Consulta de Cheques a Proveedores Septiembre 2015

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Oficio Poliza de Cheques del 1 al 18 de Octubre del 2015

3,711 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2015
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
254690 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220016801.- CARNE ENTREGADA EN LA COCINA DE PRESIDENCIA DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254690, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $37,100.00
254689 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SERVICIOS INTEGRALES DE MENSAJERIA Y TELEMARKETING S.A. DE C.V. CR NO. 220015136.- REAPARTO DE INVITACIONES CON ACUSE DE RECIBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254689, A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES DE MENSAJERIA Y TELEMARKETING S.A. DE C.V. $4,899.84
254687 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220016901.- SERVICIO INTEGRAL DE SONORIZACIÓN, EN LA EXPLANADA DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254687, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $33,176.00
254686 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016900.- PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254686, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $7,200.12
254684 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016898.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254684, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $116.00
254684 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016898.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254684, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $4,982.00
254683 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016897.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254683, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $1,747.00
254683 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016897.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254683, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $116.00
254682 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016896.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254682, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $4,982.00
254682 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016896.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254682, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $116.00
254680 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016894.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254680, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $6,200.00
254680 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016894.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254680, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $116.00
254678 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016892.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254678, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $1,367.00
254678 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016892.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254678, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $116.00
254678 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016892.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254678, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $116.00
254678 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016892.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254678, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $1,367.00
254677 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016891.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS Y CUOTAS DE SERVICIO DE BOLETOS DE AVION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254677, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $116.00
254677 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016891.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS Y CUOTAS DE SERVICIO DE BOLETOS DE AVION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254677, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $4,245.00
254675 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016888.- PAGO POR CONCEPTO DE CARGOS, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254675, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $5,283.00
254675 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016888.- PAGO POR CONCEPTO DE CARGOS, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254675, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $116.00
254675 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016888.- PAGO POR CONCEPTO DE CARGOS, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254675, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $232.00
254675 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016888.- PAGO POR CONCEPTO DE CARGOS, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254675, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $921.00
254674 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016887.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254674, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $1,485.00
254674 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016887.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254674, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $4,910.00
254674 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016887.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254674, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $116.00
254674 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016887.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254674, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $116.00
254674 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016887.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254674, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $464.00
254673 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016886.- PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO Y BOLETOS DE AVION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254673, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $2,305.00
254672 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016882.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254672, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $6,200.00
254672 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016882.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254672, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. $116.00
254670 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO CR NO. 220016885.- FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254670, A FAVOR DE MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO $56,703.75
254670 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO CR NO. 220016885.- FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254670, A FAVOR DE MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO $7,560.50
254670 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO CR NO. 220016885.- FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254670, A FAVOR DE MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO $1,890.13
254669 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BOCANEGRA RIVAS OSCAR EDUARDO PABLO CR NO. 220016884.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254669, A FAVOR DE BOCANEGRA RIVAS OSCAR EDUARDO PABLO $31,451.39
254669 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BOCANEGRA RIVAS OSCAR EDUARDO PABLO CR NO. 220016884.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254669, A FAVOR DE BOCANEGRA RIVAS OSCAR EDUARDO PABLO $1,790.03
254669 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BOCANEGRA RIVAS OSCAR EDUARDO PABLO CR NO. 220016884.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254669, A FAVOR DE BOCANEGRA RIVAS OSCAR EDUARDO PABLO $447.51
254668 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ FIGUEROA LUIS ALVARO CR NO. 220016877.- FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254668, A FAVOR DE VAZQUEZ FIGUEROA LUIS ALVARO $41,340.00
254668 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ FIGUEROA LUIS ALVARO CR NO. 220016877.- FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254668, A FAVOR DE VAZQUEZ FIGUEROA LUIS ALVARO $5,512.00
254668 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ FIGUEROA LUIS ALVARO CR NO. 220016877.- FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254668, A FAVOR DE VAZQUEZ FIGUEROA LUIS ALVARO $1,378.00
254666 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. OPB0180.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-ESC-AD-C06-063/15 SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254666, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,007,906.37
254665 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. CR NO. OPB0179.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-ESC-AD-C06-064/15 SUMINISTRO DE ELABORACION DE ESTRUCTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254665, A FAVOR DE CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. $2,017,963.41
254664 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0178.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-ESC-AD-C06-065/15 SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254664, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. $2,069,256.74
254662 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220016876.- FINIQUITO DE LA ORDEN 3084 DEL SERVICIO DE PODA FOLLAJE P/LIBRAMIENTO DE LUMINARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254662, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $2,368,720.00
254661 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA 2012-2015 NEMOTEK S.A. DE C.V. CR NO. 220016874.- PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2015 DEL CONTRATO DEL SOPORTE DEL SISTEMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254661, A FAVOR DE NEMOTEK S.A. DE C.V. $625,000.00
254660 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SINDICATURA MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. $110,200.00
254660 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SINDICATURA MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. $110,200.00
254660 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SINDICATURA MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. $110,200.00
254660 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SINDICATURA MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. $110,200.00
254660 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SINDICATURA MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. $110,200.00
254660 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SINDICATURA MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. $110,200.00
254660 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SINDICATURA MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. $110,200.00
254660 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SINDICATURA MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. $110,200.00
254660 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SINDICATURA MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. $110,200.00
254659 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. CR NO. 220016871.- DIFERENCIA SEÑALADA EN ANEXO 1-A CONV. MODIFICATORIO AL CONV. DE MARCO DE COLABORACION MPIO Y SIAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254659, A FAVOR DE SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. $1,897,417.60
254657 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS SERVICIOS EMPRESARIALES GLOUT CR NO. 220016872.- DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254657, A FAVOR DE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOUT $69,582.60
254654 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013451.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254654, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,251.00
254652 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $550.00
254652 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $56.00
254652 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $521.00
254652 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $300.13
254652 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $1,148.35
254652 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $50.00
254652 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $60.00
254652 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $532.10
254652 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $5,003.20
254652 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $200.00
254652 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $880.00
254652 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $114.00
254652 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $45.00
254652 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL $904.00
254651 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012878.- CHALECOS DE TELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254651, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. $3,735.20
254650 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220012705.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA PARA CABALLERO Y SUDADERA CON CIERRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254650, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $50,200.74
254649 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012685.- COMPRA DE BOTA TIPO BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254649, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $65,599.74
254648 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012122.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254648, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $75,052.00
