DE 1,535 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1676, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,990.61 |
| 1675 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007192.- SUMINISTRO DE 180 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1675, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,288.79 |
| 1674 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007191.- SUMINISTRO DE 1,755 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1674, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,491.85 |
| 1673 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007174.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1673, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $9,359.08 |
| 1672 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007173.- COMPRA DE CASCO DE PROTECCION E IMPERMEABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1672, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $23,339.20 |
| 1671 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007172.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1671, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $39,550.00 |
| 1670 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007171.- COMPRA ALIMENTO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1670, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $38,976.00 |
| 1669 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PAVIMENTOS | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 22007146.- COMPRA DE GORRA, PLAYERAS, CAMISAS Y SUDADERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1669, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $72,212.20 |
| 1668 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $207.46 |
| 1668 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $208.73 |
| 1668 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $311.19 |
| 1668 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $105.00 |
| 1668 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $16,345.00 |
| 1668 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $518.65 |
| 1668 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $18,319.00 |
| 1668 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $14,546.00 |
| 1668 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $311.19 |
| 1668 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $207.46 |
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| 1668 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $103.73 |
| 1668 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $414.92 |
| 1668 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $311.19 |
| 1668 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $103.73 |
| 1668 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $207.46 |
| 1668 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $207.46 |
| 1668 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $311.19 |
| 1668 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $208.73 |
| 1668 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $311.19 |
| 1668 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $829.84 |
| 1668 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $16,478.00 |
| 1668 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $103.73 |
| 1668 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $12,589.50 |
| 1668 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $17,157.00 |
| 1668 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $13,468.00 |
| 1667 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005374.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1667, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,734.28 |
| 1667 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005374.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1667, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,144.84 |
| 1667 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005374.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1667, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $933.57 |
| 1667 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005374.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1667, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,114.44 |
| 1667 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005374.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1667, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $5,912.61 |
| 1667 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005374.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1667, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $54,909.03 |
| 1667 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005374.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1667, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $23,751.03 |
| 1667 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005374.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1667, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $22,074.50 |
| 1667 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005374.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1667, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,282.06 |
| 1667 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005374.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1667, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,557.22 |
| 1667 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005374.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1667, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,660.00 |
| 1667 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005374.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1667, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $414.92 |
| 1667 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005374.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1667, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $193,672.50 |
| 1666 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007647.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1666, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $114,538.85 |
| 1666 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007647.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1666, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $186,078.58 |
| 1665 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 22007792.- ARRENDAMIENTO CARTERA GOBIERNO, ANTICIPO PAGOS 110 AL 114. DE ACUERDO AL CONTRATO DEL 15/04/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1665, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $22,183,577.00 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007762.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HURTADO ORTIZ DAVID FRANCISCO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $129.39 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007762.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HURTADO ORTIZ DAVID FRANCISCO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $582.24 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007760.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CARRILLO MOLINA ELVIA JUDITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,062.20 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007760.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CARRILLO MOLINA ELVIA JUDITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $680.49 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007758.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PLATEADO MEDEL ERIKA PATRICIA DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $875.17 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007758.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PLATEADO MEDEL ERIKA PATRICIA DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $194.48 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007757.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LAREDO REYNOSO ENRIQUE DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $548.81 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007757.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LAREDO REYNOSO ENRIQUE DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,469.73 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007756.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREZ FRANCO EMMANUEL DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $582.24 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007756.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREZ FRANCO EMMANUEL DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $129.39 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007755.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERNANDEZ VAZQUEZ EMMANUEL DEL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,044.46 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007755.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERNANDEZ VAZQUEZ EMMANUEL DEL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.33 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007754.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ZAMORA FLORES EZEQUIEL DEL 15/10/2015 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $692.74 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007754.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ZAMORA FLORES EZEQUIEL DEL 15/10/2015 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,117.28 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007753.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MARTINEZ GOMEZ EUNICE ISABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,951.88 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007753.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MARTINEZ GOMEZ EUNICE ISABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $433.76 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007752.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CHIANG MENDOZA ESTHER DEL 15/10/2015 A 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,376.21 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007752.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CHIANG MENDOZA ESTHER DEL 15/10/2015 A 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $528.04 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007751.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERNANDEZ VALDOVINOS GERARDO DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11.91 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007751.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERNANDEZ VALDOVINOS GERARDO DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $53.57 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007750.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GUARDADO AVILA GERARDO DEL 15 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,137.51 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007750.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GUARDADO AVILA GERARDO DEL 15 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $252.78 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007748.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RIVERA GUTIERREZ GEORGINA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $582.24 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007748.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RIVERA GUTIERREZ GEORGINA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $129.39 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007747.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CALDERON ZEPEDA GENESIS BEBAI DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $582.24 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007747.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CALDERON ZEPEDA GENESIS BEBAI DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $129.39 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007745.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RUIZ DE LA CRUZ GILBERTO DEL 15 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $252.78 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007745.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RUIZ DE LA CRUZ GILBERTO DEL 15 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,137.51 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007728.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANAYA ANAYA HUGO ALEJANDRO DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $809.26 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007728.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANAYA ANAYA HUGO ALEJANDRO DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,641.64 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007727.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RIVAS JIMENEZ HORACIO DANIEL DEL 15/10 A 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,298.53 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007727.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RIVAS JIMENEZ HORACIO DANIEL DEL 15/10 A 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $510.78 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007726.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RAMIREZ PARRA ILEANA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,837.33 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007726.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RAMIREZ PARRA ILEANA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $852.72 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007720.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERMOSILLO OCHOA HECTOR ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $460.18 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007720.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERMOSILLO OCHOA HECTOR ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,070.77 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007717.- PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES DEL C. FLORES PEÑA GUSTAVO ADOLFO DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $814.59 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007717.- PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES DEL C. FLORES PEÑA GUSTAVO ADOLFO DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $181.02 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007715.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BRAMBILA GALAZ GUILLERMO MANUEL DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $430.48 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007715.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BRAMBILA GALAZ GUILLERMO MANUEL DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $95.67 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007713.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA AVILA ISMAEL DEL 15/10 AL15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $596.03 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007713.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA AVILA ISMAEL DEL 15/10 AL15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,682.10 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007712.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LUNA SIORDIA J. REFUGIO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $407.29 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007712.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LUNA SIORDIA J. REFUGIO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $90.51 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007711.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MADRIGAL ALONSO JEZARELA EDITH DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,049.51 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007711.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MADRIGAL ALONSO JEZARELA EDITH DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $455.45 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007708.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ IÑIGUEZ JESUS CRISTOBAL DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,417.15 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007708.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ IÑIGUEZ JESUS CRISTOBAL DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $314.92 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007694.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FIGUEROA CARDENAS JOSE JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,682.10 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007694.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FIGUEROA CARDENAS JOSE JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $596.03 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007646.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA REYNOSO JUAN MIGUEL DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,469.73 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007646.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA REYNOSO JUAN MIGUEL DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $548.81 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007628.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MADRIGAL MENDEZ JUAN MANUEL DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $797.80 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007628.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MADRIGAL MENDEZ JUAN MANUEL DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $177.29 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007627.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. DELGADO ORTIZ KARLA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,582.22 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007627.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. DELGADO ORTIZ KARLA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $351.60 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007626.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. AVITIA GARIBAY LAURA ROCIO DEL 30/11/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $182.34 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007626.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. AVITIA GARIBAY LAURA ROCIO DEL 30/11/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $820.55 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007625.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. AGUILA HERRERA LAZARO DEL 15/10/2015 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,770.42 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007625.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. AGUILA HERRERA LAZARO DEL 15/10/2015 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $615.65 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007624.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. BELTRAN CERVANTES LETICIA DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $681.43 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007624.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. BELTRAN CERVANTES LETICIA DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $151.43 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007623.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SANTOS ESCOTO LILIANA DEL 10/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $582.24 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007623.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SANTOS ESCOTO LILIANA DEL 10/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $129.39 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007621.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VILLALTA ACOSTA LIBNI ACSA DEL 15/10 A 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,117.28 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007621.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VILLALTA ACOSTA LIBNI ACSA DEL 15/10 A 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $692.74 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007620.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MARTINEZ CAMACHO LUIS HECTOR DEL 31/10 A 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,555.16 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007620.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MARTINEZ CAMACHO LUIS HECTOR DEL 31/10 A 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,901.14 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007619.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MARIA TERESA HERNANDEZ FIGUEROA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,682.10 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007619.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MARIA TERESA HERNANDEZ FIGUEROA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $596.03 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007616.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. NUÑEZ MELENDREZ LUIS EDUARDO DEL 15/10 A 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,449.54 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007616.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. NUÑEZ MELENDREZ LUIS EDUARDO DEL 15/10 A 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $544.36 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007615.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MARTHA LETICIA GONZALEZ LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $614.21 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007615.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MARTHA LETICIA GONZALEZ LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $307.10 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007614.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RODRIGUEZ CASTELLON LUCIA DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $141.80 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007614.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RODRIGUEZ CASTELLON LUCIA DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $31.51 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007613.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MARTHA GUILLERMINA PRECIADO GUZMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,618.79 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007613.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MARTHA GUILLERMINA PRECIADO GUZMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $581.95 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007612.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. TORRES BLAS MA DEL CARMEN DEL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,410.03 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007612.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. TORRES BLAS MA DEL CARMEN DEL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $313.34 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007610.- PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES DE LA C. ZAMORA BUENO MARIA MINERVA DEL 15 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,751.45 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007610.- PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES DE LA C. ZAMORA BUENO MARIA MINERVA DEL 15 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,278.10 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007609.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MARITZA LIZETH CORTEZ ISAAC DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $582.24 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007609.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MARITZA LIZETH CORTEZ ISAAC DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $129.39 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007608.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SAHAGUN PRIETO MARIA JOSE DEL 15 A 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,497.61 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007608.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SAHAGUN PRIETO MARIA JOSE DEL 15 A 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $999.46 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007607.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. IBARRA OROCIO MARIA ISABEL DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $580.81 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007607.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. IBARRA OROCIO MARIA ISABEL DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $129.07 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007606.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C.MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,120.48 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007606.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C.MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $248.99 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007605.