Consulta de Cheques a Proveedores Abril 2016

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Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2016
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
1437 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ CHAIRA CR NO. 22004103.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1437, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ CHAIRA $7,227.23
1437 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ CHAIRA CR NO. 22004103.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1437, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ CHAIRA $337.07
1436 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROGELIO ZUÑIGA BOBADILLA CR NO. 22004100.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1436, A FAVOR DE ROGELIO ZUÑIGA BOBADILLA $8,347.97
1436 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA ROGELIO ZUÑIGA BOBADILLA CR NO. 22004100.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1436, A FAVOR DE ROGELIO ZUÑIGA BOBADILLA $459.00
1435 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LARIZA ELIZABETH VALDOVINOS ALCALA CR NO. 22004094.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1435, A FAVOR DE LARIZA ELIZABETH VALDOVINOS ALCALA $8,995.43
1435 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA LARIZA ELIZABETH VALDOVINOS ALCALA CR NO. 22004094.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1435, A FAVOR DE LARIZA ELIZABETH VALDOVINOS ALCALA $529.45
1434 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OLGA ELENA CERVANTES GUZMAN CR NO. 22004093.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1434, A FAVOR DE OLGA ELENA CERVANTES GUZMAN $5,762.12
1434 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA OLGA ELENA CERVANTES GUZMAN CR NO. 22004093.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1434, A FAVOR DE OLGA ELENA CERVANTES GUZMAN $68.56
1433 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HORTENCIA PATRICIA PEREZ LOPEZ CR NO. 22004091.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1433, A FAVOR DE HORTENCIA PATRICIA PEREZ LOPEZ $4,994.61
1433 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA HORTENCIA PATRICIA PEREZ LOPEZ CR NO. 22004091.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1433, A FAVOR DE HORTENCIA PATRICIA PEREZ LOPEZ $53.83
1431 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS PRESUPUESTO Y EGRESOS PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. CR NO. 22001036.- APORTACIONES PARA EL 31 FESTIVAL DE CINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1431, A FAVOR DE PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. $2,625,000.00
1430 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,972.00
1430 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,764.36
1430 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $100.00
1430 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,032.40
1430 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,941.84
1430 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $100.47
1430 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $139.99
1430 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,160.00
1430 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,136.80
1430 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $72.26
1430 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $766.52
1430 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $290.00
1430 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $281.10
1430 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $144.53
1430 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $299.00
1430 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000007.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1430, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $399.04
1429 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS KARINA LIZETH PEREZ REYES CR NO. 22004090.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE KARINA LIZETH PEREZ REYES $10,919.72
1429 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA KARINA LIZETH PEREZ REYES CR NO. 22004090.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE KARINA LIZETH PEREZ REYES $1,470.93
1429 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS KARINA LIZETH PEREZ REYES CR NO. 22004090.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE KARINA LIZETH PEREZ REYES $4,478.32
1429 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS KARINA LIZETH PEREZ REYES CR NO. 22004090.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE KARINA LIZETH PEREZ REYES $190.00
1429 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS KARINA LIZETH PEREZ REYES CR NO. 22004090.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1429, A FAVOR DE KARINA LIZETH PEREZ REYES $148.33
1428 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAVIER GARAY GARCIA CR NO. 22004085.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1428, A FAVOR DE JAVIER GARAY GARCIA $4,321.46
1428 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JAVIER GARAY GARCIA CR NO. 22004085.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1428, A FAVOR DE JAVIER GARAY GARCIA $40.90
1427 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE CR NO. 22004083.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO ORGANISTA GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1427, A FAVOR DE ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE $5,762.40
1427 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE CR NO. 22004083.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO ORGANISTA GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1427, A FAVOR DE ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE $130.85
1427 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE CR NO. 22004083.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO ORGANISTA GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1427, A FAVOR DE ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE $152.00
1427 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE CR NO. 22004083.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO ORGANISTA GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1427, A FAVOR DE ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE $118.67
1427 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE CR NO. 22004083.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO ORGANISTA GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1427, A FAVOR DE ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE $35,225.63
1427 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE CR NO. 22004083.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO ORGANISTA GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1427, A FAVOR DE ORGANISTA GARCIA MARIA GUADALUPE $7,620.62
1426 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA ELBA ESQUIVIAS MORA CR NO. 22004080.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1426, A FAVOR DE ELBA ESQUIVIAS MORA $42.26
1426 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ELBA ESQUIVIAS MORA CR NO. 22004080.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1426, A FAVOR DE ELBA ESQUIVIAS MORA $4,392.10
1425 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 22004077.- SERVICIO DE CREATIVIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1425, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $1,250,000.00
1424 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 22004024.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1424, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $1,923.63
1423 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. RASTRO MUNICIPAL MARTINEZ ROMERO HILDA CR NO. 22004013.- COMPRA DE CABLE DE ACERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1423, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA $5,116.76
1421 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE CARDENAS LARA HERIBERTO CR NO. 22002459.- SERVICIO DE COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1421, A FAVOR DE CARDENAS LARA HERIBERTO $43,467.52
1420 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NIDIA PATRICIA GOMEZ ESPINOZA CR NO. 22004078.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1420, A FAVOR DE NIDIA PATRICIA GOMEZ ESPINOZA $16,531.34
1420 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA NIDIA PATRICIA GOMEZ ESPINOZA CR NO. 22004078.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1420, A FAVOR DE NIDIA PATRICIA GOMEZ ESPINOZA $1,953.93
1419 Detalle Factura de click aquí 29/04/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22003815.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1419, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $293,755.21
1418 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO TESORERIA DELGADO RICO J. ASCENCION CR NO. 22004033.- ADQUISICION DE UNA FRACCION DE PREDIO DENOMINADO EL "AHUACATE" SUP. 378.55MTS, DECRETO D 72/23/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1418, A FAVOR DE DELGADO RICO J. ASCENCION $168,644.02
1417 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO TESORERIA DELGADO RICO ANTONIO CR NO. 22004031.- ADQUISICION DE UNA FRACCION DE PREDIO DENOMINADO EL "AHUACATE" SUP. 378.55MTS, DECRETO D 72/23/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1417, A FAVOR DE DELGADO RICO ANTONIO $168,644.02
1416 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1416, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $208.00
1416 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1416, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $98.00
1416 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1416, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $140.00
1416 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1416, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $56.00
1416 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1416, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $224.00
1415 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO TESORERIA DELGADO RICO HILARIO CR NO. 22004032.- ADQUISICION DE UNA FRACCION DE PREDIO DENOMINADO EL "AHUACATE" SUP. 378.55MTS, DECRETO D 72/23/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1415, A FAVOR DE DELGADO RICO HILARIO $168,644.02
1414 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO TESORERIA DELGADO RICO MA. CARMEN CR NO. 22004030.- ADQUISICION DE UNA FRACCION DE PREDIO DENOMINADO EL "AHUACATE" SUP. 378.55MTS, DECRETO D 72/23/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1414, A FAVOR DE DELGADO RICO MA. CARMEN $168,644.02
1413 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO TESORERIA DELGADO RICO MARIA ROSA CR NO. 22004029.- ADQUISICION DE UNA FRACCION DE PREDIO DENOMINADO EL "AHUACATE" SUP. 378.55MTS, DECRETO D 72/23/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1413, A FAVOR DE DELGADO RICO MARIA ROSA $168,644.02
1412 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CR NO. 22003918.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1412, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. $363.00
1412 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CR NO. 22003918.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1412, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. $363.00
1411 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN CR NO. 22003905.- COMPRA DE THINNER Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1411, A FAVOR DE HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN $5,968.20
1410 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 22001734.- COMPRA DE VOLANTES Y POSTERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1410, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $9,280.00
1409 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA VICTOR PEREZ GARCIA CR NO. 22004035.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1409, A FAVOR DE VICTOR PEREZ GARCIA $200.00
1407 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 22003919.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JUSTICIA MUNICIPAL, FACTURA 641. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1407, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $3,088.85
1405 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 22003901.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JUSTICIA MUNICIPAL, FACTURA 541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1405, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $1,095.04
1404 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 22003900.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1404, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $1,160.00
1404 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA CATASTRO GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 22003900.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1404, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $272.60
1403 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 22003875.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS VARIOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1403, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $4,744.11
1403 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 22003875.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS VARIOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1403, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $2,559.66
1403 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 22003875.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS VARIOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1403, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $18,927.61
1403 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 22003875.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS VARIOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1403, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $2,830.40
1403 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 22003875.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS VARIOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1403, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,070.10
1402 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGGIC SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 22003152.- COMPRA DE UNA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1402, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. $718.78
1382 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 22003750.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1382, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $46,400.00
1381 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. CR NO. 22003749.- SERVCIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1381, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. $46,400.00
1380 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 22003747.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1380, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $46,400.00
1379 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 22003724.- ARRENDAMIENTO DE LOS DESPACHOS 304 Y 305 EN PEDRON MORENO NO. 1521 POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1379, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
1378 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 22003723.- ARRENDAMIENTO DE PENTHOUSE NO. 1 EN PEDRO MORENO NO. 1521 POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1378, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
1377 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 22003722.- ARRENDAMIENTO DE PENTHOUSE NO. 3 DE PEDRO MORENO NO. 1521 POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1377, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
1376 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 22003721.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESP. 301 POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1376, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
1375 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 22003720.- ARRENDAMIENTO DEL PISO 1 Y VARIOS CAJONES EN PEDRO MORENO NO. 1521 POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1375, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
1374 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 22003719.- ARRENDAMIENTO DEL 4 PISO DE AV. 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1374, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $16,499.84
1373 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 22003718.- ARRENDAMIENTO DEL PISO 4 DE AV. 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1373, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $16,499.84
