Consulta de Cheques a Proveedores Mayo 2016

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Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2016
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
1984 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1984, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $396.00
1984 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1984, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $483.00
1984 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1984, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $114.60
1984 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1984, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $151.40
1984 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1984, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $36.90
1984 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1984, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $414.00
1984 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1984, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $56.00
1984 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1984, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $232.00
1984 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1984, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $59.00
1980 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22003805.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTA UNIDAD DEL 3 AL 17 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1980, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $51.20
1980 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22003805.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTA UNIDAD DEL 3 AL 17 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1980, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $141.98
1980 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22003805.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTA UNIDAD DEL 3 AL 17 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1980, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $10.07
1980 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22003805.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTA UNIDAD DEL 3 AL 17 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1980, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $94.99
1980 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22003805.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTA UNIDAD DEL 3 AL 17 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1980, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $58.60
1980 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22003805.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTA UNIDAD DEL 3 AL 17 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1980, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $100.00
1980 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22003805.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTA UNIDAD DEL 3 AL 17 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1980, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $350.09
1076 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005477.- PROMOCION EVENTO SAN JUAN DE DIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1076, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $58,000.00
1075 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 22004890.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1075, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R. $2,058.00
1074 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $215.99
1074 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $75.00
1074 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $81.00
1074 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,916.32
1074 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $376.88
1074 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $374.68
1074 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $480.70
1074 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $638.00
1074 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,461.60
1074 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $25.00
1074 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $12.00
1074 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $34.00
1074 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $26.00
1074 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $150.80
1074 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $812.00
1074 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE No. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $348.00
1073 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. CR NO. 22005324.- FINIQUITO DE O.C. 213 IMRESIONES DE RECIBOS,LICENCIA,BOLETO,HOLOGRAMA, ACTA DE NACIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1073, A FAVOR DE MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. $1,351,774.68
1072 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 22005309.- ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION PARA VIAJES DE DIVERSOS FUNCIONARIOS POR COMISIONES DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1072, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $26,697.50
1072 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 22005309.- ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION PARA VIAJES DE DIVERSOS FUNCIONARIOS POR COMISIONES DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1072, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $133,379.09
1071 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GILCO INGENIERIA SA DE CV CR NO. 22004531.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-126-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN LA CALLE D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1071, A FAVOR DE GILCO INGENIERIA SA DE CV $1,500,820.60
1071 Detalle Factura de click aquí 31/05/2016 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GILCO INGENIERIA SA DE CV CR NO. 22004531.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-126-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN LA CALLE D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1071, A FAVOR DE GILCO INGENIERIA SA DE CV $-450,246.18
1977 Detalle Factura de click aquí 30/05/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS CASTAÑEDA FLORES CR NO. 22005387.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1977, A FAVOR DE JUAN CARLOS CASTAÑEDA FLORES $4,029.05
1977 Detalle Factura de click aquí 30/05/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS CASTAÑEDA FLORES CR NO. 22005387.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1977, A FAVOR DE JUAN CARLOS CASTAÑEDA FLORES $402.90
1977 Detalle Factura de click aquí 30/05/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JUAN CARLOS CASTAÑEDA FLORES CR NO. 22005387.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1977, A FAVOR DE JUAN CARLOS CASTAÑEDA FLORES $35.29
1976 Detalle Factura de click aquí 30/05/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL DE JESUS LEOS NAVARRO CR NO. 22005379.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1976, A FAVOR DE DANIEL DE JESUS LEOS NAVARRO $2,081.67
1976 Detalle Factura de click aquí 30/05/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL DE JESUS LEOS NAVARRO CR NO. 22005379.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1976, A FAVOR DE DANIEL DE JESUS LEOS NAVARRO $208.17
1975 Detalle Factura de click aquí 30/05/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRA SALDAÑA BARAJAS CR NO. 22005375.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1975, A FAVOR DE ALEJANDRA SALDAÑA BARAJAS $14,942.79
1975 Detalle Factura de click aquí 30/05/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRA SALDAÑA BARAJAS CR NO. 22005375.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1975, A FAVOR DE ALEJANDRA SALDAÑA BARAJAS $445.97
1975 Detalle Factura de click aquí 30/05/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA ALEJANDRA SALDAÑA BARAJAS CR NO. 22005375.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1975, A FAVOR DE ALEJANDRA SALDAÑA BARAJAS $1,614.62
1974 Detalle Factura de click aquí 30/05/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ELENA GUADALUPE RIVERA MARAVILLA CR NO. 22005366.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1974, A FAVOR DE ELENA GUADALUPE RIVERA MARAVILLA $674.81
1974 Detalle Factura de click aquí 30/05/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ELENA GUADALUPE RIVERA MARAVILLA CR NO. 22005366.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1974, A FAVOR DE ELENA GUADALUPE RIVERA MARAVILLA $67.48
1974 Detalle Factura de click aquí 30/05/2016 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ELENA GUADALUPE RIVERA MARAVILLA CR NO. 22005366.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1974, A FAVOR DE ELENA GUADALUPE RIVERA MARAVILLA $4,926.14
1974 Detalle Factura de click aquí 30/05/2016 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ELENA GUADALUPE RIVERA MARAVILLA CR NO. 22005366.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1974, A FAVOR DE ELENA GUADALUPE RIVERA MARAVILLA $80.34
1974 Detalle Factura de click aquí 30/05/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ELENA GUADALUPE RIVERA MARAVILLA CR NO. 22005366.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1974, A FAVOR DE ELENA GUADALUPE RIVERA MARAVILLA $209.00
1974 Detalle Factura de click aquí 30/05/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ELENA GUADALUPE RIVERA MARAVILLA CR NO. 22005366.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1974, A FAVOR DE ELENA GUADALUPE RIVERA MARAVILLA $163.18
1974 Detalle Factura de click aquí 30/05/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ELENA GUADALUPE RIVERA MARAVILLA CR NO. 22005366.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1974, A FAVOR DE ELENA GUADALUPE RIVERA MARAVILLA $6,717.47
1969 Detalle Factura de click aquí 30/05/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 22005354.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1969, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $46,400.00
1968 Detalle Factura de click aquí 30/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 22005344.- COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1968, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V. $35,805.00
1968 Detalle Factura de click aquí 30/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 22005344.- COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1968, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V. $40,005.50
1967 Detalle Factura de click aquí 30/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA ARTTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 22005342.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1967, A FAVOR DE ARTTEK, S.A. DE C.V. $1,992.06
1966 Detalle Factura de click aquí 30/05/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. CR NO. 22005327.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1966, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. $46,400.00
1965 Detalle Factura de click aquí 30/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 22005325.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1965, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $14,407.20
1964 Detalle Factura de click aquí 30/05/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22005316.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1964, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $4,686.40
1963 Detalle Factura de click aquí 30/05/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR IDEOGRAFICOS, S.C. CR NO. 22005295.- COMPRA DE BANNERS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1963, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. $6,820.80
1962 Detalle Factura de click aquí 30/05/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV CR NO. 22005292.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1962, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV $3,900.39
1961 Detalle Factura de click aquí 30/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005290.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1961, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $6,431.04
1961 Detalle Factura de click aquí 30/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. CEMENTERIOS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005290.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1961, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $14,575.40
1960 Detalle Factura de click aquí 30/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22005002.- COMPRA DE HERRAMINETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1960, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $60,900.00
1960 Detalle Factura de click aquí 30/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. EDUCACION MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22005002.- COMPRA DE HERRAMINETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1960, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $1,033.56
26 Detalle Factura de click aquí 30/05/2016 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 22005364.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-105-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $1,666,329.07
25 Detalle Factura de click aquí 30/05/2016 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22005346.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-106-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $343,084.74
