Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2016
Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2016
Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ
| Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2016 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PEREZ PATRICIA GUADALUPE | CR NO. 22001273.- PAGO DE GRATIFICACION ESPECIAL PARA POLICIAS BECARIOS DEL 16 DE DICIEMBRE/2015 AL 15 DE ENERO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE ROMERO PEREZ PATRICIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000787.- SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,239,217.73 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | CR NO. 22000786.- SEGURO DEL HELICOPTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | $133,678.78 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 22001229.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-096-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 162, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-596,802.71 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 22001229.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-096-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 162, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,989,342.37 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001218.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 161, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,729.48 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JUSTICIA MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001213.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 160, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $10,005.69 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001209.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 159, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $16,996.88 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | CR NO. 22001203.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-093-15, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | $448,594.19 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | CR NO. 22001203.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-AD-093-15, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | $-134,578.26 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000832.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PAPELERAS EN LA VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $2,092,672.48 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,540.00 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $2,100.00 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $230.30 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $79.62 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $116.68 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $2,149.99 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,461.60 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $3,350.54 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,827.00 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $236.54 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $263.26 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,461.60 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,999.00 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,040.00 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $3,248.00 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $206.80 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $17.50 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $202.10 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $728.00 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $97.48 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $785.18 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $930.00 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $419.74 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $682.80 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $35.00 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $393.00 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $2,220.00 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,154.99 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,245.00 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,037.00 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,802.64 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000003.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 03 de Febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,827.00 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | MACIAS CARO JORGE | CR NO. 22001240.- CUMPLIMIENTO A RESOLUCION DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 152, A FAVOR DE MACIAS CARO JORGE | $1,060.00 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 22001221.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $5,000,000.00 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | VELASCO SEDANO VICTOR | CR NO. 22001199.- COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR | $43,297.50 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SINDICATURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001195.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $893.55 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SINDICATURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001194.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,128.77 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SINDICATURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001194.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $6,041.28 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 22001184.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $2,382.36 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | CATASTRO | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 22001184.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $5,910.03 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001177.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,724.76 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PARQUE AGUA AZUL | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001143.- LTS.ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE DOS TIEMPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | $1,272.49 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 22001133.- COMPRA DE CHAPAS Y CAMARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $377.37 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 22001133.- COMPRA DE CHAPAS Y CAMARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $1,499.88 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | DESPACHO TESORERIA | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001226.- CUMPLIMIENTO DEL CARGO QUE SE LE TIENE CONFERIDO CON EL CARACTER DE ENCARGADO D/LA HDA.MPAL. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | $18,129.57 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | DESPACHO TESORERIA | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001225.- CUMPLIMIENTO DEL CARGO QUE SE LE TIENE CONFERIDO CON EL CARACTER DE DIRECTORA DE EGRESOS Y C.PRESUP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | $18,129.57 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | DESPACHO TESORERIA | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001222.- CUMPLIMIENTO DEL CARGO QUE SE LE TIENE CONFERIDO CON EL CARACTER DEL PDTE. MPAL. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | $18,129.57 |
| 161089 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DESPACHO CGGIC | PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000690.- SERVICIO DE MODIFICACION Y ADAPTACION DE TRICICLO PUNTO DE VENTA, FACTURAS 579 Y 580. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161089, A FAVOR DE PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V. | $10,683.60 |
| 161089 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DESPACHO CGGIC | PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000690.- SERVICIO DE MODIFICACION Y ADAPTACION DE TRICICLO PUNTO DE VENTA, FACTURAS 579 Y 580. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161089, A FAVOR DE PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V. | $32,558.88 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 22001217.- SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 141, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $50,000.00 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 22001216.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 140, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $50,000.00 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $69.02 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $245.00 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $232.00 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $600.00 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $174.00 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $653.71 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $247.00 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,784.00 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $928.00 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,502.20 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | REGISTRO CIVIL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $174.00 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | ARCHIVO MUNICIPAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $600.00 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $324.80 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $331.76 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $138.01 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $170.30 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $81.30 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | REGISTRO CIVIL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $16,008.00 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $263.47 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $100.22 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $767.00 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ARCHIVO MUNICIPAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $170.00 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,340.00 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $391.16 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ARCHIVO MUNICIPAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $928.00 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $138.99 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ARCHIVO MUNICIPAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $119.00 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $134.00 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000003.- GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $135.00 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 22001193.- PAGO ESTIMACIÓN 1, DE LA OBRA: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, CALLE ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ DE AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $-920,538.37 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 22001193.- PAGO ESTIMACIÓN 1, DE LA OBRA: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, CALLE ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ DE AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $3,068,461.22 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 22001190.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-096-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 5 OL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $620,103.20 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 22001190.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-096-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 5 OL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-186,030.96 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | CR NO. 22001187.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA: SEGUNDA ETAPA PARA LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL 3 "SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | $-477,443.17 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | CR NO. 22001187.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA: SEGUNDA ETAPA PARA LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL 3 "SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | $1,591,477.22 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 22001186.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-096-15 SUMINSITRO DE Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,083,915.81 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 22001186.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-096-15 SUMINSITRO DE Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-325,174.74 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | CR NO. 22001183.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-MANT-MUN-PRO-AD-093-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHES EN LA ZONA 6 TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | $404,327.26 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | CR NO. 22001183.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-MANT-MUN-PRO-AD-093-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHES EN LA ZONA 6 TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | $-121,298.18 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | CR NO. 22001182.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-MANT-MUN-PRO-AD-093-15 SUMINISTRO Y COLOCACI´ON DE BACHEO EN LA ZONA 6 T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | $927,052.77 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | CR NO. 22001182.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-MANT-MUN-PRO-AD-093-15 SUMINISTRO Y COLOCACI´ON DE BACHEO EN LA ZONA 6 T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | $-278,115.83 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 22001180.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-MAN-MUN-PRO-CI-125-15 REPAVIMENTACIÓN EN LAS VIALIDADES EN LAS CALLES F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $4,000,149.44 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 22001179.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACIÓN 1 DEL DOP-MANT-MUN-PRO-AD-094-15 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $65,031.12 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 22001179.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACIÓN 1 DEL DOP-MANT-MUN-PRO-AD-094-15 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-19,509.34 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 22001112.- PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DEL DOP-MANT-MUN-PRO-CI-128-15 PAVIMENTACIÓN DE LAS VIALIDADES EN LAS AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,154,885.43 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | CR NO. 22001108.- PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-129-15 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE LAS VIALIDADES EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | $1,258,299.01 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 22001102.- PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE DOP-MANT.MUN.PRO-CI-127-15 PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN CALLE LOS ANG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $881,606.95 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 22001091.- PAGO DEL 100% DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-119-15 PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN LAS CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $5,240,509.26 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO CHAVEZ ZUÑIGA | CR NO. 22000655.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE RICARDO CHAVEZ ZUÑIGA | $24,874.83 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001204.- COMISIONES POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL Y COBRO DE TRANSFERENCIAS EN ENERO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $110.40 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001204.