254647 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAZARES GALINDO ROGELIO CR NO. 220016751.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254647, A FAVOR DE CAZARES GALINDO ROGELIO $2,777.78
254646 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOBEDO CORREA JESUS IGNACIO CR NO. 220016750.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254646, A FAVOR DE ESCOBEDO CORREA JESUS IGNACIO $22,002.32
254646 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOBEDO CORREA JESUS IGNACIO CR NO. 220016750.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254646, A FAVOR DE ESCOBEDO CORREA JESUS IGNACIO $1,252.25
254646 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOBEDO CORREA JESUS IGNACIO CR NO. 220016750.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254646, A FAVOR DE ESCOBEDO CORREA JESUS IGNACIO $313.06
254645 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. CR NO. 220016867.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL OFICIOS DJM/DJCT/JN/1105/2015, 2565/2015 y OFRECIMIENTO DE LA COMPAÑIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254645, A FAVOR DE SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. $5,324,367.46
254642 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 CARRILLO RIVERA LUIS CR NO. 220016862.- CONVENIO CONFORME EXPEDIENTE 370/2015-D2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254642, A FAVOR DE CARRILLO RIVERA LUIS $32,828.00
254641 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016860.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS (DESTINO FINAL) DE ANIMALES MUERTOS RECOGIDOS EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254641, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $930,320.00
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $111.80
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $39.90
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $208.80
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $1,174.00
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $647.28
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $645.01
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $192.00
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $2,484.80
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $295.80
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $1,136.80
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $125.00
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $696.00
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $784.00
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $134.00
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $1,004.00
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $295.80
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $545.20
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $545.20
254640 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $190.01
254635 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016746.- COMPRA MATERIAL PARA HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254635, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. $139,998.64
254633 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220015112.- IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254633, A FAVOR DE ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $139,998.82
254632 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL CESAR GALINDO GUSTAVO CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO $40.00
254632 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL CESAR GALINDO GUSTAVO CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO $960.00
254632 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL CESAR GALINDO GUSTAVO CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO $55.00
254632 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL CESAR GALINDO GUSTAVO CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO $5,003.20
254632 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL CESAR GALINDO GUSTAVO CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO $1,095.01
254632 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL CESAR GALINDO GUSTAVO CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO $60.00
254632 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL CESAR GALINDO GUSTAVO CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO $550.00
254632 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL CESAR GALINDO GUSTAVO CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO $45.00
254632 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL CESAR GALINDO GUSTAVO CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO $200.00
254632 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL CESAR GALINDO GUSTAVO CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO $521.00
254632 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL CESAR GALINDO GUSTAVO CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO $560.00
254632 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL CESAR GALINDO GUSTAVO CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO $233.00
254632 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL CESAR GALINDO GUSTAVO CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO $39.00
254629 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SEGURA LOPEZ HECTOR CR NO. 220016745.- COMPRA DE POLINES DE MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254629, A FAVOR DE SEGURA LOPEZ HECTOR $70,644.00
254628 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016744.- COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254628, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $115,000.08
254627 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016743.- COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254627, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $116,650.18
254626 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220015167.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ORDEN 3108. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254626, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $140,884.59
254625 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220015166.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y VINILICA, ORDEN 3100. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254625, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $142,911.91
254624 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220015165.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254624, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $115,919.73
254623 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220015163.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3115. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254623, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $146,168.00
254622 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MAFELYM, S.A. DE C.V. CR NO. 220015161.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254622, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. $145,957.00
254621 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 220015156.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254621, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $46,342.00
254620 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAFELYM, S.A. DE C.V. CR NO. 220015155.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254620, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. $3,213.20
254620 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAFELYM, S.A. DE C.V. CR NO. 220015155.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254620, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. $49,481.57
254619 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NACIONAL COMERCIAL E IMPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015152.- APUNTALAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254619, A FAVOR DE NACIONAL COMERCIAL E IMPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. $119,999.99
254618 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NACIONAL COMERCIAL E IMPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015150.- APUNTALAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254618, A FAVOR DE NACIONAL COMERCIAL E IMPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. $119,999.99
254617 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015134.- IMPRESION DE PLANES PARCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254617, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $139,200.00
254616 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. CR NO. 220015116.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES CORRESPONDIENTES A JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254616, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. $869,828.37
254615 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. CR NO. 220015115.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254615, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. $1,603,599.57
254614 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. CR NO. 220015114.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254614, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. $1,131,092.70
254613 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015025.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254613, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $7,400.00
254613 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015025.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254613, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $11,423.08
254613 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015025.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254613, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $60,245.00
254613 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015025.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254613, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $20,629.80
254613 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015025.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254613, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $5,250.00
254612 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014863.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254612, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $133,400.00
254611 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014861.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254611, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $122,565.60
254610 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ REYES DAVID JESUS CR NO. 220016846.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254610, A FAVOR DE DOMINGUEZ REYES DAVID JESUS $38,006.10
254610 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ REYES DAVID JESUS CR NO. 220016846.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254610, A FAVOR DE DOMINGUEZ REYES DAVID JESUS $8,107.97
254610 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ REYES DAVID JESUS CR NO. 220016846.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254610, A FAVOR DE DOMINGUEZ REYES DAVID JESUS $5,067.48
254610 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ REYES DAVID JESUS CR NO. 220016846.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254610, A FAVOR DE DOMINGUEZ REYES DAVID JESUS $1,266.87
159237 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014862.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159237, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,414,525.86
163 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. CR NO. OPB0177.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQ. DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C05-049/15 A)MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. $448,088.48
163 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. CR NO. OPB0177.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQ. DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C05-049/15 A)MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. $-134,426.55
162 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. CR NO. OPB0176.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQ. DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C06-062/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. $119,517.35
162 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. CR NO. OPB0176.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQ. DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C06-062/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. $-35,855.21
161 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. OPB0153.- PAGO DELA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-008/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,216,872.54
161 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. OPB0153.- PAGO DELA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-008/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $-365,061.76
160 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ CR NO. OPB0147.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-046/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ $1,162,470.81
160 Detalle Factura de click aquí 30/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ CR NO. OPB0147.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-046/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ $-348,741.24
254609 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COTLA S.A. DE C.V. CR NO. 220016748.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3165. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254609, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. $30,973.81
