Consulta de Cheques a Proveedores Febrero 2016

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Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2016

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Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2016
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
165 Detalle Factura de click aquí 29/02/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PEREZ PATRICIA GUADALUPE CR NO. 22001273.- PAGO DE GRATIFICACION ESPECIAL PARA POLICIAS BECARIOS DEL 16 DE DICIEMBRE/2015 AL 15 DE ENERO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE ROMERO PEREZ PATRICIA GUADALUPE $5,737.82
164 Detalle Factura de click aquí 29/02/2016 BANAMEX ***2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000787.- SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,239,217.73
163 Detalle Factura de click aquí 29/02/2016 BANAMEX ***2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE CR NO. 22000786.- SEGURO DEL HELICOPTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE $133,678.78
162 Detalle Factura de click aquí 29/02/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 22001229.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-096-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 162, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-596,802.71
162 Detalle Factura de click aquí 29/02/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 22001229.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-096-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 162, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,989,342.37
161 Detalle Factura de click aquí 29/02/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22001218.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 161, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,729.48
160 Detalle Factura de click aquí 29/02/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JUSTICIA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001213.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 160, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $10,005.69
159 Detalle Factura de click aquí 29/02/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO SECRETARIA GENERAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001209.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 159, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $16,996.88
158 Detalle Factura de click aquí 29/02/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. CR NO. 22001203.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-093-15, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. $448,594.19
158 Detalle Factura de click aquí 29/02/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. CR NO. 22001203.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-093-15, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. $-134,578.26
157 Detalle Factura de click aquí 29/02/2016 BANAMEX ***2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000832.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PAPELERAS EN LA VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $2,092,672.48
154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2016 BANAMEX ***2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,540.00
154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2016 BANAMEX ***2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $2,100.00
154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $230.30
154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $79.62
154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2016 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $116.68
154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $2,149.99
154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,461.60
154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $3,350.54
154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,827.00
154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $236.54
154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $263.26
154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,461.60
154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,999.00
154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,040.00
154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2016 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $3,248.00
154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $206.80
154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $17.50
154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $202.10
154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $728.00
154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $97.48
154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $785.18
154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2016 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $930.00
154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $419.74
154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $682.80
154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $35.00
154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $393.00
154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $2,220.00
154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,154.99
154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,245.00
154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,037.00
154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,802.64
154 Detalle Factura de click aquí 26/02/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,827.00
152 Detalle Factura de click aquí 25/02/2016 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO TESORERIA MACIAS CARO JORGE CR NO. 22001240.- CUMPLIMIENTO A RESOLUCION DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 152, A FAVOR DE MACIAS CARO JORGE $1,060.00
149 Detalle Factura de click aquí 25/02/2016 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 22001221.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $5,000,000.00
148 Detalle Factura de click aquí 25/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS VELASCO SEDANO VICTOR CR NO. 22001199.- COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR $43,297.50
147 Detalle Factura de click aquí 25/02/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO SINDICATURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001195.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $893.55
146 Detalle Factura de click aquí 25/02/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO SINDICATURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001194.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,128.77
146 Detalle Factura de click aquí 25/02/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO SINDICATURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001194.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $6,041.28
145 Detalle Factura de click aquí 25/02/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 22001184.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $2,382.36
145 Detalle Factura de click aquí 25/02/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA CATASTRO GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 22001184.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $5,910.03
144 Detalle Factura de click aquí 25/02/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22001177.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,724.76
143 Detalle Factura de click aquí 25/02/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARQUE AGUA AZUL PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. CR NO. 22001143.- LTS.ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE DOS TIEMPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. $1,272.49
142 Detalle Factura de click aquí 25/02/2016 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES INGRESOS VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 22001133.- COMPRA DE CHAPAS Y CAMARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $377.37
142 Detalle Factura de click aquí 25/02/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 22001133.- COMPRA DE CHAPAS Y CAMARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $1,499.88
63 Detalle Factura de click aquí 25/02/2016 BANAMEX ***2016 3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS DESPACHO TESORERIA AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 22001226.- CUMPLIMIENTO DEL CARGO QUE SE LE TIENE CONFERIDO CON EL CARACTER DE ENCARGADO D/LA HDA.MPAL. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. $18,129.57
62 Detalle Factura de click aquí 25/02/2016 BANAMEX ***2016 3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS DESPACHO TESORERIA AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 22001225.- CUMPLIMIENTO DEL CARGO QUE SE LE TIENE CONFERIDO CON EL CARACTER DE DIRECTORA DE EGRESOS Y C.PRESUP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. $18,129.57
61 Detalle Factura de click aquí 25/02/2016 BANAMEX ***2016 3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS DESPACHO TESORERIA AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 22001222.- CUMPLIMIENTO DEL CARGO QUE SE LE TIENE CONFERIDO CON EL CARACTER DEL PDTE. MPAL. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. $18,129.57
161089 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BBVA BANCOMER ***5848 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DESPACHO CGGIC PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000690.- SERVICIO DE MODIFICACION Y ADAPTACION DE TRICICLO PUNTO DE VENTA, FACTURAS 579 Y 580. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161089, A FAVOR DE PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V. $10,683.60
161089 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BBVA BANCOMER ***5848 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DESPACHO CGGIC PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000690.- SERVICIO DE MODIFICACION Y ADAPTACION DE TRICICLO PUNTO DE VENTA, FACTURAS 579 Y 580. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161089, A FAVOR DE PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V. $32,558.88
141 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. CR NO. 22001217.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 141, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. $50,000.00
140 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. CR NO. 22001216.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 140, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. $50,000.00
139 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ENLACE CON AYUNTAMIENTO DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $69.02
139 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $245.00
139 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $232.00
139 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $600.00
139 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $174.00
139 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $653.71
139 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $247.00
139 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $2,784.00
139 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $928.00
139 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,502.20
139 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO REGISTRO CIVIL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $174.00
139 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO ARCHIVO MUNICIPAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $600.00
139 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $324.80
139 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $331.76
139 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $138.01
139 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ENLACE CON AYUNTAMIENTO DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $170.30
139 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $81.30
139 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES REGISTRO CIVIL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $16,008.00
139 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SECRETARIA GENERAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $263.47
139 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $100.22
139 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $767.00
139 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ARCHIVO MUNICIPAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $170.00
139 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $2,340.00
139 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $391.16
139 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ARCHIVO MUNICIPAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $928.00
139 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $138.99
139 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ARCHIVO MUNICIPAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $119.00
139 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $134.00
139 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $135.00
138 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 22001193.- PAGO ESTIMACIÓN 1, DE LA OBRA: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, CALLE ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ DE AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $-920,538.37
138 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 22001193.- PAGO ESTIMACIÓN 1, DE LA OBRA: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, CALLE ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ DE AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $3,068,461.22
137 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 22001190.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-096-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 5 OL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $620,103.20