1372 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 22003717.- ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS 6 Y 7 DE AV. 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1372, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $32,999.68
1371 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 22003716.- ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS 6 Y 7 DE AV. 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1371, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $32,999.68
654 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 22004054.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE MAYO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E654, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $12,500,000.00
652 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 22003240.- COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E652, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $18,902.20
650 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 22003909.- ARTICULOS DE PAPELERIA, DEPENDENCIAS VARIAS, FACTURAS 10265 Y 10901. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E650, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $696.00
650 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 22003909.- ARTICULOS DE PAPELERIA, DEPENDENCIAS VARIAS, FACTURAS 10265 Y 10901. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E650, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $4,718.88
649 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ENLACE CON AYUNTAMIENTO DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 22003907.- ARTICULOS DE PAPELERIA, DEPENDENCIAS VARIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E649, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $4,292.00
649 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 22003907.- ARTICULOS DE PAPELERIA, DEPENDENCIAS VARIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E649, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $893.20
649 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARTICIPACION CIUDADANA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 22003907.- ARTICULOS DE PAPELERIA, DEPENDENCIAS VARIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E649, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $1,002.24
649 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 22003907.- ARTICULOS DE PAPELERIA, DEPENDENCIAS VARIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E649, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $2,140.20
648 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22003904.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE HERNANDEZ HERNANDEZ HILARIO DEL 04/01/10 AL 04/04/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E648, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $43,333.58
648 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22003904.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE HERNANDEZ HERNANDEZ HILARIO DEL 04/01/10 AL 04/04/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E648, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,672.66
648 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22003904.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE HERNANDEZ HERNANDEZ HILARIO DEL 04/01/10 AL 04/04/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E648, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,325.51
648 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22003904.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE HERNANDEZ HERNANDEZ HILARIO DEL 04/01/10 AL 04/04/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E648, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $17,284.60
647 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 22003903.- ABARROTES PARA DIRECCION DE BOMBEROS, FACTURA 81. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E647, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $21,746.50
646 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 22003902.- ABARROTES PARA JUSTICIA MUNICIPAL, FACTURAS 82 Y 83. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E646, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $12,506.00
646 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 22003902.- ABARROTES PARA JUSTICIA MUNICIPAL, FACTURAS 82 Y 83. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E646, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $3,440.00
643 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 22003748.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E643, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
642 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 22003544.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E642, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $2,629.80
642 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 22003544.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E642, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $19,098.40
641 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 22003265.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-001-16: REHABILITACIÓN DE MODULOS DE SANITARIOS ENE EL "B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E641, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $191,051.60
640 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 22003233.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E640, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $2,826.57
640 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 22003233.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E640, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $9,187.20
640 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 22003233.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E640, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $7,150.80
639 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22003153.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E639, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $2,092,672.48
638 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 22002900.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E638, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $4,399.76
16 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANAMEX ***2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y PROYECTOS LIDERAZGO, S.A. DE C.V. CR NO. 22003921.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CAM-LP-108-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN URBANA DE LA AVENIDA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS LIDERAZGO, S.A. DE C.V. $1,288,372.05
13 Detalle Factura de click aquí 28/04/2016 BANORTE ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22002907.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,667,977.13
1368 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 5690 OTROS EQUIPOS MANTENIMIENTO URBANO OLMOS SALCEDO MARIO CR NO. 22003178.- COMPRA DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1368, A FAVOR DE OLMOS SALCEDO MARIO $75,864.00
1367 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO, S.A. DE C.V. CR NO. 22002261.- CARGA Y RETIRO DE MATERIAL DE L EXPLANADA DE LA EX-PENAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1367, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO, S.A. DE C.V. $32,886.00
1366 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA GABRIELA ADAME OJEDA CR NO. 22003547.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1366, A FAVOR DE ANA GABRIELA ADAME OJEDA $13,980.82
1365 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA CINTHIA VERONICA ZEPEDA CERVANTES CR NO. 22003540.- PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO DENTRO DEL JUICIO LABORAL 895/2013-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1365, A FAVOR DE CINTHIA VERONICA ZEPEDA CERVANTES $65,256.00
1364 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGCC GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 22002984.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1364, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $6,185.82
1361 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA CR NO. 22002890.- COMPRA DE RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1361, A FAVOR DE KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA $1,670.40
1358 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ESCATEL FLORES CARLO SANTINO CR NO. 22002814.- SERVICIO DE EXPOSICION TITULADA "YO SOY HUGO COSSU" EL 11/02/2016 EN CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1358, A FAVOR DE ESCATEL FLORES CARLO SANTINO $37,207.55
1348 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH CR NO. 22003209.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1348, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH $7,000.00
1347 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 22003208.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1347, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $7,000.00
1346 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CR NO. 22003182.- ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1346, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE $4,000.00
1345 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 22003075.- PAGO DE PENSION VITALICIA COMO BENEFICIARIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA (DECRETO D 51/40BIS/14). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1345, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $13,359.00
1344 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN CR NO. 22003067.- COMPARA DE RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1344, A FAVOR DE HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN $12,992.00
1343 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 22002991.- COMPRA DE CAFE DE GRANO Y GALLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1343, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $5,912.50
1343 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 22002991.- COMPRA DE CAFE DE GRANO Y GALLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1343, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $1,750.00
1342 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO TESORERIA INOCENCIO NAVARRO MARIA DE LA LUZ CR NO. 22002930.- INDEMNIZACION POR RESPONDABILIDAD PATRIMONIAL, EXP 10/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1342, A FAVOR DE INOCENCIO NAVARRO MARIA DE LA LUZ $3,435.57
1340 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CANAL TORIZ OLGA CR NO. 22002572.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1340, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $9,940.04
1339 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 22002403.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1339, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $649.60
1337 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 22003739.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1337, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $4,890.04
1336 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO FORLIGHTING DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 22003737.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1336, A FAVOR DE FORLIGHTING DE MEXICO, S.A. DE C.V. $41,632.40
1334 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 22003728.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1334, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10,672.00
1333 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GUTIERREZ MARTINEZ LAURA CR NO. 22003726.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1333, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA $10,962.00
1331 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 22003533.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1331, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $2,055.52
1326 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. CR NO. 22003230.- COPIAS CERTIFICADAS CONSTANCIAS, ESCRITURA 1,878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1326, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. $6,264.00
1326 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. CR NO. 22003230.- COPIAS CERTIFICADAS CONSTANCIAS, ESCRITURA 1,878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1326, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. $40,020.00
1326 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. CR NO. 22003230.- COPIAS CERTIFICADAS CONSTANCIAS, ESCRITURA 1,878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1326, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. $40,020.00
1325 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 22003216.- PAGO DE PENSION POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1325, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
1324 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CATASTRO DAFCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 22003198.- COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1324, A FAVOR DE DAFCOM, S.A. DE C.V. $1,114.16
1323 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22003170.- SERVICIO DE ELABORACION DE CEDULA DE NOTIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1323, A FAVOR DE FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $38,976.00
1323 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22003170.- SERVICIO DE ELABORACION DE CEDULA DE NOTIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1323, A FAVOR DE FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $12,180.00
1321 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 22002928.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1321, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
1320 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 22002789.- COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1320, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $2,000.00
1318 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22003486.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1318, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $6,761.64
1318 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22003486.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1318, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $2,094.24
1317 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 22003484.- SUBSIDIO POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1317, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,275.92
1315 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. ASEO PUBLICO GAUDI OFICINAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22003450.- COMPRA DE SILLA PLEGABLE CROMADA ACOJINADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1315, A FAVOR DE GAUDI OFICINAS, S. DE R.L. DE C.V. $9,604.80
1314 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. CR NO. 22003260.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1314, A FAVOR DE ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. $1,647.55
1313 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. CR NO. 22003217.- COMPRA DE INSECTICIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1313, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. $2,752.38
1312 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAREDES FLORES OMAR CR NO. 22003210.- REEMBOLSO POR RECARGA DE CILINDRO DE GAS PARA EL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1312, A FAVOR DE PAREDES FLORES OMAR $424.50
1310 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 22002943.- COMPRA DE BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1310, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $1,952.86
1309 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIR. DE CULTURA AUTOTRANSPORTES INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22002940.- FLETE DE INSTRUMENTOS OBRAS DE ARTE DE PEDRO VALTIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1309, A FAVOR DE AUTOTRANSPORTES INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. $7,505.20
1308 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES JUSTICIA MUNICIPAL IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22002934.- COMPRA DE BOCINAS DE ALTA TENSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1308, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. $6,008.80
1307 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RIVERA EQUIPO PARA EVENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22002903.- SERVICIOD DE EVENTOS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1307, A FAVOR DE RIVERA EQUIPO PARA EVENTOS, S.A. DE C.V. $149,878.96
1307 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RIVERA EQUIPO PARA EVENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22002903.- SERVICIOD DE EVENTOS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1307, A FAVOR DE RIVERA EQUIPO PARA EVENTOS, S.A. DE C.V. $137,587.60
