Consulta de Cheques a Proveedores Marzo 2016

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Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2016
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
828 Detalle Factura de click aquí 31/03/2016 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22002433.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 828, A FAVOR DE ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. $40,000.00
827 Detalle Factura de click aquí 31/03/2016 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22002432.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 827, A FAVOR DE ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. $40,000.00
826 Detalle Factura de click aquí 31/03/2016 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22002431.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 826, A FAVOR DE ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. $40,000.00
825 Detalle Factura de click aquí 31/03/2016 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. CR NO. 22002289.- ASESORIA Y CONSULTORIA EN SEGURIDAD POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 825, A FAVOR DE SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. $39,999.99
6 Detalle Factura de click aquí 31/03/2016 BANORTE ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22002482.- RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, 4° ANTICIPO DICIEMBRE 2015, FACT. A-3101. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.16
5 Detalle Factura de click aquí 31/03/2016 BANORTE ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22002481.- RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, LIQUIDACION DICIEMBRE 2015, FACTURA A-3129. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $17,476,624.34
821 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $286.00
821 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESUPUESTO Y EGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $1,870.00
821 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $364.00
821 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $100.00
821 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $50.00
821 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $100.00
821 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $719.20
821 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $16.50
821 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $269.00
821 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $392.00
821 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $100.00
821 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $96.00
821 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $210.00
821 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $84.00
821 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $406.00
821 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $56.72
821 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $94.40
821 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $434.00
821 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $6.00
821 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $150.00
821 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $286.00
821 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $266.80
821 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $116.00
821 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $270.55
821 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $159.00
821 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $174.00
821 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $171.29
821 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $69.60
821 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $174.00
821 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $52.20
821 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $150.00
821 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $3,013.00
821 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 5 DE FEB. AL 15 DE MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $655.40
297 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 22002488.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE FEBRERO Y PARCIALIDAD 9/39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E297, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,747,740.00
296 Detalle Factura de click aquí 29/03/2016 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 22002487.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A NOMINAS ADICIONALES DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E296, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $217,095.74
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $71.40
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $124.61
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $661.59
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,424.48
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,050.00
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $174.00
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $74.00
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $80.01
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $209.99
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $182.09
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $252.00
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $84.00
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $81.00
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,902.40
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $417.60
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $491.62
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $74.00
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $316.00
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $100.00
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $623.11
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $123.02
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.63
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $111.36
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $346.37
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $189.08
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $991.80
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,912.75
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,204.00
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $798.00
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $394.40
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $144.30
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $34.57
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $400.20
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $480.00
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $199.03
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $350.00
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $155.00
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $98.00
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $98.00
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $162.00
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $25.00
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $39.00
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $12.00
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $12.00
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $154.00
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $145.67
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $155.09
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,102.00
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $105.00
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $406.00
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $198.00
819 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000005.- FONDO REVOLVENTE NO. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $66.00
818 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $204.00
818 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $301.60
818 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $70.00
818 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $161.47
818 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $480.24
818 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $40.02
818 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $248.30
818 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $631.65
818 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $480.00
818 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $696.00
818 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
818 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
818 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $37.00
818 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
818 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
818 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
818 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
818 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $36.00
818 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $46.00
818 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $39.00
818 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $12.00
818 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
818 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $20.00
818 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $232.00
818 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $702.80
818 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $580.00
818 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,977.43
818 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000004.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $179.00
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $290.00
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $464.00
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $200.80
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $344.00
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $46.60
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $210.00
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $355.20
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $210.00
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $256.36
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $106.02
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $26.10
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $155.80
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,155.86
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $9,267.50
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,432.50
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,014.00
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $69.00
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $128.70
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,170.00
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $200.00
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $462.84
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $162.44
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $330.00
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $580.00
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $119.94
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $99.95
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $302.06
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $780.00
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $255.00
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $139.20
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,160.00
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $97.37
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $74.00
817 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000005.- Fondo revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $290.00
816 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 22002511.- ANTICIPO 50% CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO TALLAS 18-28 CONTRATO 01/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 816, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $1,440,113.00
806 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 22002477.- SERV. DE ENSAMBLE, ORGANIZACION, SEGURO DE PROTECCION, RENTA DE BODEGA, ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 806, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $2,314,999.99
803 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. CR NO. 22002471.- CALZADO PARA NIÑA TALLAS 22-26 CONTRATO 02/2016 ANTICIPO 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 803, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. $8,482,500.00
801 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. CR NO. 22002463.- CALZADO PARA NIÑAS TALLAS 18-21 50% DE ANTICIPO CONTRATO 01/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 801, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. $3,862,800.00
800 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CR NO. 22002462.- FABRICACION DE PLAYERA POLO, 50% DE ANTICIPO CONTRATO 01/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 800, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. $1,331,200.00
799 Detalle Factura de click aquí 28/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 22002460.- FABRICACION DE PLAYERA POLO CONTRATO 01/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 799, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. $1,860,000.00
796 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000002.- Reposicion de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Muncipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,767.48
796 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000002.- Reposicion de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Muncipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $227.05
796 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000002.- Reposicion de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Muncipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $738.00
796 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000002.- Reposicion de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Muncipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $179.80
796 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000002.- Reposicion de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Muncipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,930.24
796 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000002.- Reposicion de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Muncipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $585.00
796 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000002.- Reposicion de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Muncipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,139.57
796 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000002.- Reposicion de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Muncipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $399.99
796 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000002.- Reposicion de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Muncipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $40.00
796 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000002.- Reposicion de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Muncipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $324.80
796 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000002.- Reposicion de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Muncipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,980.00
796 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000002.- Reposicion de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Muncipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $540.00