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CASTELLANOS BUENROSTRO MARIA DOLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $611.31 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007605.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CASTELLANOS BUENROSTRO MARIA DOLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $135.85 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007603.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GARCIA OLVERA MARIA DE O DEL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,044.46 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007603.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GARCIA OLVERA MARIA DE O DEL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454.33 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007600.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RICARDO GUZMAN VALDERRAMA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $582.24 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007600.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RICARDO GUZMAN VALDERRAMA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $129.39 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007599.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GARCIA TOSTADO MARIA DE JESUS DEL 15 A 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,229.07 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007599.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GARCIA TOSTADO MARIA DE JESUS DEL 15 A 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $273.12 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007598.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RICARDO CESAR TORRES SANTANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,771.21 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007598.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RICARDO CESAR TORRES SANTANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $615.82 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007597.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOERA DEL MURO MARCELO DEL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,098.79 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007597.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOERA DEL MURO MARCELO DEL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $244.18 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007595.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GARCIA GOMEZ MAGALI BERENICE DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $922.46 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007595.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GARCIA GOMEZ MAGALI BERENICE DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $204.99 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007594.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PRISCILA FRANCO BARBA DEL 15/10/2015 A 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,571.44 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007594.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PRISCILA FRANCO BARBA DEL 15/10/2015 A 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,904.76 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007593.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. BRISEÑO MARIA TERESA DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $681.43 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007593.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. BRISEÑO MARIA TERESA DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $151.43 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007592.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C.ESPINOZA MOLINA RAUL IGNACIO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $920.28 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007592.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C.ESPINOZA MOLINA RAUL IGNACIO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $204.50 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007590.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MACIAS PEREZ MARIO CRISTIAN DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,117.28 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007590.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MACIAS PEREZ MARIO CRISTIAN DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $692.74 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007589.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PADILLA GUZMAN PEDRO JESUS DEL 28/02 AL 31/03/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $906.64 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007589.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PADILLA GUZMAN PEDRO JESUS DEL 28/02 AL 31/03/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $453.33 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007588.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. QUINTERO SOLIS PALOMA DE BELEN DEL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,410.03 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007588.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. QUINTERO SOLIS PALOMA DE BELEN DEL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $313.34 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007583.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RIVAS GONZALEZ OMAR FELIPE DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $512.88 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007583.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RIVAS GONZALEZ OMAR FELIPE DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $113.97 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007580.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ACOSTA ESQUIVIAS OBED EDOM DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $582.24 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007580.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ACOSTA ESQUIVIAS OBED EDOM DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $129.39 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007578.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MOSQUEDA CISNEROS MONICA YAZMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,413.79 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007578.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MOSQUEDA CISNEROS MONICA YAZMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $536.39 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007577.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREZ GONZALEZ MOISES DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,049.51 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007577.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREZ GONZALEZ MOISES DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $455.45 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007536.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CASTILLO RUIZ JAVIER ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $56,042.20 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007536.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CASTILLO RUIZ JAVIER ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,358.99 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007535.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MORALES AGUAYO ISMAEL DEL 31/03/2012 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $66,043.00 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007535.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MORALES AGUAYO ISMAEL DEL 31/03/2012 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,807.08 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 22007548.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 DOP-CON-CZM-LP-062-16 SEGUNDA ETAPA DE RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUR ALCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $140,013.80 |
| 258641 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARIO RAUL DE LA MORA CUELLAR | CR NO. 22007722.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-JAR-AD-081-16: REHABILITAIÓN DE CAMELLÓN EN AV. AMÉRICAS EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258641, A FAVOR DE MARIO RAUL DE LA MORA CUELLAR | $825,241.53 |
| 258640 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA | CR NO. 22007719.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-RES-MUN-PRO-AD-079-16: REGISTRO, ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y PROYECTO DE INT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258640, A FAVOR DE KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA | $450,000.00 |
| 258639 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. 22007718.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-016-16: HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258639, A FAVOR DE EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $788,804.93 |
| 1987 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 22006915.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1987, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $326,669.23 |
| 1663 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ARQUIDIOCESIS DE GUADALAJARA, A.R. | CR NO. 22007716.- APOYO ECONOMICO PARA LA DELEGACION PASTORAL JUVENIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1663, A FAVOR DE ARQUIDIOCESIS DE GUADALAJARA, A.R. | $120,000.00 |
| 258637 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ESTRADA DE LEON EMMANUEL PEDRO | CR NO. 22007170.- SERVICIO DE REVISION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJ CHECADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258637, A FAVOR DE ESTRADA DE LEON EMMANUEL PEDRO | $4,918.40 |
| 258636 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL | CR NO. 22007462.- SERVICIO DE BANQUETES PERSONAL DEL 11 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258636, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL | $10,347.20 |
| 258635 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22007362.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258635, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $951.20 |
| 258635 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22007362.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258635, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $1,948.80 |
| 258635 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22007362.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258635, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $1,948.80 |
| 258634 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22007351.- COMPRA DE VINIL ADHERIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258634, A FAVOR DE GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS S DE R.L. DE C.V. | $1,131.00 |
| 258633 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CENTRO DE FORMACION Y PROMOCION DE DANZA CLASICA ISAAC Y ESTEBAN HERNANDEZ, A.C. | CR NO. 22007345.- ESPECTACULOS PUBLICOS DEL 3 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258633, A FAVOR DE CENTRO DE FORMACION Y PROMOCION DE DANZA CLASICA ISAAC Y ESTEBAN HERNANDEZ, A.C. | $44,999.88 |
| 258632 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 22007327.- COMPRA DE CHAPAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258632, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $2,025.94 |
| 258631 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. MERCADOS | EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 22007218.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258631, A FAVOR DE EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. | $2,534.60 |
| 258630 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | URIBE MORENO ALBERTO | CR NO. 22007360.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 1514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258630, A FAVOR DE URIBE MORENO ALBERTO | $29,841.00 |
| 258630 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | URIBE MORENO ALBERTO | CR NO. 22007360.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 1514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258630, A FAVOR DE URIBE MORENO ALBERTO | $55,396.84 |
| 258629 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007265.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGUIRDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258629, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,733.50 |
| 258628 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006949.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258628, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | $4,930.00 |
| 258627 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 22007305.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION, FORMATOS PARA LICENCIA IMPRESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258627, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $2,134.40 |
| 258627 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 22007305.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION, FORMATOS PARA LICENCIA IMPRESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258627, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $3,851.20 |
| 258626 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 22007301.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258626, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | $132,760.50 |
| 258625 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22007272.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESPACHO 301 POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258625, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 258624 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 22007264.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258624, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $6,452.80 |
| 258623 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE CULTURA | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007252.- COMPRA DE CARTUCHO DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258623, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $5,846.40 |
| 258621 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA LUCIA GARCIA PADILLA | CR NO. 22007617.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258621, A FAVOR DE ANA LUCIA GARCIA PADILLA | $2,607.14 |
| 258621 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ANA LUCIA GARCIA PADILLA | CR NO. 22007617.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258621, A FAVOR DE ANA LUCIA GARCIA PADILLA | $7.99 |
| 258620 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | MAS INFORMACION CON MAS BENEFICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007468.- ASESORIA PROFESIONAL EN FESTIVAL DE ESCRITURA DIGITAL, DIR. SALUD, FACTURA A-5938. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258620, A FAVOR DE MAS INFORMACION CON MAS BENEFICIOS, S.A. DE C.V. | $40,600.00 |
| 258619 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007461.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258619, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $15,033.60 |
| 258619 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGSM | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007461.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258619, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $10,836.72 |
| 258618 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 22007175.- COMPRA DE PINTURAS Y CEPILLOS DE CERDA DE CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258618, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $1,341.89 |
| 258618 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 22007175.- COMPRA DE PINTURAS Y CEPILLOS DE CERDA DE CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258618, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $8,352.00 |
| 258617 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURA PEREZ HERNANDEZ | CR NO. 22007602.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258617, A FAVOR DE LAURA PEREZ HERNANDEZ | $6,233.51 |
| 258617 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | LAURA PEREZ HERNANDEZ | CR NO. 22007602.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258617, A FAVOR DE LAURA PEREZ HERNANDEZ | $77.61 |
| 258617 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURA PEREZ HERNANDEZ | CR NO. 22007602.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258617, A FAVOR DE LAURA PEREZ HERNANDEZ | $-503.00 |
| 258616 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA PADILLA ELIZABETH | CR NO. 22007585.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258616, A FAVOR DE PEÑA PADILLA ELIZABETH | $4.45 |
| 258616 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA PADILLA ELIZABETH | CR NO. 22007585.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258616, A FAVOR DE PEÑA PADILLA ELIZABETH | $-88.07 |
| 258616 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA PADILLA ELIZABETH | CR NO. 22007585.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258616, A FAVOR DE PEÑA PADILLA ELIZABETH | $1,775.85 |
| 258616 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | PEÑA PADILLA ELIZABETH | CR NO. 22007585.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258616, A FAVOR DE PEÑA PADILLA ELIZABETH | $21.47 |
| 258616 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA PADILLA ELIZABETH | CR NO. 22007585.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258616, A FAVOR DE PEÑA PADILLA ELIZABETH | $106.26 |
| 258616 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA PADILLA ELIZABETH | CR NO. 22007585.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258616, A FAVOR DE PEÑA PADILLA ELIZABETH | $4.38 |
| 258616 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA PADILLA ELIZABETH | CR NO. 22007585.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258616, A FAVOR DE PEÑA PADILLA ELIZABETH | $5.70 |
| 258615 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA PADILLA TERESA MARGARITA | CR NO. 22007581.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258615, A FAVOR DE GARCIA PADILLA TERESA MARGARITA | $1,183.90 |
| 258615 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | GARCIA PADILLA TERESA MARGARITA | CR NO. 22007581.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258615, A FAVOR DE GARCIA PADILLA TERESA MARGARITA | $14.32 |
| 258615 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA PADILLA TERESA MARGARITA | CR NO. 22007581.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258615, A FAVOR DE GARCIA PADILLA TERESA MARGARITA | $70.84 |
| 258615 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA PADILLA TERESA MARGARITA | CR NO. 22007581.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258615, A FAVOR DE GARCIA PADILLA TERESA MARGARITA | $2.92 |
| 258615 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA PADILLA TERESA MARGARITA | CR NO. 22007581.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258615, A FAVOR DE GARCIA PADILLA TERESA MARGARITA | $3.80 |
| 258615 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA PADILLA TERESA MARGARITA | CR NO. 22007581.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258615, A FAVOR DE GARCIA PADILLA TERESA MARGARITA | $2.97 |
| 258615 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | GARCIA PADILLA TERESA MARGARITA | CR NO. 22007581.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258615, A FAVOR DE GARCIA PADILLA TERESA MARGARITA | $-58.71 |
| 258614 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA RICO LUCERO MONTCERRAT | CR NO. 22007567.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258614, A FAVOR DE PADILLA RICO LUCERO MONTCERRAT | $2,959.76 |
| 258614 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | PADILLA RICO LUCERO MONTCERRAT | CR NO. 22007567.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258614, A FAVOR DE PADILLA RICO LUCERO MONTCERRAT | $35.79 |
| 258614 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA RICO LUCERO MONTCERRAT | CR NO. 22007567.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258614, A FAVOR DE PADILLA RICO LUCERO MONTCERRAT | $177.10 |
| 258614 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA RICO LUCERO MONTCERRAT | CR NO. 22007567.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258614, A FAVOR DE PADILLA RICO LUCERO MONTCERRAT | $7.30 |
| 258614 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA RICO LUCERO MONTCERRAT | CR NO. 22007567.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258614, A FAVOR DE PADILLA RICO LUCERO MONTCERRAT | $9.50 |
| 258614 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA RICO LUCERO MONTCERRAT | CR NO. 22007567.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258614, A FAVOR DE PADILLA RICO LUCERO MONTCERRAT | $7.42 |
| 258614 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA RICO LUCERO MONTCERRAT | CR NO. 22007567.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258614, A FAVOR DE PADILLA RICO LUCERO MONTCERRAT | $-146.78 |
| 258613 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS BRACAMONTES BRAMBILA | CR NO. 22007546.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258613, A FAVOR DE CARLOS BRACAMONTES BRAMBILA | $11,369.86 |
| 258613 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | CARLOS BRACAMONTES BRAMBILA | CR NO. 22007546.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258613, A FAVOR DE CARLOS BRACAMONTES BRAMBILA | $1,960.56 |
| 258612 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000021.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258612, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,983.60 |
| 258612 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000021.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258612, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $3,058.00 |
| 258612 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000021.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258612, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $3,326.41 |
| 258612 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000021.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258612, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,999.84 |
| 258612 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000021.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258612, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $941.92 |
| 258612 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000021.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258612, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,693.34 |
| 258612 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000021.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258612, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,973.02 |
| 258612 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000021.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258612, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,389.18 |
| 258612 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DESPACHO CGCC | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000021.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258612, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $8,000.00 |
| 258610 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | RAFAEL PLIEGO VILLA | CR NO. 22007558.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO A FIN DE DAR POR CONCLUIDO EL JUICIO 484/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258610, A FAVOR DE RAFAEL PLIEGO VILLA | $631,797.57 |
| 258609 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS DE LA CRUZ CORONADO | CR NO. 22007557.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258609, A FAVOR DE JOSE LUIS DE LA CRUZ CORONADO | $6,396.23 |
| 258609 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS DE LA CRUZ CORONADO | CR NO. 22007557.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258609, A FAVOR DE JOSE LUIS DE LA CRUZ CORONADO | $3,733.21 |
| 258609 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS DE LA CRUZ CORONADO | CR NO. 22007557.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258609, A FAVOR DE JOSE LUIS DE LA CRUZ CORONADO | $125,000.00 |
| 258608 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RENE ELEAZAR LOPEZ GUZMAN | CR NO. 22007556.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CESE DEFINITIVO DE SUS FUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258608, A FAVOR DE RENE ELEAZAR LOPEZ GUZMAN | $7,814.85 |
| 258608 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RENE ELEAZAR LOPEZ GUZMAN | CR NO. 22007556.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CESE DEFINITIVO DE SUS FUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258608, A FAVOR DE RENE ELEAZAR LOPEZ GUZMAN | $2,322.89 |
| 258608 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RENE ELEAZAR LOPEZ GUZMAN | CR NO. 22007556.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CESE DEFINITIVO DE SUS FUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258608, A FAVOR DE RENE ELEAZAR LOPEZ GUZMAN | $26,294.40 |
