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261400 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL COOLPRINT, S.A. DE C.V. CR NO. 220019265.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261400, A FAVOR DE COOLPRINT, S.A. DE C.V. $37,184.96
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,700.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,300.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,650.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,000.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,550.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,150.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,250.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,950.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,650.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $950.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,300.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,300.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,550.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,650.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $600.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,200.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $150.00
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261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,950.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,600.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,750.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,650.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,600.00
261399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,650.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,600.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,500.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,100.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,150.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,500.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $950.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,250.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $950.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,600.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $6,750.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $500.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,400.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,050.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,500.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,550.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,450.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,500.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,950.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,900.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $6,100.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,750.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,950.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,850.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,150.00
261398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,650.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,950.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,800.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,050.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,050.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $950.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,100.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,800.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,050.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,600.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,950.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,200.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $450.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,200.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $5,350.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,450.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,050.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,500.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,850.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $5,950.00
261397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $6,100.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,650.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,500.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,050.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,100.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,500.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,650.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,750.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,850.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,750.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,800.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,800.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,750.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,650.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,000.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,800.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,800.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,650.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,350.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $950.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $850.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,850.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,350.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,300.00
261396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,250.00
261395 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 220020031.- SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261395, A FAVOR DE DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS $149,999.82
261394 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220019140.- COMPRA DE JAMON, QUESO AMARILLO Y JUGO DE NARANJA SELLO ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261394, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $14,850.00
261391 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020317.- CANJE DE ARTICULOS PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261391, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,050.00
261390 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220020315.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261390, A FAVOR DE AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. $2,400.00
261389 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020314.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261389, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $750.00
261389 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020314.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261389, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,450.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $450.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,900.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,150.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,250.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,450.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $750.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,450.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,350.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,100.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,100.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $850.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,600.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,550.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,600.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $950.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,050.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,700.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,200.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,250.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,900.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,200.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,200.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,600.00
261388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $900.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,750.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $350.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $7,350.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,850.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,300.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,400.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,600.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,200.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,700.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,100.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,050.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,000.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,950.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,550.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,850.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $6,200.00
261387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,050.00
261386 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. MERCADOS APS CONTROL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015541.- SERVICIOS DE FUMINGACION DE VARIOS MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261386, A FAVOR DE APS CONTROL, S.A. DE C.V. $10,005.00
261385 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA REGISTRO CIVIL MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220018020.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261385, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. $92,225.80
261385 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220018020.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261385, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. $8,514.40
261384 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017402.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261384, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $41,999.89
261384 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017402.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261384, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $87,810.21
261384 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017402.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261384, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $17,400.00