796 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000002.- Reposicion de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Muncipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $443.70
796 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000002.- Reposicion de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Muncipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,906.24
795 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CAMILO GONZALEZ LARA CR NO. 22002438.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 795, A FAVOR DE CAMILO GONZALEZ LARA $18,370.00
795 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA CAMILO GONZALEZ LARA CR NO. 22002438.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 795, A FAVOR DE CAMILO GONZALEZ LARA $2,346.67
795 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS CAMILO GONZALEZ LARA CR NO. 22002438.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 795, A FAVOR DE CAMILO GONZALEZ LARA $21,943.80
795 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CAMILO GONZALEZ LARA CR NO. 22002438.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 795, A FAVOR DE CAMILO GONZALEZ LARA $800.00
794 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GENOVEVA ROQUE QUIJAS CR NO. 22002280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 794, A FAVOR DE GENOVEVA ROQUE QUIJAS $13,586.03
794 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GENOVEVA ROQUE QUIJAS CR NO. 22002280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 794, A FAVOR DE GENOVEVA ROQUE QUIJAS $346.64
794 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA GENOVEVA ROQUE QUIJAS CR NO. 22002280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 794, A FAVOR DE GENOVEVA ROQUE QUIJAS $2,433.94
793 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ JIMENEZ LORENA CR NO. 22002279.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE HERNANDEZ HERNANDEZ AURELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 793, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ LORENA $190.00
793 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ JIMENEZ LORENA CR NO. 22002279.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE HERNANDEZ HERNANDEZ AURELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 793, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ LORENA $148.33
793 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ JIMENEZ LORENA CR NO. 22002279.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE HERNANDEZ HERNANDEZ AURELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 793, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ LORENA $16,440.93
793 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ JIMENEZ LORENA CR NO. 22002279.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE HERNANDEZ HERNANDEZ AURELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 793, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ LORENA $533.72
793 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA HERNANDEZ JIMENEZ LORENA CR NO. 22002279.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE HERNANDEZ HERNANDEZ AURELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 793, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ LORENA $3,043.74
793 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ JIMENEZ LORENA CR NO. 22002279.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE HERNANDEZ HERNANDEZ AURELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 793, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ LORENA $4,478.32
793 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ JIMENEZ LORENA CR NO. 22002279.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE HERNANDEZ HERNANDEZ AURELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 793, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ LORENA $140.20
792 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANGELICA DEL PILAR SIERRA HERRERA CR NO. 22002269.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA (COMPLEMENTO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 792, A FAVOR DE ANGELICA DEL PILAR SIERRA HERRERA $6,042.90
792 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANGELICA DEL PILAR SIERRA HERRERA CR NO. 22002269.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA (COMPLEMENTO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 792, A FAVOR DE ANGELICA DEL PILAR SIERRA HERRERA $133.00
792 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANGELICA DEL PILAR SIERRA HERRERA CR NO. 22002269.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA (COMPLEMENTO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 792, A FAVOR DE ANGELICA DEL PILAR SIERRA HERRERA $103.83
781 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 22001830.- PAGO DE PENSION POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 781, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
294 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22002475.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA POR NOMINAS ADICIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $508,994.94
294 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22002475.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA POR NOMINAS ADICIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $102,864.07
292 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CREACIONES MM, S.C. CR NO. 22002405.- FABRICACION DE PLAYERA POLO CONTRATO 01/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E292, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. $1,601,500.00
291 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22002402.- COMISIONES POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL Y TRANSFERENCIAS POR FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $154.56
291 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22002402.- COMISIONES POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL Y TRANSFERENCIAS POR FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $11,536.00
290 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 22002250.- APOYO ECONOMICO DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR ELMES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
289 Detalle Factura de click aquí 23/03/2016 BANAMEX ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 22002240.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $60,365.91
776 Detalle Factura de click aquí 22/03/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22002244.- ARRENDAMIENTO DE LOCAL EN STA. MONICA 214, MES MARZO 2016, FACTURA 2333. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 776, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. $104,400.00
775 Detalle Factura de click aquí 22/03/2016 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. CR NO. 22002237.- ASESORIA Y CONSULTORIA EN SEGURIDAD POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 775, A FAVOR DE SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. $39,999.99
774 Detalle Factura de click aquí 22/03/2016 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. CR NO. 22002236.- ASESORIA Y CONSULTORIA EN SEGURIDAD POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 774, A FAVOR DE SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. $39,999.99
772 Detalle Factura de click aquí 22/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 22002296.- FABRICACION DE FALDA CON PECHERA A CUADROS ANTICIPO 50% CONTRATO 03/2016 PARTIDA 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 772, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $189,280.00
771 Detalle Factura de click aquí 22/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 22002293.- FABRICACION DE PANTALON ESCOLAR A CUADRO ANTICIPO 50% CONTRATO 04/2016 PARTIDA 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 771, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $2,514,705.00
770 Detalle Factura de click aquí 22/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 22002288.- FABRICACION DE FALDA CON PECHERA LISA ANTICIPO 50% CONTRATO 02/2016 PARTIDA 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 770, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $247,410.00
769 Detalle Factura de click aquí 22/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 22002284.- FABRICACION DE PLAYERA POLO ANTICIPO 50% CONTRATO 01/2016 PARTIDA 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 769, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $1,334,400.00
768 Detalle Factura de click aquí 22/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 22002281.- FABRICACION DE JUMPER ESCOLAR LISO ANTICIPO 50% CONTRATO 01/2016 PARTIDA 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 768, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $2,211,075.00
767 Detalle Factura de click aquí 22/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 22002278.- FABRICACION DE JUMPER ESCOLAR A CUADRO ANTICIPO 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 767, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $2,437,220.00
763 Detalle Factura de click aquí 22/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 22001537.- ALIMENTOS DE LOS ESCOLTAS DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL. DEL 4 AL 13 DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 763, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $9,000.00
762 Detalle Factura de click aquí 22/03/2016 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES MANTENIMIENTO URBANO LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO CR NO. 22001465.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 762, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO $3,155.20
283 Detalle Factura de click aquí 22/03/2016 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 22001910.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE MARZO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,560,913.71
753 Detalle Factura de click aquí 18/03/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA RANGEL FRANCO ARIADNA CIRCEE CR NO. 22001615.- EVENTO CULTRUAL IMPARTICION DE TALLERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 753, A FAVOR DE RANGEL FRANCO ARIADNA CIRCEE $34,800.00
752 Detalle Factura de click aquí 18/03/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CR NO. 22001578.- ATADO DE POPOTE PARA ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES, FACTURAS C22D Y A2759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 752, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE $1,000.00
752 Detalle Factura de click aquí 18/03/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CR NO. 22001578.- ATADO DE POPOTE PARA ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES, FACTURAS C22D Y A2759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 752, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE $2,000.00
751 Detalle Factura de click aquí 18/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22001576.- SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 751, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $278,441.47
750 Detalle Factura de click aquí 18/03/2016 BANAMEX ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO MOISES OSVALDO HERRERA DIAZ CR NO. 22001265.- SUBSIDIO A COMERCIANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 750, A FAVOR DE MOISES OSVALDO HERRERA DIAZ $1,800.00
749 Detalle Factura de click aquí 18/03/2016 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PARTICIPACION CIUDADANA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S DE RL DE CV CR NO. 22001234.- COMPRA DE PLAYERAS CON IMPRESIÓN DE SERIGRAFIA AMBOS LADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 749, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S DE RL DE CV $9,280.00
748 Detalle Factura de click aquí 18/03/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARCE CANO GEORGINA ALICIA CR NO. 22001228.- COMPRA DE IMPERMEABLE TIPO GABARDINA Y GUANTES DE CARNAZA PARA CONTINGENCIA DEL "HURACÁN PATRICIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 748, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA $13,548.80
2 Detalle Factura de click aquí 18/03/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22001911.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE MARZO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,835,728.39
2 Detalle Factura de click aquí 18/03/2016 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22001911.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE MARZO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,367,147.63
648 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRUCTUOSO VALENCIA SERRATOS CR NO. 22001893.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ DE VALENCIA SERRATOS FRUCTUOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 648, A FAVOR DE FRUCTUOSO VALENCIA SERRATOS $1,472.15
648 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRUCTUOSO VALENCIA SERRATOS CR NO. 22001893.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ DE VALENCIA SERRATOS FRUCTUOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 648, A FAVOR DE FRUCTUOSO VALENCIA SERRATOS $147.21
647 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN RUIZ FLORES CR NO. 22001892.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ DE RUIZ FLORES JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 647, A FAVOR DE JUAN RUIZ FLORES $1,472.15
647 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN RUIZ FLORES CR NO. 22001892.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ DE RUIZ FLORES JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 647, A FAVOR DE JUAN RUIZ FLORES $147.21
646 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO BAROCIO BEATRIZ IVONNE CR NO. 22001891.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE HIDALGO GARCIA ROSENDO (25%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 646, A FAVOR DE HIDALGO BAROCIO BEATRIZ IVONNE $4,800.38
646 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO BAROCIO BEATRIZ IVONNE CR NO. 22001891.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE HIDALGO GARCIA ROSENDO (25%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 646, A FAVOR DE HIDALGO BAROCIO BEATRIZ IVONNE $202.44
646 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA HIDALGO BAROCIO BEATRIZ IVONNE CR NO. 22001891.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE HIDALGO GARCIA ROSENDO (25%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 646, A FAVOR DE HIDALGO BAROCIO BEATRIZ IVONNE $631.07
646 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO BAROCIO BEATRIZ IVONNE CR NO. 22001891.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE HIDALGO GARCIA ROSENDO (25%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 646, A FAVOR DE HIDALGO BAROCIO BEATRIZ IVONNE $1,007.62
646 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO BAROCIO BEATRIZ IVONNE CR NO. 22001891.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE HIDALGO GARCIA ROSENDO (25%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 646, A FAVOR DE HIDALGO BAROCIO BEATRIZ IVONNE $31.55
646 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO BAROCIO BEATRIZ IVONNE CR NO. 22001891.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE HIDALGO GARCIA ROSENDO (25%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 646, A FAVOR DE HIDALGO BAROCIO BEATRIZ IVONNE $42.75
646 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO BAROCIO BEATRIZ IVONNE CR NO. 22001891.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE HIDALGO GARCIA ROSENDO (25%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 646, A FAVOR DE HIDALGO BAROCIO BEATRIZ IVONNE $33.38