| 1662 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 22007695.- ADQUSICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES, UNIDAD SERVICIOS GENERALES, FACTURA B-6731. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1662, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $153,999.86 |
| 1661 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 22007230.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1661, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $12,500,000.00 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007573.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GARCIA GUTIERREZ MAYRA ARACELI DEL 10/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $920.28 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007573.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GARCIA GUTIERREZ MAYRA ARACELI DEL 10/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $204.50 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007572.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MENDEZ AGUILERA MARTIN DEL 15/11 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,578.37 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007572.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MENDEZ AGUILERA MARTIN DEL 15/11 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $350.75 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007571.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SERRANO FARIAS ERICA RUBI DEL 15 A 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $537.58 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007571.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SERRANO FARIAS ERICA RUBI DEL 15 A 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,419.10 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007569.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CORDOVA NAVARRO ADRIANA DEL15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,571.44 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007569.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CORDOVA NAVARRO ADRIANA DEL15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,904.76 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007568.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BECERRA MORA EDUARDO DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,698.95 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007568.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BECERRA MORA EDUARDO DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $821.98 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007566.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. NAVARRETE ROBLEDO ALEJANDRO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,651.77 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007566.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. NAVARRETE ROBLEDO ALEJANDRO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $367.06 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007565.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMIREZ ALFARO ALEJANDRO DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,265.41 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007565.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMIREZ ALFARO ALEJANDRO DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $947.87 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007564.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. AMEZCUA SEVILLA ALFONSO DEL 31/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,848.75 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007564.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. AMEZCUA SEVILLA ALFONSO DEL 31/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $410.83 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007563.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RODRIGUEZ RAMIREZ ALMA DELIA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $582.24 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007563.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RODRIGUEZ RAMIREZ ALMA DELIA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $129.39 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007561.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,049.51 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007561.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $455.45 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007559.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MONTEJANO CARMONA AMINADAB DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,039.24 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007559.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MONTEJANO CARMONA AMINADAB DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $230.94 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007552.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OCEGUERA MARTINEZ ANGEL DEL 30/06/2010 A 15/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $80,158.70 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007552.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OCEGUERA MARTINEZ ANGEL DEL 30/06/2010 A 15/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $26,480.56 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007551.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BERNAL SANTOS ALEJANDRO DEL 31/03/2012 A 31/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $35,173.21 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007551.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BERNAL SANTOS ALEJANDRO DEL 31/03/2012 A 31/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $10,814.39 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007550.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. DIAZ CERNA ADOLFO DEL 31/07/2010 AL 15/08/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $25,479.88 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007550.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. DIAZ CERNA ADOLFO DEL 31/07/2010 AL 15/08/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $85,473.47 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007547.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. TORRES PONCE JOSE MAXIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $27,419.58 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007547.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. TORRES PONCE JOSE MAXIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,672.88 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007538.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESCAJADILLO VILLANUEVA JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $20,123.52 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007538.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESCAJADILLO VILLANUEVA JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,125.77 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007532.- PAGO DE LA ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LUNA MUÑOZ ISIDRO DEL 15/01/2010 AL 30/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $80,538.12 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007532.- PAGO DE LA ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LUNA MUÑOZ ISIDRO DEL 15/01/2010 AL 30/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $230,119.47 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007530.- PAGO DE LA ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SANCHEZ SAAVEDRA GILBERTO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $172,097.71 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007530.- PAGO DE LA ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SANCHEZ SAAVEDRA GILBERTO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $53,861.15 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007526.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JAUREGUI GARCIA GABRIEL HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $49,312.57 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007526.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JAUREGUI GARCIA GABRIEL HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15,080.54 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007525.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. URTIZ VERDUGO ERNESTO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $107,920.06 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007525.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. URTIZ VERDUGO ERNESTO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $40,831.73 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007524.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOMELI PADILLA GABRIEL FAUSTINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,044.21 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007524.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOMELI PADILLA GABRIEL FAUSTINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $16,340.62 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007520.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. AGUILAR OROZCO EFREN DEL 15/01/2010 AL 15/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $90,828.39 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007520.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. AGUILAR OROZCO EFREN DEL 15/01/2010 AL 15/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $31,475.33 |
| 258607 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | FABIAN EDUARDO JIMENEZ DE PAUL | CR NO. 22007586.- FIQUITO POR CONVENIO DE LOS JUICIOS 62/2011-F1, 2552/2010-D1 Y 332/2015-FBIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258607, A FAVOR DE FABIAN EDUARDO JIMENEZ DE PAUL | $739,444.00 |
| 258606 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | HUGO ALBERTO HERNANDEZ AVILA | CR NO. 22007587.- FIQUITO POR CONVENIO DE LOS JUICIOS 1616/2010-C, ASI COMO DESIST. LISOy LLANO DEL DIVERSO 64/2014-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258606, A FAVOR DE HUGO ALBERTO HERNANDEZ AVILA | $750,000.00 |
| 258604 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 22007304.- COMPRA DE 14 ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258604, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | $7,000.00 |
| 258603 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22007513.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258603, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $523,406.19 |
| 258603 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22007513.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258603, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $464,974.88 |
| 258603 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22007513.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258603, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $474,935.27 |
| 258601 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GARCIA NAVARRO CLAUDIA OLIVIA | CR NO. 22007184.- VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258601, A FAVOR DE GARCIA NAVARRO CLAUDIA OLIVIA | $2,000.00 |
| 258600 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005380.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258600, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 258600 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005380.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258600, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 258600 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005380.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258600, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 258600 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005380.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258600, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 258600 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005380.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258600, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 258600 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005380.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258600, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 258600 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005380.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258600, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 258600 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005380.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258600, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 258600 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005380.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258600, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 258600 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005380.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258600, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 258600 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005380.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258600, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $436.50 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $42.50 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $15.86 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $137.41 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $105.00 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $67.00 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $45.00 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $17.01 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $67.00 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $55.00 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $442.83 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $360.52 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $50.00 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $238.00 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $399.86 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $50.60 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $327.23 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $17.15 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $118.00 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $29.00 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $20.00 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $140.00 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $754.00 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $149.00 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $638.00 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,705.20 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $32.00 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $136.00 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $129.00 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $90.00 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CONSTRUCCION | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $250.56 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CONSTRUCCION | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $334.08 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $417.60 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $779.52 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $870.00 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $693.50 |
| 1657 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,682.00 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007518.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MATA BAHENA DANIEL DEL 15/04/2010 AL 30/09/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $117,810.66 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007518.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MATA BAHENA DANIEL DEL 15/04/2010 AL 30/09/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $33,133.46 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007515.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ACEVEDO DURAN CLAUDIO ULISES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $38,567.95 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007515.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ACEVEDO DURAN CLAUDIO ULISES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15,546.12 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007512.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOERA ORTEGA CARLOS DEL 31/07/2010 AL 15/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $58,162.46 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007512.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOERA ORTEGA CARLOS DEL 31/07/2010 AL 15/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,183.82 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007509.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMIREZ BRISEÑO MIGUEL DEL 15/01/2010 AL 31/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $42,518.29 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007509.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMIREZ BRISEÑO MIGUEL DEL 15/01/2010 AL 31/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,934.65 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007508.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RIZO LOPEZ MONICA DEL 15/02/2010 AL 30/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,887.67 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007508.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RIZO LOPEZ MONICA DEL 15/02/2010 AL 30/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,000.46 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007503.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOPEZ QUEZADA MARTIN ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $37,912.83 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007503.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOPEZ QUEZADA MARTIN ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,270.67 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007501.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GUTIERREZ HERNANDEZ MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $67,962.66 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007501.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GUTIERREZ HERNANDEZ MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $23,785.89 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007500.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $81,512.76 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007500.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $29,635.39 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007499.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HERRERA TOVAR LUZ MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $44,221.47 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007499.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HERRERA TOVAR LUZ MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $16,866.17 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007497.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MEZA DOMINGUEZ LEISY NAZIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $25,343.01 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007497.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MEZA DOMINGUEZ LEISY NAZIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,885.69 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007491.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MEZA GUZMAN JUDITH DEL 15/02/2010 AL 30/06/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $35,357.87 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007491.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MEZA GUZMAN JUDITH DEL 15/02/2010 AL 30/06/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,375.87 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007490.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. DEL RIO ROSALES JUAN PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $60,187.85 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007490.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. DEL RIO ROSALES JUAN PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $20,543.78 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007489.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SANCHEZ ENCISO SERGIO ALBERTO DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $127.51 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007489.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SANCHEZ ENCISO SERGIO ALBERTO DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $28.34 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007488.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MARULANDA ESTRADA SARAI JAMLEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $582.24 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007488.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MARULANDA ESTRADA SARAI JAMLEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $129.39 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007487.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HERNANDEZ VILLANUEVA SANDRA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,578.48 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007487.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HERNANDEZ VILLANUEVA SANDRA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $350.77 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007486.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MUÑOZ GOMEZ SAMUEL ADRIAN DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,049.51 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007486.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MUÑOZ GOMEZ SAMUEL ADRIAN DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $455.45 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007484.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. BARRAGAN MAGAÑA RUBI KIKEY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,838.29 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007484.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. BARRAGAN MAGAÑA RUBI KIKEY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $408.50 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007482.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,686.13 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007482.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $374.72 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007481.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OROZCO BECERRA ROBERTO DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $681.43 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007481.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OROZCO BECERRA ROBERTO DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $151.43 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007480.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MORA LOPEZ RICARDO DEL 31/10/2015 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,457.15 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007480.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MORA LOPEZ RICARDO DEL 31/10/2015 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $323.81 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007479.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VALENCIA BECERRA ZYANYA MONSERRAT EL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $74.79 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007479.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VALENCIA BECERRA ZYANYA MONSERRAT EL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $16.62 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007478.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. YEDET MARTINEZ YAMIR ALI DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,416.31 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007478.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. YEDET MARTINEZ YAMIR ALI DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $314.74 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007477.- PAGO DE ACTUALIZACIONDE LAS APORTACIONES DEL C. LARA GOMEZ VICTOR SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $48,778.76 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007477.- PAGO DE ACTUALIZACIONDE LAS APORTACIONES DEL C. LARA GOMEZ VICTOR SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,562.39 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007476.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERRERA ORTEGA VICTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $582.24 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007476.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERRERA ORTEGA VICTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $129.39 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007475.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,770.42 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007475.