137 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 22001190.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-096-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 5 OL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-186,030.96
136 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV CR NO. 22001187.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA: SEGUNDA ETAPA PARA LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL 3 "SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV $-477,443.17
136 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV CR NO. 22001187.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA: SEGUNDA ETAPA PARA LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL 3 "SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV $1,591,477.22
135 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 22001186.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-096-15 SUMINSITRO DE Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,083,915.81
135 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 22001186.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-096-15 SUMINSITRO DE Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-325,174.74
134 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. CR NO. 22001183.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-MANT-MUN-PRO-AD-093-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHES EN LA ZONA 6 TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. $404,327.26
134 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. CR NO. 22001183.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-MANT-MUN-PRO-AD-093-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHES EN LA ZONA 6 TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. $-121,298.18
133 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. CR NO. 22001182.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-MANT-MUN-PRO-AD-093-15 SUMINISTRO Y COLOCACI´ON DE BACHEO EN LA ZONA 6 T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. $927,052.77
133 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. CR NO. 22001182.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-MANT-MUN-PRO-AD-093-15 SUMINISTRO Y COLOCACI´ON DE BACHEO EN LA ZONA 6 T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. $-278,115.83
132 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 22001180.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-MAN-MUN-PRO-CI-125-15 REPAVIMENTACIÓN EN LAS VIALIDADES EN LAS CALLES F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $4,000,149.44
131 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 22001179.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACIÓN 1 DEL DOP-MANT-MUN-PRO-AD-094-15 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $65,031.12
131 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 22001179.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACIÓN 1 DEL DOP-MANT-MUN-PRO-AD-094-15 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $-19,509.34
130 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 22001112.- PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DEL DOP-MANT-MUN-PRO-CI-128-15 PAVIMENTACIÓN DE LAS VIALIDADES EN LAS AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,154,885.43
129 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV CR NO. 22001108.- PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-129-15 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE LAS VIALIDADES EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV $1,258,299.01
128 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. 22001102.- PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE DOP-MANT.MUN.PRO-CI-127-15 PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN CALLE LOS ANG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $881,606.95
127 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 22001091.- PAGO DEL 100% DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-119-15 PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN LAS CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $5,240,509.26
126 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO CHAVEZ ZUÑIGA CR NO. 22000655.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE RICARDO CHAVEZ ZUÑIGA $24,874.83
60 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22001204.- COMISIONES POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL Y COBRO DE TRANSFERENCIAS EN ENERO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $110.40
60 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22001204.- COMISIONES POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL Y COBRO DE TRANSFERENCIAS EN ENERO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,504.00
59 Detalle Factura de click aquí 24/02/2016 BANAMEX ***2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22001046.- VARIOS SERVICIOS DE TELEFONICA POR EL MES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $309,888.26
123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE LOURDES MARTINA SANCHEZ RUIZ CR NO. 22001136.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES MARTINA SANCHEZ RUIZ $13,215.27
120 Detalle Factura de click aquí 23/02/2016 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL PONCE LIRA CR NO. 22000806.- PAGO DE FINIQUITO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CLAUSULA 1a PUNTO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE RAFAEL PONCE LIRA $6,222.02
120 Detalle Factura de click aquí 23/02/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL PONCE LIRA CR NO. 22000806.- PAGO DE FINIQUITO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CLAUSULA 1a PUNTO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE RAFAEL PONCE LIRA $12,817.35
120 Detalle Factura de click aquí 23/02/2016 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL PONCE LIRA CR NO. 22000806.- PAGO DE FINIQUITO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CLAUSULA 1a PUNTO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE RAFAEL PONCE LIRA $125,000.00
120 Detalle Factura de click aquí 23/02/2016 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL PONCE LIRA CR NO. 22000806.- PAGO DE FINIQUITO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CLAUSULA 1a PUNTO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE RAFAEL PONCE LIRA $-2,119.62
120 Detalle Factura de click aquí 23/02/2016 BANAMEX ***2016 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL PONCE LIRA CR NO. 22000806.- PAGO DE FINIQUITO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CLAUSULA 1a PUNTO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE RAFAEL PONCE LIRA $-443.14
120 Detalle Factura de click aquí 23/02/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL PONCE LIRA CR NO. 22000806.- PAGO DE FINIQUITO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CLAUSULA 1a PUNTO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE RAFAEL PONCE LIRA $-400.00
118 Detalle Factura de click aquí 23/02/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CATASTRO F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001167.- COMPRA DE MEMORIA USB Y CARTUCHOS TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $5,477.42
117 Detalle Factura de click aquí 23/02/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001166.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $1,469.26
116 Detalle Factura de click aquí 23/02/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. RASTRO MUNICIPAL F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001165.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $3,845.40
115 Detalle Factura de click aquí 23/02/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN CR NO. 22001164.- COMPRA DE BROCHAS, RODILLOS Y ESPATULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN $864.20
114 Detalle Factura de click aquí 23/02/2016 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA CINTHIA HAYDEE TORRES ANGUIANO CR NO. 22001141.- PAGO DE LAUDO CON No. DE EXP. 764/2011-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE CINTHIA HAYDEE TORRES ANGUIANO $100,872.28
113 Detalle Factura de click aquí 23/02/2016 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA MARIA GUADALUPE DE LA TORRE PADILLA CR NO. 22001140.- PAGO DE LAUDO CON No. DE EXP. 1147/2015-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE DE LA TORRE PADILLA $4,965.42
112 Detalle Factura de click aquí 23/02/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PERALES LOPEZ EDER CR NO. 22001134.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL 14 DE FEB. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE PERALES LOPEZ EDER $12,760.00
57 Detalle Factura de click aquí 23/02/2016 BANAMEX ***2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22001175.- PAGO DE FACTURA DE DICIEMBRE 2015 DE TELEFONIA Y SERVICIO DE INTERNET, ORDEN 46 Y 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $400,328.43
57 Detalle Factura de click aquí 23/02/2016 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22001175.- PAGO DE FACTURA DE DICIEMBRE 2015 DE TELEFONIA Y SERVICIO DE INTERNET, ORDEN 46 Y 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $115,548.04
56 Detalle Factura de click aquí 23/02/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PAVIMENTOS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 22001174.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,322.40
54 Detalle Factura de click aquí 23/02/2016 BANAMEX ***2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 22001170.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO Y PAGO D/LA OCTAVA PARCIALIDAD, ORDEN DE COMPRA 257. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $5,090,867.00
53 Detalle Factura de click aquí 23/02/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 22001142.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $2,204.00
52 Detalle Factura de click aquí 23/02/2016 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARQUE AGUA AZUL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 22001137.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,630.01
51 Detalle Factura de click aquí 23/02/2016 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22001066.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $117,055.32
50 Detalle Factura de click aquí 23/02/2016 BANAMEX ***2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22001063.- VARIOS SERVICOS DE TELEFONOS POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $398,043.50
49 Detalle Factura de click aquí 23/02/2016 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22001060.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $4,568.53
48 Detalle Factura de click aquí 23/02/2016 BANAMEX ***2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22001058.- VARIOS SERVICIO DE TELEFONOS POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $304,957.37
47 Detalle Factura de click aquí 23/02/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ENLACE CON AYUNTAMIENTO MURILLO DIAZ ALBERTO CR NO. 22001057.- ENCUADERACION DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO $13,050.00
46 Detalle Factura de click aquí 23/02/2016 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22001050.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $16,407.82
45 Detalle Factura de click aquí 23/02/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA CATASTRO MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 22001049.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $3,452.16
44 Detalle Factura de click aquí 23/02/2016 BANAMEX ***2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22001048.- VARIOS SERVICIOS DE TELEFONOS POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $41,022.60
43 Detalle Factura de click aquí 23/02/2016 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22001047.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $4,163.69
42 Detalle Factura de click aquí 23/02/2016 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22001044.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $16,407.84
41 Detalle Factura de click aquí 23/02/2016 BANAMEX ***2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22001043.- VARIOS SERVICIOS TELEFONICOS DEL ES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $44,833.79
40 Detalle Factura de click aquí 23/02/2016 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22000843.- RETENCIONES A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE FEBRERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,834,472.09
40 Detalle Factura de click aquí 23/02/2016 BANAMEX ***2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22000843.- RETENCIONES A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE FEBRERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,366,897.16
105 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $502.00
105 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $158.00
105 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $710.45
105 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $142.00
105 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $39.00
105 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $129.00
105 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $129.00
105 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $662.00
105 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $85.00
105 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $65.00
105 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $104.78
105 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $65.00
105 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $132.00
105 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $197.40
105 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $192.14
105 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $97.00
105 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $74.10
105 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $280.85
