Consulta de Cheques a Proveedores Junio 2016

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Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2016

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Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2016
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
258353 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 SERFIN ***9440 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 22006742.- SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258353, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $308,333.33
258352 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIR. EDUCACION OPERADORA GODIVA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006710.- 50% DE SERVICIO DE VIAJE A GUANAJUATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258352, A FAVOR DE OPERADORA GODIVA, S.A. DE C.V. $42,700.00
258347 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA ELIAZAR TORRES PONCE CR NO. 22006909.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO CON JUICIO LABORAL 166/2016-G2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258347, A FAVOR DE ELIAZAR TORRES PONCE $6,000.00
258343 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MARTINEZ CORNEJO CRISTINA CR NO. 22006826.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 15, 16, 17 Y 18 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258343, A FAVOR DE MARTINEZ CORNEJO CRISTINA $31,320.00
258342 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO RIVERA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 22006685.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258342, A FAVOR DE RIVERA GUTIERREZ RODOLFO $407.00
258341 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO CATASTRO CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO CR NO. 22006859.- SERVCIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIO DE MICROFILMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258341, A FAVOR DE CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO $12,098.80
258340 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LOPEZ AGREDANO HECTOR DANIEL CR NO. 22006803.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258340, A FAVOR DE LOPEZ AGREDANO HECTOR DANIEL $149,760.00
258339 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO SURTIDORA MEXICANA, S.A. CR NO. 22006777.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258339, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. $30,584.85
258338 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 22006775.- SERVICIOS FUNERARDIOS DE TIPO A, C, Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258338, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $55,332.00
258337 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO TESORERIA ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 22006748.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258337, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $882.99
258336 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 SERFIN ***9440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIR. ASEO PUBLICO MARTINEZ ROMERO HILDA CR NO. 22006721.- COMPRA DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258336, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA $36,540.00
258335 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22006696.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258335, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $27,629.46
258335 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22006696.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258335, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $32,722.21
258334 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 SERFIN ***9440 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 22006682.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258334, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,275.92
258333 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 22005798.- COMPRA DE FAJA AJUSTABLE CON TIRANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258333, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $1,461.60
258332 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 22005731.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA, MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258332, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $46,400.00
258330 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 SERFIN ***9440 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DESPACHO TESORERIA RAK S.A. DE C. V. CR NO. 22006881.- DEVOLUCION DE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO POR EXPEDICION DEL REFRENDO DE LA LICENCIA MPAL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258330, A FAVOR DE RAK S.A. DE C. V. $2,232.57
258329 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES IDEOGRAFICOS, S.C. CR NO. 22006609.- IMPRESIONES DE BANNERS, CAISAS DE MUJER Y HOMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258329, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. $7,255.80
258328 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 22005889.- SERVICIO DE IMPRESION DE DIPTICOS EN PAPEL COUCHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258328, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $23,375.16
258327 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DESPACHO CGAIG SARAHI MORFIN CONTRERAS CR NO. 22005125.- REINTEGRADO POR LOS GASTOS POR ASISTIR AL CURSO ADQUISICIONES DEL 19 DE FEB. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258327, A FAVOR DE SARAHI MORFIN CONTRERAS $2,816.50
1491 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANAMEX ***2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22006539.- SERVICIO DE TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1491, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $560,424.83
1489 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006914.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ZATARAIN DURAN KARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1489, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $30,579.81
1489 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006914.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ZATARAIN DURAN KARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1489, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,985.38
1489 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006914.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ZATARAIN DURAN KARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1489, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12,406.05
1489 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006914.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ZATARAIN DURAN KARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1489, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,936.31
1485 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006840.- COMPRA DE CPMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1485, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $72,284.80
1485 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006840.- COMPRA DE CPMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1485, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $62,355.55
1484 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 22006823.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1484, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $35,361.20
1482 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANAMEX ***2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22006106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $11,080.15
1482 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANAMEX ***2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22006106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $20,275.87
1482 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANAMEX ***2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22006106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $57,218.51
1482 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANAMEX ***2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22006106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $60,706.21
1482 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANAMEX ***2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22006106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $16,183.89
1482 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANAMEX ***2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22006106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $15,394.04
1482 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANAMEX ***2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22006106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $16,956.72
1482 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANAMEX ***2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22006106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $126,216.46
1482 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANAMEX ***2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22006106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $210,743.00
1482 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANAMEX ***2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22006106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $103,643.39
1482 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANAMEX ***2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22006106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $57,869.38
1482 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANAMEX ***2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22006106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $12,708.21
1482 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANAMEX ***2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22006106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $18,925.64
1482 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANAMEX ***2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22006106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $13,817.69
1482 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANAMEX ***2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22006106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $22,440.59
1482 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANAMEX ***2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22006106.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1482, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $131,159.50
1481 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANAMEX ***2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 22004151.- COMPRA DE SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1481, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $101,848.00
23 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006918.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SUCILLA AMEZCUA EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,204.58
23 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006918.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SUCILLA AMEZCUA EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $31,106.88
23 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006918.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SUCILLA AMEZCUA EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,332.20
23 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006918.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SUCILLA AMEZCUA EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,628.32
22 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006917.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA DE LA TORRE JAIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,332.20
22 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006917.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA DE LA TORRE JAIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,628.32
22 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006917.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA DE LA TORRE JAIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,204.58
22 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006917.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA DE LA TORRE JAIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $31,106.88
21 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006913.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SUAREZ RAMIREZ URIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,907.99
21 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006913.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SUAREZ RAMIREZ URIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $35,610.67
21 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006913.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SUAREZ RAMIREZ URIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,613.50
21 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006913.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SUAREZ RAMIREZ URIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12,255.78
20 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006912.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALVAREZ PEREZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $51,171.42
20 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006912.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALVAREZ PEREZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,888.61
20 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006912.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALVAREZ PEREZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $20,929.09
20 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006912.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALVAREZ PEREZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $17,041.80
19 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006910.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SANCHEZ TORRES GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $82,794.07
19 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006910.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SANCHEZ TORRES GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14,025.63
19 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006910.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SANCHEZ TORRES GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $36,495.60
19 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006910.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SANCHEZ TORRES GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $33,283.62
18 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006893.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANGELES SILVA JOSE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,204.58
18 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006893.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANGELES SILVA JOSE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $31,106.88
18 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006893.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANGELES SILVA JOSE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,332.20
18 Detalle Factura de click aquí 30/06/2016 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006893.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANGELES SILVA JOSE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,628.32
258326 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA JULIO CESAR LIZAOLA RUBIO CR NO. 22006873.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO) CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258326, A FAVOR DE JULIO CESAR LIZAOLA RUBIO $61,846.94
258325 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000005.- Reposición de fondo revolvente No. 1 facturas del 14 al 16 de marzo de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258325, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $126.00
258325 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000005.- Reposición de fondo revolvente No. 1 facturas del 14 al 16 de marzo de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258325, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $278.40
258324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA RAMON SALINAS DE LA ROSA CR NO. 22006833.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258324, A FAVOR DE RAMON SALINAS DE LA ROSA $61,846.94
258323 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA LUIS MARTIN SALINAS DE LA ROSA CR NO. 22006832.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258323, A FAVOR DE LUIS MARTIN SALINAS DE LA ROSA $61,862.54
258322 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA JULIO ISMAEL SALDAÑA HERNANDEZ CR NO. 22006830.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258322, A FAVOR DE JULIO ISMAEL SALDAÑA HERNANDEZ $61,913.68