1959 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS NIDIA PATRICIA GOMEZ ESPINOZA CR NO. 22005367.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1959, A FAVOR DE NIDIA PATRICIA GOMEZ ESPINOZA $10,489.81
1958 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO ALFREDO FLORES SALAZAR CR NO. 22005373.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1958, A FAVOR DE MARIO ALFREDO FLORES SALAZAR $6,110.71
1958 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MARIO ALFREDO FLORES SALAZAR CR NO. 22005373.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1958, A FAVOR DE MARIO ALFREDO FLORES SALAZAR $75.25
1957 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHRISTIAN GUADALUPE CRUZ MAGALLANES CR NO. 22005372.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1957, A FAVOR DE CHRISTIAN GUADALUPE CRUZ MAGALLANES $6,110.71
1957 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA CHRISTIAN GUADALUPE CRUZ MAGALLANES CR NO. 22005372.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1957, A FAVOR DE CHRISTIAN GUADALUPE CRUZ MAGALLANES $75.25
1957 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHRISTIAN GUADALUPE CRUZ MAGALLANES CR NO. 22005372.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1957, A FAVOR DE CHRISTIAN GUADALUPE CRUZ MAGALLANES $-310.98
1956 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIA VAZQUEZ CAMACHO CR NO. 22005371.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1956, A FAVOR DE ANTONIA VAZQUEZ CAMACHO $5,197.16
1956 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA ANTONIA VAZQUEZ CAMACHO CR NO. 22005371.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1956, A FAVOR DE ANTONIA VAZQUEZ CAMACHO $57.71
1956 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIA VAZQUEZ CAMACHO CR NO. 22005371.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1956, A FAVOR DE ANTONIA VAZQUEZ CAMACHO $-522.57
1955 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE RICARDO ALVAREZ REAL CR NO. 22005370.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1955, A FAVOR DE JOSE RICARDO ALVAREZ REAL $3,156.08
1955 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JOSE RICARDO ALVAREZ REAL CR NO. 22005370.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1955, A FAVOR DE JOSE RICARDO ALVAREZ REAL $18.53
1954 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ALBERTO ZARAGOZA RUIZ CR NO. 22005369.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1954, A FAVOR DE JOSE ALBERTO ZARAGOZA RUIZ $5,142.76
1954 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JOSE ALBERTO ZARAGOZA RUIZ CR NO. 22005369.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1954, A FAVOR DE JOSE ALBERTO ZARAGOZA RUIZ $56.67
1953 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OLIVIA MARISCAL ROMERO CR NO. 22005368.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1953, A FAVOR DE OLIVIA MARISCAL ROMERO $6,674.17
1953 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA OLIVIA MARISCAL ROMERO CR NO. 22005368.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1953, A FAVOR DE OLIVIA MARISCAL ROMERO $276.89
1953 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OLIVIA MARISCAL ROMERO CR NO. 22005368.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1953, A FAVOR DE OLIVIA MARISCAL ROMERO $-339.22
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,300.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,500.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $338.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $15.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $49.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $245.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $427.91
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $64.96
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $53.36
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $64.96
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $317.75
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,120.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,288.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $136.02
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $26.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $480.70
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $64.96
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $350.13
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $67.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $67.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $87.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $129.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $67.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $87.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $79.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $70.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $79.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $267.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $86.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $87.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $75.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $201.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,239.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,900.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $640.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,200.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,500.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,237.15
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $754.00
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $266.04
1952 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000013.- FONDO REVOLVENTE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $500.00
1951 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $145.40
1951 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $15.00
1951 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,883.84
1951 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $110.00
1951 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $57.00
1951 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $208.80
1951 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $180.00
1951 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $766.52
1951 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $2,296.80
1951 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,742.00
1951 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,879.20
1951 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,980.47
1951 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $348.00
1951 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $929.00
1951 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $29.50
1951 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $66.00
1951 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $123.52
1951 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $552.07
1951 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,025.44
1951 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,044.00
1951 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,807.36
1951 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $213.00
1951 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $139.20
1951 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $68.00
1951 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000012.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,827.00
1950 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000014.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1950, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $420.00
1949 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DESPACHO TESORERIA GRUPO INMOBILIARIO HGR, S.A. DE C.V. CR NO. 22005336.- DEVOLUCION DE LA DIFERENCIA EN EL PAGO DEL PREDIAL CON RECIBO 4106156 PROMOVIDA EN EL AMPARO 303/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1949, A FAVOR DE GRUPO INMOBILIARIO HGR, S.A. DE C.V. $159.37
1948 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 3840 EXPOSICIONES DESPACHP CAEC HERNANDEZ GOMEZ ENRIQUE CR NO. 22005332.- COMPRA DE MARCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1948, A FAVOR DE HERNANDEZ GOMEZ ENRIQUE $12,423.60
1947 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN CR NO. 22005319.- COMPRA DE SELLADOR PARA MADERA, RODILLOS Y BASE PARA RODILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1947, A FAVOR DE HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN $4,172.49
1946 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 22005306.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1946, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $5,252.48
1945 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VALENCIA GIL LUIS OCTAVIO CR NO. 22005050.- COMPRA DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1945, A FAVOR DE VALENCIA GIL LUIS OCTAVIO $76,000.02
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $194.00
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $57.00
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $52.18
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $25.02
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $58.87
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $147.99
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $66.02
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $25.00
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $90.13
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $41.49
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $102.02
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $139.64
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $54.06
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $27.43
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $68.01
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $14.00
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $121.80
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $34.80
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $50.01
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $130.00
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $25.50
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $232.00
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $40.02
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $20.00
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $12.02
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $10.79
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $71.00
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $38.00
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $79.03
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $24.00
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $166.24
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $165.30
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $253.05
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $170.17
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $122.06
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $417.09
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $638.00
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $120.08
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $43.99
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $176.99
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $60.01
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $6.01
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $77.01
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $300.00
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $618.00
1944 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 22004814.- GASTOS EFECTUADOS DE SERVICIOS GENERALES DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $61.80
1943 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIR. RASTRO MUNICIPAL HERNANDEZ MARQUEZ ANTONIO CR NO. 22002444.- COMPRA DE MANDILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1943, A FAVOR DE HERNANDEZ MARQUEZ ANTONIO $8,700.00
1070 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005030.- COMPRA DE ALIMENTACION Y BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1070, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $77,778.00
1069 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. CEMENTERIOS HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 22005313.- COMPRA DE SOGA DE HENEQUEN DE 3/4 DE DIAMETRO CURADA EN ACEITE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1069, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $10,231.20
1068 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 22005312.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1068, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $357.28
1067 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005303.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1067, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $582.78
1067 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005303.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1067, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $27,000.16
1066 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 22005330.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOSEN EXPLANADA 18 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1066, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $29,464.00
1065 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 22005328.- RENTA DE SILLAS Y SERVICIO DE PROYECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1065, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $63,042.98
