Consulta de Cheques a Proveedores Noviembre 2016

<< Regresar

Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2016

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2016

Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ

2,381 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2016
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
3696 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ASOCIACION AZTECA AMIGOS DE LA CULTURA Y LAS ARTES AC CR NO. 220015549.- ORQUESTA SINFONICA ESPERANZA AZTECA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3696, A FAVOR DE ASOCIACION AZTECA AMIGOS DE LA CULTURA Y LAS ARTES AC $2,000,000.00
3695 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015543.- ARRENDAMIENTO DE SALON Y APLICACION DE PAGO UNICO DEL DEPOSITO EN GARANTIA, FACTURA F-7728. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3695, A FAVOR DE OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. $779,551.90
3694 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014877.- COMPRA DE PINTURA, CEPILLOS, BROCHAS Y ESTOPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3694, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $830.56
3694 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014877.- COMPRA DE PINTURA, CEPILLOS, BROCHAS Y ESTOPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3694, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $51,759.78
3694 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. CEMENTERIOS PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014877.- COMPRA DE PINTURA, CEPILLOS, BROCHAS Y ESTOPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3694, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $8,459.97
3693 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220014759.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 17 DE OCT. AL 4 DE NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3693, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $72,384.00
3692 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ROJO CHAVIRA JORGE ALEJANDRO CR NO. 220014750.- COMPRA DE CALCOMANIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3692, A FAVOR DE ROJO CHAVIRA JORGE ALEJANDRO $64,554.00
3691 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012513.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3691, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $10,000.00
3691 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012513.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3691, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $28,000.00
3690 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014866.- IMPRESION DE FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3690, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $533.60
3690 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014866.- IMPRESION DE FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3690, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $4,799.62
3689 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MANTENIMIENTO URBANO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014863.- COMPRA DE TABLAS CON BROCHE TAMAÑO OFICIO PLASTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3689, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $5,011.20
3688 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MANTENIMIENTO URBANO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014562.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3688, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $863.92
3688 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014562.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3688, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,405.23
3687 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ASEO PUBLICO TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014918.- COMPRA DE ESCOBA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3687, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,949.88
3686 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014890.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3686, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $31,544.10
3685 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015007.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3685, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $19,920.07
3684 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220014883.- SERVICIOS PROFESIONALES DE IGUALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3684, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $46,400.00
3683 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220014865.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3683, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $16,917.10
3682 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MESTAS FLORES RAFAEL CR NO. 220015017.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CONGELADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3682, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL $5,011.20
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $155.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $189.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $234.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $244.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $520.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $149.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $134.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $299.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $66.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $79.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $93.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $93.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $224.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $244.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $99.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $143.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $281.48
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $181.90
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $159.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $159.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $271.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $189.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $284.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $178.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $279.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $199.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $714.70
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $189.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $478.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $377.00
3681 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $79.00
3680 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011865.- SERVICIO DE RENTA DE PIPAS PARA RIEGO DE AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3680, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $143,529.12
401 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***NICO 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014917.- COMPRA DE MATERIAL PARA JARDINERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,449.71
401 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***NICO 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014917.- COMPRA DE MATERIAL PARA JARDINERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,909.12
85 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220015410.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $-33,685.97
85 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220015410.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $134,743.89
81 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ELEFANTE POLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014552.- EVENTO CULTURAL DE OBRA DE TEATRO "VAGABUNDO" ORDEN 3491. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE ELEFANTE POLAR, S.A. DE C.V. $115,729.72
26 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220015422.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $325,080.05
26 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220015422.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $-97,524.02
11 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220015400.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,776,056.58
11 Detalle Factura de click aquí 30/11/2016 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220015400.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-444,014.14
3677 Detalle Factura de click aquí 29/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS MANTENIMIENTO URBANO ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013608.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3677, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $9,976.00
400 Detalle Factura de click aquí 29/11/2016 BANAMEX ***NICO 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015064.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, FORTASEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E400, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $904.80
399 Detalle Factura de click aquí 29/11/2016 BANAMEX ***NICO 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE CR NO. 220014519.- SERVICIO DE HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS, ORDEN 3401. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE $426,000.00
398 Detalle Factura de click aquí 29/11/2016 BANAMEX ***NICO 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MESTAS FLORES RAFAEL CR NO. 220014517.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E398, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL $19,720.00
397 Detalle Factura de click aquí 29/11/2016 BANAMEX ***NICO 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014231.- MATERIALES P/PROCESAMIENTO DE INDICIOS O ELEMENTOS MATERIALES, PROBATORIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E397, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $80,048.33
396 Detalle Factura de click aquí 29/11/2016 BANAMEX ***NICO 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014191.- COMPRA DE TAPETES KOREANOS EN DOS COLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E396, A FAVOR DE EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. $3,410.40
395 Detalle Factura de click aquí 29/11/2016 BANAMEX ***NICO 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014104.- COMPRA DE CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $2,737,872.02
80 Detalle Factura de click aquí 29/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA FUNDACION VIVIR EN ARMONIA, A.C. CR NO. 220015023.- SERVICIO DE EVENTO CULTUTRAL DEL 25 DE OCT. AL 13 DE NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE FUNDACION VIVIR EN ARMONIA, A.C. $199,999.66
3676 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220015313.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3676, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $12,500,000.00
3674 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220015265.- BOLTELOS DE FUNCIONARIOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3674, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $74,116.00
3671 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220014920.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3671, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $46,933.60
3671 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220014920.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3671, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $41,615.00
3671 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220014920.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3671, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $35,809.20
3671 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220014920.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3671, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $40,194.00
3671 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220014920.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3671, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $36,093.40
3671 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220014920.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3671, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $66,955.20
3671 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220014920.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3671, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $59,757.40
3670 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014761.- COMPRA DE LIBROS TEST Y FORMATOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3670, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. $25,621.85
3669 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014753.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3669, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,086.22
3668 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014752.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3668, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $7,375.05
3668 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014752.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3668, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $10,640.45
3667 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PAVIMENTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014751.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3667, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,438.43
3666 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014747.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3666, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $1,376.83
3665 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS MANTENIMIENTO URBANO AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. CR NO. 220014573.- COMPRA DE FAENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3665, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. $50,050.00
3664 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220014572.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3664, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $4,060.00
3664 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DESPACHO JEFATURA DE GABINETE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220014572.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3664, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $2,494.00
3663 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220014566.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3663, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $348.58
3662 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014564.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3662, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $976.05
3662 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014564.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3662, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,589.99
3662 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014564.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3662, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,502.85
3662 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. EDUCACION TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014564.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3662, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $554.99
3662 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGAIG TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014564.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3662, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,122.17
3661 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014557.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3661, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $257.25
3661 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014557.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3661, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $3,601.50
3661 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014557.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3661, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $6,688.50
3661 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014557.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3661, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $3,087.00
3661 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014557.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3661, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $3,087.00