261383 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MARTINEZ GARCIA NOAH CR NO. 220016115.- REMODELACION DE OFICINAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261383, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH $83,636.00
261382 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA CR NO. 220016083.- EVENTO CULTURAL TALLERES DE CREACION LITERARIA, CUENTACUENTOS Y DISEÑO DE ACTIVIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261382, A FAVOR DE SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA $14,500.00
261380 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220015338.- COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261380, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $11,087.60
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,950.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $6,500.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,700.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,850.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,450.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,350.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,100.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,550.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,850.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,450.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $650.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,300.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,600.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,500.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,650.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $50.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $6,600.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,650.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,500.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,850.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $350.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,950.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,650.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $250.00
261378 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,650.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,400.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,200.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,350.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,100.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,350.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,400.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,350.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,000.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,150.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,050.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,050.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,500.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,500.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $750.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,600.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,000.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,150.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,000.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,300.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,700.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,600.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,850.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,250.00
261377 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,400.00
261376 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SANTOS HERNANDEZ GLORIA AIDA CR NO. 220020149.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUNIO, JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261376, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ GLORIA AIDA $19,000.00
261375 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GALVAN BARAJAS EDUARDO CR NO. 220020291.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261375, A FAVOR DE GALVAN BARAJAS EDUARDO $2,045.12
261374 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOZA NERI ALMENDRITA GUADALUPE CR NO. 220020279.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261374, A FAVOR DE LOZA NERI ALMENDRITA GUADALUPE $6,135.36
261373 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220020267.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261373, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $1,022.56
261372 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2016 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PONCE FUENTES ANA MARCELA CR NO. 220020251.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261372, A FAVOR DE PONCE FUENTES ANA MARCELA $438.24
261371 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020142.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261371, A FAVOR DE LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. $68,800.06
261370 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR PADRON Y LICENCIAS QLOGIK TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019459.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261370, A FAVOR DE QLOGIK TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. $150,000.90
261369 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $705.20
261369 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $632.00
261369 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $429.00
261369 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,202.45
261369 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $40.00
261369 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $226.70
261369 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $256.00
261369 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $6,298.80
261369 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $668.84
261369 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $40.00
261368 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. ASEO PUBLICO ALTA IMAGEN TEXTIL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016058.- COMPRA CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261368, A FAVOR DE ALTA IMAGEN TEXTIL, S. DE R.L. DE C.V. $50,137.52
261367 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES UGP PRISCILIANO SANCHEZ IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016054.- COMPRA DE EQUIPOS Y APARATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261367, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. $23,198.84
261367 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016054.- COMPRA DE EQUIPOS Y APARATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261367, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. $22,180.36
261366 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $5,500.00
261366 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,150.00
261366 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $5,250.00
261366 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,200.00
261366 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,250.00
261366 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,350.00
261366 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,950.00
261366 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,550.00
261366 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,200.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,900.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,350.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,000.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,400.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,800.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,200.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $9,800.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,050.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,400.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,050.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,750.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,500.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,400.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,550.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,400.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,950.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,550.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,650.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,250.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $700.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,600.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,350.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,250.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,850.00
261365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,850.00
261364 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO URBANO MEGA TOILET, S.A. DE C.V. CR NO. 220014204.- ARRENDAMIENTO DE SANITARIO ESTANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261364, A FAVOR DE MEGA TOILET, S.A. DE C.V. $57,710.00
261363 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORPORATIVO PETROLINE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017737.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MAQUINARIA Y EQUIPO COMPRESOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261363, A FAVOR DE CORPORATIVO PETROLINE, S.A. DE C.V. $190,000.00
261362 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PLASCENCIA BAUTISTA MARIA DEL PILAR CR NO. 220020125.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" SEPT-OCT Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261362, A FAVOR DE PLASCENCIA BAUTISTA MARIA DEL PILAR $2,000.00
261361 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FRANCO VILLAFAÑA CRISTINA CR NO. 220020135.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261361, A FAVOR DE FRANCO VILLAFAÑA CRISTINA $15,000.00
261360 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016554.- COMPRA DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261360, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. $1,235.40
261360 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016554.- COMPRA DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261360, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. $48,759.55
261359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,993.88
261359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $301.00
