Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2016
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2016 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 1437 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ CHAIRA | CR NO. 22004103.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1437, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ CHAIRA | $7,227.23 |
| 1437 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ CHAIRA | CR NO. 22004103.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1437, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ CHAIRA | $337.07 |
| 1436 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROGELIO ZUÑIGA BOBADILLA | CR NO. 22004100.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1436, A FAVOR DE ROGELIO ZUÑIGA BOBADILLA | $8,347.97 |
| 1436 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ROGELIO ZUÑIGA BOBADILLA | CR NO. 22004100.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1436, A FAVOR DE ROGELIO ZUÑIGA BOBADILLA | $459.00 |
| 1435 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARIZA ELIZABETH VALDOVINOS ALCALA | CR NO. 22004094.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1435, A FAVOR DE LARIZA ELIZABETH VALDOVINOS ALCALA | $8,995.43 |
| 1435 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | LARIZA ELIZABETH VALDOVINOS ALCALA | CR NO. 22004094.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1435, A FAVOR DE LARIZA ELIZABETH VALDOVINOS ALCALA | $529.45 |
| 1434 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OLGA ELENA CERVANTES GUZMAN | CR NO. 22004093.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1434, A FAVOR DE OLGA ELENA CERVANTES GUZMAN | $5,762.12 |
| 1434 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | OLGA ELENA CERVANTES GUZMAN | CR NO. 22004093.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1434, A FAVOR DE OLGA ELENA CERVANTES GUZMAN | $68.56 |
| 1433 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HORTENCIA PATRICIA PEREZ LOPEZ | CR NO. 22004091.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1433, A FAVOR DE HORTENCIA PATRICIA PEREZ LOPEZ | $4,994.61 |
| 1433 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | HORTENCIA PATRICIA PEREZ LOPEZ | CR NO. 22004091.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1433, A FAVOR DE HORTENCIA PATRICIA PEREZ LOPEZ | $53.83 |
| 1431 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. | CR NO. 22001036.- APORTACIONES PARA EL 31 FESTIVAL DE CINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1431, A FAVOR DE PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. | $2,625,000.00 |
| 1430 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,972.00 |
| 1430 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,764.36 |
| 1430 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $100.00 |
| 1430 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,032.40 |
| 1430 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,941.84 |
| 1430 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $100.47 |
| 1430 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $139.99 |
| 1430 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,160.00 |
| 1430 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,136.80 |
| 1430 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $72.26 |
| 1430 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $766.52 |
| 1430 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $290.00 |
| 1430 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $281.10 |
| 1430 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $144.53 |
| 1430 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $299.00 |
| 1430 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $399.04 |
| 1429 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | KARINA LIZETH PEREZ REYES | CR NO. 22004090.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE KARINA LIZETH PEREZ REYES | $10,919.72 |
| 1429 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | KARINA LIZETH PEREZ REYES | CR NO. 22004090.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE KARINA LIZETH PEREZ REYES | $1,470.93 |
| 1429 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | KARINA LIZETH PEREZ REYES | CR NO. 22004090.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE KARINA LIZETH PEREZ REYES | $4,478.32 |
| 1429 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | KARINA LIZETH PEREZ REYES | CR NO. 22004090.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE KARINA LIZETH PEREZ REYES | $190.00 |
| 1429 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | KARINA LIZETH PEREZ REYES | CR NO. 22004090.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE KARINA LIZETH PEREZ REYES | $148.33 |
| 1428 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAVIER GARAY GARCIA | CR NO. 22004085.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1428, A FAVOR DE JAVIER GARAY GARCIA | $4,321.46 |
| 1428 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JAVIER GARAY GARCIA | CR NO. 22004085.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1428, A FAVOR DE JAVIER GARAY GARCIA | $40.90 |
| 1427 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 22004083.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO ORGANISTA GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1427, A FAVOR DE ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE | $5,762.40 |
| 1427 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 22004083.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO ORGANISTA GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1427, A FAVOR DE ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE | $130.85 |
| 1427 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 22004083.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO ORGANISTA GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1427, A FAVOR DE ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE | $152.00 |
| 1427 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 22004083.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO ORGANISTA GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1427, A FAVOR DE ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE | $118.67 |
| 1427 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 22004083.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO ORGANISTA GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1427, A FAVOR DE ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE | $35,225.63 |
| 1427 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 22004083.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO ORGANISTA GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1427, A FAVOR DE ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE | $7,620.62 |
| 1426 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ELBA ESQUIVIAS MORA | CR NO. 22004080.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1426, A FAVOR DE ELBA ESQUIVIAS MORA | $42.26 |
| 1426 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELBA ESQUIVIAS MORA | CR NO. 22004080.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1426, A FAVOR DE ELBA ESQUIVIAS MORA | $4,392.10 |
| 1425 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 22004077.- SERVICIO DE CREATIVIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1425, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $1,250,000.00 |
| 1424 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 22004024.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1424, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,923.63 |
| 1423 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MARTINEZ ROMERO HILDA | CR NO. 22004013.- COMPRA DE CABLE DE ACERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1423, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA | $5,116.76 |
| 1421 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | CARDENAS LARA HERIBERTO | CR NO. 22002459.- SERVICIO DE COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1421, A FAVOR DE CARDENAS LARA HERIBERTO | $43,467.52 |
| 1420 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NIDIA PATRICIA GOMEZ ESPINOZA | CR NO. 22004078.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1420, A FAVOR DE NIDIA PATRICIA GOMEZ ESPINOZA | $16,531.34 |
| 1420 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | NIDIA PATRICIA GOMEZ ESPINOZA | CR NO. 22004078.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1420, A FAVOR DE NIDIA PATRICIA GOMEZ ESPINOZA | $1,953.93 |
| 1419 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003815.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1419, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $293,755.21 |
| 1418 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | DELGADO RICO J. ASCENCION | CR NO. 22004033.- ADQUISICION DE UNA FRACCION DE PREDIO DENOMINADO EL "AHUACATE" SUP. 378.55MTS, DECRETO D 72/23/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1418, A FAVOR DE DELGADO RICO J. ASCENCION | $168,644.02 |
| 1417 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | DELGADO RICO ANTONIO | CR NO. 22004031.- ADQUISICION DE UNA FRACCION DE PREDIO DENOMINADO EL "AHUACATE" SUP. 378.55MTS, DECRETO D 72/23/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1417, A FAVOR DE DELGADO RICO ANTONIO | $168,644.02 |
| 1416 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1416, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $208.00 |
| 1416 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1416, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $98.00 |
| 1416 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1416, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $140.00 |
| 1416 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1416, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $56.00 |
| 1416 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1416, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $224.00 |
| 1415 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | DELGADO RICO HILARIO | CR NO. 22004032.- ADQUISICION DE UNA FRACCION DE PREDIO DENOMINADO EL "AHUACATE" SUP. 378.55MTS, DECRETO D 72/23/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1415, A FAVOR DE DELGADO RICO HILARIO | $168,644.02 |
| 1414 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | DELGADO RICO MA. CARMEN | CR NO. 22004030.- ADQUISICION DE UNA FRACCION DE PREDIO DENOMINADO EL "AHUACATE" SUP. 378.55MTS, DECRETO D 72/23/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1414, A FAVOR DE DELGADO RICO MA. CARMEN | $168,644.02 |
| 1413 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | DELGADO RICO MARIA ROSA | CR NO. 22004029.- ADQUISICION DE UNA FRACCION DE PREDIO DENOMINADO EL "AHUACATE" SUP. 378.55MTS, DECRETO D 72/23/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1413, A FAVOR DE DELGADO RICO MARIA ROSA | $168,644.02 |
| 1412 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003918.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1412, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | $363.00 |
| 1412 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003918.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1412, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | $363.00 |
| 1411 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | CR NO. 22003905.- COMPRA DE THINNER Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1411, A FAVOR DE HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | $5,968.20 |
| 1410 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22001734.- COMPRA DE VOLANTES Y POSTERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1410, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $9,280.00 |
| 1409 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | VICTOR PEREZ GARCIA | CR NO. 22004035.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1409, A FAVOR DE VICTOR PEREZ GARCIA | $200.00 |
| 1407 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22003919.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JUSTICIA MUNICIPAL, FACTURA 641. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1407, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $3,088.85 |
| 1405 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 22003901.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JUSTICIA MUNICIPAL, FACTURA 541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1405, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $1,095.04 |
| 1404 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 22003900.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1404, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $1,160.00 |
| 1404 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | CATASTRO | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 22003900.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1404, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $272.60 |
| 1403 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22003875.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS VARIOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1403, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $4,744.11 |
| 1403 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGSM | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22003875.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS VARIOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1403, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $2,559.66 |
| 1403 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22003875.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS VARIOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1403, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $18,927.61 |
| 1403 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22003875.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS VARIOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1403, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $2,830.40 |
| 1403 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22003875.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS VARIOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1403, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,070.10 |
| 1402 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGGIC | SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003152.- COMPRA DE UNA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1402, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | $718.78 |
| 1382 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 22003750.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1382, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $46,400.00 |
| 1381 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 22003749.- SERVCIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1381, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $46,400.00 |
| 1380 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 22003747.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1380, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $46,400.00 |
| 1379 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22003724.- ARRENDAMIENTO DE LOS DESPACHOS 304 Y 305 EN PEDRON MORENO NO. 1521 POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1379, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 1378 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22003723.- ARRENDAMIENTO DE PENTHOUSE NO. 1 EN PEDRO MORENO NO. 1521 POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1378, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 1377 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22003722.- ARRENDAMIENTO DE PENTHOUSE NO. 3 DE PEDRO MORENO NO. 1521 POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1377, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 1376 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22003721.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESP. 301 POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1376, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 1375 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22003720.- ARRENDAMIENTO DEL PISO 1 Y VARIOS CAJONES EN PEDRO MORENO NO. 1521 POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1375, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 1374 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 22003719.- ARRENDAMIENTO DEL 4 PISO DE AV. 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1374, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $16,499.84 |
| 1373 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 22003718.- ARRENDAMIENTO DEL PISO 4 DE AV. 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1373, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $16,499.84 |
| 1372 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 22003717.- ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS 6 Y 7 DE AV. 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1372, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $32,999.68 |
| 1371 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 22003716.- ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS 6 Y 7 DE AV. 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1371, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $32,999.68 |
| 654 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 22004054.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE MAYO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E654, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $12,500,000.00 |
| 652 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003240.- COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E652, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $18,902.20 |
| 650 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003909.- ARTICULOS DE PAPELERIA, DEPENDENCIAS VARIAS, FACTURAS 10265 Y 10901. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E650, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 650 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003909.- ARTICULOS DE PAPELERIA, DEPENDENCIAS VARIAS, FACTURAS 10265 Y 10901. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E650, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $4,718.88 |
| 649 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003907.- ARTICULOS DE PAPELERIA, DEPENDENCIAS VARIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E649, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $4,292.00 |
| 649 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003907.- ARTICULOS DE PAPELERIA, DEPENDENCIAS VARIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E649, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $893.20 |
| 649 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARTICIPACION CIUDADANA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003907.- ARTICULOS DE PAPELERIA, DEPENDENCIAS VARIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E649, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $1,002.24 |
| 649 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003907.- ARTICULOS DE PAPELERIA, DEPENDENCIAS VARIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E649, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $2,140.20 |
| 648 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22003904.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE HERNANDEZ HERNANDEZ HILARIO DEL 04/01/10 AL 04/04/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E648, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $43,333.58 |
| 648 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22003904.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE HERNANDEZ HERNANDEZ HILARIO DEL 04/01/10 AL 04/04/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E648, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,672.66 |
| 648 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22003904.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE HERNANDEZ HERNANDEZ HILARIO DEL 04/01/10 AL 04/04/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E648, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,325.51 |
| 648 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22003904.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE HERNANDEZ HERNANDEZ HILARIO DEL 04/01/10 AL 04/04/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E648, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,284.60 |
| 647 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 22003903.- ABARROTES PARA DIRECCION DE BOMBEROS, FACTURA 81. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E647, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $21,746.50 |
| 646 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 22003902.- ABARROTES PARA JUSTICIA MUNICIPAL, FACTURAS 82 Y 83. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E646, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $12,506.00 |
| 646 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 22003902.- ABARROTES PARA JUSTICIA MUNICIPAL, FACTURAS 82 Y 83. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E646, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $3,440.00 |
| 643 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 22003748.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E643, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 642 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 22003544.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E642, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $2,629.80 |
| 642 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 22003544.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E642, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $19,098.40 |
| 641 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 22003265.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-001-16: REHABILITACIÓN DE MODULOS DE SANITARIOS ENE EL "B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E641, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $191,051.60 |
| 640 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 22003233.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E640, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $2,826.57 |
| 640 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 22003233.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E640, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $9,187.20 |
| 640 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 22003233.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E640, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $7,150.80 |
| 639 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003153.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E639, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $2,092,672.48 |
| 638 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 22002900.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E638, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $4,399.76 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y PROYECTOS LIDERAZGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003921.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CAM-LP-108-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN URBANA DE LA AVENIDA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS LIDERAZGO, S.A. DE C.V. | $1,288,372.05 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002907.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,667,977.13 |
| 1368 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5690 | OTROS EQUIPOS | MANTENIMIENTO URBANO | OLMOS SALCEDO MARIO | CR NO. 22003178.- COMPRA DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1368, A FAVOR DE OLMOS SALCEDO MARIO | $75,864.00 |
| 1367 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002261.- CARGA Y RETIRO DE MATERIAL DE L EXPLANADA DE LA EX-PENAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1367, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO, S.A. DE C.V. | $32,886.00 |
| 1366 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA GABRIELA ADAME OJEDA | CR NO. 22003547.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1366, A FAVOR DE ANA GABRIELA ADAME OJEDA | $13,980.82 |
| 1365 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | CINTHIA VERONICA ZEPEDA CERVANTES | CR NO. 22003540.- PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO DENTRO DEL JUICIO LABORAL 895/2013-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1365, A FAVOR DE CINTHIA VERONICA ZEPEDA CERVANTES | $65,256.00 |
| 1364 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGCC | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 22002984.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1364, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $6,185.82 |
| 1361 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA | CR NO. 22002890.- COMPRA DE RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1361, A FAVOR DE KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA | $1,670.40 |
| 1358 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ESCATEL FLORES CARLO SANTINO | CR NO. 22002814.- SERVICIO DE EXPOSICION TITULADA "YO SOY HUGO COSSU" EL 11/02/2016 EN CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1358, A FAVOR DE ESCATEL FLORES CARLO SANTINO | $37,207.55 |
| 1348 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | CR NO. 22003209.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1348, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | $7,000.00 |
| 1347 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 22003208.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1347, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $7,000.00 |
| 1346 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 22003182.- ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1346, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | $4,000.00 |
| 1345 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 22003075.- PAGO DE PENSION VITALICIA COMO BENEFICIARIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA (DECRETO D 51/40BIS/14). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1345, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
| 1344 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | CR NO. 22003067.- COMPARA DE RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1344, A FAVOR DE HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | $12,992.00 |
| 1343 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 22002991.- COMPRA DE CAFE DE GRANO Y GALLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1343, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $5,912.50 |
| 1343 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 22002991.- COMPRA DE CAFE DE GRANO Y GALLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1343, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $1,750.00 |
| 1342 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | INOCENCIO NAVARRO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22002930.- INDEMNIZACION POR RESPONDABILIDAD PATRIMONIAL, EXP 10/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1342, A FAVOR DE INOCENCIO NAVARRO MARIA DE LA LUZ | $3,435.57 |
| 1340 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 22002572.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1340, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $9,940.04 |
| 1339 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | CR NO. 22002403.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1339, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | $649.60 |
| 1337 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003739.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1337, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $4,890.04 |
| 1336 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FORLIGHTING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003737.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1336, A FAVOR DE FORLIGHTING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $41,632.40 |
| 1334 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003728.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1334, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $10,672.00 |
| 1333 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | CR NO. 22003726.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1333, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | $10,962.00 |
| 1331 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003533.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1331, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $2,055.52 |
| 1326 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | CR NO. 22003230.- COPIAS CERTIFICADAS CONSTANCIAS, ESCRITURA 1,878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1326, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | $6,264.00 |
| 1326 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | CR NO. 22003230.- COPIAS CERTIFICADAS CONSTANCIAS, ESCRITURA 1,878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1326, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | $40,020.00 |
| 1326 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | CR NO. 22003230.- COPIAS CERTIFICADAS CONSTANCIAS, ESCRITURA 1,878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1326, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | $40,020.00 |
| 1325 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 22003216.- PAGO DE PENSION POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1325, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
| 1324 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CATASTRO | DAFCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003198.- COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1324, A FAVOR DE DAFCOM, S.A. DE C.V. | $1,114.16 |
| 1323 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003170.- SERVICIO DE ELABORACION DE CEDULA DE NOTIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1323, A FAVOR DE FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $38,976.00 |
| 1323 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003170.- SERVICIO DE ELABORACION DE CEDULA DE NOTIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1323, A FAVOR DE FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $12,180.00 |
| 1321 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 22002928.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1321, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 1320 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 22002789.- COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1320, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $2,000.00 |
| 1318 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003486.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1318, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $6,761.64 |
| 1318 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003486.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1318, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $2,094.24 |
| 1317 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 22003484.- SUBSIDIO POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1317, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,275.92 |
| 1315 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. ASEO PUBLICO | GAUDI OFICINAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22003450.- COMPRA DE SILLA PLEGABLE CROMADA ACOJINADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1315, A FAVOR DE GAUDI OFICINAS, S. DE R.L. DE C.V. | $9,604.80 |
| 1314 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003260.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1314, A FAVOR DE ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. | $1,647.55 |
| 1313 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. | CR NO. 22003217.- COMPRA DE INSECTICIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1313, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. | $2,752.38 |
| 1312 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAREDES FLORES OMAR | CR NO. 22003210.- REEMBOLSO POR RECARGA DE CILINDRO DE GAS PARA EL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1312, A FAVOR DE PAREDES FLORES OMAR | $424.50 |
| 1310 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 22002943.- COMPRA DE BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1310, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $1,952.86 |
| 1309 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIR. DE CULTURA | AUTOTRANSPORTES INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22002940.- FLETE DE INSTRUMENTOS OBRAS DE ARTE DE PEDRO VALTIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1309, A FAVOR DE AUTOTRANSPORTES INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. | $7,505.20 |
| 1308 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | JUSTICIA MUNICIPAL | IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002934.- COMPRA DE BOCINAS DE ALTA TENSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1308, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | $6,008.80 |
| 1307 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RIVERA EQUIPO PARA EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002903.- SERVICIOD DE EVENTOS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1307, A FAVOR DE RIVERA EQUIPO PARA EVENTOS, S.A. DE C.V. | $149,878.96 |
| 1307 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RIVERA EQUIPO PARA EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002903.- SERVICIOD DE EVENTOS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1307, A FAVOR DE RIVERA EQUIPO PARA EVENTOS, S.A. DE C.V. | $137,587.60 |
| 1307 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RIVERA EQUIPO PARA EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002903.- SERVICIOD DE EVENTOS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1307, A FAVOR DE RIVERA EQUIPO PARA EVENTOS, S.A. DE C.V. | $28,420.00 |