645 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HEREDIA CERDA RAUL CR NO. 22001889.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HEREDIA CERDA RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 645, A FAVOR DE HEREDIA CERDA RAUL $29,678.03
645 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HEREDIA CERDA RAUL CR NO. 22001889.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HEREDIA CERDA RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 645, A FAVOR DE HEREDIA CERDA RAUL $433.97
645 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA HEREDIA CERDA RAUL CR NO. 22001889.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HEREDIA CERDA RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 645, A FAVOR DE HEREDIA CERDA RAUL $4,907.15
644 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SUSANA GALAVIZ ROMAN CR NO. 22001888.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GALAVIZ ROMAN SUSANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 644, A FAVOR DE SUSANA GALAVIZ ROMAN $14,925.79
644 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA SUSANA GALAVIZ ROMAN CR NO. 22001888.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GALAVIZ ROMAN SUSANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 644, A FAVOR DE SUSANA GALAVIZ ROMAN $1,610.99
643 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO FONSECA CRUZ CR NO. 22001885.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FONSECA CRUZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 643, A FAVOR DE ALEJANDRO FONSECA CRUZ $2,380.37
643 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO FONSECA CRUZ CR NO. 22001885.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FONSECA CRUZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 643, A FAVOR DE ALEJANDRO FONSECA CRUZ $238.04
643 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA ALEJANDRO FONSECA CRUZ CR NO. 22001885.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FONSECA CRUZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 643, A FAVOR DE ALEJANDRO FONSECA CRUZ $3.63
642 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FELIPE BARRAGAN SANTANA CR NO. 22001883.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BARRAGAN SANTANA FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 642, A FAVOR DE FELIPE BARRAGAN SANTANA $1,996.17
641 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIEGO ACEVEDO ACEVEDO CR NO. 22001881.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ACEVEDO ACEVEDO DIEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 641, A FAVOR DE DIEGO ACEVEDO ACEVEDO $2,185.39
641 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIEGO ACEVEDO ACEVEDO CR NO. 22001881.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ACEVEDO ACEVEDO DIEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 641, A FAVOR DE DIEGO ACEVEDO ACEVEDO $218.54
640 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PARQUES Y JARDINES CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 22001519.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 640, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $73,080.00
639 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 22001727.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 639, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $736.60
639 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 22001727.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 639, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $487.20
639 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 22001727.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 639, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $2,601.30
639 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 22001727.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 639, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $1,227.86
639 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGDECD GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 22001727.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 639, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $4,261.84
638 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 22001744.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 638, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $218,085.86
638 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 22001744.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 638, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $189,469.20
637 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 22001742.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 637, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $211,407.25
637 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 22001742.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 637, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $240,150.90
636 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 22001736.- COMPRA DE FERRETERIA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 636, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $1,700.00
636 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 22001736.- COMPRA DE FERRETERIA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 636, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $480.24
634 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA MONTUFAR LOPEZ ABIMAEL CR NO. 22001872.- 3ER LUGAR CONCURSO ESTATAL DE ORATORIA JUAN JOSE ARREOLA (LICENCIATURA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 634, A FAVOR DE MONTUFAR LOPEZ ABIMAEL $2,000.00
633 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA AGUILAR YAÑEZ DANIEL CUAUHTLI CR NO. 22001870.- 2DO LUGAR CONCURSO ESTATAL DE ORATORIA JUAN JOSE ARREOLA (LICENCIATURA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 633, A FAVOR DE AGUILAR YAÑEZ DANIEL CUAUHTLI $3,000.00
632 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA ESPARZA REYES CARLOS DAVID CR NO. 22001864.- 1ER LUGAR CONCURSO ESTATAL DE ORATORIA JUAN JOSE ARREOLA (LICENCIATURA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 632, A FAVOR DE ESPARZA REYES CARLOS DAVID $4,000.00
631 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA ROBLES GONZALEZ CARLA XCARET CR NO. 22001841.- 3ER LUGAR CONCURSO ESTATAL DE ORATORIA JUAN JOSE ARREOLA (PREPARATORIAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 631, A FAVOR DE ROBLES GONZALEZ CARLA XCARET $2,000.00
630 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA GONZALEZ RUBIO FATIMA ELIZABETH CR NO. 22001840.- 2DO LUGAR CONCURSO ESTATAL DE ORATORIA JUAN JOSE ARREOLA (PREPARATORIAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 630, A FAVOR DE GONZALEZ RUBIO FATIMA ELIZABETH $3,000.00
629 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA PADILLA BEDOYA JESUS RODOLFO CR NO. 22001837.- 1ER LUGAR CONCURSO ESTATAL DE ORATORIA JUAN JOSE ARREOLA (PREPARATORIAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 629, A FAVOR DE PADILLA BEDOYA JESUS RODOLFO $4,000.00
628 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 22001824.- HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 628, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $46,400.00
627 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 22001821.- COMPRA DE ESCOBA TIPO CEPILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 627, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $5,196.80
626 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 22001820.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 626, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $1,201.28
625 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN CR NO. 22001813.- COMPRA DE SELLADOR E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 625, A FAVOR DE HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN $13,634.64
624 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 22001775.- COMPRA DE MATERIAL ELECTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 624, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $8,345.04
623 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 22001769.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 623, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $1,017.09
622 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001746.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 622, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $230,042.02
622 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001746.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 622, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $214,361.13
621 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001745.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 621, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $249,973.82
621 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001745.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 621, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $188,548.98
620 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22001887.- PAGO DEL ANTICIPO POR EL 50% CONTRATO 02/2016 PARTIDA 2A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 620, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $4,657,759.99
619 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22001886.- PAGO DEL ANTICIPO POR EL 50% CONTRATO 01/2016 PARTIDA 2A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 619, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $3,185,800.00
618 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 22001778.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 618, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $69,600.00
617 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 22001721.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 617, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $69,600.00
616 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 22001719.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 616, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $69,600.00
615 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 22001717.- ARRENDAMIENTO DE CALLE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 615, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $29,889.23
614 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 22001716.- ARRENDAMIENTO DE CALLE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 614, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $29,889.23
613 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 22001715.- ARRENDAMIENTO DE CALLE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 613, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $29,889.23
612 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ CORTES GERARDO CR NO. 22001687.- ARRENDAMIENTO DE JUAN MANUEL NO. 544-A POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 612, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO $29,000.00
611 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ CORTES GERARDO CR NO. 22001686.- ARRENDAMIENTO DE ZAGAGOZA 168 POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 611, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO $116,000.00
610 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ CORTES GERARDO CR NO. 22001685.- ARRENDAMIENTO DE ZAGAGOZA 168 POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 610, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO $116,000.00
609 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ CORTES GERARDO CR NO. 22001684.- ARRENDAMIENTO DE JUAN MANUEL NO. 544-A POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 609, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO $29,000.00
608 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 22001666.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 608, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $48,362.35
607 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 22001665.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 607, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $48,362.35
606 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 22001659.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 606, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $48,362.35
605 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 22001603.- MATERIAL PARA REALIZAR LAS SEPARACIONES Y DIVISIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 605, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,941.84
605 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 22001603.- MATERIAL PARA REALIZAR LAS SEPARACIONES Y DIVISIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 605, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,274.94
605 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 22001603.- MATERIAL PARA REALIZAR LAS SEPARACIONES Y DIVISIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 605, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $975.15
281 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGAIG GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001688.- COMPRA DE TONER ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E281, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,442.66
281 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGAIG GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001688.- COMPRA DE TONER ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E281, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,961.45
281 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO SINDICATURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001688.- COMPRA DE TONER ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E281, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,954.14
280 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001875.- SUMINISTRO DE GAS LP PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E280, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,253.00
279 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001873.- SUMINISTRO DE 1631 LITROS DE GAS LP. PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E279, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,677.96
278 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001868.- SUMINISTRO DE 2780 LITROS DE GAS LP PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E278, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $19,904.80
273 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ADMVA. TESORERIA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 22001827.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E273, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $6,508.94
272 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 22001825.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,796.80
271 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE PARQUES Y JARDINES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001823.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E271, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $22,859.81
270 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADMVA. TESORERIA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 22001822.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E270, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $2,064.80
270 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 22001822.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E270, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $5,483.32
269 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001815.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $415.69