1064 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 22005294.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JUNIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1064, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $12,500,000.00
1063 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22005288.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1063, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. $23,176.80
1061 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 22005141.- COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1061, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $5,098.20
1060 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22005136.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PRMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1060, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $242,770.51
1060 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22005136.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PRMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1060, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $280,220.38
1059 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22005134.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PRMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1059, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $142,062.10
1059 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22005134.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PRMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1059, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $195,136.70
1059 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22005134.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PRMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1059, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $263,369.89
1058 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 22004822.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1058, A FAVOR DE ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,985.99
1057 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS PROVEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22004813.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1057, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. $6,131.76
1056 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 22004807.- RENTA DE TOLDOS PARA EL EVENTO DEL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1056, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $46,210.92
1055 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 22004796.- COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1055, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $13,500.08
1054 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 22004790.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1054, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $345,289.08
1053 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 22003920.- COMPRA DE CASCO GREX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1053, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $69,101.20
1052 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 22002222.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1052, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $6,161.92
1051 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005360.- COMPRA DE BAGUETE, YOGURTH Y GARRAFON DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1051, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $8,624.60
1050 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005094.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1050, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $6,870.10
19 Detalle Factura de click aquí 27/05/2016 BANORTE ***2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22004887.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. $6,783,151.20
1942 Detalle Factura de click aquí 26/05/2016 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA HUGO ALEJANDRO SANCHEZ MACIAS CR NO. 22005361.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO (CONVENIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1942, A FAVOR DE HUGO ALEJANDRO SANCHEZ MACIAS $280,000.00
1941 Detalle Factura de click aquí 26/05/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS GIL LERMA CR NO. 22005338.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1941, A FAVOR DE CARLOS GIL LERMA $24,859.14
1941 Detalle Factura de click aquí 26/05/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA CARLOS GIL LERMA CR NO. 22005338.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1941, A FAVOR DE CARLOS GIL LERMA $3,773.74
1941 Detalle Factura de click aquí 26/05/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS GIL LERMA CR NO. 22005338.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1941, A FAVOR DE CARLOS GIL LERMA $-1,263.51
1047 Detalle Factura de click aquí 26/05/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA INST. METROPOLITANO DE PLANEACION DEL AREA METR. DE GDL CR NO. 22005350.- APORTACION MPAL DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1047, A FAVOR DE INST. METROPOLITANO DE PLANEACION DEL AREA METR. DE GDL $800,000.00
1940 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000011.- PAGO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1940, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $506.70
1940 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000011.- PAGO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1940, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $108.60
1940 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000011.- PAGO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1940, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $464.00
1940 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000011.- PAGO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1940, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $286.60
1940 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000011.- PAGO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1940, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $349.62
1940 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000011.- PAGO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1940, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $862.01
1940 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000011.- PAGO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1940, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $400.20
1940 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000011.- PAGO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1940, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $975.40
1940 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000011.- PAGO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1940, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $538.24
1940 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000011.- PAGO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1940, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,696.50
1940 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000011.- PAGO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1940, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $526.99
1940 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000011.- PAGO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1940, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $74.24
1940 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000011.- PAGO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1940, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,700.00
1940 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000011.- PAGO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1940, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,940.40
1937 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 22002888.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1937, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $4,408.00
1937 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 22002888.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1937, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $10,654.60
1937 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 22002888.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1937, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $689.04
1934 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAVID ENRIQUE NUÑO MOYA CR NO. 22005293.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1934, A FAVOR DE DAVID ENRIQUE NUÑO MOYA $11,141.55
1934 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA DAVID ENRIQUE NUÑO MOYA CR NO. 22005293.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1934, A FAVOR DE DAVID ENRIQUE NUÑO MOYA $2,105.12
1933 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LERMA ARREDONDO GERARDO CR NO. 22005127.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES TRADICIONAL MEXICANA EL JUEVES 19/05/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1933, A FAVOR DE LERMA ARREDONDO GERARDO $5,154.34
1932 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22005122.- COMPRA DE FLEXOMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1932, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,750.28
1931 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22005115.- COMPRA DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1931, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,032.00
1930 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. CR NO. 22005114.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL, MES DE ABRIL 2016, FINIQUITO DE LA ORDEN 256. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1930, A FAVOR DE SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. $39,999.99
1929 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 22005113.- IMPRESOS Y VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1929, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $66,616.48
1929 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 22005113.- IMPRESOS Y VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1929, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $13,998.88
1928 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA IDEOGRAFICOS, S.C. CR NO. 22005106.- IMPRESIONES DE DIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1928, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. $5,846.40
1927 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. RASTRO MUNICIPAL DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 22005090.- COMPRA DE BOTAS Y GUANTES ANTICORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1927, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $54,288.00
1926 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. ASEO PUBLICO OLMOS SALCEDO MARIO CR NO. 22005083.- COMPRA DE BOTAS DE BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1926, A FAVOR DE OLMOS SALCEDO MARIO $61,770.00
1925 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADMVA. TESORERIA PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 22005073.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1925, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $24,294.46
1924 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005072.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1924, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $5,359.20
1924 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005072.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1924, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $2,241.47
1923 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. CR NO. 22005071.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1923, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. $25,981.60
1923 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. CR NO. 22005071.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1923, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. $95,526.00
1922 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO CR NO. 22005057.- COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1922, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO $182,514.47
1921 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 22005054.- COMPRA DE BOLSA ROJAS PARA RECOLECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1921, A FAVOR DE PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $50,895.00
1920 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. DE PAVIMENTOS DIHOSP DISTRIBUCION HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 22005052.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1920, A FAVOR DE DIHOSP DISTRIBUCION HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. $1,740.10
1919 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 22005049.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1919, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $5,740.00
1918 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA CR NO. 22005045.- COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1918, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA $1,185.00
1917 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22003804.- DISTINO FINAL DESECHOS CARNICOS Y SERVICIO RPBI POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1917, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $46,825.72