258319 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA PEDRO VALDEZ OSEGUERA CR NO. 22006854.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO) CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258319, A FAVOR DE PEDRO VALDEZ OSEGUERA $61,862.54
258318 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA JUAN MANUEL TORRES JACINTO CR NO. 22006853.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO) CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258318, A FAVOR DE JUAN MANUEL TORRES JACINTO $61,846.94
258317 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA CESAR JONAS TORRES BAROCIO CR NO. 22006850.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258317, A FAVOR DE CESAR JONAS TORRES BAROCIO $61,452.30
258316 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA ULISES SOPERANEZ NOYA CR NO. 22006848.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258316, A FAVOR DE ULISES SOPERANEZ NOYA $61,452.30
258315 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA MIGUEL ANGEL SOLIS VENTURA CR NO. 22006845.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258315, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL SOLIS VENTURA $61,878.14
258314 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA JOSE ANTONIO SOLIS VENTURA CR NO. 22006844.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258314, A FAVOR DE JOSE ANTONIO SOLIS VENTURA $61,436.70
258313 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA SERGIO SOLIS RAMOS CR NO. 22006843.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258313, A FAVOR DE SERGIO SOLIS RAMOS $61,452.30
258312 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA RIGOBERTO SOLIS HERNANDEZ CR NO. 22006842.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258312, A FAVOR DE RIGOBERTO SOLIS HERNANDEZ $61,862.54
258311 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA EDGARDO PIERUSY AGUAYO DAVILA CR NO. 22006841.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258311, A FAVOR DE EDGARDO PIERUSY AGUAYO DAVILA $61,862.54
258310 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA EMERIO MANUEL SANTILLAN ESTRADA CR NO. 22006838.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258310, A FAVOR DE EMERIO MANUEL SANTILLAN ESTRADA $61,421.10
258309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA CESAR SANCHEZ PAREDES CR NO. 22006835.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258309, A FAVOR DE CESAR SANCHEZ PAREDES $61,452.30
258308 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA DAVID ALVARADO NUÑEZ CR NO. 22006872.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO) CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258308, A FAVOR DE DAVID ALVARADO NUÑEZ $61,452.30
258307 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA CARLOS ALFREDO CALDERON JASSO CR NO. 22006871.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO) CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258307, A FAVOR DE CARLOS ALFREDO CALDERON JASSO $61,754.06
258306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA JOSE RAMON BENITEZ GARCIA CR NO. 22006870.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO) CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258306, A FAVOR DE JOSE RAMON BENITEZ GARCIA $61,847.68
258305 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA NICOLAS BECERRA ALVARADO CR NO. 22006868.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO) CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258305, A FAVOR DE NICOLAS BECERRA ALVARADO $61,436.70
258304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA ERASMO ONOFRE BEAS BECERRA CR NO. 22006865.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO) CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258304, A FAVOR DE ERASMO ONOFRE BEAS BECERRA $61,436.70
258303 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA ROBERTO DE JESUS BARRIOS LOPEZ CR NO. 22006864.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO) CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258303, A FAVOR DE ROBERTO DE JESUS BARRIOS LOPEZ $61,436.70
258302 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA OSCAR RAUL BARRERA MEDEL CR NO. 22006863.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO) CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258302, A FAVOR DE OSCAR RAUL BARRERA MEDEL $61,862.54
258301 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA MOISES MORALES MURILLO CR NO. 22006862.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO) CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258301, A FAVOR DE MOISES MORALES MURILLO $61,452.30
258300 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA SALVADOR VILLALOBOS PEREZ CR NO. 22006861.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO) CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258300, A FAVOR DE SALVADOR VILLALOBOS PEREZ $61,452.30
258299 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA OSCAR HUGO VILLALOBOS ORNELAS CR NO. 22006858.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO) CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258299, A FAVOR DE OSCAR HUGO VILLALOBOS ORNELAS $61,446.94
258298 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA SERGIO VELAZQUEZ ROSALES CR NO. 22006857.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO) CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258298, A FAVOR DE SERGIO VELAZQUEZ ROSALES $61,452.30
258297 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA JOSE DE JESUS VAZQUEZ FIGUEROA CR NO. 22006856.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO) CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258297, A FAVOR DE JOSE DE JESUS VAZQUEZ FIGUEROA $61,452.30
258296 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA FRANCISCO JAVIER VARELAS GOMEZ CR NO. 22006855.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO) CON EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015 D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258296, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELAS GOMEZ $61,436.70
258293 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $772.94
258293 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $800.00
258293 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $116.00
258293 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $99.00
258293 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $92.00
258293 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,782.00
258293 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $95.00
258293 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $742.00
258293 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $277.47
258293 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $109.79
258293 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $139.20
258293 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $197.20
258293 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $57.03
258293 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $79.99
258293 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $754.00
258293 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $265.72
258293 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $116.00
258293 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $162.40
258293 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000013.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258293, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $484.50
258292 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 22006816.- COMPRA DE RODILLOS Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258292, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $169.01
258291 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 22006783.- ARRENDAMIENTOI DE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258291, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $29,889.23
258290 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 22006781.- ARRENDAMIENTO UBICADA EN CALLE BELEN #220 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258290, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $69,600.00
258289 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DREA PRODUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22006569.- SERVICIO DE PRODUCCION, AUDIO E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258289, A FAVOR DE DREA PRODUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. $92,800.00
1480 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. CR NO. 22006888.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1480, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. $682,260.14
1479 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $58.00
1479 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $277.50
1479 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $270.00
1479 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $377.00
1479 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $70.00
1479 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $193.00
1479 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $163.00
1479 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $951.20
1479 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $198.12
1479 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,289.12
1479 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $108.44
1479 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $166.00
1479 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $452.60
1479 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,818.88
1479 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $116.00
1479 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $480.01
1479 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $175.00
1479 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $358.99
1479 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,995.20
1479 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $60.00
1479 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $60.00
1479 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $81.20
1479 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000016.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1479, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $243.60
1477 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 22006815.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1477, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $48,197.01
1477 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 22006815.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1477, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $16,140.82
1476 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 22006618.- SERVICIO DE CREATIVIDAD DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1476, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $416,667.00
1475 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SALAS CURIEL MA DEL ROCIO CR NO. 22006607.- PRESENTACION DE ARTISTAS DE ARTE CLOWN DEL 26 DE MAYO Y 16 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1475, A FAVOR DE SALAS CURIEL MA DEL ROCIO $27,840.00
1474 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGSM GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 22006487.- COMPRA DE MESA DE JUNTAS Y VENTILADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1474, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $20,590.00
1473 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 22006304.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1473, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $13,746.00
1472 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 22006839.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1472, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $12,500,000.00
1468 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 22006789.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ #254 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1468, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
1467 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 22006788.- ARRENDAMIENTO POR FRANCISCO QUEVEDO NO. 338 POR ELM ES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1467, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $30,566.00
1466 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 22006787.- ARRENDAMIENTO DE R. MICHEL NO. 564 POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1466, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
1465 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 22006786.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE AURELIO ACEVES #13 CORRESPONDIENTE A MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1465, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $48,362.35
1464 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 22006785.- ARRENDAMIENTO DE PLAZA EXHIMODA POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1464, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $21,470.13
1463 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 22006782.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA 280, 286,290 Y 292 POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1463, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
1462 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006779.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1462, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $97,769.44
1461 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006752.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PAPELERAS EN LA VIA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1461, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $2,092,672.48
1460 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 22006746.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, Y 12/39 DEL CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1460, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $5,659,982.00
1459 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 22006736.- COMPRA DE VARIOS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL MPIO.DURANTE MAYO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1459, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $10,936.60
1459 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 22006736.- COMPRA DE VARIOS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL MPIO.DURANTE MAYO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1459, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $55,856.00
1458 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006723.- SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1458, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $43,126.60
1457 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006525.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1457, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $15,870.00
1457 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006525.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1457, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $117,926.00
1456 Detalle Factura de click aquí 29/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 22006047.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 701. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1456, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $49,862.22
258288 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO VERA JUAREZ CIRO MANUEL CR NO. 22006689.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258288, A FAVOR DE VERA JUAREZ CIRO MANUEL $781.00
258287 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA ANGEL MARTINEZ SONORA CR NO. 22006802.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258287, A FAVOR DE ANGEL MARTINEZ SONORA $53,000.00
258286 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000006.- Fondo Revolvente No.2 de la Coord. Gral. de Admón. gastos del 04 de mayo al 08 de junio del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258286, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $40.03
258286 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000006.- Fondo Revolvente No.2 de la Coord. Gral. de Admón. gastos del 04 de mayo al 08 de junio del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258286, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $500.00
258286 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000006.- Fondo Revolvente No.2 de la Coord. Gral. de Admón. gastos del 04 de mayo al 08 de junio del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258286, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $186.81
258286 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000006.- Fondo Revolvente No.2 de la Coord. Gral. de Admón. gastos del 04 de mayo al 08 de junio del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258286, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $203.70