269 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001815.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $815.92
268 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001794.- SERVICIO PROFECIONAL DE ASEOSRES DEL 1 AL 31 DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E268, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. $15,965.23
267 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001793.- SERVICIO PROFECIONAL DEL 1 DE OCT. AL 30 DE NOV. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E267, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. $30,409.98
266 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. MERCADOS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 22001789.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,276.00
266 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 22001789.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,107.80
266 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGAIG CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 22001789.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $991.80
266 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 22001789.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $2,406.42
265 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001785.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $982.46
265 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001785.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $1,126.07
264 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 22001774.- ARRENDAMIENTO DE ALDAMA NO. 624 POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
263 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 22001773.- ARRENDAMIENTO DE ALDAMA NO. 624 POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
262 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 22001772.- ARRENDAMIENTO DE ALDAMA NO. 624 POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E262, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
261 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001752.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $2,823.00
260 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22001750.- IMPRESOS DE VARIAS COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E260, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $18,351.20
260 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22001750.- IMPRESOS DE VARIAS COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E260, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $6,954.76
259 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO CR NO. 22001749.- SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO $1,119.40
258 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 22001747.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $6,264.00
257 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 22001733.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $12,323.13
256 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 22001732.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $12,323.13
255 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 22001731.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E255, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $12,323.13
254 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 22001730.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E254, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
253 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 22001729.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
252 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 22001728.- ARRENDAMIENTO DE R. MICHEL NO. 564 POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
250 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 22001829.- PRIMER Y SEGUNDO SUBSIDIO DEL 50% POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $506,628.45
250 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 22001829.- PRIMER Y SEGUNDO SUBSIDIO DEL 50% POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $506,628.45
4 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANORTE ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 22001197.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $6,952.91
3 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 22001669.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-107-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN URBANA DE LA AVENIDA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $257,180.43
2 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 22001668.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-109-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $131,382.32
1 Detalle Factura de click aquí 17/03/2016 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 22001667.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-109-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $151,954.56
604 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 22001878.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A DIFERENCIAS DEL MES DE ENERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 604, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $15,128.17
603 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLEGAS CASILLAS ALONSO HAWITZOL CR NO. 22002220.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 603, A FAVOR DE VILLEGAS CASILLAS ALONSO HAWITZOL $3,000.00
602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ CENDEJAS NORMA JULIETA CR NO. 22002219.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 602, A FAVOR DE VELAZQUEZ CENDEJAS NORMA JULIETA $3,000.00
601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO CR NO. 22002218.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 601, A FAVOR DE VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO $5,737.82
599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RAMIREZ NOE ABRAHAM CR NO. 22002216.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 599, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ NOE ABRAHAM $3,000.00
598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ PINEDA JULIO CR NO. 22002215.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 598, A FAVOR DE VAZQUEZ PINEDA JULIO $3,000.00
597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS URIBE OZUNA SANDRA CR NO. 22002214.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 597, A FAVOR DE URIBE OZUNA SANDRA $3,000.00
596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TORRES AVALOS MONSERRAT CR NO. 22002213.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 596, A FAVOR DE TORRES AVALOS MONSERRAT $3,000.00
594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TENORIO SAMESA FRANCO CR NO. 22002211.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 594, A FAVOR DE TENORIO SAMESA FRANCO $3,000.00
593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TEJEDA CASTAÑEDA LAURA CR NO. 22002210.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 593, A FAVOR DE TEJEDA CASTAÑEDA LAURA $3,000.00
592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SOLIS ELIAS HECTOR ADRIAN CR NO. 22002209.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 592, A FAVOR DE SOLIS ELIAS HECTOR ADRIAN $3,000.00
591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SOLARES MASCORRO JESUS WILLIAMS CR NO. 22002208.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 591, A FAVOR DE SOLARES MASCORRO JESUS WILLIAMS $3,000.00
590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL BARRERA RAUDEL CR NO. 22002207.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 590, A FAVOR DE SANDOVAL BARRERA RAUDEL $3,000.00
589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ROMERO ADRIAN JAIME CR NO. 22002206.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 589, A FAVOR DE SANCHEZ ROMERO ADRIAN JAIME $3,000.00
588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN CR NO. 22002205.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 588, A FAVOR DE SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN $3,000.00
587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA ROBLES SANTIAGO CR NO. 22002204.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 587, A FAVOR DE SALDAÑA ROBLES SANTIAGO $3,000.00
586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALCEDO TORRES ROBERTO CR NO. 22002203.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 586, A FAVOR DE SALCEDO TORRES ROBERTO $3,000.00
585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GOMEZ DAVID CR NO. 22002202.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 585, A FAVOR DE RUIZ GOMEZ DAVID $3,000.00
584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO CR NO. 22002201.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 584, A FAVOR DE RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO $3,000.00
583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ZAVALA BRYAN MICHEL CR NO. 22002200.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 583, A FAVOR DE RODRIGUEZ ZAVALA BRYAN MICHEL $3,000.00
582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ZAMUDIO JESUS HELIODORO EVANI CR NO. 22002199.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 582, A FAVOR DE RODRIGUEZ ZAMUDIO JESUS HELIODORO EVANI $3,000.00
581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH CR NO. 22002198.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 581, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH $5,737.82
580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN ANTONIO CR NO. 22002197.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 580, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN ANTONIO $3,000.00
579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ NUÑO VICTOR MANUEL CR NO. 22002196.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 579, A FAVOR DE RODRIGUEZ NUÑO VICTOR MANUEL $3,000.00
578 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GARCIA ABRAHAM ALEJANDRO CR NO. 22002195.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 578, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA ABRAHAM ALEJANDRO $5,737.82
577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE CR NO. 22002194.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 577, A FAVOR DE RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE $3,000.00
576 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBLES SANCHEZ JESUS ALEJANDRO CR NO. 22002193.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 576, A FAVOR DE ROBLES SANCHEZ JESUS ALEJANDRO $3,000.00
575 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIZO HERNANDEZ GABRIEL CR NO. 22002192.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 575, A FAVOR DE RIZO HERNANDEZ GABRIEL $3,000.00
574 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIVERA DIAZ VALENTE CR NO. 22002191.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 574, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE $5,737.82
573 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIOS GOMEZ VICTOR MANUEL CR NO. 22002190.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 573, A FAVOR DE RIOS GOMEZ VICTOR MANUEL $3,000.00
572 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES PEREZ NORMA ESTELA CR NO. 22002189.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 572, A FAVOR DE REYES PEREZ NORMA ESTELA $3,000.00
571 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMOS SANTANA YAEL ADRIANA CR NO. 22002188.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 571, A FAVOR DE RAMOS SANTANA YAEL ADRIANA $3,000.00
570 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ TORRES ABEL CR NO. 22002187.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 570, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES ABEL $3,000.00
569 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ROMERO SONIA ROMINA CR NO. 22002186.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 569, A FAVOR DE RAMIREZ ROMERO SONIA ROMINA $3,000.00
566 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO CR NO. 22002183.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 566, A FAVOR DE PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO $3,000.00
565 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ RAMIREZ ABRAHAM OSWALDO CR NO. 22002182.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 565, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ ABRAHAM OSWALDO $3,000.00
562 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL CR NO. 22002179.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 562, A FAVOR DE PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL $3,000.00
561 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PANIAGUA IBARRA JONATHAN LEONARDO CR NO. 22002178.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 561, A FAVOR DE PANIAGUA IBARRA JONATHAN LEONARDO $3,000.00
560 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS OROZCO NEGRETE FRANCISCO JAVIER CR NO. 22002177.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 560, A FAVOR DE OROZCO NEGRETE FRANCISCO JAVIER $3,000.00
559 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS PEREZ FRANCISCO CR NO. 22002176.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 559, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO $5,737.82
558 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS NOYOLA HERRERA KARLA ALICIA CR NO. 22002175.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 558, A FAVOR DE NOYOLA HERRERA KARLA ALICIA $3,000.00
557 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ARREGUIN CINTHIA NAYELI CR NO. 22002174.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 557, A FAVOR DE MUÑOZ ARREGUIN CINTHIA NAYELI $3,000.00
556 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MUNGUIA MACIEL ESMERALDA CR NO. 22002173.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 556, A FAVOR DE MUNGUIA MACIEL ESMERALDA $3,000.00
555 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORA GARCIA JAZIEL JOSAPHAT CR NO. 22002172.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 555, A FAVOR DE MORA GARCIA JAZIEL JOSAPHAT $3,000.00
554 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONTERO GARCIA OMAR GILBERTO CR NO. 22002171.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 554, A FAVOR DE MONTERO GARCIA OMAR GILBERTO $3,000.00
553 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA CR NO. 22002170.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 553, A FAVOR DE MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA $3,000.00
552 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERINO VALADEZ RUBEN EMMANUEL CR NO. 22002169.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 552, A FAVOR DE MERINO VALADEZ RUBEN EMMANUEL $3,000.00
551 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS CR NO. 22002168.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 551, A FAVOR DE MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS $3,000.00
550 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO CR NO. 22002167.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 550, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO $5,737.82
548 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MASCAREÑO LLAMAS BRIAN RICARDO CR NO. 22002165.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 548, A FAVOR DE MASCAREÑO LLAMAS BRIAN RICARDO $3,000.00
547 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO CR NO. 22002164.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 547, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO $5,737.82
546 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ DE LA ROSA DIANA CR NO. 22002163.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 546, A FAVOR DE MARTINEZ DE LA ROSA DIANA $3,000.00