1917 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22003804.- DISTINO FINAL DESECHOS CARNICOS Y SERVICIO RPBI POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1917, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $27,629.46
1915 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHP CAEC COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 22002426.- COMPRA DE DECODIFICADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1915, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $2,601.44
1045 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA COULSON PONCE RANDLE CHESTER CR NO. 22005291.- AYUDA ECONOMICA DEL MES DE MAYO DE 2016 A RANDLE CHESTER COULSON PONCE CON DECRETO M. D100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1045, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER $14,706.00
1044 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22005128.- COMPRA DE ESTOPA BLANCA SUPER FINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1044, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $3,886.00
1043 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 22005124.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1043, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $155,297.12
1043 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 22005124.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1043, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $178,706.62
1042 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 22005123.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1042, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $92,092.98
1042 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 22005123.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1042, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $159,402.08
1042 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 22005123.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1042, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $182,700.18
1041 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 22005119.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE TUBERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1041, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,572.43
1040 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22005117.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1040, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $83,866.95
1039 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 22005112.- COMPRA DE MATERIAL ACEROS Y FIERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1039, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $1,800.90
1038 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22005111.- SUMINISTRO DE 81 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1038, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $636.66
1037 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22005108.- SUMINISTRO DE 453 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1037, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,560.58
1037 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22005108.- SUMINISTRO DE 453 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1037, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-294.45
1036 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 22005105.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1036, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $2,719.90
1036 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 22005105.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1036, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $5,312.80
1036 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 22005105.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1036, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $245.34
1035 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22005085.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1035, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,558.90
1033 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. CEMENTERIOS TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 22005075.- COMPRA DE FAENA (CLASICO HERBICIDA) Y GEL MAX FORCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1033, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $40,763.19
1033 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. EDUCACION TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 22005075.- COMPRA DE FAENA (CLASICO HERBICIDA) Y GEL MAX FORCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1033, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $4,725.00
1032 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 22005053.- COMPRA DE BOLSA TRANSPARENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1032, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $3,828.00
1031 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 22005051.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL Y PAGO D/LA ONCEAVA PARCIALIDAD DE LAS 39 EN EL CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1031, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $5,102,459.00
1030 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. CEMENTERIOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005047.- COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1030, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $6,400.02
1029 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPACIO PUBLICO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 22005027.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1029, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $8,463.36
1029 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ADQUISICIONES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 22005027.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1029, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $7,785.92
1028 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22004998.- FABRICACION DE CAJA PARA TRICICLO, FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1028, A FAVOR DE PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V. $165,397.79
1027 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 22004884.- SERVICIO DE PRODUCCION DEL 24 DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1027, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $9,280.00
1026 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 22004883.- SERVICIO DE PRODUCCION DEL EVENTO DEL 30 DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1026, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $17,632.00
1025 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO CR NO. 22004843.- SERVICIO DE FUMIGACION BIMESTRAL A EDIFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1025, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO $1,119.40
1024 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. SALUD ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 22004779.- COMPRA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1024, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $32,455.41
1023 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. ASEO PUBLICO HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 22004453.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGUIRDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1023, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $6,612.00
1022 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22004430.- COMPRA DE PLANTAS NECESARIAS PARA AREAS REPRESENTATIVAS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1022, A FAVOR DE PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. $1,281,807.88
1021 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. MERCADOS ARCE CANO GEORGINA ALICIA CR NO. 22004410.- COMPRA DE FAJAS Y GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1021, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA $1,044.00
1020 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22004155.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1020, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $991.78
1019 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22004071.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1019, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $1,044.00
1019 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22004071.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1019, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $3,758.40
1019 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22004071.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1019, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $8,584.00
1019 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22004071.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1019, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $1,432.60
1019 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22004071.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1019, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $37,607.20
1019 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22004071.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1019, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $1,589.20
1018 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ADMVA. TESORERIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 22004067.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1018, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $39,639.52
1018 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 22004067.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1018, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,126.36
1018 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 22004067.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1018, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,636.60
1017 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 22003927.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1017, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $7,078.52
1016 Detalle Factura de click aquí 25/05/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 22002443.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION ETC. 14 DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1016, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $149,640.00
1914 Detalle Factura de click aquí 24/05/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS NUÑO MOYA CR NO. 22005121.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1914, A FAVOR DE JUAN CARLOS NUÑO MOYA $11,141.55
1914 Detalle Factura de click aquí 24/05/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JUAN CARLOS NUÑO MOYA CR NO. 22005121.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1914, A FAVOR DE JUAN CARLOS NUÑO MOYA $2,105.12
1913 Detalle Factura de click aquí 24/05/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA LOMELI MARTHA LETICIA CR NO. 22005120.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CASILLAS REA FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1913, A FAVOR DE MEDINA LOMELI MARTHA LETICIA $118.67
1913 Detalle Factura de click aquí 24/05/2016 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA LOMELI MARTHA LETICIA CR NO. 22005120.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CASILLAS REA FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1913, A FAVOR DE MEDINA LOMELI MARTHA LETICIA $77.91
1913 Detalle Factura de click aquí 24/05/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA LOMELI MARTHA LETICIA CR NO. 22005120.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CASILLAS REA FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1913, A FAVOR DE MEDINA LOMELI MARTHA LETICIA $3,983.28
1913 Detalle Factura de click aquí 24/05/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA LOMELI MARTHA LETICIA CR NO. 22005120.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CASILLAS REA FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1913, A FAVOR DE MEDINA LOMELI MARTHA LETICIA $398.33
1913 Detalle Factura de click aquí 24/05/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MEDINA LOMELI MARTHA LETICIA CR NO. 22005120.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CASILLAS REA FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1913, A FAVOR DE MEDINA LOMELI MARTHA LETICIA $321.87
1913 Detalle Factura de click aquí 24/05/2016 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA LOMELI MARTHA LETICIA CR NO. 22005120.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CASILLAS REA FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1913, A FAVOR DE MEDINA LOMELI MARTHA LETICIA $3,420.92
1913 Detalle Factura de click aquí 24/05/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA LOMELI MARTHA LETICIA CR NO. 22005120.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CASILLAS REA FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1913, A FAVOR DE MEDINA LOMELI MARTHA LETICIA $152.00
1912 Detalle Factura de click aquí 24/05/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS LARA MARIA HADA CR NO. 22005118.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RIOS CHAVEZ DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1912, A FAVOR DE CONTRERAS LARA MARIA HADA $5,178.16
1912 Detalle Factura de click aquí 24/05/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS LARA MARIA HADA CR NO. 22005118.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RIOS CHAVEZ DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1912, A FAVOR DE CONTRERAS LARA MARIA HADA $517.82