1307 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RIVERA EQUIPO PARA EVENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22002903.- SERVICIOD DE EVENTOS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1307, A FAVOR DE RIVERA EQUIPO PARA EVENTOS, S.A. DE C.V. $28,420.00
1306 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 22002891.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1306, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $4,149.76
1305 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 22002862.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1305, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $46,400.00
1304 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22002857.- COMPRA DE LECHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1304, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. $12,592.50
1303 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 22002849.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1303, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $991.66
1302 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 22002826.- COMPRA DE LAMINAS DE ACRILICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1302, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $870.00
1301 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 22002786.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1301, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $1,255.82
1301 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 22002786.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1301, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $7,595.05
1300 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGGIC SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 22002782.- COMPRA DE UTENCILIOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1300, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. $177.83
1300 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 22002782.- COMPRA DE UTENCILIOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1300, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. $20,563.55
1298 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 22001695.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1298, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,382.40
1298 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 22001695.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1298, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,874.24
1297 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GAUDI OFICINAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22001674.- COMPSRS DE SILLAS SECRETARIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1297, A FAVOR DE GAUDI OFICINAS, S. DE R.L. DE C.V. $9,802.00
1296 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA, S.A. DE C.V. CR NO. 22003242.- COMPRA DE 141.81 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1296, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA, S.A. DE C.V. $155,707.10
1295 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 22003214.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1295, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $1,087.74
1295 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 22003214.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1295, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $5,120.38
1294 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE OBRAS PUBLICAS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 22003163.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1294, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $4,321.00
1294 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE OBRAS PUBLICAS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 22003163.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1294, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $4,157.44
1293 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO SURTIDORA MEXICANA, S.A. CR NO. 22003157.- COMPRA DE SILICON EN CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1293, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. $1,944.62
1292 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22003137.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1292, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $220.40
1292 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22003137.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1292, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $174.00
1292 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. MERCADOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22003137.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1292, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,098.18
1291 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 22003135.- COMPRA DE ERITROMICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1291, A FAVOR DE GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $1,071.30
1290 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. MERCADOS PLOMERIA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22002990.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1290, A FAVOR DE PLOMERIA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $253.07
1289 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 22002867.- SERVICIO DE PRODUCCION DE LA OBRA ESTA PUTA NOSTALGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1289, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $110,200.00
1288 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 22002783.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1288, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $2,900.00
1288 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 22002783.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1288, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $4,802.40
1286 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22001678.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1286, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,280.64
1286 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22001678.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1286, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,752.05
1285 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO CR NO. 22003800.- ARRENDAMIENTO DE RENTA EN AV. HIDALGO NO. 1327. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1285, A FAVOR DE CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO $150,000.00
1284 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. CR NO. 22003781.- JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS ESCRITURA 1,878 DEL 13 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1284, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. $40,020.00
1283 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 22001907.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1283, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $1,936.04
1282 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 22003811.- ARRENDAMIENTO DE CALLE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1282, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $29,889.23
1281 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 22003810.- ARRENDAMIENTO DE CALLE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1281, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
1280 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL DIFARVET, S.A. DE C.V. CR NO. 22002887.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1280, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. $12,240.00
1279 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $150.00
1279 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $280.00
1279 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $140.00
1279 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $90.00
1279 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $224.00
1279 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $150.00
1279 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $542.88
1279 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $166.70
1279 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $280.00
1279 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $420.00
1279 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $280.00
1279 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $280.00
1279 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $154.00
1279 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $42.00
1279 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000002.- Compra de garrafones de agua,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1279, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $224.00
1278 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NICOLAS ROSALES OROZCO CR NO. 22003880.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1278, A FAVOR DE NICOLAS ROSALES OROZCO $2,462.03
1278 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NICOLAS ROSALES OROZCO CR NO. 22003880.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1278, A FAVOR DE NICOLAS ROSALES OROZCO $246.20
1278 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA NICOLAS ROSALES OROZCO CR NO. 22003880.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1278, A FAVOR DE NICOLAS ROSALES OROZCO $57.85
1274 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO CR NO. 22003715.- ARRENDAMIENTO DE HIDALGO NO. 1327 Y 1333 POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1274, A FAVOR DE CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO $174,000.00
1273 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARELLANO OJEDA LUCIA CR NO. 22003713.- ARRENDAMIENTO DE SANTA MONICA NO. 275 Y 277 POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1273, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA $116,000.00
1272 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN CR NO. 22003551.- REEMBOLSO DE GASTO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1272, A FAVOR DE OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN $340.00
1272 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN CR NO. 22003551.- REEMBOLSO DE GASTO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1272, A FAVOR DE OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN $260.00
1272 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN CR NO. 22003551.- REEMBOLSO DE GASTO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1272, A FAVOR DE OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN $41.00
1272 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN CR NO. 22003551.- REEMBOLSO DE GASTO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1272, A FAVOR DE OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN $145.00
1272 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN CR NO. 22003551.- REEMBOLSO DE GASTO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1272, A FAVOR DE OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN $284.00
1269 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. CR NO. 22003433.- SUBSIDIO POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1269, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. $50,000.00
1268 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER CR NO. 22003017.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA NUEVA GENERACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1268, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER $3,000.00
1267 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VIVEROS CASTILLO VICTOR JESUS CR NO. 22004000.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1267, A FAVOR DE VIVEROS CASTILLO VICTOR JESUS $4,000.00
1266 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 22003999.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1266, A FAVOR DE VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL $4,000.00
1265 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 22003998.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1265, A FAVOR DE VILLALOBOS GUTIERREZ MARGARITA $4,000.00
1264 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL CR NO. 22003997.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1264, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL $4,000.00
1263 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VEGA PONCE ANDRES ALBERTO CR NO. 22003996.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1263, A FAVOR DE VEGA PONCE ANDRES ALBERTO $4,000.00
1262 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO CR NO. 22003995.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1262, A FAVOR DE VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO $4,000.00
1261 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO CR NO. 22003994.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1261, A FAVOR DE TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO $4,000.00
1260 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO CR NO. 22003993.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1260, A FAVOR DE TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO $4,000.00
1259 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TAPIA RAMIREZ ULISES ALEJANDRO CR NO. 22003992.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1259, A FAVOR DE TAPIA RAMIREZ ULISES ALEJANDRO $4,000.00
1258 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFHAT CR NO. 22003991.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1258, A FAVOR DE SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFHAT $4,000.00
1257 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO CR NO. 22003990.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1257, A FAVOR DE RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO $4,000.00
1256 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ OMAR ALEJANDRO CR NO. 22003989.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1256, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ OMAR ALEJANDRO $4,000.00
1255 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR CR NO. 22003988.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1255, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR $4,000.00
1254 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC CR NO. 22003987.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1254, A FAVOR DE RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC $4,000.00
1252 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE CR NO. 22003985.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1252, A FAVOR DE RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE $4,000.00
1251 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RENTERIA CORTES JOSE DAVID CR NO. 22003984.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1251, A FAVOR DE RENTERIA CORTES JOSE DAVID $4,000.00
1250 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA TORRES ANGEL CR NO. 22003983.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1250, A FAVOR DE PLASCENCIA TORRES ANGEL $4,000.00
1249 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PELAYO COSSIO LUIS ALBERTO CR NO. 22003982.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1249, A FAVOR DE PELAYO COSSIO LUIS ALBERTO $4,000.00
1248 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PATRICIO GUTIERREZ OMAR CR NO. 22003981.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1248, A FAVOR DE PATRICIO GUTIERREZ OMAR $4,000.00
1246 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PARRA ESPINOZA MARIA GUADALUPE CR NO. 22003979.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1246, A FAVOR DE PARRA ESPINOZA MARIA GUADALUPE $4,000.00
1245 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA CR NO. 22003978.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1245, A FAVOR DE PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA $4,000.00
1244 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS OLEA DE ANDA JORGE ARMANDO CR NO. 22003977.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1244, A FAVOR DE OLEA DE ANDA JORGE ARMANDO $4,000.00
1243 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE CR NO. 22003976.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1243, A FAVOR DE NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE $4,000.00
1242 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL CR NO. 22003975.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1242, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL $4,000.00
1241 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES FLORES GIOVANNI CR NO. 22003974.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1241, A FAVOR DE MORALES FLORES GIOVANNI $4,000.00
1240 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL CR NO. 22003973.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1240, A FAVOR DE MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL $4,000.00