545 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ AGUILAR ADRIANA CR NO. 22002162.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 545, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILAR ADRIANA $3,000.00
544 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ COVARRUBIAS ALEJANDRA CR NO. 22002161.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 544, A FAVOR DE MARQUEZ COVARRUBIAS ALEJANDRA $3,000.00
543 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MAGAÑA QUIRARTE JOSE ALEJANDRO CR NO. 22002160.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 543, A FAVOR DE MAGAÑA QUIRARTE JOSE ALEJANDRO $3,000.00
542 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MACIEL HERRERA MARCELA GUADALUPE CR NO. 22002159.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 542, A FAVOR DE MACIEL HERRERA MARCELA GUADALUPE $3,000.00
541 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO CR NO. 22002158.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 541, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO $3,000.00
539 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ COSME MIREYA ELIZABETH CR NO. 22002156.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 539, A FAVOR DE LOPEZ COSME MIREYA ELIZABETH $3,000.00
538 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL CR NO. 22002155.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 538, A FAVOR DE LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL $3,000.00
537 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LINARES FUENTES JAIME CR NO. 22002154.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 537, A FAVOR DE LINARES FUENTES JAIME $3,000.00
536 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEPE SIERRA LUIS MIGUEL CR NO. 22002153.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 536, A FAVOR DE LEPE SIERRA LUIS MIGUEL $3,000.00
535 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAREZ ZUÑIGA MIGUEL ANGEL CR NO. 22002152.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 535, A FAVOR DE JUAREZ ZUÑIGA MIGUEL ANGEL $3,000.00
534 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAREZ RAMIREZ ERNESTO ALEJANDRO CR NO. 22002151.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 534, A FAVOR DE JUAREZ RAMIREZ ERNESTO ALEJANDRO $3,000.00
533 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIMES VIEYRA ARTURO CR NO. 22002150.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 533, A FAVOR DE JAIMES VIEYRA ARTURO $3,000.00
532 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID CR NO. 22002149.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 532, A FAVOR DE HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID $5,737.82
531 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CASTAÑEDA OSCAR CR NO. 22002148.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 531, A FAVOR DE HERNANDEZ CASTAÑEDA OSCAR $3,000.00
530 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO CR NO. 22002147.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 530, A FAVOR DE GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO $5,737.82
529 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE CR NO. 22002146.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 529, A FAVOR DE GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE $5,737.82
528 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ HERRERA STEWART CR NO. 22002145.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 528, A FAVOR DE GONZALEZ HERRERA STEWART $3,000.00
527 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA DONOVAN JHOVANI CR NO. 22002144.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 527, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA DONOVAN JHOVANI $3,000.00
526 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GAMBOA MOISES CR NO. 22002143.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 526, A FAVOR DE GONZALEZ GAMBOA MOISES $3,000.00
525 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CABRERA MARTIN CR NO. 22002142.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 525, A FAVOR DE GONZALEZ CABRERA MARTIN $3,000.00
524 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM CR NO. 22002141.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 524, A FAVOR DE GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM $3,000.00
523 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ VERGARA MARTHA GUADALUPE CR NO. 22002140.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 523, A FAVOR DE GOMEZ VERGARA MARTHA GUADALUPE $3,000.00
522 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ LASTRA JESUS RODOLFO CR NO. 22002139.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 522, A FAVOR DE GOMEZ LASTRA JESUS RODOLFO $3,000.00
521 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ESPINOZA MAX CR NO. 22002138.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 521, A FAVOR DE GOMEZ ESPINOZA MAX $3,000.00
520 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ BELTRAN OLDAIR CR NO. 22002137.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 520, A FAVOR DE GOMEZ BELTRAN OLDAIR $3,000.00
519 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GODINEZ CASTELLANOS RICARDO CR NO. 22002136.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 519, A FAVOR DE GODINEZ CASTELLANOS RICARDO $3,000.00
518 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RODRIGUEZ MIRIAM CR NO. 22002135.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 518, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ MIRIAM $3,000.00
517 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 22002134.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 517, A FAVOR DE GARCIA GARCIA JUAN CARLOS $3,000.00
516 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO CR NO. 22002133.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 516, A FAVOR DE GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO $5,737.82
515 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GALAVIZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL CR NO. 22002132.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 515, A FAVOR DE GALAVIZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL $3,000.00
514 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCO COVARRUBIAS RICARDO DE JESUS CR NO. 22002131.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 514, A FAVOR DE FRANCO COVARRUBIAS RICARDO DE JESUS $3,000.00
513 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORES ROJAS JONATHAN MANUEL CR NO. 22002130.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 513, A FAVOR DE FLORES ROJAS JONATHAN MANUEL $3,000.00
512 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ MARIA DE FATIMA CR NO. 22002129.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 512, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ MARIA DE FATIMA $3,000.00
511 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORES GUTIERREZ SERGIO CR NO. 22002128.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 511, A FAVOR DE FLORES GUTIERREZ SERGIO $3,000.00
510 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORES DIEGO MARTIN OMAR CR NO. 22002127.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 510, A FAVOR DE FLORES DIEGO MARTIN OMAR $3,000.00
509 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO CR NO. 22002126.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 509, A FAVOR DE FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO $3,000.00
508 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERREYRA PALACIOS RUBEN CR NO. 22002125.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 508, A FAVOR DE FERREYRA PALACIOS RUBEN $3,000.00
507 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ HUERECA DANIEL CR NO. 22002124.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 507, A FAVOR DE FERNANDEZ HUERECA DANIEL $3,000.00
506 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FELIX VARGAS JESUS ALBERTO CR NO. 22002123.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 506, A FAVOR DE FELIX VARGAS JESUS ALBERTO $3,000.00
505 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL CR NO. 22002122.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 505, A FAVOR DE DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL $3,000.00
504 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO CR NO. 22002121.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 504, A FAVOR DE DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO $3,000.00
503 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADO HERNANDEZ JESUS CR NO. 22002120.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 503, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS $3,000.00
502 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ NAVARRO OSVALDO CR NO. 22002119.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 502, A FAVOR DE CRUZ NAVARRO OSVALDO $3,000.00
501 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ GONZALEZ SARAHI ANILU CR NO. 22002118.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 501, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SARAHI ANILU $3,000.00
500 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ CORTES ARACELI CR NO. 22002117.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 500, A FAVOR DE CRUZ CORTES ARACELI $3,000.00
499 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ PADILLA MOISES CR NO. 22002116.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 499, A FAVOR DE CHAVEZ PADILLA MOISES $3,000.00
498 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES RODRIGUEZ SERGIO ANDRES CR NO. 22002115.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 498, A FAVOR DE CERVANTES RODRIGUEZ SERGIO ANDRES $3,000.00
497 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTRO SANCHEZ OMAR CR NO. 22002114.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 497, A FAVOR DE CASTRO SANCHEZ OMAR $5,737.82
494 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TAMAYO JESUS CR NO. 22002111.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 494, A FAVOR DE CASILLAS TAMAYO JESUS $3,000.00
493 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS RIOS RENE CR NO. 22002110.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 493, A FAVOR DE CASILLAS RIOS RENE $5,737.82
492 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRANZA NUÑEZ RAUL CR NO. 22002109.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 492, A FAVOR DE CARRANZA NUÑEZ RAUL $3,000.00
491 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO CR NO. 22002108.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 491, A FAVOR DE CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO $3,000.00
490 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BRAVO DELGADO MARIA TERESA CR NO. 22002107.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 490, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA $5,737.82
489 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BOCANEGRA PARRA ELIAS CR NO. 22002106.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 489, A FAVOR DE BOCANEGRA PARRA ELIAS $3,000.00
488 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLAS MENDEZ IVAN CR NO. 22002105.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 488, A FAVOR DE BLAS MENDEZ IVAN $5,737.82
487 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 22002104.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 487, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER $3,000.00
486 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRERA BECERRA VICTOR MANUEL CR NO. 22002103.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 486, A FAVOR DE BARRERA BECERRA VICTOR MANUEL $3,000.00
485 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS MERCADO JONATHAN GABRIEL CR NO. 22002102.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 485, A FAVOR DE BARAJAS MERCADO JONATHAN GABRIEL $3,000.00
484 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARRIETA ROMERO EDGAR GERARDO CR NO. 22002101.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 484, A FAVOR DE ARRIETA ROMERO EDGAR GERARDO $3,000.00
483 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARENAS MACIEL ALEJANDRO CR NO. 22002100.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 483, A FAVOR DE ARENAS MACIEL ALEJANDRO $3,000.00
482 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMERICANO ZAVALA GERMAN CR NO. 22002099.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 482, A FAVOR DE AMERICANO ZAVALA GERMAN $3,000.00
481 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMBROSIO CORTES DAVID CR NO. 22002098.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 481, A FAVOR DE AMBROSIO CORTES DAVID $5,737.82
480 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMARO GOMEZ CRISTOPHER ADRIAN CR NO. 22002097.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 480, A FAVOR DE AMARO GOMEZ CRISTOPHER ADRIAN $3,000.00
479 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUAYO LOMELI JONATHAN ALBERTO CR NO. 22002096.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 479, A FAVOR DE AGUAYO LOMELI JONATHAN ALBERTO $3,000.00
478 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ACOSTA VIDALES JONATHAN REYMOND CR NO. 22002095.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 478, A FAVOR DE ACOSTA VIDALES JONATHAN REYMOND $3,000.00
455 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000006.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 03 de Marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 455, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $394.80
455 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000006.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 03 de Marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 455, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $750.00
455 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000006.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 03 de Marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 455, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,860.00
455 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000006.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 03 de Marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 455, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,500.00
455 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000006.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 03 de Marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 455, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $750.00
455 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000006.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 03 de Marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 455, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,914.00
455 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000006.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 03 de Marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 455, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,963.73
455 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000006.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero al 03 de Marzo del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 455, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $373.99
454 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADMVA. TESORERIA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 22001724.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 454, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $2,204.00
453 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 22001723.- COMPRA DE OVEROLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 453, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $4,756.00