261359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,925.00
261359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,844.75
261359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,856.00
261359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $877.01
261359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,836.74
261359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN REGISTRO CIVIL DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,972.00
261359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,740.00
261359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $621.60
261359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $986.95
261359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $771.40
261357 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000061.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261357, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $696.00
261357 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000061.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261357, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $92.71
261357 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000061.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261357, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $278.99
261357 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000061.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261357, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $10,788.00
261356 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. CR NO. 220019899.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261356, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. $40,000.00
261355 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,750.00
261355 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,950.00
261355 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,300.00
261355 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $250.00
261355 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,250.00
261355 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $6,250.00
261355 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,150.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,250.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,700.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,450.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,900.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,700.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,850.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,050.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,350.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,200.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,000.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,300.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $950.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,950.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,000.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,050.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,150.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $6,600.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,550.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,650.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,550.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,550.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,350.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,850.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $500.00
261354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,200.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,100.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,500.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,800.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $7,000.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,100.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $6,200.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,350.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,450.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $900.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $950.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $700.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,950.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $6,050.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,500.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,150.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,000.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,350.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,600.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $200.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,250.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,750.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,950.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,750.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,250.00
261353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $6,600.00
261352 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CR NO. 220020196.- COMPRA DE BILLETE DE DEPOSITO A NOMBRE DEL C. BELMONTE SILVA JAVIER CON EXPEDIENTE 1443/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261352, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $560.00
261351 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE MORENO AREVALO ERIC WALBERTO MORENO AREVALO ERIC WALBERTO . CR NO. 220020179.- REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES EN SHCP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261351, A FAVOR DE MORENO AREVALO ERIC WALBERTO MORENO AREVALO ERIC WALBERTO . $305.00
261351 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE MORENO AREVALO ERIC WALBERTO MORENO AREVALO ERIC WALBERTO . CR NO. 220020179.- REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES EN SHCP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261351, A FAVOR DE MORENO AREVALO ERIC WALBERTO MORENO AREVALO ERIC WALBERTO . $250.00
261351 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE MORENO AREVALO ERIC WALBERTO MORENO AREVALO ERIC WALBERTO . CR NO. 220020179.- REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES EN SHCP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261351, A FAVOR DE MORENO AREVALO ERIC WALBERTO MORENO AREVALO ERIC WALBERTO . $275.00
261350 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220018962.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261350, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $39,593.70
261350 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220018962.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261350, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $9,153.91
261349 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018897.- COMPRA DE SISTEMA DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261349, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. $16,002.20
261348 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGAIG OCHOA RAMIREZ ARNOLDO CR NO. 220018881.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261348, A FAVOR DE OCHOA RAMIREZ ARNOLDO $50,195.52
261348 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGAIG OCHOA RAMIREZ ARNOLDO CR NO. 220018881.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261348, A FAVOR DE OCHOA RAMIREZ ARNOLDO $55,444.52
261348 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGAIG OCHOA RAMIREZ ARNOLDO CR NO. 220018881.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261348, A FAVOR DE OCHOA RAMIREZ ARNOLDO $3,431.28
261348 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGAIG OCHOA RAMIREZ ARNOLDO CR NO. 220018881.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261348, A FAVOR DE OCHOA RAMIREZ ARNOLDO $40,147.60
261347 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018027.- COMPRA DE CABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261347, A FAVOR DE GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES, S.A. DE C.V. $4,696.70
261346 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL FERNANDEZ YBARRA DULCE MARIA CR NO. 220016681.- COMPRA DE TAMBO DE 200 LITROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261346, A FAVOR DE FERNANDEZ YBARRA DULCE MARIA $60,320.00
261345 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017742.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261345, A FAVOR DE INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. $135,488.00
261344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. CEMENTERIOS HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA CR NO. 220017357.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HORNO CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261344, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA $109,800.00
261343 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. CEMENTERIOS HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA CR NO. 220017356.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A HORNO CREMATORIO GUADALAJARA, ORDEN 4429. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261343, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA $146,000.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,250.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,150.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,300.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,800.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,400.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,150.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $6,950.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,850.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,900.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,900.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,700.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,400.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,450.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,850.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,300.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,750.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $4,550.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,850.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,150.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,450.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,400.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $6,950.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,350.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $2,950.00