254608 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COTLA S.A. DE C.V. CR NO. 220016747.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3172. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254608, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. $34,400.96
254607 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COTLA S.A. DE C.V. CR NO. 220016742.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254607, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. $70,579.04
254602 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012902.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2944. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254602, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $1,670,400.00
254601 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALONSO HERNANDEZ JUAN ANTONIO CR NO. 220015097.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254601, A FAVOR DE ALONSO HERNANDEZ JUAN ANTONIO $6,074.07
254600 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO FIGUEROA JOSE CR NO. 220015094.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254600, A FAVOR DE LOZANO FIGUEROA JOSE $13,061.75
254600 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO FIGUEROA JOSE CR NO. 220015094.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254600, A FAVOR DE LOZANO FIGUEROA JOSE $743.40
254600 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO FIGUEROA JOSE CR NO. 220015094.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254600, A FAVOR DE LOZANO FIGUEROA JOSE $185.85
254599 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRUTOS SALAZAR MIGUEL CR NO. 220015093.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254599, A FAVOR DE FRUTOS SALAZAR MIGUEL $7,777.78
254598 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLEZ LOPEZ KAREN NATALIE CR NO. 220015092.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254598, A FAVOR DE TELLEZ LOPEZ KAREN NATALIE $7,875.00
254597 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEJEDA HUIZAR RITA DANIELA CR NO. 220015091.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254597, A FAVOR DE TEJEDA HUIZAR RITA DANIELA $7,777.78
254596 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MORAN ANA DEL CARMEN CR NO. 220015089.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254596, A FAVOR DE GARCIA MORAN ANA DEL CARMEN $15,541.67
254595 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIDAN VAZQUEZ JUAN PABLO CR NO. 220015088.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254595, A FAVOR DE RIDAN VAZQUEZ JUAN PABLO $5,833.33
254594 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERINO JIMENEZ ALEJANDRA MARGARITA CR NO. 220015087.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254594, A FAVOR DE MERINO JIMENEZ ALEJANDRA MARGARITA $12,500.00
254593 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS ALVAREZ MARICRUZ CR NO. 220015086.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254593, A FAVOR DE MACIAS ALVAREZ MARICRUZ $8,333.33
254592 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA OROZCO JOSE ANTONIO CR NO. 220015085.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254592, A FAVOR DE HERRERA OROZCO JOSE ANTONIO $7,500.00
254591 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMACHO ESPARZA J JESUS CR NO. 220015084.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254591, A FAVOR DE CAMACHO ESPARZA J JESUS $10,888.89
254590 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS CARDENAS RUBEN ALONSO CR NO. 220015083.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254590, A FAVOR DE CASILLAS CARDENAS RUBEN ALONSO $8,333.33
254589 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALADEZ MARTINEZ JOSE MARTIN CR NO. 220015082.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254589, A FAVOR DE VALADEZ MARTINEZ JOSE MARTIN $7,185.19
254588 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA MACIAS JUAN CARLOS CR NO. 220015081.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254588, A FAVOR DE FIGUEROA MACIAS JUAN CARLOS $7,222.22
254587 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254587, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,497.40
254587 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254587, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,484.80
254586 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 24221536.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $13,229.80
254584 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221524.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254584, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $14,964.00
254583 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221521.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254583, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $8,642.00
254582 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221518.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254582, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $844.48
254582 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221518.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254582, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,486.96
254581 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254581, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $9,860.00
254581 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254581, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $4,234.00
254581 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254581, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $13,108.00
254580 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221481.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254580, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,164.00
254580 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221481.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254580, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,841.92
254580 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221481.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254580, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,164.00
254580 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221481.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254580, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,140.80
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,559.04
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,044.00
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $519.68
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,510.32
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,559.04
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,559.04
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,039.36
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $13,539.52
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,334.00
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,559.04
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,392.00
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $519.68
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $519.68
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,559.04
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $519.68
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,559.04
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,559.04
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,559.04
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $519.68
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,044.00
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,285.28
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,044.00
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,670.40
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,563.60
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,563.60
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $519.68
254579 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,285.28
254578 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221417.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254578, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,142.60
254578 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221417.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254578, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,412.88
254577 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221390.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254577, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,287.28
254577 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221390.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254577, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $684.40
254577 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221390.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254577, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,126.36
254577 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221390.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254577, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,252.80
254577 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221390.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254577, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $422.24
254577 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221390.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254577, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,071.44
254577 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221390.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254577, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $916.40
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-9.28
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-149.64
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-252.88
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-374.33
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $171.68
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $302.76
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,171.52
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-201.84
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-576.52
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-107.69
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,822.96
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,268.88
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,654.00
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,479.76
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $261.00
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-367.72
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,974.24
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $589.28
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $890.88
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-612.48
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $229.68
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,199.12
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $98.60
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-46.40
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,397.64
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-911.64
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-522.00
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,226.12
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $957.00
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $100.92
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $23.20
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $574.20
254575 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,170.36
254574 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012952.- TONELADAS RECOLECTADAS POR DIFERENCIAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254574, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $19,885,319.51
254573 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012939.- ANTICIPIO AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254573, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.76
254573 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012939.- ANTICIPIO AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254573, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.76
254573 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012939.- ANTICIPIO AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254573, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.76
254573 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012939.- ANTICIPIO AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254573, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.76
159236 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014866.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159236, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,669,599.27
159236 Detalle Factura de click aquí 29/09/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014866.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159236, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,148,793.57
254557 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV CR NO. OPB0172.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C04-038/15, SEGUNDA ETAPA PARA LA ESTACION DE TRASF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254557, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV $2,695,342.19
254557 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV CR NO. OPB0172.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C04-038/15, SEGUNDA ETAPA PARA LA ESTACION DE TRASF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254557, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV $-808,602.66