- COMISIONES POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL Y COBRO DE TRANSFERENCIAS EN ENERO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,504.00 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22001046.- VARIOS SERVICIOS DE TELEFONICA POR EL MES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $309,888.26 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE LOURDES MARTINA SANCHEZ RUIZ | CR NO. 22001136.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES MARTINA SANCHEZ RUIZ | $13,215.27 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL PONCE LIRA | CR NO. 22000806.- PAGO DE FINIQUITO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CLAUSULA 1a PUNTO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE RAFAEL PONCE LIRA | $6,222.02 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL PONCE LIRA | CR NO. 22000806.- PAGO DE FINIQUITO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CLAUSULA 1a PUNTO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE RAFAEL PONCE LIRA | $12,817.35 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL PONCE LIRA | CR NO. 22000806.- PAGO DE FINIQUITO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CLAUSULA 1a PUNTO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE RAFAEL PONCE LIRA | $125,000.00 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL PONCE LIRA | CR NO. 22000806.- PAGO DE FINIQUITO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CLAUSULA 1a PUNTO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE RAFAEL PONCE LIRA | $-2,119.62 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL PONCE LIRA | CR NO. 22000806.- PAGO DE FINIQUITO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CLAUSULA 1a PUNTO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE RAFAEL PONCE LIRA | $-443.14 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL PONCE LIRA | CR NO. 22000806.- PAGO DE FINIQUITO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CLAUSULA 1a PUNTO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE RAFAEL PONCE LIRA | $-400.00 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | CATASTRO | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001167.- COMPRA DE MEMORIA USB Y CARTUCHOS TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $5,477.42 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001166.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $1,469.26 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001165.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $3,845.40 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | CR NO. 22001164.- COMPRA DE BROCHAS, RODILLOS Y ESPATULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | $864.20 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | CINTHIA HAYDEE TORRES ANGUIANO | CR NO. 22001141.- PAGO DE LAUDO CON No. DE EXP. 764/2011-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE CINTHIA HAYDEE TORRES ANGUIANO | $100,872.28 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | MARIA GUADALUPE DE LA TORRE PADILLA | CR NO. 22001140.- PAGO DE LAUDO CON No. DE EXP. 1147/2015-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE DE LA TORRE PADILLA | $4,965.42 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PERALES LOPEZ EDER | CR NO. 22001134.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL 14 DE FEB. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE PERALES LOPEZ EDER | $12,760.00 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22001175.- PAGO DE FACTURA DE DICIEMBRE 2015 DE TELEFONIA Y SERVICIO DE INTERNET, ORDEN 46 Y 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $400,328.43 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22001175.- PAGO DE FACTURA DE DICIEMBRE 2015 DE TELEFONIA Y SERVICIO DE INTERNET, ORDEN 46 Y 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $115,548.04 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001174.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $1,322.40 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 22001170.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO Y PAGO D/LA OCTAVA PARCIALIDAD, ORDEN DE COMPRA 257. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $5,090,867.00 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001142.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | PARQUE AGUA AZUL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22001137.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,630.01 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22001066.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $117,055.32 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22001063.- VARIOS SERVICOS DE TELEFONOS POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $398,043.50 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22001060.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $4,568.53 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22001058.- VARIOS SERVICIO DE TELEFONOS POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $304,957.37 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MURILLO DIAZ ALBERTO | CR NO. 22001057.- ENCUADERACION DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO | $13,050.00 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22001050.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $16,407.82 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | CATASTRO | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 22001049.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $3,452.16 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22001048.- VARIOS SERVICIOS DE TELEFONOS POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $41,022.60 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22001047.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $4,163.69 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22001044.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $16,407.84 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22001043.- VARIOS SERVICIOS TELEFONICOS DEL ES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $44,833.79 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22000843.- RETENCIONES A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE FEBRERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,834,472.09 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22000843.- RETENCIONES A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE FEBRERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,366,897.16 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $502.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $158.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $710.45 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $142.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $39.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $129.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $129.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $662.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $85.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $65.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $104.78 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $65.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $132.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $197.40 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $192.14 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $97.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $74.10 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $280.85 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $123.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $288.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $450.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $465.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $403.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $969.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $628.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $429.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000002.- Reposición de fondo revolvente del 15 de enero al 05 de febrero de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $253.40 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001123.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,171.14 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001122.- SUMINISTRO DE 1905 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,639.80 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001121.- SUMINISTRO DE 1950 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,962.00 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001120.- SUMINISTRO DE 2164 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,494.24 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001119.- SUMINISTRO DE 189 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 97, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,353.24 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 22001117.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 96, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $46,400.00 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 22001114.- SERVICIO DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $11,021.86 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 22001114.- SERVICIO DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $19,740.88 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 22001114.- SERVICIO DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $27,758.80 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001107.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $140,843.86 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001105.- CONSUMO DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $125,557.00 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 22001103.- COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $47,614.91 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CONTABILIDAD | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 22001084.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $1,284.14 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADMVA. TESORERIA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 22001084.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $1,819.79 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 22001079.- RENTA DE VALLAS DE POPTE PARA 12 DE FEB. Y 18 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $6,032.00 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 22001075.- APOYO PARA EL FESTIVAL PAPIROLAS 2016 EN EXPO DEL 18 AL 22 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $1,350,000.00 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 22001074.- SERVICIO FUNERARIOS DE TIPO C Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $90,480.00 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 22001073.- RENTA DE TOLDOS DEL 12 DE FEB. Y 18 DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $15,341.00 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO | CR NO. 22001071.- PRESENTACION DE ARTISTAS DEL DUETO DE ARPAS LOS CENTENARIOS DEL 14 DE FEB. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO | $12,694.34 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 22001069.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $6,055.20 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22001061.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $69,728.76 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001040.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $15,104.05 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22001039.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $2,568.24 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001038.- COMPRA DE ARTICULOS PARA EL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $7,767.36 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000813.- SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR A TRAVES DE INTERNET POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | $1,736.50 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000812.- SERVICIOS DE TELEDONIA CELULAR A TRAVES DE INTERNET POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | $642.81 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000811.- SERVICIOS DE TELEFONIA A TRAVES DE INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | $442.82 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000810.- SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR A TRAVES DE INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | $7,452.11 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000755.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $6,957.96 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22000400.- COMPRA DE LONAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $16,704.00 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000336.- ARTICULOS PARA CONTINGENCIA DEL HURACAN PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $5,125.00 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000336.- ARTICULOS PARA CONTINGENCIA DEL HURACAN PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $19,515.00 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000336.- ARTICULOS PARA CONTINGENCIA DEL HURACAN PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $15,784.62 |
| 67 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO | CR NO. 22001162.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO | $5,737.82 |
| 66 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH | CR NO. 22001161.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH | $5,737.82 |
| 65 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GARCIA ABRAHAM ALEJANDRO | CR NO. 22001160.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA ABRAHAM ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 64 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ AGUILAR DIEGO | CR NO. 22001159.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE RODRIGUEZ AGUILAR DIEGO | $5,737.82 |
| 63 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA DIAZ VALENTE | CR NO. 22001158.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE | $5,737.82 |
| 62 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS PEREZ FRANCISCO | CR NO. 22001157.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO | $5,737.82 |
| 61 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 22001156.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 60 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | CR NO. 22001155.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | $5,737.82 |
| 59 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | CR NO. 22001154.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | $5,737.82 |
| 58 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO | CR NO. 22001153.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO | $5,737.82 |
| 57 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE | CR NO. 22001152.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 56 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO | CR NO. 22001151.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO | $5,737.82 |
| 54 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO SANCHEZ OMAR | CR NO. 22001149.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE CASTRO SANCHEZ OMAR | $5,737.82 |
| 53 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS RIOS RENE | CR NO. 22001148.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE CASILLAS RIOS RENE | $5,737.82 |
| 52 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO DELGADO MARIA TERESA | CR NO. 22001147.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA | $5,737.82 |
| 51 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLAS MENDEZ IVAN | CR NO. 22001146.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE BLAS MENDEZ IVAN | $5,737.82 |