3661 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014557.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3661, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $2,058.00
3661 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014557.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3661, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,029.00
3661 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014557.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3661, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $514.50
3661 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000043.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE NOV. DE COM INST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3661, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $967.00
3660 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014546.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3660, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $1,390.15
3660 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014546.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3660, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $1,775.84
3660 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FRANCO VILLAFAÑA SILVIA GABRIELA CR NO. 220015191.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3660, A FAVOR DE FRANCO VILLAFAÑA SILVIA GABRIELA $19,000.00
3659 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE PAVIMENTOS ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014544.- COMPRA DE SILLA OPERATIVA Y FRIGOBAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3659, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $1,264.40
3659 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE ADMINISTRACION ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014544.- COMPRA DE SILLA OPERATIVA Y FRIGOBAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3659, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $4,515.88
3659 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LOPEZ LOMELI NORMA ALICIA CR NO. 220015189.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3659, A FAVOR DE LOPEZ LOMELI NORMA ALICIA $21,000.00
3658 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220014543.- COMPRA DE ACEITE P/MOPE, FELPA P/MOP, MALLA P/MINGITORIO,DESPACHADOR DE JABON Y ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3658, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $7,076.00
3658 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE OBRAS PUBLICAS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220014543.- COMPRA DE ACEITE P/MOPE, FELPA P/MOP, MALLA P/MINGITORIO,DESPACHADOR DE JABON Y ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3658, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,665.18
3658 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ONTIVEROS MEZA ADRIANA MARGARITA CR NO. 220015182.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3658, A FAVOR DE ONTIVEROS MEZA ADRIANA MARGARITA $9,000.00
3657 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014540.- SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA GRANULOMETRIA Y SUPER ESTABLE, ORDEN 1225. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3657, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $26,350.25
3657 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA CLAUDIA MARIA PRECIADO RODRIGUEZ CR NO. 220015161.- PAGO POR CONVENIO DE LOS JUICIOS 2764/2010-B1 y SU ACUMULADO 313/2012-E, 974/2013-E2 y 1610/2014-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3657, A FAVOR DE CLAUDIA MARIA PRECIADO RODRIGUEZ $544,743.36
3656 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014532.- SUMINISTRO DE 235 LITROS DE GAS L.P. PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3656, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,661.45
3656 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014532.- SUMINISTRO DE 235 LITROS DE GAS L.P. PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3656, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-152.75
3655 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. MERCADOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014528.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3655, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $2,624.40
3654 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS MANTENIMIENTO URBANO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220014501.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3654, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $2,041.60
3654 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN CR NO. 220015076.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3654, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN $6,000.00
3653 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220014499.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, SERVICIO DE PROYECCION Y TARIMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3653, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $50,460.00
3653 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. CEMENTERIOS SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015072.- COMPRA DE RESANADOR, THINER Y SELLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3653, A FAVOR DE SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. $2,981.20
3652 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014498.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3652, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $14,250.00
3652 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SORIANO HERNANDEZ SUSANA LISSETH CR NO. 220015036.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3652, A FAVOR DE SORIANO HERNANDEZ SUSANA LISSETH $11,000.00
3651 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SANCHEZ RAMOS FATIMA ANABEL CR NO. 220015033.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3651, A FAVOR DE SANCHEZ RAMOS FATIMA ANABEL $13,000.00
3651 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014496.- COMPRA DE PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3651, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $8,073.60
3650 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014493.- IMPRESIONES DE INVITACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3650, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $2,610.00
3650 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MESTAS FLORES RAFAEL CR NO. 220014516.- SERVICIO DE AMENTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3650, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL $2,700.00
3650 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MESTAS FLORES RAFAEL CR NO. 220014516.- SERVICIO DE AMENTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3650, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL $54,632.52
3650 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MESTAS FLORES RAFAEL CR NO. 220014516.- SERVICIO DE AMENTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3650, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL $6,965.80
3650 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MESTAS FLORES RAFAEL CR NO. 220014516.- SERVICIO DE AMENTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3650, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL $3,456.80
3650 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MESTAS FLORES RAFAEL CR NO. 220014516.- SERVICIO DE AMENTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3650, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL $13,206.60
3650 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO REGISTRO CIVIL MESTAS FLORES RAFAEL CR NO. 220014516.- SERVICIO DE AMENTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3650, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL $4,036.80
3649 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA CR NO. 220014462.- MANTENIMIENTO A INSTLACION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3649, A FAVOR DE SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA $33,400.00
3649 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014492.- IMPRESIONES DE VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3649, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $5,046.00
3649 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014492.- IMPRESIONES DE VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3649, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $35,902.00
3648 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014485.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3648, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $37,806.60
3648 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. CR NO. 220013658.- SERVICIO DEL EVENTO CAPACITACION DE PREVENTORIOS COMUNITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3648, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. $87,324.80
3647 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014484.- COMPRA DE LICENCIA UNIVERSAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3647, A FAVOR DE MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. $9,744.00
3647 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220013618.- COMPRA SILLON EJECUTIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3647, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. $15,302.72
3646 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. CR NO. 220013524.- EVENTO CIRCUITO DE CONFERENCIAS SOBRE ADICCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3646, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. $89,900.00
3646 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014480.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VIDEOCAMARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3646, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $31,630.00
3645 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 220014477.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3645, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $8,120.00
3645 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000036.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3645, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $125.98
3645 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000036.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3645, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $80.01
3644 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220014476.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3644, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,609.88
3644 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PALACIOS GONZALEZ JUANA CR NO. 220015051.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3644, A FAVOR DE PALACIOS GONZALEZ JUANA $6,000.00
3643 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014475.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3643, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $3,900.01
3643 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014475.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3643, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $945.03
3643 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. CR NO. 220014882.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA, MES DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3643, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. $46,400.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220014474.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3642, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $6,000.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,102.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $119.53
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,400.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $280.72
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,924.80
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $144.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $219.99
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $274.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $340.50
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $247.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $56.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $232.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $1,290.50
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $2,000.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $324.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $85.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $219.99
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REGISTRO CIVIL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $168.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $110.20
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $90.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $73.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $60.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $143.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $71.00
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $307.40
3642 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $522.00
3641 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220014473.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3641, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $40,020.00
3641 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SANCHEZ RAMOS FATIMA ANABEL CR NO. 220015141.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3641, A FAVOR DE SANCHEZ RAMOS FATIMA ANABEL $9,000.00
3640 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014468.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3640, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $3,797.26
3639 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GILCO INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220014465.- PAGO ANTICIPO 30%, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-16 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES DE LA CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3639, A FAVOR DE GILCO INGENIERIA SA DE CV $1,889,685.26
3639 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 220015052.- SUMINISTRO DE 71 LITROS DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3639, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $501.97
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220014454.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3638, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $12,564.64
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $102.08
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $6,479.76
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $4,550.68
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $99.01
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $61.50
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $585.00
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $553.45
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $160.08
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $185.00
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $838.00
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $325.00
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,740.28
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $139.20
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $418.02
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,116.68
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,659.69
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $194.37
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $413.50
3638 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $248.00
3637 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS FUNDACION VIVIR EN ARMONIA, A.C. CR NO. 220014452.- SERVICIOS DE VARIOS EVENTOS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3637, A FAVOR DE FUNDACION VIVIR EN ARMONIA, A.C. $67,530.56
3636 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220014447.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3636, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $21,558.02
3636 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO SOLORZANO SALINAS CR NO. 220015139.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3636, A FAVOR DE ALEJANDRO SOLORZANO SALINAS $8,227.85
3636 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO SOLORZANO SALINAS CR NO. 220015139.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3636, A FAVOR DE ALEJANDRO SOLORZANO SALINAS $6,595.57