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $615.65 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007474.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREZ TORRES VICTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $65,883.19 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007474.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREZ TORRES VICTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $24,521.05 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007473.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ ALVAREZ VICTOR DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,122.81 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007473.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ ALVAREZ VICTOR DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $249.51 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007472.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ROSALES PIZARRO VANESSA LIZETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,838.29 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007472.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ROSALES PIZARRO VANESSA LIZETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $408.50 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007471.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. DELGADILLO VEGA TANIA DEL 15 AL 20/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,137.51 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007471.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. DELGADILLO VEGA TANIA DEL 15 AL 20/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $252.78 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007470.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. OSORNO LOPEZ SUSANA DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,770.57 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007470.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. OSORNO LOPEZ SUSANA DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,504.56 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007469.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROBLES GUZMAN SINUE GISHE DEL 15/10/ AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,971.58 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007469.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROBLES GUZMAN SINUE GISHE DEL 15/10/ AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,104.81 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $174.00 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $287.68 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $1,229.60 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $195.00 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $49.00 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $1,392.00 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $293.05 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $174.00 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $130.00 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $440.80 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $87.00 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $156.67 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $254.85 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $103.00 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $301.60 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $935.01 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $250.00 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $384.97 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $75.01 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $15.00 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $136.88 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $31.32 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $150.00 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $286.00 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $458.21 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $580.00 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $255.00 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $70.00 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $201.00 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $935.01 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $57.65 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $1,856.00 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $79.50 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $28.00 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $63.00 |
| 258595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $160.00 |
| 1655 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 22007314.- SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1655, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 1654 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $289.00 |
| 1654 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $821.28 |
| 1654 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $51.50 |
| 1654 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $89.00 |
| 1654 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,877.51 |
| 1654 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,818.88 |
| 1654 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $870.00 |
| 1654 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $67.00 |
| 1654 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $345.42 |
| 1654 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $380.48 |
| 1654 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,900.00 |
| 1654 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $232.00 |
| 1654 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,902.40 |
| 1654 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,160.00 |
| 1654 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,900.08 |
| 1654 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,059.00 |
| 1654 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $201.51 |
| 1654 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $29.62 |
| 1654 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $115.57 |
| 1654 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,600.80 |
| 1654 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,972.00 |
| 1654 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $812.00 |
| 1654 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 1654 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $40.00 |
| 1654 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $32.00 |
| 1654 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $54.00 |
| 1654 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $260.00 |
| 1651 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 22007317.- BOLETOS DE AVION DE FUNCIONARIOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1651, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $65,196.01 |
| 1650 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22007312.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1650, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $122,373.55 |
| 1649 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22007311.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1649, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $69,728.76 |
| 1648 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22007310.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1648, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $201,994.79 |
| 1647 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22007309.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1647, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $4,568.52 |
| 1646 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22007308.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1646, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $37,379.76 |
| 1645 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22007307.- SERVICIO DE INTERNETO POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1645, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $17,002.67 |
| 1644 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22007306.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1644, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $384,277.72 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 22007364.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,684,666.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 22007363.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $6,921,449.00 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22007323.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | $4,962,990.70 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 22006827.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE FEB. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $6,403,408.00 |
| 258593 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 22007315.- SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258593, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 258591 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MEJIA VIZCAINO NANCY LIZET | CR NO. 22007289.- VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258591, A FAVOR DE MEJIA VIZCAINO NANCY LIZET | $2,000.00 |
| 258590 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CONTRERAS DAVILA DIANA LIZETH | CR NO. 22007286.- VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258590, A FAVOR DE CONTRERAS DAVILA DIANA LIZETH | $5,000.00 |
| 258590 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CONTRERAS DAVILA DIANA LIZETH | CR NO. 22007286.- VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258590, A FAVOR DE CONTRERAS DAVILA DIANA LIZETH | $1,000.00 |
| 258589 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LOZA PULIDO LAURA ISABEL | CR NO. 22007284.- VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258589, A FAVOR DE LOZA PULIDO LAURA ISABEL | $24,000.00 |
| 258588 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ CENDEJAS NORMA JULIETA | CR NO. 22007459.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258588, A FAVOR DE VELAZQUEZ CENDEJAS NORMA JULIETA | $7,820.00 |
| 258587 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ NOE ABRAHAM | CR NO. 22007458.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258587, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ NOE ABRAHAM | $7,820.00 |
| 258586 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ PINEDA JULIO | CR NO. 22007457.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258586, A FAVOR DE VAZQUEZ PINEDA JULIO | $7,820.00 |
| 258585 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | URIBE OZUNA SANDRA | CR NO. 22007456.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258585, A FAVOR DE URIBE OZUNA SANDRA | $7,820.00 |
| 258584 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TENORIO SAMESA FRANCO | CR NO. 22007454.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258584, A FAVOR DE TENORIO SAMESA FRANCO | $7,820.00 |
| 258583 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORRES AVALOS MONSERRAT | CR NO. 22007455.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258583, A FAVOR DE TORRES AVALOS MONSERRAT | $7,820.00 |
| 258582 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | CR NO. 22007453.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258582, A FAVOR DE TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | $7,820.00 |
| 258581 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS ELIAS HECTOR ADRIAN | CR NO. 22007452.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258581, A FAVOR DE SOLIS ELIAS HECTOR ADRIAN | $7,820.00 |
| 258580 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL BARRERA RAUDEL | CR NO. 22007451.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258580, A FAVOR DE SANDOVAL BARRERA RAUDEL | $7,820.00 |
| 258579 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ROMERO ADRIAN JAIME | CR NO. 22007450.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258579, A FAVOR DE SANCHEZ ROMERO ADRIAN JAIME | $7,820.00 |
| 258578 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA ROBLES SANTIAGO | CR NO. 22007449.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258578, A FAVOR DE SALDAÑA ROBLES SANTIAGO | $7,820.00 |
| 258577 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO TORRES ROBERTO | CR NO. 22007448.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258577, A FAVOR DE SALCEDO TORRES ROBERTO | $7,820.00 |
| 258576 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GOMEZ DAVID | CR NO. 22007447.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258576, A FAVOR DE RUIZ GOMEZ DAVID | $7,820.00 |
| 258575 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO | CR NO. 22007446.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258575, A FAVOR DE RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO | $7,820.00 |
| 258574 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ZAMUDIO JESUS HELIODORO EVANI | CR NO. 22007445.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258574, A FAVOR DE RODRIGUEZ ZAMUDIO JESUS HELIODORO EVANI | $7,820.00 |
| 258573 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN ANTONIO | CR NO. 22007444.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258573, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN ANTONIO | $7,820.00 |
| 258572 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ NUÑO VICTOR MANUEL | CR NO. 22007443.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258572, A FAVOR DE RODRIGUEZ NUÑO VICTOR MANUEL | $7,820.00 |
| 258571 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE | CR NO. 22007442.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258571, A FAVOR DE RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE | $7,820.00 |
| 258570 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIZO HERNANDEZ GABRIEL | CR NO. 22007441.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258570, A FAVOR DE RIZO HERNANDEZ GABRIEL | $7,820.00 |
| 258569 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA DIAZ VALENTE | CR NO. 22007440.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258569, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE | $5,737.82 |
| 258568 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS GOMEZ VICTOR MANUEL | CR NO. 22007439.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258568, A FAVOR DE RIOS GOMEZ VICTOR MANUEL | $7,820.00 |
| 258567 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES PEREZ NORMA ESTELA | CR NO. 22007438.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258567, A FAVOR DE REYES PEREZ NORMA ESTELA | $7,820.00 |
| 258566 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS SANTANA YAEL ADRIANA | CR NO. 22007437.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258566, A FAVOR DE RAMOS SANTANA YAEL ADRIANA | $7,820.00 |
| 258565 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ TORRES ABEL | CR NO. 22007436.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258565, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES ABEL | $7,820.00 |
| 258564 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ROMERO SONIA ROMINA | CR NO. 22007435.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258564, A FAVOR DE RAMIREZ ROMERO SONIA ROMINA | $7,820.00 |
| 258563 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PRUDENCIO JIMENEZ EDGAR GUADALUPE | CR NO. 22007434.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258563, A FAVOR DE PRUDENCIO JIMENEZ EDGAR GUADALUPE | $7,820.00 |
| 258562 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | CR NO. 22007433.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258562, A FAVOR DE PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | $7,820.00 |
| 258561 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ RAMIREZ ABRAHAM OSWALDO | CR NO. 22007432.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258561, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ ABRAHAM OSWALDO | $7,820.00 |
| 258560 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PANIAGUA IBARRA JONATHAN LEONARDO | CR NO. 22007431.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258560, A FAVOR DE PANIAGUA IBARRA JONATHAN LEONARDO | $7,820.00 |
| 258559 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO NEGRETE FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22007430.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258559, A FAVOR DE OROZCO NEGRETE FRANCISCO JAVIER | $7,820.00 |
| 258558 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NOYOLA HERRERA KARLA ALICIA | CR NO. 22007429.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258558, A FAVOR DE NOYOLA HERRERA KARLA ALICIA | $7,820.00 |
| 258557 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ARREGUIN CYNTHIA NAYELI | CR NO. 22007428.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258557, A FAVOR DE MUÑOZ ARREGUIN CYNTHIA NAYELI | $7,820.00 |
| 258556 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA MACIEL ESMERALDA | CR NO. 22007427.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258556, A FAVOR DE MUNGUIA MACIEL ESMERALDA | $7,820.00 |
| 258555 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORA GARCIA JAZIEL JOSAPHAT | CR NO. 22007426.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258555, A FAVOR DE MORA GARCIA JAZIEL JOSAPHAT | $7,820.00 |
| 258554 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONTERO GARCIA OMAR GILBERTO | CR NO. 22007425.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258554, A FAVOR DE MONTERO GARCIA OMAR GILBERTO | $7,820.00 |
| 258553 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA | CR NO. 22007424.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258553, A FAVOR DE MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA | $7,820.00 |
| 258552 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERINO VALADEZ RUBEN EMMANUEL | CR NO. 22007423.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258552, A FAVOR DE MERINO VALADEZ RUBEN EMMANUEL | $7,820.00 |
| 258551 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | CR NO. 22007422.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258551, A FAVOR DE MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | $7,820.00 |
| 258550 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 22007421.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258550, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 258549 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | CR NO. 22007420.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258549, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | $5,737.82 |
| 258548 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ DE LA ROSA DIANA | CR NO. 22007419.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258548, A FAVOR DE MARTINEZ DE LA ROSA DIANA | $7,820.00 |
| 258547 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ COVARRUBIAS ALEJANDRA | CR NO. 22007418.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258547, A FAVOR DE MARQUEZ COVARRUBIAS ALEJANDRA | $7,820.00 |
| 258546 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAGAÑA QUIRARTE JOSE ALEJANDRO | CR NO. 22007417.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258546, A FAVOR DE MAGAÑA QUIRARTE JOSE ALEJANDRO | $7,820.00 |
| 258545 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL HERRERA MARCELA GUADALUPE | CR NO. 22007416.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258545, A FAVOR DE MACIEL HERRERA MARCELA GUADALUPE | $7,820.00 |
| 258544 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | CR NO. 22007415.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258544, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | $7,820.00 |
| 258543 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ COSME MIREYA ELIZABETH | CR NO. 22007414.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258543, A FAVOR DE LOPEZ COSME MIREYA ELIZABETH | $7,820.00 |
| 258542 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL | CR NO. 22007413.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258542, A FAVOR DE LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL | $7,820.00 |
| 258541 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LINARES FUENTES JAIME | CR NO. 22007412.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258541, A FAVOR DE LINARES FUENTES JAIME | $7,820.00 |
| 258540 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEPE SIERRA LUIS MIGUEL | CR NO. 22007411.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258540, A FAVOR DE LEPE SIERRA LUIS MIGUEL | $7,820.00 |
| 258539 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RAMIREZ ERNESTO ALEJANDRO | CR NO. 22007410.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258539, A FAVOR DE JUAREZ RAMIREZ ERNESTO ALEJANDRO | $7,820.00 |
| 258538 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIMES VIEYRA ARTURO | CR NO. 22007409.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258538, A FAVOR DE JAIMES VIEYRA ARTURO | $7,820.00 |
| 258537 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | CR NO. 22007408.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258537, A FAVOR DE HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | $5,737.82 |
| 258536 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CASTAÑEDA OSCAR | CR NO. 22007407.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258536, A FAVOR DE HERNANDEZ CASTAÑEDA OSCAR | $7,820.00 |
| 258535 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ HERRERA STEWART | CR NO. 22007406.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258535, A FAVOR DE GONZALEZ HERRERA STEWART | $7,820.00 |
| 258534 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA DONOVAN JHOVANI | CR NO. 22007405.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258534, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA DONOVAN JHOVANI | $7,820.00 |
| 258533 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GAMBOA MOISES | CR NO. 22007404.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258533, A FAVOR DE GONZALEZ GAMBOA MOISES | $7,820.00 |
| 258532 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CABRERA MARTIN | CR NO. 22007403.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258532, A FAVOR DE GONZALEZ CABRERA MARTIN | $7,820.00 |
| 258531 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM | CR NO. 22007402.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258531, A FAVOR DE GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM | $7,820.00 |
| 258530 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ LASTRA JESUS RODOLFO | CR NO. 22007401.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258530, A FAVOR DE GOMEZ LASTRA JESUS RODOLFO | $7,820.00 |
| 258529 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ESPINOZA MAX | CR NO. 22007400.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258529, A FAVOR DE GOMEZ ESPINOZA MAX | $7,820.00 |
| 258528 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ BELTRAN OLDAIR | CR NO. 22007399.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258528, A FAVOR DE GOMEZ BELTRAN OLDAIR | $7,820.00 |
| 258527 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GODINEZ CASTELLANOS RICARDO | CR NO. 22007398.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258527, A FAVOR DE GODINEZ CASTELLANOS RICARDO | $7,820.00 |
| 258526 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RODRIGUEZ MIRIAM | CR NO. 22007397.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258526, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ MIRIAM | $7,820.00 |
| 258525 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 22007396.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258525, A FAVOR DE GARCIA GARCIA JUAN CARLOS | $7,820.00 |
| 258524 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO | CR NO. 22007395.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258524, A FAVOR DE GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO | $5,737.82 |
| 258523 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO COVARRUBIAS RICARDO DE JESUS | CR NO. 22007394.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258523, A FAVOR DE FRANCO COVARRUBIAS RICARDO DE JESUS | $7,820.00 |
| 258522 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES ROJAS JONATHAN MANUEL | CR NO. 22007393.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258522, A FAVOR DE FLORES ROJAS JONATHAN MANUEL | $7,820.00 |
| 258521 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ MARIA DE FATIMA | CR NO. 22007392.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258521, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ MARIA DE FATIMA | $7,820.00 |
| 258520 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES GUTIERREZ SERGIO | CR NO. 22007391.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258520, A FAVOR DE FLORES GUTIERREZ SERGIO | $7,820.00 |