| 50 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMBROSIO CORTES DAVID | CR NO. 22001145.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE AMBROSIO CORTES DAVID | $5,737.82 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001067.- SUMINISTRO DE 1443 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,032.18 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001067.- SUMINISTRO DE 1443 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,986.80 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001067.- SUMINISTRO DE 1443 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-247.00 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001067.- SUMINISTRO DE 1443 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-333.45 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001067.- SUMINISTRO DE 1443 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,323.00 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001067.- SUMINISTRO DE 1443 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001065.- SUMINISTRO DE 909 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-590.85 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001065.- SUMINISTRO DE 909 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,144.74 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001064.- SUMINISTRO DE 417 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,277.62 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001064.- SUMINISTRO DE 417 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-271.05 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001059.- SUMINISTRO DE 1787 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,161.55 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001059.- SUMINISTRO DE 1787 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $14,045.00 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001056.- SUMINISTRO DE 201 LITROS DE GAS L.P. PARA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,579.86 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001056.- SUMINISTRO DE 201 LITROS DE GAS L.P. PARA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-130.65 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001055.- SUMINISTRO DE 409 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-265.85 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001055.- SUMINISTRO DE 409 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,214.74 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001054.- SUMINISTRO DE 349 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,743.14 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001054.- SUMINISTRO DE 349 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-226.85 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001052.- SUMINISTRO DE 265 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-172.25 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001052.- SUMINISTRO DE 265 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,082.90 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001051.- SUMINISTRO DE 432 LITROS DE GAS L.P. PARA U.MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,395.52 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001051.- SUMINISTRO DE 432 LITROS DE GAS L.P. PARA U.MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-280.80 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001037.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,358.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001037.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001037.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,358.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001037.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001037.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,930.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001037.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-325.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001037.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,087.20 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001037.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-338.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001037.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,751.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22001037.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000875.- SUMINISTRO DE 1679 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-341.25 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000875.- SUMINISTRO DE 1679 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,751.00 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000875.- SUMINISTRO DE 1679 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000875.- SUMINISTRO DE 1679 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,358.00 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000875.- SUMINISTRO DE 1679 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000875.- SUMINISTRO DE 1679 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,126.50 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000875.- SUMINISTRO DE 1679 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,961.44 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000875.- SUMINISTRO DE 1679 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-327.60 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000869.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-175.50 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000869.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,122.20 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | CR NO. 22000839.- SUBSIDIO POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | $308,333.33 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 22000831.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $69,728.76 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000800.- SUMINISTRO DE 1453 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,758.86 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000800.- SUMINISTRO DE 1453 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,338.72 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000800.- SUMINISTRO DE 1453 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-358.80 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000800.- SUMINISTRO DE 1453 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,323.00 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000800.- SUMINISTRO DE 1453 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000800.- SUMINISTRO DE 1453 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-228.15 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000799.- SUMINISTRO DE 1427 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,751.00 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000799.- SUMINISTRO DE 1427 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000799.- SUMINISTRO DE 1427 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,142.22 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000799.- SUMINISTRO DE 1427 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-342.55 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000799.- SUMINISTRO DE 1427 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,323.00 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000799.- SUMINISTRO DE 1427 LITROS DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000797.- SUMINISTRO DE 1918 DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,348.00 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000797.- SUMINISTRO DE 1918 DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,056.00 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000797.- SUMINISTRO DE 1918 DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-260.00 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000797.- SUMINISTRO DE 1918 DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,292.00 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000797.- SUMINISTRO DE 1918 DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000797.- SUMINISTRO DE 1918 DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,957.52 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000797.- SUMINISTRO DE 1918 DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-336.70 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000797.- SUMINISTRO DE 1918 DE GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-455.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000795.- SUMINISTRO DE 890 LITROS DE L.P. PARA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-578.50 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000795.- SUMINISTRO DE 890 LITROS DE L.P. PARA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,995.40 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000778.- SUMINISTRO DE 899 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,066.14 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000778.- SUMINISTRO DE 899 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-584.35 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000762.- SUMINISTRO DE 63 LITROS DE GAS L.P. PARA TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-40.95 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000762.- SUMINISTRO DE 63 LITROS DE GAS L.P. PARA TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $495.18 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000761.- SUMINISTRO DE 2052 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,041.56 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000761.- SUMINISTRO DE 2052 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-343.85 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000761.- SUMINISTRO DE 2052 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,056.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000761.- SUMINISTRO DE 2052 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-260.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000761.- SUMINISTRO DE 2052 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,231.72 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000761.- SUMINISTRO DE 2052 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-274.95 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000761.- SUMINISTRO DE 2052 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,348.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000761.- SUMINISTRO DE 2052 LITROS DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-455.00 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000759.- SUMINISTRO DE 422 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,316.92 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000759.- SUMINISTRO DE 422 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-274.30 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000757.- SUMINISTRO DE 433 LITROS DE GAS L.P. PARA U.MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-281.45 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000757.- SUMINISTRO DE 433 LITROS DE GAS L.P. PARA U.MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,403.38 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000756.- SUMINISTRO DE 400 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-260.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000756.- SUMINISTRO DE 400 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,144.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000745.- SUMINISTRO DE 404 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,175.44 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000745.- SUMINISTRO DE 404 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-262.60 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000744.- SUMINISTRO DE 786 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-510.90 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000744.- SUMINISTRO DE 786 LITROS DE GAS L.P. PARA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,177.96 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000739.- SUMINISTRO DE 397 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,120.42 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000739.- SUMINISTRO DE 397 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-258.05 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000726.- SUMINISTRO DE 120 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-78.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000726.- SUMINISTRO DE 120 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $943.20 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000720.- SUMINISTRO DE 904 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-587.60 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000720.- SUMINISTRO DE 904 LITROS DE GAS L.P. PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,105.44 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000697.- SUMINISTRO DE 1603 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MUNICIPAL GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,477.48 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000695.- SUMINISTRO DE 1737 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MUNICIPAL GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,436.92 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000694.- SUMINISTRO DE 1920 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,747.19 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000652.- SUMINISTRO DE 100 LTS. DE GAS LP PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $786.00 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 22000644.- SUBSIDIO POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $375,000.00 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000642.- SUMINISTRO DE 242 LTS. DE GAS LP PARA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,848.88 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000642.- SUMINISTRO DE 242 LTS. DE GAS LP PARA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-157.30 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000249.- SUMINISTRO DE 1718 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,300.88 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000248.- SUMINISTRO DE 2921 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $20,914.36 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000247.- SUMINISTRO DE 181 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,295.96 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | SANGEADO PONCE JUAN PABLO | CR NO. 22000067.- COMPRAS DE INSUMOS DE IMPRESION "LONA, BANNER, Y VINILES DE DIFERENTES MEDIDAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE SANGEADO PONCE JUAN PABLO | $6,438.00 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. | CR NO. 22001045.- PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DEL DOP-MANT-MUN-PRO-123-15 OBJETO DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN EN VIALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. | $1,083,584.14 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELIHENAI PULIDO CARO | CR NO. 22000685.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE ELIHENAI PULIDO CARO | $1,310.50 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SILVERIO SEGURA SEGURA | CR NO. 22000683.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE SILVERIO SEGURA SEGURA | $11,379.00 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIGOBERTO ASTORGA DEL TORO | CR NO. 22000682.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE RIGOBERTO ASTORGA DEL TORO | $9,279.32 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA MARTHA CARBAJAL ALMONTE | CR NO. 22000657.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE MARIA MARTHA CARBAJAL ALMONTE | $13,719.86 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELISA YAZMIN BAYARDO SEGURA | CR NO. 22000638.- BAJA POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE FELISA YAZMIN BAYARDO SEGURA | $18,324.28 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SOFIA MACIEL GONZALEZ DURAN | CR NO. 22000637.- BAJA POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE SOFIA MACIEL GONZALEZ DURAN | $18,851.39 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,425.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,900.01 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $365.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $224.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $129.15 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $295.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $10,096.