1239 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEJIA GONZALEZ JUAN MANUEL CR NO. 22003972.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1239, A FAVOR DE MEJIA GONZALEZ JUAN MANUEL $4,000.00
1238 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDRANO GALLO MARIANA CR NO. 22003971.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1238, A FAVOR DE MEDRANO GALLO MARIANA $4,000.00
1237 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO CR NO. 22003970.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1237, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO $4,000.00
1236 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GARCIA PEDRO CR NO. 22003969.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1236, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA PEDRO $4,000.00
1235 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MORALES SAUL CR NO. 22003968.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1235, A FAVOR DE LOPEZ MORALES SAUL $4,000.00
1233 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LARIOS GUZMAN MARLENE CR NO. 22003966.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1233, A FAVOR DE LARIOS GUZMAN MARLENE $4,000.00
1232 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA CR NO. 22003965.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1232, A FAVOR DE IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA $4,000.00
1231 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUERTA CARDENAS OSCAR GUADALUPE CR NO. 22003964.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1231, A FAVOR DE HUERTA CARDENAS OSCAR GUADALUPE $4,000.00
1230 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA CR NO. 22003963.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1230, A FAVOR DE HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA $4,000.00
1229 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ZERMEÑO GEOVANNI DANIEL CR NO. 22003962.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1229, A FAVOR DE HERNANDEZ ZERMEÑO GEOVANNI DANIEL $4,000.00
1228 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO CR NO. 22003961.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1228, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO $4,000.00
1227 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HARO ZARAGOZA ALEJANDRO SEBASTIAN CR NO. 22003960.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1227, A FAVOR DE HARO ZARAGOZA ALEJANDRO SEBASTIAN $4,000.00
1226 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN SILVA JOSE GUADALUPE CR NO. 22003959.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1226, A FAVOR DE GUZMAN SILVA JOSE GUADALUPE $4,000.00
1225 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID CR NO. 22003958.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1225, A FAVOR DE GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID $4,000.00
1224 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER CR NO. 22003957.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1224, A FAVOR DE GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER $4,000.00
1223 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER CR NO. 22003956.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1223, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER $4,000.00
1222 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ROMAN VIRGILIO CR NO. 22003955.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1222, A FAVOR DE GONZALEZ ROMAN VIRGILIO $4,000.00
1221 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 22003954.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1221, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL $4,000.00
1220 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO CR NO. 22003953.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1220, A FAVOR DE GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO $4,000.00
1219 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO CR NO. 22003952.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1219, A FAVOR DE GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO $4,000.00
1218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN CR NO. 22003951.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1218, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN $4,000.00
1217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ AZPEITIA CYNTHIA SARAHI CR NO. 22003950.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1217, A FAVOR DE GOMEZ AZPEITIA CYNTHIA SARAHI $4,000.00
1216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MILLAN YAZMIN CR NO. 22003949.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1216, A FAVOR DE GARCIA MILLAN YAZMIN $4,000.00
1214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL CR NO. 22003947.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1214, A FAVOR DE ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL $4,000.00
1213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO CR NO. 22003946.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1213, A FAVOR DE ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO $4,000.00
1212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO CR NO. 22003945.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO $4,000.00
1211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS CR NO. 22003944.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS $4,000.00
1210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CORDOVA QUEZADA FELIPE DE JESUS CR NO. 22003943.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1210, A FAVOR DE CORDOVA QUEZADA FELIPE DE JESUS $4,000.00
1209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO CR NO. 22003942.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1209, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO $4,000.00
1208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL CR NO. 22003941.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1208, A FAVOR DE CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL $4,000.00
1207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS CR NO. 22003940.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1207, A FAVOR DE CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS $4,000.00
1206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL CR NO. 22003939.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1206, A FAVOR DE CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL $4,000.00
1205 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BECERRA SALAZAR JORGE ALEJANDRO CR NO. 22003938.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1205, A FAVOR DE BECERRA SALAZAR JORGE ALEJANDRO $4,000.00
1204 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVILA REYES MA. DE LA LUZ CAROLINA CR NO. 22003937.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1204, A FAVOR DE AVILA REYES MA. DE LA LUZ CAROLINA $4,000.00
1203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO CR NO. 22003936.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1203, A FAVOR DE APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO $4,000.00
1202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GIL SILVIA VERONICA CR NO. 22003935.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1202, A FAVOR DE AGUILAR GIL SILVIA VERONICA $4,000.00
634 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22004025.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LOMELI PADILLA GABRIEL FAUSTINO DE 16/03/12 AL 20/09/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E634, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12,017.25
634 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22004025.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LOMELI PADILLA GABRIEL FAUSTINO DE 16/03/12 AL 20/09/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E634, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,623.12
634 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22004025.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LOMELI PADILLA GABRIEL FAUSTINO DE 16/03/12 AL 20/09/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E634, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,514.00
634 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22004025.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LOMELI PADILLA GABRIEL FAUSTINO DE 16/03/12 AL 20/09/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E634, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,629.08
633 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 22003241.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MAQUINARIA Y EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E633, A FAVOR DE SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $24,858.80
632 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. CR NO. 22003074.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-093-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E632, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. $917,565.34
632 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. CR NO. 22003074.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-093-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E632, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. $-275,269.60
631 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 22001597.- SERVICIO DE INTERNET PARA PRESIDENCIA POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E631, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $46,342.00
628 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 22003809.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280-286-290-292 POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E628, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
627 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 22003808.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280-286-290-292 POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E627, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
626 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 22003807.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280-286-290-292 POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E626, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
625 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 22003531.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E625, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $46,342.00
624 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 22003511.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E624, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $668.37
623 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 22003510.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO T/JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E623, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $23,441.28
622 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BURGOS MEJIA PUBLIO MARTIN ALBERTO CR NO. 22003464.- ALIMENTO PARA CABALLO Y ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E622, A FAVOR DE BURGOS MEJIA PUBLIO MARTIN ALBERTO $43,200.00
621 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 22003256.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E621, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $48,362.35
620 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. CR NO. 22003148.- ESTIMACION 1, CONTRATO No. DOP-MANT-MUN-PRO-CI-123-15, REPAVIMENTACION EN CALLE LISBOA DE AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E620, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. $3,248,840.66
620 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. CR NO. 22003148.- ESTIMACION 1, CONTRATO No. DOP-MANT-MUN-PRO-CI-123-15, REPAVIMENTACION EN CALLE LISBOA DE AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E620, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. $-974,652.20
619 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22004012.- PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL DERIVADO DEL JUICIO 180/2016 DE KARLA NAYELI GAVILAN REGALADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E619, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $144,091.68
15 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22003791.- PAGO ESTIMACION NO.-1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-106-15 2DA ETAPA, RENOVACION URBANA DEL B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $387,705.80
14 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 22003790.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-105-15: 2DA. ETAPA RENOCACIÓN URBANA DEL BARRIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $813,773.14
13 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 22003755.- PAGO ESTIMACION No.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-109-15 2DA ETAPA, RENOVACIÓN URBANA DEL B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $2,140,586.84
12 Detalle Factura de click aquí 27/04/2016 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 22003073.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-109-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $139,492.03
1198 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EMMANUEL VALENCIA DIAZ CR NO. 22003548.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1198, A FAVOR DE EMMANUEL VALENCIA DIAZ $1,450.68
1198 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EMMANUEL VALENCIA DIAZ CR NO. 22003548.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1198, A FAVOR DE EMMANUEL VALENCIA DIAZ $145.07
1197 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS RUIZ PACHECO CR NO. 22003545.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1197, A FAVOR DE JOSE DE JESUS RUIZ PACHECO $1,470.11
1197 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JOSE DE JESUS RUIZ PACHECO CR NO. 22003545.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1197, A FAVOR DE JOSE DE JESUS RUIZ PACHECO $9,009.69
1197 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS RUIZ PACHECO CR NO. 22003545.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1197, A FAVOR DE JOSE DE JESUS RUIZ PACHECO $43,623.91
1196 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER ARZATE CABRERA CR NO. 22003537.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1196, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ARZATE CABRERA $2,398.68
1195 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANUEL CHAVEZ TORRES CR NO. 22003523.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1195, A FAVOR DE MANUEL CHAVEZ TORRES $2,882.19
1195 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANUEL CHAVEZ TORRES CR NO. 22003523.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1195, A FAVOR DE MANUEL CHAVEZ TORRES $288.22
1195 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MANUEL CHAVEZ TORRES CR NO. 22003523.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1195, A FAVOR DE MANUEL CHAVEZ TORRES $13.27
1194 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUMBERTO VILLAFAÑA MACIAS CR NO. 22003466.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1194, A FAVOR DE HUMBERTO VILLAFAÑA MACIAS $2,849.32
1194 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUMBERTO VILLAFAÑA MACIAS CR NO. 22003466.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1194, A FAVOR DE HUMBERTO VILLAFAÑA MACIAS $284.93
1194 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA HUMBERTO VILLAFAÑA MACIAS CR NO. 22003466.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1194, A FAVOR DE HUMBERTO VILLAFAÑA MACIAS $12.64
1193 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA EMMANUEL CUEVAS QUINTERO CR NO. 22003465.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1193, A FAVOR DE EMMANUEL CUEVAS QUINTERO $375.44
1193 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EMMANUEL CUEVAS QUINTERO CR NO. 22003465.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1193, A FAVOR DE EMMANUEL CUEVAS QUINTERO $7,579.91
1192 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL HUGO GONZALEZ VILLAGRANA CR NO. 22003463.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1192, A FAVOR DE MIGUEL HUGO GONZALEZ VILLAGRANA $16,747.67
1192 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL HUGO GONZALEZ VILLAGRANA CR NO. 22003463.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1192, A FAVOR DE MIGUEL HUGO GONZALEZ VILLAGRANA $564.39
1192 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MIGUEL HUGO GONZALEZ VILLAGRANA CR NO. 22003463.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1192, A FAVOR DE MIGUEL HUGO GONZALEZ VILLAGRANA $2,003.37
1191 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CUAUHTEMOC ROGELIO BAUTISTA DEL RIO CR NO. 22003454.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1191, A FAVOR DE CUAUHTEMOC ROGELIO BAUTISTA DEL RIO $2,380.38