261342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $800.00
261341 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA AVALOS ROLON ERNESTO CR NO. 220019233.- SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA, FACTURA 43A1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261341, A FAVOR DE AVALOS ROLON ERNESTO $150,000.00
261340 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARRENDAMIENTOS GRACIDA S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016142.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261340, A FAVOR DE ARRENDAMIENTOS GRACIDA S DE R.L. DE C.V. $273,644.00
261339 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN REGISTRO CIVIL PEREZ VELASCO JAIME RUBEN CR NO. 220016160.- ENCUADERNACION DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261339, A FAVOR DE PEREZ VELASCO JAIME RUBEN $199,375.00
261338 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN CR NO. 220019982.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261338, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN $14,784.00
261337 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. CR NO. 220019903.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261337, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. $40,000.00
261336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. CR NO. 220019901.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261336, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. $40,000.00
261335 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. CR NO. 220019898.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261335, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. $40,000.00
261334 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE MOLINA ALVAREZ ISIDRO CR NO. 220019894.- GASTOS DE VIATICOS DEL LIC. ISIDRO MOLINA ALVAREZ, DURANTE LA COMISION A LA CD. MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261334, A FAVOR DE MOLINA ALVAREZ ISIDRO $235.00
261334 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE MOLINA ALVAREZ ISIDRO CR NO. 220019894.- GASTOS DE VIATICOS DEL LIC. ISIDRO MOLINA ALVAREZ, DURANTE LA COMISION A LA CD. MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261334, A FAVOR DE MOLINA ALVAREZ ISIDRO $125.00
261334 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE MOLINA ALVAREZ ISIDRO CR NO. 220019894.- GASTOS DE VIATICOS DEL LIC. ISIDRO MOLINA ALVAREZ, DURANTE LA COMISION A LA CD. MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261334, A FAVOR DE MOLINA ALVAREZ ISIDRO $145.00
261334 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE MOLINA ALVAREZ ISIDRO CR NO. 220019894.- GASTOS DE VIATICOS DEL LIC. ISIDRO MOLINA ALVAREZ, DURANTE LA COMISION A LA CD. MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261334, A FAVOR DE MOLINA ALVAREZ ISIDRO $119.00
261334 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE MOLINA ALVAREZ ISIDRO CR NO. 220019894.- GASTOS DE VIATICOS DEL LIC. ISIDRO MOLINA ALVAREZ, DURANTE LA COMISION A LA CD. MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261334, A FAVOR DE MOLINA ALVAREZ ISIDRO $255.00
261333 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. CR NO. 220019257.- CURSO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261333, A FAVOR DE CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. $10,303.11
261332 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGGIC MONROY MONRAZ RODOLFO CR NO. 220019135.- PUESTO FIJO PARA COMERCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261332, A FAVOR DE MONROY MONRAZ RODOLFO $100,630.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,500.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,600.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,700.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,100.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,300.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,000.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,300.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,500.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,250.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,800.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,850.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,750.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,050.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,600.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,200.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,500.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $6,150.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,150.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,950.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,750.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,200.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,050.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,300.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,600.00
261331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,150.00
261330 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016594.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261330, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. $147,459.20
261330 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016594.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261330, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. $145,461.68
261329 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA LAURA GABRIELA ACHIRICA RODRIGUEZ CR NO. 220020173.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO CON JUICIO 2745/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261329, A FAVOR DE LAURA GABRIELA ACHIRICA RODRIGUEZ $475,000.00
261328 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. ADQUISICIONES CABRERA GOMEZ MARIELA CR NO. 220019952.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261328, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA $21,999.90
261327 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. ADQUISICIONES CABRERA GOMEZ MARIELA CR NO. 220019951.- COMPRA DE HOJAS PAOEL SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261327, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA $9,976.00
261326 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. MERCADOS ARTTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220019940.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261326, A FAVOR DE ARTTEK, S.A. DE C.V. $1,375.07
261325 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220019910.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261325, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,400.50
261324 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. CR NO. 220017290.- SERVICIO DE CURSOS Y TALLERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261324, A FAVOR DE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. $101,998.80
261323 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PINEDA VELASCO ERICK ENRIQUE CR NO. 220016404.- COMPRA DE MANGUERA, LLAVES, SOPORTES CHIFLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261323, A FAVOR DE PINEDA VELASCO ERICK ENRIQUE $42,652.09
261322 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR BRANDPACK, S.A. DE C.V. CR NO. 220019959.- COMPRA DE FOTOBCTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261322, A FAVOR DE BRANDPACK, S.A. DE C.V. $11,431.80
261321 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019744.- COMPRA DE FONTLINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261321, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. $4,140.00
261320 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2740 PRODUCTOS TEXTILES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARTINEZ GARCIA NOAH CR NO. 220019721.- COMPRA DE PERSIANAS DE PVC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261320, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH $47,606.40
261319 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ JALOMA AGUILAR YARA ELENA CR NO. 220016466.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261319, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA $1,436.52
261319 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES UGP PRISCILIANO SANCHEZ JALOMA AGUILAR YARA ELENA CR NO. 220016466.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261319, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA $11,997.62
261319 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES JALOMA AGUILAR YARA ELENA CR NO. 220016466.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261319, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA $8,769.92
261319 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JALOMA AGUILAR YARA ELENA CR NO. 220016466.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261319, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA $47,428.92
261318 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA CANALES LIMON MARIA BERENICE CR NO. 220016429.- EVENTOS PARA LA DIR. DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261318, A FAVOR DE CANALES LIMON MARIA BERENICE $9,465.60
261318 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION CANALES LIMON MARIA BERENICE CR NO. 220016429.- EVENTOS PARA LA DIR. DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261318, A FAVOR DE CANALES LIMON MARIA BERENICE $14,546.40
261317 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 5220 APARATOS DEPORTIVOS UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES DISEÑO PERIMETRAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016006.- COMPRA DE BICICLETA FIJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261317, A FAVOR DE DISEÑO PERIMETRAL, S.A. DE C.V. $33,449.76
261316 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019883.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261316, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $14,755.20
261315 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220019882.- COMPRA DE DISCO DURO INTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261315, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V. $12,073.59
261314 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019880.- REPRACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261314, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $53,151.20
261313 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019879.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261313, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $7,934.40
261312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019748.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261312, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. $21,124.48
261311 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019747.- COMPRA DE MEDOCAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261311, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. $10,336.84
261310 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019746.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261310, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. $15,417.00
261309 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019745.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261309, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. $31,718.00
261308 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019735.- COMPRA DE FERTILIZANTES Y SEMILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261308, A FAVOR DE SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. $12,955.00
261307 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA MARLENE ALEJANDRA URZUA VELASCO CR NO. 220017951.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 1211/2010-F1, 202/2014-D2 y SU ACUMULADO 1640/2014-B (TERCER PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261307, A FAVOR DE MARLENE ALEJANDRA URZUA VELASCO $500,000.00
261306 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA CARLOS GONZALEZ NUÑEZ CR NO. 220017950.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 464/2010-C y SU ACUMULADO 1326/2013-A2 (TERCER PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261306, A FAVOR DE CARLOS GONZALEZ NUÑEZ $533,333.33
261305 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA MANUEL RAMIREZ LOZANO CR NO. 220017763.- PAGO DE CONVENIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DCF/1831/2016 Y EN ALCANCE AL INT/LAB/851/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261305, A FAVOR DE MANUEL RAMIREZ LOZANO $126,000.00
261304 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA LUIS HUMBERTO GUTIERREZ GONZALEZ CR NO. 220017762.- PAGO DE CONVENIO DERIVADO DEL CONVENIO DCF/1880/2016 Y EN ALCANCE AL OFICIO INT/LAB/908/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261304, A FAVOR DE LUIS HUMBERTO GUTIERREZ GONZALEZ $40,000.00
261303 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA HECTOR IVAN GUTIERREZ LLAMAS CR NO. 220017761.- PAGO DE CONVENIO CELEBRADO EN EL JUICIO 3581/2015-C2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261303, A FAVOR DE HECTOR IVAN GUTIERREZ LLAMAS $67,000.00
261302 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA CESAR OMAR VILLALOBOS HERRERA CR NO. 220017759.- PAGO POR CONVENIO DERIVADO DEL JUICIO121/2010-A2 (SEGUNDO Y ULTIMO PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261302, A FAVOR DE CESAR OMAR VILLALOBOS HERRERA $718,055.89
261301 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA CARLOS GONZALEZ NUÑEZ CR NO. 220017948.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 464/2010-C y SU ACUMULADO 1326/2013-A2 (SEGUNDO PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261301, A FAVOR DE CARLOS GONZALEZ NUÑEZ $533,333.33
261300 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. CR NO. 220020043.- CURSO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261300, A FAVOR DE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. $167,475.00
261299 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA MONTES LOPEZ ERNESTO CR NO. 220019923.- APOYO A COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261299, A FAVOR DE MONTES LOPEZ ERNESTO $14,144.00
261298 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGAIG PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019507.- COMPRA DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261298, A FAVOR DE PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. $1,914.00
261297 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019196.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL PARA ACTIVIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGIAS RENOVABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261297, A FAVOR DE INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $156,600.00
261296 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL CABRERA GOMEZ MARIELA CR NO. 220019100.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261296, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA $49,622.48
261295 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL AMAYA ROMERO JOSE DE JESUS CR NO. 220017342.- POLIZA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261295, A FAVOR DE AMAYA ROMERO JOSE DE JESUS $152,540.00
261294 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL VALDENEBRO NOLASCO JOAQUIN CR NO. 220015395.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261294, A FAVOR DE VALDENEBRO NOLASCO JOAQUIN $99,093.49
261293 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CUEVAS JARAMILLO JAVIER CR NO. 220019117.- CURSO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261293, A FAVOR DE CUEVAS JARAMILLO JAVIER $19,293.72
261292 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE CR NO. 220020141.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261292, A FAVOR DE REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE $11,000.00
261292 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE CR NO. 220020141.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261292, A FAVOR DE REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE $9,000.00
261292 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE CR NO. 220020141.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261292, A FAVOR DE REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE $2,000.00
261292 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE CR NO. 220020141.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261292, A FAVOR DE REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE $1,000.00
261291 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES VALDERRAMA GRANADOS ROSA BEATRIZ CR NO. 220020132.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUN Y JULIO-AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261291, A FAVOR DE VALDERRAMA GRANADOS ROSA BEATRIZ $23,000.00
261289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES INGRESOS VILLANUEVA ALVAREZ JESUS SALVADOR CR NO. 220020091.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 033/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261289, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ JESUS SALVADOR $5,205.99
261288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA SONATA SERVICIOS, S.C. CR NO. 220017284.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261288, A FAVOR DE SONATA SERVICIOS, S.C. $150,000.00
261287 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSULTORES JURIDICOS GONZALEZ LUNA, S.C. CR NO. 220017283.- SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR ESTER DESPACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261287, A FAVOR DE CONSULTORES JURIDICOS GONZALEZ LUNA, S.C. $150,000.00
261286 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES NESME CEDEÑO SUSANA CR NO. 220020097.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261286, A FAVOR DE NESME CEDEÑO SUSANA $38,000.00
261285 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES AGUILAR SILVA EVELIA CR NO. 220020087.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261285, A FAVOR DE AGUILAR SILVA EVELIA $57,000.00
261284 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PEREZ PEREZ MARIA DEL CONSUELO CR NO. 220020086.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JUL-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261284, A FAVOR DE PEREZ PEREZ MARIA DEL CONSUELO $3,000.00
261283 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CORTES LUNA GEOVANA CR NO. 220020084.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261283, A FAVOR DE CORTES LUNA GEOVANA $42,000.00
261282 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CERVANTES MEDINA ANA GRACIELA CR NO. 220020083.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUN Y JUL-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261282, A FAVOR DE CERVANTES MEDINA ANA GRACIELA $9,000.00
261282 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CERVANTES MEDINA ANA GRACIELA CR NO. 220020083.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUN Y JUL-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261282, A FAVOR DE CERVANTES MEDINA ANA GRACIELA $7,000.00
261281 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. CR NO. 220016618.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261281, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. $46,400.00
261280 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000042.- Captura de fondo revolvente del mes de Diciembre del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261280, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $84.00
261280 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS JUSTICIA MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000042.- Captura de fondo revolvente del mes de Diciembre del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261280, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $278.00
261280 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000042.- Captura de fondo revolvente del mes de Diciembre del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261280, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $498.00
261280 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO JUSTICIA MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000042.- Captura de fondo revolvente del mes de Diciembre del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261280, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,980.00
261280 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000042.- Captura de fondo revolvente del mes de Diciembre del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261280, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $348.00
261279 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000041.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261279, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,299.20
261277 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PACKLIFE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019153.- COMPRA DE TOALLAS SANITAS PAQUETE C/150 HOJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261277, A FAVOR DE PACKLIFE, S.A. DE C.V. $950.04
261276 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EL RINCON DE LA FAMILIA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019077.- PROYECTO 201602029 DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261276, A FAVOR DE EL RINCON DE LA FAMILIA, S. DE R.L. DE C.V. $100,000.00
261275 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DRESSCLOTH, S.A. DE C.V. CR NO. 220019076.- PROYECTO 201602023 DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261275, A FAVOR DE DRESSCLOTH, S.A. DE C.V. $100,000.00
261274 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CREATIVIDAD E INNOVACIONES MADERA DE MUJER S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019073.- PROYECTO 201603054 "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261274, A FAVOR DE CREATIVIDAD E INNOVACIONES MADERA DE MUJER S. DE R.L. DE C.V. $100,000.00
261273 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. $3,686.47
261273 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. $38,264.65
261273 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. $37,257.87
261273 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. $37,578.60
261273 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. $39,271.63
261273 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. $20,126.55
261273 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. $22,987.84
261272 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019272.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261272, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $47,850.00
261271 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LA CASITA DEL SABER KINDER GUARDERIA A.C. CR NO. 220020036.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" SEPT OCT, NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261271, A FAVOR DE LA CASITA DEL SABER KINDER GUARDERIA A.C. $6,000.00
261270 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220019277.- CURSO DE BICIEDUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261270, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS $16,934.29
261269 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD XMX EXPERIENCIA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019055.- DISEÑO, PRODUCCION Y MONTAJE DE STAND P/LA PRESIDENCIA DE LA MARCA GUADALAJARA-GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261269, A FAVOR DE XMX EXPERIENCIA MEXICO, S.A. DE C.V. $139,999.99
261268 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SURTIDORA MEXICANA, S.A. CR NO. 220016189.- COMPRA DE MATERIAL HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261268, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. $1,087.50
261268 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SURTIDORA MEXICANA, S.A. CR NO. 220016189.- COMPRA DE MATERIAL HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261268, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. $1,521.22
261268 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO SURTIDORA MEXICANA, S.A. CR NO. 220016189.- COMPRA DE MATERIAL HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261268, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. $3,791.03
261267 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ASCENCIO FUENTES PAULINA CR NO. 220016067.- SERVICIO DE EXPOSICION "PARAFRASIS DEL ESTRAGO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261267, A FAVOR DE ASCENCIO FUENTES PAULINA $139,274.00
261265 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES NIDOS AGAZZI AC CR NO. 220020035.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" JUL-AGO, SEPT-OCT Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261265, A FAVOR DE NIDOS AGAZZI AC $5,000.00
261264 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LOZA PULIDO LAURA ISABEL CR NO. 220020021.- PROG. SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261264, A FAVOR DE LOZA PULIDO LAURA ISABEL $32,000.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,050.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,000.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,950.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $500.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,650.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,100.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,550.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,200.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,300.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,150.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,650.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,400.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,650.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,850.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,750.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,700.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $850.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,600.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,850.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,450.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,850.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,950.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,650.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $250.00
261263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,950.00
261262 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FRANCO VILLAFAÑA SILVIA GABRIELA CR NO. 220020018.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" SEPT-OCT, NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261262, A FAVOR DE FRANCO VILLAFAÑA SILVIA GABRIELA $5,000.00
261261 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO CR NO. 220019198.- COMIDA PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261261, A FAVOR DE MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO $2,320.00
261259 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL GUADALAJARA, CEDUE, A.C. CR NO. 220019878.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-AGO, N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261259, A FAVOR DE CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL GUADALAJARA, CEDUE, A.C. $86,000.00
261258 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016027.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261258, A FAVOR DE ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. $46,400.00
261258 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016027.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261258, A FAVOR DE ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. $46,400.00
261257 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016068.- SERVICIOS DE PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261257, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $139,200.00
261256 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO TESORERIA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220019596.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261256, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,122.88
261256 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE MEDIO AMBIENTE AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220019596.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261256, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $591.60
261255 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220019568.- PAQUETE DE DULCES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261255, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $800.00
261254 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019523.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261254, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $3,302.52
261253 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADMVA. TESORERIA NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220019475.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261253, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $630.00
261252 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SANTOS HERNANDEZ GLORIA AIDA CR NO. 220019870.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261252, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ GLORIA AIDA $4,000.00
261251 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220019465.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261251, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $1,300.00
261250 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR BERNAL BELMAN FIDEL CR NO. 220019095.- SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261250, A FAVOR DE BERNAL BELMAN FIDEL $4,408.00
261249 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220016698.- COMPRA DE SET DE HERRAJES, MAMPARAS, MESAS CON CUBIERTA EN MELAMINA Y ARCHIVEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261249, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. $147,387.27
261248 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ISIDRO GUERRERO PIÑA CR NO. 22009885.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261248, A FAVOR DE ISIDRO GUERRERO PIÑA $7,534.06
261248 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA ISIDRO GUERRERO PIÑA CR NO. 22009885.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261248, A FAVOR DE ISIDRO GUERRERO PIÑA $370.45
261248 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ISIDRO GUERRERO PIÑA CR NO. 22009885.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261248, A FAVOR DE ISIDRO GUERRERO PIÑA $-151.17
261247 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN CR NO. 220019102.- COMPRA DE CUCHARAS DESECHABLES Y TE DE MANZANILLA Y LIMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261247, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN $180.00
261247 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN CR NO. 220019102.- COMPRA DE CUCHARAS DESECHABLES Y TE DE MANZANILLA Y LIMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261247, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN $162.40
261246 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. CR NO. 220019085.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261246, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. $35,031.51
261246 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. CR NO. 220019085.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261246, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. $23,374.00
261245 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019061.- IMPRESION DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261245, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $27,509.40