258286 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000006.- Fondo Revolvente No.2 de la Coord. Gral. de Admón. gastos del 04 de mayo al 08 de junio del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258286, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $196.50
258286 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000006.- Fondo Revolvente No.2 de la Coord. Gral. de Admón. gastos del 04 de mayo al 08 de junio del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258286, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $1,238.80
258286 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000006.- Fondo Revolvente No.2 de la Coord. Gral. de Admón. gastos del 04 de mayo al 08 de junio del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258286, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $151.00
258286 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000006.- Fondo Revolvente No.2 de la Coord. Gral. de Admón. gastos del 04 de mayo al 08 de junio del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258286, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $60.00
258286 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000006.- Fondo Revolvente No.2 de la Coord. Gral. de Admón. gastos del 04 de mayo al 08 de junio del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258286, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $165.49
258286 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000006.- Fondo Revolvente No.2 de la Coord. Gral. de Admón. gastos del 04 de mayo al 08 de junio del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258286, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $87.90
258286 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000006.- Fondo Revolvente No.2 de la Coord. Gral. de Admón. gastos del 04 de mayo al 08 de junio del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258286, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $50.00
258285 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000016.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258285, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,700.00
258285 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000016.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258285, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,930.00
258285 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000016.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258285, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,983.60
258285 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000016.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258285, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $690.20
258285 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000016.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258285, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,974.00
258285 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000016.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258285, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $4,234.00
258285 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000016.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258285, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,804.96
258285 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000016.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258285, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,209.00
258284 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DESPACHO CGDECD IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006712.- COMPRA DE MEGAFONO Y AMPLIFICADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258284, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. $9,280.00
258283 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006605.- COMPRA DE BOOKLET IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258283, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $108,645.60
258282 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006578.- COMPRA DE BOTAS DE HULE, GUANTES, MASCARILLA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258282, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,955.60
258282 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006578.- COMPRA DE BOTAS DE HULE, GUANTES, MASCARILLA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258282, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $32,085.60
258282 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MEDIO AMBIENTE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006578.- COMPRA DE BOTAS DE HULE, GUANTES, MASCARILLA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258282, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,096.20
258281 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006564.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258281, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $14,353.84
258280 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. MERCADOS ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 22006560.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258280, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $5,822.04
258279 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE ADMINISTRACION GARCIA CORREA GERARDO CR NO. 22006510.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258279, A FAVOR DE GARCIA CORREA GERARDO $120,477.39
258278 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL NEOSERVICE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005393.- COMPRA DE DISCO DURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258278, A FAVOR DE NEOSERVICE, S.A. DE C.V. $17,144.80
258277 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD SURTIDORA MEXICANA, S.A. CR NO. 22004815.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258277, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. $3,549.97
258277 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES SURTIDORA MEXICANA, S.A. CR NO. 22004815.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258277, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. $259.59
258277 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. CEMENTERIOS SURTIDORA MEXICANA, S.A. CR NO. 22004815.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258277, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. $1,155.73
258277 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES OFNA APOYO OPERATIVA SURTIDORA MEXICANA, S.A. CR NO. 22004815.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258277, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. $918.70
258277 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD SURTIDORA MEXICANA, S.A. CR NO. 22004815.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258277, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. $1,218.30
258277 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. EDUCACION SURTIDORA MEXICANA, S.A. CR NO. 22004815.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258277, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. $2,883.23
258276 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH CR NO. 22006711.- EVENTO CULTURAL DE CUENTA CUENTOS DEL 3 DE MARZO AL 14 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258276, A FAVOR DE LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH $6,999.90
258275 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006706.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258275, A FAVOR DE FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V. $7,128.00
258273 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS MARIA CR NO. 22006698.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258273, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA $7,000.00
258272 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 22006610.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258272, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $13,920.00
258271 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL GARDUÑO CASTILLO DAVID CR NO. 22006603.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258271, A FAVOR DE GARDUÑO CASTILLO DAVID $3,306.00
1455 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22005456.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1455, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,317.60
1455 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22005456.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1455, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,799.84
1454 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006542.- COMPRA DE DISCO MURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1454, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,501.26
1453 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22006102.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION, MARZO 2016, ORDEN 1850. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1453, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $133,241.95
1452 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ADMVA. TESORERIA MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA CR NO. 22005349.- COMPRA DE FORMATOS PARA VACACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1452, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA $696.00
1450 Detalle Factura de click aquí 28/06/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22006101.- SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESION, DEL 01 AL 14 DE MARZO, ORDEN 1849. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1450, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $131,876.92
258270 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA FREGOSO CENTENO NATALIA CR NO. 22006528.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258270, A FAVOR DE FREGOSO CENTENO NATALIA $81,692.44
1449 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 22006784.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1449, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,574,596.05
1448 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 5630 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 22006580.- COMPRA DE MARTILLO PERFORADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1448, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $19,175.00
1447 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DESPACHO CGAIG TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 22006566.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1447, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $25,500.00
1446 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006152.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1446, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $7,965.43
1446 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006152.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1446, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,980.19
1446 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006152.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1446, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $11,896.76
1446 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. MERCADOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006152.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1446, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,971.20
1446 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006152.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1446, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $14,503.99
1446 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ANALISIS Y PROSPECTIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006152.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1446, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $6,629.12
1446 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ANALISIS Y PROSPECTIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006152.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1446, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,658.88
1445 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. CR NO. 22006151.- COMPRA DE ACEITES HIDRAULICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1445, A FAVOR DE LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. $1,066.39
1444 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006135.- SUMINISTRO DE 63 LITROS DE GAS LICUADO PARA TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1444, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $495.18
1444 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006135.- SUMINISTRO DE 63 LITROS DE GAS LICUADO PARA TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1444, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-40.95
1443 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006134.- SUMINISTRO DE 282 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1443, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,216.52
1443 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006134.- SUMINISTRO DE 282 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1443, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-183.30
1442 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006132.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1442, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,179.00
1441 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006105.- SUMINISTRO DE 80 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1441, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $628.80
1441 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006105.- SUMINISTRO DE 80 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1441, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-52.00
1440 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 22006098.- COMPRA DE VARILLA CORRUGADA 3/8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1440, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $1,311.44
1439 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO TESORERIA ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006090.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1439, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $4,646.73
1438 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 22006087.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1438, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $406.00
1438 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 22006087.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1438, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $689.04
1437 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 22006544.- COMPRA DE MATERIAL, ANGULO, REDONDO SOLIDO Y SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1437, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $4,794.88
1436 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. CEMENTERIOS MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006517.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1436, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $1,445.82
1436 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006517.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1436, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $8,816.00
1435 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006491.- COMPRA DE PINTUARA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1435, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $10,670.67
1434 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006479.- COM PRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1434, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $1,206.59
1434 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ASEO PUBLICO MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006479.- COM PRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1434, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $4,604.04
1434 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006479.- COM PRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1434, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $125.28
1434 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006479.- COM PRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1434, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $1,883.84
1434 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006479.- COM PRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1434, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $107.88
1434 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006479.- COM PRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1434, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $5,310.48
1434 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006479.- COM PRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1434, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $429.20
1434 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006479.- COM PRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1434, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $207.64