254553 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221494.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254553, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $6,899.56
254552 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254552, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,121.72
254552 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254552, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,534.60
254552 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254552, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,005.72
254552 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254552, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $989.48
254552 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254552, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,331.68
254552 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254552, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,911.04
254552 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254552, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,500.56
254551 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYORQUIN RUIZ GERMAN CR NO. 24221447.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254551, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN $7,573.64
254550 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221438.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254550, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $5,950.80
254549 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221429.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254549, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $5,637.60
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $245.87
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $757.83
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $510.52
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $508.08
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $393.53
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,944.35
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,514.96
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $508.08
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,473.43
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,524.24
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,064.80
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,621.75
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $96.98
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,750.20
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,859.40
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $119.99
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,286.76
254548 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,872.00
254547 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221379.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254547, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $3,703.38
254546 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221378.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254546, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $12,928.20
254546 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221378.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254546, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $12,632.40
254545 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221365.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254545, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $35,728.00
254544 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTEZ CRUZ DONACIANO CR NO. 24221335.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254544, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO $1,996.36
254543 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221282.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254543, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $6,048.24
254543 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221282.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254543, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $5,266.40
254543 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221282.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254543, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $11,437.60
254542 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221281.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254542, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,337.15
254541 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221200.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254541, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $4,132.21
254537 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ANUNCIOS TECNICOS MOCTEZUMA S.A. DE C.V. CR NO. 220016804.- DEVOLUCION POR AJUSTE/ACTUALIZACION/PAGO DE LICENCIAS/ANUNCIOS ESPECTACULARES OFICIO FJPV/1180/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254537, A FAVOR DE ANUNCIOS TECNICOS MOCTEZUMA S.A. DE C.V. $893,473.35
254535 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PUNTO 360 S.A. DE C.V. CR NO. 220016795.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP PREDIAL CONFORME OFICIO FJPV/1382/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254535, A FAVOR DE PUNTO 360 S.A. DE C.V. $143,535.68
254533 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220015102.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 3105 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254533, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $2,666,811.00
254531 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENO SILVA DANIELA CR NO. 220015079.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254531, A FAVOR DE BUENO SILVA DANIELA $5,324.07
254530 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GUTIERREZ ALFREDO CR NO. 220015077.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254530, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ ALFREDO $8,009.26
254529 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RAMOS YOLANDA CR NO. 220015076.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254529, A FAVOR DE HERNANDEZ RAMOS YOLANDA $8,019.76
254528 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL CR NO. 220015075.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254528, A FAVOR DE CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL $6,351.85
254527 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ HERNANDEZ JORGE ALBERTO CR NO. 220015073.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254527, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ JORGE ALBERTO $7,185.19
254526 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RIOS ESMERALDA CR NO. 220015072.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254526, A FAVOR DE SANCHEZ RIOS ESMERALDA $7,222.22
254525 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTU DE ALBA REGINA SOFIA CR NO. 220015071.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254525, A FAVOR DE CANTU DE ALBA REGINA SOFIA $6,320.84
254525 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTU DE ALBA REGINA SOFIA CR NO. 220015071.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254525, A FAVOR DE CANTU DE ALBA REGINA SOFIA $3,885.00
254525 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTU DE ALBA REGINA SOFIA CR NO. 220015071.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254525, A FAVOR DE CANTU DE ALBA REGINA SOFIA $133.00
254525 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTU DE ALBA REGINA SOFIA CR NO. 220015071.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254525, A FAVOR DE CANTU DE ALBA REGINA SOFIA $103.83
254523 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALADEZ SOTO LEONARDO FAVIO CR NO. 220015069.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254523, A FAVOR DE VALADEZ SOTO LEONARDO FAVIO $7,222.22
254522 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ LEPE ANTONIO CR NO. 220015068.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254522, A FAVOR DE PEREZ LEPE ANTONIO $7,777.78
254521 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES GUTIERREZ NESTOR MIGUEL ANGEL CR NO. 220015067.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254521, A FAVOR DE ROBLES GUTIERREZ NESTOR MIGUEL ANGEL $8,750.00
254520 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VARELA ROCIO CR NO. 220015066.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254520, A FAVOR DE MORA VARELA ROCIO $7,777.78
254519 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARISCAL CERVANTES MARIA MONSERRAT CR NO. 220015065.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254519, A FAVOR DE MARISCAL CERVANTES MARIA MONSERRAT $8,333.33
254518 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CARDONA STEPHANIE DENISSE CR NO. 220015064.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254518, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA STEPHANIE DENISSE $6,666.67
254517 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS DIAZ GILBERTO CR NO. 220015063.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254517, A FAVOR DE CASILLAS DIAZ GILBERTO $7,222.22
254516 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVIRA VARGAS JOSE TRINIDAD CR NO. 220015062.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254516, A FAVOR DE CHAVIRA VARGAS JOSE TRINIDAD $11,666.67
254515 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES GUERRA JOSE MIGUEL CR NO. 220015061.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254515, A FAVOR DE CORTES GUERRA JOSE MIGUEL $7,814.81
254513 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO MORALES ARMANDO CR NO. 220015059.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254513, A FAVOR DE MERCADO MORALES ARMANDO $7,777.78
254512 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORRAL HEREDIA GABRIELA MARIA CR NO. 220015058.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254512, A FAVOR DE CORRAL HEREDIA GABRIELA MARIA $8,125.00
254510 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MARTINEZ ELBA GABRIELA CR NO. 220015040.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254510, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ ELBA GABRIELA $7,592.59
254509 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRICIO DEL TORO ANTONIO ALEJANDRO CR NO. 220015039.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254509, A FAVOR DE BRICIO DEL TORO ANTONIO ALEJANDRO $14,399.31
254509 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRICIO DEL TORO ANTONIO ALEJANDRO CR NO. 220015039.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254509, A FAVOR DE BRICIO DEL TORO ANTONIO ALEJANDRO $441.28
254509 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRICIO DEL TORO ANTONIO ALEJANDRO CR NO. 220015039.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254509, A FAVOR DE BRICIO DEL TORO ANTONIO ALEJANDRO $110.32
254508 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADRON GONZALEZ EDUARDO CARLOS CR NO. 220015038.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254508, A FAVOR DE PADRON GONZALEZ EDUARDO CARLOS $7,703.70
254507 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA 2012-2015 CROTER, S.C. CR NO. 220014739.- ASESORIA EN APLICACION DE PROGRAMAS FEDERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254507, A FAVOR DE CROTER, S.C. $40,600.00
254506 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA 2012-2015 SERVICIOS Y SOLUCIONES SANELI, S.C. CR NO. 220014738.- ASESORIA EN LA INTEGRACION Y ELABORACION DE ESTADOS FINANCEROS ARMONIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254506, A FAVOR DE SERVICIOS Y SOLUCIONES SANELI, S.C. $52,200.00
254505 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA 2012-2015 SERVICIOS Y SOLUCIONES SANELI, S.C. CR NO. 220014736.- ASESORIA EN EL TIMBRADO DE NOMINA UTILIZANDO LAS CLAVES DE ORIGENES DE RECURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254505, A FAVOR DE SERVICIOS Y SOLUCIONES SANELI, S.C. $52,200.00
254504 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0171.- PAO DE LA ESTIMACION 2 FINIQ. DE LA OBRA OPG-OD-IHS-AD-C02-023/15 MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE EN CANAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254504, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $503,598.42
254504 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0171.- PAO DE LA ESTIMACION 2 FINIQ. DE LA OBRA OPG-OD-IHS-AD-C02-023/15 MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE EN CANAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254504, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $-151,302.09
254503 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0170.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA OPG-OD-IHS-AD-C02-022/15 DESAZOLVE DEL VASO REGULADOR V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254503, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. $434,712.27
254503 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0170.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA OPG-OD-IHS-AD-C02-022/15 DESAZOLVE DEL VASO REGULADOR V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254503, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. $-130,413.81
254502 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. OPB0169.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQ. DE LA OBRA OPG-OD-IHS-CI-C02-024/15 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254502, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV $930,748.88
254502 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. OPB0169.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQ. DE LA OBRA OPG-OD-IHS-CI-C02-024/15 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254502, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV $-280,784.52