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,333.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $549.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $80.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $220.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,468.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $392.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,350.01 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $202.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $185.60 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $180.26 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $894.70 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $200.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $110.40 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $99.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $709.50 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $364.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $940.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $212.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $199.01 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,416.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $141.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,005.09 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,710.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $238.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $241.50 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,123.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $332.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $110.40 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $120.08 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $252.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $4,079.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,950.25 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $140.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $450.08 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $199.01 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $43.87 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $89.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $300.50 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $696.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $364.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $500.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $65.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $150.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $100.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,608.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 72000003.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $400.00 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 22001082.- PROPINAS POR PAGO EN CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $500.00 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 22001068.- PENSION POR LE MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000872.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $228,751.46 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000872.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $140,429.91 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000872.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $241,993.05 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000870.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $221,453.50 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000870.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $209,403.02 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000870.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $188,187.65 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000866.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $247,892.89 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000866.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $228,806.60 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000864.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $211,515.90 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000864.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $201,776.79 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CONTABILIDAD | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000856.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $4,408.00 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 22000855.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $11,078.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 22000845.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $2,143.22 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000844.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,964.11 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000844.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,356.04 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. CEMENTERIOS | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000844.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $10,638.70 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000841.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $493.21 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000841.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $493.21 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000841.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $493.21 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000841.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $493.21 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000841.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $493.21 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000841.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $493.21 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000834.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $712,151.79 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000833.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $101,727.92 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000833.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $253,596.46 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | GARCIA TORRES ANA MAYA | CR NO. 22000794.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES DEL 31 DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE GARCIA TORRES ANA MAYA | $54,716.98 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUANA LEON SANCHEZ | CR NO. 22000344.- BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE JUANA LEON SANCHEZ | $16,981.33 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES MARTINEZ DELIA | CR NO. 22000340.- BENEFICIARIA DEL 50% POR FALLECIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CERVANTES MARTINEZ DELIA | $525.83 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES MARTINEZ DELIA | CR NO. 22000340.- BENEFICIARIA DEL 50% POR FALLECIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CERVANTES MARTINEZ DELIA | $52.58 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES MARTINEZ DELIA | CR NO. 22000340.- BENEFICIARIA DEL 50% POR FALLECIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CERVANTES MARTINEZ DELIA | $639.76 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES MARTINEZ DELIA | CR NO. 22000340.- BENEFICIARIA DEL 50% POR FALLECIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CERVANTES MARTINEZ DELIA | $24.54 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES MARTINEZ DELIA | CR NO. 22000340.- BENEFICIARIA DEL 50% POR FALLECIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CERVANTES MARTINEZ DELIA | $28.50 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES MARTINEZ DELIA | CR NO. 22000340.- BENEFICIARIA DEL 50% POR FALLECIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CERVANTES MARTINEZ DELIA | $22.25 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | JUAN JOSE GUTIERREZ | CR NO. 22001115.- PAGO DE LAUDO OF. DCF/0218/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE JUAN JOSE GUTIERREZ | $59,171.60 |
| 257500 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000860.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257500, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $26,112.62 |
| 257499 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000859.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257499, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $149,816.25 |
| 257499 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000859.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257499, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $148,350.23 |
| 257498 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000857.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257498, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $142,124.84 |
| 257498 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000857.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257498, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $132,406.76 |
| 257497 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000828.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257497, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $164,647.58 |
| 257497 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000828.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257497, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $113,026.63 |
| 257496 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000827.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257496, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $74,652.98 |
| 257496 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000827.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257496, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $119,256.96 |
| 257494 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,931.16 |
| 257494 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $48.00 |
| 257494 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $202.00 |
| 257494 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $204.00 |
| 257494 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $374.00 |
| 257494 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $7.00 |
| 257494 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $188.00 |
| 257494 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,900.00 |
| 257494 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $178.91 |
| 257494 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $50.49 |
| 257494 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,950.25 |
| 257494 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,624.00 |
| 257494 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $572.69 |
| 257494 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,016.30 |
| 257494 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $533.60 |
| 257494 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $312.78 |
| 257494 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $406.00 |
| 257494 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $325.84 |
| 257494 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $868.00 |
| 257494 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $290.00 |
| 257494 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $429.20 |
| 257494 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $161.05 |
| 257494 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $574.00 |
| 257494 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $820.00 |
| 257494 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,522.82 |
| 257494 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $98.96 |
| 257492 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 22000735.- GASTO URGENTE DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257492, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $199.00 |
| 257490 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOEL CUEVAS ALVAREZ | CR NO. 22000826.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257490, A FAVOR DE JOEL CUEVAS ALVAREZ | $14,594.04 |
| 257489 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LILIA BAROCIO | CR NO. 22000824.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIDALGO GARCIA ROSENDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257489, A FAVOR DE LILIA BAROCIO | $10,005.66 |
| 257489 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LILIA BAROCIO | CR NO. 22000824.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIDALGO GARCIA ROSENDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257489, A FAVOR DE LILIA BAROCIO | $2,015.24 |
| 257489 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LILIA BAROCIO | CR NO. 22000824.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIDALGO GARCIA ROSENDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257489, A FAVOR DE LILIA BAROCIO | $63.09 |
| 257489 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LILIA BAROCIO | CR NO. 22000824.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIDALGO GARCIA ROSENDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257489, A FAVOR DE LILIA BAROCIO | $152.25 |
| 257488 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO BAROCIO OSCAR EZEQUIEL | CR NO. 22000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIDALGO GARCIA ROSENDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257488, A FAVOR DE HIDALGO BAROCIO OSCAR EZEQUIEL | $5,002.81 |
| 257488 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO BAROCIO OSCAR EZEQUIEL | CR NO. 22000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIDALGO GARCIA ROSENDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257488, A FAVOR DE HIDALGO BAROCIO OSCAR EZEQUIEL | $1,007.62 |
| 257488 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO BAROCIO OSCAR EZEQUIEL | CR NO. 22000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIDALGO GARCIA ROSENDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257488, A FAVOR DE HIDALGO BAROCIO OSCAR EZEQUIEL | $31.55 |
| 257488 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO BAROCIO OSCAR EZEQUIEL | CR NO. 22000823.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIDALGO GARCIA ROSENDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257488, A FAVOR DE HIDALGO BAROCIO OSCAR EZEQUIEL | $76.13 |
| 257487 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARTURO ROSAS VARGUEZ | CR NO. 22000822.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257487, A FAVOR DE ARTURO ROSAS VARGUEZ | $11,105.02 |
| 257486 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | KARLA FABIOLA PALOMARES MUÑOZ | CR NO. 22000821.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257486, A FAVOR DE KARLA FABIOLA PALOMARES MUÑOZ | $15,296.80 |
| 257485 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ELIDIA BASULTO VARGAS | CR NO. 22000820.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257485, A FAVOR DE ELIDIA BASULTO VARGAS | $8,030.26 |
| 257484 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO GONZALEZ ARCE | CR NO. 22000819.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257484, A FAVOR DE RICARDO GONZALEZ ARCE | $25,714.13 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 22000807.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $12,500,000.00 |
| 257459 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22000837.- CUOTAS PATRONALES DE DICIEMBRE/2015 POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS DE FORMA RETROAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257459, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $63,271.60 |
| 257458 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22000836.- CUOTAS DEL MES DE ENERO DE 2016 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257458, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,896,474.31 |
| 257457 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 22000785.- SUBSIDIO POR EL ES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257457, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,275.92 |
| 257456 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | CR NO. 22000768.- SERVICIOS NOTARIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257456, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | $7,134.00 |