1912 Detalle Factura de click aquí 24/05/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA CONTRERAS LARA MARIA HADA CR NO. 22005118.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RIOS CHAVEZ DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1912, A FAVOR DE CONTRERAS LARA MARIA HADA $324.98
1912 Detalle Factura de click aquí 24/05/2016 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS LARA MARIA HADA CR NO. 22005118.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RIOS CHAVEZ DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1912, A FAVOR DE CONTRERAS LARA MARIA HADA $6,185.55
1912 Detalle Factura de click aquí 24/05/2016 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS LARA MARIA HADA CR NO. 22005118.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RIOS CHAVEZ DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1912, A FAVOR DE CONTRERAS LARA MARIA HADA $153.38
1912 Detalle Factura de click aquí 24/05/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS LARA MARIA HADA CR NO. 22005118.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RIOS CHAVEZ DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1912, A FAVOR DE CONTRERAS LARA MARIA HADA $171.00
1912 Detalle Factura de click aquí 24/05/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS LARA MARIA HADA CR NO. 22005118.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RIOS CHAVEZ DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1912, A FAVOR DE CONTRERAS LARA MARIA HADA $133.50
1008 Detalle Factura de click aquí 24/05/2016 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM S.A. DE C.V. CR NO. 22005098.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-124-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN CALLE BETZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1008, A FAVOR DE MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM S.A. DE C.V. $250,092.60
1008 Detalle Factura de click aquí 24/05/2016 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM S.A. DE C.V. CR NO. 22005098.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-124-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN CALLE BETZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1008, A FAVOR DE MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM S.A. DE C.V. $-115,042.60
1007 Detalle Factura de click aquí 24/05/2016 BANAMEX ***2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 22005079.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMINADOS "IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1007, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. $893,484.01
24 Detalle Factura de click aquí 24/05/2016 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 22005282.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-102-15 : 2DA. ETAPA, RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $1,302,175.34
23 Detalle Factura de click aquí 24/05/2016 BANAMEX ***2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 22005278.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-107-15 : 2DA. ETAPA, RENOVACIÓN URBANA DE LA AV. CHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $934,708.52
1900 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 22005084.- SUBSIDIO POR EL MES DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1900, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,275.92
1896 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22005005.- SEGURO DE RESPONSABLIDAD CIVIL DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1896, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,610.61
1896 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22005005.- SEGURO DE RESPONSABLIDAD CIVIL DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1896, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,610.61
1896 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22005005.- SEGURO DE RESPONSABLIDAD CIVIL DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1896, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,610.61
1896 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22005005.- SEGURO DE RESPONSABLIDAD CIVIL DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1896, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,610.61
1896 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22005005.- SEGURO DE RESPONSABLIDAD CIVIL DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1896, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,610.61
1896 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22005005.- SEGURO DE RESPONSABLIDAD CIVIL DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1896, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,610.61
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $285.00
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $390.00
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $60.00
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $750.00
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $150.00
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $286.00
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $16.00
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $260.00
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESUPUESTO Y EGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $935.01
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $280.00
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $142.00
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $162.40
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $556.80
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $292.21
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $230.03
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $376.00
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $75.63
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $357.28
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESUPUESTO Y EGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $935.01
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $1,972.00
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $1,218.00
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $147.00
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $255.00
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $21.00
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $957.00
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $155.00
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $53.00
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $293.05
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $286.00
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $150.00
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $1,160.00
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $113.37
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $100.00
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $225.00
1889 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000023.- REPOSCIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE MZO. AL 10 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $909.45
1886 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. ASEO PUBLICO EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22004451.- COMPRA DE IMPERMEABLES TIPO GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1886, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $22,132.80
1885 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 22003195.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1885, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $22,035.36
1005 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $210.00
1005 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,872.50
1005 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $26.70
1005 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $195.00
1005 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PROCESOS CIUDADANOS RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,206.40
1005 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $85.00
1005 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $135.50
1005 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $16.99
1005 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $129.00
1005 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $119.48
1005 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $159.00
1005 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $214.00
1005 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $39.90
1005 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $31.92
1005 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $148.00
1005 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $58.20
1005 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $315.28
1005 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $381.00
1005 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $89.00
1005 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $244.80
1005 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,380.40
1005 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL PROCESOS CIUDADANOS RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $4,930.00
1005 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTOCOLO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $603.20
1005 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,650.00
1005 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $696.00
1005 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PROCESOS CIUDADANOS RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $5,717.64
1005 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $50.00
1005 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000012.- REEMBOLSO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $84.00
1002 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 22002793.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1002, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $2,200.01
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $117.47
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,055.60
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $659.11
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $6.00
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $296.00
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $143.55
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $274.23
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $274.80
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $83.02
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $26.68
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $105.41
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $16.39
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $104.40
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $175.00
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $262.50
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $173.99
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $175.00
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $56.90
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $491.35
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,905.52
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $98.41
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $611.99
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $95.39
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $13.92
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $25.18
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $19.38
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $79.87
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $391.00
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $60.00
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $459.10
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $39.67
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $77.68
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $163.98
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $52.88
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $23.57
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $39.76
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $175.00
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $300.80
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $250.00
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $220.01
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $175.00
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $395.00
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,533.00
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $219.99
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,429.00
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $195.00
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $198.00
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $175.00
1001 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000013.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $464.00
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,896.60
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $87.00
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $150.00
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $20.00
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $33.00
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $26.00
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $27.00
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $230.00
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $158.65
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $207.00