254501 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. CR NO. OPB0163.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQ. DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C06-060/15 REPARACION DE DAÑOS PROVOCADOS PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254501, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. $150,845.22
254501 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. CR NO. OPB0163.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQ. DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C06-060/15 REPARACION DE DAÑOS PROVOCADOS PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254501, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. $-75,422.64
254483 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARZA PARTIDA GERMAN ANTONIO CR NO. 220013617.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254483, A FAVOR DE GARZA PARTIDA GERMAN ANTONIO $7,222.22
254475 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600025.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254475, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $9,200.01
254475 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600025.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254475, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $10,994.99
254474 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600024.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254474, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $7,424.00
254474 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600024.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254474, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $11,020.00
254473 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015164.- SUMINISTRO DE 1552 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254473, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,770.88
254472 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015162.- SUMINISTRO DE 171 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254472, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,186.74
254471 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015159.- SUMINISTRO DE 1583 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254471, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,986.02
254470 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015158.- SUMINISTRO DE 2806 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DE PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254470, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $19,473.64
254469 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAFELYM, S.A. DE C.V. CR NO. 220015154.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3150. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254469, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. $47,912.84
254469 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAFELYM, S.A. DE C.V. CR NO. 220015154.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3150. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254469, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. $28,237.19
254469 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAFELYM, S.A. DE C.V. CR NO. 220015154.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3150. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254469, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. $641.10
254468 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015153.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2917. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254468, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $110,072.51
254467 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015151.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2915. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254467, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $283,554.00
254466 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220015149.- COMPRA DE BOVEDUCA, ORDEN 3114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254466, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $10,899.48
254464 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015146.- PAGO DE POLIZA DE VOZ Y DATOS, ORDEN 1841. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254464, A FAVOR DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. $4,907,862.68
254463 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015141.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254463, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $34,463.25
254462 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL GRUPO VITANI, S.A. DE C.V. CR NO. 220015140.- CENA CON PRESIDENTES DE COLONOS Y VARIAS PERSONAS PARA EL EVENTO DEL 22 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254462, A FAVOR DE GRUPO VITANI, S.A. DE C.V. $81,200.00
254461 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015139.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2912. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254461, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $193,550.64
254460 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA CR NO. 220015138.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS EN EL MES DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254460, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA $23,200.00
254459 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015137.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, ORDEN 2911. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254459, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $374,392.18
254458 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220015135.- SERVICIO INTEGRAL DE VARIAS COSAS PARA EVENTO DEL 19 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254458, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $20,880.00
254457 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 220015133.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, ORDEN 3143. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254457, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $20,108.60
254456 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220015132.- ENVIO DE PAQUETERIA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254456, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $203.00
254455 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015131.- PAGO DE POLIZA DE VOZ Y DATOS, ORDEN 1841, SUSTITUYE AL C.R.220011075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254455, A FAVOR DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. $2,000,000.02
254454 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220015129.- APOYO ECONOMICO DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE OCT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254454, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
254451 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015121.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2938. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254451, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $343,545.11
254450 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220015120.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2916. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254450, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $278,927.30
254449 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015113.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2913. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254449, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $138,770.50
254448 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TOTAL GROUND S.A. DE C.V. CR NO. 220015053.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254448, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. $143,003.99
254447 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TOTAL GROUND S.A. DE C.V. CR NO. 220015052.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254447, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. $24,129.42
254446 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 220015047.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO, ORDEN 3136. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254446, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $24,690.60
254445 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 220015046.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3142, 3140, 3137 Y 3141. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254445, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $22,232.56
254445 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 220015046.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3142, 3140, 3137 Y 3141. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254445, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $21,187.40
254445 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 220015046.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3142, 3140, 3137 Y 3141. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254445, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $22,080.60
254445 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 220015046.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3142, 3140, 3137 Y 3141. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254445, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $23,118.80
254444 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAFELYM, S.A. DE C.V. CR NO. 220015045.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTURCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254444, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. $58,717.58
254443 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 220015044.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3128, 3139, 3138 Y 3135. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254443, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $23,211.60
254443 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 220015044.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3128, 3139, 3138 Y 3135. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254443, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $30,838.60
254443 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 220015044.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3128, 3139, 3138 Y 3135. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254443, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $18,780.40
254443 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 220015044.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3128, 3139, 3138 Y 3135. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254443, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $18,780.40
254442 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 220015043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3133, 3134 Y 3130. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254442, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $35,316.20
254442 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 220015043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3133, 3134 Y 3130. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254442, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $30,757.40
254442 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 220015043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3133, 3134 Y 3130. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254442, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $16,567.12
254440 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220015033.- HOJAS MEMBRETADAS T/C A DOS TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254440, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $1,997.52
254439 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MURILLO DIAZ ALBERTO CR NO. 220015032.- EMPASTADO DE LIBROS DE SU PROPIEDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254439, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO $11,832.00
254428 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO CR NO. 220014884.- SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA Y EQUIPO, ORDEN 3112. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254428, A FAVOR DE MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO $125,000.00
254427 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO CR NO. 220014883.- SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA Y EQUIPO, ORDEN 3113. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254427, A FAVOR DE MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO $130,000.00
254425 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014877.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, CONSUMO DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2015, ORDEN 2917. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254425, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $105,881.22
254421 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO CR NO. 220014860.- SERVICIO DE DESAZOLVE DE FOSAS, POZOS Y REDES, ORDEN 3144 Y MANTTO. A DEPOSITOS D AGUA, ORDEN 3145. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254421, A FAVOR DE TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO $18,560.00
254421 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO CR NO. 220014860.- SERVICIO DE DESAZOLVE DE FOSAS, POZOS Y REDES, ORDEN 3144 Y MANTTO. A DEPOSITOS D AGUA, ORDEN 3145. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254421, A FAVOR DE TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO $90,480.00
254419 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220014851.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS, ORDEN 3102. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254419, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $138,597.26