105 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $123.00
105 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $288.00
105 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $450.00
105 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $465.00
105 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $403.00
105 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $969.00
105 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $628.00
105 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $429.00
105 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $253.40
101 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22001123.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,171.14
100 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001122.- SUMINISTRO DE 1905 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,639.80
99 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001121.- SUMINISTRO DE 1950 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,962.00
98 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001120.- SUMINISTRO DE 2164 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,494.24
97 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001119.- SUMINISTRO DE 189 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 97, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,353.24
96 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 22001117.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 96, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $46,400.00
95 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 22001114.- SERVICIO DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $11,021.86
95 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 22001114.- SERVICIO DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $19,740.88
95 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 22001114.- SERVICIO DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $27,758.80
90 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001107.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $140,843.86
88 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001105.- CONSUMO DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $125,557.00
86 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 22001103.- COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $47,614.91
85 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CONTABILIDAD NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 22001084.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $1,284.14
85 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADMVA. TESORERIA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 22001084.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $1,819.79
84 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 22001079.- RENTA DE VALLAS DE POPTE PARA 12 DE FEB. Y 18 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $6,032.00
83 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 22001075.- APOYO PARA EL FESTIVAL PAPIROLAS 2016 EN EXPO DEL 18 AL 22 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $1,350,000.00
82 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 22001074.- SERVICIO FUNERARIOS DE TIPO C Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $90,480.00
81 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 22001073.- RENTA DE TOLDOS DEL 12 DE FEB. Y 18 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $15,341.00
80 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO CR NO. 22001071.- PRESENTACION DE ARTISTAS DEL DUETO DE ARPAS LOS CENTENARIOS DEL 14 DE FEB. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO $12,694.34
79 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 22001069.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $6,055.20
78 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22001061.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $69,728.76
77 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 22001040.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $15,104.05
76 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 22001039.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $2,568.24
75 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. RASTRO MUNICIPAL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 22001038.- COMPRA DE ARTICULOS PARA EL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $7,767.36
74 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CR NO. 22000813.- SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR A TRAVES DE INTERNET POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. $1,736.50
73 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CR NO. 22000812.- SERVICIOS DE TELEDONIA CELULAR A TRAVES DE INTERNET POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. $642.81
72 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CR NO. 22000811.- SERVICIOS DE TELEFONIA A TRAVES DE INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. $442.82
71 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CR NO. 22000810.- SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR A TRAVES DE INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. $7,452.11
70 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 22000755.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $6,957.96
69 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22000400.- COMPRA DE LONAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $16,704.00
68 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000336.- ARTICULOS PARA CONTINGENCIA DEL HURACAN PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $5,125.00
68 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000336.- ARTICULOS PARA CONTINGENCIA DEL HURACAN PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $19,515.00
68 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000336.- ARTICULOS PARA CONTINGENCIA DEL HURACAN PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $15,784.62
67 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO CR NO. 22001162.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO $5,737.82
66 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH CR NO. 22001161.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH $5,737.82
65 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GARCIA ABRAHAM ALEJANDRO CR NO. 22001160.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA ABRAHAM ALEJANDRO $5,737.82
64 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ AGUILAR DIEGO CR NO. 22001159.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE RODRIGUEZ AGUILAR DIEGO $5,737.82
63 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIVERA DIAZ VALENTE CR NO. 22001158.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE $5,737.82
62 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS PEREZ FRANCISCO CR NO. 22001157.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO $5,737.82
61 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO CR NO. 22001156.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO $5,737.82
60 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO CR NO. 22001155.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO $5,737.82
59 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID CR NO. 22001154.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID $5,737.82
58 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO CR NO. 22001153.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO $5,737.82
57 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE CR NO. 22001152.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE $5,737.82
56 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO CR NO. 22001151.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO $5,737.82
54 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTRO SANCHEZ OMAR CR NO. 22001149.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE CASTRO SANCHEZ OMAR $5,737.82
53 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS RIOS RENE CR NO. 22001148.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE CASILLAS RIOS RENE $5,737.82
52 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BRAVO DELGADO MARIA TERESA CR NO. 22001147.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA $5,737.82
51 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLAS MENDEZ IVAN CR NO. 22001146.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE BLAS MENDEZ IVAN $5,737.82
50 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/02/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMBROSIO CORTES DAVID CR NO. 22001145.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE AMBROSIO CORTES DAVID $5,737.82
39 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001067.- SUMINISTRO DE 1443 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,032.18
39 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001067.- SUMINISTRO DE 1443 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,986.80
39 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001067.- SUMINISTRO DE 1443 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-247.00
39 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001067.- SUMINISTRO DE 1443 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-333.45
39 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001067.- SUMINISTRO DE 1443 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,323.00
39 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001067.- SUMINISTRO DE 1443 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-357.50
38 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22001065.- SUMINISTRO DE 909 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-590.85
38 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22001065.- SUMINISTRO DE 909 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,144.74
37 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22001064.- SUMINISTRO DE 417 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,277.62
37 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22001064.- SUMINISTRO DE 417 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-271.05
36 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22001059.- SUMINISTRO DE 1787 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,161.55
36 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22001059.- SUMINISTRO DE 1787 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $14,045.00
35 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22001056.- SUMINISTRO DE 201 LITROS DE GAS L.P. PARA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,579.86
35 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22001056.- SUMINISTRO DE 201 LITROS DE GAS L.P. PARA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-130.65
34 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22001055.- SUMINISTRO DE 409 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-265.85
34 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22001055.- SUMINISTRO DE 409 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,214.74
33 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001054.- SUMINISTRO DE 349 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,743.14
33 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001054.- SUMINISTRO DE 349 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-226.85
32 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22001052.- SUMINISTRO DE 265 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-172.25
32 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22001052.- SUMINISTRO DE 265 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,082.90
31 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22001051.- SUMINISTRO DE 432 LITROS DE GAS L.P. PARA U.MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,395.52
31 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22001051.- SUMINISTRO DE 432 LITROS DE GAS L.P. PARA U.MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-280.80
30 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001037.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,358.00
30 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001037.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
30 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001037.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,358.00
30 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001037.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
30 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001037.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,930.00
30 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001037.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-325.00
30 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001037.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,087.20
30 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001037.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-338.00
30 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001037.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,751.00
30 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22001037.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-227.50
29 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000875.- SUMINISTRO DE 1679 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-341.25
29 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000875.- SUMINISTRO DE 1679 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,751.00
29 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000875.- SUMINISTRO DE 1679 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-227.50
29 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000875.- SUMINISTRO DE 1679 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,358.00
29 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000875.- SUMINISTRO DE 1679 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