261243 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO URBANO MEGA TOILET, S.A. DE C.V. CR NO. 220014457.- ARRENDAMIENTO DE SANITATIO ESTANDR DEL TIANGUIS CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261243, A FAVOR DE MEGA TOILET, S.A. DE C.V. $109,281.28
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $4,524.00
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $23,153.60
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $22,620.00
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $9,222.00
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $3,306.00
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $22,504.00
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $10,335.60
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $4,593.60
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $31,018.40
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $17,532.24
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $11,553.60
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $14,836.40
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $24,244.00
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $1,960.40
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $28,420.00
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $3,016.00
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $31,668.00
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $16,854.80
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $37,514.40
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $57,420.00
261241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $1,879.20
261240 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220019160.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261240, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $116,417.60
261239 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 5780 ÁRBOLES Y PLANTAS UNIDAD ARBOLADO URBANO VIVERO LOS AMIGOS DE OCCIDENTE, SPR. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019139.- COMPRA DE PLANTAS, LAVANDA Y GREVILLEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261239, A FAVOR DE VIVERO LOS AMIGOS DE OCCIDENTE, SPR. DE R.L. DE C.V. $33,100.00
261234 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI CR NO. 220019164.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261234, A FAVOR DE RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI $10,270.61
261233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 220019163.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261233, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $28,047.48
261232 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PALACIOS GONZALEZ JUANA CR NO. 220019105.- CANJE DE VALES DE BECAS DE "ESTANCIA INFANTIL CREANDO UN MUNDO" BIMESTRES: SEPT-OCT. Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261232, A FAVOR DE PALACIOS GONZALEZ JUANA $2,000.00
261231 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD MEETING EXPERT GROUP, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019053.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261231, A FAVOR DE MEETING EXPERT GROUP, S. DE R.L. DE C.V. $154,164.00
261230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES JARDIN DE NIÑOS LA CASITA MUSICAL, A.C. CR NO. 220019584.- PROG. SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261230, A FAVOR DE JARDIN DE NIÑOS LA CASITA MUSICAL, A.C. $5,000.00
261229 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LIRA CAUSSOR ADRIANA CR NO. 220019580.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261229, A FAVOR DE LIRA CAUSSOR ADRIANA $6,000.00
261225 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SANCHEZ RAMOS FATIMA ANABEL CR NO. 220019757.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" SEPT-OCT Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261225, A FAVOR DE SANCHEZ RAMOS FATIMA ANABEL $18,000.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,250.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,250.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,950.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,300.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,150.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,850.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,250.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,200.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,250.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,300.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,950.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,900.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,100.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,450.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,150.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,350.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,850.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,900.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,450.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $6,550.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,950.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,250.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,650.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,350.00
261224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,900.00
261222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220019138.- COMPRA DE T.V. LAVADORA, HORNO, CAFETERAS, REFRIGERADO Y ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261222, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $15,625.20
261222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGCC COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220019138.- COMPRA DE T.V. LAVADORA, HORNO, CAFETERAS, REFRIGERADO Y ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261222, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $1,392.00
261222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGCC COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220019138.- COMPRA DE T.V. LAVADORA, HORNO, CAFETERAS, REFRIGERADO Y ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261222, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $313.20
261222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGCC COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220019138.- COMPRA DE T.V. LAVADORA, HORNO, CAFETERAS, REFRIGERADO Y ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261222, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $5,324.40
261222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGCC COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220019138.- COMPRA DE T.V. LAVADORA, HORNO, CAFETERAS, REFRIGERADO Y ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261222, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $7,631.64
261222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGDECD COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220019138.- COMPRA DE T.V. LAVADORA, HORNO, CAFETERAS, REFRIGERADO Y ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261222, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $6,671.16
261222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220019138.- COMPRA DE T.V. LAVADORA, HORNO, CAFETERAS, REFRIGERADO Y ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261222, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $3,404.60
261221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI CR NO. 220016663.- CURSO DE LA CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261221, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI $17,469.35
261215 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES INGRESOS ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS CR NO. 220019759.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (NOVENO Y ULTIMO PAGO) CON EXPEDIENTE 20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261215, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS $87,310.15
261214 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO CR NO. 220019282.- GRATIFICACION ESPECIAL PARA LOS POLICIAS BECARIOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261214, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO $5,737.82
261213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015309.- COMPRA DE UN VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261213, A FAVOR DE AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.V. $149,900.00
261210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016307.- ASESORIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261210, A FAVOR DE ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. $40,000.00
261209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016306.- ASESORIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261209, A FAVOR DE ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. $40,000.00
261208 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016304.- ASESORIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261208, A FAVOR DE ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. $40,000.00
261207 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE CHAVIRA LOMELI CR NO. 220019566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261207, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CHAVIRA LOMELI $15,776.18
261207 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE CHAVIRA LOMELI CR NO. 220019566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261207, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CHAVIRA LOMELI $1,792.63
261207 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE CHAVIRA LOMELI CR NO. 220019566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261207, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CHAVIRA LOMELI $-146.42
261206 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER CORONADO CARDONA CR NO. 220019565.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261206, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER CORONADO CARDONA $12,355.73
261206 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER CORONADO CARDONA CR NO. 220019565.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261206, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER CORONADO CARDONA $13.43
261206 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER CORONADO CARDONA CR NO. 220019565.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261206, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER CORONADO CARDONA $895.05
261205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ CR NO. 220019564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261205, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ $152.00
261205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ CR NO. 220019564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261205, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ $118.67
261205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ CR NO. 220019564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261205, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ $16,921.97
261205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ CR NO. 220019564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261205, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ $470.05
261205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ CR NO. 220019564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261205, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ $2,695.74
261205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ CR NO. 220019564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261205, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ $3,921.60
261205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ CR NO. 220019564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261205, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ $77.91
261204 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR MANUEL SILVA LOPEZ CR NO. 220019550.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261204, A FAVOR DE VICTOR MANUEL SILVA LOPEZ $57,900.11
261204 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR MANUEL SILVA LOPEZ CR NO. 220019550.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261204, A FAVOR DE VICTOR MANUEL SILVA LOPEZ $2,334.99
261204 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR MANUEL SILVA LOPEZ CR NO. 220019550.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261204, A FAVOR DE VICTOR MANUEL SILVA LOPEZ $13,535.41
261203 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J FELIX ASCENCIO CABRAL CR NO. 220019548.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261203, A FAVOR DE J FELIX ASCENCIO CABRAL $18,399.29
261203 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J FELIX ASCENCIO CABRAL CR NO. 220019548.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261203, A FAVOR DE J FELIX ASCENCIO CABRAL $617.79
261203 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS J FELIX ASCENCIO CABRAL CR NO. 220019548.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261203, A FAVOR DE J FELIX ASCENCIO CABRAL $2,366.53
261202 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCOS GARCIA VAZQUEZ CR NO. 220019546.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261202, A FAVOR DE MARCOS GARCIA VAZQUEZ $14,484.02
261202 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCOS GARCIA VAZQUEZ CR NO. 220019546.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261202, A FAVOR DE MARCOS GARCIA VAZQUEZ $584.11
261202 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCOS GARCIA VAZQUEZ CR NO. 220019546.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261202, A FAVOR DE MARCOS GARCIA VAZQUEZ $1,523.69
261201 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FELIPE DE JESUS CARRANZA TAMARIZ CR NO. 220019544.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261201, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS CARRANZA TAMARIZ $30,450.79
261201 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FELIPE DE JESUS CARRANZA TAMARIZ CR NO. 220019544.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261201, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS CARRANZA TAMARIZ $1,313.19
261201 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FELIPE DE JESUS CARRANZA TAMARIZ CR NO. 220019544.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261201, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS CARRANZA TAMARIZ $5,254.23
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $844.01
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,067.35
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,309.58
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,409.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,540.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $256.99
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $255.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,200.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $430.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $729.94
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $256.99
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $145.02
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $81.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,570.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $100.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,392.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $101.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,044.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,392.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $200.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $410.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $116.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $276.27
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $145.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,198.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,624.00
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $256.99
261198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $256.99
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $254.01
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,921.16
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $98.00
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $225.17
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $51.01
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,677.75
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $71.00
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $58.00
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $207.06
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $790.99
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $919.80
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $40.00
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $157.01
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $163.00
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $45.98
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $77.00
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $358.00
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $139.00
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $90.00
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $207.06
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $149.00
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $116.31
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $95.59
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $74.90
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $74.90
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $424.56
261197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $2,065.00
261196 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 22009917.- SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MERCADO CORONA POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261196, A FAVOR DE GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. $72,384.00
261196 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 22009917.- SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MERCADO CORONA POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261196, A FAVOR DE GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. $72,384.00
261195 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS MORFIN DIEGUEZ CR NO. 220019494.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261195, A FAVOR DE CARLOS MORFIN DIEGUEZ $34,550.23
261195 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS MORFIN DIEGUEZ CR NO. 220019494.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261195, A FAVOR DE CARLOS MORFIN DIEGUEZ $3,455.02
261195 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS MORFIN DIEGUEZ CR NO. 220019494.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261195, A FAVOR DE CARLOS MORFIN DIEGUEZ $6,844.96
261194 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220019283.- ESCRITURA PUBLICA NO. 2371, DE LA NOTARIA NO. 120 GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261194, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $35,162.00
261193 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 5130 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS DIR. DE CULTURA ESCAPA ESQUISABEL PEDRO CR NO. 220019234.- ANTICIPO ESCULTURA BOLIGRAFO A INSTALARSE EN EL CAMELLON DE AV. AMERICAS CRUCE PABLO NERUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261193, A FAVOR DE ESCAPA ESQUISABEL PEDRO $904,800.00
261192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019227.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261192, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,800.00
261192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019227.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261192, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $400.00
261192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019227.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261192, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,550.00
261192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019227.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261192, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,950.00
261192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019227.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261192, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,300.00
261192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019227.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261192, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,550.00
261192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019227.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261192, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,350.00
261192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019227.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261192, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,150.00
261191 Detalle Factura de click aquí 31/12/2016 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ARREDONDO ROLDAN BLANCA ISABEL