| 1306 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22002891.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1306, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $4,149.76 |
| 1305 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 22002862.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1305, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $46,400.00 |
| 1304 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22002857.- COMPRA DE LECHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1304, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $12,592.50 |
| 1303 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002849.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1303, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $991.66 |
| 1302 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002826.- COMPRA DE LAMINAS DE ACRILICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1302, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $870.00 |
| 1301 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002786.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1301, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,255.82 |
| 1301 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002786.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1301, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $7,595.05 |
| 1300 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGGIC | SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002782.- COMPRA DE UTENCILIOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1300, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | $177.83 |
| 1300 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002782.- COMPRA DE UTENCILIOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1300, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | $20,563.55 |
| 1298 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001695.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1298, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,382.40 |
| 1298 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001695.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1298, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,874.24 |
| 1297 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GAUDI OFICINAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22001674.- COMPSRS DE SILLAS SECRETARIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1297, A FAVOR DE GAUDI OFICINAS, S. DE R.L. DE C.V. | $9,802.00 |
| 1296 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003242.- COMPRA DE 141.81 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1296, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA, S.A. DE C.V. | $155,707.10 |
| 1295 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003214.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1295, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,087.74 |
| 1295 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003214.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1295, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $5,120.38 |
| 1294 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003163.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1294, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $4,321.00 |
| 1294 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003163.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1294, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $4,157.44 |
| 1293 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 22003157.- COMPRA DE SILICON EN CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1293, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $1,944.62 |
| 1292 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003137.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1292, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 1292 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003137.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1292, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $174.00 |
| 1292 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003137.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1292, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,098.18 |
| 1291 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003135.- COMPRA DE ERITROMICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1291, A FAVOR DE GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $1,071.30 |
| 1290 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | PLOMERIA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002990.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1290, A FAVOR DE PLOMERIA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $253.07 |
| 1289 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002867.- SERVICIO DE PRODUCCION DE LA OBRA ESTA PUTA NOSTALGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1289, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $110,200.00 |
| 1288 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002783.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1288, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 1288 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002783.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1288, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $4,802.40 |
| 1286 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001678.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1286, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,280.64 |
| 1286 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001678.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1286, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,752.05 |
| 1285 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO | CR NO. 22003800.- ARRENDAMIENTO DE RENTA EN AV. HIDALGO NO. 1327. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1285, A FAVOR DE CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO | $150,000.00 |
| 1284 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | CR NO. 22003781.- JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS ESCRITURA 1,878 DEL 13 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1284, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | $40,020.00 |
| 1283 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 22001907.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1283, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $1,936.04 |
| 1282 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 22003811.- ARRENDAMIENTO DE CALLE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1282, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $29,889.23 |
| 1281 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 22003810.- ARRENDAMIENTO DE CALLE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1281, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 1280 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | DIFARVET, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002887.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1280, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. | $12,240.00 |
| 1279 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $150.00 |
| 1279 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $280.00 |
| 1279 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $140.00 |
| 1279 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $90.00 |
| 1279 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $224.00 |
| 1279 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $150.00 |
| 1279 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $542.88 |
| 1279 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $166.70 |
| 1279 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $280.00 |
| 1279 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $420.00 |
| 1279 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $280.00 |
| 1279 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $280.00 |
| 1279 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $154.00 |
| 1279 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $42.00 |
| 1279 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $224.00 |
| 1278 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NICOLAS ROSALES OROZCO | CR NO. 22003880.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1278, A FAVOR DE NICOLAS ROSALES OROZCO | $2,462.03 |
| 1278 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NICOLAS ROSALES OROZCO | CR NO. 22003880.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1278, A FAVOR DE NICOLAS ROSALES OROZCO | $246.20 |
| 1278 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | NICOLAS ROSALES OROZCO | CR NO. 22003880.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1278, A FAVOR DE NICOLAS ROSALES OROZCO | $57.85 |
| 1274 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO | CR NO. 22003715.- ARRENDAMIENTO DE HIDALGO NO. 1327 Y 1333 POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1274, A FAVOR DE CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO | $174,000.00 |
| 1273 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 22003713.- ARRENDAMIENTO DE SANTA MONICA NO. 275 Y 277 POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1273, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $116,000.00 |
| 1272 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN | CR NO. 22003551.- REEMBOLSO DE GASTO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1272, A FAVOR DE OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN | $340.00 |
| 1272 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN | CR NO. 22003551.- REEMBOLSO DE GASTO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1272, A FAVOR DE OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN | $260.00 |
| 1272 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN | CR NO. 22003551.- REEMBOLSO DE GASTO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1272, A FAVOR DE OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN | $41.00 |
| 1272 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN | CR NO. 22003551.- REEMBOLSO DE GASTO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1272, A FAVOR DE OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN | $145.00 |
| 1272 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN | CR NO. 22003551.- REEMBOLSO DE GASTO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1272, A FAVOR DE OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN | $284.00 |
| 1269 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 22003433.- SUBSIDIO POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1269, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $50,000.00 |
| 1268 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22003017.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1268, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER | $3,000.00 |
| 1267 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIVEROS CASTILLO VICTOR JESUS | CR NO. 22004000.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1267, A FAVOR DE VIVEROS CASTILLO VICTOR JESUS | $4,000.00 |
| 1266 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 22003999.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1266, A FAVOR DE VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL | $4,000.00 |
| 1265 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 22003998.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1265, A FAVOR DE VILLALOBOS GUTIERREZ MARGARITA | $4,000.00 |
| 1264 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | CR NO. 22003997.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1264, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | $4,000.00 |
| 1263 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VEGA PONCE ANDRES ALBERTO | CR NO. 22003996.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1263, A FAVOR DE VEGA PONCE ANDRES ALBERTO | $4,000.00 |
| 1262 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO | CR NO. 22003995.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1262, A FAVOR DE VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO | $4,000.00 |
| 1261 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO | CR NO. 22003994.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1261, A FAVOR DE TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO | $4,000.00 |
| 1260 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO | CR NO. 22003993.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1260, A FAVOR DE TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO | $4,000.00 |
| 1259 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA RAMIREZ ULISES ALEJANDRO | CR NO. 22003992.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1259, A FAVOR DE TAPIA RAMIREZ ULISES ALEJANDRO | $4,000.00 |
| 1258 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFHAT | CR NO. 22003991.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1258, A FAVOR DE SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFHAT | $4,000.00 |
| 1257 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO | CR NO. 22003990.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1257, A FAVOR DE RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO | $4,000.00 |
| 1256 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GUTIERREZ OMAR ALEJANDRO | CR NO. 22003989.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1256, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ OMAR ALEJANDRO | $4,000.00 |
| 1255 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR | CR NO. 22003988.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1255, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR | $4,000.00 |
| 1254 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC | CR NO. 22003987.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1254, A FAVOR DE RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC | $4,000.00 |
| 1252 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE | CR NO. 22003985.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1252, A FAVOR DE RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE | $4,000.00 |
| 1251 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RENTERIA CORTES JOSE DAVID | CR NO. 22003984.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1251, A FAVOR DE RENTERIA CORTES JOSE DAVID | $4,000.00 |
| 1250 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA TORRES ANGEL | CR NO. 22003983.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1250, A FAVOR DE PLASCENCIA TORRES ANGEL | $4,000.00 |
| 1249 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PELAYO COSSIO LUIS ALBERTO | CR NO. 22003982.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1249, A FAVOR DE PELAYO COSSIO LUIS ALBERTO | $4,000.00 |
| 1248 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PATRICIO GUTIERREZ OMAR | CR NO. 22003981.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1248, A FAVOR DE PATRICIO GUTIERREZ OMAR | $4,000.00 |
| 1246 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PARRA ESPINOZA MARIA GUADALUPE | CR NO. 22003979.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1246, A FAVOR DE PARRA ESPINOZA MARIA GUADALUPE | $4,000.00 |
| 1245 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA | CR NO. 22003978.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1245, A FAVOR DE PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA | $4,000.00 |
| 1244 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OLEA DE ANDA JORGE ARMANDO | CR NO. 22003977.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1244, A FAVOR DE OLEA DE ANDA JORGE ARMANDO | $4,000.00 |
| 1243 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE | CR NO. 22003976.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1243, A FAVOR DE NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE | $4,000.00 |
| 1242 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | CR NO. 22003975.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1242, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | $4,000.00 |
| 1241 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES FLORES GIOVANNI | CR NO. 22003974.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1241, A FAVOR DE MORALES FLORES GIOVANNI | $4,000.00 |
| 1240 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL | CR NO. 22003973.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1240, A FAVOR DE MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL | $4,000.00 |
| 1239 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA GONZALEZ JUAN MANUEL | CR NO. 22003972.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1239, A FAVOR DE MEJIA GONZALEZ JUAN MANUEL | $4,000.00 |
| 1238 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDRANO GALLO MARIANA | CR NO. 22003971.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1238, A FAVOR DE MEDRANO GALLO MARIANA | $4,000.00 |
| 1237 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO | CR NO. 22003970.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1237, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO | $4,000.00 |
| 1236 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GARCIA PEDRO | CR NO. 22003969.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1236, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA PEDRO | $4,000.00 |
| 1235 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MORALES SAUL | CR NO. 22003968.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1235, A FAVOR DE LOPEZ MORALES SAUL | $4,000.00 |
| 1233 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS GUZMAN MARLENE | CR NO. 22003966.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1233, A FAVOR DE LARIOS GUZMAN MARLENE | $4,000.00 |
| 1232 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA | CR NO. 22003965.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1232, A FAVOR DE IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA | $4,000.00 |
| 1231 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUERTA CARDENAS OSCAR GUADALUPE | CR NO. 22003964.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1231, A FAVOR DE HUERTA CARDENAS OSCAR GUADALUPE | $4,000.00 |
| 1230 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA | CR NO. 22003963.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1230, A FAVOR DE HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA | $4,000.00 |
| 1229 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ZERMEÑO GEOVANNI DANIEL | CR NO. 22003962.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1229, A FAVOR DE HERNANDEZ ZERMEÑO GEOVANNI DANIEL | $4,000.00 |
| 1228 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO | CR NO. 22003961.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1228, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO | $4,000.00 |
| 1227 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HARO ZARAGOZA ALEJANDRO SEBASTIAN | CR NO. 22003960.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1227, A FAVOR DE HARO ZARAGOZA ALEJANDRO SEBASTIAN | $4,000.00 |
| 1226 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN SILVA JOSE GUADALUPE | CR NO. 22003959.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1226, A FAVOR DE GUZMAN SILVA JOSE GUADALUPE | $4,000.00 |
| 1225 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | CR NO. 22003958.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1225, A FAVOR DE GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | $4,000.00 |
| 1224 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER | CR NO. 22003957.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1224, A FAVOR DE GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER | $4,000.00 |
| 1223 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22003956.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1223, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER | $4,000.00 |
| 1222 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ROMAN VIRGILIO | CR NO. 22003955.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1222, A FAVOR DE GONZALEZ ROMAN VIRGILIO | $4,000.00 |
| 1221 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 22003954.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1221, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | $4,000.00 |
| 1220 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO | CR NO. 22003953.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1220, A FAVOR DE GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO | $4,000.00 |
| 1219 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO | CR NO. 22003952.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1219, A FAVOR DE GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO | $4,000.00 |
| 1218 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN | CR NO. 22003951.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1218, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN | $4,000.00 |
| 1217 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ AZPEITIA CYNTHIA SARAHI | CR NO. 22003950.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1217, A FAVOR DE GOMEZ AZPEITIA CYNTHIA SARAHI | $4,000.00 |
| 1216 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MILLAN YAZMIN | CR NO. 22003949.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1216, A FAVOR DE GARCIA MILLAN YAZMIN | $4,000.00 |
| 1214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL | CR NO. 22003947.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1214, A FAVOR DE ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL | $4,000.00 |
| 1213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 22003946.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1213, A FAVOR DE ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO | $4,000.00 |
| 1212 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO | CR NO. 22003945.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO | $4,000.00 |
| 1211 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS | CR NO. 22003944.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS | $4,000.00 |
| 1210 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA QUEZADA FELIPE DE JESUS | CR NO. 22003943.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1210, A FAVOR DE CORDOVA QUEZADA FELIPE DE JESUS | $4,000.00 |
| 1209 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | CR NO. 22003942.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1209, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | $4,000.00 |
| 1208 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL | CR NO. 22003941.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1208, A FAVOR DE CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL | $4,000.00 |
| 1207 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS | CR NO. 22003940.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1207, A FAVOR DE CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS | $4,000.00 |
| 1206 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL | CR NO. 22003939.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1206, A FAVOR DE CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL | $4,000.00 |
| 1205 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA SALAZAR JORGE ALEJANDRO | CR NO. 22003938.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1205, A FAVOR DE BECERRA SALAZAR JORGE ALEJANDRO | $4,000.00 |
| 1204 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVILA REYES MA. DE LA LUZ CAROLINA | CR NO. 22003937.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1204, A FAVOR DE AVILA REYES MA. DE LA LUZ CAROLINA | $4,000.00 |
| 1203 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO | CR NO. 22003936.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1203, A FAVOR DE APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO | $4,000.00 |
| 1202 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR GIL SILVIA VERONICA | CR NO. 22003935.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1202, A FAVOR DE AGUILAR GIL SILVIA VERONICA | $4,000.00 |
| 634 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22004025.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LOMELI PADILLA GABRIEL FAUSTINO DE 16/03/12 AL 20/09/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E634, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,017.25 |
| 634 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22004025.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LOMELI PADILLA GABRIEL FAUSTINO DE 16/03/12 AL 20/09/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E634, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,623.12 |
| 634 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22004025.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LOMELI PADILLA GABRIEL FAUSTINO DE 16/03/12 AL 20/09/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E634, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,514.00 |
| 634 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22004025.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LOMELI PADILLA GABRIEL FAUSTINO DE 16/03/12 AL 20/09/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E634, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,629.08 |
| 633 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003241.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MAQUINARIA Y EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E633, A FAVOR DE SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $24,858.80 |
| 632 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | CR NO. 22003074.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-093-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E632, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | $917,565.34 |
| 632 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | CR NO. 22003074.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-093-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E632, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | $-275,269.60 |
| 631 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 22001597.- SERVICIO DE INTERNET PARA PRESIDENCIA POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E631, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $46,342.00 |
| 628 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 22003809.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280-286-290-292 POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E628, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 627 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 22003808.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280-286-290-292 POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E627, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 626 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 22003807.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280-286-290-292 POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E626, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 625 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 22003531.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E625, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $46,342.00 |
| 624 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22003511.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E624, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $668.37 |
| 623 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22003510.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO T/JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E623, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $23,441.28 |
| 622 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BURGOS MEJIA PUBLIO MARTIN ALBERTO | CR NO. 22003464.- ALIMENTO PARA CABALLO Y ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E622, A FAVOR DE BURGOS MEJIA PUBLIO MARTIN ALBERTO | $43,200.00 |
| 621 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 22003256.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E621, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $48,362.35 |
| 620 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. | CR NO. 22003148.- ESTIMACION 1, CONTRATO No. DOP-MANT-MUN-PRO-CI-123-15, REPAVIMENTACION EN CALLE LISBOA DE AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E620, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. | $3,248,840.66 |
| 620 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. | CR NO. 22003148.- ESTIMACION 1, CONTRATO No. DOP-MANT-MUN-PRO-CI-123-15, REPAVIMENTACION EN CALLE LISBOA DE AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E620, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. | $-974,652.20 |
| 619 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22004012.- PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL DERIVADO DEL JUICIO 180/2016 DE KARLA NAYELI GAVILAN REGALADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E619, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $144,091.68 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22003791.- PAGO ESTIMACION NO.-1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-106-15 2DA ETAPA, RENOVACION URBANA DEL B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $387,705.80 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 22003790.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-105-15: 2DA. ETAPA RENOCACIÓN URBANA DEL BARRIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $813,773.14 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 22003755.- PAGO ESTIMACION No.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-109-15 2DA ETAPA, RENOVACIÓN URBANA DEL B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $2,140,586.84 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 22003073.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-109-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $139,492.03 |
| 1198 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EMMANUEL VALENCIA DIAZ | CR NO. 22003548.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1198, A FAVOR DE EMMANUEL VALENCIA DIAZ | $1,450.68 |
| 1198 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EMMANUEL VALENCIA DIAZ | CR NO. 22003548.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1198, A FAVOR DE EMMANUEL VALENCIA DIAZ | $145.07 |
| 1197 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS RUIZ PACHECO | CR NO. 22003545.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1197, A FAVOR DE JOSE DE JESUS RUIZ PACHECO | $1,470.11 |
| 1197 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JOSE DE JESUS RUIZ PACHECO | CR NO. 22003545.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1197, A FAVOR DE JOSE DE JESUS RUIZ PACHECO | $9,009.69 |
| 1197 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS RUIZ PACHECO | CR NO. 22003545.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1197, A FAVOR DE JOSE DE JESUS RUIZ PACHECO | $43,623.91 |
| 1196 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER ARZATE CABRERA | CR NO. 22003537.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1196, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ARZATE CABRERA | $2,398.68 |
| 1195 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL CHAVEZ TORRES | CR NO. 22003523.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1195, A FAVOR DE MANUEL CHAVEZ TORRES | $2,882.19 |
| 1195 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL CHAVEZ TORRES | CR NO. 22003523.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1195, A FAVOR DE MANUEL CHAVEZ TORRES | $288.22 |
| 1195 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MANUEL CHAVEZ TORRES | CR NO. 22003523.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1195, A FAVOR DE MANUEL CHAVEZ TORRES | $13.27 |
| 1194 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUMBERTO VILLAFAÑA MACIAS | CR NO. 22003466.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1194, A FAVOR DE HUMBERTO VILLAFAÑA MACIAS | $2,849.32 |
| 1194 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUMBERTO VILLAFAÑA MACIAS | CR NO. 22003466.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1194, A FAVOR DE HUMBERTO VILLAFAÑA MACIAS | $284.93 |
| 1194 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | HUMBERTO VILLAFAÑA MACIAS | CR NO. 22003466.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1194, A FAVOR DE HUMBERTO VILLAFAÑA MACIAS | $12.64 |
| 1193 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | EMMANUEL CUEVAS QUINTERO | CR NO. 22003465.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1193, A FAVOR DE EMMANUEL CUEVAS QUINTERO | $375.44 |
| 1193 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EMMANUEL CUEVAS QUINTERO | CR NO. 22003465.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1193, A FAVOR DE EMMANUEL CUEVAS QUINTERO | $7,579.91 |
| 1192 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL HUGO GONZALEZ VILLAGRANA | CR NO. 22003463.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1192, A FAVOR DE MIGUEL HUGO GONZALEZ VILLAGRANA | $16,747.67 |
| 1192 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL HUGO GONZALEZ VILLAGRANA | CR NO. 22003463.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1192, A FAVOR DE MIGUEL HUGO GONZALEZ VILLAGRANA | $564.39 |
| 1192 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MIGUEL HUGO GONZALEZ VILLAGRANA | CR NO. 22003463.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1192, A FAVOR DE MIGUEL HUGO GONZALEZ VILLAGRANA | $2,003.37 |
| 1191 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CUAUHTEMOC ROGELIO BAUTISTA DEL RIO | CR NO. 22003454.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1191, A FAVOR DE CUAUHTEMOC ROGELIO BAUTISTA DEL RIO | $2,380.38 |
| 1191 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | CUAUHTEMOC ROGELIO BAUTISTA DEL RIO | CR NO. 22003454.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1191, A FAVOR DE CUAUHTEMOC ROGELIO BAUTISTA DEL RIO | $3.63 |