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,392.00
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $104.00
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,035.00
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $200.00
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $738.80
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $963.00
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $254.48
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $12.25
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $114.63
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $206.30
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $106.21
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $53.77
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $653.08
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $113.05
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $438.48
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $114.00
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $502.07
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $199.90
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.90
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $219.02
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $81.66
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $103.80
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,818.88
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $499.96
1000 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000011.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $375.52
999 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 22005099.- DEDUCIBLE DE MEDALLON DE LA UNIDAD No.ECONOMICO G-4064, PLACAS JJG-2995, No. PAT. 5350 ZONA 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E999, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,235.00
996 Detalle Factura de click aquí 23/05/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 22005076.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E996, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $239,948.63
989 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22004864.- SUMINISTRO DE 423 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E989, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,324.78
989 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22004864.- SUMINISTRO DE 423 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E989, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-274.95
988 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAOBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 22004073.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-CI-099-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, CALLE ESPAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E988, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. $1,634,660.71
988 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAOBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 22004073.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-CI-099-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, CALLE ESPAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E988, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. $-490,398.21
987 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 22005065.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE MAYO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E987, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,573,540.95
986 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 22005044.- SUMINISTRO DE 1,517 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E986, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,861.72
985 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 22005035.- SUMINISTRO DE 180 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E985, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,288.79
984 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 22005033.- SUMINISTRO DE 1,734 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E984, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,415.45
983 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 22005032.- SUMINISTRO DE 2,416 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E983, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $17,298.56
982 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 22005031.- SUMINISTRO DE 1,533 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E982, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,976.28
980 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22004879.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ABIRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E980, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $393,070.55
979 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22004878.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E979, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $120,464.18
978 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22004824.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E978, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $2,092,672.48
977 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 22004422.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E977, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $1,753.92
976 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22004360.- DISPOSITIVO MOVIL PARA CAPTURA DE INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E976, A FAVOR DE DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. $1,228,050.24
975 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INGRESOS PARDO MANZO MARTHA CR NO. 22004356.- COMPRA DE BANCA DE DESCANSO 5 PLAZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E975, A FAVOR DE PARDO MANZO MARTHA $7,238.40
974 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 22003474.- FORMATO F1, F2, F3 PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E974, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $16,506.80
973 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 22004872.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E973, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $5,162.00
973 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 22004872.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E973, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $3,074.00
972 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 22004871.- COMPRA DE HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E972, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $1,779.95
971 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 22004870.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E971, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $1,322.40
970 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. CEMENTERIOS ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 22004863.- COMPRA DE MATERIAL ELECTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E970, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $7,624.68
969 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 22004862.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E969, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $3,649.94
968 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 22005003.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E968, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,000.13
967 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 22004999.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E967, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
966 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22004886.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E966, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $1,102.58
965 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22004882.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E965, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $23,796.24
964 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. RASTRO MUNICIPAL CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 22004861.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E964, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $34,568.00
963 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 22003228.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E963, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $11,504.88
962 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22002904.- COMPRA DE VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E962, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $4,245.60
961 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22004867.- SUMINISTRO DE 1,368 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E961, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,922.14
961 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22004867.- SUMINISTRO DE 1,368 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E961, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-324.35
961 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22004867.- SUMINISTRO DE 1,368 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E961, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,502.00
961 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22004867.- SUMINISTRO DE 1,368 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E961, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-455.00
961 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22004867.- SUMINISTRO DE 1,368 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E961, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,328.34
961 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22004867.- SUMINISTRO DE 1,368 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E961, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-109.85
960 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22004860.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E960, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-97.50
960 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22004860.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E960, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,179.00
959 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22004853.- SUMINISTRO DE 688 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E959, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,407.68
959 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22004853.- SUMINISTRO DE 688 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E959, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-447.20
958 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22004846.- SUMINISTRO DE 1,429 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E958, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,323.00
958 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22004846.- SUMINISTRO DE 1,429 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E958, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-357.50
958 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22004846.- SUMINISTRO DE 1,429 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E958, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,751.00
958 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22004846.- SUMINISTRO DE 1,429 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E958, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-227.50
958 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22004846.- SUMINISTRO DE 1,429 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E958, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,157.94
958 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22004846.- SUMINISTRO DE 1,429 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E958, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-343.85
957 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. CEMENTERIOS GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 22004823.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E957, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $5,692.19
956 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 22004821.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E956, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $436.00
955 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. CEMENTERIOS COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 22004806.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E955, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $806.78
954 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 22004804.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E954, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $1,972.00
953 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 22004802.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E953, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $26,607.62
953 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 22004802.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E953, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $3,116.92
953 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 22004802.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E953, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $2,124.43
952 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 22004801.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E952, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $1,600.10