1191 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA CUAUHTEMOC ROGELIO BAUTISTA DEL RIO CR NO. 22003454.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1191, A FAVOR DE CUAUHTEMOC ROGELIO BAUTISTA DEL RIO $3.63
1190 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON QUEZADA BOGARIN CR NO. 22003452.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1190, A FAVOR DE RAMON QUEZADA BOGARIN $4,029.05
1190 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMON QUEZADA BOGARIN CR NO. 22003452.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1190, A FAVOR DE RAMON QUEZADA BOGARIN $402.90
1190 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA RAMON QUEZADA BOGARIN CR NO. 22003452.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1190, A FAVOR DE RAMON QUEZADA BOGARIN $35.29
1189 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERIKA RIVAS GODOY CR NO. 22003445.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1189, A FAVOR DE ERIKA RIVAS GODOY $1,297.30
1188 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE PALACIOS ARAGON CR NO. 22003443.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1188, A FAVOR DE JUAN JOSE PALACIOS ARAGON $2,081.67
1188 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE PALACIOS ARAGON CR NO. 22003443.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1188, A FAVOR DE JUAN JOSE PALACIOS ARAGON $208.17
1187 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL GOMEZ AVALOS CR NO. 22003437.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1187, A FAVOR DE MIGUEL GOMEZ AVALOS $3,183.68
1187 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL GOMEZ AVALOS CR NO. 22003437.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1187, A FAVOR DE MIGUEL GOMEZ AVALOS $318.37
1187 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MIGUEL GOMEZ AVALOS CR NO. 22003437.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1187, A FAVOR DE MIGUEL GOMEZ AVALOS $19.06
1186 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN LUIS AGUILAR GARCIA CR NO. 22003273.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1186, A FAVOR DE JUAN LUIS AGUILAR GARCIA $21,562.16
1186 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JUAN LUIS AGUILAR GARCIA CR NO. 22003273.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1186, A FAVOR DE JUAN LUIS AGUILAR GARCIA $3,028.52
1185 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ARTURO MARQUEZ IÑIGUEZ CR NO. 22003272.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1185, A FAVOR DE JOSE ARTURO MARQUEZ IÑIGUEZ $3,937.87
1185 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ARTURO MARQUEZ IÑIGUEZ CR NO. 22003272.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1185, A FAVOR DE JOSE ARTURO MARQUEZ IÑIGUEZ $393.79
1185 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JOSE ARTURO MARQUEZ IÑIGUEZ CR NO. 22003272.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1185, A FAVOR DE JOSE ARTURO MARQUEZ IÑIGUEZ $33.54
1184 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANUEL HUERTA CHAVEZ CR NO. 22003268.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1184, A FAVOR DE MANUEL HUERTA CHAVEZ $3,254.04
1184 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANUEL HUERTA CHAVEZ CR NO. 22003268.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1184, A FAVOR DE MANUEL HUERTA CHAVEZ $325.40
1184 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MANUEL HUERTA CHAVEZ CR NO. 22003268.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1184, A FAVOR DE MANUEL HUERTA CHAVEZ $20.41
1183 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO SALMERON SAAVEDRA CR NO. 22003266.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1183, A FAVOR DE FRANCISCO SALMERON SAAVEDRA $5,648.91
1183 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO SALMERON SAAVEDRA CR NO. 22003266.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1183, A FAVOR DE FRANCISCO SALMERON SAAVEDRA $564.89
1183 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA FRANCISCO SALMERON SAAVEDRA CR NO. 22003266.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1183, A FAVOR DE FRANCISCO SALMERON SAAVEDRA $66.39
1182 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL ROSARIO LOPEZ HERNANDEZ CR NO. 22003264.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1182, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO LOPEZ HERNANDEZ $3,937.87
1182 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL ROSARIO LOPEZ HERNANDEZ CR NO. 22003264.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1182, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO LOPEZ HERNANDEZ $393.79
1182 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MARIA DEL ROSARIO LOPEZ HERNANDEZ CR NO. 22003264.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1182, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO LOPEZ HERNANDEZ $33.54
1181 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA LETICIA RIVERA RODRIGUEZ CR NO. 22003259.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1181, A FAVOR DE MARIA LETICIA RIVERA RODRIGUEZ $4,765.21
1181 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA LETICIA RIVERA RODRIGUEZ CR NO. 22003259.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1181, A FAVOR DE MARIA LETICIA RIVERA RODRIGUEZ $476.52
1181 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MARIA LETICIA RIVERA RODRIGUEZ CR NO. 22003259.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1181, A FAVOR DE MARIA LETICIA RIVERA RODRIGUEZ $49.42
1180 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR ORLANDO ROBLES RAMIREZ CR NO. 22003257.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1180, A FAVOR DE VICTOR ORLANDO ROBLES RAMIREZ $1,906.26
1180 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR ORLANDO ROBLES RAMIREZ CR NO. 22003257.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1180, A FAVOR DE VICTOR ORLANDO ROBLES RAMIREZ $190.62
1179 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LETICIA MARTINEZ ROBLES CR NO. 22003243.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1179, A FAVOR DE LETICIA MARTINEZ ROBLES $787.04
1179 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LETICIA MARTINEZ ROBLES CR NO. 22003243.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1179, A FAVOR DE LETICIA MARTINEZ ROBLES $78.70
1178 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA JOSE DE JESUS HERMOSILLO LOZA CR NO. 22003179.- PAGO DE LAUDO (JUICIO LABORAL 812/2010-G1) PARA CUMPLIMENTAR EL REQUERIMIENTO DEL 22/02/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1178, A FAVOR DE JOSE DE JESUS HERMOSILLO LOZA $20,061.16
1177 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA CARLOS JIMENEZ SOLTERO CR NO. 22003175.- PAGO DE LAUDO (JUICIO LABORAL 452/2010-A) PARA CUMPLIMENTAR EL REQUERIMIENTO DEL 08/03/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1177, A FAVOR DE CARLOS JIMENEZ SOLTERO $14,718.10
1176 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MOISES CARRILLO GONZALEZ CR NO. 22003169.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1176, A FAVOR DE MOISES CARRILLO GONZALEZ $57.85
1176 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MOISES CARRILLO GONZALEZ CR NO. 22003169.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1176, A FAVOR DE MOISES CARRILLO GONZALEZ $2,462.03
1176 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MOISES CARRILLO GONZALEZ CR NO. 22003169.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1176, A FAVOR DE MOISES CARRILLO GONZALEZ $246.20
1175 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO CORONADO LUIS CR NO. 22003164.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1175, A FAVOR DE PEDRO CORONADO LUIS $2,081.67
1175 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO CORONADO LUIS CR NO. 22003164.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1175, A FAVOR DE PEDRO CORONADO LUIS $208.17
1174 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS COLMENERO GONZALEZ CR NO. 22003149.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1174, A FAVOR DE CARLOS COLMENERO GONZALEZ $2,462.03
1174 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS COLMENERO GONZALEZ CR NO. 22003149.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1174, A FAVOR DE CARLOS COLMENERO GONZALEZ $246.20
1174 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA CARLOS COLMENERO GONZALEZ CR NO. 22003149.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1174, A FAVOR DE CARLOS COLMENERO GONZALEZ $57.85
1173 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIANO ESPINOSA ROSAS CR NO. 22003147.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1173, A FAVOR DE MARIANO ESPINOSA ROSAS $1,700.33
1172 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESTEBAN GERMAN MAURICIO AVIÑA CR NO. 22003078.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1172, A FAVOR DE ESTEBAN GERMAN MAURICIO AVIÑA $2,239.29
1171 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $319.00
1171 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $495.00
1171 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $271.77
1171 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $55.92
1171 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,885.20
1171 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $270.00
1171 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $335.00
1171 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $92.02
1171 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $130.00
1171 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $374.00
1171 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $154.00
1171 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $973.30
1171 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $99.20
1171 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $34.00
1171 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
1171 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $27.00
1171 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $25.00
1171 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $88.00
1171 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $12.00
1171 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $27.00
1171 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
1171 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $46.00
1171 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
1171 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $39.00
1171 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
1171 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,055.60
1171 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $417.60
1171 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,044.00
1171 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,624.00
1171 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
1171 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000008.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
1170 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Reposicion de Fondo Revolvente, del 22 febrero al 14 de marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1170, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,000.01
1170 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Reposicion de Fondo Revolvente, del 22 febrero al 14 de marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1170, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $870.00
1170 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Reposicion de Fondo Revolvente, del 22 febrero al 14 de marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1170, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $193.52
1170 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Reposicion de Fondo Revolvente, del 22 febrero al 14 de marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1170, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $140.00
1170 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Reposicion de Fondo Revolvente, del 22 febrero al 14 de marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1170, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,432.50
1170 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Reposicion de Fondo Revolvente, del 22 febrero al 14 de marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1170, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $698.00
1170 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000008.- Reposicion de Fondo Revolvente, del 22 febrero al 14 de marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1170, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $382.80
1169 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $154.00
1169 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $112.00
1169 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $139.00
1169 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $126.00
1169 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $280.00
1169 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $315.00
1169 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $777.20
1169 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $240.00
1169 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $390.00
1169 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $202.00
1169 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $250.00
1169 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $117.62
1169 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000005.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,760.00
1168 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ANALISIS Y PROSPECTIVA DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000010.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE SUSTITUCION DE FACTURA INCORRECTO RFC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1168, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $649.60
1166 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $350.00
1166 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $214.00
1166 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $172.00
1166 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $141.00
1166 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $212.00
1166 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $13.00
1166 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $69.60
1166 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,782.80
1166 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $259.20
1166 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $79.80
1166 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $108.00
1166 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $133.00
1166 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $308.00
1166 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $627.00
1166 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- COMPRAS DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $35.26
1161 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE MORFIN OTERO MARIA GUADALUPE CR NO. 22003213.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 5 DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1161, A FAVOR DE MORFIN OTERO MARIA GUADALUPE $803.00
1161 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MORFIN OTERO MARIA GUADALUPE CR NO. 22003213.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 5 DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1161, A FAVOR DE MORFIN OTERO MARIA GUADALUPE $3,596.00
1158 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 22002575.- VIATICOS DE JUAN LUIS SUBE RAMIREZ A LA CD. DE QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1158, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $462.00
1158 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 22002575.- VIATICOS DE JUAN LUIS SUBE RAMIREZ A LA CD. DE QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1158, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $200.00
1158 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 22002575.- VIATICOS DE JUAN LUIS SUBE RAMIREZ A LA CD. DE QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1158, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $558.00
1158 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 22002575.- VIATICOS DE JUAN LUIS SUBE RAMIREZ A LA CD. DE QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1158, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $12.00
1158 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 22002575.- VIATICOS DE JUAN LUIS SUBE RAMIREZ A LA CD. DE QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1158, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $220.01