| 1190 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON QUEZADA BOGARIN | CR NO. 22003452.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1190, A FAVOR DE RAMON QUEZADA BOGARIN | $4,029.05 |
| 1190 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON QUEZADA BOGARIN | CR NO. 22003452.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1190, A FAVOR DE RAMON QUEZADA BOGARIN | $402.90 |
| 1190 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | RAMON QUEZADA BOGARIN | CR NO. 22003452.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1190, A FAVOR DE RAMON QUEZADA BOGARIN | $35.29 |
| 1189 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERIKA RIVAS GODOY | CR NO. 22003445.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1189, A FAVOR DE ERIKA RIVAS GODOY | $1,297.30 |
| 1188 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JOSE PALACIOS ARAGON | CR NO. 22003443.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1188, A FAVOR DE JUAN JOSE PALACIOS ARAGON | $2,081.67 |
| 1188 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JOSE PALACIOS ARAGON | CR NO. 22003443.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1188, A FAVOR DE JUAN JOSE PALACIOS ARAGON | $208.17 |
| 1187 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL GOMEZ AVALOS | CR NO. 22003437.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1187, A FAVOR DE MIGUEL GOMEZ AVALOS | $3,183.68 |
| 1187 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL GOMEZ AVALOS | CR NO. 22003437.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1187, A FAVOR DE MIGUEL GOMEZ AVALOS | $318.37 |
| 1187 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MIGUEL GOMEZ AVALOS | CR NO. 22003437.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1187, A FAVOR DE MIGUEL GOMEZ AVALOS | $19.06 |
| 1186 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN LUIS AGUILAR GARCIA | CR NO. 22003273.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1186, A FAVOR DE JUAN LUIS AGUILAR GARCIA | $21,562.16 |
| 1186 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JUAN LUIS AGUILAR GARCIA | CR NO. 22003273.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1186, A FAVOR DE JUAN LUIS AGUILAR GARCIA | $3,028.52 |
| 1185 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ARTURO MARQUEZ IÑIGUEZ | CR NO. 22003272.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1185, A FAVOR DE JOSE ARTURO MARQUEZ IÑIGUEZ | $3,937.87 |
| 1185 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ARTURO MARQUEZ IÑIGUEZ | CR NO. 22003272.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1185, A FAVOR DE JOSE ARTURO MARQUEZ IÑIGUEZ | $393.79 |
| 1185 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JOSE ARTURO MARQUEZ IÑIGUEZ | CR NO. 22003272.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1185, A FAVOR DE JOSE ARTURO MARQUEZ IÑIGUEZ | $33.54 |
| 1184 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL HUERTA CHAVEZ | CR NO. 22003268.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1184, A FAVOR DE MANUEL HUERTA CHAVEZ | $3,254.04 |
| 1184 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL HUERTA CHAVEZ | CR NO. 22003268.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1184, A FAVOR DE MANUEL HUERTA CHAVEZ | $325.40 |
| 1184 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MANUEL HUERTA CHAVEZ | CR NO. 22003268.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1184, A FAVOR DE MANUEL HUERTA CHAVEZ | $20.41 |
| 1183 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO SALMERON SAAVEDRA | CR NO. 22003266.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1183, A FAVOR DE FRANCISCO SALMERON SAAVEDRA | $5,648.91 |
| 1183 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO SALMERON SAAVEDRA | CR NO. 22003266.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1183, A FAVOR DE FRANCISCO SALMERON SAAVEDRA | $564.89 |
| 1183 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | FRANCISCO SALMERON SAAVEDRA | CR NO. 22003266.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1183, A FAVOR DE FRANCISCO SALMERON SAAVEDRA | $66.39 |
| 1182 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL ROSARIO LOPEZ HERNANDEZ | CR NO. 22003264.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1182, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO LOPEZ HERNANDEZ | $3,937.87 |
| 1182 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL ROSARIO LOPEZ HERNANDEZ | CR NO. 22003264.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1182, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO LOPEZ HERNANDEZ | $393.79 |
| 1182 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARIA DEL ROSARIO LOPEZ HERNANDEZ | CR NO. 22003264.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1182, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO LOPEZ HERNANDEZ | $33.54 |
| 1181 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA LETICIA RIVERA RODRIGUEZ | CR NO. 22003259.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1181, A FAVOR DE MARIA LETICIA RIVERA RODRIGUEZ | $4,765.21 |
| 1181 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA LETICIA RIVERA RODRIGUEZ | CR NO. 22003259.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1181, A FAVOR DE MARIA LETICIA RIVERA RODRIGUEZ | $476.52 |
| 1181 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARIA LETICIA RIVERA RODRIGUEZ | CR NO. 22003259.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1181, A FAVOR DE MARIA LETICIA RIVERA RODRIGUEZ | $49.42 |
| 1180 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR ORLANDO ROBLES RAMIREZ | CR NO. 22003257.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1180, A FAVOR DE VICTOR ORLANDO ROBLES RAMIREZ | $1,906.26 |
| 1180 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR ORLANDO ROBLES RAMIREZ | CR NO. 22003257.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1180, A FAVOR DE VICTOR ORLANDO ROBLES RAMIREZ | $190.62 |
| 1179 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LETICIA MARTINEZ ROBLES | CR NO. 22003243.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1179, A FAVOR DE LETICIA MARTINEZ ROBLES | $787.04 |
| 1179 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LETICIA MARTINEZ ROBLES | CR NO. 22003243.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1179, A FAVOR DE LETICIA MARTINEZ ROBLES | $78.70 |
| 1178 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | JOSE DE JESUS HERMOSILLO LOZA | CR NO. 22003179.- PAGO DE LAUDO (JUICIO LABORAL 812/2010-G1) PARA CUMPLIMENTAR EL REQUERIMIENTO DEL 22/02/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1178, A FAVOR DE JOSE DE JESUS HERMOSILLO LOZA | $20,061.16 |
| 1177 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | CARLOS JIMENEZ SOLTERO | CR NO. 22003175.- PAGO DE LAUDO (JUICIO LABORAL 452/2010-A) PARA CUMPLIMENTAR EL REQUERIMIENTO DEL 08/03/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1177, A FAVOR DE CARLOS JIMENEZ SOLTERO | $14,718.10 |
| 1176 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MOISES CARRILLO GONZALEZ | CR NO. 22003169.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1176, A FAVOR DE MOISES CARRILLO GONZALEZ | $57.85 |
| 1176 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MOISES CARRILLO GONZALEZ | CR NO. 22003169.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1176, A FAVOR DE MOISES CARRILLO GONZALEZ | $2,462.03 |
| 1176 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MOISES CARRILLO GONZALEZ | CR NO. 22003169.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1176, A FAVOR DE MOISES CARRILLO GONZALEZ | $246.20 |
| 1175 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO CORONADO LUIS | CR NO. 22003164.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1175, A FAVOR DE PEDRO CORONADO LUIS | $2,081.67 |
| 1175 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO CORONADO LUIS | CR NO. 22003164.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1175, A FAVOR DE PEDRO CORONADO LUIS | $208.17 |
| 1174 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS COLMENERO GONZALEZ | CR NO. 22003149.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1174, A FAVOR DE CARLOS COLMENERO GONZALEZ | $2,462.03 |
| 1174 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS COLMENERO GONZALEZ | CR NO. 22003149.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1174, A FAVOR DE CARLOS COLMENERO GONZALEZ | $246.20 |
| 1174 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | CARLOS COLMENERO GONZALEZ | CR NO. 22003149.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1174, A FAVOR DE CARLOS COLMENERO GONZALEZ | $57.85 |
| 1173 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIANO ESPINOSA ROSAS | CR NO. 22003147.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1173, A FAVOR DE MARIANO ESPINOSA ROSAS | $1,700.33 |
| 1172 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTEBAN GERMAN MAURICIO AVIÑA | CR NO. 22003078.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1172, A FAVOR DE ESTEBAN GERMAN MAURICIO AVIÑA | $2,239.29 |
| 1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $319.00 |
| 1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $495.00 |
| 1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $271.77 |
| 1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $55.92 |
| 1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,885.20 |
| 1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $270.00 |
| 1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $335.00 |
| 1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $92.02 |
| 1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $130.00 |
| 1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $374.00 |
| 1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $154.00 |
| 1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $973.30 |
| 1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $99.20 |
| 1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $34.00 |
| 1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $27.00 |
| 1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $25.00 |
| 1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $88.00 |
| 1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $12.00 |
| 1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $27.00 |
| 1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $46.00 |
| 1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $39.00 |
| 1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,055.60 |
| 1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $417.60 |
| 1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,044.00 |
| 1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,624.00 |
| 1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 1171 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 1170 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Reposicion de Fondo Revolvente, del 22 febrero al 14 de marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1170, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,000.01 |
| 1170 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Reposicion de Fondo Revolvente, del 22 febrero al 14 de marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1170, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $870.00 |
| 1170 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Reposicion de Fondo Revolvente, del 22 febrero al 14 de marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1170, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $193.52 |
| 1170 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Reposicion de Fondo Revolvente, del 22 febrero al 14 de marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1170, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $140.00 |
| 1170 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Reposicion de Fondo Revolvente, del 22 febrero al 14 de marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1170, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,432.50 |
| 1170 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Reposicion de Fondo Revolvente, del 22 febrero al 14 de marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1170, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $698.00 |
| 1170 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Reposicion de Fondo Revolvente, del 22 febrero al 14 de marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1170, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $382.80 |
| 1169 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $154.00 |
| 1169 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $112.00 |
| 1169 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $139.00 |
| 1169 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $126.00 |
| 1169 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $280.00 |
| 1169 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $315.00 |
| 1169 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $777.20 |
| 1169 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $240.00 |
| 1169 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $390.00 |
| 1169 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $202.00 |
| 1169 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $250.00 |
| 1169 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $117.62 |
| 1169 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,760.00 |
| 1168 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ANALISIS Y PROSPECTIVA | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000010.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE SUSTITUCION DE FACTURA INCORRECTO RFC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1168, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $649.60 |
| 1166 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $350.00 |
| 1166 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $214.00 |
| 1166 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $172.00 |
| 1166 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $141.00 |
| 1166 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $212.00 |
| 1166 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $13.00 |
| 1166 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $69.60 |
| 1166 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,782.80 |
| 1166 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $259.20 |
| 1166 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $79.80 |
| 1166 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $108.00 |
| 1166 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $133.00 |
| 1166 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $308.00 |
| 1166 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $627.00 |
| 1166 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $35.26 |
| 1161 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MORFIN OTERO MARIA GUADALUPE | CR NO. 22003213.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 5 DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1161, A FAVOR DE MORFIN OTERO MARIA GUADALUPE | $803.00 |
| 1161 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MORFIN OTERO MARIA GUADALUPE | CR NO. 22003213.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 5 DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1161, A FAVOR DE MORFIN OTERO MARIA GUADALUPE | $3,596.00 |
| 1158 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 22002575.- VIATICOS DE JUAN LUIS SUBE RAMIREZ A LA CD. DE QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1158, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $462.00 |
| 1158 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 22002575.- VIATICOS DE JUAN LUIS SUBE RAMIREZ A LA CD. DE QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1158, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $200.00 |
| 1158 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 22002575.- VIATICOS DE JUAN LUIS SUBE RAMIREZ A LA CD. DE QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1158, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $558.00 |
| 1158 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 22002575.- VIATICOS DE JUAN LUIS SUBE RAMIREZ A LA CD. DE QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1158, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $12.00 |
| 1158 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 22002575.- VIATICOS DE JUAN LUIS SUBE RAMIREZ A LA CD. DE QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1158, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $220.01 |
| 1158 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 22002575.- VIATICOS DE JUAN LUIS SUBE RAMIREZ A LA CD. DE QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1158, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $558.00 |
| 1158 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | CR NO. 22002575.- VIATICOS DE JUAN LUIS SUBE RAMIREZ A LA CD. DE QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1158, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA | $462.00 |
| 1156 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA DELGADILLO JUAN CARLOS | CR NO. 22003711.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1156, A FAVOR DE ZEPEDA DELGADILLO JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 1155 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLEGAS CASILLAS ALONSO HAWITZOL | CR NO. 22003710.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1155, A FAVOR DE VILLEGAS CASILLAS ALONSO HAWITZOL | $4,000.00 |
| 1154 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ CENDEJAS NORMA JULIETA | CR NO. 22003709.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1154, A FAVOR DE VELAZQUEZ CENDEJAS NORMA JULIETA | $4,000.00 |
| 1153 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO | CR NO. 22003708.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1153, A FAVOR DE VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO | $5,737.82 |
| 1152 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ TINOCO FRANCISCO ULISES | CR NO. 22003707.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1152, A FAVOR DE VAZQUEZ TINOCO FRANCISCO ULISES | $5,737.82 |
| 1151 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ NOE ABRAHAM | CR NO. 22003706.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1151, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ NOE ABRAHAM | $4,000.00 |
| 1150 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ PINEDA JULIO | CR NO. 22003705.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1150, A FAVOR DE VAZQUEZ PINEDA JULIO | $4,000.00 |
| 1149 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | URIBE OZUNA SANDRA | CR NO. 22003704.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1149, A FAVOR DE URIBE OZUNA SANDRA | $4,000.00 |
| 1148 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORRES SANDOVAL LILIANA ARACELI | CR NO. 22003703.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1148, A FAVOR DE TORRES SANDOVAL LILIANA ARACELI | $5,737.82 |
| 1147 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORRES FERNANDEZ ANGEL OMAR | CR NO. 22003702.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1147, A FAVOR DE TORRES FERNANDEZ ANGEL OMAR | $5,737.82 |
| 1146 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORRES AVALOS MONSERRAT | CR NO. 22003701.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1146, A FAVOR DE TORRES AVALOS MONSERRAT | $4,000.00 |
| 1145 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TENORIO SAMESA FRANCO | CR NO. 22003700.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1145, A FAVOR DE TENORIO SAMESA FRANCO | $4,000.00 |
| 1144 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | CR NO. 22003699.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1144, A FAVOR DE TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | $4,000.00 |
| 1143 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SOTO BAÑUELOS MARTIN FERNANDO | CR NO. 22003698.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1143, A FAVOR DE SOTO BAÑUELOS MARTIN FERNANDO | $5,737.82 |
| 1142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS ELIAS HECTOR ADRIAN | CR NO. 22003697.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1142, A FAVOR DE SOLIS ELIAS HECTOR ADRIAN | $4,000.00 |
| 1141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO MEJIA RICARDO | CR NO. 22003696.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1141, A FAVOR DE SANTIAGO MEJIA RICARDO | $5,737.82 |
| 1140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL MORENO JOSE GUSTAVO | CR NO. 22003695.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1140, A FAVOR DE SANDOVAL MORENO JOSE GUSTAVO | $5,737.82 |
| 1139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL BARRERA RAUDEL | CR NO. 22003694.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1139, A FAVOR DE SANDOVAL BARRERA RAUDEL | $4,000.00 |
| 1138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ROMERO ADRIAN JAIME | CR NO. 22003693.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1138, A FAVOR DE SANCHEZ ROMERO ADRIAN JAIME | $4,000.00 |
| 1137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN | CR NO. 22003692.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1137, A FAVOR DE SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN | $4,000.00 |
| 1136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA ROBLES SANTIAGO | CR NO. 22003691.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1136, A FAVOR DE SALDAÑA ROBLES SANTIAGO | $4,000.00 |
| 1135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO TORRES ROBERTO | CR NO. 22003690.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1135, A FAVOR DE SALCEDO TORRES ROBERTO | $4,000.00 |
| 1134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GOMEZ DAVID | CR NO. 22003689.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1134, A FAVOR DE RUIZ GOMEZ DAVID | $4,000.00 |
| 1133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO | CR NO. 22003688.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1133, A FAVOR DE RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO | $4,000.00 |
| 1132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROMO RAMIREZ SERGIO ALBERTO | CR NO. 22003687.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1132, A FAVOR DE ROMO RAMIREZ SERGIO ALBERTO | $5,737.82 |
| 1131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ZAVALA BRYAN MICHEL | CR NO. 22003686.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1131, A FAVOR DE RODRIGUEZ ZAVALA BRYAN MICHEL | $4,000.00 |
| 1130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ZAMUDIO JESUS HELIODORO EVANI | CR NO. 22003685.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1130, A FAVOR DE RODRIGUEZ ZAMUDIO JESUS HELIODORO EVANI | $4,000.00 |
| 1129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN ANTONIO | CR NO. 22003684.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1129, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN ANTONIO | $4,000.00 |
| 1128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ NUÑO VICTOR MANUEL | CR NO. 22003683.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1128, A FAVOR DE RODRIGUEZ NUÑO VICTOR MANUEL | $4,000.00 |
| 1127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE | CR NO. 22003682.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1127, A FAVOR DE RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE | $4,000.00 |
| 1126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES SANCHEZ JESUS ALEJANDRO | CR NO. 22003681.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1126, A FAVOR DE ROBLES SANCHEZ JESUS ALEJANDRO | $4,000.00 |
| 1125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIZO HERNANDEZ GABRIEL | CR NO. 22003680.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1125, A FAVOR DE RIZO HERNANDEZ GABRIEL | $4,000.00 |
| 1124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA DIAZ VALENTE | CR NO. 22003679.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1124, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE | $5,737.82 |
| 1123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS GOMEZ VICTOR MANUEL | CR NO. 22003678.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1123, A FAVOR DE RIOS GOMEZ VICTOR MANUEL | $4,000.00 |
| 1122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA | CR NO. 22003677.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1122, A FAVOR DE REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 1121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES PEREZ NORMA ESTELA | CR NO. 22003676.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1121, A FAVOR DE REYES PEREZ NORMA ESTELA | $4,000.00 |
| 1120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS TRUJILLO ARTURO | CR NO. 22003675.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1120, A FAVOR DE RAMOS TRUJILLO ARTURO | $5,737.82 |
| 1119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS SANTANA YAEL ADRIANA | CR NO. 22003674.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1119, A FAVOR DE RAMOS SANTANA YAEL ADRIANA | $4,000.00 |
| 1118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ TORRES ANDRES | CR NO. 22003673.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1118, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES ANDRES | $5,737.82 |
| 1117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ TORRES ABEL | CR NO. 22003672.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1117, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES ABEL | $4,000.00 |
| 1116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ROMERO SONIA ROMINA | CR NO. 22003671.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1116, A FAVOR DE RAMIREZ ROMERO SONIA ROMINA | $4,000.00 |
| 1115 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ LOPEZ ISMAEL | CR NO. 22003670.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1115, A FAVOR DE RAMIREZ LOPEZ ISMAEL | $5,737.82 |
| 1114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ BERNAL HECTOR GUILLERMO | CR NO. 22003669.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1114, A FAVOR DE RAMIREZ BERNAL HECTOR GUILLERMO | $5,737.82 |
| 1113 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ALVAREZ BLANCA IRENE | CR NO. 22003668.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1113, A FAVOR DE RAMIREZ ALVAREZ BLANCA IRENE | $5,737.82 |
| 1112 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PRUDENCIO JIMENEZ EDGAR GUADALUPE | CR NO. 22003667.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1112, A FAVOR DE PRUDENCIO JIMENEZ EDGAR GUADALUPE | $4,000.00 |
| 1111 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PRIETO ZAVALA KATIA VALERIA | CR NO. 22003666.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1111, A FAVOR DE PRIETO ZAVALA KATIA VALERIA | $5,737.82 |
| 1110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MUÑOZ GABRIEL | CR NO. 22003665.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1110, A FAVOR DE PLASCENCIA MUÑOZ GABRIEL | $5,737.82 |
| 1109 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | CR NO. 22003664.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1109, A FAVOR DE PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | $4,000.00 |
| 1108 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ RAMIREZ ABRAHAM OSWALDO | CR NO. 22003663.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1108, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ ABRAHAM OSWALDO | $4,000.00 |
| 1107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GOMEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 22003662.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1107, A FAVOR DE PEREZ GOMEZ CARLOS ALBERTO | $5,737.82 |
| 1106 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ALVAREZ ALBERTO | CR NO. 22003661.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1106, A FAVOR DE PEREZ ALVAREZ ALBERTO | $5,737.82 |
| 1105 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL | CR NO. 22003660.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1105, A FAVOR DE PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL | $4,000.00 |
| 1104 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PANTOJA SANCHEZ SERGIO GERARDO | CR NO. 22003659.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1104, A FAVOR DE PANTOJA SANCHEZ SERGIO GERARDO | $5,737.82 |
| 1103 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PANIAGUA IBARRA JONATHAN LEONARDO | CR NO. 22003658.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1103, A FAVOR DE PANIAGUA IBARRA JONATHAN LEONARDO | $4,000.00 |
| 1102 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO NEGRETE FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22003657.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1102, A FAVOR DE OROZCO NEGRETE FRANCISCO JAVIER | $4,000.00 |
| 1101 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORONA JAUREGUI RODRIGO | CR NO. 22003656.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1101, A FAVOR DE ORONA JAUREGUI RODRIGO | $5,737.82 |
| 1100 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS PEREZ FRANCISCO | CR NO. 22003655.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1100, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO | $5,737.82 |
| 1099 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NOYOLA HERRERA KARLA ALICIA | CR NO. 22003654.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1099, A FAVOR DE NOYOLA HERRERA KARLA ALICIA | $4,000.00 |
| 1098 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO HUERTA MARCOS NEFTALI | CR NO. 22003653.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1098, A FAVOR DE NAVARRO HUERTA MARCOS NEFTALI | $5,737.82 |
| 1097 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ARREGUIN CYNTHIA NAYELI | CR NO. 22003652.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1097, A FAVOR DE MUÑOZ ARREGUIN CYNTHIA NAYELI | $4,000.00 |
| 1096 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA MACIEL ESMERALDA | CR NO. 22003651.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1096, A FAVOR DE MUNGUIA MACIEL ESMERALDA | $4,000.00 |
| 1095 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORA GARCIA JAZIEL JOSAPHAT | CR NO. 22003650.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1095, A FAVOR DE MORA GARCIA JAZIEL JOSAPHAT | $4,000.00 |
| 1094 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONTERO GARCIA OMAR GILBERTO | CR NO. 22003649.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1094, A FAVOR DE MONTERO GARCIA OMAR GILBERTO | $4,000.00 |
| 1093 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA | CR NO. 22003648.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1093, A FAVOR DE MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA | $4,000.00 |
| 1092 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERINO VALADEZ RUBEN EMMANUEL | CR NO. 22003647.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1092, A FAVOR DE MERINO VALADEZ RUBEN EMMANUEL | $4,000.00 |
| 1091 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | CR NO. 22003646.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1091, A FAVOR DE MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | $4,000.00 |
| 1090 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 22003645.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1090, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 1089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | CR NO. 22003644.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1089, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | $5,737.82 |
| 1088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ DE LA ROSA DIANA | CR NO. 22003643.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1088, A FAVOR DE MARTINEZ DE LA ROSA DIANA | $4,000.00 |
| 1087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AGUILAR ADRIANA | CR NO. 22003642.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1087, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILAR ADRIANA | $4,000.00 |
| 1086 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ COVARRUBIAS ALEJANDRA | CR NO. 22003641.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1086, A FAVOR DE MARQUEZ COVARRUBIAS ALEJANDRA | $4,000.00 |
| 1085 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MAGAÑA QUIRARTE JOSE ALEJANDRO | CR NO. 22003640.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1085, A FAVOR DE MAGAÑA QUIRARTE JOSE ALEJANDRO | $4,000.00 |
| 1084 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL HERRERA MARCELA GUADALUPE | CR NO. 22003639.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1084, A FAVOR DE MACIEL HERRERA MARCELA GUADALUPE | $4,000.00 |
| 1083 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS VILLARREAL LUIS FERNANDO | CR NO. 22003638.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1083, A FAVOR DE MACIAS VILLARREAL LUIS FERNANDO | $5,737.82 |
| 1082 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | CR NO. 22003637.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1082, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | $4,000.00 |
| 1081 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ COSME MIREYA ELIZABETH | CR NO. 22003636.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1081, A FAVOR DE LOPEZ COSME MIREYA ELIZABETH | $4,000.00 |
| 1080 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ CAMARENA JOSE DANIEL | CR NO. 22003635.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1080, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JOSE DANIEL | $5,737.82 |
| 1079 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL | CR NO. 22003634.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1079, A FAVOR DE LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL | $4,000.00 |