452 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 22001718.- COMPRA DE MATERIAL PARA HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 452, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $1,186.68
451 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MUSARTETI, S.C. CR NO. 22001713.- PRESENTACION DE LA OBRA LA FUNDACION DE GDL. POR EL GRUPO MUSARTETI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 451, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. $17,400.00
450 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001701.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 450, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $65,461.75
449 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001700.- COMPRA DE COMBUSITBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 449, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $69,029.45
448 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 22001699.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 448, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $2,179.62
447 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22001698.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 447, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,952.90
447 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE PARQUES Y JARDINES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22001698.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 447, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $7,628.74
446 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 22001696.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 446, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $6,544.14
445 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 22001693.- COMPRA DE CABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 445, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $43,244.80
444 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 22001692.- COMPRA DE ABRROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 444, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $536.00
443 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 22001691.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 443, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $57,915.00
442 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 22001690.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 442, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $15,104.66
441 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 22001681.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 441, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $11.60
441 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 22001681.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 441, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $997.64
441 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO TESORERIA SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 22001681.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 441, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $1,504.96
440 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 22001680.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 440, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $185.60
440 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 22001680.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 440, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $504.02
440 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 22001680.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 440, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $655.40
440 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 22001680.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 440, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,066.62
439 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 22001679.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 439, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $8,185.28
438 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA CR NO. 22001677.- ESPECTACULOS PUBLICOS DE TITERES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 438, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA $15,233.21
437 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 22001670.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 437, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $3,572.80
436 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22001664.- COMPPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 436, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $708.53
436 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22001664.- COMPPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 436, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $8,550.36
435 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 22001662.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 435, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $29,928.00
434 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22001658.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 434, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $13,882.65
433 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 22001655.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 433, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $5,990.00
432 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 22001651.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 432, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $175,358.50
432 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 22001651.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 432, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $50,505.11
431 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 22001650.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 431, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $84,174.27
431 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 22001650.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 431, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $55,006.90
430 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 22001620.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 430, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $18,363.38
429 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22001507.- COMPRA DE IMNPRESIONES EN TRIVICEL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 429, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $21,924.00
428 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA IDEOGRAFICOS, S.C. CR NO. 22001503.- COMPRA DE SELLAS DE CALUSURADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 428, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. $44,544.00
427 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS MACIAS BORRAYO MARIO ALBERTO CR NO. 22001450.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 20 DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 427, A FAVOR DE MACIAS BORRAYO MARIO ALBERTO $115,420.00
426 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA NAVARRO MACIAS ANTONIO CR NO. 22000796.- SERVICIO CULTURAL DEL 23 Y 30 DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 426, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO $56,712.40
425 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 22001855.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE FEBRERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 425, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $8,416,791.29
424 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 22001853.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 424, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $551,794.31
424 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 22001853.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 424, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $461,529.58
424 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 22001853.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 424, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $470,192.38
115 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22001895.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ENRIQUEZ PRECIADO MARTIN DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,994.32
114 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22001894.- PAGO DE APORTACION Y ACTUALIZACION DEL EMPLEADO MARIA LUCERO DELGADILLO GUZMAN 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,086.51
113 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 22001777.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $952,172.00
112 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA CR NO. 22001639.- APOYO POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA $308,333.33
111 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 22001623.- SUBSIDIO POR EL MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $375,000.00
110 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 22001532.- SUBSIDIO POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $416,666.66
109 Detalle Factura de click aquí 16/03/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 22001446.- SUBSIDIO POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $11,666,666.66
420 Detalle Factura de click aquí 15/03/2016 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO TESORERIA SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. CR NO. 22001857.- PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 2/5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 420, A FAVOR DE SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. $500,000.00
416 Detalle Factura de click aquí 15/03/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEONARDO ALCALA TORRES CR NO. 22001814.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 416, A FAVOR DE LEONARDO ALCALA TORRES $2,462.03
416 Detalle Factura de click aquí 15/03/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEONARDO ALCALA TORRES CR NO. 22001814.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 416, A FAVOR DE LEONARDO ALCALA TORRES $246.20
416 Detalle Factura de click aquí 15/03/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA LEONARDO ALCALA TORRES CR NO. 22001814.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 416, A FAVOR DE LEONARDO ALCALA TORRES $57.85
414 Detalle Factura de click aquí 15/03/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA TERESA MACEDONIA HERNANDEZ GUTIERREZ CR NO. 22001786.- PAGO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 414, A FAVOR DE MARIA TERESA MACEDONIA HERNANDEZ GUTIERREZ $16,803.65
414 Detalle Factura de click aquí 15/03/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MARIA TERESA MACEDONIA HERNANDEZ GUTIERREZ CR NO. 22001786.- PAGO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 414, A FAVOR DE MARIA TERESA MACEDONIA HERNANDEZ GUTIERREZ $3,121.22
413 Detalle Factura de click aquí 15/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001460.- LICENICAS UNIVERSAL Y CON HOLOGRAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 413, A FAVOR DE MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. $157,196.47
412 Detalle Factura de click aquí 15/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 22001594.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 412, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $111,001.57
411 Detalle Factura de click aquí 15/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 22001593.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 411, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $36,495.74
410 Detalle Factura de click aquí 15/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 22001592.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 410, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $129,870.19
409 Detalle Factura de click aquí 15/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 22001590.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 409, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $132,543.13
408 Detalle Factura de click aquí 15/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 22001587.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 408, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $31,640.87
407 Detalle Factura de click aquí 15/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 22001546.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 407, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $49,118.93
406 Detalle Factura de click aquí 15/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 22001545.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 406, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $151,354.64
405 Detalle Factura de click aquí 15/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 22001544.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 405, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $147,395.71
404 Detalle Factura de click aquí 15/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 22001542.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 404, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $149,602.36
403 Detalle Factura de click aquí 15/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 22001541.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 403, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $123,513.30
403 Detalle Factura de click aquí 15/03/2016 BANAMEX ***2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 22001541.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 403, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $48.00
107 Detalle Factura de click aquí 15/03/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 22001673.- SUIBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $12,500,000.00
106 Detalle Factura de click aquí 15/03/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR ISERMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 22001638.- PAGO DEL 50% DE FINIQUITO DE LA ORDEN 3617 2015 POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE PISTA DE HIELO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE ISERMEX, S.A. DE C.V. $2,432,250.00
105 Detalle Factura de click aquí 15/03/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR COMERCIALIZADORA RESTER, S.A. DE C.V. CR NO. 22001637.- SERVICIO DE INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO, FINIQUITO DE LA ORDEN 3616 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RESTER, S.A. DE C.V. $755,169.00
3 Detalle Factura de click aquí 15/03/2016 BANORTE ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22001890.- ANTICIPO POR RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, MES FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.52
3 Detalle Factura de click aquí 15/03/2016 BANORTE ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22001890.- ANTICIPO POR RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, MES FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.52
3 Detalle Factura de click aquí 15/03/2016 BANORTE ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22001890.- ANTICIPO POR RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, MES FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.52
3 Detalle Factura de click aquí 15/03/2016 BANORTE ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22001890.- ANTICIPO POR RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, MES FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.52