| 258519 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO | CR NO. 22007390.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258519, A FAVOR DE FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO | $7,820.00 |
| 258518 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERREYRA PALACIOS RUBEN | CR NO. 22007389.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258518, A FAVOR DE FERREYRA PALACIOS RUBEN | $7,820.00 |
| 258517 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX VARGAS JESUS ALBERTO | CR NO. 22007388.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258517, A FAVOR DE FELIX VARGAS JESUS ALBERTO | $7,820.00 |
| 258516 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL | CR NO. 22007387.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258516, A FAVOR DE DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL | $7,820.00 |
| 258515 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO | CR NO. 22007386.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258515, A FAVOR DE DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO | $7,820.00 |
| 258514 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO HERNANDEZ JESUS | CR NO. 22007385.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258514, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS | $7,820.00 |
| 258513 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ NAVARRO OSVALDO | CR NO. 22007384.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258513, A FAVOR DE CRUZ NAVARRO OSVALDO | $7,820.00 |
| 258512 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ GONZALEZ SARAHI ANILU | CR NO. 22007383.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258512, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SARAHI ANILU | $7,820.00 |
| 258511 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ CORTES ARACELI | CR NO. 22007382.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258511, A FAVOR DE CRUZ CORTES ARACELI | $7,820.00 |
| 258510 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ PADILLA MOISES | CR NO. 22007381.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258510, A FAVOR DE CHAVEZ PADILLA MOISES | $7,820.00 |
| 258509 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TAMAYO JESUS | CR NO. 22007380.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258509, A FAVOR DE CASILLAS TAMAYO JESUS | $7,820.00 |
| 258508 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS RIOS RENE | CR NO. 22007379.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258508, A FAVOR DE CASILLAS RIOS RENE | $5,737.82 |
| 258507 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRANZA NUÑEZ RAUL | CR NO. 22007378.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258507, A FAVOR DE CARRANZA NUÑEZ RAUL | $7,820.00 |
| 258506 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO | CR NO. 22007377.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258506, A FAVOR DE CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO | $7,820.00 |
| 258505 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO DELGADO MARIA TERESA | CR NO. 22007376.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258505, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA | $5,737.82 |
| 258504 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22007375.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258504, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | $7,820.00 |
| 258503 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRERA BECERRA VICTOR MANUEL | CR NO. 22007374.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258503, A FAVOR DE BARRERA BECERRA VICTOR MANUEL | $7,820.00 |
| 258502 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARRIETA ROMERO EDGAR GERARDO | CR NO. 22007373.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258502, A FAVOR DE ARRIETA ROMERO EDGAR GERARDO | $7,820.00 |
| 258501 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARENAS MACIEL ALEJANDRO | CR NO. 22007372.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258501, A FAVOR DE ARENAS MACIEL ALEJANDRO | $7,820.00 |
| 258500 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMERICANO ZAVALA GERMAN | CR NO. 22007371.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258500, A FAVOR DE AMERICANO ZAVALA GERMAN | $7,820.00 |
| 258499 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMBROSIO CORTES DAVID | CR NO. 22007370.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258499, A FAVOR DE AMBROSIO CORTES DAVID | $5,737.82 |
| 258498 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMARO GOMEZ CRISTOPHER ADRIAN | CR NO. 22007369.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258498, A FAVOR DE AMARO GOMEZ CRISTOPHER ADRIAN | $7,820.00 |
| 258497 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUAYO LOMELI JONATHAN ALBERTO | CR NO. 22007368.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258497, A FAVOR DE AGUAYO LOMELI JONATHAN ALBERTO | $7,820.00 |
| 258496 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA VIDALES JONATHAN REYMOND | CR NO. 22007367.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258496, A FAVOR DE ACOSTA VIDALES JONATHAN REYMOND | $7,820.00 |
| 258495 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CONDADO DE CASTILLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006473.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258495, A FAVOR DE CONDADO DE CASTILLA, S.A. DE C.V. | $46,748.00 |
| 258493 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000018.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258493, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,650.33 |
| 258493 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000018.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258493, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $504.60 |
| 258493 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000018.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258493, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $698.00 |
| 258493 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000018.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258493, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $542.88 |
| 258493 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000018.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258493, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $334.82 |
| 258493 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000018.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258493, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,446.00 |
| 258493 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000018.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258493, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,625.40 |
| 258492 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000018.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258492, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $802.72 |
| 258491 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000017.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE JUNIO PARA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258491, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,242.00 |
| 258491 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000017.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE JUNIO PARA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258491, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $210.00 |
| 258490 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000016.- REEMBOLSO DE F ONDO DEL MES DE JUNIO OFICINA DEL ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258490, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $76.35 |
| 258489 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258489, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $29.00 |
| 258489 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258489, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $466.90 |
| 258489 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258489, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,242.00 |
| 258489 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258489, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $181.50 |
| 258488 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | MONTES HERNANDEZ ADRIANA | CR NO. 22007318.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE R.P. 006/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258488, A FAVOR DE MONTES HERNANDEZ ADRIANA | $30,000.00 |
| 258487 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007154.- COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 697. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258487, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $3,646.00 |
| 258487 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007154.- COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 697. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258487, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $112,039.93 |
| 258487 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007154.- COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 697. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258487, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $27,182.57 |
| 258486 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. MERCADOS | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007150.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258486, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $5,266.40 |
| 258486 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007150.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258486, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $30,590.36 |
| 258485 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | RODRIGUEZ GONZALEZ HUGO ISMAEL | CR NO. 22007142.- EVENTO CULTRUAL DEL 15 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258485, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ HUGO ISMAEL | $35,380.00 |
| 258484 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | CR NO. 22006947.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTOS MASIVOS DEL 11 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258484, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | $43,848.00 |
| 258483 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL | CR NO. 22006939.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS TIPO ARABE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258483, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL | $3,312.96 |
| 258482 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | INTEGRACION DE SERVICIOS ACCESA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22006937.- CAPACITACION EN ADMINISTRACION PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258482, A FAVOR DE INTEGRACION DE SERVICIOS ACCESA, S. DE R.L. DE C.V. | $90,000.00 |
| 258481 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | NARANJO VAZQUEZ GUILLERMO | CR NO. 22006911.- EVENTO CULTURAL PRESENTACION DE DANZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258481, A FAVOR DE NARANJO VAZQUEZ GUILLERMO | $37,120.00 |
| 258480 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | OLMOS SALCEDO MARIO | CR NO. 22006906.- COMPRA DE GUANTES, IMPERMEABLES Y MANDILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258480, A FAVOR DE OLMOS SALCEDO MARIO | $25,056.00 |
| 258479 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006882.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258479, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $1,994.41 |
| 258478 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MULSA RECUBRIMIENTOS ASFALTICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22006123.- COMPRA MATERIAL PARA CALAFATEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258478, A FAVOR DE MULSA RECUBRIMIENTOS ASFALTICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $95,770.99 |
| 258477 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | NORIEGA RODRIGUEZ JOSE ALONSO | CR NO. 22005046.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS "CENTRICO, SUCEDE EN CALLE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258477, A FAVOR DE NORIEGA RODRIGUEZ JOSE ALONSO | $142,264.14 |
| 1641 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 22007316.- SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1641, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $352,303.64 |
| 1640 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 22007313.- SUBSIDIO DE LA PRIMER QNCA. DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1640, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $239,948.63 |
| 1638 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007138.- COMPRA DE ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1638, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,172.53 |
| 1637 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 22007149.- MANTENIMIENTO A ELEVADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1637, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | $14,395.60 |
| 1636 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006958.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1636, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $68,065.32 |
| 1635 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006926.- COMPRA DE 3 COMPUTADORAS. AMPARA O.C. 2521 DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1635, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $20,514.60 |
| 1634 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 22006923.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1634, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $7,540.00 |
| 1633 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006903.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1633, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $28,481.48 |
| 1632 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006898.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1632, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $8,468.00 |
| 1632 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006898.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1632, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $2,032.32 |
| 1631 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006814.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1631, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $16,564.80 |
| 1630 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22006809.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1630, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $729.06 |
| 1630 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22006809.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1630, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $5,023.90 |
| 1629 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. SALUD | VE GALAB, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006805.- COMPRA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1629, A FAVOR DE VE GALAB, S.A. DE C.V. | $5,162.00 |
| 1628 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006757.- COMPRA DE ACEITE MONOGRADO GASOLINA SAE 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1628, A FAVOR DE HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. | $15,441.92 |
| 1627 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 22006957.- COMPRA DE PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1627, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $42,379.44 |
| 1626 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006953.- COMPRA DE ARCHIVEROS DE MADERA 2 GAVETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1626, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $9,796.20 |
| 1625 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. CEMENTERIOS | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006892.- COMPRA DE 34 PAR DE BOTAS SIN CASQUILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1625, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $10,017.76 |
| 1624 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 22006885.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION DEL 11 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1624, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $40,600.00 |
| 1623 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006884.- SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES DEL 11 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1623, A FAVOR DE SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. | $33,408.00 |
| 1622 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006883.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS T/O Y T/C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1622, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $6,496.00 |
| 1622 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006883.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS T/O Y T/C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1622, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $15,428.00 |
| 1621 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 22006880.- ARRDENAMIENTO DE ALDAMA NO. 624 POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1621, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 1620 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 22006879.- ARRDENADMIENTO DE EPIGMENIO GONZALEZ NO. 50 POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1620, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $12,323.13 |
| 1619 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | CR NO. 22006831.- COMPRA DE CHAMARRA , MEZCILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1619, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | $11,031.60 |
| 1618 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006793.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1618, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $5,598.62 |
| 1617 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SINDICATURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006942.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE DESHECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1617, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,395.32 |
| 1617 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006942.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE DESHECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1617, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,247.00 |
| 1617 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006942.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE DESHECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1617, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,728.32 |
| 1616 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22006941.- ACTA ENTREGA - RECEPCION Y FORMATO RECIBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1616, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $2,030.00 |
| 1615 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 22006932.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1615, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $522.00 |
| 1615 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 22006932.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1615, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $301.60 |
| 1615 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 22006932.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1615, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $6,844.00 |
| 1615 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 22006932.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1615, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $999.92 |
| 1614 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006931.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1614, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $8,346.90 |
| 1613 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006920.- SUMINISTRO DE 349 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1613, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-226.85 |
| 1613 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006920.- SUMINISTRO DE 349 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1613, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,743.14 |
| 1612 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006899.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MDDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1612, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,003.20 |
| 1611 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22006889.- COMPRA DE HERRADURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1611, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $97,989.84 |
| 1610 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 22005976.- COMPRA DE IMPERMEABLES Y EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1610, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $54,060.64 |
| 1610 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 22005976.- COMPRA DE IMPERMEABLES Y EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1610, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $2,852.44 |
| 1609 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 22006916.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1609, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $30,737.68 |
| 1609 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 22006916.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1609, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $78,492.10 |
| 1609 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 22006916.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1609, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $8,807.88 |
| 1608 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006890.- SUMINISTRO DE 352 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1608, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-228.80 |
| 1608 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006890.- SUMINISTRO DE 352 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1608, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,766.72 |
| 1607 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 22006852.- ARRENDAMIENTO DE ARUELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1607, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $48,362.35 |
| 1606 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 22006847.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1606, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $6,355.64 |
| 1605 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 22006834.- ARRENDAMIENTO DE VENEZUELA NO. 475 POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1605, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 1604 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22006829.- IMPRESIONES DE CARTELES, LONAS Y RECONOCIMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1604, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $1,624.00 |
| 1603 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 22006828.- COMPRA DE RECIBO FORMA CONTINUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1603, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $22,272.00 |
| 1602 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006822.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1602, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $52.20 |
| 1602 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006822.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1602, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $2,822.62 |
| 1601 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SISTRO INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006820.- COMPRA DE CAMARA WEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1601, A FAVOR DE SISTRO INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | $7,655.52 |
| 1600 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 22006804.- RENTA DE SILLAS Y TABLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1600, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $20,717.60 |
| 1599 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22006799.- COMPRA DE VINILES IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1599, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $3,480.00 |
| 1598 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22006798.- COMPRA DE SELLOS DE CLAUSURADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1598, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $47,212.00 |
| 1597 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22006796.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1597, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,426.80 |
| 1597 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22006796.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1597, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $3,108.80 |
| 1597 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22006796.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1597, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $194.88 |
| 1597 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22006796.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1597, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $403.68 |
| 1597 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22006796.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1597, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $348.00 |
| 1597 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22006796.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1597, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,176.24 |
| 1597 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22006796.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1597, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,044.00 |
| 1596 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006794.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1596, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $15,622.88 |
| 1595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007137.- SUMINISTRO DE 1,716 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1595, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 1595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007137.- SUMINISTRO DE 1,716 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1595, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,323.00 |
| 1595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007137.- SUMINISTRO DE 1,716 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1595, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 1595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007137.- SUMINISTRO DE 1,716 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1595, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,751.00 |
| 1595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007137.- SUMINISTRO DE 1,716 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1595, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 1595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007137.- SUMINISTRO DE 1,716 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1595, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,055.76 |
| 1595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007137.- SUMINISTRO DE 1,716 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1595, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-335.40 |
| 1595 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007137.- SUMINISTRO DE 1,716 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1595, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,358.00 |
| 1594 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007136.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1594, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,179.00 |
| 1594 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007136.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1594, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-37.50 |
| 1593 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007133.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1593, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
| 1593 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007133.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1593, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $37,348.09 |
| 1592 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGGIC | PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006837.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1592, A FAVOR DE PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V. | $61,920.80 |
| 1591 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22006808.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1591, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $876.45 |
| 1590 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 22007303.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1590, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,121.97 |
| 1589 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007249.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1589, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $214,893.20 |
| 1589 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007249.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1589, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $171,145.38 |
| 1589 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007249.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1589, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $156,749.70 |
| 1588 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 22007153.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1588, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $2,251.64 |
| 1587 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 22007151.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1587, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $3,019.02 |
| 1587 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 22007151.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1587, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $288.10 |
| 1587 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 22007151.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1587, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $26,725.36 |
| 1586 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 22007145.- COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1586, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $1,276.00 |
| 1585 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007139.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1585, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $4,985.82 |
| 1585 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADMVA. TESORERIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007139.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1585, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $11,033.57 |
| 1584 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007294.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1584, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $72,168.20 |
| 1583 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3840 | EXPOSICIONES | DIR. ADQUISICIONES | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CR NO. 22007269.- SERVICIO DE RENTA DE STANDS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1583, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | $34,800.00 |
| 1582 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. EDUCACION | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007143.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAIENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1582, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $476.00 |
| 1582 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007143.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAIENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1582, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,555.99 |
| 1581 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007140.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1581, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $902.94 |
| 1581 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007140.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1581, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $1,437.88 |
| 1581 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE CULTURA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007140.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1581, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $13,228.00 |
| 1581 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007140.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1581, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $2,131.91 |
| 1581 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007140.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1581, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $1,312.93 |
| 1581 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007140.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1581, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $529.89 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CR NO. 22006924.- PAGO PARA LAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA, QUE SE APLICA AL PERSONAL DE LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | $5,253,499.86 |
| 258471 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LOPEZ LOMELI NORMA ALICIA | CR NO. 22006948.- VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES, "ILUSION". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258471, A FAVOR DE LOPEZ LOMELI NORMA ALICIA | $8,000.00 |
| 258470 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ARAMBULA RUVALCABA | CR NO. 22007330.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258470, A FAVOR DE MIGUEL ARAMBULA RUVALCABA | $7,213.01 |
| 258470 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MIGUEL ARAMBULA RUVALCABA | CR NO. 22007330.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258470, A FAVOR DE MIGUEL ARAMBULA RUVALCABA | $335.52 |
| 258470 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ARAMBULA RUVALCABA | CR NO. 22007330.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258470, A FAVOR DE MIGUEL ARAMBULA RUVALCABA | $-1,033.87 |
| 258469 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELENA PALACIOS ENCINAS | CR NO. 22007328.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258469, A FAVOR DE ELENA PALACIOS ENCINAS | $8,058.08 |
| 258469 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ELENA PALACIOS ENCINAS | CR NO. 22007328.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258469, A FAVOR DE ELENA PALACIOS ENCINAS | $427.46 |
| 258469 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELENA PALACIOS ENCINAS | CR NO. 22007328.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258469, A FAVOR DE ELENA PALACIOS ENCINAS | $-399.09 |
| 258468 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | JOSE MANUEL ESPARZA ISLAS | CR NO. 22007300.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO BAJO EXPEDIENTE LABORAL 681/2010-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258468, A FAVOR DE JOSE MANUEL ESPARZA ISLAS | $396,724.80 |
| 258467 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | SALVADOR GILBERTO TORRES LARIOS | CR NO. 22007299.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO BAJO EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258467, A FAVOR DE SALVADOR GILBERTO TORRES LARIOS | $100,000.00 |
| 258464 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 22007225.- PAGO DEL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA LA FAMILIA DEL C. MAGDALENO DIAZ ARELLANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258464, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 258463 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 22007224.- PAGO POR PENSION VITALICIA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FINADO SANDOVAL ESQUEDA JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258463, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
| 258462 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | JARDIN DE NIÑOS LA CASITA MUSICAL, A.C. | CR NO. 22007180.- VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258462, A FAVOR DE JARDIN DE NIÑOS LA CASITA MUSICAL, A.C. | $3,000.00 |
| 1579 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 22007223.- PAGO DEL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA LA FAMILIA DEL C. ALEJANDRO MERCADO PEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1579, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 1578 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGGIC | PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006613.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1578, A FAVOR DE PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V. | $132,611.15 |
| 1577 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | BERNAL OROZCO RAMON ALBERTO | CR NO. 22006683.- REEMBOLSO POR COMPRA DE VENTILADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1577, A FAVOR DE BERNAL OROZCO RAMON ALBERTO | $1,624.00 |
| 1577 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | BERNAL OROZCO RAMON ALBERTO | CR NO. 22006683.- REEMBOLSO POR COMPRA DE VENTILADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1577, A FAVOR DE BERNAL OROZCO RAMON ALBERTO | $1,998.00 |
| 1576 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007256.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1576, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $172,068.93 |
| 1576 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007256.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1576, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $82,786.07 |
| 1576 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007256.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1576, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $96,116.51 |
| 1575 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007251.- COMPRA DE CPMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1575, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $128,737.08 |
| 1575 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007251.- COMPRA DE CPMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1575, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $174,106.39 |
| 1575 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007251.- COMPRA DE CPMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1575, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $86,508.28 |
| 1575 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007251.- COMPRA DE CPMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1575, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $181,315.75 |
| 1574 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007250.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1574, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $190,022.81 |
| 1574 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007250.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1574, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $157,567.39 |
| 1574 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007250.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1574, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $219,394.61 |
| 1574 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007250.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1574, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $159,041.54 |
| 1574 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007250.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1574, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $79,250.59 |
| 1573 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22006825.- COMPRA DE FERTILIZANTES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1573, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $38,280.00 |
| 258460 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22007258.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL C. CASTRO REA CLAUDIA LUCERO DEL 24/09/2010 AL 13/10/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258460, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $16,464.48 |
| 258459 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22007257.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL C. CERVANTES ALVARADO MIGUEL ANGEL DEL 20/01/2010 AL 30/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258459, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $39,068.43 |
| 258458 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22007262.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL C. BERNAL SANTOS ALEJANDRO DEL 22/03/2012 AL 31/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258458, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $12,902.74 |
| 258456 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22007259.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL C. GALINDO CAMPOS JUAN JOSE DEL 18/10/2014 AL 28/02/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258456, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,542.71 |
| 258455 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | MACA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005356.- RENTA DE SALON DE EVENTOS Y ALIMENTOS INCLUIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258455, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. | $34,099.97 |
| 258454 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | MACA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005358.- RENTA DE SALON DE EVENTOS Y ALIMENTOS INCLUIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258454, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. | $43,999.96 |
| 258453 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | MACA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005357.- RENTA DE SALON DE EVENTOS Y ALIMENTOS INCLUIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258453, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. | $19,889.99 |
| 258450 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR MACIAS ROMO | CR NO. 22007254.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258450, A FAVOR DE SALVADOR MACIAS ROMO | $7,113.36 |
| 258450 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | SALVADOR MACIAS ROMO | CR NO. 22007254.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258450, A FAVOR DE SALVADOR MACIAS ROMO | $324.68 |
| 258450 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR MACIAS ROMO | CR NO. 22007254.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258450, A FAVOR DE SALVADOR MACIAS ROMO | $-715.24 |
| 258449 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA MONSERRAT DE LA TORRE COLLAZO | CR NO. 22007238.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258449, A FAVOR DE MARIA MONSERRAT DE LA TORRE COLLAZO | $2,171.10 |
| 258447 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LEPE MANCILLA | CR NO. 22007233.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258447, A FAVOR DE JOSE LEPE MANCILLA | $11,637.00 |
| 258447 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JOSE LEPE MANCILLA | CR NO. 22007233.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258447, A FAVOR DE JOSE LEPE MANCILLA | $816.85 |
| 258447 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LEPE MANCILLA | CR NO. 22007233.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258447, A FAVOR DE JOSE LEPE MANCILLA | $-591.47 |
| 258446 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TERESITA DEL NIÑO JESUS HERNANDEZ ZAMUDIO | CR NO. 22007229.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258446, A FAVOR DE TERESITA DEL NIÑO JESUS HERNANDEZ ZAMUDIO | $7,856.80 |
| 258446 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | TERESITA DEL NIÑO JESUS HERNANDEZ ZAMUDIO | CR NO. 22007229.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258446, A FAVOR DE TERESITA DEL NIÑO JESUS HERNANDEZ ZAMUDIO | $405.56 |
| 258446 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TERESITA DEL NIÑO JESUS HERNANDEZ ZAMUDIO | CR NO. 22007229.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258446, A FAVOR DE TERESITA DEL NIÑO JESUS HERNANDEZ ZAMUDIO | $-125.94 |
| 258445 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO JAUREGUI MARTINEZ | CR NO. 22007228.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258445, A FAVOR DE FERNANDO JAUREGUI MARTINEZ | $8,125.23 |
| 258445 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | FERNANDO JAUREGUI MARTINEZ | CR NO. 22007228.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258445, A FAVOR DE FERNANDO JAUREGUI MARTINEZ | $434.77 |
| 258445 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO JAUREGUI MARTINEZ | CR NO. 22007228.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258445, A FAVOR DE FERNANDO JAUREGUI MARTINEZ | $-412.98 |
| 258444 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ADRIAN CHAVEZ GARZA | CR NO. 22007227.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258444, A FAVOR DE ADRIAN CHAVEZ GARZA | $8,125.23 |
| 258444 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ADRIAN CHAVEZ GARZA | CR NO. 22007227.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258444, A FAVOR DE ADRIAN CHAVEZ GARZA | $434.77 |
| 258444 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ADRIAN CHAVEZ GARZA | CR NO. 22007227.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258444, A FAVOR DE ADRIAN CHAVEZ GARZA | $-412.98 |
| 258443 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUILLERMINA NUÑEZ LOPEZ | CR NO. 22007226.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258443, A FAVOR DE GUILLERMINA NUÑEZ LOPEZ | $7,756.83 |
| 258443 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | GUILLERMINA NUÑEZ LOPEZ | CR NO. 22007226.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258443, A FAVOR DE GUILLERMINA NUÑEZ LOPEZ | $394.69 |
| 258443 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUILLERMINA NUÑEZ LOPEZ | CR NO. 22007226.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258443, A FAVOR DE GUILLERMINA NUÑEZ LOPEZ | $-155.65 |
| 258442 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 22006934.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258442, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $11,600.00 |
| 258441 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MEJIA ERNESTO | CR NO. 22006276.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL PROGRAMA "ARTES SIN PAREDES" ORDEN 709. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258441, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO | $101,320.20 |
| 258440 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MEJIA ERNESTO | CR NO. 22004997.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 709. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258440, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO | $75,052.00 |
| 258435 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLO DAP C S.A. DE C.V. | CR NO. 22006585.- PAGO DEL ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-067-16 REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN IRENE ROBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258435, A FAVOR DE DESARROLLO DAP C S.A. DE C.V. | $205,056.85 |
| 258434 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO | CR NO. 22006512.- ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA EN NICOLAS BRAVO 626 POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258434, A FAVOR DE PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO | $17,400.00 |
| 258433 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DESPACHO CGDECD | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004450.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION , SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258433, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,489.20 |
| 258433 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004450.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION , SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258433, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,056.68 |
| 258433 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PAVIMENTOS | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004450.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION , SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258433, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $982.52 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $70.18 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $70.18 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $81.20 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $32.48 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,832.80 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $243.60 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $224.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $68.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $280.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $358.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $70.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $70.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $224.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $346.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $301.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,994.99 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $295.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,770.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $167.46 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $515.90 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,775.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.01 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $62.15 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $490.10 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $168.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $387.76 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $167.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $79.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $29.10 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $270.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $399.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $399.50 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $145.97 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $265.00 |