| 1078 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA OSCAR MANUEL | CR NO. 22003633.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1078, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA OSCAR MANUEL | $5,737.82 |
| 1077 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LINARES FUENTES JAIME | CR NO. 22003632.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1077, A FAVOR DE LINARES FUENTES JAIME | $4,000.00 |
| 1076 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEPE SIERRA LUIS MIGUEL | CR NO. 22003631.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1076, A FAVOR DE LEPE SIERRA LUIS MIGUEL | $4,000.00 |
| 1075 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ ZUÑIGA MIGUEL ANGEL | CR NO. 22003630.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1075, A FAVOR DE JUAREZ ZUÑIGA MIGUEL ANGEL | $4,000.00 |
| 1074 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RAMIREZ ERNESTO ALEJANDRO | CR NO. 22003629.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1074, A FAVOR DE JUAREZ RAMIREZ ERNESTO ALEJANDRO | $4,000.00 |
| 1073 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIMES VIEYRA ARTURO | CR NO. 22003628.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1073, A FAVOR DE JAIMES VIEYRA ARTURO | $4,000.00 |
| 1072 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA ESPINOZA MIGUEL ANGEL | CR NO. 22003627.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1072, A FAVOR DE HERRERA ESPINOZA MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 1071 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MURILLO JUAN ERNESTO | CR NO. 22003626.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1071, A FAVOR DE HERNANDEZ MURILLO JUAN ERNESTO | $5,737.82 |
| 1070 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | CR NO. 22003625.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1070, A FAVOR DE HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | $5,737.82 |
| 1069 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GARCIA ALONSO | CR NO. 22003624.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1069, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA ALONSO | $5,737.82 |
| 1068 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ EFIGENIO JULIO CESAR | CR NO. 22003623.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1068, A FAVOR DE HERNANDEZ EFIGENIO JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 1067 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CLETO JOSE FRANCISCO | CR NO. 22003622.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1067, A FAVOR DE HERNANDEZ CLETO JOSE FRANCISCO | $5,737.82 |
| 1066 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CASTAÑEDA OSCAR | CR NO. 22003621.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1066, A FAVOR DE HERNANDEZ CASTAÑEDA OSCAR | $4,000.00 |
| 1065 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN GARCIA SALVADOR DE JESUS | CR NO. 22003620.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1065, A FAVOR DE GUZMAN GARCIA SALVADOR DE JESUS | $5,737.82 |
| 1064 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GONZALEZ LIBIA VERONICA | CR NO. 22003619.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1064, A FAVOR DE GUTIERREZ GONZALEZ LIBIA VERONICA | $5,737.82 |
| 1063 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ CRUZ CHRISTIAN EDUARDO | CR NO. 22003618.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1063, A FAVOR DE GUTIERREZ CRUZ CHRISTIAN EDUARDO | $5,737.82 |
| 1062 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUILLEN GONZALEZ SAUL | CR NO. 22003617.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1062, A FAVOR DE GUILLEN GONZALEZ SAUL | $5,737.82 |
| 1061 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE | CR NO. 22003616.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1061, A FAVOR DE GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 1060 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ HERRERA STEWART | CR NO. 22003615.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1060, A FAVOR DE GONZALEZ HERRERA STEWART | $4,000.00 |
| 1059 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA DONOVAN JHOVANI | CR NO. 22003614.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1059, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA DONOVAN JHOVANI | $4,000.00 |
| 1058 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GAMBOA MOISES | CR NO. 22003613.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1058, A FAVOR DE GONZALEZ GAMBOA MOISES | $4,000.00 |
| 1057 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CABRERA MARTIN | CR NO. 22003612.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1057, A FAVOR DE GONZALEZ CABRERA MARTIN | $4,000.00 |
| 1056 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM | CR NO. 22003611.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1056, A FAVOR DE GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM | $4,000.00 |
| 1055 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE | CR NO. 22003610.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1055, A FAVOR DE GOMEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE | $5,737.82 |
| 1054 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ LASTRA JESUS RODOLFO | CR NO. 22003609.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1054, A FAVOR DE GOMEZ LASTRA JESUS RODOLFO | $4,000.00 |
| 1053 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ESPINOZA MAX | CR NO. 22003608.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1053, A FAVOR DE GOMEZ ESPINOZA MAX | $4,000.00 |
| 1052 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ BELTRAN OLDAIR | CR NO. 22003607.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1052, A FAVOR DE GOMEZ BELTRAN OLDAIR | $4,000.00 |
| 1051 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GODINEZ CASTELLANOS RICARDO | CR NO. 22003606.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1051, A FAVOR DE GODINEZ CASTELLANOS RICARDO | $4,000.00 |
| 1050 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GODINA TORRES NOE IRAN | CR NO. 22003605.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1050, A FAVOR DE GODINA TORRES NOE IRAN | $5,737.82 |
| 1049 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VELAZQUEZ ULISES GUADALUPE | CR NO. 22003604.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1049, A FAVOR DE GARCIA VELAZQUEZ ULISES GUADALUPE | $5,737.82 |
| 1048 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RODRIGUEZ MIRIAM | CR NO. 22003603.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1048, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ MIRIAM | $4,000.00 |
| 1047 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 22003602.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1047, A FAVOR DE GARCIA GARCIA JUAN CARLOS | $4,000.00 |
| 1046 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA DE ALBA ABRAHAM | CR NO. 22003601.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1046, A FAVOR DE GARCIA DE ALBA ABRAHAM | $5,737.82 |
| 1045 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO | CR NO. 22003600.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1045, A FAVOR DE GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO | $5,737.82 |
| 1044 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALAVIZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL | CR NO. 22003599.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1044, A FAVOR DE GALAVIZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL | $4,000.00 |
| 1043 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO COVARRUBIAS RICARDO DE JESUS | CR NO. 22003598.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1043, A FAVOR DE FRANCO COVARRUBIAS RICARDO DE JESUS | $4,000.00 |
| 1042 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES ROJAS JONATHAN MANUEL | CR NO. 22003597.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1042, A FAVOR DE FLORES ROJAS JONATHAN MANUEL | $4,000.00 |
| 1041 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES PLASCENCIA SERGIO ALONSO | CR NO. 22003596.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1041, A FAVOR DE FLORES PLASCENCIA SERGIO ALONSO | $5,737.82 |
| 1040 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ MARIA DE FATIMA | CR NO. 22003595.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1040, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ MARIA DE FATIMA | $4,000.00 |
| 1039 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES GUTIERREZ SERGIO | CR NO. 22003594.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1039, A FAVOR DE FLORES GUTIERREZ SERGIO | $4,000.00 |
| 1038 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO | CR NO. 22003593.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1038, A FAVOR DE FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO | $4,000.00 |
| 1037 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERREYRA PALACIOS RUBEN | CR NO. 22003592.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1037, A FAVOR DE FERREYRA PALACIOS RUBEN | $4,000.00 |
| 1036 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ HUERECA DANIEL | CR NO. 22003591.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1036, A FAVOR DE FERNANDEZ HUERECA DANIEL | $4,000.00 |
| 1035 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX VARGAS JESUS ALBERTO | CR NO. 22003590.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1035, A FAVOR DE FELIX VARGAS JESUS ALBERTO | $4,000.00 |
| 1034 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EVANS ALVAREZ FILIBERTO | CR NO. 22003589.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1034, A FAVOR DE EVANS ALVAREZ FILIBERTO | $5,737.82 |
| 1033 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DONATO VALLEJO ARACELI ELIZABETH | CR NO. 22003588.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1033, A FAVOR DE DONATO VALLEJO ARACELI ELIZABETH | $5,737.82 |
| 1032 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL | CR NO. 22003587.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1032, A FAVOR DE DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL | $4,000.00 |
| 1031 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO | CR NO. 22003586.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1031, A FAVOR DE DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO | $4,000.00 |
| 1030 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO HERNANDEZ JESUS | CR NO. 22003585.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1030, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS | $4,000.00 |
| 1029 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ SALAS EDGAR DANIEL | CR NO. 22003584.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1029, A FAVOR DE CRUZ SALAS EDGAR DANIEL | $5,737.82 |
| 1028 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ NAVARRO OSVALDO | CR NO. 22003583.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1028, A FAVOR DE CRUZ NAVARRO OSVALDO | $4,000.00 |
| 1027 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ GONZALEZ SARAHI ANILU | CR NO. 22003582.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1027, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SARAHI ANILU | $4,000.00 |
| 1026 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ CORTES ARACELI | CR NO. 22003581.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1026, A FAVOR DE CRUZ CORTES ARACELI | $4,000.00 |
| 1025 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CORTES PEÑA DAVID | CR NO. 22003580.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1025, A FAVOR DE CORTES PEÑA DAVID | $5,737.82 |
| 1024 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ PADILLA MOISES | CR NO. 22003579.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1024, A FAVOR DE CHAVEZ PADILLA MOISES | $4,000.00 |
| 1023 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES RODRIGUEZ SERGIO ANDRES | CR NO. 22003578.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1023, A FAVOR DE CERVANTES RODRIGUEZ SERGIO ANDRES | $4,000.00 |
| 1022 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES CARMONA ZERED SADAI | CR NO. 22003577.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1022, A FAVOR DE CERVANTES CARMONA ZERED SADAI | $5,737.82 |
| 1021 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA ROCIO GUADALUPE | CR NO. 22003576.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1021, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA ROCIO GUADALUPE | $5,737.82 |
| 1020 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TAMAYO JESUS | CR NO. 22003575.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1020, A FAVOR DE CASILLAS TAMAYO JESUS | $4,000.00 |
| 1019 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS RIOS RENE | CR NO. 22003574.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1019, A FAVOR DE CASILLAS RIOS RENE | $5,737.82 |
| 1018 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASANOVA CASTILLO PAOLA ESTEFANIA | CR NO. 22003573.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1018, A FAVOR DE CASANOVA CASTILLO PAOLA ESTEFANIA | $5,737.82 |
| 1017 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRANZA NUÑEZ RAUL | CR NO. 22003572.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1017, A FAVOR DE CARRANZA NUÑEZ RAUL | $4,000.00 |
| 1016 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO | CR NO. 22003571.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1016, A FAVOR DE CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO | $4,000.00 |
| 1015 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA PEREZ NELSON | CR NO. 22003570.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1015, A FAVOR DE CABRERA PEREZ NELSON | $5,737.82 |
| 1014 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO DELGADO MARIA TERESA | CR NO. 22003569.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1014, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA | $5,737.82 |
| 1013 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLAS MENDEZ IVAN | CR NO. 22003568.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1013, A FAVOR DE BLAS MENDEZ IVAN | $5,737.82 |
| 1012 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22003567.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1012, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | $4,000.00 |
| 1011 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRERA BECERRA VICTOR MANUEL | CR NO. 22003566.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1011, A FAVOR DE BARRERA BECERRA VICTOR MANUEL | $4,000.00 |
| 1010 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS MERCADO JONATHAN GABRIEL | CR NO. 22003565.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1010, A FAVOR DE BARAJAS MERCADO JONATHAN GABRIEL | $4,000.00 |
| 1009 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARRIETA ROMERO EDGAR GERARDO | CR NO. 22003564.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1009, A FAVOR DE ARRIETA ROMERO EDGAR GERARDO | $4,000.00 |
| 1008 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS ESCOTO HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 22003563.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1008, A FAVOR DE ARIAS ESCOTO HECTOR ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 1007 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARENAS MACIEL ALEJANDRO | CR NO. 22003562.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1007, A FAVOR DE ARENAS MACIEL ALEJANDRO | $4,000.00 |
| 1006 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMERICANO ZAVALA GERMAN | CR NO. 22003561.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1006, A FAVOR DE AMERICANO ZAVALA GERMAN | $4,000.00 |
| 1005 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMBROSIO CORTES DAVID | CR NO. 22003560.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1005, A FAVOR DE AMBROSIO CORTES DAVID | $5,737.82 |
| 1004 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMARO GOMEZ CRISTOPHER ADRIAN | CR NO. 22003559.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1004, A FAVOR DE AMARO GOMEZ CRISTOPHER ADRIAN | $4,000.00 |
| 1003 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR FLORES JOSE | CR NO. 22003558.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1003, A FAVOR DE AGUILAR FLORES JOSE | $5,737.82 |
| 1002 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILA RIVERA ANDRES | CR NO. 22003557.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1002, A FAVOR DE AGUILA RIVERA ANDRES | $5,737.82 |
| 1001 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUAYO LOMELI JONATHAN ALBERTO | CR NO. 22003556.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1001, A FAVOR DE AGUAYO LOMELI JONATHAN ALBERTO | $4,000.00 |
| 618 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 22003778.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-JAR-LP-011-16: REHABILITACIÓN (JARDINERÍA Y OBRA HIDRAÚLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E618, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $3,979,127.94 |
| 617 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003788.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E617, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,179.00 |
| 616 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003780.- SUMINISTRO DE 239 LITROS DE GAS LICUADO PARA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E616, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-155.35 |
| 616 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003780.- SUMINISTRO DE 239 LITROS DE GAS LICUADO PARA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E616, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,878.54 |
| 612 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003765.- SUMINISTRO DE 95 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E612, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $746.70 |
| 611 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003764.- PAGO DE SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E611, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,186.86 |
| 611 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003764.- PAGO DE SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E611, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-98.15 |
| 610 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003763.- PAGO DE SUMINISTRO DE 246 LITROS DE GAS LICUADO PARA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E610, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-159.90 |
| 610 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003763.- PAGO DE SUMINISTRO DE 246 LITROS DE GAS LICUADO PARA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E610, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,933.56 |
| 609 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003761.- PAGO DE SUMINISTRO DE 440 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E609, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,361.60 |
| 609 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003761.- PAGO DE SUMINISTRO DE 440 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E609, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-286.00 |
| 608 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 22003488.- ARRENDAMIENTO DE ALDAMA NO. 624 POR LE MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E608, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 607 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 22003485.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E607, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $71,507.74 |
| 605 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGSM | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22003199.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E605, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,108.96 |
| 604 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 22002981.- MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE MUROS DIVISORES DE TABLAROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E604, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,859.57 |
| 604 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 22002981.- MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE MUROS DIVISORES DE TABLAROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E604, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,731.58 |
| 603 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22002848.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E603, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $10,958.89 |
| 603 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGSM | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22002848.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E603, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,106.64 |
| 602 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002795.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E602, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $12,992.00 |
| 602 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002795.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E602, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $881.60 |
| 601 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. MERCADOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001751.- COMPRA DE TONER ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E601, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $465.16 |
| 601 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. MERCADOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001751.- COMPRA DE TONER ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E601, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,947.39 |
| 601 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001751.- COMPRA DE TONER ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E601, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $13,525.46 |
| 601 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001751.- COMPRA DE TONER ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E601, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $406.00 |
| 600 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003460.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E600, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $206,550.00 |
| 599 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002821.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E599, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $129,456.90 |
| 599 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002821.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E599, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $200,410.54 |
| 598 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002439.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E598, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $12,607.30 |
| 598 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002439.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E598, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $110,361.05 |
| 597 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 22003744.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E597, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,565,470.95 |
| 596 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 22003735.- SUBSIDIO POR LA SEGUNDA QNCA. DEL MS DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E596, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $239,948.63 |
| 593 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 22003512.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO Y PAGO DEL CONVENIO 10/39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E593, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $5,208,223.98 |
| 589 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003225.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y TRANSFERENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E589, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $132.48 |
| 589 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003225.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y TRANSFERENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E589, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $656.00 |
| 587 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 22003215.- SUBSIDIO POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E587, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $952,172.00 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22003743.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DE MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,869,924.25 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 26/04/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22003743.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DE MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,373,986.87 |
| 998 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | SANTIAGO ANDRADE SANDOVAL | CR NO. 22003730.- PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO CON No. DE EXPEDIENTE 566/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 998, A FAVOR DE SANTIAGO ANDRADE SANDOVAL | $243,868.98 |
| 583 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 22003151.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-125-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN CALLE FRAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E583, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $726,779.34 |
| 582 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 22002775.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-128-15 REPAVIMENTAIÓN EN VIALIDADES EN AV. MERCEDES CELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E582, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $3,235,679.12 |
| 582 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 22002775.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-128-15 REPAVIMENTAIÓN EN VIALIDADES EN AV. MERCEDES CELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E582, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-970,703.74 |
| 581 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 22003077.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-094-15: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E581, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $327,941.92 |
| 581 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 22003077.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-094-15: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E581, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-98,382.58 |
| 580 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002827.- COMPRA DE MEMORIAS KINGSTON Y USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $19,441.02 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $902.70 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,201.00 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $176.00 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $330.00 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $88.00 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $137.31 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $398.92 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $497.99 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $317.31 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $440.80 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,160.00 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $950.04 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $91.20 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,754.96 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4.08 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $190.24 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $60.00 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $176.00 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $104.00 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $132.00 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $547.55 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $567.18 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $93.73 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,823.00 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $472.00 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $154.00 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $671.01 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $20.90 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $129.98 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $412.96 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $158.65 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $69.60 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $118.32 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $140.00 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $160.01 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $16.70 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $37.36 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $33.63 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,231.66 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $336.36 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $299.00 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $119.00 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $140.00 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $196.00 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $132.00 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $250.01 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $70.00 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $59.50 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $230.50 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 25/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $919.99 |
| 576 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003727.- 50% DE ANTICIPO POR PAQUETE DE UTILES PARA PREESCOLAR LP/007/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E576, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,150,799.99 |
| 575 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003499.- PAQUETE DE UTILES PARA PRIMARIA 3RO A 6TO DE LA LICITACION PUBLICA LP/007/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,274,300.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $45.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $198.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $127.80 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $235.01 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,914.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $525.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $257.52 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,624.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $736.51 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $40.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $109.47 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $135.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $209.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $59.01 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $179.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $481.63 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $106.72 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $133.03 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $89.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $493.60 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,800.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $263.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $670.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $265.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $69.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $330.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $234.15 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,809.60 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $462.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $118.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,392.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,624.00 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $921.04 |
| 997 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,171.50 |
| 996 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GUILLEN CHAVEZ PEDRO | CR NO. 22003473.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO, DECRETO D04/08/BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 996, A FAVOR DE GUILLEN CHAVEZ PEDRO | $1,800.00 |
| 995 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | CHAVEZ ACENCIO LUPE BLANCA ESTELLA | CR NO. 22003472.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO, DECRETO D04/08BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 995, A FAVOR DE CHAVEZ ACENCIO LUPE BLANCA ESTELLA | $1,800.00 |
| 994 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | RUVALCABA GOMEZ SUSANA | CR NO. 22003471.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO, DECRETO D04/08BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 994, A FAVOR DE RUVALCABA GOMEZ SUSANA | $1,800.00 |
| 993 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | QUEZADA PALAFOX APOLINAR | CR NO. 22003468.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO, DECRETO D04/08BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 993, A FAVOR DE QUEZADA PALAFOX APOLINAR | $406.50 |
| 992 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | VELAZQUEZ HERNANDEZ RAUL | CR NO. 22003467.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO, DECRETO D04/08BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 992, A FAVOR DE VELAZQUEZ HERNANDEZ RAUL | $373.00 |
| 991 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUSANA DEL ROCIO GASCON GOMEZ | CR NO. 22003244.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 991, A FAVOR DE SUSANA DEL ROCIO GASCON GOMEZ | $36,117.90 |
| 991 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUSANA DEL ROCIO GASCON GOMEZ | CR NO. 22003244.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 991, A FAVOR DE SUSANA DEL ROCIO GASCON GOMEZ | $1,217.16 |
| 991 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | SUSANA DEL ROCIO GASCON GOMEZ | CR NO. 22003244.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 991, A FAVOR DE SUSANA DEL ROCIO GASCON GOMEZ | $6,686.86 |
| 849 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA VIDALES JONATHAN REYMOND | CR NO. 22003555.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 849, A FAVOR DE ACOSTA VIDALES JONATHAN REYMOND | $4,000.00 |
| 848 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES SANCHEZ IGNACIO | CR NO. 22003554.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 848, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ IGNACIO | $5,737.82 |
| 847 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIVEROS CASTILLO VICTOR JESUS | CR NO. 22003065.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 847, A FAVOR DE VIVEROS CASTILLO VICTOR JESUS | $3,000.00 |
| 846 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 22003064.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 846, A FAVOR DE VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL | $3,000.00 |
| 845 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 22003063.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 845, A FAVOR DE VILLALOBOS GUTIERREZ MARGARITA | $3,000.00 |
| 844 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | CR NO. 22003062.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 844, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | $3,000.00 |
| 843 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VEGA PONCE ANDRES ALBERTO | CR NO. 22003061.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 843, A FAVOR DE VEGA PONCE ANDRES ALBERTO | $3,000.00 |
| 842 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO | CR NO. 22003060.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 842, A FAVOR DE VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO | $3,000.00 |
| 841 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO | CR NO. 22003059.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 841, A FAVOR DE TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO | $3,000.00 |
| 840 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO | CR NO. 22003058.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 840, A FAVOR DE TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO | $3,000.00 |
| 839 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORRES BASTIDA LUIS MANUEL | CR NO. 22003057.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 839, A FAVOR DE TORRES BASTIDA LUIS MANUEL | $3,000.00 |
| 838 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA RAMIREZ ULISES ALEJANDRO | CR NO. 22003056.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 838, A FAVOR DE TAPIA RAMIREZ ULISES ALEJANDRO | $3,000.00 |
| 837 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFHAT | CR NO. 22003055.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 837, A FAVOR DE SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFHAT | $3,000.00 |
| 836 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO | CR NO. 22003054.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 836, A FAVOR DE RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO | $3,000.00 |
| 835 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GUTIERREZ OMAR ALEJANDRO | CR NO. 22003053.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 835, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ OMAR ALEJANDRO | $3,000.00 |
| 834 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR | CR NO. 22003052.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 834, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR | $3,000.00 |
| 833 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC | CR NO. 22003051.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 833, A FAVOR DE RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC | $3,000.00 |
| 832 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA URIBE JORGE ULISES DE JESUS | CR NO. 22003050.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 832, A FAVOR DE RIVERA URIBE JORGE ULISES DE JESUS | $3,000.00 |
| 831 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE | CR NO. 22003049.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 831, A FAVOR DE RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE | $3,000.00 |
| 830 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RENTERIA CORTES JOSE DAVID | CR NO. 22003048.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 830, A FAVOR DE RENTERIA CORTES JOSE DAVID | $3,000.00 |
| 829 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA TORRES ANGEL | CR NO. 22003047.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 829, A FAVOR DE PLASCENCIA TORRES ANGEL | $3,000.00 |
| 828 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PELAYO COSSIO LUIS ALBERTO | CR NO. 22003046.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 828, A FAVOR DE PELAYO COSSIO LUIS ALBERTO | $3,000.00 |
| 827 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PATRICIO GUTIERREZ OMAR | CR NO. 22003045.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 827, A FAVOR DE PATRICIO GUTIERREZ OMAR | $3,000.00 |
| 826 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PARRA IBARRA CESAR RUBEN | CR NO. 22003044.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 826, A FAVOR DE PARRA IBARRA CESAR RUBEN | $3,000.00 |
| 825 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PARRA ESPINOZA MARIA GUADALUPE | CR NO. 22003043.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 825, A FAVOR DE PARRA ESPINOZA MARIA GUADALUPE | $3,000.00 |
| 824 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA | CR NO. 22003042.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 824, A FAVOR DE PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA | $3,000.00 |
| 823 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OLEA DE ANDA JORGE ARMANDO | CR NO. 22003041.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 823, A FAVOR DE OLEA DE ANDA JORGE ARMANDO | $3,000.00 |
| 822 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE | CR NO. 22003040.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 822, A FAVOR DE NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE | $3,000.00 |
| 821 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | CR NO. 22003039.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | $3,000.00 |
| 820 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES FLORES GIOVANNI | CR NO. 22003038.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 820, A FAVOR DE MORALES FLORES GIOVANNI | $3,000.00 |
| 819 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL | CR NO. 22003037.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL | $3,000.00 |
| 818 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA GONZALEZ JUAN MANUEL | CR NO. 22003036.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MEJIA GONZALEZ JUAN MANUEL | $3,000.00 |
| 817 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA DURAN ARNULFO | CR NO. 22003035.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE MEJIA DURAN ARNULFO | $3,000.00 |
| 816 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDRANO GALLO MARIANA | CR NO. 22003034.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 816, A FAVOR DE MEDRANO GALLO MARIANA | $3,000.00 |
| 815 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO | CR NO. 22003033.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 815, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO | $3,000.00 |
| 814 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GARCIA PEDRO | CR NO. 22003032.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 814, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA PEDRO | $3,000.00 |
| 813 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MORALES SAUL | CR NO. 22003031.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 813, A FAVOR DE LOPEZ MORALES SAUL | $3,000.00 |
| 812 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEON RODRIGUEZ OCTAVIO | CR NO. 22003030.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 812, A FAVOR DE LEON RODRIGUEZ OCTAVIO | $3,000.00 |
| 811 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS GUZMAN MARLENE | CR NO. 22003029.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 811, A FAVOR DE LARIOS GUZMAN MARLENE | $3,000.00 |
| 810 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAGUNAS CORDOVA CHRISTIAN ISRAEL EMILIANO | CR NO. 22003028.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 810, A FAVOR DE LAGUNAS CORDOVA CHRISTIAN ISRAEL EMILIANO | $3,000.00 |
| 809 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA | CR NO. 22003027.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 809, A FAVOR DE IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA | $3,000.00 |
| 808 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUERTA CARDENAS OSCAR GUADALUPE | CR NO. 22003026.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 808, A FAVOR DE HUERTA CARDENAS OSCAR GUADALUPE | $3,000.00 |
| 807 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA | CR NO. 22003025.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 807, A FAVOR DE HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA | $3,000.00 |
| 806 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ZERMEÑO GEOVANNI DANIEL | CR NO. 22003024.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 806, A FAVOR DE HERNANDEZ ZERMEÑO GEOVANNI DANIEL | $3,000.00 |
| 805 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLA ALBERTO | CR NO. 22003023.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 805, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLA ALBERTO | $3,000.00 |
| 804 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO | CR NO. 22003022.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 804, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO | $3,000.00 |
| 803 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HARO ZARAGOZA ALEJANDRO SEBASTIAN | CR NO. 22003021.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 803, A FAVOR DE HARO ZARAGOZA ALEJANDRO SEBASTIAN | $3,000.00 |
| 802 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN SILVA JOSE GUADALUPE | CR NO. 22003020.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 802, A FAVOR DE GUZMAN SILVA JOSE GUADALUPE | $3,000.00 |
| 801 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | CR NO. 22003019.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 801, A FAVOR DE GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | $3,000.00 |
| 800 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER | CR NO. 22003018.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 800, A FAVOR DE GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER | $3,000.00 |
| 798 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ROMAN VIRGILIO | CR NO. 22003016.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 798, A FAVOR DE GONZALEZ ROMAN VIRGILIO | $3,000.00 |
| 797 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 22003015.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 797, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | $3,000.00 |
| 796 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO | CR NO. 22003014.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO | $3,000.00 |
| 795 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO | CR NO. 22003013.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 795, A FAVOR DE GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO | $3,000.00 |
| 794 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN | CR NO. 22003012.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 794, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN | $3,000.00 |
| 792 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ AZPEITIA CYNTHIA SARAHI | CR NO. 22003010.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 792, A FAVOR DE GOMEZ AZPEITIA CYNTHIA SARAHI | $3,000.00 |
| 790 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MILLAN YAZMIN | CR NO. 22003009.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 790, A FAVOR DE GARCIA MILLAN YAZMIN | $3,000.00 |
| 789 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS BAÑUELOS BRYAN ISMAEL | CR NO. 22003008.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 789, A FAVOR DE GALLEGOS BAÑUELOS BRYAN ISMAEL | $3,000.00 |
| 788 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES TAMAYO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22003007.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 788, A FAVOR DE FLORES TAMAYO FRANCISCO JAVIER | $3,000.00 |
| 787 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL | CR NO. 22003006.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 787, A FAVOR DE ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL | $3,000.00 |
| 786 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 22003005.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 786, A FAVOR DE ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO | $3,000.00 |
| 785 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO | CR NO. 22003004.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 785, A FAVOR DE ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO | $3,000.00 |
| 784 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS | CR NO. 22003003.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 784, A FAVOR DE CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS | $3,000.00 |
| 783 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA QUEZADA FELIPE DE JESUS | CR NO. 22003002.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 783, A FAVOR DE CORDOVA QUEZADA FELIPE DE JESUS | $3,000.00 |
| 782 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | CR NO. 22003001.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 782, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | $3,000.00 |
| 781 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL | CR NO. 22003000.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 781, A FAVOR DE CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL | $3,000.00 |
| 780 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS | CR NO. 22002999.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 780, A FAVOR DE CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS | $3,000.00 |
| 779 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL | CR NO. 22002998.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 779, A FAVOR DE CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL | $3,000.00 |
| 778 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA SALAZAR JORGE ALEJANDRO | CR NO. 22002997.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 778, A FAVOR DE BECERRA SALAZAR JORGE ALEJANDRO | $3,000.00 |
| 777 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVILA REYES MA. DE LA LUZ CAROLINA | CR NO. 22002996.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 777, A FAVOR DE AVILA REYES MA. DE LA LUZ CAROLINA | $3,000.00 |
| 776 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO | CR NO. 22002995.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 776, A FAVOR DE APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO | $3,000.00 |
| 775 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/04/2016 | BANAMEX | BX 110-5380077 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR GIL SILVIA VERONICA | CR NO. 22002994.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 775, A FAVOR DE AGUILAR GIL SILVIA VERONICA | $3,000.00 |
| 573 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MUSARTETI, S.C. | CR NO. 22002828.- EXPOSICION CURADURIA , MONTAJE E INAUGURACION DE LA PANADERIA MORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E573, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. | $136,880.00 |
| 572 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003176.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E572, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,762.31 |
| 569 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002436.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E569, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $6,264.00 |
| 569 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002436.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E569, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $54,288.00 |
| 569 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002436.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E569, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $15,683.20 |
| 567 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003508.- SUMINISTRO DE 233 LITROS DE GAS LICUADO PARA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E567, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,831.38 |
| 567 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003508.- SUMINISTRO DE 233 LITROS DE GAS LICUADO PARA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E567, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-151.45 |
| 566 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003501.- SUMINISTRO DE 238 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E566, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,870.68 |
| 565 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003498.- SUMINISTRO DE 1,702 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E565, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,186.32 |
| 563 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003487.- SUMINISTRO DE 1,655 LITROS DE GAS LICUADO PARA CEMENTERIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E563, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,849.81 |
| 560 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003451.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E560, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $72,210.00 |
| 559 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE CULTURA | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 22003448.- SERVICIO DE FUMIGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E559, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $18,706.16 |
| 558 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003447.- COMPRA DE LADRILLO DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E558, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
| 557 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 22003442.- ARRENDAMIENTO FRANCISCO DE QUEVEDO 338, COL.ARCOS, MES ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E557, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $30,566.00 |
| 556 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 22003441.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E556, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $27,490.26 |
| 555 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003440.- COMPRA DE TARJETAS PARA RELOJ CHECADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E555, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $932.64 |
| 554 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003271.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E554, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,406.58 |
| 553 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003267.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E553, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $4,959.00 |
| 553 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003267.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E553, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $8,087.52 |
| 552 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22003262.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E552, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $7,409.50 |
| 552 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22003262.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E552, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $47,747.92 |
| 552 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22003262.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E552, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $6,281.40 |
| 551 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22003258.- COPMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E551, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $1,305.00 |
| 551 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22003258.- COPMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E551, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $788.80 |
| 551 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22003258.- COPMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E551, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $2,146.00 |
| 551 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22003258.- COPMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E551, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $1,983.60 |
| 551 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22003258.- COPMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E551, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $10,353.00 |
| 550 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ASEO PUBLICO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 22003249.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E550, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $2,900.00 |
| 550 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 22003249.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E550, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $1,577.60 |
| 549 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003248.- COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E549, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $481.40 |
| 548 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003247.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E548, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $9,366.58 |
| 547 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22003235.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E547, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,276.00 |
| 547 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22003235.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E547, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $13,725.27 |
| 546 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003227.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E546, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $11,250.00 |
| 546 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003227.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E546, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $6,515.00 |
| 546 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003227.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E546, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $13,300.00 |
| 545 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003202.- COMPRA DE PIOLA DE NYLON PARA DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E545, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $73,499.92 |
| 544 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003193.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E544, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $7,733.55 |
| 544 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003193.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E544, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $9,478.00 |
| 544 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003193.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E544, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $200.64 |
| 544 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003193.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E544, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $601.92 |
| 544 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003193.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E544, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $13,540.00 |
| 544 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003193.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E544, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $401.28 |
| 544 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003193.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E544, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $14,217.00 |
| 544 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003193.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E544, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $13,881.89 |
| 544 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003193.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E544, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $16,982.55 |
| 544 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003193.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E544, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $16,430.79 |
| 544 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003193.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E544, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $12,863.00 |
| 544 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003193.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E544, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,103.52 |
| 543 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | NAVARRO MACIAS ANTONIO | CR NO. 22003190.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE VARIOS TALLERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E543, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO | $11,600.00 |
| 542 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003188.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E542, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $10,060.00 |
| 542 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003188.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E542, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $23,019.00 |
| 542 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003188.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E542, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $13,606.00 |
| 542 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003188.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E542, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $59,533.40 |
| 541 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003187.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E541, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $107,250.00 |
| 541 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003187.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E541, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $24,000.00 |
| 541 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003187.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E541, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $3,100.00 |
| 541 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003187.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E541, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $8,000.00 |
| 540 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003186.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E540, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $21,980.00 |
| 540 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003186.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E540, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $101,331.70 |
| 540 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003186.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E540, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $12,600.00 |
| 539 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003177.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E539, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $26,771.78 |
| 538 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 22002992.- COMPRA DE POSTE METALICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E538, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $1,278.25 |
| 537 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. CEMENTERIOS | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 22002989.- COMPRA DE HERBICIDA CONTROL DE MALESA Y HIERBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E537, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $32,175.00 |
| 536 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 22002982.- CABEZALES PARA EL PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E536, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $3,802.00 |
| 535 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002958.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E535, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $21,870.41 |
| 534 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22002917.- COMPRA DE PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E534, A FAVOR DE DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | $97,440.00 |
| 533 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 22002884.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 245 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E533, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $16,998.34 |
| 532 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 22002883.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 245 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E532, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $16,998.34 |
| 531 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 22002881.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 245 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E531, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $16,998.34 |
| 530 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 22002872.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E530, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $2,000.00 |
| 530 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | INGRESOS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 22002872.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E530, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $1,428.00 |
| 530 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 22002872.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E530, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $167.04 |
| 530 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 22002872.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E530, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $1,753.00 |
| 529 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002870.- COMPRA DE COMSUBLES DE COMPUTO, ACCESORIOS Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E529, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,358.28 |
| 529 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002870.- COMPRA DE COMSUBLES DE COMPUTO, ACCESORIOS Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E529, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,321.46 |
| 529 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002870.- COMPRA DE COMSUBLES DE COMPUTO, ACCESORIOS Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E529, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $6,142.20 |
| 528 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PARQUE AGUA AZUL | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002869.- COMPRA DE LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E528, A FAVOR DE LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | $880.44 |
| 527 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002866.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E527, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $50,280.00 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 22002864.- RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E526, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $696.00 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 22002860.- COMPRA JUGUETES Y MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $19,928.80 |
| 524 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002858.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E524, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $570.02 |
| 523 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | CR NO. 22002856.- COMPRA DE SILLAS DE VISITA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E523, A FAVOR DE SANCHEZ DIAZ ALFONSO | $9,570.00 |
| 522 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 22002855.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E522, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $2,044.00 |
| 522 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 22002855.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E522, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $3,596.00 |
| 521 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002853.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E521, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $7,308.00 |
| 520 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 22002850.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR EL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E520, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $16,998.34 |
| 520 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 22002850.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR EL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E520, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $16,998.34 |