1158 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 22002575.- VIATICOS DE JUAN LUIS SUBE RAMIREZ A LA CD. DE QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1158, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $558.00
1158 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 22002575.- VIATICOS DE JUAN LUIS SUBE RAMIREZ A LA CD. DE QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1158, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $462.00
1156 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZEPEDA DELGADILLO JUAN CARLOS CR NO. 22003711.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1156, A FAVOR DE ZEPEDA DELGADILLO JUAN CARLOS $5,737.82
1155 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLEGAS CASILLAS ALONSO HAWITZOL CR NO. 22003710.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1155, A FAVOR DE VILLEGAS CASILLAS ALONSO HAWITZOL $4,000.00
1154 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ CENDEJAS NORMA JULIETA CR NO. 22003709.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1154, A FAVOR DE VELAZQUEZ CENDEJAS NORMA JULIETA $4,000.00
1153 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO CR NO. 22003708.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1153, A FAVOR DE VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO $5,737.82
1152 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ TINOCO FRANCISCO ULISES CR NO. 22003707.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1152, A FAVOR DE VAZQUEZ TINOCO FRANCISCO ULISES $5,737.82
1151 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RAMIREZ NOE ABRAHAM CR NO. 22003706.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1151, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ NOE ABRAHAM $4,000.00
1150 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ PINEDA JULIO CR NO. 22003705.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1150, A FAVOR DE VAZQUEZ PINEDA JULIO $4,000.00
1149 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS URIBE OZUNA SANDRA CR NO. 22003704.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1149, A FAVOR DE URIBE OZUNA SANDRA $4,000.00
1148 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TORRES SANDOVAL LILIANA ARACELI CR NO. 22003703.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1148, A FAVOR DE TORRES SANDOVAL LILIANA ARACELI $5,737.82
1147 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TORRES FERNANDEZ ANGEL OMAR CR NO. 22003702.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1147, A FAVOR DE TORRES FERNANDEZ ANGEL OMAR $5,737.82
1146 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TORRES AVALOS MONSERRAT CR NO. 22003701.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1146, A FAVOR DE TORRES AVALOS MONSERRAT $4,000.00
1145 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TENORIO SAMESA FRANCO CR NO. 22003700.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1145, A FAVOR DE TENORIO SAMESA FRANCO $4,000.00
1144 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TEJEDA CASTAÑEDA LAURA CR NO. 22003699.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1144, A FAVOR DE TEJEDA CASTAÑEDA LAURA $4,000.00
1143 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SOTO BAÑUELOS MARTIN FERNANDO CR NO. 22003698.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1143, A FAVOR DE SOTO BAÑUELOS MARTIN FERNANDO $5,737.82
1142 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SOLIS ELIAS HECTOR ADRIAN CR NO. 22003697.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1142, A FAVOR DE SOLIS ELIAS HECTOR ADRIAN $4,000.00
1141 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO MEJIA RICARDO CR NO. 22003696.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1141, A FAVOR DE SANTIAGO MEJIA RICARDO $5,737.82
1140 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL MORENO JOSE GUSTAVO CR NO. 22003695.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1140, A FAVOR DE SANDOVAL MORENO JOSE GUSTAVO $5,737.82
1139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL BARRERA RAUDEL CR NO. 22003694.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1139, A FAVOR DE SANDOVAL BARRERA RAUDEL $4,000.00
1138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ROMERO ADRIAN JAIME CR NO. 22003693.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1138, A FAVOR DE SANCHEZ ROMERO ADRIAN JAIME $4,000.00
1137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN CR NO. 22003692.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1137, A FAVOR DE SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN $4,000.00
1136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA ROBLES SANTIAGO CR NO. 22003691.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1136, A FAVOR DE SALDAÑA ROBLES SANTIAGO $4,000.00
1135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALCEDO TORRES ROBERTO CR NO. 22003690.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1135, A FAVOR DE SALCEDO TORRES ROBERTO $4,000.00
1134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GOMEZ DAVID CR NO. 22003689.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1134, A FAVOR DE RUIZ GOMEZ DAVID $4,000.00
1133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO CR NO. 22003688.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1133, A FAVOR DE RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO $4,000.00
1132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROMO RAMIREZ SERGIO ALBERTO CR NO. 22003687.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1132, A FAVOR DE ROMO RAMIREZ SERGIO ALBERTO $5,737.82
1131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ZAVALA BRYAN MICHEL CR NO. 22003686.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1131, A FAVOR DE RODRIGUEZ ZAVALA BRYAN MICHEL $4,000.00
1130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ZAMUDIO JESUS HELIODORO EVANI CR NO. 22003685.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1130, A FAVOR DE RODRIGUEZ ZAMUDIO JESUS HELIODORO EVANI $4,000.00
1129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN ANTONIO CR NO. 22003684.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1129, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN ANTONIO $4,000.00
1128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ NUÑO VICTOR MANUEL CR NO. 22003683.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1128, A FAVOR DE RODRIGUEZ NUÑO VICTOR MANUEL $4,000.00
1127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE CR NO. 22003682.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1127, A FAVOR DE RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE $4,000.00
1126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBLES SANCHEZ JESUS ALEJANDRO CR NO. 22003681.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1126, A FAVOR DE ROBLES SANCHEZ JESUS ALEJANDRO $4,000.00
1125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIZO HERNANDEZ GABRIEL CR NO. 22003680.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1125, A FAVOR DE RIZO HERNANDEZ GABRIEL $4,000.00
1124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIVERA DIAZ VALENTE CR NO. 22003679.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1124, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE $5,737.82
1123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIOS GOMEZ VICTOR MANUEL CR NO. 22003678.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1123, A FAVOR DE RIOS GOMEZ VICTOR MANUEL $4,000.00
1122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA CR NO. 22003677.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1122, A FAVOR DE REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA $5,737.82
1121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES PEREZ NORMA ESTELA CR NO. 22003676.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1121, A FAVOR DE REYES PEREZ NORMA ESTELA $4,000.00
1120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMOS TRUJILLO ARTURO CR NO. 22003675.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1120, A FAVOR DE RAMOS TRUJILLO ARTURO $5,737.82
1119 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMOS SANTANA YAEL ADRIANA CR NO. 22003674.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1119, A FAVOR DE RAMOS SANTANA YAEL ADRIANA $4,000.00
1118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ TORRES ANDRES CR NO. 22003673.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1118, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES ANDRES $5,737.82
1117 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ TORRES ABEL CR NO. 22003672.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1117, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES ABEL $4,000.00
1116 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ROMERO SONIA ROMINA CR NO. 22003671.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1116, A FAVOR DE RAMIREZ ROMERO SONIA ROMINA $4,000.00
1115 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ LOPEZ ISMAEL CR NO. 22003670.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1115, A FAVOR DE RAMIREZ LOPEZ ISMAEL $5,737.82
1114 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BERNAL HECTOR GUILLERMO CR NO. 22003669.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1114, A FAVOR DE RAMIREZ BERNAL HECTOR GUILLERMO $5,737.82
1113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ALVAREZ BLANCA IRENE CR NO. 22003668.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1113, A FAVOR DE RAMIREZ ALVAREZ BLANCA IRENE $5,737.82
1112 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PRUDENCIO JIMENEZ EDGAR GUADALUPE CR NO. 22003667.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1112, A FAVOR DE PRUDENCIO JIMENEZ EDGAR GUADALUPE $4,000.00
1111 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PRIETO ZAVALA KATIA VALERIA CR NO. 22003666.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1111, A FAVOR DE PRIETO ZAVALA KATIA VALERIA $5,737.82
1110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MUÑOZ GABRIEL CR NO. 22003665.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1110, A FAVOR DE PLASCENCIA MUÑOZ GABRIEL $5,737.82
1109 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO CR NO. 22003664.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1109, A FAVOR DE PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO $4,000.00
1108 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ RAMIREZ ABRAHAM OSWALDO CR NO. 22003663.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1108, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ ABRAHAM OSWALDO $4,000.00
1107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GOMEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 22003662.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1107, A FAVOR DE PEREZ GOMEZ CARLOS ALBERTO $5,737.82
1106 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ALVAREZ ALBERTO CR NO. 22003661.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1106, A FAVOR DE PEREZ ALVAREZ ALBERTO $5,737.82
1105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL CR NO. 22003660.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1105, A FAVOR DE PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL $4,000.00
1104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PANTOJA SANCHEZ SERGIO GERARDO CR NO. 22003659.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1104, A FAVOR DE PANTOJA SANCHEZ SERGIO GERARDO $5,737.82
1103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PANIAGUA IBARRA JONATHAN LEONARDO CR NO. 22003658.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1103, A FAVOR DE PANIAGUA IBARRA JONATHAN LEONARDO $4,000.00
1102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS OROZCO NEGRETE FRANCISCO JAVIER CR NO. 22003657.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1102, A FAVOR DE OROZCO NEGRETE FRANCISCO JAVIER $4,000.00
1101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORONA JAUREGUI RODRIGO CR NO. 22003656.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1101, A FAVOR DE ORONA JAUREGUI RODRIGO $5,737.82
1100 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS PEREZ FRANCISCO CR NO. 22003655.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1100, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO $5,737.82
1099 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS NOYOLA HERRERA KARLA ALICIA CR NO. 22003654.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1099, A FAVOR DE NOYOLA HERRERA KARLA ALICIA $4,000.00
1098 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO HUERTA MARCOS NEFTALI CR NO. 22003653.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1098, A FAVOR DE NAVARRO HUERTA MARCOS NEFTALI $5,737.82
1097 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ARREGUIN CYNTHIA NAYELI CR NO. 22003652.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1097, A FAVOR DE MUÑOZ ARREGUIN CYNTHIA NAYELI $4,000.00
1096 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MUNGUIA MACIEL ESMERALDA CR NO. 22003651.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1096, A FAVOR DE MUNGUIA MACIEL ESMERALDA $4,000.00
1095 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORA GARCIA JAZIEL JOSAPHAT CR NO. 22003650.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1095, A FAVOR DE MORA GARCIA JAZIEL JOSAPHAT $4,000.00
1094 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONTERO GARCIA OMAR GILBERTO CR NO. 22003649.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1094, A FAVOR DE MONTERO GARCIA OMAR GILBERTO $4,000.00
1093 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA CR NO. 22003648.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1093, A FAVOR DE MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA $4,000.00
1092 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERINO VALADEZ RUBEN EMMANUEL CR NO. 22003647.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1092, A FAVOR DE MERINO VALADEZ RUBEN EMMANUEL $4,000.00
1091 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS CR NO. 22003646.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1091, A FAVOR DE MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS $4,000.00
1090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO CR NO. 22003645.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1090, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO $5,737.82
1089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO CR NO. 22003644.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1089, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO $5,737.82
1088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ DE LA ROSA DIANA CR NO. 22003643.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1088, A FAVOR DE MARTINEZ DE LA ROSA DIANA $4,000.00
1087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ AGUILAR ADRIANA CR NO. 22003642.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1087, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILAR ADRIANA $4,000.00
1086 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ COVARRUBIAS ALEJANDRA CR NO. 22003641.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1086, A FAVOR DE MARQUEZ COVARRUBIAS ALEJANDRA $4,000.00
1085 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MAGAÑA QUIRARTE JOSE ALEJANDRO CR NO. 22003640.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1085, A FAVOR DE MAGAÑA QUIRARTE JOSE ALEJANDRO $4,000.00
1084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MACIEL HERRERA MARCELA GUADALUPE CR NO. 22003639.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1084, A FAVOR DE MACIEL HERRERA MARCELA GUADALUPE $4,000.00
1083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MACIAS VILLARREAL LUIS FERNANDO CR NO. 22003638.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1083, A FAVOR DE MACIAS VILLARREAL LUIS FERNANDO $5,737.82
1082 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO CR NO. 22003637.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1082, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO $4,000.00
1081 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ COSME MIREYA ELIZABETH CR NO. 22003636.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1081, A FAVOR DE LOPEZ COSME MIREYA ELIZABETH $4,000.00
1080 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ CAMARENA JOSE DANIEL CR NO. 22003635.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1080, A FAVOR DE LOPEZ CAMARENA JOSE DANIEL $5,737.82
1079 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL CR NO. 22003634.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1079, A FAVOR DE LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL $4,000.00
1078 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA OSCAR MANUEL CR NO. 22003633.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1078, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA OSCAR MANUEL $5,737.82