29 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000875.- SUMINISTRO DE 1679 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,126.50
29 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000875.- SUMINISTRO DE 1679 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,961.44
29 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000875.- SUMINISTRO DE 1679 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-327.60
28 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22000869.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-175.50
28 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22000869.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,122.20
27 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA CR NO. 22000839.- SUBSIDIO POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA $308,333.33
26 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22000831.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $69,728.76
25 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000800.- SUMINISTRO DE 1453 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,758.86
25 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000800.- SUMINISTRO DE 1453 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,338.72
25 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000800.- SUMINISTRO DE 1453 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-358.80
25 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000800.- SUMINISTRO DE 1453 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,323.00
25 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000800.- SUMINISTRO DE 1453 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-357.50
25 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000800.- SUMINISTRO DE 1453 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-228.15
24 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000799.- SUMINISTRO DE 1427 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,751.00
24 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000799.- SUMINISTRO DE 1427 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-227.50
24 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000799.- SUMINISTRO DE 1427 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,142.22
24 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000799.- SUMINISTRO DE 1427 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-342.55
24 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000799.- SUMINISTRO DE 1427 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,323.00
24 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000799.- SUMINISTRO DE 1427 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-357.50
23 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000797.- SUMINISTRO DE 1918 DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,348.00
23 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000797.- SUMINISTRO DE 1918 DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,056.00
23 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000797.- SUMINISTRO DE 1918 DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-260.00
23 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000797.- SUMINISTRO DE 1918 DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,292.00
23 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000797.- SUMINISTRO DE 1918 DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
23 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000797.- SUMINISTRO DE 1918 DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,957.52
23 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000797.- SUMINISTRO DE 1918 DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-336.70
23 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000797.- SUMINISTRO DE 1918 DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-455.00
22 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22000795.- SUMINISTRO DE 890 LITROS DE L.P. PARA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-578.50
22 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22000795.- SUMINISTRO DE 890 LITROS DE L.P. PARA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,995.40
21 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22000778.- SUMINISTRO DE 899 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,066.14
21 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22000778.- SUMINISTRO DE 899 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-584.35
20 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000762.- SUMINISTRO DE 63 LITROS DE GAS L.P. PARA TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-40.95
20 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000762.- SUMINISTRO DE 63 LITROS DE GAS L.P. PARA TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $495.18
19 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000761.- SUMINISTRO DE 2052 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,041.56
19 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000761.- SUMINISTRO DE 2052 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-343.85
19 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000761.- SUMINISTRO DE 2052 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,056.00
19 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000761.- SUMINISTRO DE 2052 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-260.00
19 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000761.- SUMINISTRO DE 2052 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,231.72
19 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000761.- SUMINISTRO DE 2052 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-274.95
19 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000761.- SUMINISTRO DE 2052 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,348.00
19 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000761.- SUMINISTRO DE 2052 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-455.00
18 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22000759.- SUMINISTRO DE 422 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,316.92
18 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22000759.- SUMINISTRO DE 422 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-274.30
17 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22000757.- SUMINISTRO DE 433 LITROS DE GAS L.P. PARA U.MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-281.45
17 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22000757.- SUMINISTRO DE 433 LITROS DE GAS L.P. PARA U.MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,403.38
16 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22000756.- SUMINISTRO DE 400 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-260.00
16 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22000756.- SUMINISTRO DE 400 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,144.00
15 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22000745.- SUMINISTRO DE 404 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,175.44
15 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22000745.- SUMINISTRO DE 404 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-262.60
14 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22000744.- SUMINISTRO DE 786 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-510.90
14 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22000744.- SUMINISTRO DE 786 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,177.96
13 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000739.- SUMINISTRO DE 397 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $3,120.42
13 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000739.- SUMINISTRO DE 397 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-258.05
12 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000726.- SUMINISTRO DE 120 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-78.00
12 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000726.- SUMINISTRO DE 120 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $943.20
11 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22000720.- SUMINISTRO DE 904 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-587.60
11 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22000720.- SUMINISTRO DE 904 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,105.44
10 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000697.- SUMINISTRO DE 1603 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MUNICIPAL GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,477.48
9 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000695.- SUMINISTRO DE 1737 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MUNICIPAL GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,436.92
8 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000694.- SUMINISTRO DE 1920 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,747.19
7 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22000652.- SUMINISTRO DE 100 LTS. DE GAS LP PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $786.00
6 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 22000644.- SUBSIDIO POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $375,000.00
5 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000642.- SUMINISTRO DE 242 LTS. DE GAS LP PARA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,848.88
5 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000642.- SUMINISTRO DE 242 LTS. DE GAS LP PARA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-157.30
4 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000249.- SUMINISTRO DE 1718 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,300.88
3 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000248.- SUMINISTRO DE 2921 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $20,914.36
2 Detalle Factura de click aquí 22/02/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000247.- SUMINISTRO DE 181 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,295.96
47 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO SANGEADO PONCE JUAN PABLO CR NO. 22000067.- COMPRAS DE INSUMOS DE IMPRESION "LONA, BANNER, Y VINILES DE DIFERENTES MEDIDAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE SANGEADO PONCE JUAN PABLO $6,438.00
46 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. CR NO. 22001045.- PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DEL DOP-MANT-MUN-PRO-123-15 OBJETO DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN EN VIALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. $1,083,584.14
45 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ELIHENAI PULIDO CARO CR NO. 22000685.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE ELIHENAI PULIDO CARO $1,310.50
44 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SILVERIO SEGURA SEGURA CR NO. 22000683.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE SILVERIO SEGURA SEGURA $11,379.00
43 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIGOBERTO ASTORGA DEL TORO CR NO. 22000682.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE RIGOBERTO ASTORGA DEL TORO $9,279.32
42 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA MARTHA CARBAJAL ALMONTE CR NO. 22000657.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE MARIA MARTHA CARBAJAL ALMONTE $13,719.86
40 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FELISA YAZMIN BAYARDO SEGURA CR NO. 22000638.- BAJA POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE FELISA YAZMIN BAYARDO SEGURA $18,324.28
39 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SOFIA MACIEL GONZALEZ DURAN CR NO. 22000637.- BAJA POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE SOFIA MACIEL GONZALEZ DURAN $18,851.39
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $2,425.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,900.01
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $365.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $224.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $129.15
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $295.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $10,096.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,333.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $549.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $80.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $220.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,468.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $392.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,350.01
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $202.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $185.60
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $180.26
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $894.70
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $200.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $110.40
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $99.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $709.50
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $364.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $940.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $212.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $199.01
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,416.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $141.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,005.09
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,710.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $238.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $241.50
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $2,123.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $332.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $110.40
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $120.08