1433 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 22006470.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1433, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $18,560.00
1432 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PROVEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22006303.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1432, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. $12,760.00
1432 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA PROVEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22006303.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1432, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. $16,063.34
1431 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 5660 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 22006302.- PLANTA GENERADORA DE PLANTA DE LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1431, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $19,720.00
1430 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22006299.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1430, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $527.80
1429 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 22006285.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1429, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $4,831.35
1429 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 22006285.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1429, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $24,622.16
1429 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 22006285.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1429, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $17.86
1429 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 22006285.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1429, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $6,953.42
1429 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 22006285.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1429, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,418.60
1428 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 22006283.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1428, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $94,187.68
1427 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 22006282.- COMPRA DE CUELLO DE CERA PARA WC CON GUIA Y ASIENTO PARA W.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1427, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $1,200.60
1427 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 22006282.- COMPRA DE CUELLO DE CERA PARA WC CON GUIA Y ASIENTO PARA W.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1427, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $33,600.10
1426 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006163.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 905. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1426, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $84,549.00
1425 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. CR NO. 22006147.- COMPRA DE ACEITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1425, A FAVOR DE LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. $161,400.92
1424 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 22005457.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y HOSPITALIZADOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1424, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $37,555.00
1424 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 22005457.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y HOSPITALIZADOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1424, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $18,383.68
1424 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 22005457.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y HOSPITALIZADOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1424, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $63,181.72
1424 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 22005457.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y HOSPITALIZADOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1424, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $1,720.28
1424 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 22005457.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y HOSPITALIZADOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1424, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $28,785.40
1424 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 22005457.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y HOSPITALIZADOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1424, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $4,824.44
1424 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 22005457.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y HOSPITALIZADOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1424, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $33,616.80
1423 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 22005455.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y PACIENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1423, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $30,450.00
1423 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 22005455.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y PACIENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1423, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $28,607.92
1423 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 22005455.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y PACIENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1423, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $11,722.96
1423 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 22005455.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y PACIENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1423, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $53,348.40
1423 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 22005455.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y PACIENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1423, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $32,601.80
1423 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 22005455.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y PACIENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1423, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $1,099.68
1423 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 22005455.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y PACIENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1423, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $34,753.60
1423 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 22005455.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y PACIENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1423, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $2,270.12
1422 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO TESORERIA GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 22006289.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1422, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $6,860.64
1421 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 22006150.- COMPRA DE 14 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1421, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $7,000.00
1420 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 22006149.- COMPRA DE 14 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1420, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $7,000.00
1419 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 22006138.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1419, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $16,747.91
1418 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006127.- SUMINISTRO DE 453 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1418, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,560.58
1418 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006127.- SUMINISTRO DE 453 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1418, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-294.45
1417 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIR. EDUCACION HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 22006125.- COMPRA DE LIBROS "EL JITOMATE QUE SOÑO SER SALSA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1417, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $29,750.00
1416 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 22006121.- COMPRA DE PINTURA VINILICA EN CUBETA DE 19 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1416, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $7,701.24
1415 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006119.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1415, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,160.00
1415 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006119.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1415, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,296.80
1414 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 22006115.- COMPRA DE EXTENSIONES, BROCHAS, ESTOPA Y LIJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1414, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $636.03
1414 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 22006115.- COMPRA DE EXTENSIONES, BROCHAS, ESTOPA Y LIJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1414, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $243.02
1413 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006114.- SUMINISTRO DE 591 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1413, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-384.15
1413 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006114.- SUMINISTRO DE 591 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1413, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,645.26
1412 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 22006113.- RENTA DE TOLDOS CAMERINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1412, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $53,610.56
1411 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006109.- SUMINISTRO DE 293 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1411, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,302.98
1411 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006109.- SUMINISTRO DE 293 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1411, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-190.45
1410 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 22006093.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y CANDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1410, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $1,854.26
1410 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. MERCADOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 22006093.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y CANDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1410, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $2,987.00
1409 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL MANTENIMIENTO URBANO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005954.- COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1409, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $97,440.00
1408 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL MANTENIMIENTO URBANO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005953.- COMPRA DE MOTOBOMBA SUMREGIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1408, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $97,440.00
1407 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 22005843.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS Y PERSONAL, ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1407, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $32,683.00
1407 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 22005843.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS Y PERSONAL, ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1407, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $583.48
1407 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 22005843.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS Y PERSONAL, ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1407, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $55,622.00
1407 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 22005843.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS Y PERSONAL, ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1407, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $50,262.80
1407 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 22005843.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS Y PERSONAL, ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1407, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $128,539.60
1407 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 22005843.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS Y PERSONAL, ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1407, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $52,780.00
1407 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 22005843.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS Y PERSONAL, ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1407, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $41,574.40
1407 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 22005843.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA HOSPITALIZADOS Y PERSONAL, ORDEN 1388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1407, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $35,281.40
1406 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 22006534.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION Y VALLAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1406, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $9,280.00
1406 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 22006534.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION Y VALLAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1406, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $40,600.00
1406 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 22006534.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION Y VALLAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1406, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $40,600.00
1406 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 22006534.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION Y VALLAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1406, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $40,600.00
1406 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 22006534.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION Y VALLAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1406, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $37,120.70
1405 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 22006531.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1405, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $45,472.00
1404 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 22006527.- COMPRA DE BOLSA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1404, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $8,265.00
1403 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 22006523.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1403, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $135,685.20
1402 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 22006495.- ARRENDAMIENTO DE VENEZUELA NO. 475 POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1402, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
1401 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 22006489.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1401, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,105.48
1401 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 22006489.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1401, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,427.59
1400 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE OBRAS PUBLICAS PARDO MANZO MARTHA CR NO. 22006486.- COMPRA DE RELOJ CHECADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1400, A FAVOR DE PARDO MANZO MARTHA $9,048.00
1399 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 22006485.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO DE SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1399, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $506,628.45
1399 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 22006485.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO DE SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1399, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $506,628.45