1077 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LINARES FUENTES JAIME CR NO. 22003632.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1077, A FAVOR DE LINARES FUENTES JAIME $4,000.00
1076 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEPE SIERRA LUIS MIGUEL CR NO. 22003631.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1076, A FAVOR DE LEPE SIERRA LUIS MIGUEL $4,000.00
1075 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAREZ ZUÑIGA MIGUEL ANGEL CR NO. 22003630.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1075, A FAVOR DE JUAREZ ZUÑIGA MIGUEL ANGEL $4,000.00
1074 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAREZ RAMIREZ ERNESTO ALEJANDRO CR NO. 22003629.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1074, A FAVOR DE JUAREZ RAMIREZ ERNESTO ALEJANDRO $4,000.00
1073 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIMES VIEYRA ARTURO CR NO. 22003628.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1073, A FAVOR DE JAIMES VIEYRA ARTURO $4,000.00
1072 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERRERA ESPINOZA MIGUEL ANGEL CR NO. 22003627.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1072, A FAVOR DE HERRERA ESPINOZA MIGUEL ANGEL $5,737.82
1071 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MURILLO JUAN ERNESTO CR NO. 22003626.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1071, A FAVOR DE HERNANDEZ MURILLO JUAN ERNESTO $5,737.82
1070 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID CR NO. 22003625.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1070, A FAVOR DE HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID $5,737.82
1069 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GARCIA ALONSO CR NO. 22003624.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1069, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA ALONSO $5,737.82
1068 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ EFIGENIO JULIO CESAR CR NO. 22003623.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1068, A FAVOR DE HERNANDEZ EFIGENIO JULIO CESAR $5,737.82
1067 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CLETO JOSE FRANCISCO CR NO. 22003622.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1067, A FAVOR DE HERNANDEZ CLETO JOSE FRANCISCO $5,737.82
1066 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CASTAÑEDA OSCAR CR NO. 22003621.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1066, A FAVOR DE HERNANDEZ CASTAÑEDA OSCAR $4,000.00
1065 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN GARCIA SALVADOR DE JESUS CR NO. 22003620.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1065, A FAVOR DE GUZMAN GARCIA SALVADOR DE JESUS $5,737.82
1064 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GONZALEZ LIBIA VERONICA CR NO. 22003619.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1064, A FAVOR DE GUTIERREZ GONZALEZ LIBIA VERONICA $5,737.82
1063 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CRUZ CHRISTIAN EDUARDO CR NO. 22003618.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1063, A FAVOR DE GUTIERREZ CRUZ CHRISTIAN EDUARDO $5,737.82
1062 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUILLEN GONZALEZ SAUL CR NO. 22003617.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1062, A FAVOR DE GUILLEN GONZALEZ SAUL $5,737.82
1061 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE CR NO. 22003616.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1061, A FAVOR DE GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE $5,737.82
1060 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ HERRERA STEWART CR NO. 22003615.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1060, A FAVOR DE GONZALEZ HERRERA STEWART $4,000.00
1059 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA DONOVAN JHOVANI CR NO. 22003614.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1059, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA DONOVAN JHOVANI $4,000.00
1058 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GAMBOA MOISES CR NO. 22003613.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1058, A FAVOR DE GONZALEZ GAMBOA MOISES $4,000.00
1057 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CABRERA MARTIN CR NO. 22003612.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1057, A FAVOR DE GONZALEZ CABRERA MARTIN $4,000.00
1056 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM CR NO. 22003611.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1056, A FAVOR DE GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM $4,000.00
1055 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE CR NO. 22003610.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1055, A FAVOR DE GOMEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE $5,737.82
1054 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ LASTRA JESUS RODOLFO CR NO. 22003609.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1054, A FAVOR DE GOMEZ LASTRA JESUS RODOLFO $4,000.00
1053 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ESPINOZA MAX CR NO. 22003608.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1053, A FAVOR DE GOMEZ ESPINOZA MAX $4,000.00
1052 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ BELTRAN OLDAIR CR NO. 22003607.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1052, A FAVOR DE GOMEZ BELTRAN OLDAIR $4,000.00
1051 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GODINEZ CASTELLANOS RICARDO CR NO. 22003606.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1051, A FAVOR DE GODINEZ CASTELLANOS RICARDO $4,000.00
1050 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GODINA TORRES NOE IRAN CR NO. 22003605.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1050, A FAVOR DE GODINA TORRES NOE IRAN $5,737.82
1049 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VELAZQUEZ ULISES GUADALUPE CR NO. 22003604.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1049, A FAVOR DE GARCIA VELAZQUEZ ULISES GUADALUPE $5,737.82
1048 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RODRIGUEZ MIRIAM CR NO. 22003603.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1048, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ MIRIAM $4,000.00
1047 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 22003602.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1047, A FAVOR DE GARCIA GARCIA JUAN CARLOS $4,000.00
1046 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA DE ALBA ABRAHAM CR NO. 22003601.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1046, A FAVOR DE GARCIA DE ALBA ABRAHAM $5,737.82
1045 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO CR NO. 22003600.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1045, A FAVOR DE GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO $5,737.82
1044 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GALAVIZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL CR NO. 22003599.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1044, A FAVOR DE GALAVIZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL $4,000.00
1043 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCO COVARRUBIAS RICARDO DE JESUS CR NO. 22003598.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1043, A FAVOR DE FRANCO COVARRUBIAS RICARDO DE JESUS $4,000.00
1042 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORES ROJAS JONATHAN MANUEL CR NO. 22003597.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1042, A FAVOR DE FLORES ROJAS JONATHAN MANUEL $4,000.00
1041 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORES PLASCENCIA SERGIO ALONSO CR NO. 22003596.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1041, A FAVOR DE FLORES PLASCENCIA SERGIO ALONSO $5,737.82
1040 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ MARIA DE FATIMA CR NO. 22003595.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1040, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ MARIA DE FATIMA $4,000.00
1039 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORES GUTIERREZ SERGIO CR NO. 22003594.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1039, A FAVOR DE FLORES GUTIERREZ SERGIO $4,000.00
1038 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO CR NO. 22003593.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1038, A FAVOR DE FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO $4,000.00
1037 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERREYRA PALACIOS RUBEN CR NO. 22003592.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1037, A FAVOR DE FERREYRA PALACIOS RUBEN $4,000.00
1036 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ HUERECA DANIEL CR NO. 22003591.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1036, A FAVOR DE FERNANDEZ HUERECA DANIEL $4,000.00
1035 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FELIX VARGAS JESUS ALBERTO CR NO. 22003590.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1035, A FAVOR DE FELIX VARGAS JESUS ALBERTO $4,000.00
1034 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS EVANS ALVAREZ FILIBERTO CR NO. 22003589.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1034, A FAVOR DE EVANS ALVAREZ FILIBERTO $5,737.82
1033 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DONATO VALLEJO ARACELI ELIZABETH CR NO. 22003588.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1033, A FAVOR DE DONATO VALLEJO ARACELI ELIZABETH $5,737.82
1032 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL CR NO. 22003587.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1032, A FAVOR DE DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL $4,000.00
1031 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO CR NO. 22003586.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1031, A FAVOR DE DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO $4,000.00
1030 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADO HERNANDEZ JESUS CR NO. 22003585.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1030, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS $4,000.00
1029 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ SALAS EDGAR DANIEL CR NO. 22003584.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1029, A FAVOR DE CRUZ SALAS EDGAR DANIEL $5,737.82
1028 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ NAVARRO OSVALDO CR NO. 22003583.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1028, A FAVOR DE CRUZ NAVARRO OSVALDO $4,000.00
1027 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ GONZALEZ SARAHI ANILU CR NO. 22003582.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1027, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SARAHI ANILU $4,000.00
1026 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ CORTES ARACELI CR NO. 22003581.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1026, A FAVOR DE CRUZ CORTES ARACELI $4,000.00
1025 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CORTES PEÑA DAVID CR NO. 22003580.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1025, A FAVOR DE CORTES PEÑA DAVID $5,737.82
1024 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ PADILLA MOISES CR NO. 22003579.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1024, A FAVOR DE CHAVEZ PADILLA MOISES $4,000.00
1023 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES RODRIGUEZ SERGIO ANDRES CR NO. 22003578.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1023, A FAVOR DE CERVANTES RODRIGUEZ SERGIO ANDRES $4,000.00
1022 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES CARMONA ZERED SADAI CR NO. 22003577.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1022, A FAVOR DE CERVANTES CARMONA ZERED SADAI $5,737.82
1021 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA ROCIO GUADALUPE CR NO. 22003576.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1021, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA ROCIO GUADALUPE $5,737.82
1020 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TAMAYO JESUS CR NO. 22003575.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1020, A FAVOR DE CASILLAS TAMAYO JESUS $4,000.00
1019 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS RIOS RENE CR NO. 22003574.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1019, A FAVOR DE CASILLAS RIOS RENE $5,737.82
1018 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASANOVA CASTILLO PAOLA ESTEFANIA CR NO. 22003573.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1018, A FAVOR DE CASANOVA CASTILLO PAOLA ESTEFANIA $5,737.82
1017 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRANZA NUÑEZ RAUL CR NO. 22003572.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1017, A FAVOR DE CARRANZA NUÑEZ RAUL $4,000.00
1016 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO CR NO. 22003571.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1016, A FAVOR DE CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO $4,000.00
1015 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CABRERA PEREZ NELSON CR NO. 22003570.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1015, A FAVOR DE CABRERA PEREZ NELSON $5,737.82
1014 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BRAVO DELGADO MARIA TERESA CR NO. 22003569.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1014, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA $5,737.82
1013 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLAS MENDEZ IVAN CR NO. 22003568.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1013, A FAVOR DE BLAS MENDEZ IVAN $5,737.82
1012 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 22003567.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1012, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER $4,000.00
1011 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRERA BECERRA VICTOR MANUEL CR NO. 22003566.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1011, A FAVOR DE BARRERA BECERRA VICTOR MANUEL $4,000.00
1010 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS MERCADO JONATHAN GABRIEL CR NO. 22003565.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1010, A FAVOR DE BARAJAS MERCADO JONATHAN GABRIEL $4,000.00
1009 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARRIETA ROMERO EDGAR GERARDO CR NO. 22003564.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1009, A FAVOR DE ARRIETA ROMERO EDGAR GERARDO $4,000.00
1008 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARIAS ESCOTO HECTOR ALEJANDRO CR NO. 22003563.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1008, A FAVOR DE ARIAS ESCOTO HECTOR ALEJANDRO $5,737.82
1007 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARENAS MACIEL ALEJANDRO CR NO. 22003562.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1007, A FAVOR DE ARENAS MACIEL ALEJANDRO $4,000.00
1006 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMERICANO ZAVALA GERMAN CR NO. 22003561.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1006, A FAVOR DE AMERICANO ZAVALA GERMAN $4,000.00
1005 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMBROSIO CORTES DAVID CR NO. 22003560.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1005, A FAVOR DE AMBROSIO CORTES DAVID $5,737.82
1004 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMARO GOMEZ CRISTOPHER ADRIAN CR NO. 22003559.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1004, A FAVOR DE AMARO GOMEZ CRISTOPHER ADRIAN $4,000.00
1003 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR FLORES JOSE CR NO. 22003558.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1003, A FAVOR DE AGUILAR FLORES JOSE $5,737.82
1002 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILA RIVERA ANDRES CR NO. 22003557.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1002, A FAVOR DE AGUILA RIVERA ANDRES $5,737.82
1001 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUAYO LOMELI JONATHAN ALBERTO CR NO. 22003556.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1001, A FAVOR DE AGUAYO LOMELI JONATHAN ALBERTO $4,000.00
618 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 22003778.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-JAR-LP-011-16: REHABILITACIÓN (JARDINERÍA Y OBRA HIDRAÚLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E618, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $3,979,127.94
617 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22003788.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E617, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,179.00
616 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22003780.- SUMINISTRO DE 239 LITROS DE GAS LICUADO PARA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E616, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-155.35
616 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22003780.- SUMINISTRO DE 239 LITROS DE GAS LICUADO PARA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E616, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,878.54