951 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22004002.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E951, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $4,466.00
950 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. CEMENTERIOS GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 22004819.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E950, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $2,081.04
949 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 22004809.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E949, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $10,440.00
18 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANORTE ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22005042.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE DISPOSICION FINAL, PERIODO MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,424,821.52
17 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANORTE ***2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22004518.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. $5,666,331.47
7 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22005070.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DEL MES DE MAYO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,927,865.25
7 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22005070.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DEL MES DE MAYO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,385,575.00
6 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22005012.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ROMERO DELGADILLO FRANCISCO EL 28/03/2012 AL 15/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $39,618.18
6 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22005012.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ROMERO DELGADILLO FRANCISCO EL 28/03/2012 AL 15/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,682.47
6 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22005012.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ROMERO DELGADILLO FRANCISCO EL 28/03/2012 AL 15/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $13,502.16
6 Detalle Factura de click aquí 20/05/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22005012.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ROMERO DELGADILLO FRANCISCO EL 28/03/2012 AL 15/05/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,234.34
1884 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $319.15
1884 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,021.96
1884 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,044.00
1884 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $696.00
1884 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $295.45
1884 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $305.88
1884 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $183.12
1884 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $787.64
1884 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $57.90
1884 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $20.00
1884 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $341.85
1884 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $219.50
1884 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $218.50
1884 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $220.77
1884 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $482.60
1884 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $2,088.00
1884 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,313.33
1884 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,899.07
1884 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,310.56
1884 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $498.00
1884 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MAYO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $436.50
1882 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 22004996.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1882, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $3,923.35
1881 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPACIO PUBLICO F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22004995.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1881, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $7,646.72
1881 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. MERCADOS F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22004995.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1881, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $946.56
1881 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPACIO PUBLICO F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22004995.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1881, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $928.00
1881 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22004995.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1881, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $2,784.00
1879 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. CEMENTERIOS MARTINEZ ROMERO HILDA CR NO. 22004889.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1879, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA $7,888.00
1878 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ VERGARA MARTHA GUADALUPE CR NO. 22004888.- GRATIFICACION ESPECIAL PARA LOS POLICIAS BECARIOS PERIODO DEL 16/MARZO AL 15/ABRIL DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1878, A FAVOR DE GOMEZ VERGARA MARTHA GUADALUPE $4,000.00
1877 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22004877.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1877, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $841.00
1877 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22004877.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1877, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $348.00
1877 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22004877.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1877, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,392.00
1876 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. CR NO. 22003729.- COMPRA DE ESCALERA DE ALUMINIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1876, A FAVOR DE ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. $2,780.01
1875 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. MERCADOS FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 22004808.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1875, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $5,341.22
1874 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA CR NO. 22004787.- ESPECTACULOS PUBLICOS DE TITERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1874, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA $20,310.95
1873 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22004763.- COMPRA DE MATERIAL HERRAIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1873, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,005.32
1873 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. CEMENTERIOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22004763.- COMPRA DE MATERIAL HERRAIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1873, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,600.10
1872 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR CR NO. 22004592.- EVENTO CULTURAL IMPARTICION DE TALLERES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 707. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1872, A FAVOR DE MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR $24,604.99
1871 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL CR NO. 22004586.- TALLERES VARIOS, TEATRO, MUSICA FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1871, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL $80,388.00
1870 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 22004584.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1870, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $64,904.32
1869 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 22004543.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1869, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $7,488.96
1868 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO CR NO. 22004502.- PRESENTACION DE CURPOS MUSICALES DEL 29 Y 30 DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1868, A FAVOR DE DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO $116,000.00
1867 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA CR NO. 22004160.- SERVICIO DE EXPOSICION DISEÑO DE MUEBLES "EUFONIA" EN CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1867, A FAVOR DE ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA $70,037.74
1866 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PLAZOLA OROZCO MAXIMILIANO CR NO. 22002092.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1866, A FAVOR DE PLAZOLA OROZCO MAXIMILIANO $3,549.60
1865 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 22004816.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1865, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $75,980.00
1864 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. EDUCACION TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22004412.- COMPRA DE DESBROZADORA, PALAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1864, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,864.40
1864 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22004412.- COMPRA DE DESBROZADORA, PALAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1864, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,549.99
1864 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22004412.- COMPRA DE DESBROZADORA, PALAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1864, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,032.41
1863 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 22004118.- COMPRA DE SEGUROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1863, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $94,117.74
1862 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22002851.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1862, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,751.60
1861 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA DE LEON GALVEZ JOB CR NO. 22005066.- PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO AL SERVIDOR PUBLICO DE LEON GALVEZ JOB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1861, A FAVOR DE DE LEON GALVEZ JOB $537,635.55
1860 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EMILIO VILCHIS SANCHEZ CR NO. 22005055.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION DEL SERVIDOR PUBLICO VILCHIS SANCHEZ EMILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1860, A FAVOR DE EMILIO VILCHIS SANCHEZ $4,029.05
1860 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EMILIO VILCHIS SANCHEZ CR NO. 22005055.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION DEL SERVIDOR PUBLICO VILCHIS SANCHEZ EMILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1860, A FAVOR DE EMILIO VILCHIS SANCHEZ $402.90
1860 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA EMILIO VILCHIS SANCHEZ CR NO. 22005055.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION DEL SERVIDOR PUBLICO VILCHIS SANCHEZ EMILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1860, A FAVOR DE EMILIO VILCHIS SANCHEZ $35.29
1859 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA ABEL LOPEZ GUZMAN CR NO. 22005048.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL DEL SERVIDOR PUBLICO LOPEZ GUZMAN ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1859, A FAVOR DE ABEL LOPEZ GUZMAN $62,500.00
1857 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES AGRAZ ROJAS VICTOR OMAR CR NO. 22004595.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1857, A FAVOR DE AGRAZ ROJAS VICTOR OMAR $1,020.80
1857 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES AGRAZ ROJAS VICTOR OMAR CR NO. 22004595.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1857, A FAVOR DE AGRAZ ROJAS VICTOR OMAR $1,224.96
1857 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL AGRAZ ROJAS VICTOR OMAR CR NO. 22004595.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1857, A FAVOR DE AGRAZ ROJAS VICTOR OMAR $3,770.00
1854 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO GONZALEZ RAMIREZ MA REYNA CR NO. 22005060.- COMITE TECNICO DE VALORACION PROGRAMA APOYO A COMERCIANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1854, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ MA REYNA $66,340.00
1853 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO MARTIN PUEBLA SERGIO ALBERTO CR NO. 22005043.- COMITE TECNICO DE VALORACION PROGRAMA APOYO A COMERCIANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1853, A FAVOR DE MARTIN PUEBLA SERGIO ALBERTO $81,000.00
1852 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO VELAZQUEZ HERNANDEZ RAUL CR NO. 22005041.- COMITE TECNICO DE VALORACION PROGRAMA APOYO A COMERCIANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1852, A FAVOR DE VELAZQUEZ HERNANDEZ RAUL $64,800.00
1851 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO NUÑO JOAQUIN JOSE LUIS CR NO. 22005040.- COMITE TECNICO DE VALORACION PROGRAMA APOYO A COMERCIANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1851, A FAVOR DE NUÑO JOAQUIN JOSE LUIS $53,000.00
1850 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO RODRIGUEZ MAGAÑA GRACIELA CR NO. 22005039.- COMITE TECNICO DE VALORACION PROGRAMA APOYO A COMERCIANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1850, A FAVOR DE RODRIGUEZ MAGAÑA GRACIELA $44,000.00