254411 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220013896.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254411, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,666,666.67
254410 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012882.- COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254410, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $176,697.00
254410 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012882.- COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254410, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $34,585.49
254410 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012882.- COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254410, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $814.60
254410 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012882.- COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254410, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $36,144.35
254410 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012882.- COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254410, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,396.45
254410 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012882.- COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254410, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $96,946.22
254410 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012882.- COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254410, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $176,697.00
254410 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012882.- COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254410, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,163.71
254409 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALOMARES MENDEZ RAMON CR NO. 220016754.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254409, A FAVOR DE PALOMARES MENDEZ RAMON $30,574.17
254409 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALOMARES MENDEZ RAMON CR NO. 220016754.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254409, A FAVOR DE PALOMARES MENDEZ RAMON $3,591.21
254409 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALOMARES MENDEZ RAMON CR NO. 220016754.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254409, A FAVOR DE PALOMARES MENDEZ RAMON $897.80
254403 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015119.- POLIZA DE VOZ Y DATOS, ORDEN 1841. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254403, A FAVOR DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. $2,000,000.02
254391 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221391.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254391, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $4,280.40
254391 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221391.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254391, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $13,084.80
254391 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221391.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254391, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $13,038.40
254391 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24221391.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254391, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $15,399.00
254390 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,016.00
254390 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,016.00
254390 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,958.00
254390 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,328.20
254390 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $4,060.00
254390 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $487.20
254390 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,958.00
254390 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,958.00
254390 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,900.00
254390 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,306.00
254389 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24221366.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254389, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $35,844.00
254383 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. CR NO. 220014808.- COMPRA DE BROCHAS, CEPILLOS Y SOLVENTES, ORDEN 3070. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254383, A FAVOR DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. $141,759.42
254381 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S.A. DE C.V. CR NO. 220014734.- DEVOLUCION/AJUSTE/IMP DE ESPECTACULOS PUBLICOS OFICIO FJPV/1286/2015 AMP 282/2015 REV 371/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254381, A FAVOR DE PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S.A. DE C.V. $1,012,447.36
254379 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SANCHEZ SUSARREY FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014702.- DEVOLUCION / AJUSTE / IMP PRED REC 2463135 Y 2463140 OFICIO FJPV/1333/2015 AMP 219/2015 REV 329/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254379, A FAVOR DE SANCHEZ SUSARREY FRANCISCO JAVIER $73,592.47
254378 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220014684.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, ORDEN 3068. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254378, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $147,423.37
254377 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SEGURA LOPEZ HECTOR CR NO. 220014655.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, ORDEN 1873. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254377, A FAVOR DE SEGURA LOPEZ HECTOR $76,677.57
254376 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL CR NO. 220014645.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3072. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254376, A FAVOR DE PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL $114,009.24
254375 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 220014284.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254375, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $4,060.00
254375 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 220014284.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254375, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $8,700.00
254375 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 220014284.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254375, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $9,860.00
254375 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 220014284.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254375, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,016.00
254374 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220014260.- APOYO ECONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254374, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,000.00
254373 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REALVIRTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014254.- TIMBRES DE NOMINA DE JULIO A AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254373, A FAVOR DE REALVIRTUAL, S.A. DE C.V. $22,901.78
254372 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220014231.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS, ORDEN 3054. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254372, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $46,199.09
254371 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014193.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254371, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. $93,962.32
254370 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220014186.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254370, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $125,280.00
254369 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FREGOSO MORO ERIC CR NO. 220014142.- FUMIGACION EN EL PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254369, A FAVOR DE FREGOSO MORO ERIC $56,376.00
254368 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARRILLO GUERRERO ARTURO CR NO. 220014103.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254368, A FAVOR DE CARRILLO GUERRERO ARTURO $203,559.12
254367 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014063.- IMPRESION DE PLANES PARCIALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A SU PUBLICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254367, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $139,200.00
254366 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO CR NO. 220014025.- HONORARIOS PROFESIONALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254366, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO $70,000.00
254365 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO CR NO. 220014023.- HONORARIOS PROFESIONALES POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254365, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO $70,000.00
254364 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013627.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254364, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $26,680.00
254364 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013627.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254364, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $23,126.92
254364 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013627.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254364, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $32,596.00
254364 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013627.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254364, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $17,226.00
254364 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013627.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254364, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $24,539.80
254364 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013627.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254364, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $21,228.00
254364 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013627.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254364, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $61,132.00
254364 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013627.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254364, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $26,796.00
254363 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012584.- RENTA DE PLAZA NUEVO PROGRESO DE GUADALAJARA PARA EVENTO DEL AÑO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254363, A FAVOR DE ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $431,433.00
254362 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012123.- SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254362, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $142,332.00
254361 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221534.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254361, A FAVOR DE MAGUS, S.A. DE C.V. $65,226.14
254360 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221533.- MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254360, A FAVOR DE MAGUS, S.A. DE C.V. $146,580.00
254359 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $4,077.63
254359 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $-2,264.55
254359 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $8,468.00
254359 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $15,410.00
254359 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $5,800.00
254359 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $1,694.06
254359 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $4,404.73
254358 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $8,966.80
254358 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $1,832.80
254358 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $2,331.60
254358 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $730.80
254358 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $2,122.80
254358 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $3,004.40
254358 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $3,004.40
254358 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $1,948.80
254358 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $3,446.36
254358 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $2,992.80
254358 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $4,500.80
254358 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $1,983.60
254357 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA 2012-2015 ROBLES GOMEZ JAIME CR NO. 220015160.- SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254357, A FAVOR DE ROBLES GOMEZ JAIME $106,000.00
254355 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VALENCIA SANCHES PATROCINIO CR NO. 220015031.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y SIKA ACRIL, ORDEN 3155. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254355, A FAVOR DE VALENCIA SANCHES PATROCINIO $146,458.21
254354 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015015.- SERVICIO DE PENSION POR EL MES DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254354, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. $30,000.00
254352 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015000.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA A TRES MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254352, A FAVOR DE HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. $147,075.24