612 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22003765.- SUMINISTRO DE 95 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E612, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $746.70
611 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22003764.- PAGO DE SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E611, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,186.86
611 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22003764.- PAGO DE SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E611, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-98.15
610 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22003763.- PAGO DE SUMINISTRO DE 246 LITROS DE GAS LICUADO PARA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E610, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-159.90
610 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22003763.- PAGO DE SUMINISTRO DE 246 LITROS DE GAS LICUADO PARA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E610, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,933.56
609 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22003761.- PAGO DE SUMINISTRO DE 440 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E609, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $3,361.60
609 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22003761.- PAGO DE SUMINISTRO DE 440 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E609, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-286.00
608 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 22003488.- ARRENDAMIENTO DE ALDAMA NO. 624 POR LE MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E608, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
607 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 22003485.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E607, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $71,507.74
605 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM BERNI SILVA JULIO CR NO. 22003199.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E605, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,108.96
604 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 22002981.- MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE MUROS DIVISORES DE TABLAROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E604, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,859.57
604 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 22002981.- MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE MUROS DIVISORES DE TABLAROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E604, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,731.58
603 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22002848.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E603, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $10,958.89
603 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22002848.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E603, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,106.64
602 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 22002795.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E602, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $12,992.00
602 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 22002795.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E602, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $881.60
601 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. MERCADOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001751.- COMPRA DE TONER ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E601, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $465.16
601 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. MERCADOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001751.- COMPRA DE TONER ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E601, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,947.39
601 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ALUMBRADO PUBLICO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001751.- COMPRA DE TONER ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E601, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $13,525.46
601 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. ALUMBRADO PUBLICO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001751.- COMPRA DE TONER ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E601, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $406.00
600 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22003460.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E600, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $206,550.00
599 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 22002821.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E599, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $129,456.90
599 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 22002821.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E599, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $200,410.54
598 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22002439.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E598, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $12,607.30
598 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22002439.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E598, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $110,361.05
597 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 22003744.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E597, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,565,470.95
596 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 22003735.- SUBSIDIO POR LA SEGUNDA QNCA. DEL MS DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E596, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $239,948.63
593 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 22003512.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO Y PAGO DEL CONVENIO 10/39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E593, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $5,208,223.98
589 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22003225.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y TRANSFERENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E589, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $132.48
589 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22003225.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y TRANSFERENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E589, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $656.00
587 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 22003215.- SUBSIDIO POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E587, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $952,172.00
4 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22003743.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DE MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,869,924.25
4 Detalle Factura de click aquí 26/04/2016 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22003743.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DE MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,373,986.87
998 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA SANTIAGO ANDRADE SANDOVAL CR NO. 22003730.- PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO CON No. DE EXPEDIENTE 566/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 998, A FAVOR DE SANTIAGO ANDRADE SANDOVAL $243,868.98
583 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 22003151.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-125-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN CALLE FRAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E583, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $726,779.34
582 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 22002775.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-128-15 REPAVIMENTAIÓN EN VIALIDADES EN AV. MERCEDES CELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E582, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $3,235,679.12
582 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 22002775.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-128-15 REPAVIMENTAIÓN EN VIALIDADES EN AV. MERCEDES CELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E582, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-970,703.74
581 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 22003077.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-094-15: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E581, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $327,941.92
581 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 22003077.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-094-15: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E581, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $-98,382.58
580 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22002827.- COMPRA DE MEMORIAS KINGSTON Y USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E580, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $19,441.02
579 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $902.70
579 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,201.00
579 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
579 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $176.00
579 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $330.00
579 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $88.00
579 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $137.31
579 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $398.92
579 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $497.99
579 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $317.31
579 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $440.80
579 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,160.00
579 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $950.04
579 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $91.20
579 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,754.96
579 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4.08
579 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $190.24
579 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $60.00
579 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $176.00
579 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $104.00
579 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
579 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $132.00
579 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $547.55
579 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $567.18
579 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000007.- FONDO REVOLVENTE NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E579, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
578 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $93.73
578 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,823.00
578 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $472.00
578 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $154.00
578 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $671.01
578 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $20.90
578 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $129.98
578 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $412.96
578 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $158.65
578 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $69.60
578 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $118.32
578 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $140.00
578 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $160.01
578 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $16.70
578 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $37.36
578 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $33.63
578 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,231.66
578 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $336.36
578 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $299.00
578 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $119.00
578 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $140.00
578 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $196.00
578 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
578 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $132.00
578 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $250.01
578 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $70.00
578 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $59.50
578 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $230.50
578 Detalle Factura de click aquí 25/04/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000006.- FONDO REVOLVENTE NO. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E578, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $919.99
576 Detalle Factura de click aquí 22/04/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 22003727.- 50% DE ANTICIPO POR PAQUETE DE UTILES PARA PREESCOLAR LP/007/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E576, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,150,799.99
575 Detalle Factura de click aquí 22/04/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 22003499.- PAQUETE DE UTILES PARA PRIMARIA 3RO A 6TO DE LA LICITACION PUBLICA LP/007/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E575, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,274,300.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $45.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $198.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $127.80
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $235.01
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,914.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $525.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $257.52
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,624.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $736.51
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $40.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $109.47
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $135.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $209.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $59.01
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $179.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $481.63
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $106.72
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $133.03
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $89.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $493.60
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,800.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $263.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $670.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $265.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $69.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $330.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $234.15
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,809.60
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $462.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $118.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,392.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,624.00
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $921.04
997 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000005.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIRECCION DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,171.50
996 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO GUILLEN CHAVEZ PEDRO CR NO. 22003473.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO, DECRETO D04/08/BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 996, A FAVOR DE GUILLEN CHAVEZ PEDRO $1,800.00
995 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO CHAVEZ ACENCIO LUPE BLANCA ESTELLA CR NO. 22003472.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO, DECRETO D04/08BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 995, A FAVOR DE CHAVEZ ACENCIO LUPE BLANCA ESTELLA $1,800.00
994 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO RUVALCABA GOMEZ SUSANA CR NO. 22003471.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO, DECRETO D04/08BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 994, A FAVOR DE RUVALCABA GOMEZ SUSANA $1,800.00
993 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO QUEZADA PALAFOX APOLINAR CR NO. 22003468.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO, DECRETO D04/08BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 993, A FAVOR DE QUEZADA PALAFOX APOLINAR $406.50
992 Detalle Factura de click aquí 21/04/2016 BANAMEX ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO VELAZQUEZ HERNANDEZ RAUL CR NO. 22003467