399 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001629.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 399, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $178,390.46
399 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001629.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 399, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $194,527.70
398 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO FORTIUS ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22001469.- COMPRA DE MATEIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 398, A FAVOR DE FORTIUS ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. $1,569,823.65
397 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. CR NO. 22001755.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-091-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 397, A FAVOR DE MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. $332,324.40
397 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. CR NO. 22001755.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-091-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 397, A FAVOR DE MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. $-99,697.32
396 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 22001754.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C06-057/15:OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHABILITACIÓN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 396, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $84,723.06
395 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. CR NO. 22001753.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-091-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 395, A FAVOR DE MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. $821,376.42
395 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. CR NO. 22001753.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-091-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 395, A FAVOR DE MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. $-246,412.93
394 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 22001581.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-097-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 394, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. $2,173,199.71
394 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 22001581.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-097-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 394, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. $-651,959.91
393 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 22001606.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 393, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $2,316.66
392 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,500.00
392 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,249.99
392 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $108.00
392 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $104.01
392 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,276.68
392 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $299.00
392 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $79.00
392 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $175.00
392 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $450.00
392 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,055.00
392 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $550.00
392 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $228.00
392 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $364.00
392 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,078.80
392 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $838.17
392 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $654.00
392 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $390.00
392 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $215.00
392 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $195.00
392 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $197.70
392 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000005.- Reposiciiiiión de Fondo Revolvente del 08 de Enero al 26 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $496.00
391 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ADELINA BRIGITTE HERNANDEZ SIORDIA CR NO. 22001762.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 391, A FAVOR DE ADELINA BRIGITTE HERNANDEZ SIORDIA $8,330.45
391 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA ADELINA BRIGITTE HERNANDEZ SIORDIA CR NO. 22001762.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 391, A FAVOR DE ADELINA BRIGITTE HERNANDEZ SIORDIA $1,311.34
390 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGCC MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 22001619.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 390, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $835.20
390 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 22001619.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 390, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $1,044.00
390 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ADMVA. TESORERIA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 22001619.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 390, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $4,403.36
388 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 22001527.- PENSION VITALICIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 388, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $13,359.00
387 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA CATASTRO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 22001634.- COMPRA DE SERVILLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 387, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $203.00
386 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MURILLO DIAZ ALBERTO CR NO. 22001633.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 386, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO $243.60
386 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MURILLO DIAZ ALBERTO CR NO. 22001633.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 386, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO $563.76
385 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 22001625.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 385, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,287.60
384 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 22001622.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 384, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $211.58
384 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGCC AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 22001622.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 384, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,898.22
384 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 22001622.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 384, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $6,340.50
383 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 22001621.- RENTA DE PLANTA DE LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 383, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $8,700.00
382 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES DISMOM, S.A. DE C.V. CR NO. 22001618.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 382, A FAVOR DE DISMOM, S.A. DE C.V. $44,301.14
381 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 22001614.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 381, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $81,200.00
380 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22001612.- COPMRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 380, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $16,416.32
379 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22001611.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 379, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $883.92
378 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS MANTENIMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22001610.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 378, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $20,039.00
377 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22001609.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 377, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,439.39
376 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA CR NO. 22001607.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 376, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA $5,514.53
375 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 22001605.- GASTOS DEL JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL Y ISIDRO MOLINA ALVAREZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 375, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $230.00
375 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 22001605.- GASTOS DEL JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL Y ISIDRO MOLINA ALVAREZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 375, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $230.00
375 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 22001605.- GASTOS DEL JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL Y ISIDRO MOLINA ALVAREZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 375, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $258.00
375 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 22001605.- GASTOS DEL JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL Y ISIDRO MOLINA ALVAREZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 375, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,294.00
374 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 22001602.- SUBSIDIO POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 374, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
373 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 22001536.- SUBSIDIO POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 373, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
364 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 22001624.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 364, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $948.88
363 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $70.01
363 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,093.30
363 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
363 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $77.00
363 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $105.49
363 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $216.00
363 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,901.56
363 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $376.88
363 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $250.65
363 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $75.01
363 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,942.85
363 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $65.00
363 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $159.98
363 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $139.20
363 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $149.13
363 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $26.00
363 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $24.00
363 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $34.00
363 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $53.00
363 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $145.00
363 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $525.00
363 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,902.40
363 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000003.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,983.60
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $510.00
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE OBRAS PUBLICAS ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $50.00
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $19.95
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $65.95
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $74.12
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $417.60
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $150.00
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $1,048.00
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $88.38
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $321.30
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $894.00
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $125.00
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $175.00
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $112.00
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL PARQUE AGUA AZUL ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $93.00
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PARQUE AGUA AZUL ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $194.88
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS PARQUE AGUA AZUL ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $357.31
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $1,719.50
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $510.00
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $274.57
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $112.75
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $63.80
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $510.00
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $510.00
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $309.00
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $56.00
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $23.90
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $400.50
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $112.00
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $42.00
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $121.80
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $339.90
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARQUE AGUA AZUL ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $1,876.00
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $21.60
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARQUE AGUA AZUL ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $1,265.80
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPACIO PUBLICO ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $1,397.00
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $161.47
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $100.92
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPACIO PUBLICO ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $559.00
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $621.40
362 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL ZAMORA BUENO MARIA MINERVA CR NO. 79000001.- REP. DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADAO A LA COORD. DE GEST. INTEGRAL DE LA CD. PARA SUS GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ZAMORA BUENO MARIA MINERVA $702.03
361 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,330.00
361 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $500.00
361 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $580.00
361 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,998.99
361 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $800.00
361 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $136.79
361 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $126.01
361 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $208.80
361 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,152.00