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $252.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $4,079.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,950.25
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $140.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $450.08
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $199.01
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $43.87
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $89.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $300.50
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $696.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $364.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $500.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $65.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $150.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $100.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $2,608.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $400.00
24 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 22001082.- PROPINAS POR PAGO EN CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $500.00
18 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 22001068.- PENSION POR LE MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
16 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000872.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $228,751.46
16 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000872.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $140,429.91
16 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000872.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $241,993.05
15 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000870.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $221,453.50
15 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000870.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $209,403.02
15 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000870.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $188,187.65
14 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 22000866.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $247,892.89
14 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 22000866.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $228,806.60
13 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 22000864.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $211,515.90
13 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 22000864.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $201,776.79
12 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CONTABILIDAD COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 22000856.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $4,408.00
11 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 22000855.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $11,078.00
10 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 22000845.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $2,143.22
9 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE PARQUES Y JARDINES COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 22000844.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $1,964.11
9 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 22000844.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $1,356.04
9 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. CEMENTERIOS COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 22000844.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $10,638.70
8 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000841.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $493.21
8 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000841.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $493.21
8 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000841.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $493.21
8 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000841.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $493.21
8 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000841.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $493.21
8 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000841.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $493.21
7 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 22000834.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $712,151.79
6 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000833.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $101,727.92
6 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000833.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $253,596.46
5 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA GARCIA TORRES ANA MAYA CR NO. 22000794.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES DEL 31 DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE GARCIA TORRES ANA MAYA $54,716.98
3 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUANA LEON SANCHEZ CR NO. 22000344.- BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE JUANA LEON SANCHEZ $16,981.33
2 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES MARTINEZ DELIA CR NO. 22000340.- BENEFICIARIA DEL 50% POR FALLECIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CERVANTES MARTINEZ DELIA $525.83
2 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES MARTINEZ DELIA CR NO. 22000340.- BENEFICIARIA DEL 50% POR FALLECIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CERVANTES MARTINEZ DELIA $52.58
2 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES MARTINEZ DELIA CR NO. 22000340.- BENEFICIARIA DEL 50% POR FALLECIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CERVANTES MARTINEZ DELIA $639.76
2 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES MARTINEZ DELIA CR NO. 22000340.- BENEFICIARIA DEL 50% POR FALLECIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CERVANTES MARTINEZ DELIA $24.54
2 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES MARTINEZ DELIA CR NO. 22000340.- BENEFICIARIA DEL 50% POR FALLECIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CERVANTES MARTINEZ DELIA $28.50
2 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES MARTINEZ DELIA CR NO. 22000340.- BENEFICIARIA DEL 50% POR FALLECIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CERVANTES MARTINEZ DELIA $22.25
1 Detalle Factura de click aquí 19/02/2016 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA JUAN JOSE GUTIERREZ CR NO. 22001115.- PAGO DE LAUDO OF. DCF/0218/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE JUAN JOSE GUTIERREZ $59,171.60
257500 Detalle Factura de click aquí 18/02/2016 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000860.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257500, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $26,112.62
257499 Detalle Factura de click aquí 18/02/2016 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000859.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257499, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $149,816.25
257499 Detalle Factura de click aquí 18/02/2016 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000859.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257499, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $148,350.23
257498 Detalle Factura de click aquí 18/02/2016 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000857.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257498, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $142,124.84
257498 Detalle Factura de click aquí 18/02/2016 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000857.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257498, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $132,406.76
257497 Detalle Factura de click aquí 18/02/2016 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 22000828.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257497, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $164,647.58
257497 Detalle Factura de click aquí 18/02/2016 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 22000828.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257497, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $113,026.63
257496 Detalle Factura de click aquí 18/02/2016 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 22000827.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257496, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $74,652.98
257496 Detalle Factura de click aquí 18/02/2016 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 22000827.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257496, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $119,256.96
257494 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,931.16
257494 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $48.00
257494 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $202.00
257494 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $204.00
257494 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $374.00
257494 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $7.00
257494 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $188.00
257494 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,900.00
257494 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $178.91
257494 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $50.49
257494 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,950.25
257494 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,624.00
257494 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $572.69
257494 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,016.30
257494 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $533.60
257494 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $312.78
257494 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $406.00
257494 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $325.84
257494 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $868.00
257494 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $290.00
257494 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $429.20
257494 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $161.05
257494 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $574.00
257494 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $820.00
257494 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,522.82
257494 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $98.96
257492 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 22000735.- GASTO URGENTE DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257492, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $199.00
257490 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOEL CUEVAS ALVAREZ CR NO. 22000826.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257490, A FAVOR DE JOEL CUEVAS ALVAREZ $14,594.04
257489 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LILIA BAROCIO CR NO. 22000824.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIDALGO GARCIA ROSENDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257489, A FAVOR DE LILIA BAROCIO $10,005.66
257489 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS LILIA BAROCIO CR NO. 22000824.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIDALGO GARCIA ROSENDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257489, A FAVOR DE LILIA BAROCIO $2,015.24
257489 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LILIA BAROCIO CR NO. 22000824.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIDALGO GARCIA ROSENDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257489, A FAVOR DE LILIA BAROCIO $63.09
257489 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS LILIA BAROCIO CR NO. 22000824.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIDALGO GARCIA ROSENDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257489, A FAVOR DE LILIA BAROCIO $152.25
257488 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO BAROCIO OSCAR EZEQUIEL CR NO. 22000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIDALGO GARCIA ROSENDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257488, A FAVOR DE HIDALGO BAROCIO OSCAR EZEQUIEL $5,002.81
257488 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO BAROCIO OSCAR EZEQUIEL CR NO. 22000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIDALGO GARCIA ROSENDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257488, A FAVOR DE HIDALGO BAROCIO OSCAR EZEQUIEL $1,007.62
257488 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO BAROCIO OSCAR EZEQUIEL CR NO. 22000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIDALGO GARCIA ROSENDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257488, A FAVOR DE HIDALGO BAROCIO OSCAR EZEQUIEL $31.55
257488 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS HIDALGO BAROCIO OSCAR EZEQUIEL CR NO. 22000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIDALGO GARCIA ROSENDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257488, A FAVOR DE HIDALGO BAROCIO OSCAR EZEQUIEL $76.13
257487 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARTURO ROSAS VARGUEZ CR NO. 22000822.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257487, A FAVOR DE ARTURO ROSAS VARGUEZ $11,105.02
257486 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS KARLA FABIOLA PALOMARES MUÑOZ CR NO. 22000821.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257486, A FAVOR DE KARLA FABIOLA PALOMARES MUÑOZ $15,296.80
257485 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ELIDIA BASULTO VARGAS CR NO. 22000820.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257485, A FAVOR DE ELIDIA BASULTO VARGAS $8,030.26
257484 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO GONZALEZ ARCE CR NO. 22000819.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257484, A FAVOR DE RICARDO GONZALEZ ARCE $25,714.13
1 Detalle Factura de click aquí 17/02/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 22000807.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $12,500,000.00
257459 Detalle Factura de click aquí 16/02/2016 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 22000837.- CUOTAS PATRONALES DE DICIEMBRE/2015 POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS DE FORMA RETROAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257459, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $63,271.60
257458 Detalle Factura de click aquí 16/02/2016 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 22000836.- CUOTAS DEL MES DE ENERO DE 2016 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257458, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $8,896,474.31
257457 Detalle Factura de click aquí 16/02/2016 SERFIN ***9440 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 22000785.- SUBSIDIO POR EL ES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257457, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,275.92
257456 Detalle Factura de click aquí 16/02/2016 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. CR NO. 22000768.- SERVICIOS NOTARIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257456, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. $7,134.00
257456 Detalle Factura de click aquí 16/02/2016 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. CR NO. 22000768.- SERVICIOS NOTARIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257456, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. $5,553.62
257455 Detalle Factura de click aquí 16/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 22000736.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ESTUVO APOYANDO EN OPERATIVOS DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257455, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $10,996.01
257454 Detalle Factura de click aquí 16/02/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGCC CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. CR NO. 22000677.- FESTIVIDADES CHARRAS DEL 12 AL 14 DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257454, A FAVOR DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. $35,000.00
160950 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI CR NO. 22000853.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS COMPLEMENTARIA DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160950, A FAVOR DE TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI $280.00
160949 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LICEA VELOZ JUAN JOSE CR NO. 22000852.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS COMPLEMENTARIA DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160949, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE $140.00
160948 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 22000851.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS COMPLEMENTARIA DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160948, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $4,767.00
160947 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/02/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL CR NO. 22000850.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS COMPLEMENTARIA DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160947, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL $280.00
257453 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO TESORERIA SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. CR NO. 22000838.- PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL 25/11/2009 EXP. 26/2007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257453, A FAVOR DE SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. $2,000,000.00
257452 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA HERNANDEZ RAMIREZ ROSA ALEJANDRINA CR NO. 22000840.- APOYO ECONOMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257452, A FAVOR DE HERNANDEZ RAMIREZ ROSA ALEJANDRINA $25,000.00
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $2,157.50
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,752.68
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $2,800.01
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $888.00
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,375.83
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $169.80
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $727.85
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,170.00
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $453.33
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $3,074.00
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $110.00
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $15.00
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $240.00
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $198.00
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $702.00
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $201.60
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $259.00
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $881.33
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $715.00
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,183.20
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $458.00
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,832.80
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,183.20
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $283.26
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,500.00
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $450.04
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $522.00
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $344.00
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $76.00
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $681.55
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,809.48
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,289.57
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $679.76
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,600.80
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,183.20
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $300.00
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,214.00
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $304.85
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $328.00
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $619.13
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $985.00
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $190.00
257450 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $151.90
257449 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22000817.- ARRENDAMIENTO DE CALLE SANTA MONICA NO. 214 POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257449, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. $104,400.00
257448 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 22000815.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257448, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $2,871.00
257447 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE HORACIO MUÑOZ BARBA CR NO. 22000782.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257447, A FAVOR DE JOSE HORACIO MUÑOZ BARBA $16,317.30
257446 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCO AURELIO NAJAR HURTADO CR NO. 22000780.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257446, A FAVOR DE MARCO AURELIO NAJAR HURTADO $41,309.64
257445 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GERARDO MORENO PAREDES CR NO. 22000779.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257445, A FAVOR DE GERARDO MORENO PAREDES $11,123.29
257443 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS HERNANDEZ GARCIA CR NO. 22000775.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257443, A FAVOR DE JOSE DE JESUS HERNANDEZ GARCIA $15,287.61
257442 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE LOURDES CECILIA PACHECO SANDOVAL CR NO. 22000771.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257442, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES CECILIA PACHECO SANDOVAL $17,312.05
257441 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIRO HERIBERTO DELGADO SALDAÑA CR NO. 22000770.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257441, A FAVOR DE RAMIRO HERIBERTO DELGADO SALDAÑA $29,446.47
257440 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS ALBERTO VARGAS ANDALON CR NO. 22000749.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257440, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO VARGAS ANDALON $33,371.76
257439 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO DE JESUS TEJEDA GAMBOA CR NO. 22000706.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257439, A FAVOR DE MARIO DE JESUS TEJEDA GAMBOA $23,284.79
257438 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CLAUDIA IVETT PAEZ INZUNZA CR NO. 22000705.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257438, A FAVOR DE CLAUDIA IVETT PAEZ INZUNZA $1,651.63
257438 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CLAUDIA IVETT PAEZ INZUNZA CR NO. 22000705.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257438, A FAVOR DE CLAUDIA IVETT PAEZ INZUNZA $165.16
257437 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUNA SALDAÑA ELVIA CR NO. 22000703.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES ALVARADO ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257437, A FAVOR DE LUNA SALDAÑA ELVIA $95.00
257437 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUNA SALDAÑA ELVIA CR NO. 22000703.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES ALVARADO ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257437, A FAVOR DE LUNA SALDAÑA ELVIA $74.17
257437 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUNA SALDAÑA ELVIA CR NO. 22000703.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES ALVARADO ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257437, A FAVOR DE LUNA SALDAÑA ELVIA $11,148.72
257437 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUNA SALDAÑA ELVIA CR NO. 22000703.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES ALVARADO ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257437, A FAVOR DE LUNA SALDAÑA ELVIA $184.96
257437 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUNA SALDAÑA ELVIA CR NO. 22000703.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES ALVARADO ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257437, A FAVOR DE LUNA SALDAÑA ELVIA $1,875.25
257437 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUNA SALDAÑA ELVIA CR NO. 22000703.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES ALVARADO ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257437, A FAVOR DE LUNA SALDAÑA ELVIA $44.86
257436 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOVITA ROMO RUIZ CR NO. 22000700.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ESPINOZA DE LOS MONTEROS ROMO RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257436, A FAVOR DE JOVITA ROMO RUIZ $22,683.54
257435 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANGELICA DEL PILAR SIERRA HERRERA CR NO. 22000687.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257435, A FAVOR DE ANGELICA DEL PILAR SIERRA HERRERA $30,380.03
257434 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA MEDRANO MENA CR NO. 22000686.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257434, A FAVOR DE MARTHA MEDRANO MENA $7,717.99
257434 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA MEDRANO MENA CR NO. 22000686.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257434, A FAVOR DE MARTHA MEDRANO MENA $312.27
257433 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA LIZETTE MELO LOPEZ CR NO. 22000345.- BAJA POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257433, A FAVOR DE MARIA LIZETTE MELO LOPEZ $2,602.74
257432 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VIDAL RODRIGUEZ DIAZ CR NO. 22000343.- BAJA POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257432, A FAVOR DE VIDAL RODRIGUEZ DIAZ $6,164.38
257431 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONICA ORTIZ RUVALCABA CR NO. 22000342.- BAJA POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257431, A FAVOR DE MONICA ORTIZ RUVALCABA $7,780.82
257430 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE PAUL NAVARRETE RAMIREZ CR NO. 22000341.- BAJA POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257430, A FAVOR DE ENRIQUE PAUL NAVARRETE RAMIREZ $8,365.30
257429 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE BAUTISTA LOPEZ CR NO. 22000339.- BAJA POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257429, A FAVOR DE JOSE BAUTISTA LOPEZ $15,280.08
257428 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO GARCIA LOERA CR NO. 22000338.- BAJA POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257428, A FAVOR DE RICARDO GARCIA LOERA $8,264.84
257426 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 22000808.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257426, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $591,742.15
257424 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. DE PAVIMENTOS LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. CR NO. 22000789.- COMPRA DE ACIETE PARA MOTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257424, A FAVOR DE LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. $5,330.20
257423 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 22000784.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257423, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $46,342.00
257422 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. ADQUISICIONES ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 22000711.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257422, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $1,229.60
257421 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA HERNANDEZ VELARDE JUAN JAVIER CR NO. 22000689.- PAGO DE LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257421, A FAVOR DE HERNANDEZ VELARDE JUAN JAVIER $96,109.45
257420 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 SERFIN ***9440 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 22000261.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257420, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,275.92
2 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 BANORTE ***2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 22000830.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DEL MES DE NOVIEMNRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,842,925.00
1 Detalle Factura de click aquí 15/02/2016 BANORTE ***2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 22000829.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,977,409.01
257419 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL EGUIARTE FLORES HUMBERTO AGUSTIN CR NO. 22000809.- SERV. PROF. DE. 16,23,29,30 AGOSTO, 06,13 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257419, A FAVOR DE EGUIARTE FLORES HUMBERTO AGUSTIN $19,020.69
257418 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 22000742.- ACTUACIONES VETERINARIAS 16,23,29 Y 30 DE AGOSTO, 6,13,27 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257418, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO $22,641.37
257417 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000002.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257417, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $490.05
257417 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000002.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257417, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,539.00
257417 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000002.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257417, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $135.00
257417 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000002.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257417, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $103.81
257417 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000002.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257417, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,100.00
257417 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000002.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257417, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $77.61
257417 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000002.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257417, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $545.20
257417 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000002.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257417, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $162.08
257417 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000002.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257417, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $491.80
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,983.60
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,740.00
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,972.00
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,753.92
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $255.20
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $98.00
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $112.00
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $406.00
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $37.00
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $499.00
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,446.00
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,340.36
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $139.20
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $70.00
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $238.00
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $98.00
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $70.00
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $196.00
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $89.04
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $426.11
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.34
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $556.80
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $30.10
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $999.00
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $50.00
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $46.12
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $119.00
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $69.86
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $150.02
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,400.00
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $588.00
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $812.00
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $290.00
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $46.98
257416 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,589.61
257415 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22000804.- COMPRA DE MEZCLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257415, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. $580,338.84
257414 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22000803.- COMPRA DE MEZCLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257414, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. $204,119.93
160946 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 BBVA BANCOMER ***5848 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 22000707.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160946, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $506,628.45
160946 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 BBVA BANCOMER ***5848 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 22000707.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160946, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $506,628.45
160945 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 BBVA BANCOMER ***5848 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 22000704.- APORTACION PARA GASTOS DE OPERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160945, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $1,834,254.00
160944 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 BBVA BANCOMER ***5848 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 22000696.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160944, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $11,666,666.66
160943 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 BBVA BANCOMER ***5848 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 22000688.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160943, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $352,303.64
160942 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 BBVA BANCOMER ***5848 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 22000663.- SUBSIDIO POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160942, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $952,172.00
160941 Detalle Factura de click aquí 12/02/2016 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 22000647.- APORTACION POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160941, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,920.78
257411 Detalle Factura de click aquí 11/02/2016 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 22000790.- MEDALLA PARA EL PREMIO DE MEDALLA CIUDAD DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257411, A FAVOR DE ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. $21,530.00
257410 Detalle Factura de click aquí 11/02/2016 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE CENTRO PLATERO DE GDL, S.A. DE C.V. CR NO. 22000798.- PAGO DE 10 CENTENARIOS, EQUIVALENTE A 375 GRS ORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257410, A FAVOR DE CENTRO PLATERO DE GDL, S.A. DE C.V. $277,500.00
257409 Detalle Factura de click aquí 11/02/2016 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL EGUIARTE FLORES JOSE SALVADOR CR NO. 22000783.- SERV. PROF. DEL 16,23,29,30 DE AGOSTO, 06,13,27 SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257409, A FAVOR DE EGUIARTE FLORES JOSE SALVADOR $19,020.69
257406 Detalle Factura de click aquí 11/02/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 22000758.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257406, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $3,410.40
257405 Detalle Factura de click aquí 11/02/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 22000750.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257405, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $6,210.18
257404 Detalle Factura de click aquí 11/02/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 22000691.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257404, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $58,454.06
257403 Detalle Factura de click aquí 11/02/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGCC ARQUIDIOCESIS DE GUADALAJARA, A.R. CR NO. 22000675.- SUBSIDIO PARA EL EVENTO DEL 16 DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257403, A FAVOR DE ARQUIDIOCESIS DE GUADALAJARA, A.R. $35,000.00
257401 Detalle Factura de click aquí 11/02/2016 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE CR NO. 22000743.- ASESOR DEL JUEZ DE PLAZA LOS DIAZ 16,23,29 Y 30 DE AGOSTO, 6,13 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257401, A FAVOR DE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE $25,355.86
257400 Detalle Factura de click aquí 11/02/2016 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO CR NO. 22000741.- HONORARIOS DIAS 16,23,29 Y 30 DE AGOSTO, 6 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257400, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO $45,962.54
257399 Detalle Factura de click aquí 11/02/2016 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO CR NO. 22000740.- ACTUACION VETERINARIA FESTEJOS 16,23,29 Y 30 DE AGOSTO, 6,13 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257399, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO $22,641.37
257394 Detalle Factura de click aquí 11/02/2016 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 22000702.- COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA METAL Y ACERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257394, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $208.80
257393 Detalle Factura de click aquí 11/02/2016 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22000680.- REPARCION DE LA CORTINA DE ACCSEO AL ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257393, A FAVOR DE CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. $2,900.00
257392 Detalle Factura de click aquí 11/02/2016 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BEAS PEREZ SERGIO MANUEL CR NO. 22000236.- HONORARIOS QUE CAUSA LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 7801. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257392, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL $36,591.50
160937 Detalle Factura de click aquí 11/02/2016 BBVA BANCOMER ***5848 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL NEMOTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 22000747.- POLIZA DE SOPORTE AL SISTEMA ADMIN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE-DICIEMBRE 2016, FACT. 157. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160937, A FAVOR DE NEMOTEK, S.A. DE C.V. $625,000.00
160936 Detalle Factura de click aquí 11/02/2016 BBVA BANCOMER ***5848 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 22000319.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE FEBRERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160936, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $12,500,000.00
257390 Detalle Factura de click aquí 10/02/2016 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO SALOMON DURAN Y TREJO CR NO. 22000737.- SUBSIDIO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257390, A FAVOR DE SALOMON DURAN Y TREJO $1,800.00
257380 Detalle Factura de click aquí 10/02/2016 SERFIN ***9440 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM S.A. DE C.V. CR NO. 22000679.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-MAN-MUN-PRO-CI-124-15 PAVIMENTACIÓN DE LAS VIALIDADES CALLE BETZAYDA DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257380, A FAVOR DE MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM S.A. DE C.V. $818,743.50
257379 Detalle Factura de click aquí 10/02/2016 SERFIN ***9440 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 22000678.- PAGO DE ANTICIPO 30% DEL DOP-MAN-MUN-PRO-CI-122-15 PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN AV. ACUEDUCTO DE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257379, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $1,285,003.54
257378 Detalle Factura de click aquí 10/02/2016 SERFIN ***9440 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 22000676.- PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE OBRA DOP-MAN-MUN-PRO-CI-130-15 QUE CONSISTE EN LA PAVIMENTACIÓN DE LAS VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257378, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $1,690,770.76
257377 Detalle Factura de click aquí 10/02/2016 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO NILO SONORA BERTHA ALICIA CR NO. 22000664.- SUBSIDIO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257377, A FAVOR DE NILO SONORA BERTHA ALICIA $1,800.00
257372 Detalle Factura de click aquí 09/02/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA MARIA GLORIA PAULINA HERNANDEZ NARANJO CR NO. 22000632.- PAGO LAUDO OF. No. C.F./0026/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257372, A FAVOR DE MARIA GLORIA PAULINA HERNANDEZ NARANJO $25,500.42