3636 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO SOLORZANO SALINAS CR NO. 220015139.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3636, A FAVOR DE ALEJANDRO SOLORZANO SALINAS $8,764.80
3635 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014395.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3635, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $3,023.26
3635 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UGP PRISCILIANO SANCHEZ ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014395.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3635, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $1,193.10
3634 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220014392.- SERVICIO DE TRATAMENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS, MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3634, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $13,746.00
3633 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220014291.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3633, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $24,591.93
3633 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220014291.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3633, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $11,377.40
3633 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220014291.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3633, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,973.25
3633 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220014291.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3633, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,360.12
3633 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220014291.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3633, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $7,860.07
3632 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014267.- FORMATOS DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3632, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,096.20
3632 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014267.- FORMATOS DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3632, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $2,204.00
3632 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARTICIPACION CIUDADANA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014267.- FORMATOS DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3632, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $4,640.00
3632 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014267.- FORMATOS DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3632, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $2,296.80
3631 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220014229.- COMPRA DE LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3631, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. $18,071.87
3630 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO URBANO HIDROMOVIL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014197.- ARRENDAMIENTO DE SANITATIO PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3630, A FAVOR DE HIDROMOVIL, S.A. DE C.V. $739,500.00
3629 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014169.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3629, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $12,939.96
3629 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014169.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3629, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $52,300.06
3628 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220014143.- ARRENDAMIENTO POR DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2016, ORDEN 4354. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3628, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.66
3628 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220014143.- ARRENDAMIENTO POR DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2016, ORDEN 4354. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3628, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.66
3627 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012736.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3627, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $8,589.34
3626 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN OFNA APOYO OPERATIVA AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012361.- SERVICIOS DE FUMINGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3626, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $10,422.60
3626 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN OFNA APOYO OPERATIVA AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012361.- SERVICIOS DE FUMINGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3626, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $10,422.60
3626 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN OFNA APOYO OPERATIVA AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012361.- SERVICIOS DE FUMINGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3626, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $10,422.60
3626 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN OFNA APOYO OPERATIVA AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012361.- SERVICIOS DE FUMINGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3626, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $7,047.00
3626 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN OFNA APOYO OPERATIVA AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012361.- SERVICIOS DE FUMINGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3626, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $7,047.00
3626 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN OFNA APOYO OPERATIVA AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012361.- SERVICIOS DE FUMINGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3626, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $10,422.60
3625 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,255.00
3625 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $618.00
3625 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,580.00
3625 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,602.00
3625 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,400.00
3625 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,272.00
3625 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,812.00
3625 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,602.00
3625 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,389.00
3625 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,821.00
3625 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $13,200.00
3625 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,602.00
3625 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $645.00
3625 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,812.00
3625 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,800.00
394 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***NICO 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013669.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. $8,769.60
393 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***NICO 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220013643.- COMPRA DE UTENCILIOS Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $3,195.80
392 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***NICO 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220013641.- COMPRA DE EQUIPO PARA ESTETICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E392, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $35,288.36
391 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***NICO 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PINTURAS Y COLORES ACME, S.A. DE C.V. CR NO. 220011612.- COMPRA DE PINTRUAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E391, A FAVOR DE PINTURAS Y COLORES ACME, S.A. DE C.V. $11,909.78
84 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. CR NO. 220015220.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-061-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. $1,200,207.98
83 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220015205.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-066-16 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE ANALCO, U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $480,801.46
82 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220015201.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-064-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FRENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $353,205.24
81 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220015188.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-060-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $2,525,633.73
79 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220015100.- SERVICIO DE APUNTALAMIENTO LIGERO EN LA EXPLANADA DEL HOSPICIO CABAÑAS P/EVENTO "VAGABUNDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $24,667.68
78 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ALTEA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015099.- SERVICIO DE PRODUCCION DEL ESPECTACULO "MARAKAME". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE ALTEA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $392,282.29
77 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PEREZ CORDOVA SILVIA LETICIA CR NO. 220014438.- MINITRACION 2 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROY. 22 DE ABRIL, LA VIDA DESPUES DE LA MUERTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE PEREZ CORDOVA SILVIA LETICIA $22,456.00
76 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA CR NO. 220014435.- MINSTRACION 2 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO ART DECO EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA $52,311.36
60 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 BANORTE ***2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220014891.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $6,944,816.00
25 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220015180.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-105-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESÚS DELG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $1,080,673.34
25 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220015180.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-105-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESÚS DELG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-324,202.00
24 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. CR NO. 220015165.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-MUN-PAV-CI-104-16 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. $1,034,192.51
24 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. CR NO. 220015165.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-MUN-PAV-CI-104-16 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. $-310,257.75
23 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. CR NO. 220015142.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA URBANA 571 LADR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. $1,658,451.65
23 Detalle Factura de click aquí 28/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. CR NO. 220015142.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA URBANA 571 LADR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. $-497,535.49
3624 Detalle Factura de click aquí 25/11/2016 BANAMEX ***2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL ESCUELA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE. CR NO. 220015192.- REHABILITACION DE CANTERA Y MONUMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3624, A FAVOR DE ESCUELA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE. $150,000.01
3623 Detalle Factura de click aquí 25/11/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CREACIONES MM, S.C. CR NO. 220014096.- FABRICACION DE PLAYERAS DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3623, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. $22,698.88
3623 Detalle Factura de click aquí 25/11/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CREACIONES MM, S.C. CR NO. 220014096.- FABRICACION DE PLAYERAS DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3623, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. $21,910.27
3623 Detalle Factura de click aquí 25/11/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CREACIONES MM, S.C. CR NO. 220014096.- FABRICACION DE PLAYERAS DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3623, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. $141,868.00
3622 Detalle Factura de click aquí 25/11/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. CR NO. 220014095.- CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO DE LA LICITACION LP/001/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3622, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. $589,802.00
3621 Detalle Factura de click aquí 25/11/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. CR NO. 220013494.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO TALLA 18-28 PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3621, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. $183,570.00
3635 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO VALDERRAMA REYNAGA CR NO. 220015129.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3635, A FAVOR DE ANTONIO VALDERRAMA REYNAGA $72,500.00
3634 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ARMANDO JARQUIN RODRIGUEZ CR NO. 220015123.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3634, A FAVOR DE LUIS ARMANDO JARQUIN RODRIGUEZ $7,117.99
3634 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ARMANDO JARQUIN RODRIGUEZ CR NO. 220015123.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3634, A FAVOR DE LUIS ARMANDO JARQUIN RODRIGUEZ $9,333.02
3634 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ARMANDO JARQUIN RODRIGUEZ CR NO. 220015123.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3634, A FAVOR DE LUIS ARMANDO JARQUIN RODRIGUEZ $-3,132.13
3633 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANGEL CANALES VALLE CR NO. 220015122.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3633, A FAVOR DE ANGEL CANALES VALLE $9,084.14
3633 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANGEL CANALES VALLE CR NO. 220015122.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3633, A FAVOR DE ANGEL CANALES VALLE $7,673.82
3633 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANGEL CANALES VALLE CR NO. 220015122.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3633, A FAVOR DE ANGEL CANALES VALLE $127,500.00
3632 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA A.C. CR NO. 220014119.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3632, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA A.C. $50,000.00
3631 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ARREDONDO ROLDAN BLANCA ISABEL CR NO. 220015037.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3631, A FAVOR DE ARREDONDO ROLDAN BLANCA ISABEL $6,000.00
3630 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LOPEZ LOMELI NORMA ALICIA CR NO. 220015032.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3630, A FAVOR DE LOPEZ LOMELI NORMA ALICIA $6,000.00
3629 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL NOBRUAN BIENES PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014512.- COMPRA DE MAQUINA BARREDORA MANUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3629, A FAVOR DE NOBRUAN BIENES PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $148,074.00
3628 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION MACA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010907.- RENTA DE SALON DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3628, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. $37,400.00
3627 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA AGUILAR RICO MARIA CRISTINA CR NO. 220014758.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 28 DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3627, A FAVOR DE AGUILAR RICO MARIA CRISTINA $32,364.00
3626 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS, S. A. DE C.V. CR NO. 220014749.- COMPRA DE SELLOS AUTOENTITABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3626, A FAVOR DE IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS, S. A. DE C.V. $1,908.20
3625 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014574.- COMPRA DE LIBROS DE FRANKENSTEIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3625, A FAVOR DE LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $18,618.00
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $57.42
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $19.95
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $1.24
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $42.05
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $879.01
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. GESTION DE CALIDAD ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $440.80
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $50.11
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $100.00
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $379.75
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $203.69
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $47.98
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $20.00
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $34.01
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ADQUISICIONES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $495.03
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $188.00
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $59.00
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $309.85
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $117.14
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $942.64
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $2,064.80
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $412.96
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $399.00
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $1,074.00
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $1,039.00
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $365.00
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $85.00
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $433.00
3624 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $32.00
3618 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014772.- APORTACIONES DEL PERSONAL DEL MPIO DE GDL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3618, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,590,171.39
3616 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014521.- PAGO DE LAS APORTACIONES POR CONVENIOS PARA EL C. TORRES PONCE JOSE MAXIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3616, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $14,527.65
3615 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014417.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3615, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $60,873.40
3614 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. MERCADOS BC AGRO S.A. DE C.V. CR NO. 220014414.- COMPRA DE RATICIDA E INSECTICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3614, A FAVOR DE BC AGRO S.A. DE C.V. $26,042.00
3613 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220014401.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES DEL 12 DE AGO. Y 9 DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3613, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $97,788.00
3612 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014295.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3612, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $49,281.25
3610 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014271.- FORMATOS DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3610, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $25,520.00
3610 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARTICIPACION CIUDADANA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014271.- FORMATOS DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3610, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $7,830.00
3610 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014271.- FORMATOS DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3610, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $10,904.00
3610 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014271.- FORMATOS DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3610, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,449.42
3609 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220014226.- ARRENDAMIENTO DE VENZUELA NO. 475 DE OCT. Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3609, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
3609 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220014226.- ARRENDAMIENTO DE VENZUELA NO. 475 DE OCT. Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3609, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
3608 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PARTICIPACION CIUDADANA CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220014225.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3608, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $97,527.00
3608 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER OROPEZA BARBERO CR NO. 220015067.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3608, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER OROPEZA BARBERO $43,719.25
3608 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER OROPEZA BARBERO CR NO. 220015067.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3608, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER OROPEZA BARBERO $4,371.92
3608 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER OROPEZA BARBERO CR NO. 220015067.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3608, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER OROPEZA BARBERO $11,511.40
3607 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014202.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3607, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $43,770.75
3607 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014202.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3607, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $25,028.80
3607 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GALVEZ CR NO. 220015062.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3607, A FAVOR DE JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GALVEZ $30,229.80
3607 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GALVEZ CR NO. 220015062.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3607, A FAVOR DE JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GALVEZ $3,022.98
3607 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GALVEZ CR NO. 220015062.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3607, A FAVOR DE JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GALVEZ $6,949.20
3606 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3606, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $25,647.60
3605 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220014179.- COMPRA DE VESTUARIO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3605, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $25,287.42
3605 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220014179.- COMPRA DE VESTUARIO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3605, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $473.28
3604 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220014177.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3604, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $16,704.00
3603 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220014176.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS CENTRICO, SUCEDE EN LA CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3603, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $22,498.20
3602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220014136.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3602, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
3602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CARL EDWARD SAGAN SC CR NO. 22009912.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3602, A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CARL EDWARD SAGAN SC $1,000.00
3601 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220014106.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3601, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,121.97
3601 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA PEDRO JESUS PADILLA GUZMAN CR NO. 22009817.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 566/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3601, A FAVOR DE PEDRO JESUS PADILLA GUZMAN $43,234.03
3600 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS MANTENIMIENTO URBANO HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220014076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3600, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $50,286.00
3599 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014074.- COMPRA DE MOTOBOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3599, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $140,685.04
3598 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220011802.- COMPRA DE GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3598, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $41,363.98
3597 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014066.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3597, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,029.00
3597 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014066.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3597, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $2,058.00
3597 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014066.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3597, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,029.00
3597 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014066.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3597, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $235,260.27
3597 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014066.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3597, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $2,621,892.00
3597 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014066.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3597, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $514.50
3596 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014064.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3596, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $3,663.24
3596 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014064.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3596, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $5,145.00
3596 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014064.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3596, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $4,177.74
3596 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014064.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3596, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $2,058.00
3595 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220014421.- ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN 4135 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3595, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $314,613.15
3594 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. 220014263.- PAGO ESTIMACIÓN No.-9, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-JAR-LP-010-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3594, A FAVOR DE AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. $1,747,247.51
80 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220015053.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-059-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $316,822.22
22 Detalle Factura de click aquí 24/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE HOSPITERRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011918.- COMPRA DE NEGATOSCOPIOS Y ESTERILIZADORES MEDICO DE CALOR SECO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE HOSPITERRA, S.A. DE C.V. $502,036.40
3599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS CR NO. 220015095.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3599, A FAVOR DE VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS $5,737.82
3598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL CR NO. 220015094.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3598, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL $5,737.82
3597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO CR NO. 220015093.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3597, A FAVOR DE VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO $5,737.82
3596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO CR NO. 220015092.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3596, A FAVOR DE TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO $5,737.82
3595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFAT CR NO. 220015091.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3595, A FAVOR DE SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFAT $5,737.82
3594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC CR NO. 220015090.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3594, A FAVOR DE RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC $5,737.82
3593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE CR NO. 220015089.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3593, A FAVOR DE RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE $5,737.82
3592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL CR NO. 220015088.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3592, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL $5,737.82
3592 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. CR NO. 220015114.- APOYO ECONOMICO PARA DIVERSOS EVENTOS DEL AÑO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3592, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. $1,450,000.00
3591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO CR NO. 220015087.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3591, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO $5,737.82
3590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LARIOS GUZMAN MARLENE CR NO. 220015086.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3590, A FAVOR DE LARIOS GUZMAN MARLENE $5,737.82
3589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO CR NO. 220015085.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3589, A FAVOR DE GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO $5,737.82
3589 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220014460.- GASTOS DE BOLETOS PARA EL CONGRESO NACIONAL CICLISMO URBANO EN MEXICO DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3589, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $25,413.00
3588 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220014459.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA FUNCIONARIOS DEL AYTO. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3588, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $14,998.00
3588 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220014459.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA FUNCIONARIOS DEL AYTO. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3588, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $28,775.00
3588 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220014459.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA FUNCIONARIOS DEL AYTO. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3588, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $51,183.00
3588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MILLAN YAZMIN CR NO. 220015084.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3588, A FAVOR DE GARCIA MILLAN YAZMIN $5,737.82
3587 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO MANTENIMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014156.- COMPRA DE SACO DE CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3587, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $107,071.48
3587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL CR NO. 220015083.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3587, A FAVOR DE ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL $5,737.82
3586 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014133.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3586, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $52,815.82
3586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO CR NO. 220015082.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3586, A FAVOR DE ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO $5,737.82