1398 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS CR NO. 22006482.- PRESENTACION MUSICAL CON CACIONES Y DISFRACES DE CRI-CRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1398, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS $8,700.00
1397 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 22006288.- COMPRA DE BOLO DE DULCE SURTIDO EN BOLSA DE 300 GMS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1397, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $6,124.80
1396 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 22006279.- COMPRA DE BOLO DE DULCE SURTIDO EN BOLSA DE 300 GMS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1396, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $12,180.00
1395 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 22006160.- COMPRA DE PARTE MEDICO DE LESIONES, 600 BLOCK C/50 PARTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1395, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $35,482.08
1394 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS CR NO. 22006143.- PRESENTACION MUSICAL CON CANCIONES Y DISFRACES DE CRI-CRI, REGALOS Y ORGANIZACION DE JUEGOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1394, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS $8,700.00
1393 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22005711.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1393, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $455,793.00
1393 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22005711.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1393, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $47,934.26
1393 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22005711.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1393, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $16,205.89
1393 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22005711.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1393, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $22,512.65
1393 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22005711.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1393, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $160,398.66
1393 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22005711.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1393, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $19,597.18
1393 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22005711.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1393, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $28,243.38
1393 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22005711.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1393, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $27,958.63
1393 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22005711.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1393, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $65,154.13
1393 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22005711.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1393, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $76,145.49
1393 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 22005711.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1393, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $98,512.64
1392 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. CEMENTERIOS PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22004817.- COMPRA DE RASTRILLOS, CARRETILLAS, LLANTAS Y CAMARA PARA CARRETILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1392, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $16,869.88
1391 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 22006770.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-001-16: REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SANITARIOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1391, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $433,577.98
1391 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 22006770.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-001-16: REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SANITARIOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1391, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-130,073.39
1390 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAOBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 22006615.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-099-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1390, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. $1,734,388.62
1390 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAOBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 22006615.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-099-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1390, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. $-520,316.59
1389 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. CR NO. 22006287.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PAV-CI-053-16: RENOVACIÓN INTEGRAL Y DE IMAGÉN URBANA DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1389, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. $-1,365,565.33
1389 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. CR NO. 22006287.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PAV-CI-053-16: RENOVACIÓN INTEGRAL Y DE IMAGÉN URBANA DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1389, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. $4,551,884.43
33 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 22006767.- PAGO ESTIMACION 8, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-109-15 2DA ETAPA, RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $832,983.68
17 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006791.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA DE LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE JUNIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,935,863.80
17 Detalle Factura de click aquí 27/06/2016 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006791.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA DE LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE JUNIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,387,174.70
258267 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 22006139.- COMPRA DE PLANCHAS Y BATIDORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258267, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $5,892.80
258264 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005126.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258264, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $89,428.75
258263 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD URIBE MORENO ALBERTO CR NO. 22006541.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258263, A FAVOR DE URIBE MORENO ALBERTO $4,912.02
258262 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 22006515.- ARRENDAMIENTO DEL DESPACHO 301 EN PEDRO MORENO 1521 POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258262, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
258261 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 22006508.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258261, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
258260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO NAPRESA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006144.- COMPRA DE PANEL W POLIURETANO DE 3" Y 2". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258260, A FAVOR DE GRUPO NAPRESA, S.A. DE C.V. $34,321.50
258259 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL MANTENIMIENTO URBANO EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006083.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258259, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $31,714.40
258258 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 22006077.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258258, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. $59,920.00
258257 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. CR NO. 22005933.- COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL CONTROL DE PLAGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258257, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. $3,903.00
258256 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS RODRIGUEZ HUIZAR CR NO. 22006724.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258256, A FAVOR DE JOSE LUIS RODRIGUEZ HUIZAR $10,927.60
258256 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JOSE LUIS RODRIGUEZ HUIZAR CR NO. 22006724.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258256, A FAVOR DE JOSE LUIS RODRIGUEZ HUIZAR $1,771.92
258256 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS RODRIGUEZ HUIZAR CR NO. 22006724.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258256, A FAVOR DE JOSE LUIS RODRIGUEZ HUIZAR $-3,739.31
258255 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO SANCHEZ TRUJILLO EVA CR NO. 22006688.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258255, A FAVOR DE SANCHEZ TRUJILLO EVA $407.00
258254 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO VALENCIA PEÑA MIRIAM SOLEDAD CR NO. 22006686.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258254, A FAVOR DE VALENCIA PEÑA MIRIAM SOLEDAD $407.00
258253 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PANCARTA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006548.- COMPRA DE CALCOMINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258253, A FAVOR DE PANCARTA, S.A. DE C.V. $41,715.00
258252 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 22006518.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258252, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V. $36,084.00
258251 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PINTURAS Y COLORES ACME, S.A. DE C.V. CR NO. 22006483.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258251, A FAVOR DE PINTURAS Y COLORES ACME, S.A. DE C.V. $45,639.62
258250 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 22006169.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 588. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258250, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. $6,513.00
258249 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO JEFATURA DE GABINETE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006166.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258249, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $11,586.08
258248 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 SERFIN ***9440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA PARQUE AGUA AZUL MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. CR NO. 22006148.- COMPRA DE MOTOBOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258248, A FAVOR DE MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. $39,803.66
258246 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO SANTOS FLORES MARIA DEL ROCIO CR NO. 22006690.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258246, A FAVOR DE SANTOS FLORES MARIA DEL ROCIO $976.00
1388 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 BANAMEX ***2016 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 22006620.- COMPRA DE CAPSULAS AUDIOVISUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1388, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $500,000.00
1387 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 BANAMEX ***2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MAS INFORMACION CON MAS BENEFICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006307.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1387, A FAVOR DE MAS INFORMACION CON MAS BENEFICIOS, S.A. DE C.V. $200,000.00
1386 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006707.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1386, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $161,507.16
1386 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006707.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1386, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $155,897.33
1386 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006707.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1386, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $154,761.15
1386 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006707.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1386, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $192,541.66
1386 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006707.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1386, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $144,476.97
1385 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006700.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1385, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $259,939.26
1385 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006700.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1385, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $162,084.49
1385 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006700.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1385, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $199,798.19
1384 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 22006699.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1384, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $245,115.70
1384 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 22006699.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1384, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $135,369.20
1384 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 22006699.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1384, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $217,485.90
1383 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 22006766.- ARRENDAMIENTO CARTERA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1383, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR $1,873,261.21
1382 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 22006750.- ARRENDAMIENTO CARTERA GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1382, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR $1,873,261.21
1381 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006734.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION, 40 RADIOS EN LOS MESES DE DICIEMBRE/2015 A ENERO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1381, A FAVOR DE INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. $135,488.00
1380 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO LOPEZ MARTINEZ JESUS CR NO. 22006052.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1380, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS $7,000.00
1379 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. CR NO. 22002225.- COMPRA DE DISCO DURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1379, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. $11,394.68
1378 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006701.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1378, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $92,791.45
1378 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006701.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1378, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $177,215.47
1378 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006701.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1378, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $94,023.34
1378 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006701.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1378, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $131,169.90
1377 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 BANAMEX ***2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DESPACHO CGDECD DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22005982.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1377, A FAVOR DE DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. $144,856.74
32 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 BANORTE ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006716.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS, ORDEN 2143. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.46
32 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 BANORTE ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006716.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS, ORDEN 2143. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.46
32 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 BANORTE ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006716.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS, ORDEN 2143. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.46