| 258432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $192.00 |
| 258429 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | CR NO. 22006600.- COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258429, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | $1,185.00 |
| 258428 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | DEL CASTILLO SANDOVAL AGUSTIN BERNARDO | CR NO. 22007243.- GANADORES DEL "RECONOCIMIENTO AL MERITO AMBIENTAL 2016". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258428, A FAVOR DE DEL CASTILLO SANDOVAL AGUSTIN BERNARDO | $15,000.00 |
| 258427 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007242.- GANADORES DEL "RECONOCIMIENTO AL MERITO AMBIENTAL 2016". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258427, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO, S.A. DE C.V. | $15,000.00 |
| 258426 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VIAS VERDES, A.C. | CR NO. 22007241.- GANADORES DEL "RECONOCIMIENTO AL MERITO AMBIENTAL 2016". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258426, A FAVOR DE VIAS VERDES, A.C. | $15,000.00 |
| 258425 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | JALOMO AGUIRRE FRANCISCO | CR NO. 22007240.- GANADORES DEL "RECONOCIMIENTO AL MERITO AMBIENTAL 2016". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258425, A FAVOR DE JALOMO AGUIRRE FRANCISCO | $15,000.00 |
| 258424 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ARROYO SANCHEZ DAVID | CR NO. 22007237.- GANADOR DE RETO LANZADO POR LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE LOS DERECHOS A LOS ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258424, A FAVOR DE ARROYO SANCHEZ DAVID | $10,500.00 |
| 1572 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 22007260.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1572, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $952,172.00 |
| 1571 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006769.- COMPRA DE ACEITE SL SAE 20W-50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1571, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | $29,677.44 |
| 1570 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006745.- COMPRA DE ODOMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1570, A FAVOR DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $9,498.08 |
| 1569 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIR. SALUD | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006695.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1569, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $115,246.00 |
| 1567 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 22006480.- COMPRA DE PANTALONES Y CHAMARRAS DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1567, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $46,121.60 |
| 1566 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 22006298.- SERVICIO DE PRODUCCION DE LA SALA DE LECTURA DENTRO DEL FEST. PAPIROLAS 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1566, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $21,890.36 |
| 1565 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005434.- SERVICIOS DE TRATAMIENTO QUIMICO POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1565, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $13,746.00 |
| 222 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. | CR NO. 22007212.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C10-088/15: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA RANCH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. | $232,313.83 |
| 222 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. | CR NO. 22007212.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C10-088/15: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA RANCH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. | $-69,694.15 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 22007219.- PAGO ESTIMACION No.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-105-15 2DA ETAPA, RENOVACION URBANA DEL BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $1,086,464.33 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 22007185.- PAGO ESTIMACION No.- 6, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-102-15 2DA ETAPA, RENOVACION INTEGRAL DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $1,147,236.61 |
| 258422 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | MUÑOZ LOPEZ JOSE EDGARDO | CR NO. 22006714.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258422, A FAVOR DE MUÑOZ LOPEZ JOSE EDGARDO | $167,433.96 |
| 258421 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FRANCO VILLAFAÑA SILVIA GABRIELA | CR NO. 22007187.- VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258421, A FAVOR DE FRANCO VILLAFAÑA SILVIA GABRIELA | $6,000.00 |
| 258420 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO | CR NO. 22006878.- ARRENDAMIENTO DE HIDALGO NO. 1327 POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258420, A FAVOR DE CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO | $174,000.00 |
| 258419 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 22006759.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES DEL PROG. SOC.ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS MAS QUIERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258419, A FAVOR DE MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO | $2,000.00 |
| 258418 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | VALDERRAMA AVENDAÑO GHYBRAN JAVIER | CR NO. 22006758.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES DEL PROG. SOC.ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS MAS QUIERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258418, A FAVOR DE VALDERRAMA AVENDAÑO GHYBRAN JAVIER | $44,000.00 |
| 258417 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | ALEJANDRO AGUILAR GUTIERREZ | CR NO. 22000634.- PAGO LAUDO OF. No. C.F./3197/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258417, A FAVOR DE ALEJANDRO AGUILAR GUTIERREZ | $83,030.87 |
| 258416 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NESME CEDEÑO SUSANA | CR NO. 22006950.- VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES, "ESTANCIA INFANTIL JANI". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258416, A FAVOR DE NESME CEDEÑO SUSANA | $1,000.00 |
| 258415 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CERVANTES MEDINA MARTHA EUGENIA | CR NO. 22006940.- VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES, " LA CASITA DE LOS PEQUES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258415, A FAVOR DE CERVANTES MEDINA MARTHA EUGENIA | $6,000.00 |
| 258414 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ZARAGOZA GRIMALDO LUZ MARIA | CR NO. 22006936.- VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES, "ESTANCIA INFANTIL JUAN PABLO II". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258414, A FAVOR DE ZARAGOZA GRIMALDO LUZ MARIA | $4,000.00 |
| 258413 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE | CR NO. 22006928.- VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES, "CENTRO EDUCATIVO JAIME TORRES BODET". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258413, A FAVOR DE REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE | $2,000.00 |
| 258412 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | BARRERA GONZALEZ LILIANA VERENICE | CR NO. 22006756.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES DEL PROG. SOC.ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS MAS QUIERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258412, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ LILIANA VERENICE | $1,000.00 |
| 258411 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. | CR NO. 22007203.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258411, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. | $50,000.00 |
| 258410 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | GARCIA PLASCENCIA JUAN | CR NO. 22007189.- PAGO POR DAÑO OCASIONADO DE MANERA DIRECTA AL BIEN MUEBLE DE SU PROPIEDAD CON EXP. R.P./051/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258410, A FAVOR DE GARCIA PLASCENCIA JUAN | $1,789.76 |
| 258409 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | CAMACHO SANTERO HERMY ADHERLY | CR NO. 22007186.- PAGO POR DAÑO OCASIONADO DE MANERA DIRECTA AL BIEN MUEBLE DE SU PROPIEDAD CON EXP. R.P. 039/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258409, A FAVOR DE CAMACHO SANTERO HERMY ADHERLY | $1,465.80 |
| 258408 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | DIAZ BARVIEL SALVADOR | CR NO. 22007182.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE R.P. 013/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258408, A FAVOR DE DIAZ BARVIEL SALVADOR | $7,392.00 |
| 258407 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | LEON FERNANDEZ DAVID | CR NO. 22007181.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE R.P. 045/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258407, A FAVOR DE LEON FERNANDEZ DAVID | $14,244.00 |
| 258406 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LOPEZ LOMELI IVONNE ZULEMA | CR NO. 22006755.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES DEL PROG. SOC.ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS MAS QUIERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258406, A FAVOR DE LOPEZ LOMELI IVONNE ZULEMA | $5,000.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $285.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $498.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $129.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $457.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $129.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $208.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $129.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $101.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $85.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $208.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $258.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $449.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $126.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $347.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $356.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $353.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $155.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $223.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $90.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $105.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $227.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $236.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $1,040.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $291.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $133.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $158.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $129.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $205.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $178.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $220.01 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $139.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $129.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $134.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $401.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $205.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $175.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $417.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $1,754.99 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $129.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $189.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $135.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $158.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $90.00 |
| 1564 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $132.00 |
| 1563 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 22007217.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1563, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $375,000.00 |
| 1562 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 22006891.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1562, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $239,948.63 |
| 1560 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 22007193.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1560, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,582,986.46 |
| 1559 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 22007176.- APORTACION POR EL MES DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1559, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,920.78 |
| 1557 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 22007152.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1557, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $416,666.66 |
| 1556 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 22005890.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1556, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $11,666,666.66 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007194.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,001,289.67 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22007194.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,400,259.84 |
| 258405 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | GONZALEZ ESTRADA SABAS | CR NO. 22007135.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATIMONIAL RECLAMADA A ESTA ENTIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258405, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA SABAS | $876.80 |
| 1555 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS | CR NO. 22007222.- GASTOS OPERATIVOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE EVENTO "MEXICO BRILA" DEL DIF GUADALAJARA EL 24-06-16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1555, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS | $38,952.80 |
| 1554 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005816.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1554, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $45,140.02 |
| 258401 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $633.00 |
| 258401 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $32.00 |
| 258401 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $85.00 |
| 258401 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,866.42 |
| 258401 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,440.72 |
| 258401 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $841.45 |
| 258401 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $226.43 |
| 258401 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,484.80 |
| 258401 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $17.09 |
| 258401 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $69.99 |
| 258401 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $355.60 |
| 258401 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $85.00 |
| 258401 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $80.03 |
| 258401 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $129.92 |
| 258401 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $68.00 |
| 258401 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $99.99 |
| 258401 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $28.01 |
| 258401 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $570.60 |
| 258401 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $789.00 |
| 258401 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $452.40 |
| 258401 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $414.00 |
| 258401 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,728.40 |
| 258401 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,183.20 |
| 258399 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO SINDICATURA | DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | CR NO. 22007129.- REEMBOLSO POR COMPRA DE ARTICULOS CORRESPONDIENTES A PARTIDA 5000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258399, A FAVOR DE DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | $3,108.80 |
| 258399 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | CR NO. 22007129.- REEMBOLSO POR COMPRA DE ARTICULOS CORRESPONDIENTES A PARTIDA 5000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258399, A FAVOR DE DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | $748.97 |
| 258399 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | CR NO. 22007129.- REEMBOLSO POR COMPRA DE ARTICULOS CORRESPONDIENTES A PARTIDA 5000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258399, A FAVOR DE DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | $499.31 |
| 258399 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | CR NO. 22007129.- REEMBOLSO POR COMPRA DE ARTICULOS CORRESPONDIENTES A PARTIDA 5000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258399, A FAVOR DE DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA | $279.93 |
| 258398 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS PONCE GARCIA | CR NO. 22007127.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258398, A FAVOR DE JOSE LUIS PONCE GARCIA | $5,622.02 |
| 258398 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JOSE LUIS PONCE GARCIA | CR NO. 22007127.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258398, A FAVOR DE JOSE LUIS PONCE GARCIA | $522.16 |
| 258398 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS PONCE GARCIA | CR NO. 22007127.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258398, A FAVOR DE JOSE LUIS PONCE GARCIA | $3,607.97 |
| 258398 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS PONCE GARCIA | CR NO. 22007127.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258398, A FAVOR DE JOSE LUIS PONCE GARCIA | $136.34 |
| 258398 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS PONCE GARCIA | CR NO. 22007127.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258398, A FAVOR DE JOSE LUIS PONCE GARCIA | $152.00 |
| 258398 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS PONCE GARCIA | CR NO. 22007127.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258398, A FAVOR DE JOSE LUIS PONCE GARCIA | $118.67 |
| 258398 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS PONCE GARCIA | CR NO. 22007127.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258398, A FAVOR DE JOSE LUIS PONCE GARCIA | $-565.29 |
| 258397 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IRINEO HERNANDEZ ROMERO | CR NO. 22006959.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258397, A FAVOR DE IRINEO HERNANDEZ ROMERO | $523.42 |
| 258397 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IRINEO HERNANDEZ ROMERO | CR NO. 22006959.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258397, A FAVOR DE IRINEO HERNANDEZ ROMERO | $3,821.00 |
| 258396 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | ULISES FEDERICO RUAN MEDINA | CR NO. 22006944.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO DENTRO DEL JUICIO LABORAL 1594/2010-D1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258396, A FAVOR DE ULISES FEDERICO RUAN MEDINA | $96,280.86 |
| 258394 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS QUIÑONES ANA ROSA | CR NO. 22006930.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. TORRES GUTIERREZ VICTOR GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258394, A FAVOR DE AVALOS QUIÑONES ANA ROSA | $-204.81 |
| 258394 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS QUIÑONES ANA ROSA | CR NO. 22006930.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. TORRES GUTIERREZ VICTOR GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258394, A FAVOR DE AVALOS QUIÑONES ANA ROSA | $10,206.90 |
| 258394 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | AVALOS QUIÑONES ANA ROSA | CR NO. 22006930.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. TORRES GUTIERREZ VICTOR GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258394, A FAVOR DE AVALOS QUIÑONES ANA ROSA | $661.25 |
| 258392 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 22005813.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258392, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | $63,343.30 |
| 258391 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO | CR NO. 22005414.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES MES DE MAYO 2016, UBICADA EN NICOLAS BRAVO 626, ORDEN 1662. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258391, A FAVOR DE PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO | $17,400.00 |
| 258390 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | INGRESOS | ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | CR NO. 22007164.- PAGO POR CONCEPTO DE PERJUICIO RESPECTO DE LA INDEMNIZACION DE TRES DIAS DE SALARIO MINIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258390, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | $19,939.44 |
| 258389 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | INGRESOS | ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | CR NO. 22007162.- TERCER PAGO DE NUEVE POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON NUMERO DE EXPEDIENTE R.P. 20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258389, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | $523,860.90 |
| 1553 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. CEMENTERIOS | SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | CR NO. 22004426.- SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE LODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1553, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | $159,999.96 |
| 1552 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 22007198.- ANTICIPO SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATO SSM-RM-AP-CI-C05-002/15, POR SERVICIO DE SUPERVISION EXTERNA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1552, A FAVOR DE PARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,702,968.12 |
| 1550 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 1550 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $40.00 |
| 1550 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $40.00 |
| 1550 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 1550 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 1550 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $41.00 |
| 1550 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $33.00 |
| 1550 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $38.00 |
| 1550 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $33.00 |
| 1550 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $20.00 |
| 1550 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $27.00 |
| 1550 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $20.00 |
| 1550 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $48.00 |
| 1550 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 1550 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,698.24 |
| 1550 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $388.00 |
| 1550 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $92.88 |
| 1550 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $139.20 |
| 1550 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $103.00 |
| 1550 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $207.00 |
| 1550 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $77.00 |
| 1550 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $70.00 |
| 1550 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $155.44 |
| 1550 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $98.02 |
| 1550 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $402.75 |
| 1550 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $435.00 |
| 1550 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $109.23 |
| 1550 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $465.00 |
| 1550 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 1550 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 1550 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $27.00 |
| 1550 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $19.00 |
| 1550 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 1549 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 22007134.- PAGO ESTIMACION 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-EQP-AD-046-16 IMPERMEABILIZACIÓN E INSTALACIONES ELÉCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1549, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $391,805.42 |
| 1548 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 22006778.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1548, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $145.00 |
| 1548 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 22006778.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1548, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,811.60 |
| 1548 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 22006778.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1548, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $2,006.80 |
| 1548 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 22006778.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1548, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $10,406.36 |
| 1547 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22006776.- COMPRA DE BOILER DE 40 LITROS AUTOMATICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1547, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,400.19 |
| 1546 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | CR NO. 22006692.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1546, A FAVOR DE VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | $114,244.34 |
| 1545 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22006591.- COMPRA DE TAREJTAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1545, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 1544 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22006565.- COMPRA DE UNA COMPUTADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1544, A FAVOR DE DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | $138,272.00 |
| 1543 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2590 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | DIR. EDUCACION | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22006563.- COMPRA DE MATERIAL DEL LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1543, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,088.00 |
| 1543 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22006563.- COMPRA DE MATERIAL DEL LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1543, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $3,387.20 |
| 1542 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006762.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA UNIDAD DE PREVENSION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1542, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-98.15 |
| 1542 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006762.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA UNIDAD DE PREVENSION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1542, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,186.86 |
| 1541 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006761.- SUMINISTRO DE 341 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1541, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,680.26 |
| 1541 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006761.- SUMINISTRO DE 341 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1541, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-221.65 |
| 1540 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | REGISTRO CIVIL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006744.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1540, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $42,051.93 |
| 1539 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | INGRESOS | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | CR NO. 22006741.- COMPRA DE VENTILADOR DE TORRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1539, A FAVOR DE SANCHEZ DIAZ ALFONSO | $5,562.20 |
| 1538 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO TESORERIA | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006729.- COMRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1538, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. | $1,244.87 |
| 1538 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006729.- COMRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1538, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. | $6,252.06 |
| 1537 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006727.- SUMINISTRO DE 430 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1537, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,379.80 |
| 1537 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006727.- SUMINISTRO DE 430 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1537, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-279.50 |
| 1536 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006599.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1536, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $15,500.00 |
| 1535 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006597.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1535, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $13,289.19 |
| 1535 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006597.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1535, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $35,917.86 |
| 1535 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ASEO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006597.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1535, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $16,116.83 |
| 1535 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006597.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1535, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,610.53 |
| 1535 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006597.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1535, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $12,475.10 |
| 1535 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ATENCION CIUDADANA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006597.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1535, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $13,082.95 |
| 1534 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006589.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1534, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,409.05 |
| 1533 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006581.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1533, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,552.72 |
| 1533 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006581.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1533, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-293.80 |
| 1532 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006576.- SUMINISTRO DE 724 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1532, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-470.60 |
| 1532 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006576.- SUMINISTRO DE 724 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1532, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,690.64 |
| 1531 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006557.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1531, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $13,918.84 |
| 1530 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006740.- SUMINISTRO DE 409 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1530, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-265.85 |
| 1530 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006740.- SUMINISTRO DE 409 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1530, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,214.74 |
| 1529 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22006708.- COMPRA DE MPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1529, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $76,908.00 |
| 1529 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22006708.- COMPRA DE MPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1529, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $4,280.40 |
| 1528 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006694.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1528, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,045.78 |
| 1528 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006694.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1528, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $563.13 |
| 1528 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ADMVA. TESORERIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006694.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1528, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $32,709.15 |
| 1528 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADMVA. TESORERIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006694.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1528, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,073.47 |
| 1528 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006694.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1528, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $13,743.68 |
| 1528 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006694.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1528, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,130.99 |
| 1527 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22006691.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1527, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $21,054.00 |
| 1526 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006612.- COMPRA DE MATERIAL DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1526, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $15,660.00 |
| 1525 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006598.- COMPRA DE GABINETE PARA INTERRUPTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1525, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,311.69 |
| 1524 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006572.- COMPRA DE ACEROS DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1524, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $20,626.55 |
| 1523 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | PARTICIPACION CIUDADANA | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006773.- COMPRA DE MESA PLEGABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1523, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $14,500.00 |
| 1522 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. CEMENTERIOS | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006763.- SERVICIO DE VERIFICACION DE INATALACION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1522, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $6,264.00 |
| 1521 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006687.- SUMINISTRO DE 1,784 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1521, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,773.44 |
| 1520 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006684.- SUMINISTRO DE 2,054 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1520, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,706.64 |
| 1519 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22006619.- COMPRA DE TIPO DE BORCEGUI INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1519, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $33,062.74 |
| 1518 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006616.- SUMINISTRO DE 1,417 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1518, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,323.00 |
| 1518 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006616.- SUMINISTRO DE 1,417 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1518, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 1518 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006616.- SUMINISTRO DE 1,417 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1518, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,063.62 |
| 1518 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006616.- SUMINISTRO DE 1,417 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1518, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-336.05 |
| 1518 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006616.- SUMINISTRO DE 1,417 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1518, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,751.00 |
| 1518 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006616.- SUMINISTRO DE 1,417 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1518, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 1517 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006611.- SUMINISTRO DE 2,030 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1517, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 1517 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006611.- SUMINISTRO DE 2,030 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1517, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,323.00 |
| 1517 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006611.- SUMINISTRO DE 2,030 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1517, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 1517 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006611.- SUMINISTRO DE 2,030 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1517, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,065.40 |
| 1517 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006611.- SUMINISTRO DE 2,030 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1517, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-253.50 |
| 1517 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006611.- SUMINISTRO DE 2,030 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1517, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,079.34 |
| 1517 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006611.- SUMINISTRO DE 2,030 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1517, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-337.35 |
| 1517 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006611.- SUMINISTRO DE 2,030 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1517, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,523.06 |
| 1517 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006611.- SUMINISTRO DE 2,030 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1517, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-208.65 |
| 1517 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006611.- SUMINISTRO DE 2,030 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1517, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,965.00 |
| 1516 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006583.- SUMINISTRO DE 292 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1516, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,295.12 |
| 1516 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006583.- SUMINISTRO DE 292 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1516, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-189.80 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006951.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-107-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN DE LA AVENIDA CHAPULTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $1,615,142.17 |
| 1515 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | OK CAMPUS S.A. DE C.V. | CR NO. 22007158.- SUBSIDIO PARA EVENTO CAMPUS PARTY 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1515, A FAVOR DE OK CAMPUS S.A. DE C.V. | $2,320,000.00 |
| 1512 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | GALLARDO CARRILES JOSE RUBEN | CR NO. 22006275.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL EL TALLER "MURAL EN BARRIOS" ORDEN 708. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1512, A FAVOR DE GALLARDO CARRILES JOSE RUBEN | $16,547.40 |
| 1511 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006801.- SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, FICHAS, HOJAS MEMBRETADA, FORMATOS Y SOLICITUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1511, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $9,222.00 |
| 1511 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006801.- SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, FICHAS, HOJAS MEMBRETADA, FORMATOS Y SOLICITUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1511, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $13,406.12 |
| 1510 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006726.- DIFERENTES IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1510, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,534.60 |
| 1510 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGAIG | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006726.- DIFERENTES IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1510, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $330.60 |
| 1510 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006726.- DIFERENTES IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1510, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,876.80 |
| 1509 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006593.- IMPRESIONES DE PORTADA Y ENCUADERNACO DE GACETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1509, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,449.42 |
| 1509 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006593.- IMPRESIONES DE PORTADA Y ENCUADERNACO DE GACETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1509, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,449.42 |
| 1508 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22004463.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1508, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $814,697.23 |
| 1507 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 22006780.- FIDEICOMISO "PAESPAR" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1507, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 1506 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006720.- COMPRA DE PIOLA DE CORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1506, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $9,927.47 |
| 1505 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 22006715.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1505, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $33,420.00 |
| 1504 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006703.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1504, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $59,644.74 |
| 1504 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006703.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1504, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $41,835.64 |
| 1503 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CONTABILIDAD | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006584.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1503, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $789.84 |
| 1503 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADMVA. TESORERIA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006584.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1503, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $443.00 |
| 1502 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006582.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1502, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $108,914.72 |
| 1502 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006582.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1502, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $18,884.80 |
| 1501 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006575.- COMPRA DE TONER Y PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1501, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $53,931.53 |
| 1501 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006575.- COMPRA DE TONER Y PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1501, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $48,814.40 |
| 1501 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006575.- COMPRA DE TONER Y PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1501, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,042.76 |
| 1500 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 22006568.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1500, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $6,055.20 |
| 1500 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 22006568.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1500, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $1,722.60 |
| 1500 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 22006568.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1500, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $7,038.88 |
| 1500 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 22006568.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1500, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $4,384.80 |
| 1499 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 22005436.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1499, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $46,342.00 |
| 1498 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PATIÑO GONZALEZ IVAN | CR NO. 22006938.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TOLDOS VERTICALES Y ENROLLABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1498, A FAVOR DE PATIÑO GONZALEZ IVAN | $93,890.40 |
| 1497 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006771.- CALIFACION A LA CALIDAD CREDITICIA Y RIESGO EMISOR DEL 15 DE ABRIL 2016 AL 15 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1497, A FAVOR DE FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. | $110,477.79 |
| 1496 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006719.- COMPRA DE PIOLA HILO PARA DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1496, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $102,001.12 |
| 1495 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22005880.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1495, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $765.60 |
| 1495 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | OFNA APOYO OPERATIVA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22005880.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1495, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $503.44 |
| 1494 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 22005285.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1494, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $399.97 |
| 1494 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 22005285.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1494, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $14,560.31 |
| 1493 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | CR NO. 22004535.- COMPRA DE MEMORIAS Y TARJETAS DE MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1493, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | $1,441.37 |
| 1493 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | CR NO. 22004535.- COMPRA DE MEMORIAS Y TARJETAS DE MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1493, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | $214.55 |
| 1493 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | CR NO. 22004535.- COMPRA DE MEMORIAS Y TARJETAS DE MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1493, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | $1,232.75 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22006142.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. | $7,285,156.33 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006907.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL LA C. MEDINA MONROY ALMA LORENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $22,553.79 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006907.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL LA C. MEDINA MONROY ALMA LORENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,903.09 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006907.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL LA C. MEDINA MONROY ALMA LORENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,831.83 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22006907.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL LA C. MEDINA MONROY ALMA LORENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,852.90 |
| Total Mensual Julio 2016 acumulado a la fecha de consulta: 25/04/2024 - 12:16 hrs. |
$282,566,970.49 | |||||||||
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