254351 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014999.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTE, ORDEN 3120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254351, A FAVOR DE HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. $141,675.44
254350 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220014998.- SERVICIO DE COMIDA DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2015, ORDEN 3101. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254350, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $151,787.86
254349 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220014916.- PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS, ORDEN 3161. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254349, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $458,311.36
254348 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220014911.- PAGO DE COMIDAS PARA EL PERSONAL Y RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS, ORDEN 3159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254348, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $497,350.00
254347 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220014910.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS, ORDEN 3162. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254347, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $523,313.12
254346 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDITORIAL PORTADA S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014904.- PAGINA COLOR EN GUADALAJARA ESTAN TUS RECUERDOS , TU FAMILIA Y TU GENTE QUE AMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254346, A FAVOR DE EDITORIAL PORTADA S DE R.L. DE C.V. $70,000.00
254345 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014903.- DIFUSION DEL 3ER. INFORME DE GOBIERNO EN CANAL 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254345, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $99,997.80
254344 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MUNICIPAL JURIDICO OCHOA ORTEGA Y NUÑEZ, S.C. CR NO. 220014902.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JRUIDICA DEL MES DE MAYO A SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254344, A FAVOR DE JURIDICO OCHOA ORTEGA Y NUÑEZ, S.C. $32,500.00
254343 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014900.- IMPRESION DE PLANES PARCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254343, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $139,200.00
254342 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220014897.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MPAL. Y UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254342, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $22,383.36
254341 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014895.- RENTA DE TOLDO DEL 10 DE AGOSTO AL 9 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254341, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. $30,160.00
254340 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220014853.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS, ORDEN 3122. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254340, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $129,719.09
254339 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014848.- PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, FINIQUITO DE LA ORDEN 1514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254339, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,850.00
254338 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220014844.- MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254338, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. $142,250.80
254337 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014695.- PARCIALIDAD DEL SUBSIDIO DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254337, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $918,750.00
254336 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220014685.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS, ORDEN 3064. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254336, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $123,458.66
254335 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCAZAR NAJERA LUIS ANTONIO CR NO. 220014656.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254335, A FAVOR DE ALCAZAR NAJERA LUIS ANTONIO $31,614.58
254335 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCAZAR NAJERA LUIS ANTONIO CR NO. 220014656.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254335, A FAVOR DE ALCAZAR NAJERA LUIS ANTONIO $2,529.17
254335 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCAZAR NAJERA LUIS ANTONIO CR NO. 220014656.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254335, A FAVOR DE ALCAZAR NAJERA LUIS ANTONIO $632.29
254334 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SEGURA LOPEZ HECTOR CR NO. 220014647.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254334, A FAVOR DE SEGURA LOPEZ HECTOR $118,986.63
254331 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. CR NO. 220014234.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254331, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. $118,111.20
254330 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220014218.- PAGO DE COMIDA, SERVICIO DEL 17 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015, ORDEN 3095. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254330, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $137,988.96
254329 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE RASTRO HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014100.- TRANSPORTACION DE DESTINO FINAL DE SANGRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254329, A FAVOR DE HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. $28,188.00
254329 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE RASTRO HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014100.- TRANSPORTACION DE DESTINO FINAL DE SANGRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254329, A FAVOR DE HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. $28,188.00
254329 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE RASTRO HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014100.- TRANSPORTACION DE DESTINO FINAL DE SANGRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254329, A FAVOR DE HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. $21,924.00
254328 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. CR NO. 220013910.- APORTACION PARA APOYO DE GASTOS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254328, A FAVOR DE PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. $525,000.00
254327 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013535.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254327, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $21,303.40
254327 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013535.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254327, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $18,966.00
254327 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013535.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254327, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $31,888.40
254327 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013535.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254327, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $27,938.60
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $19,252.12
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $930.97
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $66,999.58
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $4,189.36
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $814.60
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,047.34
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $746.05
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $930.97
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $7,469.68
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $33,595.99
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254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $11,819.07
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $14,135.76
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $78,961.57
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $12,229.31
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $19,114.69
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $19,648.71
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $18,651.35
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $22,016.45
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $32,221.68
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,094.68
254326 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $34,184.98
254325 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012865.- COMPRA DE CHALECO TELA GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254325, A FAVOR DE TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. $23,153.60
254324 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012854.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254324, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $55,616.20
254324 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012854.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254324, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,845.07
254324 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012854.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254324, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $42,968.23
254324 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012854.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254324, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $833.24
254324 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012854.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254324, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $8,347.24
254324 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012854.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254324, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $952.71
254324 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012854.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254324, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $952.71
254324 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012854.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254324, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,256.12
254323 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012834.- SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS, ORDEN 2920. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254323, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $44,339.26
254321 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012737.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254321, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $4,950.00
254321 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012737.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254321, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $5,250.00
254321 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012737.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254321, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $16,023.60
254321 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012737.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254321, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $118,658.70
254320 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. CR NO. 220011616.- APORATACION PARA APOYO DE GASTOS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254320, A FAVOR DE PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. $525,000.00
159233 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220014261.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159233, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
159232 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013763.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE LA SEGUNDA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159232, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
159231 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220013551.- GASTO OPERATIVO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159231, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $946,400.00
606 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 BANAMEX ***2015 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH, S.A. DE C.V. CR NO. 220015103.- PAGO 50% DE ANTICIPO DE SERVICIO DE MANTENIEMINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIOO TECNOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 606, A FAVOR DE SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH, S.A. DE C.V. $2,431,957.50
159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0175.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C05-052/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $324,702.84
159 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0175.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C05-052/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-97,410.85
158 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0174.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-013/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $378,992.16
158 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0174.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-013/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-113,697.65
157 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Construcciones y Remodelaciones Tepeyac S.A. de C.V. CR NO. OPB0168.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-020/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE Construcciones y Remodelaciones Tepeyac S.A. de C.V. $-105,564.08