1849 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO QUEZADA HERNANDEZ NORA MARIA CR NO. 22005038.- COMITE TECNICO DE VALORACION PROGRAMA APOYO A COMERCIANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1849, A FAVOR DE QUEZADA HERNANDEZ NORA MARIA $67,000.00
1848 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO QUEZADA PALAFOX APOLINAR CR NO. 22005037.- COMITE TECNICO DE VALORACION PROGRAMA APOYO A COMERCIANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1848, A FAVOR DE QUEZADA PALAFOX APOLINAR $45,000.00
1847 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO RODRIGUEZ MAGAÑA MARIA ELENA CR NO. 22005034.- COMITE TECNICO DE VALORACION PROGRAMA APOYO A COMERCIANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1847, A FAVOR DE RODRIGUEZ MAGAÑA MARIA ELENA $65,000.00
22 Detalle Factura de click aquí 19/05/2016 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 22004783.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-105-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $1,514,483.36
1844 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ CORTES GERARDO CR NO. 22004837.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES MES DE OCTUBRE 2015, UBICADO EN CALLE ZARAGOZA 168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1844, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO $116,000.00
1843 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ CORTES GERARDO CR NO. 22004835.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES MES DE DICIEMBRE 2015, UBICADO EN CALLE JUAN MANUEL 544-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1843, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO $29,000.00
1842 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ CORTES GERARDO CR NO. 22004833.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES MES NOVIEMBRE 2015, UBICADO EN JUAN MANUEL 544-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1842, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO $29,000.00
1841 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ CORTES GERARDO CR NO. 22004830.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, DE OCTUBRE 2015, UBICADA EN JUAN MANUEL 544-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1841, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO $29,000.00
1840 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ CORTES GERARDO CR NO. 22004828.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1840, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO $116,000.00
1839 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ CORTES GERARDO CR NO. 22004818.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1839, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO $116,000.00
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,276.00
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $88.50
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $655.68
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $669.32
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $129.92
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $69.94
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $69.94
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $67.00
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $304.00
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $26.00
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $8.00
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $290.00
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $29.01
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $377.00
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $359.71
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $60.09
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $56.00
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $121.80
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $626.00
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $535.59
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $600.00
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $149.90
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $134.00
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $233.57
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $870.00
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $377.00
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $70.00
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $211.12
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $70.00
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $70.00
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $70.00
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $70.00
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $656.56
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
1831 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000009.- FONDO REVOLVENTE No.2 DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
1829 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CR NO. 22004042.- SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1829, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. $363.00
1828 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CR NO. 22004041.- SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1828, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. $363.00
1827 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CR NO. 22004040.- SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1827, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. $363.00
1826 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA CR NO. 22003924.- COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1826, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA $1,185.00
1822 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 22003712.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1822, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $3,300.20
1822 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 22003712.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1822, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $1,698.01
1822 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 22003712.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1822, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $17,934.48
1821 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 22002945.- COMPRA DE PILAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1821, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $11,460.80
1820 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 22002886.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1820, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $22,163.03
944 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22003757.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ALCARAZ ESTRADA IRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E944, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,771.87
944 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22003757.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ALCARAZ ESTRADA IRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E944, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,060.42
943 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22003756.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JIMENEZ CAMACHO SAUL EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E943, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $195.32
943 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22003756.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JIMENEZ CAMACHO SAUL EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E943, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $24.42
942 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22004840.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E942, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $38,316.15
941 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22004839.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E941, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $69,728.76
940 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22004838.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E940, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $4,568.53
939 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22004836.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E939, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $301,389.76
938 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22004832.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E938, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $17,102.67
937 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARTICIPACION CIUDADANA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 22002918.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E937, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $729.18
937 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 22002918.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E937, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,136.51
937 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 22002918.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E937, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,533.45
937 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 22002918.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E937, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $436.04
937 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 22002918.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E937, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $8,985.79
937 Detalle Factura de click aquí 18/05/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CATASTRO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 22002918.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E937, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $4,989.20
1818 Detalle Factura de click aquí 17/05/2016 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO TESORERIA SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. CR NO. 22004841.- PAGO 5/5 DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1818, A FAVOR DE SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. $500,000.00
1816 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/05/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLEGAS CASILLAS ALONSO HAWITZOL CR NO. 22004994.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1816, A FAVOR DE VILLEGAS CASILLAS ALONSO HAWITZOL $5,000.00
1815 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/05/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ CENDEJAS NORMA JULIETA CR NO. 22004993.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1815, A FAVOR DE VELAZQUEZ CENDEJAS NORMA JULIETA $5,000.00
1814 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/05/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO CR NO. 22004992.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1814, A FAVOR DE VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO $5,737.82
1813 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/05/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RAMIREZ NOE ABRAHAM CR NO. 22004991.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1813, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ NOE ABRAHAM $5,000.00
1812 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/05/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ PINEDA JULIO CR NO. 22004990.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1812, A FAVOR DE VAZQUEZ PINEDA JULIO $5,000.00
1811 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/05/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS URIBE OZUNA SANDRA CR NO. 22004989.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1811, A FAVOR DE URIBE OZUNA SANDRA $5,000.00
1810 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/05/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TORRES AVALOS MONSERRAT CR NO. 22004988.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1810, A FAVOR DE TORRES AVALOS MONSERRAT $5,000.00
1809 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/05/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TENORIO SAMESA FRANCO CR NO. 22004987.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1809, A FAVOR DE TENORIO SAMESA FRANCO $5,000.00
1808 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/05/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SOLIS ELIAS HECTOR ADRIAN CR NO. 22004986.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1808, A FAVOR DE SOLIS ELIAS HECTOR ADRIAN $5,000.00
1807 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/05/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL BARRERA RAUDEL CR NO. 22004985.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1807, A FAVOR DE SANDOVAL BARRERA RAUDEL $5,000.00
1806 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/05/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ROMERO ADRIAN JAIME CR NO. 22004984.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1806, A FAVOR DE SANCHEZ ROMERO ADRIAN JAIME $5,000.00
1805 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/05/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN CR NO. 22004983.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1805, A FAVOR DE SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN $5,000.00
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