| 520 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 22002850.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR EL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E520, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $16,998.34 |
| 519 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002846.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E519, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,640.60 |
| 518 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002777.- COMPRA DE EQUIPO PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E518, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $146,127.52 |
| 517 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002515.- COMPRA DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA PARA LA REHABILITACION DE FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E517, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $74,150.03 |
| 516 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002292.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E516, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $13,678.72 |
| 515 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002273.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y CINTAS PARA IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E515, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $30,393.38 |
| 514 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002272.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E514, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,420.85 |
| 514 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002272.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E514, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,535.84 |
| 514 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CONTABILIDAD | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002272.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E514, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,930.24 |
| 514 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADMVA. TESORERIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002272.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E514, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,277.24 |
| 514 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002272.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E514, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $6,571.98 |
| 514 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO TESORERIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002272.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E514, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,701.95 |
| 513 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 22002271.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E513, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $6,848.64 |
| 512 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002256.- COMPRA DE ARTUCULOS PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E512, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $119,364.00 |
| 511 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | CR NO. 22002091.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E511, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | $7,000.00 |
| 510 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 22002090.- COMPRA ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E510, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $7,000.00 |
| 509 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 22001832.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E509, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $5,985.60 |
| 508 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001735.- COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E508, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $19,181.76 |
| 507 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 22001725.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E507, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $5,521.60 |
| 506 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 22001675.- COMPRA DE SELLADOR VINILICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E506, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $6,475.35 |
| 505 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001663.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E505, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $5,566.43 |
| 505 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001663.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E505, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $47,809.58 |
| 505 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001663.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E505, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $1,185.80 |
| 504 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001599.- IMPRESIONES SOBRE CARTONCILLO DE SILUETA HUMANA A UNA TINTA DE 60X90 CM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E504, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $31,610.00 |
| 503 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22001564.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E503, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,003.40 |
| 503 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22001564.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E503, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $18,931.38 |
| 503 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22001564.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E503, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $26,508.85 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003532.- PAGO ESTIMACION No 3, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-107-15 2DA ETAPA, RENOVACIÓN URBANA DE LA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $1,079,167.31 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 22003503.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DPOP-MANT-MUN-PRO-CI-102-15: 2DA. ETAPA, RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $989,396.71 |
| 498 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 22002961.- PAGO DE ESTIMACION 5, CONTRATO No. DOP-MANT-MUN-PRO-CI-096-15,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E498, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $690,853.29 |
| 498 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 22002961.- PAGO DE ESTIMACION 5, CONTRATO No. DOP-MANT-MUN-PRO-CI-096-15,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E498, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-207,255.99 |
| 497 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | CR NO. 22002798.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-MAN-MUN-PRO-CI-098-15SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D EBACHEO EN LA ZONA 7 CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E497, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | $1,821,990.19 |
| 497 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | CR NO. 22002798.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-MAN-MUN-PRO-CI-098-15SUMINISTRO Y COLOCACIÓN D EBACHEO EN LA ZONA 7 CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E497, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | $-546,597.06 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003160.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $12,904,841.71 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002906.- SERVICIO DE RECOLECION DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.99 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002906.- SERVICIO DE RECOLECION DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.99 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002906.- SERVICIO DE RECOLECION DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.99 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002906.- SERVICIO DE RECOLECION DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.99 |
| 990 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | FRANCISCO ROMERO DELGADILLO | CR NO. 22003495.- PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE DE ORIGEN 219/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 990, A FAVOR DE FRANCISCO ROMERO DELGADILLO | $473,836.45 |
| 989 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002791.- PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 989, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $23,997,992.95 |
| 496 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 22002880.- SUBSIDIO POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E496, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 494 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003250.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA ATENCION DE REPORTES CIUDADANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E494, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $16,282.97 |
| 492 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 22003205.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E492, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,491.52 |
| 491 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003200.- COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E491, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $2,039.98 |
| 490 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003168.- COMPRA DE SOLICITUD Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E490, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $10,347.20 |
| 490 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003168.- COMPRA DE SOLICITUD Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E490, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $6,542.40 |
| 489 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | MANTENIMIENTO URBANO | INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003167.- RENTA DE TOLDOS DE NOVIEMBRE 2015 A ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E489, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | $29,996.00 |
| 489 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003167.- RENTA DE TOLDOS DE NOVIEMBRE 2015 A ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E489, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | $29,996.00 |
| 488 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 22003166.- SUBSIDIO POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E488, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $375,000.00 |
| 487 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | CR NO. 22003165.- APOYO POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E487, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | $308,333.33 |
| 486 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003161.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E486, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,821.20 |
| 485 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003158.- COMPRA DE TABLA DE MADERA DE PINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E485, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $1,241.85 |
| 484 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003156.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E484, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $522.00 |
| 483 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 22003146.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL SUBSIDIO POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E483, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $506,628.45 |
| 483 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 22003146.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL SUBSIDIO POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E483, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $506,628.45 |
| 482 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 22003142.- COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E482, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $491.55 |
| 481 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 22003069.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E481, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $7,000.00 |
| 480 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | RED PARA EL EMPRENDURISMO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL DE JALISCO, A.C. | CR NO. 22003238.- DIPLOMADO (CAPACITACION PARA MUJERES "HECHO POR MUJERES", EMPRENDEDORES Y PREST. SERVICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E480, A FAVOR DE RED PARA EL EMPRENDURISMO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL DE JALISCO, A.C. | $2,374,998.50 |
| 479 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARTICIPACION CIUDADANA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002970.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E479, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $547.52 |
| 478 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22002955.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E478, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $402,820.61 |
| 477 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22002954.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $119,040.43 |
| 476 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002785.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENDORES Y LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E476, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $2,092,672.48 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22003231.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $3,967.20 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22003231.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $746.31 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22003231.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $2,505.60 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA. TESORERIA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22003231.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,721.07 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22003231.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $412.96 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22003231.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $20,274.48 |
| 473 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002822.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E473, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $245,472.10 |
| 473 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002822.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E473, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $200,913.59 |
| 472 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002819.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E472, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $240,492.70 |
| 472 | Detalle Factura de click aquí | 19/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002819.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E472, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $201,059.60 |
| 988 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22003245.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE FEBRERO DE 2016, DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 988, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $4,320.64 |
| 987 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22003239.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 987, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $9,231,909.91 |
| 986 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22003206.- CUOTAS OBRERAS DEL MES DE MARZO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 986, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $535,233.09 |
| 470 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22002519.- ALIMENTOS PARA PACIENTES PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3654 DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E470, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $1,112.44 |
| 469 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22002489.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3654 DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E469, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $15,069.56 |
| 469 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22002489.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3654 DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E469, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $21,995.92 |
| 469 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22002489.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3654 DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E469, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $16,454.60 |
| 469 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22002489.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3654 DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E469, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $813.16 |
| 469 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22002489.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3654 DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E469, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $43,504.64 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22002461.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL Y PACIENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3654 DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $178,752.52 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22002461.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL Y PACIENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3654 DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $78,572.60 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22002461.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL Y PACIENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3654 DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $48,948.52 |
| 467 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | CR NO. 22001851.- SERVICIO DE EXPOSICION DE OBRA UNARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E467, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | $129,999.25 |
| 466 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 22001811.- ALIMENTOS PREPARADOS PARA COMEDORES COMUNITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $146,280.00 |
| 465 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SISTRO INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001598.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E465, A FAVOR DE SISTRO INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | $29,828.70 |
| 465 | Detalle Factura de click aquí | 18/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SISTRO INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001598.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E465, A FAVOR DE SISTRO INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | $107,647.65 |
| 464 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SINDICATURA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 22003232.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $326.07 |
| 463 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003212.- SUMINISTRO DE1,478 LITROS DE GAS LICUADO PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E463, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,582.48 |
| 462 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003211.- SUMINISTRO DE 182 LITROS DE GAS LICUADO PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E462, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,303.12 |
| 461 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003071.- SUMINISTRO DE 395 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U. M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E461, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-256.75 |
| 461 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003071.- SUMINISTRO DE 395 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U. M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E461, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,104.70 |
| 460 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003070.- SUMINISTRO DE 413 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E460, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,246.18 |
| 460 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003070.- SUMINISTRO DE 413 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E460, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-268.45 |
| 459 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003068.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E459, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,179.00 |
| 459 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003068.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E459, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-37.50 |
| 458 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002993.- SUMINISTRO DE 343 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U. M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E458, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-222.95 |
| 458 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002993.- SUMINISTRO DE 343 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U. M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E458, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,695.98 |
| 457 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002988.- SUMINISTRO DE 421 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,309.06 |
| 457 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002988.- SUMINISTRO DE 421 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-273.65 |
| 456 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002987.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $11,686.25 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002980.- SUMINISTRO DE 426 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E455, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,348.36 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002980.- SUMINISTRO DE 426 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E455, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-276.90 |
| 454 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002979.- SUMINISTRO DE 371 LITROS DE GAS L.P. PARA U.M. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E454, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-241.15 |
| 454 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002979.- SUMINISTRO DE 371 LITROS DE GAS L.P. PARA U.M. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E454, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,916.06 |
| 453 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002976.- SUMINISTRO DE 350 LITROS DE GAS L.P. PARA LA U.M. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E453, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,751.00 |
| 453 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002976.- SUMINISTRO DE 350 LITROS DE GAS L.P. PARA LA U.M. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E453, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 452 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002974.- SUMINISTRO DE 867 LITROS DE GAS L.P. PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E452, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,814.62 |
| 452 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002974.- SUMINISTRO DE 867 LITROS DE GAS L.P. PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E452, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-563.55 |
| 451 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002972.- SUMINISTRO DE 407 LITROS DE GAS L.P. PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E451, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-264.55 |
| 451 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002972.- SUMINISTRO DE 407 LITROS DE GAS L.P. PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E451, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,199.02 |
| 450 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002967.- SUMINISTRO DE 519 LITROS DE GAS L.P. PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E450, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,079.34 |
| 450 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002967.- SUMINISTRO DE 519 LITROS DE GAS L.P. PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E450, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-337.35 |
| 449 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002962.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E449, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-37.50 |
| 449 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002962.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E449, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,179.00 |
| 448 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002960.- SUMINISTRO DE 414 LITROS DE GAS L.P. PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E448, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,254.04 |
| 448 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002960.- SUMINISTRO DE 414 LITROS DE GAS L.P. PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E448, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-269.10 |
| 447 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002957.- SUMINISTRO DE 1,325 LITRO DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-293.15 |
| 447 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002957.- SUMINISTRO DE 1,325 LITRO DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,751.00 |
| 447 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002957.- SUMINISTRO DE 1,325 LITRO DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 447 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002957.- SUMINISTRO DE 1,325 LITRO DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,118.64 |
| 447 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002957.- SUMINISTRO DE 1,325 LITRO DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-340.60 |
| 447 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002957.- SUMINISTRO DE 1,325 LITRO DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,544.86 |
| 446 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002956.- SUMINISTRO DE 1,741 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,087.20 |
| 446 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002956.- SUMINISTRO DE 1,741 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-338.00 |
| 446 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002956.- SUMINISTRO DE 1,741 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,994.66 |
| 446 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002956.- SUMINISTRO DE 1,741 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-247.65 |
| 446 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002956.- SUMINISTRO DE 1,741 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,087.20 |
| 446 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002956.- SUMINISTRO DE 1,741 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-338.00 |
| 446 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002956.- SUMINISTRO DE 1,741 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,515.20 |
| 446 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002956.- SUMINISTRO DE 1,741 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-208.00 |
| 445 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002953.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E445, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,572.00 |
| 445 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002953.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E445, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,572.00 |
| 445 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002953.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E445, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $786.00 |
| 445 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002953.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E445, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,144.00 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002951.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $5,997.18 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002950.- SUMINISTRO DE 1,514 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-260.00 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002950.- SUMINISTRO DE 1,514 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,758.86 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002950.- SUMINISTRO DE 1,514 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-228.15 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002950.- SUMINISTRO DE 1,514 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,032.18 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002950.- SUMINISTRO DE 1,514 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-333.45 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002950.- SUMINISTRO DE 1,514 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,965.00 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002950.- SUMINISTRO DE 1,514 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002950.- SUMINISTRO DE 1,514 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,144.00 |
| 442 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002949.- COMPRA GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,495.92 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002948.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,949.28 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002948.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,414.80 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002948.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $471.60 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002948.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $550.20 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002948.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,972.86 |
| 439 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002933.- SUMINISTRO DE 1,479 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E439, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,151.86 |
| 439 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002933.- SUMINISTRO DE 1,479 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E439, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-260.65 |
| 439 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002933.- SUMINISTRO DE 1,479 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E439, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,126.50 |
| 439 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002933.- SUMINISTRO DE 1,479 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E439, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-341.25 |
| 439 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002933.- SUMINISTRO DE 1,479 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E439, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,346.58 |
| 439 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002933.- SUMINISTRO DE 1,479 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E439, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-359.45 |
| 438 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002932.- SUMINISTRO DE 240 LITROS DE GAS L.P. PARA PREVENCION SOCIAL MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-156.00 |
| 438 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002932.- SUMINISTRO DE 240 LITROS DE GAS L.P. PARA PREVENCION SOCIAL MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,886.40 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002920.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $11,848.70 |
| 436 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002916.- COMPRA DE RUEDA PARA BIABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E436, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,103.31 |
| 435 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002912.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E435, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $65,781.18 |
| 434 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002911.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E434, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $79,704.88 |
| 433 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. MERCADOS | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002909.- COMPRA DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E433, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $14,436.20 |
| 432 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002902.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $10,314.72 |
| 432 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002902.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,907.27 |
| 432 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADMVA. TESORERIA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002902.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $16,779.40 |
| 432 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002902.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,510.32 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002893.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $27,686.88 |
| 430 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002873.- SUMINISTRO DE 424 LITROS DE GAS L.P. PARA U.M DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E430, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,332.64 |
| 430 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002873.- SUMINISTRO DE 424 LITROS DE GAS L.P. PARA U.M DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E430, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-275.60 |
| 429 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22002835.- IMPRESION DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $1,712.16 |
| 428 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002833.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E428, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $1,948.80 |
| 427 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22002824.- COMPRA DE SOGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E427, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $20,880.00 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002820.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $6,039.06 |
| 425 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22002816.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E425, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $92,566.26 |
| 424 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 22002813.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA DE TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E424, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $1,002.40 |
| 424 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 22002813.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA DE TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E424, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $69,554.76 |
| 423 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22002809.- COMPORA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E423, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $687.30 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 22002808.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $1,522.62 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 22002808.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $61,404.60 |
| 421 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 22002805.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E421, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $7,000.00 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002802.- COMPRA FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $194.88 |
| 419 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 22002797.- COMPRA DE BOLSA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E419, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $5,892.80 |
| 418 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002788.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $3,704.00 |
| 418 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002788.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $3,929.60 |
| 415 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 22002424.- COMPRA DE LOCKER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $4,872.00 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002224.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $7,062.31 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 22001852.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $14,626.09 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 22001852.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $121,877.28 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 22001852.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $44,000.00 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 22001852.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $1,486.54 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 22001852.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $533.60 |
| 412 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001220.- COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E412, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $133,882.56 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001135.- COMPUTADORAS PORTATIL INTEL CORE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $156,239.85 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 22003181.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $12,500,000.00 |
| 409 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PEREZ BARBA ADRIANA | CR NO. 22003155.- ANTICIPO POR 50% PARTIDA 3, PAQUETE DE UTILES PARA PRIMARIA 3ro A 6to. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E409, A FAVOR DE PEREZ BARBA ADRIANA | $3,352,200.00 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003154.- ANTICIPO POR EL 50% PARTIDA 2B, SERV. DE ENSAMBLE, ORGANIZACION, SEGURO DE PROTECCION, RENTA DE BODE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E408, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $2,281,111.34 |
| 407 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PEREZ BARBA ADRIANA | CR NO. 22003145.- ANTICIPO DE 50% PARTIDA 2, PAQUETE DE UTILES PARA PRIMARIA 1ro Y 2do. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E407, A FAVOR DE PEREZ BARBA ADRIANA | $2,164,440.00 |
| 406 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22003140.- ANTICIPO DEL 50% PARTIDA 4 PAQUETE DE UTILES PARA SECUNDARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E406, A FAVOR DE GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. | $5,602,800.00 |
| 984 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | LOPEZ CARRILLO MARGARITA DE LA CONCEPCION | CR NO. 22002977.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL JUICIO DE NULIDAD 155/2012/VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 984, A FAVOR DE LOPEZ CARRILLO MARGARITA DE LA CONCEPCION | $12,000.00 |
| 983 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | LOPEZ CARRILLO MARGARITA DE LA CONCEPCION | CR NO. 22002975.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL JUICIO DE NULIDAD 75/2008-VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 983, A FAVOR DE LOPEZ CARRILLO MARGARITA DE LA CONCEPCION | $10,000.00 |
| 982 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | CR NO. 22003171.- PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 982, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | $6,573.36 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22003234.- PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL DERIVADO DEL JUICIO 180/2010-C1 PARA GAVILAN REGALADO KARLA NAYELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $50,549.12 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22003234.- PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL DERIVADO DEL JUICIO 180/2010-C1 PARA GAVILAN REGALADO KARLA NAYELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $10,790.88 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22003234.- PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL DERIVADO DEL JUICIO 180/2010-C1 PARA GAVILAN REGALADO KARLA NAYELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,310.64 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22003234.- PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL DERIVADO DEL JUICIO 180/2010-C1 PARA GAVILAN REGALADO KARLA NAYELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,891.92 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22003234.- PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL DERIVADO DEL JUICIO 180/2010-C1 PARA GAVILAN REGALADO KARLA NAYELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $75,266.85 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 22002941.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,121.97 |
| 400 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 22002937.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E400, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,920.78 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22002936.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA,NOMINAS ADICIONALES POR RETROACTIVOS/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $88,578.47 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22002936.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA,NOMINAS ADICIONALES POR RETROACTIVOS/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,761.41 |
| 398 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 22002935.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A RETROACTIVOS DE SUELDO DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E398, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $190,640.84 |
| 397 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 22002878.- APORTACION PARA LA LABORES POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E397, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $352,303.64 |
| 396 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002831.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E396, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $47,680.59 |
| 396 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002831.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E396, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $133,899.29 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002830.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $93,557.96 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002830.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $87,395.89 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 22002794.- SUBSIDIO POR LA PRIMERA QNCA. DEL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $239,948.63 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 22002768.- SUBSIDIO POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $416,666.66 |
| 979 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SEDANO TAVARES ANDRES | CR NO. 22001247.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979, A FAVOR DE SEDANO TAVARES ANDRES | $93,689.49 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 22002457.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E392, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $11,666,666.66 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002896.- SERVICIO DE BANQUETE, MOBILIARIO Y TOLDOS PARA 900 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $157,109.24 |
| 388 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002895.- SERVICIO DE BANQUETE, MOBILIARIO Y PERSONAL PARA 600 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E388, A FAVOR DE CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $22,353.20 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 13/04/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 22002944.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-102-15 2DA ETAPA DE RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE REVOLU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $485,838.96 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000007.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 09 de Marzo de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $684.40 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000007.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 09 de Marzo de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $201.60 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000007.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 09 de Marzo de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $627.49 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000007.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 09 de Marzo de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,800.00 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000007.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 09 de Marzo de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $6,032.00 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000007.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 09 de Marzo de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $77.00 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000007.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 09 de Marzo de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $497.00 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000007.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 09 de Marzo de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $354.00 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000007.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 09 de Marzo de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $360.00 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000007.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 09 de Marzo de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $297.00 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000007.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 09 de Marzo de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $544.04 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000007.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 09 de Marzo de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $198.00 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000007.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 09 de Marzo de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $434.00 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 12/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000007.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 09 de Marzo de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $154.00 |
| 386 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 22002747.- BOLETOS DE AVION DE VARIOS FUNCIONARIOS A LA CD. DE MEXICO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E386, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $37,753.65 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000008.- Complemento fondo revolvente no. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E385, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,872.50 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000008.- Complemento fondo revolvente no. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E385, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $139.20 |
| 383 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 22002879.- AYUDA ECONOMICA POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $13,689.00 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002871.- SUMINISTRO DE 204 LITROS DE GAS L.P. PARA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-132.60 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002871.- SUMINISTRO DE 204 LITROS DE GAS L.P. PARA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,603.44 |
| 974 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO | CR NO. 22000854.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 974, A FAVOR DE OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO | $116,000.00 |
| 973 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 22002868.- CUARTO PAGO DE CONVENIO DE "RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 973, A FAVOR DE SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 972 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002834.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 972, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $168,823.15 |
| 972 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002834.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 972, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $133,287.62 |
| 971 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002832.- COMPRA DE COMUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 971, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $189,397.75 |
| 971 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002832.- COMPRA DE COMUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 971, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $174,502.54 |
| 971 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002832.- COMPRA DE COMUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 971, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $139,232.59 |
| 970 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001738.- COMPRA DE SEGURO DE VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 970, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,695,076.71 |
| 939 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22002227.- ARRENDAMIENTO DE PENTHOUSE NO. 1 POR EL ME MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 939, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 381 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002854.- SUMINISTRO DE 1436 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 381 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002854.- SUMINISTRO DE 1436 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,908.20 |
| 381 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002854.- SUMINISTRO DE 1436 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-240.50 |
| 381 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002854.- SUMINISTRO DE 1436 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,055.76 |
| 381 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002854.- SUMINISTRO DE 1436 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-335.40 |
| 381 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002854.- SUMINISTRO DE 1436 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,323.00 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002843.- SUMINISTRO DE 2,202 LITROS DE GAS L.P. PARA PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,766.33 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002842.- SUMINISTRO DE 1,827 LITROS DE GAS L.P. PARA PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,081.32 |
| 378 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002812.- SUMINISTRO DE 1,803 LITROS GAS L.P. PARA PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E378, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,909.48 |
| 377 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002804.- SUMINISTRO DE 382 LITROS DE GAS L.P. PARA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E377, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,002.52 |
| 377 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002804.- SUMINISTRO DE 382 LITROS DE GAS L.P. PARA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E377, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-248.30 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002780.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | $198.94 |
| 373 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001904.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $38,339.59 |
| 373 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001904.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $28,890.00 |
| 373 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001904.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $25,444.65 |
| 372 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22001178.- FORMATO APERCIBIMIENTO IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $4,176.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 22002894.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-CZM-LP-103-15: RENOVACIÓN DEL PARQUE REVOLUCIÓN Y SUS CALLES AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $1,469,799.91 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y PROYECTOS LIDERAZGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002779.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-108-15 SEGUNDA ETAPA DE RENOVACIÓN URBANA DE LA AV. CHAPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS LIDERAZGO, S.A. DE C.V. | $493,739.23 |
| 938 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 22001227.- ACREDITADO CON LOS NUMEROS DE DOCUMENTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 938, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 938 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 22001227.- ACREDITADO CON LOS NUMEROS DE DOCUMENTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 938, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $300.01 |
| 938 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 22001227.- ACREDITADO CON LOS NUMEROS DE DOCUMENTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 938, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $31.99 |
| 938 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 22001227.- ACREDITADO CON LOS NUMEROS DE DOCUMENTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 938, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $178.48 |
| 938 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 22001227.- ACREDITADO CON LOS NUMEROS DE DOCUMENTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 938, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $188.75 |
| 938 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 22001227.- ACREDITADO CON LOS NUMEROS DE DOCUMENTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 938, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $8,300.00 |
| 938 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 22001227.- ACREDITADO CON LOS NUMEROS DE DOCUMENTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 938, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $187.00 |
| 938 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 22001227.- ACREDITADO CON LOS NUMEROS DE DOCUMENTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 938, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $382.00 |
| 938 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 22001227.- ACREDITADO CON LOS NUMEROS DE DOCUMENTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 938, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $194.86 |
| 938 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 22001227.- ACREDITADO CON LOS NUMEROS DE DOCUMENTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 938, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $49.98 |
| 938 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 22001227.- ACREDITADO CON LOS NUMEROS DE DOCUMENTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 938, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 938 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 22001227.- ACREDITADO CON LOS NUMEROS DE DOCUMENTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 938, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $696.00 |
| 938 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 22001227.- ACREDITADO CON LOS NUMEROS DE DOCUMENTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 938, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $329.00 |
| 938 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 22001227.- ACREDITADO CON LOS NUMEROS DE DOCUMENTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 938, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $179.00 |
| 371 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22002458.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 214. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E371, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R. | $4,225,495.10 |
| 371 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22002458.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 214. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E371, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R. | $463,453.32 |
| 371 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22002458.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 214. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E371, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R. | $3,369.70 |
| 371 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 22002458.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 214. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E371, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R. | $3,804.50 |
| 370 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 22002807.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E370, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $34,666.60 |
| 369 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001555.- SUMINISTRO, INSTALACION A FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E369, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $359,802.33 |
| 368 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001269.- SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE DE ENERGIA AUXILIAR, DEL 01/10/15 AL 31/12/2015, ORDEN 4524. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E368, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $188,326.00 |
| 367 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002291.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E367, A FAVOR DE PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V. | $496,193.36 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002815.- ANTICIPO, RECOLEECION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, PERIODO ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.16 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002815.- ANTICIPO, RECOLEECION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, PERIODO ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.16 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002815.- ANTICIPO, RECOLEECION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, PERIODO ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.16 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002815.- ANTICIPO, RECOLEECION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, PERIODO ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.16 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y PROYECTOS LIDERAZGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002469.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-108-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN URBANA DE LA AVENIDA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS LIDERAZGO, S.A. DE C.V. | $334,969.53 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000007.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE MARZO ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 935, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $210.00 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000007.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE MARZO ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 935, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $112.00 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000007.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE MARZO ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 935, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $220.00 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000007.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE MARZO ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 935, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,045.80 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000007.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE MARZO ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 935, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $110.00 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000007.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE MARZO ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 935, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $743.90 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000007.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE MARZO ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 935, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $145.82 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000007.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE MARZO ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 935, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $50.81 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000007.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE MARZO ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 935, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $440.00 |
| 935 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000007.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE MARZO ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 935, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $78.97 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ANALISIS Y PROSPECTIVA | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO DE ANALISIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 934, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $90.50 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | ANALISIS Y PROSPECTIVA | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO DE ANALISIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 934, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $133.81 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | ANALISIS Y PROSPECTIVA | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO DE ANALISIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 934, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $42.89 |
| 934 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ANALISIS Y PROSPECTIVA | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO DE ANALISIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 934, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $818.00 |
| 933 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GILCO INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 22002517.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-126-1 PAVIMENTACIÓN DE LAS VIALIDADES EN LAS VIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 933, A FAVOR DE GILCO INGENIERIA SA DE CV | $1,021,326.63 |
| 932 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. | CR NO. 22002509.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-MANT-MUN-PROAD-091-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 1 CEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 932, A FAVOR DE MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. | $-144,521.24 |
| 932 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. | CR NO. 22002509.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-MANT-MUN-PROAD-091-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 1 CEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 932, A FAVOR DE MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. | $481,737.48 |
| 931 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. | CR NO. 22002508.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-MANT-MUN-PRO-AD-091-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN ZONA 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 931, A FAVOR DE MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. | $449,433.46 |
| 931 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. | CR NO. 22002508.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-MANT-MUN-PRO-AD-091-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN ZONA 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 931, A FAVOR DE MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. | $-134,830.04 |
| 930 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | CR NO. 22002507.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-098-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 7 CR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 930, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | $783,359.45 |
| 930 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | CR NO. 22002507.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-098-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 7 CR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 930, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | $-235,007.84 |
| 929 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM S.A. DE C.V. | CR NO. 22002447.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-124-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN CALLE BETZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 929, A FAVOR DE MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM S.A. DE C.V. | $-682,556.20 |
| 929 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM S.A. DE C.V. | CR NO. 22002447.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-124-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN CALLE BETZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 929, A FAVOR DE MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM S.A. DE C.V. | $2,275,187.34 |
| 928 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 22002446.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-094-15: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 928, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $741,984.80 |
| 928 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 22002446.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-094-15: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 928, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-222,595.44 |
| 927 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | TRIANA CERVANTES JUAN JORGE | CR NO. 22001711.- PROYECCION ESPECTACULOS PUBLICOS DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 927, A FAVOR DE TRIANA CERVANTES JUAN JORGE | $41,584.99 |
| 366 | Detalle Factura de click aquí | 06/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 22001271.- COMPRA DE ARBOLES, ORDEN 4543. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E366, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $584,800.00 |
| 926 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ | CR NO. 22002468.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 926, A FAVOR DE RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ | $17,532.59 |
| 926 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ | CR NO. 22002468.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 926, A FAVOR DE RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ | $2,167.80 |