| 257456 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | CR NO. 22000768.- SERVICIOS NOTARIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257456, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | $5,553.62 |
| 257455 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 22000736.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ESTUVO APOYANDO EN OPERATIVOS DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257455, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $10,996.01 |
| 257454 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGCC | CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. | CR NO. 22000677.- FESTIVIDADES CHARRAS DEL 12 AL 14 DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257454, A FAVOR DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. | $35,000.00 |
| 160950 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI | CR NO. 22000853.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS COMPLEMENTARIA DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160950, A FAVOR DE TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI | $280.00 |
| 160949 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | CR NO. 22000852.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS COMPLEMENTARIA DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160949, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE | $140.00 |
| 160948 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 22000851.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS COMPLEMENTARIA DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160948, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $4,767.00 |
| 160947 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | CR NO. 22000850.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS COMPLEMENTARIA DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160947, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | $280.00 |
| 257453 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 22000838.- PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL 25/11/2009 EXP. 26/2007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257453, A FAVOR DE SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | $2,000,000.00 |
| 257452 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | HERNANDEZ RAMIREZ ROSA ALEJANDRINA | CR NO. 22000840.- APOYO ECONOMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257452, A FAVOR DE HERNANDEZ RAMIREZ ROSA ALEJANDRINA | $25,000.00 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $2,157.50 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,752.68 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $2,800.01 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $888.00 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,375.83 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $169.80 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $727.85 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,170.00 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $453.33 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $3,074.00 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $110.00 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $15.00 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $240.00 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $198.00 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $702.00 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $201.60 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $259.00 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $881.33 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $715.00 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,183.20 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $458.00 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,832.80 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,183.20 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $283.26 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,500.00 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $450.04 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $522.00 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $344.00 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $76.00 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $681.55 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,809.48 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,289.57 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $679.76 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,600.80 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,183.20 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $300.00 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,214.00 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $304.85 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $328.00 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $619.13 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $985.00 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $190.00 |
| 257450 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000001.- Reposición de fondo revolvente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257450, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $151.90 |
| 257449 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22000817.- ARRENDAMIENTO DE CALLE SANTA MONICA NO. 214 POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257449, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | $104,400.00 |
| 257448 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000815.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257448, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $2,871.00 |
| 257447 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE HORACIO MUÑOZ BARBA | CR NO. 22000782.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257447, A FAVOR DE JOSE HORACIO MUÑOZ BARBA | $16,317.30 |
| 257446 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCO AURELIO NAJAR HURTADO | CR NO. 22000780.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257446, A FAVOR DE MARCO AURELIO NAJAR HURTADO | $41,309.64 |
| 257445 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERARDO MORENO PAREDES | CR NO. 22000779.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257445, A FAVOR DE GERARDO MORENO PAREDES | $11,123.29 |
| 257443 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS HERNANDEZ GARCIA | CR NO. 22000775.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257443, A FAVOR DE JOSE DE JESUS HERNANDEZ GARCIA | $15,287.61 |
| 257442 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE LOURDES CECILIA PACHECO SANDOVAL | CR NO. 22000771.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257442, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES CECILIA PACHECO SANDOVAL | $17,312.05 |
| 257441 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIRO HERIBERTO DELGADO SALDAÑA | CR NO. 22000770.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257441, A FAVOR DE RAMIRO HERIBERTO DELGADO SALDAÑA | $29,446.47 |
| 257440 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS ALBERTO VARGAS ANDALON | CR NO. 22000749.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257440, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO VARGAS ANDALON | $33,371.76 |
| 257439 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO DE JESUS TEJEDA GAMBOA | CR NO. 22000706.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257439, A FAVOR DE MARIO DE JESUS TEJEDA GAMBOA | $23,284.79 |
| 257438 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CLAUDIA IVETT PAEZ INZUNZA | CR NO. 22000705.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257438, A FAVOR DE CLAUDIA IVETT PAEZ INZUNZA | $1,651.63 |
| 257438 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CLAUDIA IVETT PAEZ INZUNZA | CR NO. 22000705.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257438, A FAVOR DE CLAUDIA IVETT PAEZ INZUNZA | $165.16 |
| 257437 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUNA SALDAÑA ELVIA | CR NO. 22000703.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES ALVARADO ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257437, A FAVOR DE LUNA SALDAÑA ELVIA | $95.00 |
| 257437 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUNA SALDAÑA ELVIA | CR NO. 22000703.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES ALVARADO ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257437, A FAVOR DE LUNA SALDAÑA ELVIA | $74.17 |
| 257437 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUNA SALDAÑA ELVIA | CR NO. 22000703.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES ALVARADO ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257437, A FAVOR DE LUNA SALDAÑA ELVIA | $11,148.72 |
| 257437 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUNA SALDAÑA ELVIA | CR NO. 22000703.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES ALVARADO ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257437, A FAVOR DE LUNA SALDAÑA ELVIA | $184.96 |
| 257437 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUNA SALDAÑA ELVIA | CR NO. 22000703.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES ALVARADO ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257437, A FAVOR DE LUNA SALDAÑA ELVIA | $1,875.25 |
| 257437 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUNA SALDAÑA ELVIA | CR NO. 22000703.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES ALVARADO ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257437, A FAVOR DE LUNA SALDAÑA ELVIA | $44.86 |
| 257436 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOVITA ROMO RUIZ | CR NO. 22000700.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ESPINOZA DE LOS MONTEROS ROMO RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257436, A FAVOR DE JOVITA ROMO RUIZ | $22,683.54 |
| 257435 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGELICA DEL PILAR SIERRA HERRERA | CR NO. 22000687.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257435, A FAVOR DE ANGELICA DEL PILAR SIERRA HERRERA | $30,380.03 |
| 257434 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA MEDRANO MENA | CR NO. 22000686.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257434, A FAVOR DE MARTHA MEDRANO MENA | $7,717.99 |
| 257434 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTHA MEDRANO MENA | CR NO. 22000686.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257434, A FAVOR DE MARTHA MEDRANO MENA | $312.27 |
| 257433 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA LIZETTE MELO LOPEZ | CR NO. 22000345.- BAJA POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257433, A FAVOR DE MARIA LIZETTE MELO LOPEZ | $2,602.74 |
| 257432 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIDAL RODRIGUEZ DIAZ | CR NO. 22000343.- BAJA POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257432, A FAVOR DE VIDAL RODRIGUEZ DIAZ | $6,164.38 |
| 257431 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONICA ORTIZ RUVALCABA | CR NO. 22000342.- BAJA POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257431, A FAVOR DE MONICA ORTIZ RUVALCABA | $7,780.82 |
| 257430 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE PAUL NAVARRETE RAMIREZ | CR NO. 22000341.- BAJA POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257430, A FAVOR DE ENRIQUE PAUL NAVARRETE RAMIREZ | $8,365.30 |
| 257429 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE BAUTISTA LOPEZ | CR NO. 22000339.- BAJA POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257429, A FAVOR DE JOSE BAUTISTA LOPEZ | $15,280.08 |
| 257428 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO GARCIA LOERA | CR NO. 22000338.- BAJA POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257428, A FAVOR DE RICARDO GARCIA LOERA | $8,264.84 |
| 257426 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 22000808.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257426, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $591,742.15 |
| 257424 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. DE PAVIMENTOS | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000789.- COMPRA DE ACIETE PARA MOTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257424, A FAVOR DE LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | $5,330.20 |
| 257423 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 22000784.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257423, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $46,342.00 |
| 257422 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. ADQUISICIONES | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 22000711.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257422, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $1,229.60 |
| 257421 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | HERNANDEZ VELARDE JUAN JAVIER | CR NO. 22000689.- PAGO DE LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257421, A FAVOR DE HERNANDEZ VELARDE JUAN JAVIER | $96,109.45 |
| 257420 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 22000261.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257420, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,275.92 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 22000830.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DEL MES DE NOVIEMNRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,842,925.00 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 22000829.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,977,409.01 |
| 257419 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | EGUIARTE FLORES HUMBERTO AGUSTIN | CR NO. 22000809.- SERV. PROF. DE. 16,23,29,30 AGOSTO, 06,13 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257419, A FAVOR DE EGUIARTE FLORES HUMBERTO AGUSTIN | $19,020.69 |
| 257418 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 22000742.- ACTUACIONES VETERINARIAS 16,23,29 Y 30 DE AGOSTO, 6,13,27 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257418, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | $22,641.37 |
| 257417 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000002.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257417, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $490.05 |
| 257417 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000002.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257417, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,539.00 |
| 257417 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000002.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257417, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $135.00 |
| 257417 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000002.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257417, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $103.81 |
| 257417 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000002.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257417, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,100.00 |
| 257417 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000002.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257417, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $77.61 |
| 257417 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000002.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257417, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $545.20 |
| 257417 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000002.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257417, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $162.08 |
| 257417 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000002.- COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257417, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $491.80 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,983.60 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,740.00 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,972.00 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,753.92 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $255.20 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $98.00 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $112.00 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $406.00 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $37.00 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $499.00 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,446.00 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,340.36 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $139.20 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $70.00 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $238.00 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $98.00 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $70.00 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $196.00 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $89.04 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $426.11 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.34 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $556.80 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $30.10 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $999.00 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $50.00 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $46.12 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $119.00 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $69.86 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $150.02 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,400.00 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $588.00 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $812.00 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $290.00 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $46.98 |
| 257416 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257416, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,589.61 |
| 257415 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000804.- COMPRA DE MEZCLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257415, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | $580,338.84 |
| 257414 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000803.- COMPRA DE MEZCLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257414, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | $204,119.93 |
| 160946 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 22000707.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160946, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $506,628.45 |
| 160946 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 22000707.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160946, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $506,628.45 |
| 160945 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 22000704.- APORTACION PARA GASTOS DE OPERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160945, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $1,834,254.00 |
| 160944 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 22000696.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160944, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $11,666,666.66 |
| 160943 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 22000688.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160943, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $352,303.64 |
| 160942 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 22000663.- SUBSIDIO POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160942, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $952,172.00 |
| 160941 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 22000647.- APORTACION POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160941, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,920.78 |
| 257411 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000790.- MEDALLA PARA EL PREMIO DE MEDALLA CIUDAD DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257411, A FAVOR DE ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $21,530.00 |
| 257410 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CENTRO PLATERO DE GDL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000798.- PAGO DE 10 CENTENARIOS, EQUIVALENTE A 375 GRS ORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257410, A FAVOR DE CENTRO PLATERO DE GDL, S.A. DE C.V. | $277,500.00 |
| 257409 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | EGUIARTE FLORES JOSE SALVADOR | CR NO. 22000783.- SERV. PROF. DEL 16,23,29,30 DE AGOSTO, 06,13,27 SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257409, A FAVOR DE EGUIARTE FLORES JOSE SALVADOR | $19,020.69 |
| 257406 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000758.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257406, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $3,410.40 |
| 257405 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000750.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257405, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $6,210.18 |
| 257404 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 22000691.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257404, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $58,454.06 |
| 257403 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGCC | ARQUIDIOCESIS DE GUADALAJARA, A.R. | CR NO. 22000675.- SUBSIDIO PARA EL EVENTO DEL 16 DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257403, A FAVOR DE ARQUIDIOCESIS DE GUADALAJARA, A.R. | $35,000.00 |
| 257401 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE | CR NO. 22000743.- ASESOR DEL JUEZ DE PLAZA LOS DIAZ 16,23,29 Y 30 DE AGOSTO, 6,13 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257401, A FAVOR DE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE | $25,355.86 |
| 257400 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO | CR NO. 22000741.- HONORARIOS DIAS 16,23,29 Y 30 DE AGOSTO, 6 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257400, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO | $45,962.54 |
| 257399 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | CR NO. 22000740.- ACTUACION VETERINARIA FESTEJOS 16,23,29 Y 30 DE AGOSTO, 6,13 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257399, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | $22,641.37 |
| 257394 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 22000702.- COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA METAL Y ACERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257394, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $208.80 |
| 257393 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22000680.- REPARCION DE LA CORTINA DE ACCSEO AL ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257393, A FAVOR DE CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. | $2,900.00 |
| 257392 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | CR NO. 22000236.- HONORARIOS QUE CAUSA LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 7801. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257392, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | $36,591.50 |
| 160937 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | NEMOTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000747.- POLIZA DE SOPORTE AL SISTEMA ADMIN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE-DICIEMBRE 2016, FACT. 157. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160937, A FAVOR DE NEMOTEK, S.A. DE C.V. | $625,000.00 |
| 160936 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 22000319.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE FEBRERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160936, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $12,500,000.00 |
| 257390 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | SALOMON DURAN Y TREJO | CR NO. 22000737.- SUBSIDIO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257390, A FAVOR DE SALOMON DURAN Y TREJO | $1,800.00 |
| 257380 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM S.A. DE C.V. | CR NO. 22000679.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-MAN-MUN-PRO-CI-124-15 PAVIMENTACIÓN DE LAS VIALIDADES CALLE BETZAYDA DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257380, A FAVOR DE MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM S.A. DE C.V. | $818,743.50 |
| 257379 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | CR NO. 22000678.- PAGO DE ANTICIPO 30% DEL DOP-MAN-MUN-PRO-CI-122-15 PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN AV. ACUEDUCTO DE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257379, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. | $1,285,003.54 |
| 257378 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000676.- PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE OBRA DOP-MAN-MUN-PRO-CI-130-15 QUE CONSISTE EN LA PAVIMENTACIÓN DE LAS VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257378, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $1,690,770.76 |
| 257377 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | NILO SONORA BERTHA ALICIA | CR NO. 22000664.- SUBSIDIO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257377, A FAVOR DE NILO SONORA BERTHA ALICIA | $1,800.00 |
| 257372 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | MARIA GLORIA PAULINA HERNANDEZ NARANJO | CR NO. 22000632.- PAGO LAUDO OF. No. C.F./0026/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257372, A FAVOR DE MARIA GLORIA PAULINA HERNANDEZ NARANJO | $25,500.42 |
| 257371 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | LIDIA LOPEZ ARREOLA | CR NO. 22000629.- LAUDO OF. No. C.F./0082/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257371, A FAVOR DE LIDIA LOPEZ ARREOLA | $62,543.90 |
| 257370 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000651.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257370, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,617.80 |
| 257370 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000651.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257370, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $634.00 |
| 257369 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ASESORIA PERSONALIZADA, S.C. | CR NO. 22000667.- SERVICIOS PROFESIONALES ESCRITURA PUBLICA NO. 5001 CERTIFICACION DE HECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257369, A FAVOR DE ASESORIA PERSONALIZADA, S.C. | $5,220.00 |
| 257368 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 22000662.- SUBSIDIO POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257368, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 257367 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 22000643.- SUBSIDIO POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257367, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 257366 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | ISMAEL SEBASTIAN CORREA PLATA | CR NO. 22000636.- PAGO LAUDO OF. PAGO LAUDO OF. C.F./0046/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257366, A FAVOR DE ISMAEL SEBASTIAN CORREA PLATA | $6,336.18 |
| 257365 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | SAIRA MACARIA VELAZQUEZ PADILLA | CR NO. 22000635.- PAGO LAUDO OF. No. C.F./3198/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257365, A FAVOR DE SAIRA MACARIA VELAZQUEZ PADILLA | $186,770.50 |
| 257360 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22000387.- RENTA DE LOCALEN CALLE STA. MONICA NUMERO 214, CORRESPONDIENTE A MES ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257360, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | $104,400.00 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $157.50 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,380.00 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,215.00 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $84.00 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $182.00 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $196.00 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $89.99 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $290.00 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $6.99 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $528.50 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $129.50 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $174.52 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $394.43 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $27.00 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $88.61 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $349.76 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,241.58 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,183.19 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $743.49 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.01 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $580.00 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $463.95 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $64.41 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $548.86 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $142.43 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $132.00 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,948.80 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $800.40 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,884.42 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $598.54 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $84.27 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $593.55 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $400.00 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,339.80 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,096.20 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $168.00 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $50.00 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $266.80 |
| 257359 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257359, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $290.00 |
| 257357 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 22000666.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257357, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 257355 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 22000646.- PENSION VITALICIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR LE MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257355, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
| 257352 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 22000065.- COMPR DE INVITACIONES "YO SOY MI CIUDAD QUINTA VELARDE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257352, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $1,624.00 |
| 257351 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000063.- COMPRA DE CUBETAS 19 LTS. DE PINTURA, DE COLOR BLANCO Y AMARILLO TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257351, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMENTOS, S.A. DE C.V. | $15,950.00 |
| 160934 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 22000672.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE ENERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160934, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,560,405.41 |
| 160933 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22000671.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE ENERO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160933, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,829,707.62 |
| 160933 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22000671.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE ENERO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160933, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,365,944.19 |
| 160931 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 22000325.- DONATIVO ECONOMICO POR EL MES DE FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160931, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $416,666.66 |
| 160930 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000669.- SERVICIO DE PENSION DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160930, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | $24,600.00 |
| 257350 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INDUSTRIAS PLAZOLA, S.A. | CR NO. 22000661.- ANTICIPO DEL 50% PARA 30 TRICICLOS RODADO 26 DE CARGA CON 6 VELOCIDADES, FACT. G-203. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257350, A FAVOR DE INDUSTRIAS PLAZOLA, S.A. | $72,725.04 |
| 160928 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 22000326.- VUELOS VARIOS Y HOSPEDAJE DE FUNCIONARIOS Y PERSONALIDADES A MEXICO POR EL MES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160928, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $41,337.00 |
| 257345 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000650.- FINIQUITO (50%) POR LA PRESENTACION ARTISTICA PARA EL 474 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257345, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $523,276.00 |
| 257344 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000649.- ANTICIPO DEL 50% POR LA PRESENTACION ARTISTICA PARA EL 474 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257344, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $523,276.00 |
| 257343 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 22000596.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257343, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $701.00 |
| 257327 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 22000331.- GASTOS URGENTES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257327, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $96.38 |
| 257327 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 22000331.- GASTOS URGENTES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257327, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $75.98 |
| 257327 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 22000331.- GASTOS URGENTES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257327, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $359.60 |
| 257327 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 22000331.- GASTOS URGENTES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257327, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $265.00 |
| 257327 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 22000331.- GASTOS URGENTES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257327, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,873.40 |
| 257327 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 22000331.- GASTOS URGENTES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257327, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $249.00 |
| 257327 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 22000331.- GASTOS URGENTES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257327, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $3,823.36 |
| 257327 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 22000331.- GASTOS URGENTES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257327, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,856.00 |
| 257327 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 22000331.- GASTOS URGENTES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257327, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $53.50 |
| 257327 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 22000331.- GASTOS URGENTES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257327, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $98.00 |
| 257327 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 22000331.- GASTOS URGENTES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257327, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $57.50 |
| 257327 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 22000331.- GASTOS URGENTES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257327, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,090.40 |
| 257327 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 22000331.- GASTOS URGENTES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257327, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $156.00 |
| 257327 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 22000331.- GASTOS URGENTES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257327, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $164.76 |
| 257326 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. | CR NO. 22000324.- APORTACION PARA APOYO DEL 31 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257326, A FAVOR DE PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. | $2,625,000.00 |
| 160927 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 22000318.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 "PAESPAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160927, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $370,000.00 |
| 160926 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 22000317.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 "PAESPAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160926, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $370,000.00 |
| 160925 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 22000628.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160925, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $1,542.00 |
| 160924 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 22000627.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160924, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $2,103.00 |
| 160923 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | CR NO. 22000626.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160923, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | $561.00 |
| 160922 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO | CR NO. 22000625.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160922, A FAVOR DE VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO | $981.00 |
| 160921 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 22000624.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160921, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $3,505.00 |
| 160920 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 22000623.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160920, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $1,682.00 |
| 160919 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | CR NO. 22000622.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160919, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | $1,402.00 |
| 160918 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | CR NO. 22000621.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160918, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | $2,243.00 |
| 160917 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | CR NO. 22000620.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160917, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | $1,402.00 |
| 160916 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 22000619.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160916, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $1,682.00 |
| 160915 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 22000618.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160915, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $1,402.00 |
| 160914 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | CR NO. 22000617.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160914, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL | $701.00 |
| 160913 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO | CR NO. 22000616.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160913, A FAVOR DE RIOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO | $561.00 |
| 160912 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | CR NO. 22000615.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160912, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | $1,682.00 |
| 160911 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 22000614.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160911, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $2,524.00 |
| 160910 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 22000613.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160910, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $1,963.00 |
| 160909 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | CR NO. 22000612.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160909, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | $2,243.00 |
| 160908 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MARES JOSE RICARDO | CR NO. 22000611.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160908, A FAVOR DE RAMIREZ MARES JOSE RICARDO | $1,682.00 |
| 160907 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | CR NO. 22000610.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160907, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | $841.00 |
| 160906 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 22000609.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160906, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $1,823.00 |
| 160905 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 22000608.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160905, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $2,383.00 |
| 160904 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | CR NO. 22000607.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160904, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | $561.00 |
| 160903 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | CR NO. 22000606.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160903, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS | $1,122.00 |
| 160902 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 22000605.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160902, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $841.00 |
| 160901 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | CR NO. 22000604.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160901, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | $561.00 |
| 160900 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 22000603.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160900, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $841.00 |
| 160899 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 22000602.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160899, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $4,907.00 |
| 160898 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | CR NO. 22000601.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160898, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | $1,682.00 |
| 160897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 22000600.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160897, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $841.00 |
| 160896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 22000599.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160896, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $1,122.00 |
| 160895 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | CR NO. 22000598.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160895, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | $421.00 |
| 160894 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 22000597.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160894, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $2,804.00 |
| 160893 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 22000595.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160893, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $981.00 |
| 160892 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | CR NO. 22000594.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160892, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO | $2,243.00 |
| 160891 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | CR NO. 22000593.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160891, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | $841.00 |
| 160890 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 22000592.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160890, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $981.00 |
| 160889 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | CR NO. 22000591.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160889, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | $841.00 |
| 160888 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 22000590.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160888, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $2,524.00 |
| 160887 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 22000589.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160887, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $1,682.00 |
| 160886 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 22000588.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160886, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $3,785.00 |
| 160885 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | CR NO. 22000587.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160885, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | $1,963.00 |
| 160884 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | CR NO. 22000586.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160884, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | $1,682.00 |
| 160883 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVILA BERNAL GILBERTO | CR NO. 22000585.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160883, A FAVOR DE DAVILA BERNAL GILBERTO | $561.00 |
| 160882 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | CR NO. 22000584.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160882, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | $280.00 |
| 160881 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 22000583.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160881, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,122.00 |
| 160880 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | CR NO. 22000582.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160880, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | $1,122.00 |
| 160879 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL PIZANO ANA BERENICE | CR NO. 22000581.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160879, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE | $1,262.00 |
| 160878 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA ALVAREZ JUAN ROBERTO | CR NO. 22000580.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160878, A FAVOR DE BAUTISTA ALVAREZ JUAN ROBERTO | $1,823.00 |
| 160877 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 22000579.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160877, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $1,682.00 |
| 160876 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 22000578.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160876, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $1,823.00 |
| 160875 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | CR NO. 22000577.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160875, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | $981.00 |
| 160874 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | CR NO. 22000576.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160874, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | $2,243.00 |
| 160873 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | CR NO. 22000575.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160873, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | $561.00 |
| 160872 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 22000574.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160872, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $841.00 |
| 160871 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | CR NO. 22000573.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160871, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | $701.00 |
| 160870 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 22000572.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160870, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | $2,804.00 |
| 160869 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 76000019.- GASTOS OPERATIVOS DEL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160869, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $952,172.00 |
| 160868 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 76000006.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160868, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $375,000.00 |
| 160867 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | CR NO. 22000250.- APOYO POR EL MES DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160867, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | $308,333.33 |
| 257288 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000001.- COMPRBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257288, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $174.00 |
| 257288 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000001.- COMPRBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257288, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $170.30 |
| 257288 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ARCHIVO MUNICIPAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000001.- COMPRBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257288, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,892.30 |
| 257288 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | REGISTRO CIVIL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000001.- COMPRBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257288, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $522.00 |
| 257288 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000001.- COMPRBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257288, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $120.00 |
| 257288 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000001.- COMPRBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257288, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $78.01 |
| 257288 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000001.- COMPRBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257288, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $25.00 |
| 257288 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000001.- COMPRBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257288, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $42.00 |
| 257288 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000001.- COMPRBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257288, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $50.10 |
| 257288 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000001.- COMPRBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257288, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $397.01 |
| 257288 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000001.- COMPRBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257288, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $235.00 |
| 257288 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000001.- COMPRBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257288, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $117.00 |
| 257288 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000001.- COMPRBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257288, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $347.00 |
| 257288 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000001.- COMPRBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257288, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $600.00 |
| 257288 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000001.- COMPRBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257288, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $100.80 |
| 257288 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000001.- COMPRBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257288, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $297.00 |
| 257288 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000001.- COMPRBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257288, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $28.00 |
| 257288 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000001.- COMPRBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257288, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $56.00 |
| 257288 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000001.- COMPRBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257288, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $70.00 |
| 257288 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ARCHIVO MUNICIPAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000001.- COMPRBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257288, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $306.00 |
| 257288 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000001.- COMPRBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257288, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $459.00 |
| 257288 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000001.- COMPRBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257288, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $382.80 |
| 257288 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000001.- COMPRBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257288, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,050.00 |
| 257288 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | ARCHIVO MUNICIPAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000001.- COMPRBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257288, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $893.00 |
| 257288 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000001.- COMPRBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257288, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,918.64 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $709.50 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $190.00 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $449.09 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,164.64 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,094.99 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,050.00 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $350.00 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $112.00 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $173.50 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $16.34 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $73.60 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $132.00 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $224.00 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $464.00 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,119.56 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $125.28 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $418.50 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $199.80 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $50.00 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $10.00 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $303.14 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $146.16 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $245.05 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $214.93 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $433.87 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $400.00 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $420.00 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $145.00 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $82.19 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $476.06 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,570.88 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $234.91 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $217.27 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $161.70 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $975.17 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,740.00 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,160.00 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $182.00 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,017.90 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $928.00 |
| 257287 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257287, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $245.00 |
| 257284 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 22000327.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257284, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 257283 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 22000323.- REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO K 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257283, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $5,283.68 |
| 257282 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | FLORES DOMINGUEZ ENRIQUE | CR NO. 22000294.- VIATICOS DE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257282, A FAVOR DE FLORES DOMINGUEZ ENRIQUE | $840.00 |
| 257282 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | FLORES DOMINGUEZ ENRIQUE | CR NO. 22000294.- VIATICOS DE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257282, A FAVOR DE FLORES DOMINGUEZ ENRIQUE | $114.00 |
| 257282 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | FLORES DOMINGUEZ ENRIQUE | CR NO. 22000294.- VIATICOS DE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257282, A FAVOR DE FLORES DOMINGUEZ ENRIQUE | $191.72 |
| 257282 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | FLORES DOMINGUEZ ENRIQUE | CR NO. 22000294.- VIATICOS DE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257282, A FAVOR DE FLORES DOMINGUEZ ENRIQUE | $125.70 |
| 257282 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | FLORES DOMINGUEZ ENRIQUE | CR NO. 22000294.- VIATICOS DE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257282, A FAVOR DE FLORES DOMINGUEZ ENRIQUE | $102.73 |
| 257282 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | FLORES DOMINGUEZ ENRIQUE | CR NO. 22000294.- VIATICOS DE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257282, A FAVOR DE FLORES DOMINGUEZ ENRIQUE | $181.00 |
| 257282 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | FLORES DOMINGUEZ ENRIQUE | CR NO. 22000294.- VIATICOS DE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257282, A FAVOR DE FLORES DOMINGUEZ ENRIQUE | $840.00 |
| 257280 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000244.- COMPRA DE PINTURAS, SELLADOR, CEPILLO Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257280, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $9,525.50 |
| 257279 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 22000242.- MATERIALES ELECTRICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257279, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $14,562.12 |
| 257278 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALVARO VELAZQUEZ OBREGON | CR NO. 22000240.- ARTICULOS DE REPARACION DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257278, A FAVOR DE ALVARO VELAZQUEZ OBREGON | $5,905.00 |
| 257278 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALVARO VELAZQUEZ OBREGON | CR NO. 22000240.- ARTICULOS DE REPARACION DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257278, A FAVOR DE ALVARO VELAZQUEZ OBREGON | $2,171.49 |
| 257278 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALVARO VELAZQUEZ OBREGON | CR NO. 22000240.- ARTICULOS DE REPARACION DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257278, A FAVOR DE ALVARO VELAZQUEZ OBREGON | $1,049.00 |
| 257278 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALVARO VELAZQUEZ OBREGON | CR NO. 22000240.- ARTICULOS DE REPARACION DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257278, A FAVOR DE ALVARO VELAZQUEZ OBREGON | $2,930.00 |
| 257277 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000071.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA 20 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257277, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $17,160.00 |
| 257276 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000068.- COMPRA DE 2 PINZAS PONCHADORAS P/GAFETE, 480 CORDON NEGRO, 12,000 MICAS PARA ENMICADORA POSTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257276, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $4,656.61 |
| 257276 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000068.- COMPRA DE 2 PINZAS PONCHADORAS P/GAFETE, 480 CORDON NEGRO, 12,000 MICAS PARA ENMICADORA POSTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257276, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $19,394.90 |
| 257276 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000068.- COMPRA DE 2 PINZAS PONCHADORAS P/GAFETE, 480 CORDON NEGRO, 12,000 MICAS PARA ENMICADORA POSTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257276, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,832.80 |
| 257275 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGAIG | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000066.- COMPRA DE "PLACAS PARA REGIDORES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257275, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $15,080.00 |
| 257274 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 22000062.- SUBSIDIO POR EL ES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257274, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 160729 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22000300.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A NOMINA DE RETROACTIVOS DEL 15/NOV/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160729, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $199,424.44 |
| 160729 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22000300.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A NOMINA DE RETROACTIVOS DEL 15/NOV/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160729, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $56,978.40 |
| 160729 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22000300.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A NOMINA DE RETROACTIVOS DEL 15/NOV/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160729, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $56,978.40 |
| 160728 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22000299.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160728, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,372,215.04 |
| 160728 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 22000299.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160728, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,274,439.59 |
| 160727 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 22000298.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160727, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,499,260.07 |
| 160726 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 22000002.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160726, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,458,177.54 |
| Total Mensual Febrero 2016 acumulado a la fecha de consulta: 25/04/2024 - 01:34 hrs. |
$168,710,261.95 | |||||||||
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2022
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2021
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2020
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2019
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2018
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2017
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2016
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2015
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2014
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2013
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2012
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2011
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2010
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2009
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2008