32 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 BANORTE ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006716.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS, ORDEN 2143. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.46
1 Detalle Factura de click aquí 24/06/2016 BANAMEX *** GDL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV CR NO. 22006754.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-EST-SAL-CI-006-16:REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE URGENCIAS MÉDI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV $1,448,538.43
1375 Detalle Factura de click aquí 23/06/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CR NO. 22006577.- COMPRA DE PLAYERAS PARA UNIFORMES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1375, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. $553,034.98
1373 Detalle Factura de click aquí 23/06/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CREACIONES MM, S.C. CR NO. 22006614.- FABRICACION DE PLAYERA POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1373, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. $474,190.01
1372 Detalle Factura de click aquí 23/06/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 22006519.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ 254 POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1372, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
1370 Detalle Factura de click aquí 23/06/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006286.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1370, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $67,442.30
1369 Detalle Factura de click aquí 23/06/2016 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE COMPETITIVIDAD MUNICIPAL TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 22006722.- SERVICIO DE PRODUCCION DE STAND PARA EL EVENTO CAMPUS PARTY 2016, FACTURA 2637-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1369, A FAVOR DE TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $314,889.25
1368 Detalle Factura de click aquí 23/06/2016 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006538.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1368, A FAVOR DE SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. $8,468.75
221 Detalle Factura de click aquí 23/06/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. CR NO. 22006505.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-R33-EQP-AD-C10-088/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA RANCHO N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E221, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. $406,407.54
221 Detalle Factura de click aquí 23/06/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. CR NO. 22006505.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-R33-EQP-AD-C10-088/15 MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA EN LA COLONIA RANCHO N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E221, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. $-121,922.26
31 Detalle Factura de click aquí 23/06/2016 BANORTE ***2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22005736.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ORDEN 1410. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. $7,120,600.10
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $56.00
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $451.98
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $122.00
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $290.00
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $612.00
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $204.14
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $108.17
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $303.50
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $312.37
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $57.42
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $156.60
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $549.54
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $31.20
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $112.00
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $277.00
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $98.00
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $133.06
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $65.64
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $65.64
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $179.00
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $309.12
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $121.50
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $723.28
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $117.60
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $68.60
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $46.01
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $235.00
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $696.00
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $116.00
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $70.01
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $267.15
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $549.60
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $61.00
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $86.77
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $293.48
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $92.80
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $313.20
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $19.90
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $310.00
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,180.99
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $49.50
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $307.07
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $254.45
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,672.26
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $400.00
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $38.00
258241 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000012.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258241, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $179.00
258240 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258240, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $16.60
258240 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258240, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $678.60
258240 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258240, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $290.00
258240 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258240, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $419.77
258240 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258240, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $173.14
258240 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258240, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $578.30
258240 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258240, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $40.00
258240 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258240, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $279.98
258240 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258240, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $698.32
258240 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258240, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $90.61
258240 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258240, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $235.24
258240 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258240, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $893.15
258240 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258240, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $300.00
258240 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258240, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $300.00
258240 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258240, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $140.00
258240 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000010.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258240, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,254.68
258239 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $70.00
258239 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $148.00
258239 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $166.00
258239 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $170.00
258239 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $986.00
258239 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $194.00
258239 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $159.00
258239 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $214.00
258239 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $141.00
258239 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $197.00
258239 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $80.01
258239 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $117.99
258239 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $421.60
258239 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
258239 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $15.00
258239 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $76.39
258239 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $69.30
258239 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $40.00
258239 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $235.98
258239 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $696.00
258239 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258239, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $115.00
258237 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL RAMIREZ GARCIA CR NO. 22006604.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CESE DEFINITIVO DE SUS FUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258237, A FAVOR DE DANIEL RAMIREZ GARCIA $5,608.51
258237 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL RAMIREZ GARCIA CR NO. 22006604.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CESE DEFINITIVO DE SUS FUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258237, A FAVOR DE DANIEL RAMIREZ GARCIA $2,657.16
258237 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL RAMIREZ GARCIA CR NO. 22006604.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CESE DEFINITIVO DE SUS FUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258237, A FAVOR DE DANIEL RAMIREZ GARCIA $12,270.72
258236 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO TESORERIA GUTIERREZ FRANCO MARIO CR NO. 22006594.- PAGO POR RECLAMACION DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258236, A FAVOR DE GUTIERREZ FRANCO MARIO $394.40
258232 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO LOPEZ DE LA ROSA LUCIO CR NO. 22006474.- COMPRA DE 14 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258232, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO $7,000.00
258231 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 22006300.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258231, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $7,000.00
258229 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 22006165.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258229, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $7,500.00
258228 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS RAFAEL CR NO. 22006164.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258228, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL $7,500.00
258227 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GARCIA GARCIA ARMANDO CR NO. 22005891.- SERVICIO DE SEÑALETICA AL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258227, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO $149,477.60
258226 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA AV SOFT, S.A. DE C.V. CR NO. 22006590.- PAGO DE ACUERDO A LA SENTENCIA PRONUNCIADA EL 24/05/2016 CON AMPARO 854/2015 Y REVISION 559/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258226, A FAVOR DE AV SOFT, S.A. DE C.V. $840,000.00
258225 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MANUEL VAZQUEZ REYES CR NO. 22006587.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258225, A FAVOR DE JUAN MANUEL VAZQUEZ REYES $9,609.83
258225 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JUAN MANUEL VAZQUEZ REYES CR NO. 22006587.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258225, A FAVOR DE JUAN MANUEL VAZQUEZ REYES $596.29
258225 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN MANUEL VAZQUEZ REYES CR NO. 22006587.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258225, A FAVOR DE JUAN MANUEL VAZQUEZ REYES $-488.44
258224 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANGULO AGUAYO MERIT DAMARA CR NO. 22006586.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. AGUAYO GUTIERREZ GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258224, A FAVOR DE ANGULO AGUAYO MERIT DAMARA $594.61
258224 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANGULO AGUAYO MERIT DAMARA CR NO. 22006586.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. AGUAYO GUTIERREZ GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258224, A FAVOR DE ANGULO AGUAYO MERIT DAMARA $4,444.36
258224 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANGULO AGUAYO MERIT DAMARA CR NO. 22006586.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. AGUAYO GUTIERREZ GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258224, A FAVOR DE ANGULO AGUAYO MERIT DAMARA $272.33
258224 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANGULO AGUAYO MERIT DAMARA CR NO. 22006586.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. AGUAYO GUTIERREZ GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258224, A FAVOR DE ANGULO AGUAYO MERIT DAMARA $212.60
258223 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CLEAN DELUXE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22004847.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO A SEPTIEMBRE 2015 EN DIR. SERVICIOS MEDICOS, FACTURA 1019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258223, A FAVOR DE CLEAN DELUXE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V. $1,357,200.00
1367 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 22005475.- ARRENDAMIENTO CARTERA GOBIERNO - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1367, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR $1,873,261.21
1366 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $36.00
1366 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $89.13
1366 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $166.53
1366 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $555.17
1366 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,060.00
1366 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $19.00
1366 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $27.35
1366 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $39.44
1366 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $34.81
1366 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $153.68
1366 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $964.19
1366 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $406.00
1366 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $288.00
1366 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $97.58
1366 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $671.27
1366 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $342.00
1366 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $210.01
1366 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $196.01
1366 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $660.00
1366 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $459.60
1366 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $198.00
1366 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $234.00
1366 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $899.65
1366 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $150.00
1366 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $276.17
1366 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $522.00
1366 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $235.60
1366 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $396.00
1366 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $265.50
1366 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $51.86
1366 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1366, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $66.00
1364 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22006547.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1364, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $16,407.84
1363 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22006545.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1363, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $4,568.52
1361 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION LIZAOLA CAMPOS PABLO HUMBERTO CR NO. 22006516.- COMPRA DE IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1361, A FAVOR DE LIZAOLA CAMPOS PABLO HUMBERTO $152,599.97
1360 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22006493.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1360, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $304,774.60
1359 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22006492.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1359, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $38,274.05
1355 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 22005378.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1355, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $10,125.41
1354 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006063.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1354, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $8,957.03
1353 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. RASTRO MUNICIPAL CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 22005741.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1353, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $7,047.00
1352 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 22005722.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1352, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $137,820.00
1351 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 22005470.- COMPRA DE FORMATOS DE CERTIFICADO DE ALINEAMIENTOS Y NUMERO OFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1351, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $5,846.40
1350 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO SINDICATURA LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. CR NO. 22005092.- COMPRA DE EQUIPO DE TONER, CARTUCHOS Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1350, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. $868.14
1350 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. MERCADOS LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. CR NO. 22005092.- COMPRA DE EQUIPO DE TONER, CARTUCHOS Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1350, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. $2,605.41
1350 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ANALISIS Y PROSPECTIVA LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. CR NO. 22005092.- COMPRA DE EQUIPO DE TONER, CARTUCHOS Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1350, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. $793.67
1350 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. CR NO. 22005092.- COMPRA DE EQUIPO DE TONER, CARTUCHOS Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1350, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. $1,212.08
1349 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 22004542.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1349, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $149,918.40
1348 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 22004382.- COMPRA DE GUANTES ESTERIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1348, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $9,767.20
1346 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 22006543.- PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE DOP-IHS-MUN-PRO-CI--013-16 LIMPIEZA DESASOLVE Y MANTENIMIENTO DE LOS CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1346, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $689,289.62
1345 Detalle Factura de click aquí 22/06/2016 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 22005401.- PATROCINIO EDICION 23 DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MARIACHI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1345, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $3,697,413.00
258214 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. CR NO. 22004005.- PAGO DE PODER NOTARIAL DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258214, A FAVOR DE ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. $4,640.00
258213 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ CR NO. 22002442.- RENTA DE ENTARIMADO DEL 14 DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258213, A FAVOR DE BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ $59,160.00
258212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS CR NO. 22006680.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258212, A FAVOR DE VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS $6,000.00
258211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 22006679.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258211, A FAVOR DE VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL $6,000.00
258210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 22006678.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258210, A FAVOR DE VILLALOBOS GUTIERREZ MARGARITA $6,000.00
258209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL CR NO. 22006677.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258209, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL $6,000.00
258208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VEGA PONCE ANDRES ALBERTO CR NO. 22006676.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258208, A FAVOR DE VEGA PONCE ANDRES ALBERTO $6,000.00
258207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO CR NO. 22006675.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258207, A FAVOR DE VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO $6,000.00
258206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO CR NO. 22006674.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258206, A FAVOR DE TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO $6,000.00
258205 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO CR NO. 22006673.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258205, A FAVOR DE TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO $6,000.00
258204 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFHAT CR NO. 22006672.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258204, A FAVOR DE SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFHAT $6,000.00
258203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO CR NO. 22006671.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258203, A FAVOR DE RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO $6,000.00
258202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ OMAR ALEJANDRO CR NO. 22006670.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258202, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ OMAR ALEJANDRO $6,000.00
258201 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR CR NO. 22006669.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258201, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR $6,000.00
258200 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC CR NO. 22006668.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258200, A FAVOR DE RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC $6,000.00
258199 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE CR NO. 22006667.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258199, A FAVOR DE RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE $6,000.00
258198 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RENTERIA CORTES JOSE DAVID CR NO. 22006666.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258198, A FAVOR DE RENTERIA CORTES JOSE DAVID $6,000.00
258197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA TORRES ANGEL CR NO. 22006665.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258197, A FAVOR DE PLASCENCIA TORRES ANGEL $6,000.00
258196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PELAYO COSSIO LUIS ALBERTO CR NO. 22006664.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258196, A FAVOR DE PELAYO COSSIO LUIS ALBERTO $6,000.00
258195 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PATRICIO GUTIERREZ OMAR CR NO. 22006663.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258195, A FAVOR DE PATRICIO GUTIERREZ OMAR $6,000.00
258194 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PARRA ESPINOZA MARIA GUADALUPE CR NO. 22006662.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258194, A FAVOR DE PARRA ESPINOZA MARIA GUADALUPE $6,000.00
258193 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA CR NO. 22006661.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258193, A FAVOR DE PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA $6,000.00
258192 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS OLEA DE ANDA JORGE ARMANDO CR NO. 22006660.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258192, A FAVOR DE OLEA DE ANDA JORGE ARMANDO $6,000.00
258191 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE CR NO. 22006659.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258191, A FAVOR DE NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE $6,000.00
258190 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL CR NO. 22006658.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258190, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL $6,000.00
258188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL CR NO. 22006656.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258188, A FAVOR DE MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL $6,000.00
258187 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEJIA GONZALEZ JUAN MANUEL CR NO. 22006655.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258187, A FAVOR DE MEJIA GONZALEZ JUAN MANUEL $6,000.00
258186 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDRANO GALLO MARIANA CR NO. 22006654.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258186, A FAVOR DE MEDRANO GALLO MARIANA $6,000.00
258185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO CR NO. 22006653.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258185, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO $6,000.00
258184 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GARCIA PEDRO CR NO. 22006652.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258184, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA PEDRO $6,000.00
258183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MORALES SAUL CR NO. 22006651.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258183, A FAVOR DE LOPEZ MORALES SAUL $6,000.00
258182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LARIOS GUZMAN MARLENE CR NO. 22006650.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258182, A FAVOR DE LARIOS GUZMAN MARLENE $6,000.00
258181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA CR NO. 22006649.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258181, A FAVOR DE IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA $6,000.00
258180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUERTA CARDENAS OSCAR GUADALUPE CR NO. 22006648.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258180, A FAVOR DE HUERTA CARDENAS OSCAR GUADALUPE $6,000.00
258179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA CR NO. 22006647.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258179, A FAVOR DE HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA $6,000.00
258178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ZERMEÑO GEOVANNI DANIEL CR NO. 22006646.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258178, A FAVOR DE HERNANDEZ ZERMEÑO GEOVANNI DANIEL $6,000.00
258177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO CR NO. 22006645.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258177, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO $6,000.00
258176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN SILVA JOSE GUADALUPE CR NO. 22006644.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258176, A FAVOR DE GUZMAN SILVA JOSE GUADALUPE $6,000.00
258175 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID CR NO. 22006643.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258175, A FAVOR DE GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID $6,000.00
258174 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER CR NO. 22006642.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258174, A FAVOR DE GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER $6,000.00
258173 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER CR NO. 22006641.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258173, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER $6,000.00
258172 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ROMAN VIRGILIO CR NO. 22006640.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258172, A FAVOR DE GONZALEZ ROMAN VIRGILIO $6,000.00
258171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 22006639.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258171, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL $6,000.00
258170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO CR NO. 22006638.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258170, A FAVOR DE GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO $6,000.00
258169 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO CR NO. 22006637.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258169, A FAVOR DE GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO $6,000.00
258168 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN CR NO. 22006636.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258168, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN $6,000.00
258167 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ AZPEITIA CYNTHIA SARAHI CR NO. 22006635.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258167, A FAVOR DE GOMEZ AZPEITIA CYNTHIA SARAHI $6,000.00
258166 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MILLAN YAZMIN CR NO. 22006634.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258166, A FAVOR DE GARCIA MILLAN YAZMIN $6,000.00
258165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL CR NO. 22006633.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258165, A FAVOR DE ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL $6,000.00
258164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO CR NO. 22006632.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258164, A FAVOR DE ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO $6,000.00
258163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO CR NO. 22006631.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258163, A FAVOR DE ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO $6,000.00
258162 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS CR NO. 22006630.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258162, A FAVOR DE CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS $6,000.00
258161 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CORDOVA QUEZADA FELIPE DE JESUS CR NO. 22006629.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258161, A FAVOR DE CORDOVA QUEZADA FELIPE DE JESUS $6,000.00
258160 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO CR NO. 22006628.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258160, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO $6,000.00
258159 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL CR NO. 22006627.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258159, A FAVOR DE CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL $6,000.00
258158 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS CR NO. 22006626.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258158, A FAVOR DE CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS $6,000.00
258157 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL CR NO. 22006625.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258157, A FAVOR DE CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL $6,000.00
258156 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BECERRA SALAZAR JORGE ALEJANDRO CR NO. 22006624.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258156, A FAVOR DE BECERRA SALAZAR JORGE ALEJANDRO $6,000.00
258155 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVILA REYES MA. DE LA LUZ CAROLINA CR NO. 22006623.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258155, A FAVOR DE AVILA REYES MA. DE LA LUZ CAROLINA $6,000.00
258154 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO CR NO. 22006622.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258154, A FAVOR DE APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO $6,000.00
258153 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/06/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GIL SILVIA VERONICA CR NO. 22006621.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258153, A FAVOR DE AGUILAR GIL SILVIA VERONICA $6,000.00
258152 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CORTES RUIZ JESSICA JISETH CR NO. 22005132.- EVENTO CULTURAL DE TALLERES DE ARTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1546. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258152, A FAVOR DE CORTES RUIZ JESSICA JISETH $47,394.82
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $364.00
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $200.01
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $201.84
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $129.60
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $50.80
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $177.40
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $104.24
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $301.60
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $290.00
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $88.07
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $290.00
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $208.00
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $20.00
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $760.00
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $462.84
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $79.60
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $432.00
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $2,527.00
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $649.95
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,392.00
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO SECRETARIA GENERAL RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $458.03
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO SECRETARIA GENERAL RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $225.07
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $75.00
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $2,180.00
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,160.00
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $290.00
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $85.00
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $259.84
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $570.00
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $95.00
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $730.00
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,836.16
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $240.00
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $116.00
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $362.50
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,303.90
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $290.00
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,160.00
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $2,886.00
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $38.50
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO JEFATURA DE GABINETE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $14.00
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $355.20
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $382.80
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $120.70
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $100.80
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $150.00
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $140.00
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $150.00
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $557.21
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $253.00
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $152.00
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $121.88
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $12.22
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $85.70
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $124.74
1344 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000001.- Fondo Reevolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1344, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $257.39
1343 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 22004820.- COMPRA DE RUEDA, RODAMIENTO PARA PLATAFORMA DE CANALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1343, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $10,208.00
1342 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 22004534.- COMPRA DE MATERIAL ELERCTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1342, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $22,446.00
1341 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIR. RASTRO MUNICIPAL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 22003742.- COMPRA DE EQUIPO PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1341, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $22,736.00
1341 Detalle Factura de click aquí 21/06/2016 BANAMEX ***2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIR. RASTRO MUNICIPAL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 22003742.- COMPRA DE EQUIPO PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1341, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $51,643.20
258150 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL GONZALEZ MEJIA CR NO. 22006532.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258150, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ MEJIA $7,375.10
258150 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA RAFAEL GONZALEZ MEJIA CR NO. 22006532.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258150, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ MEJIA $353.15
258150 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL GONZALEZ MEJIA CR NO. 22006532.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258150, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ MEJIA $-147.99
258149 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS YRMA PLASCENCIA ACEVES CR NO. 22006530.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258149, A FAVOR DE YRMA PLASCENCIA ACEVES $8,317.12
258149 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA YRMA PLASCENCIA ACEVES CR NO. 22006530.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258149, A FAVOR DE YRMA PLASCENCIA ACEVES $455.65
258149 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS YRMA PLASCENCIA ACEVES CR NO. 22006530.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258149, A FAVOR DE YRMA PLASCENCIA ACEVES $-166.89
258148 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE TRANSITO VAZQUEZ ROJAS CR NO. 22006529.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258148, A FAVOR DE JOSE TRANSITO VAZQUEZ ROJAS $8,642.46
258148 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JOSE TRANSITO VAZQUEZ ROJAS CR NO. 22006529.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258148, A FAVOR DE JOSE TRANSITO VAZQUEZ ROJAS $491.04
258148 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE TRANSITO VAZQUEZ ROJAS CR NO. 22006529.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258148, A FAVOR DE JOSE TRANSITO VAZQUEZ ROJAS $-173.41
258147 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE RAMIREZ MARTINEZ CR NO. 22006522.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258147, A FAVOR DE JORGE RAMIREZ MARTINEZ $12,071.85
258147 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JORGE RAMIREZ MARTINEZ CR NO. 22006522.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258147, A FAVOR DE JORGE RAMIREZ MARTINEZ $864.16
258147 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE RAMIREZ MARTINEZ CR NO. 22006522.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258147, A FAVOR DE JORGE RAMIREZ MARTINEZ $-242.23
258146 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA J. ISABEL CERDA GALVAN CR NO. 22006514.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258146, A FAVOR DE J. ISABEL CERDA GALVAN $336.09
258146 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J. ISABEL CERDA GALVAN CR NO. 22006514.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258146, A FAVOR DE J. ISABEL CERDA GALVAN $7,218.26
258146 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J. ISABEL CERDA GALVAN CR NO. 22006514.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258146, A FAVOR DE J. ISABEL CERDA GALVAN $-144.84
258145 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS ALBERTO TIRADO HERNANDEZ CR NO. 22006513.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258145, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO TIRADO HERNANDEZ $10,206.90
258145 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA CARLOS ALBERTO TIRADO HERNANDEZ CR NO. 22006513.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258145, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO TIRADO HERNANDEZ $661.25
258145 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS ALBERTO TIRADO HERNANDEZ CR NO. 22006513.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258145, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO TIRADO HERNANDEZ $-204.81
258144 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE FATIMA SANCHEZ AGUIRRE CR NO. 22006511.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258144, A FAVOR DE MARIA DE FATIMA SANCHEZ AGUIRRE $7,157.30
258144 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MARIA DE FATIMA SANCHEZ AGUIRRE CR NO. 22006511.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258144, A FAVOR DE MARIA DE FATIMA SANCHEZ AGUIRRE $329.46
258143 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALONSO MACIAS PEREZ CR NO. 22006507.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258143, A FAVOR DE ALONSO MACIAS PEREZ $4,537.53
258143 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA ALONSO MACIAS PEREZ CR NO. 22006507.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258143, A FAVOR DE ALONSO MACIAS PEREZ $45.05
258143 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALONSO MACIAS PEREZ CR NO. 22006507.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258143, A FAVOR DE ALONSO MACIAS PEREZ $-456.25
258141 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR RICARDO FLORES VILLASEÑOR CR NO. 22006503.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258141, A FAVOR DE VICTOR RICARDO FLORES VILLASEÑOR $28,855.14
258141 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA VICTOR RICARDO FLORES VILLASEÑOR CR NO. 22006503.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258141, A FAVOR DE VICTOR RICARDO FLORES VILLASEÑOR $4,713.60
258141 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR RICARDO FLORES VILLASEÑOR CR NO. 22006503.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258141, A FAVOR DE VICTOR RICARDO FLORES VILLASEÑOR $-579.01
258140 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRON RAMIREZ JOSE LUIS CR NO. 22006500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258140, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ JOSE LUIS $1,187.22
258140 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA BARRON RAMIREZ JOSE LUIS CR NO. 22006500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258140, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ JOSE LUIS $95.53
258140 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRON RAMIREZ JOSE LUIS CR NO. 22006500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258140, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ JOSE LUIS $780.00
258140 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRON RAMIREZ JOSE LUIS CR NO. 22006500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258140, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ JOSE LUIS $21.91
258140 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRON RAMIREZ JOSE LUIS CR NO. 22006500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258140, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ JOSE LUIS $42.75
258140 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRON RAMIREZ JOSE LUIS CR NO. 22006500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258140, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ JOSE LUIS $33.38
258140 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRON RAMIREZ JOSE LUIS CR NO. 22006500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. RAMIREZ ARELLANO TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258140, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ JOSE LUIS $-97.95
258134 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO LOPEZ MARTINEZ MOISES CR NO. 22006117.- COMPRA DE 14 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258134, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ MOISES $7,000.00
258133 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. CR NO. 22006068.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE DANZA DE TASTOANES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258133, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. $93,090.00
258132 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO DEL PRESIDENTE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006054.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258132, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $12,757.68
258132 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ADQUISICIONES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006054.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258132, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $20,245.48
258132 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006054.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258132, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $2,436.00
258131 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 22006046.- ARRENDAMIENTO DE LA FINCA DE PEDRO MORENO #1521 CORRESPONDIENTE A MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258131, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
258130 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN CR NO. 22006042.- COMPRA DE PINTURA ACRILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258130, A FAVOR DE HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN $1,833.73
258129 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 22006041.- SOLICITUD DE REGISTRO PROGRAMA ESTANCIA SEGURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258129, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $3,178.40
258128 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 22006040.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION, ORDEN 4060 DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258128, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $870.00
258127 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 22006039.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION, ORDEN 3697 DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258127, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $876.96
258126 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 22006038.- ARRENDAMIENTO DE LOS DESPACHOS 304 Y 305 UBICADOS EN PEDRO MORENO #1521 POR EL MES DE MAYO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258126, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
258125 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH CR NO. 22006036.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258125, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH $7,500.00
258124 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS ASTRID CR NO. 22006035.- COMPRA DE 14 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258124, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID $7,000.00
258123 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 22006032.- ARRENDAMIENTO DEL PENTHOUSE DE PEDRO MORENO ESQ. CHAPULTEPEC POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258123, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
258122 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 22006027.- COMPRA DE 14 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258122, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $7,000.00
258121 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 22006025.- COMPRA DE 14 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258121, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $7,000.00
258120 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 22006024.- COMPRA DE 14 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258120, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $7,000.00
258119 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ DANIEL CR NO. 22006012.- COMPRA DE 14 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258119, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL $7,000.00
258118 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DELGADILLO GARCIA CYNTHIA CR NO. 22006008.- ESPECTACULOS PUBLICOS "OLE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258118, A FAVOR DE DELGADILLO GARCIA CYNTHIA $40,600.00
258117 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS URIBE MORENO ALBERTO CR NO. 22006000.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258117, A FAVOR DE URIBE MORENO ALBERTO $1,950.95
258116 Detalle Factura de click aquí 20/06/2016