| 924 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PRUDENCIO JIMENEZ EDGAR GUADALUPE | CR NO. 22002185.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 924, A FAVOR DE PRUDENCIO JIMENEZ EDGAR GUADALUPE | $3,000.00 |
| 923 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL14 DE FREBRERO AL 14 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $636.00 |
| 923 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL14 DE FREBRERO AL 14 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $709.00 |
| 923 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL14 DE FREBRERO AL 14 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $552.42 |
| 923 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL14 DE FREBRERO AL 14 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,014.00 |
| 923 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL14 DE FREBRERO AL 14 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $85.00 |
| 923 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL14 DE FREBRERO AL 14 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $180.00 |
| 923 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL14 DE FREBRERO AL 14 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $945.00 |
| 923 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL14 DE FREBRERO AL 14 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $124.38 |
| 923 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL14 DE FREBRERO AL 14 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $293.76 |
| 923 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL14 DE FREBRERO AL 14 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $559.16 |
| 923 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL14 DE FREBRERO AL 14 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,082.00 |
| 923 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL14 DE FREBRERO AL 14 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $433.00 |
| 923 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL14 DE FREBRERO AL 14 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $216.00 |
| 923 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL14 DE FREBRERO AL 14 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $900.00 |
| 923 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL14 DE FREBRERO AL 14 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $198.00 |
| 923 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL14 DE FREBRERO AL 14 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $154.27 |
| 923 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL14 DE FREBRERO AL 14 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $160.45 |
| 923 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL14 DE FREBRERO AL 14 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $193.32 |
| 923 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL14 DE FREBRERO AL 14 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $97.00 |
| 923 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL14 DE FREBRERO AL 14 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $214.02 |
| 923 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL14 DE FREBRERO AL 14 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 923, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $52.80 |
| 922 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002586.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 922, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $19,256.00 |
| 921 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | DIVERTICIENCIA, S.C. | CR NO. 22002574.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 13 DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 921, A FAVOR DE DIVERTICIENCIA, S.C. | $92,858.00 |
| 917 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22002418.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 917, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 916 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22002417.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 916, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 915 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002404.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 915, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $954.10 |
| 914 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22002229.- ARRENDAMIENTO DE PENTHOUSE NO. 1 POR EL ME MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 914, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 913 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22002228.- ARRENDAMIENTO DE PENTHOUSE NO. 1 POR EL ME MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 913, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 912 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22002088.- ARRENDAMIENTO DE PENTHOUSE NO. 3 POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 912, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 911 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22002087.- ARRENDAMIENTO DE PENTHOUSE NO. 3 POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 911, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 910 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22002086.- ARRENDAMIENTO DE PENTHOUSE NO. 3 POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 910, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 909 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22002085.- ARRENDAMIENTO DE LOS DESPACHOS 304 Y 305 POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 909, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 908 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22002084.- ARRENDAMIENTO DE LOS DESPACHOS 304 Y 305 POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 908, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 907 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22002083.- ARRENDAMIENTO DE LOS DESPACHOS 304 Y 305 POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 907, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 906 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22002081.- ARRENDAMIENTO DE DESPACHO NO. 301 POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 906, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 905 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22002080.- ARRENDAMIENTO DE DESPACHO NO. 301 POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 905, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 904 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 22002079.- ARRENDAMIENTO DE DESPACHO NO. 301 POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 904, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 903 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22002561.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 903, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $3,376.76 |
| 902 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 22002551.- ARRENDAMIENTO DE SANTA MONCIA 275 Y 277 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 902, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $116,000.00 |
| 901 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 22002550.- ARRENDAMIENTO DE SANTA MONICO 275 Y 277 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 901, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $116,000.00 |
| 900 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 22002549.- ARRENDAMIENTO DE SANTA MONICA 275 Y 277 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 900, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $116,000.00 |
| 899 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 22002548.- ARRENDAMIENTO DE SANTA MONCIA 275 Y 277 DEL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 899, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $116,000.00 |
| 898 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 22002547.- ARRENDAMIENTO DE SANTA MONICA 275 Y 277 POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 898, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $116,000.00 |
| 897 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 22002532.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES LERDO DE TEJADA 1887, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 897, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 896 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 22002531.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES CALLE LERDO DE TEJADA 1887, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 896, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 895 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 22002530.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 895, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 894 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002514.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 894, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $675.49 |
| 893 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22002479.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA, ORDEN 3462 DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 893, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $30,000.00 |
| 892 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS ASTRID | CR NO. 22002466.- COMPRA DE 14 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 892, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID | $7,000.00 |
| 891 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002441.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA FINIQUITO DE LA ORDEN 3938 DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 891, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $153,532.59 |
| 890 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002480.- COMPRA DE ALFALFA EN PACAS Y ALIMENTO PARA CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 890, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $102,600.00 |
| 889 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22002423.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 889, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $2,326.05 |
| 888 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 22002297.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 888, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $7,000.00 |
| 887 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PETRA EDICIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002294.- SERVICIO DE EXPOSCION DEL 3 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 887, A FAVOR DE PETRA EDICIONES, S.A. DE C.V. | $92,202.60 |
| 886 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | REGISTRO CIVIL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002277.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 886, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $18,154.00 |
| 886 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002277.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 886, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $1,133.54 |
| 885 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 22002275.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 885, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $7,000.00 |
| 884 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | CR NO. 22002274.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 884, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL | $7,000.00 |
| 883 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002267.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 883, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $97,859.04 |
| 882 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 22002263.- SUBSIDIO POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 882, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,275.92 |
| 881 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ASEO PUBLICO | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002252.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 881, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,774.80 |
| 881 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | MANTENIMIENTO URBANO | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002252.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 881, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,629.48 |
| 881 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002252.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 881, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,515.52 |
| 880 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 22002248.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 880, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $1,322.40 |
| 879 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SINDICATURA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 22002221.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 879, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,193.69 |
| 878 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | DIMEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002089.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 878, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. | $4,458.20 |
| 877 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | DAFCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002078.- COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 877, A FAVOR DE DAFCOM, S.A. DE C.V. | $3,439.40 |
| 876 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002077.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 876, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,771.24 |
| 875 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 22002071.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 875, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $7,000.00 |
| 874 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 22002070.- COPMRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 874, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $7,000.00 |
| 873 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 22001914.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 873, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $7,000.00 |
| 872 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MARTINEZ ROMERO HILDA | CR NO. 22001874.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 872, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA | $417.60 |
| 871 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001869.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 871, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $937,679.96 |
| 870 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | PARQUE AGUA AZUL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001849.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 870, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,448.98 |
| 868 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | ROMO GARCIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 22002773.- LAUDO A NOMBRE DE HUERTA DURAN ALFONSO JUICIO LABORAL 1069/2010-F1, SUSTITUYE AL CR. 22000633. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 868, A FAVOR DE ROMO GARCIA MARIA GUADALUPE | $47,083.50 |
| 867 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BUENOS NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002757.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO COMPRA DE CALZADO PARA NIÑO TALLAS 18-28, LICITACION PUBLICA LP/001/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 867, A FAVOR DE BUENOS NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | $1,488,744.50 |
| 364 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002778.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $482.84 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22002776.- COMPRA DE PUERTA DE TAMBOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E363, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $5,684.00 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001787.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E362, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $13,437.44 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001787.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E362, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $5,261.76 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001787.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E362, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $624.08 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001787.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E362, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $533.08 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001787.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E362, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $10,422.83 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | CR NO. 22002784.- ANTICIPO 50% CONTRATO 01/2016 PARTIDA 3 CALZADO NIÑO 18-28, LICITACION LP/001/2016, FACTURA 219. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E361, A FAVOR DE FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | $11,878,284.00 |
| 360 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 22002588.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2016, CALLE VENEZUELA No. 475, COL. AMERICANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E360, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 359 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 22002587.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E359, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $3,955.60 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 22002584.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $6,500.00 |
| 357 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 22002583.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E357, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $7,000.00 |
| 356 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 22002559.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E356, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $1,102.00 |
| 355 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 22002513.- COMPRA DE LIMPIADOR AJAX AMONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E355, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $4,176.00 |
| 354 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002510.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E354, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $8,832.00 |
| 353 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 22002506.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E353, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $1,534.30 |
| 353 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 22002506.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E353, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $1,159.74 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 22002465.- COMPRA DE 14 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E352, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $7,000.00 |
| 351 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME | CR NO. 22002464.- 7 EVENTOS TAURINOS LOS DIAS 16,23, 29 Y 30 DE AGOSTO , 6,13 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E351, A FAVOR DE GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME | $110,986.21 |
| 350 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22002456.- SERVICIO DE LONAS IMPRESAS, CEDULAS DE NOTIFICACION, TARJETA DE PRESENTACION Y FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E350, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $835.20 |
| 350 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22002456.- SERVICIO DE LONAS IMPRESAS, CEDULAS DE NOTIFICACION, TARJETA DE PRESENTACION Y FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E350, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $8,282.40 |
| 350 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22002456.- SERVICIO DE LONAS IMPRESAS, CEDULAS DE NOTIFICACION, TARJETA DE PRESENTACION Y FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E350, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $626.40 |
| 350 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22002456.- SERVICIO DE LONAS IMPRESAS, CEDULAS DE NOTIFICACION, TARJETA DE PRESENTACION Y FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E350, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $2,131.50 |
| 349 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002455.- SERVICIO DE 3 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL 02/02/2016 AL 02/02/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E349, A FAVOR DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,100.00 |
| 348 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22002435.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E348, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,322.06 |
| 347 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 22002434.- COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y REFRESCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E347, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $4,800.00 |
| 347 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 22002434.- COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y REFRESCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E347, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $6,681.60 |
| 346 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002422.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E346, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,902.36 |
| 345 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002421.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E345, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,528.00 |
| 344 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 22002420.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E344, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 22002419.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 342 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002399.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 4240 DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E342, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $10,405.82 |
| 341 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22002290.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E341, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,470.37 |
| 340 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002287.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E340, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $4,346.16 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002286.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $60,398.20 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002285.- COMPRA LADRILLO DE LAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $991.80 |
| 337 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3840 | EXPOSICIONES | AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 22002282.- RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E337, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $452.40 |
| 336 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002260.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E336, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $5,470.56 |
| 336 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002260.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E336, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $1,042.84 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002259.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E335, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $15,602.20 |
| 334 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | CR NO. 22002258.- CONCIERTO DE PIANO JOSE LUIS GONZALEZ MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E334, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | $23,200.00 |
| 333 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002257.- COMPRA DE EQUPO PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E333, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $44,660.00 |
| 332 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ASEO PUBLICO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22002255.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E332, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $3,016.00 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 22002254.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $2,108.88 |
| 330 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 22002251.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E330, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $5,916.00 |
| 329 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22002249.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E329, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $10,376.20 |
| 328 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 22002247.- RENTA DE EQUIPO DE JCONORIZACION E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E328, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $17,400.00 |
| 327 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002246.- SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E327, A FAVOR DE SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. | $11,136.00 |
| 326 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 22002241.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E326, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $407.97 |
| 325 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 22002234.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E325, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $2,423.87 |
| 324 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 22002230.- CONCENTRACION DE INGRESOS DIARIOS EN TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $9,425.00 |
| 323 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 22002226.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $9,276.29 |
| 323 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 22002226.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $8,526.00 |
| 322 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA SC | CR NO. 22002223.- PRESENTACION DE ARTISTAS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E322, A FAVOR DE FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA SC | $62,640.00 |
| 321 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 22002082.- SUSCRIPCION AL PERIODICO MILENO DE 10 DE ENERO 2015 AL 28 DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $5,400.00 |
| 320 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002073.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E320, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $8,713.92 |
| 320 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002073.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E320, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $3,572.80 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 22002072.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $7,000.00 |
| 318 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22001913.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E318, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $306,390.30 |
| 317 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22001912.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E317, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $4,568.53 |
| 316 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PEREZ CASTILLO UBALDO | CR NO. 22001908.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E316, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UBALDO | $6,500.00 |
| 315 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 22001879.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E315, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $2,621.60 |
| 314 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 22001877.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E314, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $1,957.00 |
| 314 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 22001877.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E314, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $11,050.00 |
| 314 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 22001877.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E314, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $9,098.00 |
| 314 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 22001877.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E314, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $31,307.00 |
| 313 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001860.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E313, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $725.00 |
| 313 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001860.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E313, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,421.23 |
| 312 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001856.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E312, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,797.50 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | REGISTRO CIVIL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001854.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $102,402.77 |
| 310 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001848.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E310, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $2,159.96 |
| 309 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001846.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E309, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,252.80 |
| 309 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001846.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E309, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,252.56 |
| 309 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001846.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E309, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $517.36 |
| 308 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001654.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E308, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $649.70 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001206.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $3,563.52 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001198.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $42,050.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001198.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $43,036.00 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 22000835.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $72,732.00 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 05/04/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 22002505.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-109-15 SEGUNDA ETAPA DE RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $296,685.73 |
| 843 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002759.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO FABRICACION DE PLAYERAS TIPO POLO, LICITACION PUBLICA LP/002/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 843, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. | $1,875,000.00 |
| 842 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | MIGUEL HERNANDEZ SANCHEZ | CR NO. 22002476.- PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO CON JUICIO DE NULIDAD 654/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 842, A FAVOR DE MIGUEL HERNANDEZ SANCHEZ | $128,687.83 |
| 841 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 22002262.- SUBSIDIO POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 841, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $50,000.00 |
| 307 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 22002563.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E307, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $1,439,691.80 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 22002483.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DE 2016 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,554,293.42 |
| 304 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 22002473.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 "PAESPAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E304, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001792.- ANTICIPIO DEL 50% DE IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | $1,351,774.68 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22002485.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DE 2016 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,785,593.14 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22002485.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DE 2016 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,357,120.69 |
| 830 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | CR NO. 22002298.- ASESORIA PROFESIONALES POR LE MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 830, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | $60,000.00 |
| 829 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | CR NO. 22001828.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 829, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | $60,000.00 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22002504.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-107-15 SEGUNDA ETAPA DE RENOVACIÓN URBANA DE LA AV. CHAPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $1,284,384.12 |
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