361 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $52.00
361 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $275.91
361 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $94.40
361 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $529.50
361 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $480.00
361 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $195.00
361 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $125.00
361 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $199.26
361 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $335.19
361 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $55.00
361 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $202.50
361 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000004.- COMPROBACION DE GASTOS DEFONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,330.00
360 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000004.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 360, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $92.55
360 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000004.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 360, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $404.00
360 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000004.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 360, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $112.00
359 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HILARIO NAVARRO BECERRA CR NO. 22001766.- PAGO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE HILARIO NAVARRO BECERRA $1,472.15
359 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HILARIO NAVARRO BECERRA CR NO. 22001766.- PAGO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE HILARIO NAVARRO BECERRA $147.21
358 Detalle Factura de click aquí 14/03/2016 BANAMEX ***2016 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR PEREZ GARCIA CR NO. 22001765.- PAGO POR CONCEPTO DE RIESGO DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 358, A FAVOR DE VICTOR PEREZ GARCIA $38,179.75
355 Detalle Factura de click aquí 11/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 22001796.- PAGO DE MONEDA DE ORO 10K PREMIO AL "MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2016". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 355, A FAVOR DE ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. $21,850.00
354 Detalle Factura de click aquí 11/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C. CR NO. 22001791.- TERCER LUGAR "MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2016". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 354, A FAVOR DE CAMPEONES DE LA VIDA NR, A.C. $71,652.24
353 Detalle Factura de click aquí 11/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA JOSE RUBEN RUIZ RODRIGUEZ CR NO. 22001790.- SEGUNDO LUGAR "MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2016". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 353, A FAVOR DE JOSE RUBEN RUIZ RODRIGUEZ $107,514.88
352 Detalle Factura de click aquí 11/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAMINO A.C. CR NO. 22001788.- PRIMER LUGAR "MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2016". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 352, A FAVOR DE DIGNIDAD Y JUSTICIA EN EL CAMINO A.C. $143,377.52
351 Detalle Factura de click aquí 11/03/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 22001707.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, UNIDAD SERVICIOS GENERAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 351, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $983,314.63
351 Detalle Factura de click aquí 11/03/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 22001707.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, UNIDAD SERVICIOS GENERAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 351, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $249,136.65
351 Detalle Factura de click aquí 11/03/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 22001707.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, UNIDAD SERVICIOS GENERAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 351, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $300,720.40
351 Detalle Factura de click aquí 11/03/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 22001707.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, UNIDAD SERVICIOS GENERAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 351, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $167,988.38
350 Detalle Factura de click aquí 11/03/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001636.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 350, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $116,515.34
349 Detalle Factura de click aquí 11/03/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001635.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 349, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $107,923.25
348 Detalle Factura de click aquí 11/03/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001630.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 348, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $154,213.53
348 Detalle Factura de click aquí 11/03/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001630.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 348, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $182,361.69
346 Detalle Factura de click aquí 11/03/2016 BANAMEX ***2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. CR NO. 22000873.- ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 346, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. $69,600.00
104 Detalle Factura de click aquí 11/03/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 22001694.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
103 Detalle Factura de click aquí 11/03/2016 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22001586.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $69,728.76
102 Detalle Factura de click aquí 11/03/2016 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22001585.- SERVICIO DE INTERNET, RENTAS, SERVICIO MEDIDO Y SOLUCIONES INTEGRALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $16,407.84
102 Detalle Factura de click aquí 11/03/2016 BANAMEX ***2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22001585.- SERVICIO DE INTERNET, RENTAS, SERVICIO MEDIDO Y SOLUCIONES INTEGRALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $40,065.90
101 Detalle Factura de click aquí 11/03/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 22001493.- APORTACION PARA LAS LABORES POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $352,303.64
1 Detalle Factura de click aquí 11/03/2016 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22001577.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE FEBRERO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,848,349.46
1 Detalle Factura de click aquí 11/03/2016 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22001577.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE FEBRERO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,369,672.48
344 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PRODUCTOS DE NUESTRO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 22000393.- COMPRA DE 400 DOTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CON MOTIVO DE LA OPERATIVIDAD "BARATILLO" 01/NOV/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 344, A FAVOR DE PRODUCTOS DE NUESTRO MEXICO S.A. DE C.V. $10,904.00
343 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PRODUCTOS DE NUESTRO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 22000388.- POR LA COMPRA DE 300 DOTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA CONTINGENCIA DEL "HURACAN PATRICIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 343, A FAVOR DE PRODUCTOS DE NUESTRO MEXICO S.A. DE C.V. $13,920.00
342 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PRODUCTOS DE NUESTRO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 22000337.- POR LA COMPRA DE 400 DOTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS "DESAYUNO Y COMIDA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 342, A FAVOR DE PRODUCTOS DE NUESTRO MEXICO S.A. DE C.V. $10,904.00
341 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS GOMEZ CAROTHERS GERMAN CR NO. 22001761.- 3ER LUGAR PREMIO ANUAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL (PROFESIONISTA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 341, A FAVOR DE GOMEZ CAROTHERS GERMAN $6,000.00
340 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS RAYITO GOMEZ CAROTHERS CR NO. 22001760.- 3ER LUGAR PREMIO ANUAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL (PROPIETARIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 340, A FAVOR DE RAYITO GOMEZ CAROTHERS $24,000.00
339 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS OFELIA BARRAGAN REYNAGA CR NO. 22001759.- 2DO LUGAR PREMIO ANUAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL (PROFESIONISTA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 339, A FAVOR DE OFELIA BARRAGAN REYNAGA $8,000.00
338 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS VICENTE JUAREZ SABORIO ORTEGA CR NO. 22001758.- 2DO LUGAR PREMIO ANUAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL (PROPIETARIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 338, A FAVOR DE VICENTE JUAREZ SABORIO ORTEGA $32,000.00
337 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS KRISTO EKLEMES RIVIAL CR NO. 22001757.- 1ER LUGAR PREMIO ANUAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL (PROFESIONISTA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 337, A FAVOR DE KRISTO EKLEMES RIVIAL $14,000.00
336 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS RENE SALVADOR RIVIAL VERGARA CR NO. 22001756.- 1ER LUGAR PREMIO ANUAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL (PROPIETARIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 336, A FAVOR DE RENE SALVADOR RIVIAL VERGARA $56,000.00
335 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $169.76
335 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $321.90
335 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $148.94
335 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES REGISTRO CIVIL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $14,500.00
335 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $344.76
335 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,148.85
335 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $515.59
335 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ARCHIVO MUNICIPAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $170.00
335 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO SECRETARIA GENERAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $90.48
335 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS ARCHIVO MUNICIPAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $116.00
335 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS REGISTRO CIVIL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $115.00
335 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $256.99
335 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN REGISTRO CIVIL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $13,050.00
335 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,914.00
335 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $928.00
335 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN REGISTRO CIVIL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,856.00
335 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $286.00
335 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $42.00
335 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $84.00
335 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $70.00
335 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ARCHIVO MUNICIPAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $170.00
335 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $14.00
335 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000005.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $173.99
334 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA LIMON LINARES MARIA VIVIANA CR NO. 22001704.- APOYO ECONOMICO AL LOCATARIO DEL MERCADO IRINEO PAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 334, A FAVOR DE LIMON LINARES MARIA VIVIANA $20,000.00
333 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA BOLAÑOS CONTRERAS DENISSE ARACELI CR NO. 22001703.- APOYO ECONOMICO AL LOCATARIO DEL MERCADO IRINEO PAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 333, A FAVOR DE BOLAÑOS CONTRERAS DENISSE ARACELI $20,000.00
332 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO TESORERIA SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. CR NO. 22001702.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXPEDIENTE 26/2007 PAGO 2/5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 332, A FAVOR DE SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. $500,000.00
331 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22001239.- SERVICIOS DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICO POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 331, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $32,098.36
331 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22001239.- SERVICIOS DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICO POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 331, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $46,319.26
330 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 22001657.- PATROCINIO ORNATO NAVIDEÑO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 330, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $1,160,000.00
329 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 22001652.- PATROCINIO LUMINA GUADALAJARA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 329, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $1,500,000.00
328 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22001647.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 328, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $13,483.37
327 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 22001648.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 327, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $28,940.30
326 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA MARIA GUADALUPE VALLES TORRES CR NO. 22001632.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 326, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE VALLES TORRES $279,041.92
325 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GUTIERREZ MARTINEZ LAURA CR NO. 22001645.- COMPRA DE VENDA ELASTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 325, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA $530.12
324 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV CR NO. 22001644.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 324, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV $682.96
323 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GUTIERREZ MARTINEZ LAURA CR NO. 22001642.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 323, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA $3,321.08
322 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 22001641.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 322, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $3,853.00
321 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22001640.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 321, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $17,114.34
319 Detalle Factura de click aquí 10/03/2016