157 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Construcciones y Remodelaciones Tepeyac S.A. de C.V. CR NO. OPB0168.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-020/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE Construcciones y Remodelaciones Tepeyac S.A. de C.V. $351,880.26
156 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0167.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-012/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COL. BE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $928,751.08
156 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0167.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-012/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COL. BE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-278,625.32
155 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0166.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-019/15, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. $347,509.74
155 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0166.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-019/15, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. $-104,252.92
154 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. OPB0165.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-043/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $243,782.67
154 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. OPB0165.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-043/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $-73,134.80
153 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. CR NO. OPB0164.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C06-062/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. $676,309.09
153 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. CR NO. OPB0164.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C06-062/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. $-202,892.73
152 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0161.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-021/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $779,325.11
152 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0161.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-021/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-233,797.53
151 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0125.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-012/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COL. BE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $396,965.83
151 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0125.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-012/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COL. BE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-119,089.75
39 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0173.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-033/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,058,569.34
39 Detalle Factura de click aquí 28/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0173.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-033/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-317,570.80
254319 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221487.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254319, A FAVOR DE GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. $27,144.00
254318 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221485.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254318, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $28,947.80
254317 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221484.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS ALA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254317, A FAVOR DE VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $60,004.18
254316 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221482.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254316, A FAVOR DE GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. $153,426.15
254315 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221480.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254315, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $984.84
254315 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221480.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254315, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,386.88
254315 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221480.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254315, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,773.76
254314 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221455.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254314, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,131.60
254314 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221455.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254314, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,433.68
254314 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221455.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254314, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $982.52
254314 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221455.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254314, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,140.80
254314 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221455.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254314, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,193.40
254314 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221455.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254314, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,433.68
254314 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221455.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254314, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,935.88
254313 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221454.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,337.32
254313 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221454.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,433.68
254313 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221454.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $437.32
254313 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221454.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $424.56
254313 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221454.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,290.68
254313 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221454.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,031.08
254313 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221454.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,867.36
254313 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221454.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,094.80
254313 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221454.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,433.68
254313 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221454.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,548.60
254313 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221454.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,280.64
254312 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221176.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254312, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $3,132.00
254312 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221176.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254312, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $8,301.88
254312 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221176.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254312, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $11,994.40
254312 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221176.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254312, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $4,669.93
254312 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221176.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254312, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $4,153.96
254312 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221176.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254312, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $15,386.24
254311 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220014584.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 1553. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254311, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $24,930.02
254309 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ECO CENTER, S.A. DE C.V. CR NO. 220012758.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254309, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. $416,471.96
254309 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ECO CENTER, S.A. DE C.V. CR NO. 220012758.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254309, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. $416,471.96
254307 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0156.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C09-129/14 OBRAS COMPLEMENTARIAS PAR ALA PAVIMENTAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254307, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $3,528,387.98
254307 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0156.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C09-129/14 OBRAS COMPLEMENTARIAS PAR ALA PAVIMENTAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254307, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-1,058,516.39
254306 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI CR NO. OPB0119.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-EYP-AD-C06-072/15 PROYECTO INTEGRAL DE INTERVENCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254306, A FAVOR DE TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI $198,973.99
254305 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221434.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254305, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,472.07
254305 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221434.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254305, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,448.15
254305 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221434.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254305, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,245.58
254305 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221434.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254305, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,878.28
254305 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221434.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254305, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,669.93
254305 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221434.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254305, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $12,250.63
254305 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221434.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254305, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,468.06
254285 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SERFIN ***9440 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE RASTRO HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002622.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CARNICOS DEL RASTRO DEL 3 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254285, A FAVOR DE HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. $109,620.00
605 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 BANAMEX ***2015 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014240.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PAR PERSONAL DE VINCULACION Y PREVENCION DEL DELITO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 605, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $37,079.09
604 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 BANAMEX ***2015 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014644.- PAGO POR EQUIPO DE OFICINA PARA PERSONAL DE VINCULACION Y PREVENCION DEL DELITO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 604, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $129,163.95
603 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 BANAMEX ***2015 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014275.- PAGO POR MATERIAL DE PAPELERIA DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 603, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $53,647.99
602 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 BANAMEX ***2015 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014273.- COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 602, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $40,468.56
601 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 BANAMEX ***2015 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014264.- PAGO POR MATERIAL DE OFICINA PARA PERSONAL DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 601, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,461.52
38 Detalle Factura de click aquí 27/09/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0162.- PAGO DE LA EXTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-033/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,344,215.95
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