3585 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014112.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3585, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $165,044.62
3585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO CR NO. 220015081.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3585, A FAVOR DE ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO $5,737.82
3584 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220014103.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3584, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $11,200.96
3584 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220014103.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3584, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,000.01
3584 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220014103.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3584, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $11,136.00
3584 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220014103.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3584, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $4,274.14
3584 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220014103.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3584, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $8,000.00
3584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO CR NO. 220015080.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3584, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO $5,737.82
3583 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220013964.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3583, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $74,012.87
3583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/11/2016 BANAMEX ***2016 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL CR NO. 220015079.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3583, A FAVOR DE CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL $5,737.82
3582 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220014190.- SUBSIDIO MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3582, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
3581 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000034.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3581, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $129.92
3581 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000034.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3581, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $30.00
3581 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000034.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3581, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $373.00
3581 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000034.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3581, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $436.00
3581 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000034.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3581, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $144.00
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $97.50
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $133.10
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $334.99
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $66.19
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $26.50
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $25.50
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $13.50
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $16.90
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $234.98
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $44.00
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $186.00
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $91.00
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $140.00
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $63.70
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $80.01
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $382.80
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $835.20
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $129.92
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $406.00
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $12.90
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $156.00
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $54.00
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $36.00
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $122.20
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $10.89
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $283.39
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $14.50
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $56.50
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $62.00
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $37.83
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $419.35
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $215.86
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $93.00
3580 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $92.64
3579 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000049.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3579, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,218.00
3579 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000049.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3579, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $13,920.00
3579 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000049.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3579, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $749.36
3579 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000049.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3579, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $4,582.00
3578 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,879.20
3578 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $499.54
3578 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $332.50
3578 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,096.20
3578 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $92.80
3578 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $60.00
3578 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $55.00
3578 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $99.00
3578 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,832.80
3578 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,716.80
3578 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $260.00
3578 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $94.97
3578 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $558.10
3578 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $389.19
3578 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $59.71
3577 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000005.- Compra de alimentos, papelería, pago de Servicio de Mensajería, pago de servicio de reparación de Mu. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3577, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,559.04
3577 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000005.- Compra de alimentos, papelería, pago de Servicio de Mensajería, pago de servicio de reparación de Mu. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3577, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $157.64
3577 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000005.- Compra de alimentos, papelería, pago de Servicio de Mensajería, pago de servicio de reparación de Mu. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3577, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $598.79
3577 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000005.- Compra de alimentos, papelería, pago de Servicio de Mensajería, pago de servicio de reparación de Mu. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3577, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $185.00
3577 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000005.- Compra de alimentos, papelería, pago de Servicio de Mensajería, pago de servicio de reparación de Mu. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3577, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $278.40
3577 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000005.- Compra de alimentos, papelería, pago de Servicio de Mensajería, pago de servicio de reparación de Mu. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3577, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $315.00
3577 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000005.- Compra de alimentos, papelería, pago de Servicio de Mensajería, pago de servicio de reparación de Mu. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3577, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,260.00
3577 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000005.- Compra de alimentos, papelería, pago de Servicio de Mensajería, pago de servicio de reparación de Mu. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3577, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $93.01
3577 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000005.- Compra de alimentos, papelería, pago de Servicio de Mensajería, pago de servicio de reparación de Mu. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3577, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,229.60
3577 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000005.- Compra de alimentos, papelería, pago de Servicio de Mensajería, pago de servicio de reparación de Mu. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3577, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $232.00
3576 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000042.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3576, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $104.40
3576 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000042.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3576, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $44.00
3576 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000042.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3576, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $406.00
3575 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000041.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL MES DE NOV DEL DESPACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3575, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $1,113.60
3574 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000040.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE ENLACE MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3574, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $130.00
3574 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000040.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE ENLACE MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3574, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $144.00
3573 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ZARAGOZA GRIMALDO LUZ MARIA CR NO. 220014860.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3573, A FAVOR DE ZARAGOZA GRIMALDO LUZ MARIA $9,000.00
3572 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 220014215.- SERVICIOS PROFECIONALES DE JULIO Y AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3572, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $92,800.00
3571 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 220014214.- SERVICIOS PROFESIONALES DE MAYO Y JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3571, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $92,800.00
3568 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ZAPOPAN ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014869.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESC. PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3568, A FAVOR DE ZAPOPAN ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,800.00
3567 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ONTIVEROS MEZA ADRIANA MARGARITA CR NO. 220014755.- PROGRAMA SOCIAL"ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3567, A FAVOR DE ONTIVEROS MEZA ADRIANA MARGARITA $62,000.00
3566 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220014536.- FORMATOS DE EXAMENES, HOJAS DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3566, A FAVOR DE MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO $20,775.60
3565 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 BANAMEX ***2016 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013127.- POLIZA DE SERVICIO ASISTEL DEL 1 DE AGO. AL 31 DE DIC. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3565, A FAVOR DE APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. $157,760.00
75 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ORGANIZACION DE ESPECTACULOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014554.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTOS, ORDEN 3835. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE ORGANIZACION DE ESPECTACULOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. $880,002.68
74 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROCOLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014548.- SERVICIO DE PRODUCCION INTEGRAL DE DIRECCION ARTISTICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3828. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE PROCOLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,221,450.75
73 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SANCHEZ AVENDAÑO ROBERTO CR NO. 220014409.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 15, 16, DE OCT. Y 5 NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE SANCHEZ AVENDAÑO ROBERTO $134,560.00
8 Detalle Factura de click aquí 23/11/2016 SCOTIA BANK INVERLAT ***IVAS 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220010980.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 15/04/15 Y SU CONVENIO MODIFICATORIO 29/01/16, MES NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
3581 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PALACIOS GABRIELA BELEN CR NO. 220013962.- PRESENTACION DE ARTISATAS DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3581, A FAVOR DE PALACIOS GABRIELA BELEN $48,151.60
3579 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014491.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3579, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,067.57
3579 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014491.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3579, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-98.15
3578 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 298 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3578, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-193.70
3578 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 298 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3578, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,106.86
3577 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014488.- SUMINISTRO DE 755 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3577, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,337.85
3577 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014488.- SUMINISTRO DE 755 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3577, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-490.75
3576 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014486.- SUMINISTRO DE 1,941 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,121.00
3576 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014486.- SUMINISTRO DE 1,941 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
3576 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014486.- SUMINISTRO DE 1,941 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,767.50
3576 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014486.- SUMINISTRO DE 1,941 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-162.50
3576 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014486.- SUMINISTRO DE 1,941 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,009.50
3576 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014486.- SUMINISTRO DE 1,941 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-552.50
3576 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014486.- SUMINISTRO DE 1,941 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,824.87
3576 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014486.- SUMINISTRO DE 1,941 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-351.65
3575 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014426.- SUMINISTRO DE 1,691 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3575, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,771.67
3574 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014424.- SUMINISTRO DE 1,640 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3574, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,446.80
3573 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014423.- SUMINISTRO DE 1,453 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3573, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $9,255.61
3572 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014422.- SUMINISTRO DE 1,322 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3572, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $8,421.14
3571 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014420.- SUMINISTRO DE 167 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3571, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,063.79
3570 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014418.- DISCO DURO EXTERNO USB, 1 Y 2 TB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3570, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,586.64
3569 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. MERCADOS NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014416.- COMPRA DE CANDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3569, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $2,167.72
3568 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO SECRETARIA GENERAL HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220014415.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3568, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $11,022.90
3567 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014393.- SUMINISTRO DE 313 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3567, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,212.91
3567 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014393.- SUMINISTRO DE 313 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3567, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-203.45
3566 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014391.- SUMINISTRO DE 580 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3566, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-377.00
3566 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014391.- SUMINISTRO DE 580 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3566, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,100.60
3565 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014390.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3565, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,060.50
3565 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014390.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3565, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-37.50
3564 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014296.- COMPRA DE ALIEMTO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3564, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $19,998.40
3563 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220014285.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA Y PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3563, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $2,784.00
3562 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA CR NO. 220014281.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3562, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA $2,552.00
3561 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA IDEOGRAFICOS, S.C. CR NO. 220014219.- SERVICIO DE IMPRESIONES BACKDROP Y KIOSKOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3561, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. $1,586.88
3561 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA IDEOGRAFICOS, S.C. CR NO. 220014219.- SERVICIO DE IMPRESIONES BACKDROP Y KIOSKOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3561, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. $19,720.00
3561 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014279.- COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3561, A FAVOR DE CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. $16,008.00
3560 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014260.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3560, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $1,607.76
3560 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA DIR. MERCADOS EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014199.- SERVICIO DE MONITORIO Y ALARMA DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3560, A FAVOR DE EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. $499.99
3559 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. CR NO. 220014235.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3559, A FAVOR DE DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. $2,214.28
3559 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PAVIMENTOS DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. CR NO. 220014235.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3559, A FAVOR DE DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. $2,297.09
3559 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014162.- SERVICIO DE IMPRESIONES EN VINIL AUTOADHERIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3559, A FAVOR DE GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS S DE R.L. DE C.V. $1,131.00
3558 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014089.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3558, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $13,473.40
3558 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. CEMENTERIOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220014228.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3558, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $7,203.60
3558 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220014228.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3558, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,146.00
3558 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE ADMINISTRACION ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014089.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3558, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $70,760.00
3557 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DESPACHO CGAIG TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014227.- ARRENDAMIENTO DE PENSION DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3557, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $25,500.00
3557 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIR. DE MEDIO AMBIENTE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014268.- COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICAS Y VIDEOPREYECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3557, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $4,999.00
3557 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014268.- COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICAS Y VIDEOPREYECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3557, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $145,595.84
3557 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014268.- COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICAS Y VIDEOPREYECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3557, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $15,878.08
3556 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ASEO PUBLICO SURTIDORA MEXICANA, S.A. CR NO. 220014184.- COMPRA DE PALAS, CANDADO Y SOGA DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3556, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. $3,191.79
3556 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220014218.- COMPRA DE MATERIAL (ACEROS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3556, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $12,801.18
3556 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE MEDIO AMBIENTE SURTIDORA MEXICANA, S.A. CR NO. 220014184.- COMPRA DE PALAS, CANDADO Y SOGA DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3556, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. $496.40
3555 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220014216.- COMPRA DE SHAMPOO PARA CABALLO, ABRILLANTADOR Y CEPILLO GRANDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3555, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $9,210.40
3555 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL ING PROYECTO E INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014088.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3555, A FAVOR DE ING PROYECTO E INGENIERIA, S.A. DE C.V. $45,838.16
3554 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014211.- COMPRA DE DESPACHADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3554, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $2,016.08
3554 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA CR NO. 220014408.- COMPRA DE THINNER AMERICANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3554, A FAVOR DE KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA $1,844.40
3553 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS AMAYA ROMERO JOSE DE JESUS CR NO. 220014407.- COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3553, A FAVOR DE AMAYA ROMERO JOSE DE JESUS $30,740.00
3553 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014188.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3553, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $626.40
3552 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA DIR. MERCADOS EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014397.- SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, FINIQUITO DE LA ORDEN 2761. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3552, A FAVOR DE EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. $499.96
3552 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014185.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3552, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,060.50
3552 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014185.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3552, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-37.50
3551 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014173.- SUMINISTRO DE 2,291 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,181.50
3551 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LARA TEJEDA ANA DELIA CR NO. 220013468.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SEDENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3551, A FAVOR DE LARA TEJEDA ANA DELIA $110,478.40
3551 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014173.- SUMINISTRO DE 2,291 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-292.50
3551 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014173.- SUMINISTRO DE 2,291 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,290.68
3551 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014173.- SUMINISTRO DE 2,291 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-210.60
3551 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014173.- SUMINISTRO DE 2,291 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,249.07
3551 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014173.- SUMINISTRO DE 2,291 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-390.65
3551 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014173.- SUMINISTRO DE 2,291 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,686.60
3551 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014173.- SUMINISTRO DE 2,291 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-247.00
3551 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014173.- SUMINISTRO DE 2,291 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,789.52
3551 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014173.- SUMINISTRO DE 2,291 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-348.40
3550 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA CR NO. 220013086.- SERVICIO DE ESPECATCULOS PUBLICOS DE TITERES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3550, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA $30,466.43
3550 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220014168.- SERVICIO DE FUMINGCION DEL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3550, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO $1,119.40
3549 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014163.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $770.63
3549 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS MANTENIMIENTO URBANO MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3549, A FAVOR DE MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. $34,962.40
3549 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014163.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $707.00
3549 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014163.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,414.00
3549 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014163.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $707.00
3549 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014163.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $707.00
3549 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014163.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $424.20
3549 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014163.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,131.20
3549 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014163.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,131.20
3549 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014163.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $707.00
3549 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014163.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $530.25
3549 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014163.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,414.00
3548 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220012486.- COMPRA DE ENGARGOLADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3548, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $5,231.60
3548 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014161.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3548, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,232.24
3548 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014161.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3548, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $786.00
3548 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014161.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3548, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,185.08
3548 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014161.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3548, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $786.00
3547 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014158.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3547, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $445.41
3547 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014158.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3547, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $452.48
3547 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014158.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3547, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $707.00
3547 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014158.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3547, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,414.00
3547 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GARCIA VALENCIA MARINA CR NO. 220014513.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3547, A FAVOR DE GARCIA VALENCIA MARINA $4,000.00
3546 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014155.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3546, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $707.00
3546 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220014224.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 PENT-HOUSE 3 DE OCT. Y NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3546, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
3546 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220014224.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 PENT-HOUSE 3 DE OCT. Y NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3546, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
3546 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014155.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3546, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $212.10
3546 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014155.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3546, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $424.20
3546 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014155.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3546, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $424.20
3546 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014155.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3546, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $212.10
3546 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014155.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3546, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,060.50
3546 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014155.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3546, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $707.00
3546 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014155.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3546, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $190.89
3545 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220014222.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 4854 PENT-HOUSE 1, DE OCT. Y NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3545, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
3545 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220014222.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 4854 PENT-HOUSE 1, DE OCT. Y NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3545, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
3545 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014153.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3545, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $786.00
3545 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014153.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3545, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $235.80
3545 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014153.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3545, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,163.28
3544 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014151.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3544, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $657.51
3544 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220014220.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESP. 304 Y 305 DE OCT. Y NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3544, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
3544 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220014220.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESP. 304 Y 305 DE OCT. Y NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3544, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
3544 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014151.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3544, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $707.00
3544 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014151.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3544, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,131.20
3544 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014151.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3544, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $707.00
3544 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014151.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3544, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $106.05
3544 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014151.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3544, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $183.82
3544 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014151.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3544, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $685.79
3544 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014151.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3544, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $106.05
3543 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220014150.- SERVICIO DE PRODUCCION (SONORIZACION Y MICROFONIA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3543, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $12,760.00
3543 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014157.- COMPRA DE LECHE ULTRAPASTEURIZADA EN ENVASE TETRAPACK, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2342. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3543, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. $29,862.00
3542 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO DIMEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014146.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3542, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. $286.52
3542 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. CR NO. 220014147.- COMPRA DE MATERIAL DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3542, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. $13,650.00
3542 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO DIMEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014146.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3542, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. $3,483.45
3541 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220014130.- RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3541, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $5,759.40
3541 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220014130.- RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3541, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $6,024.92
3541 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIR. DE CULTURA ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014131.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TRANSPORTE PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3541, A FAVOR DE ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V. $54,752.00
3540 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. ADMVA. TESORERIA APS CONTROL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014113.- SERVICIO DE FUMINGACION DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3540, A FAVOR DE APS CONTROL, S.A. DE C.V. $4,582.00
3540 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014120.- SUMINISTRO DE 1,971 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,817.80
3540 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014120.- SUMINISTRO DE 1,971 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-351.00
3540 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014120.- SUMINISTRO DE 1,971 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,774.57
3540 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014120.- SUMINISTRO DE 1,971 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-163.15
3540 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014120.- SUMINISTRO DE 1,971 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,686.60
3540 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014120.- SUMINISTRO DE 1,971 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-247.00
3540 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014120.- SUMINISTRO DE 1,971 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,656.00
3540 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014120.- SUMINISTRO DE 1,971 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-520.00
3539 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220014109.- ARRENDAMIENTO DE PESRO MORENO NO. 1521 PENT-HOUSE 1 DE AGSOTO Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3539, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
3539 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO REGISTRO CIVIL HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220014097.- MANTENIMIENTO Y RECARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3539, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $3,914.87
3539 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220014109.- ARRENDAMIENTO DE PESRO MORENO NO. 1521 PENT-HOUSE 1 DE AGSOTO Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3539, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
3538 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220014092.- COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3538, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $2,981.20
3538 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CR NO. 220014256.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3538, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE $6,000.00
3537 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220014082.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3537, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $14,500.00
3537 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN REGISTRO CIVIL PANCARTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014248.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3537, A FAVOR DE PANCARTA, S.A. DE C.V. $6,013.44
3537 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220014082.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3537, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $4,141.20
3537 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220014082.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3537, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $2,668.00
3537 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220014082.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3537, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $8,276.60
3537 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220014082.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3537, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $3,889.13
3536 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL DIMEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014233.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3536, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. $2,632.00
3536 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL JIMENEZ GRADILLA LAUREANO CR NO. 220014080.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3536, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO $26,274.00
3536 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES JIMENEZ GRADILLA LAUREANO CR NO. 220014080.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3536, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO $312.97
3535 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014079.- IMPRESIONES DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3535, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $4,899.84
3535 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO CGCC GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014079.- IMPRESIONES DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3535, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $34,102.89
3535 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES VALDERRAMA AVEDAÑO GHYBRAN JAVIER CR NO. 220014760.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3535, A FAVOR DE VALDERRAMA AVEDAÑO GHYBRAN JAVIER $88,000.00
3534 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014078.- SUMINISTRO DE 298 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3534, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-193.70
3534 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES RODRIGUEZ LARIOS MARIA MARGARITA CR NO. 220014859.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3534, A FAVOR DE RODRIGUEZ LARIOS MARIA MARGARITA $36,000.00
3534 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014078.- SUMINISTRO DE 298 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3534, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,106.86
3533 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014077.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3533, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $9,177.69
3533 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220014862.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3533, A FAVOR DE MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO $20,000.00
3533 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220014862.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3533, A FAVOR DE MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO $6,000.00
3533 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220014862.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3533, A FAVOR DE MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO $6,000.00
3532 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220014075.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3532, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $6,000.00
3532 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL CR NO. 220013601.- SERVICIO DE EVENTUO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3532, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL $49,700.00
3531 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL CR NO. 220013600.- SERVICIO DE EVENTO CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3531, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL $51,794.00
3531 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014072.- COMPRA DE VESTUARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3531, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,239.23
3531 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014072.- COMPRA DE VESTUARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3531, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,338.40
3531 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. MERCADOS EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014072.- COMPRA DE VESTUARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3531, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,211.43
3530 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES ECO CENTER, S.A. DE C.V. CR NO. 220014258.- SERVICIO DE PODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3530, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. $160,080.00
3530 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014071.- SUMINISTRO DE 838 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3530, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-544.70
3530 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014071.- SUMINISTRO DE 838 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3530, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,924.66
3529 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014069.- SUMINISTRO DE 301 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3529, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-195.65
3529 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014069.- SUMINISTRO DE 301 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3529, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,128.07
3528 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014067.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3528, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $1,288.02
3527 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014065.- SUMINISTRO DE 176 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3527, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-114.40
3527 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014065.- SUMINISTRO DE 176 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3527, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,244.32
3526 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014062.- SUMINISTRO DE 349 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3526, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-226.85
3526 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014062.- SUMINISTRO DE 349 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3526, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,467.43
3525 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014061.- COMPRA DE MEDICAMENTOS ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3525, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $8,967.20
3524 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220014041.- COMPRA DE TRAFITAMBO Y BOTAS DE HULE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3524, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $2,969.60
3524 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220014041.- COMPRA DE TRAFITAMBO Y BOTAS DE HULE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3524, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $661.20
3523 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014001.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3523, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $2,653.50
3523 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014001.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3523, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $442.54
3523 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014001.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3523, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $516.49
3523 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220014001.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3523, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $1,325.30
3522 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. CEMENTERIOS PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013996.- COMPRA DE ACIETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3522, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. $12,870.21
3521 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013991.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3521, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,289.28
3521 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013991.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3521, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,164.00
3520 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013969.- COMPRA DE LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3520, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. $6,449.41
3519 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013960.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3519, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $7,202.67
3518 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013894.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO BORDADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3518, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $6,333.60
3518 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013894.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO BORDADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3518, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $6,333.60
3517 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE CULTURA CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220013554.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA AREA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3517, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $19,500.00
3516 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013323.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3516, A FAVOR DE GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. $17,494.84
3515 Detalle Factura de click aquí 22/11/2016 BANAMEX ***2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013291.- COMPRA DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3515, A FAVOR DE EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. $372.36
390 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO CR NO. 220015003.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO $2,000.00
389 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN CR NO. 220015001.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN $2,000.00
388 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA CR NO. 220015000.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E388, A FAVOR DE TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA $2,000.00
387 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN CR NO. 220014996.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN $2,000.00
386 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA CR NO. 220014995.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E386, A FAVOR DE SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA $2,000.00
385 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA CR NO. 220014994.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E385, A FAVOR DE SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA $2,000.00
384 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH CR NO. 220014993.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH $2,000.00
383 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SALAZAR CERVANTES ANA LAURA CR NO. 220014992.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA $2,000.00
382 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA CR NO. 220014986.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA $2,000.00
381 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT CR NO. 220014985.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT $2,000.00
380 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RIVERA CRUZ JANETH SARAHI CR NO. 220014983.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE RIVERA CRUZ JANETH SARAHI $2,000.00
379 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS CR NO. 220014982.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS $2,000.00
378 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO CR NO. 220014980.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E378, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO $2,000.00
377 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL QUINTERO ALVIZO ADRIAN CR NO. 220014979.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E377, A FAVOR DE QUINTERO ALVIZO ADRIAN $2,000.00
376 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA CR NO. 220014978.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA $2,000.00
375 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA CR NO. 220014977.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA $2,000.00
374 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MORONES GONZALEZ RAUL DE JESUS CR NO. 220014974.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE MORONES GONZALEZ RAUL DE JESUS $2,000.00
373 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MORA TORRES O BRIAN JOEL CR NO. 220014972.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE MORA TORRES O BRIAN JOEL $2,000.00
372 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTES PULIDO MARIA DE JESUS CR NO. 220014970.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE MONTES PULIDO MARIA DE JESUS $2,000.00
371 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTES PULIDO CESAR CR NO. 220014969.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E371, A FAVOR DE MONTES PULIDO CESAR $2,000.00
370 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MENDOZA DAMKEN LUIS FELIPE CR NO. 220014968.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E370, A FAVOR DE MENDOZA DAMKEN LUIS FELIPE $2,000.00
369 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MATA IBARRA ITZEL DANIELA CR NO. 220014966.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E369, A FAVOR DE MATA IBARRA ITZEL DANIELA $2,000.00
368 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOZANO OJEDA BRIAN JESUS CR NO. 220014962.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E368, A FAVOR DE LOZANO OJEDA BRIAN JESUS $2,000.00
367 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOPEZ NUÑEZ DIANA GUADALUPE CR NO. 220014961.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E367, A FAVOR DE LOPEZ NUÑEZ DIANA GUADALUPE $2,000.00
366 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOPEZ LOZA ADAN CR NO. 220014960.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E366, A FAVOR DE LOPEZ LOZA ADAN $2,000.00
365 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LIRA LOMELI ALICIA NATALIE CR NO. 220014959.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E365, A FAVOR DE LIRA LOMELI ALICIA NATALIE $2,000.00
364 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS CR NO. 220014958.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS $2,000.00
363 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ RIOS SOFIA LORENA CR NO. 220014955.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E363, A FAVOR DE HERNANDEZ RIOS SOFIA LORENA $2,000.00
362 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN OSWALDO CR NO. 220014953.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E362, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN OSWALDO $2,000.00
361 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ GAMBOA MARIO CR NO. 220014952.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E361, A FAVOR DE HERNANDEZ GAMBOA MARIO $2,000.00
360 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ GONZALEZ ROXANA BERENICE CR NO. 220014951.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E360, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROXANA BERENICE $2,000.00
359 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA CR NO. 220014949.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E359, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA $2,000.00
358 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CISNEROS SILVIA NATHALIE CR NO. 220014948.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE GONZALEZ CISNEROS SILVIA NATHALIE $2,000.00
357 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GASCON HERNANDEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220014947.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E357, A FAVOR DE GASCON HERNANDEZ LUIS ALBERTO $2,000.00
356 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GASCON HERNANDEZ ESTEBAN CR NO. 220014946.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E356, A FAVOR DE GASCON HERNANDEZ ESTEBAN $2,000.00
355 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE CR NO. 220014944.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E355, A FAVOR DE GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE $2,000.00
354 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARCIA GUZMAN JOAN EMMANUEL CR NO. 220014943.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E354, A FAVOR DE GARCIA GUZMAN JOAN EMMANUEL $2,000.00
353 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FREGOSO ALVAREZ ANGELICA CR NO. 220014942.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E353, A FAVOR DE FREGOSO ALVAREZ ANGELICA $2,000.00
352 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FLORES IBARRA JESSICA JAZMIN CR NO. 220014941.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E352, A FAVOR DE FLORES IBARRA JESSICA JAZMIN $2,000.00
351 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ESPINOZA TORRES MARIA DEL MAR CR NO. 220014940.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E351, A FAVOR DE ESPINOZA TORRES MARIA DEL MAR $2,000.00
350 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DIAZ REYNOSO ARANTXA ANA MARIA CR NO. 220014938.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E350, A FAVOR DE DIAZ REYNOSO ARANTXA ANA MARIA $2,000.00
349 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CUEVA GONZALEZ MAYRA ESMERALDA CR NO. 220014937.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E349, A FAVOR DE CUEVA GONZALEZ MAYRA ESMERALDA $2,000.00
348 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CUEVA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE CR NO. 220014936.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E348, A FAVOR DE CUEVA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE $2,000.00
347 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL CR NO. 220014935.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E347, A FAVOR DE CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL $2,000.00
346 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES PORTILLO PAULINA CR NO. 220014934.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E346, A FAVOR DE CERVANTES PORTILLO PAULINA $2,000.00
345 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN CR NO. 220014933.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E345, A FAVOR DE CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN $2,000.00
344 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CARDENAS BENITEZ MARIA JOSEFINA CR NO. 220014931.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E344, A FAVOR DE CARDENAS BENITEZ MARIA JOSEFINA $2,000.00
343 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CAMPOS TORRES JESSICA GUADALUPE CR NO. 220014929.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE CAMPOS TORRES JESSICA GUADALUPE $2,000.00
342 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ANGELES VIRGEN DIANA XITLALI CR NO. 220014926.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E342, A FAVOR DE ANGELES VIRGEN DIANA XITLALI $2,000.00
341 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALVAREZ SANDOVAL CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220014925.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E341, A FAVOR DE ALVAREZ SANDOVAL CHRISTIAN ANGEL $2,000.00
340 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALATORRE ELIZONDO MONICA ALEJANDRA CR NO. 220014923.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E340, A FAVOR DE ALATORRE ELIZONDO MONICA ALEJANDRA $2,000.00
339 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALATORRE ELIZONDO ERIKA LIZBETH CR NO. 220014922.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE ALATORRE ELIZONDO ERIKA LIZBETH $2,000.00
338 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO CR NO. 220014857.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO $2,000.00
337 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN CR NO. 220014855.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E337, A FAVOR DE VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN $2,000.00
336 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA CR NO. 220014854.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E336, A FAVOR DE TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA $2,000.00
335 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN CR NO. 220014850.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E335, A FAVOR DE SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN $2,000.00
334 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA CR NO. 220014849.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E334, A FAVOR DE SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA $2,000.00
333 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA CR NO. 220014848.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E333, A FAVOR DE SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA $2,000.00
332 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH CR NO. 220014847.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E332, A FAVOR DE SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH $2,000.00
331 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SALAZAR CERVANTES ANA LAURA CR NO. 220014846.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA $2,000.00
330 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA CR NO. 220014840.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E330, A FAVOR DE ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA $2,000.00
329 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT CR NO. 220014839.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E329, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT $2,000.00
328 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RIVERA CRUZ JANETH SARAHI CR NO. 220014837.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E328, A FAVOR DE RIVERA CRUZ JANETH SARAHI $2,000.00
327 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS CR NO. 220014836.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E327, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS $2,000.00
326 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO CR NO. 220014834.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E326, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO $2,000.00
325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL QUINTERO ALVIZO ADRIAN CR NO. 220014833.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E325, A FAVOR DE QUINTERO ALVIZO ADRIAN $2,000.00
324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA CR NO. 220014832.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA $2,000.00
323 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016 BANAMEX ***NICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA CR NO. 220014831.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA $2,000.00
322 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/11/2016