257371 Detalle Factura de click aquí 09/02/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA LIDIA LOPEZ ARREOLA CR NO. 22000629.- LAUDO OF. No. C.F./0082/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257371, A FAVOR DE LIDIA LOPEZ ARREOLA $62,543.90
257370 Detalle Factura de click aquí 09/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 22000651.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257370, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,617.80
257370 Detalle Factura de click aquí 09/02/2016 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 22000651.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257370, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $634.00
257369 Detalle Factura de click aquí 09/02/2016 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ASESORIA PERSONALIZADA, S.C. CR NO. 22000667.- SERVICIOS PROFESIONALES ESCRITURA PUBLICA NO. 5001 CERTIFICACION DE HECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257369, A FAVOR DE ASESORIA PERSONALIZADA, S.C. $5,220.00
257368 Detalle Factura de click aquí 09/02/2016 SERFIN ***9440 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 22000662.- SUBSIDIO POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257368, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
257367 Detalle Factura de click aquí 09/02/2016 SERFIN ***9440 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 22000643.- SUBSIDIO POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257367, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
257366 Detalle Factura de click aquí 09/02/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA ISMAEL SEBASTIAN CORREA PLATA CR NO. 22000636.- PAGO LAUDO OF. PAGO LAUDO OF. C.F./0046/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257366, A FAVOR DE ISMAEL SEBASTIAN CORREA PLATA $6,336.18
257365 Detalle Factura de click aquí 09/02/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA SAIRA MACARIA VELAZQUEZ PADILLA CR NO. 22000635.- PAGO LAUDO OF. No. C.F./3198/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257365, A FAVOR DE SAIRA MACARIA VELAZQUEZ PADILLA $186,770.50
257360 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22000387.- RENTA DE LOCALEN CALLE STA. MONICA NUMERO 214, CORRESPONDIENTE A MES ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257360, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. $104,400.00
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $157.50
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,380.00
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,215.00
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $84.00
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $182.00
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $196.00
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $89.99
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $290.00
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $6.99
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $528.50
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $129.50
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $174.52
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $394.43
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $27.00
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $88.61
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $349.76
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,241.58
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,183.19
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $743.49
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.01
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $580.00
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $463.95
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $64.41
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $548.86
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $142.43
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $132.00
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,948.80
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $800.40
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,884.42
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $598.54
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $84.27
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $593.55
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $400.00
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,339.80
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,096.20
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $168.00
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $50.00
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $266.80
257359 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $290.00
257357 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 22000666.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257357, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
257355 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 22000646.- PENSION VITALICIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR LE MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257355, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $13,359.00
257352 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 22000065.- COMPR DE INVITACIONES "YO SOY MI CIUDAD QUINTA VELARDE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257352, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $1,624.00
257351 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000063.- COMPRA DE CUBETAS 19 LTS. DE PINTURA, DE COLOR BLANCO Y AMARILLO TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257351, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMENTOS, S.A. DE C.V. $15,950.00
160934 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 22000672.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE ENERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160934, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,560,405.41
160933 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22000671.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE ENERO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160933, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,829,707.62
160933 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22000671.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE ENERO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160933, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,365,944.19
160931 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 BBVA BANCOMER ***5848 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 22000325.- DONATIVO ECONOMICO POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160931, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $416,666.66
160930 Detalle Factura de click aquí 08/02/2016 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22000669.- SERVICIO DE PENSION DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160930, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. $24,600.00
257350 Detalle Factura de click aquí 05/02/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INDUSTRIAS PLAZOLA, S.A. CR NO. 22000661.- ANTICIPO DEL 50% PARA 30 TRICICLOS RODADO 26 DE CARGA CON 6 VELOCIDADES, FACT. G-203. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257350, A FAVOR DE INDUSTRIAS PLAZOLA, S.A. $72,725.04
160928 Detalle Factura de click aquí 05/02/2016 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 22000326.- VUELOS VARIOS Y HOSPEDAJE DE FUNCIONARIOS Y PERSONALIDADES A MEXICO POR EL MES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160928, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $41,337.00
257345 Detalle Factura de click aquí 04/02/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 22000650.- FINIQUITO (50%) POR LA PRESENTACION ARTISTICA PARA EL 474 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257345, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $523,276.00
257344 Detalle Factura de click aquí 04/02/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 22000649.- ANTICIPO DEL 50% POR LA PRESENTACION ARTISTICA PARA EL 474 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257344, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $523,276.00
257343 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/02/2016 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 22000596.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257343, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $701.00
257327 Detalle Factura de click aquí 04/02/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 22000331.- GASTOS URGENTES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257327, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $96.38
257327 Detalle Factura de click aquí 04/02/2016 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 22000331.- GASTOS URGENTES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257327, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $75.98
257327 Detalle Factura de click aquí 04/02/2016 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 22000331.- GASTOS URGENTES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257327, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $359.60
257327 Detalle Factura de click aquí 04/02/2016 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 22000331.- GASTOS URGENTES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257327, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $265.00
257327 Detalle Factura de click aquí 04/02/2016 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 22000331.- GASTOS URGENTES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257327, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,873.40
257327 Detalle Factura de click aquí 04/02/2016 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 22000331.- GASTOS URGENTES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257327, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $249.00
257327 Detalle Factura de click aquí 04/02/2016 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 22000331.- GASTOS URGENTES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257327, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $3,823.36
257327 Detalle Factura de click aquí 04/02/2016 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 22000331.- GASTOS URGENTES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257327, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,856.00
257327 Detalle Factura de click aquí 04/02/2016 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 22000331.- GASTOS URGENTES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257327, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $53.50
257327 Detalle Factura de click aquí 04/02/2016 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 22000331.- GASTOS URGENTES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257327, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $98.00
257327 Detalle Factura de click aquí 04/02/2016 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 22000331.- GASTOS URGENTES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257327, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $57.50
257327 Detalle Factura de click aquí 04/02/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 22000331.- GASTOS URGENTES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257327, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,090.40
257327 Detalle Factura de click aquí 04/02/2016 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 22000331.- GASTOS URGENTES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257327, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $156.00
257327 Detalle Factura de click aquí 04/02/2016 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 22000331.- GASTOS URGENTES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257327, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $164.76
257326 Detalle Factura de click aquí 04/02/2016 SERFIN ***9440 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS PRESUPUESTO Y EGRESOS PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. CR NO. 22000324.- APORTACION PARA APOYO DEL 31 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257326, A FAVOR DE PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. $2,625,000.00
160927 Detalle Factura de click aquí 04/02/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 22000318.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 "PAESPAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160927, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $370,000.00
160926 Detalle Factura de click aquí 04/02/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 22000317.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 "PAESPAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160926, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $370,000.00
160925 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/02/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 22000628.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160925, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $1,542.00
160924 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/02/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 22000627.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160924, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $2,103.00
160923 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/02/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN CR NO. 22000626.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160923, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN $561.00
160922 Sin facturas capturadas en el sistema admin 04/02/2016 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABL