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261400 |
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DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL |
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31/12/2016 |
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4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
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CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,650.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
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CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,750.00
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SERFIN |
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CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,600.00
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CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,650.00
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$3,300.00
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$2,950.00
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$3,550.00
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$2,600.00
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$3,650.00
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$150.00
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$3,200.00
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$600.00
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$1,150.00
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$4,650.00
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$1,000.00
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$4,700.00
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$4,300.00
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$2,250.00
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$2,300.00
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31/12/2016 |
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$2,300.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
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CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,950.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
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CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,650.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
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CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$950.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
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CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,100.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
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CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$5,150.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
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CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,500.00
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SERFIN |
***9440 |
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CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,950.00
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CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,850.00
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$950.00
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$2,500.00
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$1,600.00
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$6,100.00
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$2,950.00
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$2,450.00
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$1,650.00
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$2,150.00
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$4,550.00
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$2,500.00
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$2,900.00
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$2,750.00
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$2,600.00
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$1,250.00
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$6,750.00
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$500.00
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$1,400.00
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$450.00
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$4,100.00
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$2,050.00
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$5,350.00
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$1,850.00
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$4,450.00
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$3,200.00
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$6,100.00
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$5,950.00
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CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$4,500.00
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$1,800.00
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CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$4,050.00
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CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$1,950.00
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CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$2,050.00
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CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$2,600.00
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$2,950.00
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$3,050.00
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CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$950.00
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$2,650.00
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$1,750.00
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$1,750.00
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$2,800.00
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$3,800.00
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AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,800.00
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261396 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,800.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
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CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,650.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
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CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$850.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
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CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$4,350.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
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CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,650.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
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CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,050.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
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CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,500.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
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CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$4,650.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
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CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,100.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,500.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,350.00
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261396 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,750.00
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261396 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,250.00
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261396 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,000.00
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261396 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,850.00
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261395 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS |
CR NO. 220020031.- SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261395, A FAVOR DE DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS |
$149,999.82
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261394 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION |
NUÑEZ DE LA O ALFONSO |
CR NO. 220019140.- COMPRA DE JAMON, QUESO AMARILLO Y JUGO DE NARANJA SELLO ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261394, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO |
$14,850.00
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261391 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020317.- CANJE DE ARTICULOS PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261391, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,050.00
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261390 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020315.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261390, A FAVOR DE AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. |
$2,400.00
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261389 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020314.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261389, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$750.00
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261389 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020314.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261389, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$4,450.00
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261388 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$3,200.00
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261388 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$950.00
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261388 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$2,250.00
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261388 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$4,450.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$4,150.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$2,200.00
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261388 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$1,200.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
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GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$450.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
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GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$750.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
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CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$2,900.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
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CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$3,100.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
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GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$2,600.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
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GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$3,600.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
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GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$900.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
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GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$3,600.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
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CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$3,250.00
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SERFIN |
***9440 |
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CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$2,900.00
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***9440 |
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DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$3,050.00
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261388 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$2,700.00
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261388 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$2,350.00
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261388 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$4,450.00
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261388 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$4,550.00
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261388 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$3,100.00
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261388 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$850.00
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261387 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,100.00
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261387 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,700.00
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261387 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,400.00
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261387 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,600.00
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261387 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,200.00
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261387 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$4,050.00
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261387 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$6,200.00
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261387 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,550.00
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261387 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,850.00
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261387 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,850.00
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261387 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$5,750.00
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261387 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,300.00
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261387 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$350.00
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261387 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$7,350.00
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261387 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,050.00
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261387 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$4,000.00
|
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261387 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,950.00
|
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261386 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3590 |
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
DIR. MERCADOS |
APS CONTROL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220015541.- SERVICIOS DE FUMINGACION DE VARIOS MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261386, A FAVOR DE APS CONTROL, S.A. DE C.V. |
$10,005.00
|
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261385 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
5110 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA |
DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL |
MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220018020.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261385, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. |
$8,514.40
|
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261385 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
5110 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA |
REGISTRO CIVIL |
MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220018020.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261385, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. |
$92,225.80
|
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261384 |
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|
31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017402.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261384, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$17,400.00
|
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261384 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017402.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261384, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$87,810.21
|
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261384 |
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|
31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL |
DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017402.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261384, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$41,999.89
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261383 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
MARTINEZ GARCIA NOAH |
CR NO. 220016115.- REMODELACION DE OFICINAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261383, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH |
$83,636.00
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261382 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA |
CR NO. 220016083.- EVENTO CULTURAL TALLERES DE CREACION LITERARIA, CUENTACUENTOS Y DISEÑO DE ACTIVIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261382, A FAVOR DE SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA |
$14,500.00
|
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261380 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2220 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES |
PARQUE AGUA AZUL |
NUÑEZ DE LA O ALFONSO |
CR NO. 220015338.- COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261380, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO |
$11,087.60
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261378 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$350.00
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261378 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,950.00
|
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261378 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,350.00
|
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261378 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$4,100.00
|
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261378 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,850.00
|
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261378 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$4,450.00
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261378 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,950.00
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261378 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
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CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
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CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
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$3,000.00
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SERFIN |
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CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,350.00
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SERFIN |
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$5,000.00
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SERFIN |
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$3,600.00
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$1,250.00
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$3,850.00
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$3,350.00
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4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,150.00
|
|
261377 |
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|
31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$4,050.00
|
|
261377 |
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|
31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,400.00
|
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261376 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
SANTOS HERNANDEZ GLORIA AIDA |
CR NO. 220020149.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUNIO, JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261376, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ GLORIA AIDA |
$19,000.00
|
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261375 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
GALVAN BARAJAS EDUARDO |
CR NO. 220020291.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261375, A FAVOR DE GALVAN BARAJAS EDUARDO |
$2,045.12
|
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261374 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
LOZA NERI ALMENDRITA GUADALUPE |
CR NO. 220020279.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261374, A FAVOR DE LOZA NERI ALMENDRITA GUADALUPE |
$6,135.36
|
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261373 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE |
CR NO. 220020267.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261373, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE |
$1,022.56
|
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261372 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
PONCE FUENTES ANA MARCELA |
CR NO. 220020251.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261372, A FAVOR DE PONCE FUENTES ANA MARCELA |
$438.24
|
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261371 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020142.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261371, A FAVOR DE LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. |
$68,800.06
|
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261370 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
DIR PADRON Y LICENCIAS |
QLOGIK TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019459.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261370, A FAVOR DE QLOGIK TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. |
$150,000.90
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261369 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$40.00
|
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261369 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$40.00
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261369 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$1,202.45
|
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261369 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$668.84
|
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261369 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
OFNA APOYO OPERATIVA |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$429.00
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261369 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$705.20
|
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261369 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$226.70
|
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261369 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$632.00
|
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261369 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$256.00
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261369 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$6,298.80
|
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261368 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
DIR. ASEO PUBLICO |
ALTA IMAGEN TEXTIL, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220016058.- COMPRA CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261368, A FAVOR DE ALTA IMAGEN TEXTIL, S. DE R.L. DE C.V. |
$50,137.52
|
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261367 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
5210 |
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES |
UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ |
IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220016054.- COMPRA DE EQUIPOS Y APARATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261367, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. |
$22,180.36
|
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261367 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
5210 |
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES |
UGP PRISCILIANO SANCHEZ |
IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220016054.- COMPRA DE EQUIPOS Y APARATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261367, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. |
$23,198.84
|
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261366 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$4,350.00
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261366 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$1,200.00
|
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261366 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$3,200.00
|
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261366 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$4,250.00
|
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261366 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$5,500.00
|
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261366 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$4,150.00
|
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261366 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$5,250.00
|
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261366 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$2,550.00
|
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261366 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$2,950.00
|
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261365 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,800.00
|
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261365 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$4,400.00
|
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261365 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$4,350.00
|
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261365 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,900.00
|
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261365 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,400.00
|
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261365 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,950.00
|
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261365 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,400.00
|
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261365 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,250.00
|
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261365 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$700.00
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261365 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$5,850.00
|
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261365 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,350.00
|
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261365 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,000.00
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261365 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$4,500.00
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261365 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$4,550.00
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261365 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,600.00
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261365 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,850.00
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261365 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$5,250.00
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261365 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,550.00
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261365 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,650.00
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261365 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,750.00
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261365 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,400.00
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261365 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,050.00
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261365 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,050.00
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261365 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,200.00
|
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261365 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$9,800.00
|
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261364 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3290 |
OTROS ARRENDAMIENTOS |
MANTENIMIENTO URBANO |
MEGA TOILET, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014204.- ARRENDAMIENTO DE SANITARIO ESTANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261364, A FAVOR DE MEGA TOILET, S.A. DE C.V. |
$57,710.00
|
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261363 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
CORPORATIVO PETROLINE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017737.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MAQUINARIA Y EQUIPO COMPRESOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261363, A FAVOR DE CORPORATIVO PETROLINE, S.A. DE C.V. |
$190,000.00
|
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261362 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
PLASCENCIA BAUTISTA MARIA DEL PILAR |
CR NO. 220020125.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" SEPT-OCT Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261362, A FAVOR DE PLASCENCIA BAUTISTA MARIA DEL PILAR |
$2,000.00
|
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261361 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
FRANCO VILLAFAÑA CRISTINA |
CR NO. 220020135.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261361, A FAVOR DE FRANCO VILLAFAÑA CRISTINA |
$15,000.00
|
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261360 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2230 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220016554.- COMPRA DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261360, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. |
$48,759.55
|
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261360 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2230 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
JUSTICIA MUNICIPAL |
SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220016554.- COMPRA DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261360, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. |
$1,235.40
|
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261359 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3590 |
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
REGISTRO CIVIL |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$1,972.00
|
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261359 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3590 |
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$1,740.00
|
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261359 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$771.40
|
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261359 |
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|
31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$1,925.00
|
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261359 |
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|
31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2440 |
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$1,993.88
|
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261359 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2440 |
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$1,836.74
|
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261359 |
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|
31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2450 |
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$877.01
|
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261359 |
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|
31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$621.60
|
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261359 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2750 |
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$986.95
|
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261359 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2750 |
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$1,844.75
|
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261359 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$1,856.00
|
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261359 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$301.00
|
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261357 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000061.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261357, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$696.00
|
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261357 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000061.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261357, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$278.99
|
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261357 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000061.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261357, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$92.71
|
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261357 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3540 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO |
DIR. SALUD |
ALATORRE GOMAR ADRIANA |
CR NO. 78000061.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261357, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA |
$10,788.00
|
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261356 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. |
CR NO. 220019899.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261356, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. |
$40,000.00
|
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261355 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,750.00
|
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261355 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$6,250.00
|
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261355 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,150.00
|
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261355 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,300.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
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$250.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
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CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,950.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
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CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,250.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
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CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$4,300.00
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31/12/2016 |
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CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$2,200.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
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CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$2,950.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
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$4,050.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
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$1,550.00
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SERFIN |
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$6,600.00
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$2,250.00
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SERFIN |
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CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$3,850.00
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31/12/2016 |
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CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$3,700.00
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31/12/2016 |
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CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$3,900.00
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31/12/2016 |
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CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$2,700.00
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CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$3,450.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
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$1,550.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
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CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$1,850.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
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CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$500.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
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GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$1,550.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
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CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$4,200.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
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CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$3,350.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
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CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$4,000.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
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GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$950.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
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CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$1,150.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
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GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$2,650.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
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GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$3,050.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$2,000.00
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261354 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$4,350.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
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AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$900.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
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CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$950.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
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CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,100.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
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CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,500.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
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CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$5,350.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
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CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$4,800.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
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CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$7,000.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
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CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,100.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
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AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
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CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$6,200.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
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CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$6,600.00
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SERFIN |
***9440 |
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DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,000.00
|
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261353 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,150.00
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261353 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,350.00
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261353 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,500.00
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261353 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,950.00
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261353 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,750.00
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261353 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,600.00
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261353 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,450.00
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261353 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$6,050.00
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261353 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$700.00
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261353 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,950.00
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261353 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$200.00
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261353 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,750.00
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261353 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$5,250.00
|
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261353 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,250.00
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261352 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO TESORERIA |
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
CR NO. 220020196.- COMPRA DE BILLETE DE DEPOSITO A NOMBRE DEL C. BELMONTE SILVA JAVIER CON EXPEDIENTE 1443/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261352, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
$560.00
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261351 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
MORENO AREVALO ERIC WALBERTO MORENO AREVALO ERIC WALBERTO . |
CR NO. 220020179.- REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES EN SHCP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261351, A FAVOR DE MORENO AREVALO ERIC WALBERTO MORENO AREVALO ERIC WALBERTO . |
$275.00
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261351 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
MORENO AREVALO ERIC WALBERTO MORENO AREVALO ERIC WALBERTO . |
CR NO. 220020179.- REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES EN SHCP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261351, A FAVOR DE MORENO AREVALO ERIC WALBERTO MORENO AREVALO ERIC WALBERTO . |
$305.00
|
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261351 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
MORENO AREVALO ERIC WALBERTO MORENO AREVALO ERIC WALBERTO . |
CR NO. 220020179.- REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES EN SHCP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261351, A FAVOR DE MORENO AREVALO ERIC WALBERTO MORENO AREVALO ERIC WALBERTO . |
$250.00
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261350 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIR. MERCADOS |
AVILA NUÑEZ SARA |
CR NO. 220018962.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261350, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA |
$9,153.91
|
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261350 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIR. ASEO PUBLICO |
AVILA NUÑEZ SARA |
CR NO. 220018962.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261350, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA |
$39,593.70
|
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261349 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
5210 |
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES |
DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL |
IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220018897.- COMPRA DE SISTEMA DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261349, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. |
$16,002.20
|
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261348 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
5110 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA |
DESPACHO CGAIG |
OCHOA RAMIREZ ARNOLDO |
CR NO. 220018881.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261348, A FAVOR DE OCHOA RAMIREZ ARNOLDO |
$50,195.52
|
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261348 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
5110 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA |
DESPACHO CGAIG |
OCHOA RAMIREZ ARNOLDO |
CR NO. 220018881.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261348, A FAVOR DE OCHOA RAMIREZ ARNOLDO |
$3,431.28
|
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261348 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
5110 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA |
DESPACHO CGAIG |
OCHOA RAMIREZ ARNOLDO |
CR NO. 220018881.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261348, A FAVOR DE OCHOA RAMIREZ ARNOLDO |
$40,147.60
|
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261348 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
5110 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA |
DESPACHO CGAIG |
OCHOA RAMIREZ ARNOLDO |
CR NO. 220018881.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261348, A FAVOR DE OCHOA RAMIREZ ARNOLDO |
$55,444.52
|
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261347 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2940 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220018027.- COMPRA DE CABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261347, A FAVOR DE GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES, S.A. DE C.V. |
$4,696.70
|
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261346 |
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|
31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
FERNANDEZ YBARRA DULCE MARIA |
CR NO. 220016681.- COMPRA DE TAMBO DE 200 LITROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261346, A FAVOR DE FERNANDEZ YBARRA DULCE MARIA |
$60,320.00
|
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261345 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3290 |
OTROS ARRENDAMIENTOS |
DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017742.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261345, A FAVOR DE INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. |
$135,488.00
|
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261344 |
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|
31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
DIR. CEMENTERIOS |
HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA |
CR NO. 220017357.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HORNO CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261344, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA |
$109,800.00
|
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261343 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
DIR. CEMENTERIOS |
HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA |
CR NO. 220017356.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A HORNO CREMATORIO GUADALAJARA, ORDEN 4429. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261343, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA |
$146,000.00
|
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261342 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$2,400.00
|
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261342 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$1,450.00
|
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261342 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$3,900.00
|
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261342 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$4,700.00
|
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261342 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$2,950.00
|
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261342 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$2,350.00
|
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261342 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$3,450.00
|
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261342 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$4,550.00
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261342 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$2,300.00
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261342 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$6,950.00
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261342 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$1,400.00
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261342 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$1,850.00
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261342 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$2,900.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
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GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$2,800.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
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GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$2,150.00
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261342 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
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GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$4,300.00
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261342 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
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CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$1,250.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
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GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$3,150.00
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261342 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
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GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$2,400.00
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261342 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
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GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$6,950.00
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261342 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
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GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$3,850.00
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261342 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$800.00
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261342 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$1,750.00
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261342 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$3,150.00
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261342 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. |
$1,850.00
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261341 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DESPACHO SINDICATURA |
AVALOS ROLON ERNESTO |
CR NO. 220019233.- SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA, FACTURA 43A1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261341, A FAVOR DE AVALOS ROLON ERNESTO |
$150,000.00
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261340 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ARRENDAMIENTOS GRACIDA S DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220016142.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261340, A FAVOR DE ARRENDAMIENTOS GRACIDA S DE R.L. DE C.V. |
$273,644.00
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261339 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
REGISTRO CIVIL |
PEREZ VELASCO JAIME RUBEN |
CR NO. 220016160.- ENCUADERNACION DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261339, A FAVOR DE PEREZ VELASCO JAIME RUBEN |
$199,375.00
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261338 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CGDECD |
GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN |
CR NO. 220019982.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261338, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN |
$14,784.00
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261337 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. |
CR NO. 220019903.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261337, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. |
$40,000.00
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261336 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. |
CR NO. 220019901.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261336, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. |
$40,000.00
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261335 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. |
CR NO. 220019898.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261335, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. |
$40,000.00
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261334 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
MOLINA ALVAREZ ISIDRO |
CR NO. 220019894.- GASTOS DE VIATICOS DEL LIC. ISIDRO MOLINA ALVAREZ, DURANTE LA COMISION A LA CD. MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261334, A FAVOR DE MOLINA ALVAREZ ISIDRO |
$145.00
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261334 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
MOLINA ALVAREZ ISIDRO |
CR NO. 220019894.- GASTOS DE VIATICOS DEL LIC. ISIDRO MOLINA ALVAREZ, DURANTE LA COMISION A LA CD. MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261334, A FAVOR DE MOLINA ALVAREZ ISIDRO |
$125.00
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261334 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
MOLINA ALVAREZ ISIDRO |
CR NO. 220019894.- GASTOS DE VIATICOS DEL LIC. ISIDRO MOLINA ALVAREZ, DURANTE LA COMISION A LA CD. MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261334, A FAVOR DE MOLINA ALVAREZ ISIDRO |
$235.00
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261334 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
MOLINA ALVAREZ ISIDRO |
CR NO. 220019894.- GASTOS DE VIATICOS DEL LIC. ISIDRO MOLINA ALVAREZ, DURANTE LA COMISION A LA CD. MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261334, A FAVOR DE MOLINA ALVAREZ ISIDRO |
$255.00
|
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261334 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
DESPACHO DEL PRESIDENTE |
MOLINA ALVAREZ ISIDRO |
CR NO. 220019894.- GASTOS DE VIATICOS DEL LIC. ISIDRO MOLINA ALVAREZ, DURANTE LA COMISION A LA CD. MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261334, A FAVOR DE MOLINA ALVAREZ ISIDRO |
$119.00
|
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261333 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. |
CR NO. 220019257.- CURSO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261333, A FAVOR DE CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. |
$10,303.11
|
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261332 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
5120 |
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA |
DESPACHO CGGIC |
MONROY MONRAZ RODOLFO |
CR NO. 220019135.- PUESTO FIJO PARA COMERCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261332, A FAVOR DE MONROY MONRAZ RODOLFO |
$100,630.00
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261331 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,750.00
|
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261331 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,800.00
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261331 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,850.00
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261331 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,050.00
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261331 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,300.00
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261331 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,000.00
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261331 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,200.00
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261331 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,150.00
|
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261331 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$6,150.00
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261331 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,950.00
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261331 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,500.00
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261331 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,600.00
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261331 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,600.00
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261331 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,150.00
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261331 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$4,200.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,750.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,500.00
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$5,100.00
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261331 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$5,700.00
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261331 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,300.00
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261331 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,600.00
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261331 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$5,300.00
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261331 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,500.00
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261331 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,250.00
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261331 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,050.00
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261330 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220016594.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261330, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. |
$145,461.68
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261330 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220016594.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261330, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. |
$147,459.20
|
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261329 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO TESORERIA |
LAURA GABRIELA ACHIRICA RODRIGUEZ |
CR NO. 220020173.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO CON JUICIO 2745/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261329, A FAVOR DE LAURA GABRIELA ACHIRICA RODRIGUEZ |
$475,000.00
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261328 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2150 |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL |
DIR. ADQUISICIONES |
CABRERA GOMEZ MARIELA |
CR NO. 220019952.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261328, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA |
$21,999.90
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261327 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2150 |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL |
DIR. ADQUISICIONES |
CABRERA GOMEZ MARIELA |
CR NO. 220019951.- COMPRA DE HOJAS PAOEL SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261327, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA |
$9,976.00
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261326 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIR. MERCADOS |
ARTTEK, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019940.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261326, A FAVOR DE ARTTEK, S.A. DE C.V. |
$1,375.07
|
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261325 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIR. MERCADOS |
AVILA NUÑEZ SARA |
CR NO. 220019910.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261325, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA |
$1,400.50
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261324 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN |
UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION |
INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. |
CR NO. 220017290.- SERVICIO DE CURSOS Y TALLERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261324, A FAVOR DE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. |
$101,998.80
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261323 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
PINEDA VELASCO ERICK ENRIQUE |
CR NO. 220016404.- COMPRA DE MANGUERA, LLAVES, SOPORTES CHIFLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261323, A FAVOR DE PINEDA VELASCO ERICK ENRIQUE |
$42,652.09
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261322 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR |
BRANDPACK, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019959.- COMPRA DE FOTOBCTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261322, A FAVOR DE BRANDPACK, S.A. DE C.V. |
$11,431.80
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261321 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019744.- COMPRA DE FONTLINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261321, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. |
$4,140.00
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261320 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2740 |
PRODUCTOS TEXTILES |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
MARTINEZ GARCIA NOAH |
CR NO. 220019721.- COMPRA DE PERSIANAS DE PVC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261320, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH |
$47,606.40
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261319 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
5290 |
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
JALOMA AGUILAR YARA ELENA |
CR NO. 220016466.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261319, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA |
$47,428.92
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261319 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
5210 |
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES |
UGP PRISCILIANO SANCHEZ |
JALOMA AGUILAR YARA ELENA |
CR NO. 220016466.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261319, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA |
$11,997.62
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261319 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
5210 |
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES |
UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES |
JALOMA AGUILAR YARA ELENA |
CR NO. 220016466.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261319, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA |
$8,769.92
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261319 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
5210 |
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES |
UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ |
JALOMA AGUILAR YARA ELENA |
CR NO. 220016466.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261319, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA |
$1,436.52
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261318 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. EDUCACION |
CANALES LIMON MARIA BERENICE |
CR NO. 220016429.- EVENTOS PARA LA DIR. DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261318, A FAVOR DE CANALES LIMON MARIA BERENICE |
$14,546.40
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261318 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA |
CANALES LIMON MARIA BERENICE |
CR NO. 220016429.- EVENTOS PARA LA DIR. DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261318, A FAVOR DE CANALES LIMON MARIA BERENICE |
$9,465.60
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261317 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
5220 |
APARATOS DEPORTIVOS |
UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES |
DISEÑO PERIMETRAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220016006.- COMPRA DE BICICLETA FIJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261317, A FAVOR DE DISEÑO PERIMETRAL, S.A. DE C.V. |
$33,449.76
|
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261316 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
CR NO. 220019883.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261316, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
$14,755.20
|
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261315 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2940 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL |
COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019882.- COMPRA DE DISCO DURO INTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261315, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V. |
$12,073.59
|
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261314 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
CR NO. 220019880.- REPRACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261314, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
$53,151.20
|
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261313 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
CR NO. 220019879.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261313, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
$7,934.40
|
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261312 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019748.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261312, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. |
$21,124.48
|
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261311 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019747.- COMPRA DE MEDOCAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261311, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. |
$10,336.84
|
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261310 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019746.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261310, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. |
$15,417.00
|
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261309 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019745.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261309, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. |
$31,718.00
|
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261308 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2520 |
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS |
CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA |
SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019735.- COMPRA DE FERTILIZANTES Y SEMILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261308, A FAVOR DE SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. |
$12,955.00
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261307 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO TESORERIA |
MARLENE ALEJANDRA URZUA VELASCO |
CR NO. 220017951.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 1211/2010-F1, 202/2014-D2 y SU ACUMULADO 1640/2014-B (TERCER PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261307, A FAVOR DE MARLENE ALEJANDRA URZUA VELASCO |
$500,000.00
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261306 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO TESORERIA |
CARLOS GONZALEZ NUÑEZ |
CR NO. 220017950.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 464/2010-C y SU ACUMULADO 1326/2013-A2 (TERCER PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261306, A FAVOR DE CARLOS GONZALEZ NUÑEZ |
$533,333.33
|
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261305 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO TESORERIA |
MANUEL RAMIREZ LOZANO |
CR NO. 220017763.- PAGO DE CONVENIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DCF/1831/2016 Y EN ALCANCE AL INT/LAB/851/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261305, A FAVOR DE MANUEL RAMIREZ LOZANO |
$126,000.00
|
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261304 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO TESORERIA |
LUIS HUMBERTO GUTIERREZ GONZALEZ |
CR NO. 220017762.- PAGO DE CONVENIO DERIVADO DEL CONVENIO DCF/1880/2016 Y EN ALCANCE AL OFICIO INT/LAB/908/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261304, A FAVOR DE LUIS HUMBERTO GUTIERREZ GONZALEZ |
$40,000.00
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261303 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO TESORERIA |
HECTOR IVAN GUTIERREZ LLAMAS |
CR NO. 220017761.- PAGO DE CONVENIO CELEBRADO EN EL JUICIO 3581/2015-C2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261303, A FAVOR DE HECTOR IVAN GUTIERREZ LLAMAS |
$67,000.00
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261302 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO TESORERIA |
CESAR OMAR VILLALOBOS HERRERA |
CR NO. 220017759.- PAGO POR CONVENIO DERIVADO DEL JUICIO121/2010-A2 (SEGUNDO Y ULTIMO PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261302, A FAVOR DE CESAR OMAR VILLALOBOS HERRERA |
$718,055.89
|
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261301 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
DESPACHO TESORERIA |
CARLOS GONZALEZ NUÑEZ |
CR NO. 220017948.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 464/2010-C y SU ACUMULADO 1326/2013-A2 (SEGUNDO PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261301, A FAVOR DE CARLOS GONZALEZ NUÑEZ |
$533,333.33
|
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261300 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN |
DESPACHO SINDICATURA |
INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. |
CR NO. 220020043.- CURSO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261300, A FAVOR DE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. |
$167,475.00
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261299 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESPACHO TESORERIA |
MONTES LOPEZ ERNESTO |
CR NO. 220019923.- APOYO A COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261299, A FAVOR DE MONTES LOPEZ ERNESTO |
$14,144.00
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261298 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
5190 |
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN |
DESPACHO CGAIG |
PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019507.- COMPRA DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261298, A FAVOR DE PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. |
$1,914.00
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261297 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019196.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL PARA ACTIVIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGIAS RENOVABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261297, A FAVOR DE INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$156,600.00
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261296 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL |
CABRERA GOMEZ MARIELA |
CR NO. 220019100.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261296, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA |
$49,622.48
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261295 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3330 |
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL |
AMAYA ROMERO JOSE DE JESUS |
CR NO. 220017342.- POLIZA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261295, A FAVOR DE AMAYA ROMERO JOSE DE JESUS |
$152,540.00
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261294 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
VALDENEBRO NOLASCO JOAQUIN |
CR NO. 220015395.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261294, A FAVOR DE VALDENEBRO NOLASCO JOAQUIN |
$99,093.49
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261293 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
CUEVAS JARAMILLO JAVIER |
CR NO. 220019117.- CURSO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261293, A FAVOR DE CUEVAS JARAMILLO JAVIER |
$19,293.72
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261292 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE |
CR NO. 220020141.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261292, A FAVOR DE REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE |
$1,000.00
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261292 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE |
CR NO. 220020141.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261292, A FAVOR DE REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE |
$2,000.00
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261292 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE |
CR NO. 220020141.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261292, A FAVOR DE REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE |
$9,000.00
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261292 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE |
CR NO. 220020141.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261292, A FAVOR DE REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE |
$11,000.00
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261291 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
VALDERRAMA GRANADOS ROSA BEATRIZ |
CR NO. 220020132.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUN Y JULIO-AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261291, A FAVOR DE VALDERRAMA GRANADOS ROSA BEATRIZ |
$23,000.00
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261289 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
INGRESOS |
VILLANUEVA ALVAREZ JESUS SALVADOR |
CR NO. 220020091.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 033/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261289, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ JESUS SALVADOR |
$5,205.99
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261288 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DESPACHO SINDICATURA |
SONATA SERVICIOS, S.C. |
CR NO. 220017284.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261288, A FAVOR DE SONATA SERVICIOS, S.C. |
$150,000.00
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261287 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DESPACHO SINDICATURA |
CONSULTORES JURIDICOS GONZALEZ LUNA, S.C. |
CR NO. 220017283.- SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR ESTER DESPACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261287, A FAVOR DE CONSULTORES JURIDICOS GONZALEZ LUNA, S.C. |
$150,000.00
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261286 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
NESME CEDEÑO SUSANA |
CR NO. 220020097.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261286, A FAVOR DE NESME CEDEÑO SUSANA |
$38,000.00
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261285 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
AGUILAR SILVA EVELIA |
CR NO. 220020087.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261285, A FAVOR DE AGUILAR SILVA EVELIA |
$57,000.00
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261284 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
PEREZ PEREZ MARIA DEL CONSUELO |
CR NO. 220020086.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JUL-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261284, A FAVOR DE PEREZ PEREZ MARIA DEL CONSUELO |
$3,000.00
|
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261283 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
CORTES LUNA GEOVANA |
CR NO. 220020084.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261283, A FAVOR DE CORTES LUNA GEOVANA |
$42,000.00
|
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261282 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
CERVANTES MEDINA ANA GRACIELA |
CR NO. 220020083.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUN Y JUL-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261282, A FAVOR DE CERVANTES MEDINA ANA GRACIELA |
$7,000.00
|
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261282 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
CERVANTES MEDINA ANA GRACIELA |
CR NO. 220020083.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUN Y JUL-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261282, A FAVOR DE CERVANTES MEDINA ANA GRACIELA |
$9,000.00
|
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261281 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DESPACHO SINDICATURA |
CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. |
CR NO. 220016618.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261281, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. |
$46,400.00
|
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261280 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2560 |
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS |
JUSTICIA MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000042.- Captura de fondo revolvente del mes de Diciembre del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261280, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$278.00
|
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261280 |
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|
31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
JUSTICIA MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000042.- Captura de fondo revolvente del mes de Diciembre del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261280, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$84.00
|
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261280 |
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|
31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
JUSTICIA MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000042.- Captura de fondo revolvente del mes de Diciembre del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261280, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$1,980.00
|
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261280 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
REGISTRO CIVIL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000042.- Captura de fondo revolvente del mes de Diciembre del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261280, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$348.00
|
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261280 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000042.- Captura de fondo revolvente del mes de Diciembre del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261280, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$498.00
|
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261279 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
CR NO. 75000041.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261279, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO |
$1,299.20
|
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261277 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
PACKLIFE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019153.- COMPRA DE TOALLAS SANITAS PAQUETE C/150 HOJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261277, A FAVOR DE PACKLIFE, S.A. DE C.V. |
$950.04
|
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261276 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
EL RINCON DE LA FAMILIA, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019077.- PROYECTO 201602029 DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261276, A FAVOR DE EL RINCON DE LA FAMILIA, S. DE R.L. DE C.V. |
$100,000.00
|
|
261275 |
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|
31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
DRESSCLOTH, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019076.- PROYECTO 201602023 DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261275, A FAVOR DE DRESSCLOTH, S.A. DE C.V. |
$100,000.00
|
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261274 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CREATIVIDAD E INNOVACIONES MADERA DE MUJER S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019073.- PROYECTO 201603054 "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261274, A FAVOR DE CREATIVIDAD E INNOVACIONES MADERA DE MUJER S. DE R.L. DE C.V. |
$100,000.00
|
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261273 |
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|
31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. |
$20,126.55
|
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261273 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. |
$39,271.63
|
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261273 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. |
$37,257.87
|
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261273 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. |
$3,686.47
|
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261273 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. |
$37,578.60
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261273 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. |
$38,264.65
|
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261273 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. |
$22,987.84
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261272 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019272.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261272, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. |
$47,850.00
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261271 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
LA CASITA DEL SABER KINDER GUARDERIA A.C. |
CR NO. 220020036.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" SEPT OCT, NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261271, A FAVOR DE LA CASITA DEL SABER KINDER GUARDERIA A.C. |
$6,000.00
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261270 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
SORIANO GARCIA JUAN CARLOS |
CR NO. 220019277.- CURSO DE BICIEDUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261270, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS |
$16,934.29
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261269 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3290 |
OTROS ARRENDAMIENTOS |
DESPACHO CGDECD |
XMX EXPERIENCIA MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019055.- DISEÑO, PRODUCCION Y MONTAJE DE STAND P/LA PRESIDENCIA DE LA MARCA GUADALAJARA-GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261269, A FAVOR DE XMX EXPERIENCIA MEXICO, S.A. DE C.V. |
$139,999.99
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261268 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
5670 |
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA |
MANTENIMIENTO URBANO |
SURTIDORA MEXICANA, S.A. |
CR NO. 220016189.- COMPRA DE MATERIAL HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261268, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. |
$3,791.03
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261268 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
SURTIDORA MEXICANA, S.A. |
CR NO. 220016189.- COMPRA DE MATERIAL HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261268, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. |
$1,521.22
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261268 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
SURTIDORA MEXICANA, S.A. |
CR NO. 220016189.- COMPRA DE MATERIAL HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261268, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. |
$1,087.50
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261267 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
ASCENCIO FUENTES PAULINA |
CR NO. 220016067.- SERVICIO DE EXPOSICION "PARAFRASIS DEL ESTRAGO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261267, A FAVOR DE ASCENCIO FUENTES PAULINA |
$139,274.00
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261265 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
NIDOS AGAZZI AC |
CR NO. 220020035.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" JUL-AGO, SEPT-OCT Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261265, A FAVOR DE NIDOS AGAZZI AC |
$5,000.00
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261264 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
LOZA PULIDO LAURA ISABEL |
CR NO. 220020021.- PROG. SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261264, A FAVOR DE LOZA PULIDO LAURA ISABEL |
$32,000.00
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261263 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$4,850.00
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261263 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,850.00
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261263 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$850.00
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261263 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$250.00
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261263 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,650.00
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261263 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,850.00
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261263 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,050.00
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261263 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,100.00
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261263 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,650.00
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261263 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$1,950.00
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261263 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$500.00
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261263 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,000.00
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261263 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,600.00
|
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261263 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,700.00
|
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261263 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,950.00
|
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261263 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,750.00
|
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261263 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$4,950.00
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261263 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,450.00
|
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261263 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,550.00
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261263 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,300.00
|
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261263 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,650.00
|
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261263 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$3,650.00
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261263 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$4,150.00
|
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261263 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,200.00
|
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261263 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. |
$2,400.00
|
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261262 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
FRANCO VILLAFAÑA SILVIA GABRIELA |
CR NO. 220020018.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" SEPT-OCT, NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261262, A FAVOR DE FRANCO VILLAFAÑA SILVIA GABRIELA |
$5,000.00
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261261 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE MEDIO AMBIENTE |
MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO |
CR NO. 220019198.- COMIDA PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261261, A FAVOR DE MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO |
$2,320.00
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261259 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL GUADALAJARA, CEDUE, A.C. |
CR NO. 220019878.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-AGO, N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261259, A FAVOR DE CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL GUADALAJARA, CEDUE, A.C. |
$86,000.00
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261258 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DESPACHO SINDICATURA |
ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220016027.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261258, A FAVOR DE ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. |
$46,400.00
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261258 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DESPACHO SINDICATURA |
ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220016027.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261258, A FAVOR DE ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. |
$46,400.00
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261257 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. DE CULTURA |
HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220016068.- SERVICIOS DE PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261257, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. |
$139,200.00
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261256 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DESPACHO TESORERIA |
AVILA NUÑEZ SARA |
CR NO. 220019596.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261256, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA |
$1,122.88
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261256 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIR. DE MEDIO AMBIENTE |
AVILA NUÑEZ SARA |
CR NO. 220019596.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261256, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA |
$591.60
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261255 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ |
NUÑEZ DE LA O ALFONSO |
CR NO. 220019568.- PAQUETE DE DULCES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261255, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO |
$800.00
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261254 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ |
DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019523.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261254, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. |
$3,302.52
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261253 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. ADMVA. TESORERIA |
NUÑEZ DE LA O ALFONSO |
CR NO. 220019475.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261253, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO |
$630.00
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261252 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
SANTOS HERNANDEZ GLORIA AIDA |
CR NO. 220019870.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261252, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ GLORIA AIDA |
$4,000.00
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261251 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CGGIC |
NUÑEZ DE LA O ALFONSO |
CR NO. 220019465.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261251, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO |
$1,300.00
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261250 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR |
BERNAL BELMAN FIDEL |
CR NO. 220019095.- SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261250, A FAVOR DE BERNAL BELMAN FIDEL |
$4,408.00
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261249 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
5110 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220016698.- COMPRA DE SET DE HERRAJES, MAMPARAS, MESAS CON CUBIERTA EN MELAMINA Y ARCHIVEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261249, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. |
$147,387.27
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261248 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3980 |
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL |
DESPACHO TESORERIA |
ISIDRO GUERRERO PIÑA |
CR NO. 22009885.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261248, A FAVOR DE ISIDRO GUERRERO PIÑA |
$370.45
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261248 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ISIDRO GUERRERO PIÑA |
CR NO. 22009885.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261248, A FAVOR DE ISIDRO GUERRERO PIÑA |
$7,534.06
|
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261248 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
ISIDRO GUERRERO PIÑA |
CR NO. 22009885.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261248, A FAVOR DE ISIDRO GUERRERO PIÑA |
$-151.17
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261247 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO CGGIC |
GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN |
CR NO. 220019102.- COMPRA DE CUCHARAS DESECHABLES Y TE DE MANZANILLA Y LIMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261247, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN |
$180.00
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261247 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. DE OBRAS PUBLICAS |
GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN |
CR NO. 220019102.- COMPRA DE CUCHARAS DESECHABLES Y TE DE MANZANILLA Y LIMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261247, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN |
$162.40
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261246 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019085.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261246, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. |
$35,031.51
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261246 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019085.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261246, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. |
$23,374.00
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261245 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DESPACHO CGDECD |
DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019061.- IMPRESION DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261245, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$27,509.40
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261243 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3290 |
OTROS ARRENDAMIENTOS |
MANTENIMIENTO URBANO |
MEGA TOILET, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014457.- ARRENDAMIENTO DE SANITATIO ESTANDR DEL TIANGUIS CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261243, A FAVOR DE MEGA TOILET, S.A. DE C.V. |
$109,281.28
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261241 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
$10,335.60
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261241 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
$3,306.00
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261241 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
$1,960.40
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261241 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
$28,420.00
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261241 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
$24,244.00
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261241 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
$22,620.00
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261241 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
$9,222.00
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261241 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
$1,879.20
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261241 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
$57,420.00
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261241 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
$14,836.40
|
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261241 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
$3,016.00
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261241 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
$37,514.40
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261241 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
$31,668.00
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261241 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
$16,854.80
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261241 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
$17,532.24
|
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261241 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
$4,593.60
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261241 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
$11,553.60
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261241 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
$22,504.00
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261241 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
$31,018.40
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261241 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
$4,524.00
|
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261241 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO |
$23,153.60
|
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261240 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES |
CARRILLO RAMIREZ SALVADOR |
CR NO. 220019160.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261240, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR |
$116,417.60
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261239 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
5780 |
ÁRBOLES Y PLANTAS |
UNIDAD ARBOLADO URBANO |
VIVERO LOS AMIGOS DE OCCIDENTE, SPR. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019139.- COMPRA DE PLANTAS, LAVANDA Y GREVILLEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261239, A FAVOR DE VIVERO LOS AMIGOS DE OCCIDENTE, SPR. DE R.L. DE C.V. |
$33,100.00
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261234 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI |
CR NO. 220019164.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261234, A FAVOR DE RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI |
$10,270.61
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261233 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
JOVENES SALVAGUARDA, A.C. |
CR NO. 220019163.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261233, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. |
$28,047.48
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261232 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
PALACIOS GONZALEZ JUANA |
CR NO. 220019105.- CANJE DE VALES DE BECAS DE "ESTANCIA INFANTIL CREANDO UN MUNDO" BIMESTRES: SEPT-OCT. Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261232, A FAVOR DE PALACIOS GONZALEZ JUANA |
$2,000.00
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261231 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3290 |
OTROS ARRENDAMIENTOS |
DESPACHO CGDECD |
MEETING EXPERT GROUP, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220019053.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261231, A FAVOR DE MEETING EXPERT GROUP, S. DE R.L. DE C.V. |
$154,164.00
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261230 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
JARDIN DE NIÑOS LA CASITA MUSICAL, A.C. |
CR NO. 220019584.- PROG. SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261230, A FAVOR DE JARDIN DE NIÑOS LA CASITA MUSICAL, A.C. |
$5,000.00
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261229 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
LIRA CAUSSOR ADRIANA |
CR NO. 220019580.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261229, A FAVOR DE LIRA CAUSSOR ADRIANA |
$6,000.00
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261225 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
SANCHEZ RAMOS FATIMA ANABEL |
CR NO. 220019757.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" SEPT-OCT Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261225, A FAVOR DE SANCHEZ RAMOS FATIMA ANABEL |
$18,000.00
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261224 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$5,250.00
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261224 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$4,150.00
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261224 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$3,250.00
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261224 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$3,250.00
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261224 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$1,900.00
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261224 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$1,350.00
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261224 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$3,450.00
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261224 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$1,900.00
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261224 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$3,850.00
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261224 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$4,650.00
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261224 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$3,350.00
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261224 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$3,150.00
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261224 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$2,200.00
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261224 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$6,550.00
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261224 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$3,850.00
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261224 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$2,900.00
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261224 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$1,250.00
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261224 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$2,450.00
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261224 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$1,950.00
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261224 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$3,250.00
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261224 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$3,100.00
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261224 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$2,300.00
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261224 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$3,950.00
|
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261224 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$2,950.00
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261224 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$3,300.00
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261222 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
5190 |
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN |
DESPACHO CGDECD |
COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019138.- COMPRA DE T.V. LAVADORA, HORNO, CAFETERAS, REFRIGERADO Y ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261222, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. |
$6,671.16
|
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261222 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
5190 |
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019138.- COMPRA DE T.V. LAVADORA, HORNO, CAFETERAS, REFRIGERADO Y ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261222, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. |
$15,625.20
|
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261222 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
5110 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019138.- COMPRA DE T.V. LAVADORA, HORNO, CAFETERAS, REFRIGERADO Y ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261222, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. |
$3,404.60
|
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261222 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
5110 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA |
DESPACHO CGCC |
COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019138.- COMPRA DE T.V. LAVADORA, HORNO, CAFETERAS, REFRIGERADO Y ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261222, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. |
$7,631.64
|
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261222 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
5120 |
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA |
DESPACHO CGCC |
COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019138.- COMPRA DE T.V. LAVADORA, HORNO, CAFETERAS, REFRIGERADO Y ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261222, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. |
$5,324.40
|
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261222 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
5110 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA |
DESPACHO CGCC |
COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019138.- COMPRA DE T.V. LAVADORA, HORNO, CAFETERAS, REFRIGERADO Y ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261222, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. |
$313.20
|
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261222 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2230 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
DESPACHO CGCC |
COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019138.- COMPRA DE T.V. LAVADORA, HORNO, CAFETERAS, REFRIGERADO Y ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261222, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. |
$1,392.00
|
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261221 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN |
DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI |
CR NO. 220016663.- CURSO DE LA CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261221, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI |
$17,469.35
|
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261215 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
INGRESOS |
ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS |
CR NO. 220019759.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (NOVENO Y ULTIMO PAGO) CON EXPEDIENTE 20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261215, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS |
$87,310.15
|
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261214 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1230 |
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO |
CR NO. 220019282.- GRATIFICACION ESPECIAL PARA LOS POLICIAS BECARIOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261214, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO |
$5,737.82
|
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261213 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESPACHO CGDECD |
AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220015309.- COMPRA DE UN VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261213, A FAVOR DE AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.V. |
$149,900.00
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261210 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220016307.- ASESORIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261210, A FAVOR DE ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. |
$40,000.00
|
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261209 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220016306.- ASESORIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261209, A FAVOR DE ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. |
$40,000.00
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261208 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220016304.- ASESORIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261208, A FAVOR DE ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. |
$40,000.00
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261207 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARIA GUADALUPE CHAVIRA LOMELI |
CR NO. 220019566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261207, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CHAVIRA LOMELI |
$15,776.18
|
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261207 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARIA GUADALUPE CHAVIRA LOMELI |
CR NO. 220019566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261207, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CHAVIRA LOMELI |
$-146.42
|
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261207 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARIA GUADALUPE CHAVIRA LOMELI |
CR NO. 220019566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261207, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CHAVIRA LOMELI |
$1,792.63
|
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261206 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
FRANCISCO JAVIER CORONADO CARDONA |
CR NO. 220019565.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261206, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER CORONADO CARDONA |
$895.05
|
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261206 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
FRANCISCO JAVIER CORONADO CARDONA |
CR NO. 220019565.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261206, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER CORONADO CARDONA |
$12,355.73
|
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261206 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
FRANCISCO JAVIER CORONADO CARDONA |
CR NO. 220019565.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261206, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER CORONADO CARDONA |
$13.43
|
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261205 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ |
CR NO. 220019564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261205, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ |
$16,921.97
|
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261205 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ |
CR NO. 220019564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261205, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ |
$470.05
|
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261205 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ |
CR NO. 220019564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261205, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ |
$2,695.74
|
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261205 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ |
CR NO. 220019564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261205, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ |
$152.00
|
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261205 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ |
CR NO. 220019564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261205, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ |
$118.67
|
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261205 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ |
CR NO. 220019564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261205, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ |
$3,921.60
|
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261205 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1310 |
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ |
CR NO. 220019564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261205, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ |
$77.91
|
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261204 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
VICTOR MANUEL SILVA LOPEZ |
CR NO. 220019550.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261204, A FAVOR DE VICTOR MANUEL SILVA LOPEZ |
$57,900.11
|
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261204 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
VICTOR MANUEL SILVA LOPEZ |
CR NO. 220019550.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261204, A FAVOR DE VICTOR MANUEL SILVA LOPEZ |
$2,334.99
|
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261204 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
VICTOR MANUEL SILVA LOPEZ |
CR NO. 220019550.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261204, A FAVOR DE VICTOR MANUEL SILVA LOPEZ |
$13,535.41
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261203 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
J FELIX ASCENCIO CABRAL |
CR NO. 220019548.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261203, A FAVOR DE J FELIX ASCENCIO CABRAL |
$18,399.29
|
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261203 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
J FELIX ASCENCIO CABRAL |
CR NO. 220019548.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261203, A FAVOR DE J FELIX ASCENCIO CABRAL |
$617.79
|
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261203 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
J FELIX ASCENCIO CABRAL |
CR NO. 220019548.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261203, A FAVOR DE J FELIX ASCENCIO CABRAL |
$2,366.53
|
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261202 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARCOS GARCIA VAZQUEZ |
CR NO. 220019546.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261202, A FAVOR DE MARCOS GARCIA VAZQUEZ |
$1,523.69
|
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261202 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARCOS GARCIA VAZQUEZ |
CR NO. 220019546.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261202, A FAVOR DE MARCOS GARCIA VAZQUEZ |
$14,484.02
|
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261202 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
MARCOS GARCIA VAZQUEZ |
CR NO. 220019546.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261202, A FAVOR DE MARCOS GARCIA VAZQUEZ |
$584.11
|
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261201 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
FELIPE DE JESUS CARRANZA TAMARIZ |
CR NO. 220019544.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261201, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS CARRANZA TAMARIZ |
$30,450.79
|
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261201 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
FELIPE DE JESUS CARRANZA TAMARIZ |
CR NO. 220019544.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261201, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS CARRANZA TAMARIZ |
$1,313.19
|
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261201 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
FELIPE DE JESUS CARRANZA TAMARIZ |
CR NO. 220019544.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261201, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS CARRANZA TAMARIZ |
$5,254.23
|
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261198 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PARTICIPACION CIUDADANA |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$1,392.00
|
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261198 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PARTICIPACION CIUDADANA |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$1,392.00
|
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261198 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PARTICIPACION CIUDADANA |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$1,044.00
|
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261198 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
PARTICIPACION CIUDADANA |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$410.00
|
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261198 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
PARTICIPACION CIUDADANA |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$116.00
|
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261198 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
PARTICIPACION CIUDADANA |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$1,409.00
|
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261198 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DESPACHO CGCC |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$1,624.00
|
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261198 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. SALUD |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$255.00
|
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261198 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$100.00
|
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261198 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$1,309.58
|
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261198 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. SALUD |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$200.00
|
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261198 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIR. EDUCACION |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$276.27
|
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261198 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$1,570.00
|
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261198 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2230 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
DESPACHO CGCC |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$1,198.00
|
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261198 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$101.00
|
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261198 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
DIR. DE CULTURA |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$145.02
|
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261198 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
DIR. DE CULTURA |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$81.00
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261198 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$844.01
|
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261198 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$1,540.00
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261198 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$145.00
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261198 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$430.00
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261198 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DIR. DE CULTURA |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$1,067.35
|
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261198 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$256.99
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261198 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DIR. DE CULTURA |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$256.99
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261198 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DIR. DE CULTURA |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$256.99
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261198 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DIR. DE CULTURA |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$256.99
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261198 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
PARTICIPACION CIUDADANA |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$1,200.00
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261198 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES |
PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
CR NO. 78000059.- SÉPTIMA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261198, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO |
$729.94
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261197 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2750 |
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$358.00
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261197 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
ARCHIVO MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$98.00
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261197 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$2,065.00
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261197 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$77.00
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261197 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
ARCHIVO MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$207.06
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261197 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$1,921.16
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261197 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$71.00
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261197 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
ARCHIVO MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$919.80
|
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261197 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$95.59
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261197 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
ARCHIVO MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$790.99
|
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261197 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$1,677.75
|
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261197 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
ARCHIVO MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$157.01
|
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261197 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
ARCHIVO MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$40.00
|
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261197 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
ARCHIVO MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$163.00
|
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261197 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
ARCHIVO MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$207.06
|
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261197 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
ARCHIVO MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$58.00
|
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261197 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
ARCHIVO MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$139.00
|
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261197 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
ARCHIVO MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$51.01
|
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261197 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
ARCHIVO MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$254.01
|
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261197 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$424.56
|
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261197 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
JUSTICIA MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$74.90
|
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261197 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
JUSTICIA MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$225.17
|
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261197 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
JUSTICIA MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$116.31
|
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261197 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
JUSTICIA MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$149.00
|
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261197 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DESPACHO SECRETARIA GENERAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$74.90
|
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261197 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
ARCHIVO MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$90.00
|
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261197 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
ARCHIVO MUNICIPAL |
MERCADO TINOCO CARLOS |
CR NO. 75000039.- Comprobacion de gastos del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261197, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS |
$45.98
|
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261196 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3380 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 22009917.- SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MERCADO CORONA POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261196, A FAVOR DE GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. |
$72,384.00
|
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261196 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3380 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL |
GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 22009917.- SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MERCADO CORONA POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261196, A FAVOR DE GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. |
$72,384.00
|
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261195 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
CARLOS MORFIN DIEGUEZ |
CR NO. 220019494.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261195, A FAVOR DE CARLOS MORFIN DIEGUEZ |
$6,844.96
|
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261195 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
CARLOS MORFIN DIEGUEZ |
CR NO. 220019494.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261195, A FAVOR DE CARLOS MORFIN DIEGUEZ |
$34,550.23
|
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261195 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIR. DE RECURSOS HUMANOS |
CARLOS MORFIN DIEGUEZ |
CR NO. 220019494.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261195, A FAVOR DE CARLOS MORFIN DIEGUEZ |
$3,455.02
|
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261194 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DESPACHO SINDICATURA |
GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. |
CR NO. 220019283.- ESCRITURA PUBLICA NO. 2371, DE LA NOTARIA NO. 120 GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261194, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. |
$35,162.00
|
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261193 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
5130 |
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS |
DIR. DE CULTURA |
ESCAPA ESQUISABEL PEDRO |
CR NO. 220019234.- ANTICIPO ESCULTURA BOLIGRAFO A INSTALARSE EN EL CAMELLON DE AV. AMERICAS CRUCE PABLO NERUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261193, A FAVOR DE ESCAPA ESQUISABEL PEDRO |
$904,800.00
|
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261192 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019227.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261192, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
$3,300.00
|
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261192 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019227.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261192, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
$1,550.00
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261192 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019227.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261192, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
$2,550.00
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261192 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019227.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261192, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
$3,350.00
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261192 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019227.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261192, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
$3,150.00
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261192 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019227.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261192, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
$2,950.00
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261192 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019227.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261192, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
$400.00
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261192 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES |
ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220019227.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261192, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
$1,800.00
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261191 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
ARREDONDO ROLDAN BLANCA ISABEL |
CR NO. 220019118.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIA "WOODLAND SHOOL" CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261191, A FAVOR DE ARREDONDO ROLDAN BLANCA ISABEL |
$5,000.00
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261190 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |
SANCHEZ PONCE DE LEON BERTHA ICELA |
CR NO. 220019116.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIA INFANTIL "TOY STORY" BIMESTRE: JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261190, A FAVOR DE SANCHEZ PONCE DE LEON BERTHA ICELA |
$5,000.00
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261189 |
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31/12/2016 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL |
